Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica : 200318 Fecha de registro en el BP: 27 /12 /2011 12 :15 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: EN FORMULACIN - EVALUACIN
Asignacin de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Sgte. registro en la ficha corresponde a: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Estado ACTIVO, PERFIL PRESENTADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL Estado de Viabilidad EN FORMULACIN - EVALUACIN Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI Asignacin de la Viabilidad OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Fecha de creacin 27/12/2011 12:15 Hrs. FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 13/06/2014 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 200318 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 17 MEDIO AMBIENTE Programa 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Subprograma 0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS REAS VERDES Y ORNATO PBLICO Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin 1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad MOQUEGUA ILO ILO 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Nombre: GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
Persona Responsable de Formular: ECON. ALEXANDRO F. ESTREMADOYRO KOC / ING. JAVIER VEGA VEGA Persona Responsable de la Unidad Formuladora: LEONARDO BENEDICTO ORTIZ SOTO
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: JAIME VALENCIA AMPUERO
2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 04/01/2013 ECON. ALEXANDRO F. ESTREMADOYRO KOC 5,000 PRESENTADO
2.2
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1 Planteamiento del Problema INADECUADO SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 3.2 Beneficiarios Directos 3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 20,499 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo indica que el distrito de Ilo ha crecido a una tasa del 2%; asimismo, de acuerdo a los indicadores del PNUD y del INEI la poblacin de la provincia posee comparativamente, mejor calidad de vida que el resto del pas. Los indicadores claves de desarrollo humano 2005 de la provincia son: nivel de analfabetismo 2.6%; tasa de matrcula 73.2%; logro educativo del 96%; ingreso percpita familiar de469 nuevos soles. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica ADECUADO SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 (Recomendada) Accin 1a: Sistema de riego por aspersin emergente con un caudal de 170 a 700 l/h. Accin 1b: Sistema de riego subterraneo con gotero integrado autocompensado antisifn con caudal de 1.1 l/h. Accin 2a: Adquisicin de 02 camiones cisternas de 3,000 galnes. Accin 2b: Adquisicin de 30 unidades de equipos menores y 94 unidades de herramientas. Accin 3: Programa de capacitacin al personal del rea. Alternativa 2 Accin 1a: Sistema de riego por aspersin emergente con un caudal de 170 a 700 l/h. Accin 1b: Sistema de riego subterraneo con microtubo con gotero autocompensado con caudal de 8.0 l/h. Accin 2a: Adquisicin de 02 camiones cisternas de 3,000 galones. Accin 2b: Adquisicin de 30 unidades de equipos menores y 94 unidades de herramientas. Accin 3: Programa de capacitacin al personal del rea. Alternativa 3 No se tiene alternativa 3 4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 4,036,246 4,211,753 0 A Precio Social 3,455,088 3,597,876 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 9,327,831 9,185,043 0 Tasa Interna Retorno (%) 91.42 87.39 0.00 Costos / Efectividad Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La alternativa seleccionada es sostenible en el tiempo, debido a que la etapa de operacion y mantenimiento estara a cargo de la Municipalidad Provincial de Ilo a travs de la Sub Gerencia de Mantenimiento y Ornato y la principal fuente de ingresos para la Operacin y Mantenimiento del Proyecto ser el cobro del servicio de parques y jardines, los cuales sern suficientes para financiar dicha etapa. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL 4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles) Julio 2014 Agosto 2014 Setiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014 Total por componente Instalacin de Riego por Aspersin y Subterraneo 184,983 271,013 333,400 438,492 302,700 843,765 2,374,353
Adquisicin de Camiones Cisternas 0 210,000 490,000 0 0 0 700,000 Renovacin de Herramientas y Equipos Menores 0 0 95,829 223,601 0 0 319,430
Capacitacin al Personal 0 0 0 18,667 18,667 18,666 56,000 Expediente Tcnico 103,493 0 0 0 0 0 103,493 Gastos Generales 45,997 45,997 45,997 45,997 45,997 45,998 275,983 Supervisin 28,748 28,748 28,748 28,748 28,748 28,749 172,489 Liquidacin 0 0 0 0 0 34,498 34,498 Total por periodo 363,221 555,758 993,974 755,505 396,112 971,676 4,036,246 5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES Meses Unidad de Medida Julio 2014 Agosto 2014 Setiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014 Total por componente Instalacin de Riego por Aspersin y Subterraneo Glb 8 11 14 18 13 36 100
Aos (Nuevos Soles) 2015 2016 2017 2018 2019 Total por componente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificacin Supuestos Fin Eficiente administracion municipal - Menor subsidio de pago de arbitrios de parques y jardines. -Menor presupuesto en mantenimiento de areas verdes Presupuesto Anual de la MPI La poblacin de la Provincia de Ilo paga sus arbitrios de parques y jardines
Propsito
Adecuadas condiciones del servicio de parques y jardines en el Distrito de Ilo. Reduccion del consumo de agua potable para el riego de las areas verdes, Reduccion del consumo de combustible de las cisternas, Personal con conocimientos adecuados para mantenimiento de ares verdes. Recibos de pago EPS, Presupuesto ejecutado por la Gerencia de Servicios a la ciudad, examen de aptitud, encuesta. Disposicion favorable de areas responsables del proyecto. Componentes 1. Sistema de riego tecnificado, 2. Adquisicion de camiones cisterna, 3. Renovacion de herramientas y equipos menores,4. Capacitacion al personal Instalacion de 01 sistema de riego por aspersion y subterraneo, adquisicion de 2 camiones cisternas de 3,0000 glns, adquisicion de 30 unidades de equipos menores y 94 unidades de herramientas, dictado de 16 cursos de capacitacion. Informes de seguimiento de la Municipalidad Disposicion favorable de la Municipalidad Provincial, Se cuenta con totalidad del presupuesto para ejecucion del proyecto. Actividades 1. Elaboracin de expediente tecnico, 2. Ejecucion del proyecto, 3. Supervision del proyecto, 4. Liquidacion del proyecto. Documento a un costo de S/. 103,493.49, se ha ejecutado el proyecto a un costo directo de S/. 3,449,783, Se ha supervisado el proyecto a un costo de S/. 172,489, Se ha liquidado el proyecto a un costo de S/. 34,498 Documento elaborado, Informes de ejecucion y supervision, Informes de Liquidacion. Se coordina aspectos tecnicos del proyecto con la Gerencia de Servicios a la ciudad
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA Con Memorandum Nro. 05-2013-GPDSE-MPI de fecha 04-01-2013 se ingresa a la OPI para el levantamiento de observaciones. Se solicita modificacion y con Memorandum Nro. 380-2013-MPI de fecha 04-09-2013, se ingresa a la OPI. 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 04/04/2012 15:26 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Con Informe Tecnico N002-2012- WJS-OPI-MPI, Habiendose efecttuado la revision y analisis sel proyecto Mejoramiento del Servicio de Parques y Jardines de la Municipalidad Provuncial de Ilo cod.SNIP-200318, A nivel de Perfil, se haconcluido que el proyecto se declara OBSERVADO, ya que el diagnostico no identifica adecuadamente la participacion de los involucrados,quienes se relacionan con el Problema que se quiere resolver, No presenta matriz de involucrados en el capitulo de aspectos generales lo hace posteriormente en el diagnostico, en los costos sociales no registra el factor de correccion utilizado para la supervision y el monitoreo, debe explicar como establece el indicador de eficacia, La seleccion de la alternativa 1 como se ha establecido? ya que tiene un costo de inversion hasta 3 veces mayor a la alternativa 2, Bajo lo normado por el SNIP y acompaado con el Protocolo para la Evaluacion de Proyectos de Inversion Publica 08/06/2012 14:23 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Habiendose efectuado la visita a campo a la zona afectada, asi como la revision y analisis del estudio a nivel de Perfil, se ha concluido que el mensionado proyecto se encuentra OBSERVADO, con INFORMTE TECNICO N 015-2012-VEF-OPI- MPI y Bajo lo Normado por el SNIP. 11/01/2013 10:43 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO No se han registrado Notas 05/09/2013 11:00 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO No se han registrado Notas 23/09/2013 11:29 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Con Informe Tcnico N008-2013- VEF-OPI-MPI se declara OBSERVADO el PIP a nivel de perfil basado por lo normado en e SNIP de acuerdo a las siguientes consideraciones Tcnicas: El diagnostico no determina la problemtica a intervenir con las alternativas de solucin, adjuntar la informacin primaria y secundaria del sustento. La denominacin del estudio no es acorde al tipo de intervencin establecida puesto que el objetivo es mejorar el sistema de riego como servicio por lo tanto se recomienda omitir el termino operatividad dado que determina una actividad de operacin y mantenimiento para lo cual no es necesario un proyecto. Segn las causas y efectos identificados han sido determinados segn un enfoque de la oferta por ello se recomienda definir la problemtica desde un enfoque de la demanda a fin de intervenir la prestacin de un servicio. Su objetivo establece deficiencias en la operatividad sin embargo segn diagnostico se requiere mejorar el servicio de agua en el sistema de riego de parques y jardines .Reformular su objetivo segn las causas y efectos redefinidos.
24/01/2014 15:22 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO No se han registrado Notas 07/02/2014 14:27 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Con Informe Tcnico N03-2014- WDJS-OPI-MPI se declara OBSERVADO el PIP a nivel de perfil basado por lo normado en el SNIP de acuerdo a las siguientes consideraciones Tcnicas: 1.El estudio de Perfil no se ratific, segn los Contenidos Mnimos Generales del Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil de un Proyectos de Inversin Pblica ANEXO SNIP 05 (En vigencia desde el 15 de Noviembre, segn Resolucin Directoral N 008- 2013-EF/63.01). 2.El fornnulador, no ha levantado las observaciones de los [tenis 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 y 16 del Informe Tcnico N 008-2013-VEF-OPI- MPI. 3.Respecto al tem 7, la identificacin de costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto y su omisin en su flujo de costos no es acorde al tipo de intervencin a realizar (Mejoramiento); lo cual, invalida los Indicadores de Evaluacin Social. 4.Respecto al tem 13, no se ha definido un presupuesto detallado por cada uno de los componentes del Estudio considerados en las Alternativas de Solucin; es decir, considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase de inversin, incluyendo los asociados con las medidas de reduccin de riesgos y con la mitigacin de los impactos ambientales negativos. Adjunta las proformas de Maquinaria y equipos menores. 5.Adjuntar Planos de inventario de la distribucin de reas verdes por plataformas fsicas (como lo indica el PIP): De Zona Cercado, Pueblos Jvenes y Pampa Inalmbrica. 6.Adjuntar planos con ubicacin de las reas verdes segn el inventario, donde se indique los sistemas de riego que indica el PIP como es: Sistema de riego por aspersin emergente con un caudal de 170 a700 l/h. Sistema de riego subterrneo con gotero integrado auto compensado anti sifn con caudal de 1.1 l/h. Sistema de riego con camin cisterna de 3,000 glns. Adems el formulador deber considerar las 9 recomendacines dadas por el evaluador. 9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad memorandum N 837 - 2011 - GPDSE - MPI 27/12/2011 SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO memorandum N 837 - 2011 - GPDSE - MPI 29/12/2011 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME N 057-2012-OPI-MPI 04/04/2012 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME N 057-2012-OPI-MPI 17/05/2012 ENTRADA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO memornadum N 506-2012-GPDSE-MPI 17/05/2012 SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO memornadum N 506-2012-GPDSE-MPI 18/05/2012 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME N 121-2012-OPI-MPI 08/06/2012 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME N 121-2012-OPI-MPI 11/06/2012 ENTRADA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Memorandum N 05-2013-GPDSE-MPI 04/01/2013 SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Memorandum N 05-2013-GPDSE-MPI 07/01/2013 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME Nro157-2013-OPI-MPI 23/09/2013 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO INFORME Nro157-2013-OPI-MPI 24/09/2013 ENTRADA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MEMORANDUM Nro 510-2013-GPDSE-MPI 15/11/2013 SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO MEMORANDUM Nro 510-2013-GPDSE-MPI 20/11/2013 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Informe N021-2014-OPI-MPI 07/02/2014 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO Informe N021-2014-OPI-MPI 07/02/2014 ENTRADA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO Memorando N 263-2014-GPDSE-MPI 30/05/2014 SALIDA GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 9.2 Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios 10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO