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Quarta-feira, 09 de julho de 2014 Ano XLVII - n 11.
344 57 Pginas
E S T ADO DO ACRE
DirioOficial
ASSINATURA DIGITAL
www.diario.ac.gov.br
SUMRIO
GOVERNADORIA DO ESTADO ................................................................................................................................................................................. 1
RGOS MILITARES ................................................................................................................................................................................................. 8
SECRETARIAS DE ESTADO .................................................................................................................................................................................... 10
AUTARQUIAS ........................................................................................................................................................................................................... 41
FUNDAES PBLICAS ......................................................................................................................................................................................... 49
MINISTRIO PBLICO ............................................................................................................................................................................................. 50
MUNICIPALIDADE .................................................................................................................................................................................................... 51
TRIBUNAL DE CONTAS ........................................................................................................................................................................................... 56
GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR
ESTADO DO ACRE
DECRETO N 7.891 DE 01 DE JULHO DE 2014
Abre Crdito Suplementar para o fm que especifca.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:
No uso de suas atribuies legais e com base no artigo 9 da Lei n. 2.831 de 27 de Dezembro de 2013,
DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto ao Oramento vigente o Crdito Suplementar de R$ 6.319.579,61 (Seis Milhes, Trezentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Se-
tenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos), para reforo de Dotaes Oramentrias, conforme discriminao abaixo:
609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE CBMAC
609001 BM UNIDADE GESTORA
609001.061822250.2719.0000 Programa de Gesto de Atividades Op. do CBMAC.
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 Aplicaes Diretas
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo CONVNIOS (200)..............................................................................................................317.300,00
713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO SEPLAN
713008 Escritrio de Apoio em Braslia
713008.041221123.2994.0000 Assessoramento Superior.
3.3.90.14.00.00 Dirias Civil RP (100)............................................................................................................................................17.000,00
717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO E ESPORTE SEE
717006 DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE
3.3.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica RP (100).......................................................................................60.450,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exerccios Anteriores RP (100)......................................................................................................1.575.550,68
719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA PBLICA SESP
719002 DEPARTAMENTO DE GESTO INTERNA
719002.061811119.2813.0000 Manuteno do Departamento de Gesto Interna.
3.3.90.14.00.00 Dirias Civil RP (100)..............................................................................................................................................5.000,00
IZAAC DA SILVA ALMEIDA
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DN: cn=IZAAC DA SILVA ALMEIDA, o, ou,
email=izaacalmeida@hotmail.com, c=BR
Date: 2014.07.08 12:59:53 -05'00'
2
DIRIO OFICIAL N 11.344 2 Quarta-feira, 09 de julho de 2014
719003 CORREGEDORIA UNIFICADA DA SEGURANA PBLICA
719003.061811119.1879.0000 Regionalizao das reas de Segurana Pblica.
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo RP (100)..................................................................................................................................1.000,00
719004 COMIT DE GESTO INTEGRADA
719004.061831119.2811.0000 Manuteno da Inteligncia Integrada.
721 SECRETARIA DE ESTADO DE SADE SESACRE
721302 FUNDAO HOSPITALAR DO ACRE FUNDHACRE
721302.103021118.4137.0000 Manuteno das Unidades e Servios da Fundhacre
3.3.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica RP (100).....................................................................................300.000,00
754 SECRETARIA. DE EST. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PBLICAS SEOP
754201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIRIA E AEROPORTURIA DERACRE
754201.267821114.3053.0000 Construo, Duplicao, Recuperao, Melhoria e Urb. de Vias Urbanas em Apoio aos Municpios.
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo RP (100)................................................................................................................................58.000,00
754201.267821114.3063.0000 Gesto da Superintndencia de Obras e Conservao Regional do Envira Tarauac.
754201.267821114.3071.0000 Conservao, Restaurao e Manut. Rotineira de Rod. Federais, Estad. e Vicinais Asfaltadas CIDE
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
754203 DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAO E SANEAMENTO DEPASA
754203.175121112.1776.0000 Ampliao, Melhoria, Modernizao, Micromedio e Controle de Perdas do Sistema de Abastecimento de Agua
Regional do Tarauac/Envira PAC
4.4.90.93.00.00 Indenizaes e Restituies CONVNIOS (200)...................................................................................................253.587,71
754203.175121112.1777.0000 Ampliao, Melhoria, Modernizao, Micromedio e Controle de Perdas do Sistema de Abastecimento de Agua
Regional do Juru PAC
754203.175121112.1778.0000 Ampliao, Melhoria, Modernizao, Micromedio e Controle de Perdas do Sistema de Abastecimento de gua
Regio do Alto/Baixo Acre PAC
754203.154511112.1779.0000 Ampliao de Melhorias dos Servios de Drenagem e Manejo Ambiental para Preveno e Controle da Malaria PAC
4.4.90.93.00.00 Indenizaes e Restituies CONVNIOS (200)................................................................................................1.652.148,73
3
754203.175121112.3190.0000 Sistema de Coleta de Tratamento de Esgoto dos Municpios do Interior.
761 SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA SECT
761301 FUNDAO DE TECNOLOGIA DO ACRE FUNTAC
761301.226621100.1794.0000 Ampliao, Modernizao e Gesto da Fbrica de Preservativos Masculinos do Municpio de Xapuri.
3.3.90.14.00.00 Dirias Civil RP (100)..............................................................................................................................................5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo CONVNIOS (200)..............................................................................................................300.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoo RP (100)...................................................................................................3.396,34
3.3.90.47.00.00 Obrigaes Tributrias e Contributivas RP (100)............................................................................................................70,83
761301.195722267.2761.0000 Manuteno das Ativ. Administrativas e Financeiras
3.3.90.14.00.00 Dirias Civil RP (100)..............................................................................................................................................9.154,54
Art. 2 - O Crdito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 6.319.579,61 (Seis Milhes, Trezentos e Dezenove Mil, Quinhentos
e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos), ser compensado de acordo com Anulao de Dotaes Oramentrias do prprio Oramento, nos
termos do disposto no inciso III do Pargrafo 1. do Artigo 43 da Lei Federal n 4.320 de 17 de maro de 1964, conforme a seguir:
609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE CBMAC
609001 BM UNIDADE GESTORA
609001 061821119.2718.0000 Programa de Formao, Capacitao e Valorizao Profssional.
3.3.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica CONVNIOS (200)......................................................................83.300,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente CONVNIOS (200)......................................................................................50.000,00
609001.061822250.2720.0000 Programa de Manuteno dos Servios de Sade da Policlnica do CBMAC.
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo CONVNIOS (200)................................................................................................................80.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica CONVNIOS (200)......................................................................24.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente CONVNIOS (200)......................................................................................80.000,00
713 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO SEPLAN
713008 Escritrio de Apoio em Braslia
713008.041221123.2994.0000 Assessoramento Superior.
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente RP (100)......................................................................................................17.000,00
717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO E ESPORTE SEE
717006 DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE
3.3.90.36.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica RP (100).........................................................................................75.550,68
3.3.90.37.00.00 Locao de Mo-de-obra RP (100).....................................................................................................................1.560.450,00
719 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA PBLICA SESP
719002 DEPARTAMENTO DE GESTO INTERNA
719002.061811119.2813.0000 Manuteno do Departamento de Gesto Interna.
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoo RP (100).................................................................................................26.000,00
4
721 SECRETARIA DE ESTADO DE SADE SESACRE
721302 FUNDAO HOSPITALAR DO ACRE FUNDHACRE
721302.103021118.4137.0000 Manuteno das Unidades e Servios da Fundhacre
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo RP (100)..............................................................................................................................300.000,00
754 SECRETARIA. DE EST. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PBLICAS SEOP
754201 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIRIA E AEROPORTURIA DERACRE
754201.257521114.1741.0000 Eletrifcao Rural Luz Para Todos
754201.267821114.3048.0000 Conserv. e Restaurao da Rodovia Federal Br 364
754201.267821114.3052.0000 Recuperao, Melhoria e Pavimentao de Rodovias Vicinais Ramais.
754203 DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAO E SANEAMENTO DEPASA
754203.175121112.3190.0000 Sistema de Coleta de Tratamento de Esgoto dos Municpios do Interior.
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalaes CONVNIOS (200).............................................................................................................3.569.657,22
761 SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA SECT
761301 FUNDAO DE TECNOLOGIA DO ACRE FUNTAC
761301.226621100.1794.0000 Ampliao, Modernizao e Gesto da Fbrica de Preservativos Masculinos do Municpio de Xapuri.
3.3.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica CONVNIOS (200)....................................................................300.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exerccios Anteriores RP (100)............................................................................................................8.467,17
761301.195722267.2761.0000 Manuteno das Ativ. Administrativas e Financeiras
3.3.90.37.00.00 Locao de Mo-de-obra RP (100)............................................................................................................................9.154,54
Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Rio Branco - Ac, 01 de Julho de 2014, 126 da Repblica, 112 do Tratado de Petrpolis e 53 do Estado do Acre.
TIO VIANA
Governador do Estado do Acre
MRCIO VERSSIMO C. DANTAS
Secretrio de Estado de Planejamento
FLORA VALLADARES COELHO
Secretrio de Estado da Fazenda
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
Abre Crdito Suplementar para o fm que especifca.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:
No uso de suas atribuies legais e com base no artigo 9 da Lei n. 2.831 de 27 de Dezembro de 2013,
5
DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto ao Oramento vigente o Crdito Suplementar de R$ 1.100.000,00 (Um Milho e Cem Mil Reais), para reforo de Dotaes
Oramentrias, conforme discriminao abaixo:
203 TRIBUNAL DE JUSTIA
203617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIRIO
203617.020612220.2643.0000 Manuteno das Atividades do Fundo Especial do Poder Judicirio.
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente RPI (700)................................................................................................1.000.000,00
203633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANA DOS MAGISTRADO
203633.020612220.2908.0000 Manuteno das Atividades do Fundo Estadual de Segurana dos Magistrados FUNSEG
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente RPI (700)...................................................................................................100.000,00
Art. 2 - O Crdito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 1.100.000,00 (Um Milho e Cem Mil Reais), ser compensado
de acordo com Anulao de Dotaes Oramentrias do prprio Oramento, nos termos do disposto no inciso III do Pargrafo 1. do Artigo 43 da
Lei Federal n 4.320 de 17 de maro de 1964, conforme a seguir:
203 TRIBUNAL DE JUSTIA
203617 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIRIOS
203617.020612220.2643.0000 Manuteno das Atividades do Fundo Especial do Poder Judicirio.
3.3.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica RPI (700).................................................................................1.000.000,00
203633 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANA DOS MAGISTRADO
203633.020612220.2908.0000 Manuteno das Atividades do Fundo Estadual de Segurana dos Magistrados FUNSEG
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo RPI (700)...............................................................................................................................50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica RPI (700)......................................................................................50.000,00
Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Rio Branco - Ac, 04 de Julho de 2014, 126 da Repblica, 112 do Tratado de Petrpolis e 53 do Estado do Acre.
TIO VIANA
MRCIO VERSSIMO C. DANTAS
Secretrio de Estado de Planejamento
FLORA VALLADARES COELHO
Secretria de Estado da Fazenda
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuio que lhe
confere o art. 78, inciso VI, da Constituio Estadual,
RESOLVE:
Art. 1 Nomear CELENE MARIA PRADO MAIA para exercer o cargo
de Diretora de Ateno Sade, na Secretaria de Estado de Sade
SESACRE.
Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, com
efeitos a contar de 7 de julho de 2014.
Rio Branco-Acre, 8 de julho de 2014, 126 da Repblica, 112 do Tratado de
Petrpolis e 53 do Estado do Acre.
Tio Viana
ESTADO DO ACRE
RESOLVE:
Art. 1 Nomear MARIA ZENAIDE DE SOUZA CARVALHO, para exercer
Cargo em Comisso Intermedirio - CCI, na Secretaria de Estado de
Polticas para as Mulheres SEPMULHERES.
efeitos a contar 3 de julho de 2014.
Tio Viana
6
ESTADO DO ACRE
RESOLVE:
Art. 1 Nomear JAQUELINE HELLEN ZARATE, para exercer cargo em
comisso, referncia CEC-1, na Secretaria de Estado de Polticas para
as Mulheres SEPMULHERES.

Tio Viana
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
RESOLVE:
Art. 1 Nomear GLEILSON MIRANDA FERREIRA, para exercer cargo
em comisso, referncia CEC-5, na Secretaria de Estado de Comuni-
cao - SECOM.
Art. 3 Revogar o Decreto n 3.784 de 12 de abril de 2012.
Tio Viana
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
RESOLVE:
Art. 1 Nomear PEDRO DEVANI DE FRANA DO NASCIMENTO, para
exercer cargo em comisso, referncia CEC-5, na Secretaria de Estado
de Comunicao - SECOM.
Art. 3 Revogar o Decreto n 3.624 de 29 de maro de 2012.
Tio Viana
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
RESOLVE:
Art. 1 Nomear ANDR MAGALHES DE ARAJO, para exercer cargo
em comisso, referncia CEC-1, na Secretaria de Estado de Comuni-
cao - SECOM.
Tio Viana
ESTADO DO ACRE
RESOLVE:
Art. 1 Nomear GABRIELA FERREIRA GURGEL, para exercer cargo
em comisso, referncia CEC-1, na Secretaria de Estado de Educao
e Esporte - SEE.
Tio Viana
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
Nomeia os candidatos aprovados em Concurso Pblico para provimen-
to de vagas nos cargos de Agente de Polcia Civil e Escrivo de Polcia
Civil da Secretaria de Estado de Polcia Civil SEPC.
confere o art. 78, inciso XX, da Constituio Estadual, e
Considerando o resultado fnal do Concurso Pblico para provimento de
vagas nos cargos de Agente de Polcia Civil e Escrivo de Polcia Civil
da Secretaria de Estado de Polcia Civil SEPC, homologado pelo Edi-
tal n 069, de 2 de julho de 2014, publicado no Dirio Ofcial do Estado
n 11.340, de 03 de julho de 2014,
RESOLVE:
Art. 1 Nomear para os cargos da Secretaria de Estado de Polcia
Civil SEPC, na classe e padro iniciais da carreira, os candidatos
nos cargos e cidades a seguir relacionados: AGENTE DE POLCIA
CIVIL ACRELNDIA: Mario Marcelo de Souza Reis, Alexandre
Oliveira De Freitas, Felipe Thomas Da Costa Oliveira, Rondinelli
Vitoriano De Paula, Gilberto De Melo Vasconcelos, Romullo Da
Silva Nolasco, Edson Gregorio Da Silveira e Wesley Canuto Ma-
ciel. ASSIS BRASIL: Sidinei Melo Dos Reis, Gerardo Madeira So-
brinho, Belisa Silva E Souza, Monica Virginia Andrade Kea, Vanda
Ferreira De Oliveira e Terezinha dos Santos Gadelha. BRASILIA:
Sara De Lima Moura, Mirla Eloir Franca Vieira, Keverson Souza
De Souza, Eliflan Marcionilio Santos, Alex Pinto De Oliveira, Fran-
cisca De Almeida Amorim, Thiago Couto Barquete, Rodrigo Alves
Macedo Cruz, Rodomilson Rodrigues De Araujo e Antonio Jeovani
Pereira Ferreira. BUJARI: Ozias Da Silva Lima, Robson Carlos
De Lima Silva, Kiciane Araujo Da Silva, Luciana Soares Da Silva,
Maik Wirley Sales Dos Santos e Suzana De Santana Pessoa. CA-
PIXABA: Rafael De Lima Sousa, Priscila Paiva Soares, Douglas
Veiga De Souza, Raimundo Andre Gomes Do Nascimento, Cleyton
De Azevedo Cavalcante e Jayrison De Oliveira Silva. CRUZEIRO
DO SUL: Adelzirio Moreira Maciel Neto, Marfison Soares De Oli-
veira, Nathan Da Silva Moura, Luiz Alves De Melo Neto, Filipe
Augusto Gadelha Soares, Alexandre Sulzbacher, Mauricio De Oli-
veira Ferreira, Nagila Janaide Da Cruz Araujo, Gerlomar Nunes Da
Silva, Joaquim Da Rocha, Willians De Oliveira Souza, Franeci De
Lima Bandeira, Sandreia Weyma Souza De Morais Almeida, Clei-
son Ramos Dos Santos, Claudio Da Silva Lima e Adaires Queiroz
Barbosa. EPITACIOLNDIA: Diomilson Pires Da Silva, Amanda
De Azevedo Ribeiro, Rustler Alberto De Souza Filho, Elivania Oli-
veira Paiva, Rudimar Brito Alvares e Erodilso Da Silva Souza. FEI-
J: Elves Gomes De Lima, Antonio Carlos Da Silva Melo, Josenice
Da Silva Peixoto, Reginaldo Joao Guimaraes Reis, Alynne Santos
Damasceno, Giane Silva Melo, Maria Maciel Rodrigues, Francisco
Wirlly Albuquerque Taumaturgo, Helem Cristina Alves Vieira Ca-
valcante e Jose Augusto De Oliveira Magalhaes. JORDO: Victor
Barbosa Mendes, Jose Hueliton Silva Neri, Eliton Cristiano Sales
Leite, Gessica Lucia Da Silva, Antonio Marcos Dos Santos Araujo
e Karlos Melo Brilhante. MNCIO LIMA: Cristiano Antunes De Al-
meida, Sara Negreiros De Oliveira, Josemir Melo Rodrigues, Jose
Eneval De Amaral Silva e Maria Ivanilsa Silva Dos Santos. MANO-
EL URBANO: Rodolfo Lima, Cirnando Cidrao De Lima, Whaderson
De Araujo Justino, Fayfa Santos Da Silva (sub judice), Gleicy De
7
Queiroz Nobre e Verena Martins Pereira. MARECHAL THAUMA-
TURGO: Jose Francisco Bezerra De Menezes (sub judice), Pa-
mela Aparecida De Souza Oliveira e Elton Andre Anute Gurgel.
PLCIDO DE CASTRO: Fabio Andre Barbosa Do Nascimento,
Diego Felipe Da Silva, Cheila De Oliveira Costa, Jose Evangelista
Dias Soares, Sebastiao Laires Da Silva Paulino, Carlos Esmael
De Souza Araujo, Hilkias De Souza Gama e Gleisson Pacifico Da
Silva. PORTO ACRE: Dario De Souza Matos, Rita Suellen Montei-
ro Dos Santos, Heber Augusto Romero Franca, Paulo Andre Da
Costa Araujo, Jose Cavalcante De Castro, Jorge Alcantra Cunha,
Edicleia Guimaraes De Souza e Italo Ferreira Vasconcelos Da Sil-
va. PORTO WALTER: Jose Francisco Da Cruz Dias De Oliveira.
RIO BRANCO: Victor Da Silva Oliveira, Rennan Vianna Santos,
Andreia Nunes Ferreira, Anderson Rogerio Ferreira Da Silva, Ra-
phael De Souza Bezerra (sub judice), William Silvio Do Nascimen-
to, Roger Cristian Furukawa, Marlon Padilla De Sousa, Janssen
Luan Pereira Reis, Francisco Leidinilson Ferreira De Moura, Luiz
Otavio Guedes Naylor Filho, Rafael Cadaxo Nazario, Enason Maia
Da Silva, Antonio Nunes Moncada Junior, Sergio Felipe Pereira De
Moraes, Luana Roberta Souza Araujo Lima, Renato Ribeiro Veiga
Dos Santos, Jair Nery Ferreira, Tiago Da Silva Oliveira, Jonathas
Willian Chaves Rocha, Elton Keliton Lima De Queiroz, Dulcilene
Luna Barbosa Paiva, Igor Camilo Cavalcante, Josue Santiago De
Lima Oliveira (sub judice), Kaue Midlhey De Souza Pinto, Eros Da
Costa Calixto, Zeno Garcia Paim, Jaelson Dos Santos Silva, Thia-
go Pinheiro Nicheli, Narelly De Abreu Vitorino, Dener Bruno Silva
De Oliveira, Hermom Victor Pinto Coelho Alonso, Mario Santana
Da Silva, Sumaia Fernandes De Souza, Luizinho Da Silva Pinhei-
ro, Jailson Valdemiro De Almeida, Edilene Queiroz De Oliveira,
Simona Pacifico Da Silva, Fabiana Menezes De Albuquerque,
Carlos Velozo Junior, Aline Cordeiro Rodrigues, Thiago De Lira
Lima, Flavio Salvato De Oliveira, Ana Amelia Tavares De Melo,
Gledson Da Silva Nogueira, Aretha Cordeiro Araujo, Jean Carlos
Bonazoni De Sousa, Efraim Dos Santos Ferreira, Joao Felipe Da
Cunha Junior, Esly Araujo Da Rocha, Jardson Carvalho Da Sil-
va, Paulo Ricardo Barbosa, Renato Carlos De Souza, Deusane
Gonzaga Martins e Raquel Elque De Araujo. RODRIGUES ALVES:
Maria Everlandia De Brito Alemao, Kessila Nayane Costa Cruz e
Kallil Alves Reis. SANTA ROSA DO PURUS: Luciano Nascimento
Da Costa, Tiberio Tavares De Oliveira, Raidson Chagas De Lima,
Laena Moreira Silva, Maria Alcione Santos De Oliveira e Marcelo
Mendes Cavalcante. SENA MADUREIRA: Antonio Adejanes Costa
Da Silva, Fabio Diniz Areal, Sebastiao Almeida Borges, Ana Bar-
ros Da Silva, Peregrino Da Costa Pereira, Ecilandia Xavier Mar-
ques Ferreira, Juscelino Oliveira Rodrigues De Queiros, Oseas
De Oliveira Lira, Elem Kelly Lima De Carvalho, Marques Antonio
Gouveia Diniz, Isabelli Dafne Nascimento Borges e Meyricol Sil-
veira Freire Gregorio De Lima. SENADOR GUIOMARD: Luciano
Serafim, Cristiano De Souza Costa, Heliton Carneiro Oliveira,
William Da Silva Venancio, Antonio Batista, Chayenne Ferreira De
Medeiros, Rayner De Oliveira Lima, Antonio Marcos De Souza Oli-
veira Silva, Antonio Leandro Da Silva Nascimento e Yana Renata
Nunes Gomes. TARAUAC: Antonio Pessoa Silva Junior, Valcir Do
Nascimento Correia, Antonio Erivan De Souza Aguiar, Valdeilson
Silva De Souza, Evandro Da Silva Pereira, Marinete Jovelina De
Assis, Saymon William Silva De Araujo, Juliana De Oliveira Costa,
Antonio Marcos Pessoa Da Silva e Leila Kacia Da Silva Moraes.
XAPURI: Jean Carlos De Oliveira Araujo, Eleilson Gomes Da Sil-
va, Frank Wesley Da Silva Oliveira, Milena Barros De Oliveira, Jo-
semildo Pereira Flores e Silvanei Aquino De Oliveira. ESCRIVO
DE POLCIA CIVIL ASSIS BRASIL: Kaion Victtor Zaire Pascoal.
BUJARI: Alinny Gondim Borges. EPITACIOLNDIA: Denis Souza
Pessigatti. RIO BRANCO: Michelle Da Costa Araujo Leite, Rodrigo
Bessa Fleming, Lorena Leal De Araujo, Cristina Amelia Mubarac
De Souza, Suimeiry Marcela De Souza Brasileiro, Leonardo Da
Silva Rocha, Majana Miranda De Oliveira, Ianio Marcos Da Costa
Barroso e Cleidir Pacifico Da Silva.
Art. 2 Os candidatos nomeados tero o prazo de at trinta dias para a
apresentao dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assina-
tura do Termo de Posse.
Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

Tio Viana
8
RGOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 032/2014
PARTES: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE E EMPRESA RONDOMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEAS E ACES-
SRIOS - LTDA
OBJETO: O presente Termo Contratual tem por objeto a prestao de servios de manuteno em viaturas (veculos leves e pesados), visando
atender s necessidades do CBMAC, conforme abaixo discriminado:
MANUTENO DE VECULOS LEVES E PESADOS
CONTRATAO DE SERVIOS DE VIATURA DA MARCA MERCEDES BENZ
Item Especifcao Und. Quant.
Valor Estimativo
Unitrio (R$)
05 SV CARDAN COM TROCA DE PEAS SV 01 1.150,00
07 SV SUSPENSO COM TROCA DE PEAS SV 01 2.426,00
08 SV FREIO DIANTEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 1.448,00
09 SV FREIO TRASEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 2.348,00
12 SV ELTRICO COM TROCA DE PEAS SV 01 1.150,00
13 SV ALTERNADOR COM TROCA DE PEAS SV 01 720,00
16 SV TAPEARIA COM TROCA DE PEAS SV 01 1.784,50
24 SV CAMBAGEM SV 01 177,89
TOTAL 11.204,39
CONTRATAO DE SERVIOS DE VIATURA DA MARCA VOLKSWAGEN
Valor Estimativo
Unitrio (R$)
26 SV DIFERENCIAL TRASEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 5.027,00
27 SV DIFERENCIAL DIANTEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 1.503,00
29 SV CARDAN COM TROCA DE PEAS SV 01 1.198,00
30 SV EMBUCHAMENTO COM TROCA DE PEAS SV 01 750,00
31 SV SUSPENSO COM TROCA DE PEAS SV 01 249,00
38 SV MOTOR PARTIDA COM TROCA DE PEAS SV 01 2.040,00
42 SV PINTURA SV 01 2.550,00
44 SV RETFICA SV 01 1.088,00
45 SV SOLDAS SV 01 401,00
46 SV ALINHAMENTO SV 01 126,00
47 SV BALANCEAMENTO SV 01 146,00
48 SV CAMBAGEM SV 01 140,00
TOTAL 17.807,99
CONTRATAO DE SERVIOS DE VIATURA DA MARCA TOYOTA
Valor Estimativo
Unitrio (R$)
51 SV DIFERENCIAL DIANTEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 2.644,00
53 SV CARDAN COM TROCA DE PEAS SV 01 853,00
56 SV FREIO DIANTEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 997,00
59 SV MOLEJO TRASEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 2.006,00
60 SV ELTRICO COM TROCA DE PEAS SV 01 489,00
62 SV MOTOR PARTIDA COM TROCA DE PEAS SV 01 460,00
63 SV TORNO SV 01 620,00
66 SV PINTURA SV 01 1.804,90
67 SV RETFICA SV 01 1.041,00
TOTAL 17.281,90
CONTRATAO DE SERVIOS DE VIATURA MICRO NIBUS DA MARCA VOLKSWAGEN
Valor Estimativo
Unitrio (R$)
131 SV ELTRICO COM TROCA DE PEAS SV 01 720,00
133 SV MOTOR PARTIDA COM TROCA DE PEAS SV 01 475,00
135 SV TORNO SV 01 612,00
139 SV RETFICA SV 01 1.090,00
140 SV SOLDAS SV 01 533,00
TOTAL 11.135,87
9
CONTRATAO DE SERVIOS DE VIATURA AGRALE MARRU
Valor Estimativo
Unitrio (R$)
147 SV MOTOR COM TROCA DE PEAS SV 01 11.207,00
161 SV PINTURA SV 01 3.249,00
162 SV TORNO SV 01 1.265,00
164 SV SOLDAS SV 01 498,00
TOTAL 20.303,79
CONTRATAO DE SERVIOS DE VIATURA L200
Valor Estimativo
Unitrio (R$)
182 SV AR CONDICIONADO COM TROCA DE PEAS SV 01 1.020,00
189 SV ALINHAMENTO SV 01 146,99
TOTAL 5.124,99
CONTRATAO DE SERVIOS DE VIATURA CAMINHONETE TOYOTA HILUX
Valor Estimativo
Unitrio (R$)
195 SV MOTOR COM TROCS DE PEAS SV 01 10.200,00
200 SV TRASEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 1.240,00
206 SV AR CONDICIONADO COM TROCA DE PEAS SV 01 974,99
207 SV TAPEARIA COM TROCA DE PEAS SV 01 648,99
208 SV LANTERNAGEM COM TROCA DE PEAS SV 01 2.490,00
209 SV PINTURA SV 01 5.980,00
211 SV RETFICA SV 01 1.108,50
TOTAL 29.625,38
CONTRATAO DE SERVIOS DE VIATURA CAMINHONETE TOYOTA HILUX
Valor Estimativo
Unitrio (R$)
222 SV SUSPENSO COM TROCA DE PEAS SV 01 747,00
225 SV MOLEJO DIANTEIRO COM TROCA DE PEAS SV 01 1.040,00
231 SV TAPEARIA COM TROCA DE PEAS SV 01 385,00
232 SV LANTERNAGEM COM TROCA DE PEAS SV 01 2.769,00
234 SV TORNO SV 01 1.920,00
238 SV BALANCEAMENTO SV 01 159,00
TOTAL 7.485,00
TOTAL GERAL 119.969,31
A despesa gerada por este Termo Contratual correr a conta da seguinte dotao oramentria: Programa de Trabalho: Manuteno do Fundo de
Reaparelhamento Policial FUREPOL CBMAC, Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica e Fonte:
100 Recurso Prprio; Programa de Trabalho: Programa de Gesto das Atividades Operacionais da Defesa Civil do Estado do Acre, Elemento
de Despesa: 33.90.39.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica e Fonte: 100 Recurso Prprio; Programa de Trabalho: Programa de
Gesto de Atividades Operacionais do CBMAC, Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica e Fonte:
100 Recurso Prprio; Programa de Trabalho: Programa de Gesto de Atividades Operacionais do CBMAC, Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica e Fonte: 200 Recurso de Convnio; Programa de Trabalho: Manuteno do Fundo Especial do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Acre FUNESBOM/AC, Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica e Fonte:
700 FUNESBOM/AC.
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO: A execuo do objeto ser acompanhada e fscalizada pelos representantes do CBMAC, respectivamente:
GESTOR
1 TEN BM FRANCISCO DOS REIS ANASTCIO
GESTOR SUBSTITUTO
1 SGT BM EVALDO GOMES DA SILVA
FISCAL
2 SGT BM MARIVALDO HENRIQUE DA SILVA
FISCAL SUBSTITUTO
1 SGT BM ROBERVAL MARQUES DE LIMA
Valor Estimativo: R$ 119.969,31 (cento e dezenove mil e novecentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos).
DATA DE ASSINATURA: 24/06/2014
VIGNCIA: O presente contrato ter vigncia por 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua durao prorrogada por
iguais e sucessivos perodos mediante termos aditivos, at o limite de 60 (sessenta) meses, aps a verifcao da real necessidade e com van-
tagens para a Administrao na continuidade do contrato, nos termos do inciso II do at. 57 da Lei n 8.666/93, podendo ser alterado, exceto no
tocante ao seu objeto.
ASSINAM: CEL QOBM JOS ALBERTO FLORES DA SILVA E REINALDO GERALDO DE CARVALHO
10
SECRETARIAS DE ESTADO
SECOM
SECOM
PORTARIA SECOM N 17, DE 30 DE JUNHO DE 2014.
O SECRETRIO DE ESTADO DE COMUNICAO, no uso de suas atri-
buies legais que lhe so conferidas pelo Art. 86, inciso II, da Constitui-
o do Estado do Acre e pelo Decreto n 2.357, de 03 de agosto de 2011.
RESOLVE:
Art. 1 - Exonerar BRENNA DE ARAJO AMNCIO, Assessora de
Comunicao, referncia CEC-1, matrcula n 9192760, vinculada
Secretaria de Estado de Comunicao (SECOM), conforme consta no
Decreto n 7.429, de 11 de abril de 2014, publicado no D.O.E n 11.288,
de 22 de abril de 2014.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor a partir do dia 01 de julho de 2014.
Rio Branco-Acre, 30 de junho de 2014, 125 da Repblica, 111 do
Tratado de Petrpolis e 52 do Estado do Acre.
Leonildo Rosas Rodrigues
Secretaria de Estado de Comunicao
_________________________________________________________
SECOM
PORTARIA SECOM N 19, DE 04 DE JULHO DE 2014.
buies legais que lhe so conferidas pelo Art. 86, inciso II, da Constituio
do Estado do Acre e pelo Decreto n 2.357, de 03 de agosto de 2011.
RESOLVE:
Art. 1 - Exonerar NAYANNE FREITAS SANTANA, Assessora de Comu-
nicao, referncia CEC-4.
Rio Branco-Acre, 04 de julho de 2014, 125 da Repblica, 111 do
_________________________________________________________
SECOM
RESOLVE:
Art. 1 - Alterar CEC-4 para CEC-5, do servidor GLEILSON MIRANDA
FERREIRA.
_________________________________________________________
SECOM
RESOLVE:
Art. 1 - Alterar CEC-4 para CEC-5, do servidor PEDRO DEVANI DE
FRANA DO NASCIMENTO.
_________________________________________________________
SECOM
RESOLVE:
Art. 1 - Nomear ANDR MAGALHES E ARAJO, como Assessor de
Comunicao, referncia CEC-1.
Leonildo Rosas Rodrigues - Secretaria de Estado de Comunicao
SECT
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA - SECT
PORTARIA/N018, DE 07 DEJULHO DE 2014
O SECRETRIO DE ESTADO DE CINCIA E TECNOLOGIA SECT,
no uso das atribuies que lhe confere o Decreto n 4.571, de 05 de
setembro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1 Dispensar Vasti Albuquerque Quintana, como responsvel pelo
Departamento de Cincia, Tecnologia e Incluso Social da Secretaria de
Estado de Cincia e Tecnologia, at ulterior deliberao.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, com
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco, 07 de julho de 2014.
Marcelo Minghelli
Secretrio de Estado de Cincia e Tecnologia
SEE
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETRIO
Portaria n 1.864 de 20 de junho de 2014
O Secretrio de Estado de Educao e Esporte, no uso de suas
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a servidora FRANCISCA SABOIA DE ARAUJO, matr-
cula n 213365-1, da funo de Secretaria Escolar da Escola Lourival
Pinho, Tipifcao C, no municpio de Rio Branco.
Art. 2 Revogar a Portaria n. 1.309 de 30 de abril de 2014.
efeitos a contar de 05 de maio de 2014.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
MARCO ANTNIO BRANDO LOPES
Secretrio de Estado de Educao e Esporte
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar a servidora MARIA DO SOCORRO MORAIS, matrcula
n 326593-2, para exercer a funo de Secretaria Escolar da Escola
Lourival Pinho, Tipifcao C, no municpio de Rio Branco.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
11
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a servidora MARIA DE FATIMA SORIANO DA SILVA,
matrcula n 180106-1, da funo de Coordenadora de Ensino da Escola
Humberto de Campos, Tipifcao B, no municpio de Cruzeiro do Sul.
efeitos a contar de 14 de abril de 2014.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar a servidora RAIMUNDA SOARES DA SILVA, matrcula n
247294-1, para exercer a funo de Coordenadora de Ensino da Escola
Humberto de Campos, Tipifcao B, no municpio de Cruzeiro do Sul.
efeitos a contar de 15 de abril de 2014.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar a servidora ROSANGELA DO NASCIMENTO COSTA, ma-
trcula n 255882-1, para exercer a funo de Diretora da Escola Maurcio
Mappes Barroso, Tipifcao B, no municpio de Cruzeiro do Sul.
efeitos a contar de 02 de junho de 2014.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a servidora ANTONIA DOS SANTOS DE SOUZA, ma-
trcula n 306401-1, da funo de Secretaria Escolar da Escola Fran-
cisco Braga de Souza, Tipifcao B, no municpio de Rodrigues Alves.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar a servidora ANTONIA DOS SANTOS DE SOUZA, ma-
trcula n 306401-1, para exercer a funo de Coordenadora Adminis-
trativa da Escola Cunha Vasconcelos, Tipifcao B, no municpio de
Rodrigues Alves.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar a servidora MARIA ZILAIDE NOGUEIRA CLEMEN-
TE, matrcula n 305146-1, para exercer a funo de Coordenadora de
Ensino da Escola Princesa da Floresta, Tipifcao B, no municpio de
Cruzeiro do Sul.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a servidora MARIA LUCIA COSTA, matrcula n
2753995-1, da funo de Secretaria Escolar da Escola Oscar Felicio de
Souza, Tipifcao B, no municpio de Rio Branco.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
12
RESOLVE:
Art. 1 Designar a servidora MARIA ROSENILDE DE PAULA DOS
SANTOS, matrcula n 176915-1, para exercer a funo de Secretaria
Escolar da Escola Jos de Souza Martins, Tipifcao B, no municpio
de Rodrigues Alves.
efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2014.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar o servidor ELSON DE LIMA CARDOSO, matrcula n
9061894-1, para exercer a funo de Diretor da Escola Marina Vicente
Gomes, Tipifcao B, no municpio de Rio Branco.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
Portaria n 1.875 de 05 de julho de 2014
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar o servidor SEBASTIAO VIRGINIO DE BRITO, matrcula
n 238244-1, para exercer a funo de Diretor da Escola Borges de
Aquino, Tipifcao C, no municpio de Porto Walter.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a servidora FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA BRAN-
DAO, matrcula n 228729-1, da funo de Secretaria Escolar da Escola
Padre Carlos Casvecchia, Tipifcao C, no municpio de Rio Branco.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar a servidora AUREA DA SILVA CASTRO, matrcula n
247430-1, para exercer a funo de Secretaria Escolar da Escola Padre
Carlos Casvecchia, Tipifcao C, no municpio de Rio Branco.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a servidora SILVIRLENE LOPES DE MOURA, matr-
cula n 9202188-1, da funo de Coordenadora de Ensino da Escola
Professor Josu Fernandes, Tipifcao B, no municpio de Rio Branco.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar a servidora MARIA DE FATIMA SANTOS DOS REIS,
matrcula n 149012-1, para exercer a funo de Coordenadora de En-
sino da Escola Professor Josu Fernandes, Tipifcao B, no municpio
de Rio Branco.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar o servidor RAIMUNDO RIBEIRO CLAUDIO, matrcula
n 266566-1, da funo de Coordenador de Ensino da Escola Bom Des-
tino, Tipifcao B, no municpio de Senador Guiomard.
efeitos a contar de 01 de Julho de 2014.
13
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a servidora MARIA ELISANGELA LIMA MOURA, ma-
trcula n 327158-1, da funo de Secretaria Escolar da Escola Cristo
Cruzeiro, Tipifcao B, no municpio de Cruzeiro do Sul.
efeitos a contar de 02 de Julho de 2014.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
PORTARIA N 2.123, DE 7 DE JULHO DE 2014.
O Secretrio de Estado de Educao e Esporte, no uso das atribuies
que lhe confere o Decreto n 7.269, de 1 de abril de 2014, publicado
no Dirio Ofcial do Estado n 11.277 de 2 de abril de 2014, e tendo em
vista o Processo para Apurao de Irregularidade n 0014732-8/2014,
RESOLVE:
Art. 1 Designar as servidoras Raimunda Ftima Martins de Souza, Pro-
fessor P-2 e Mirian Jos de SantAnna, Professor P-2, do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado de Educao e Esporte para, sob a
presidncia da primeira, constiturem Comisso de Sindicncia, no to-
cante apurao dos fatos que motivaram o Processo para Apurao
de Irregularidade n 0014732-8/2014.
Art. 2 E, para bem cumprir as suas atribuies, a Comisso ter acesso a
toda documentao necessria elucidao dos fatos, bem como dever
colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Art. 3 Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicao
deste Ato, para apresentao de Relatrio Conclusivo.
Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
PORTARIA N 2.129, DE 7 DE JULHO DE 2014.
O Secretrio de Estado de Educao e Esporte, no uso das atribuies
que lhe confere o Decreto n 7.269, de 1 de abril de 2014, publicado
no Dirio Ofcial do Estado n 11.277 de 2 de abril de 2014, e tendo em
vista o Processo para Apurao de Irregularidade n 0014735-2/2014,
RESOLVE:
Art. 1 Designar as servidoras Alessandra Mustafa da Silva, Professor
P-2 e Raimunda Ftima Martins de Souza, Professor P-2, do Quadro
de Pessoal da Secretaria de Estado de Educao e Esporte para, sob
a presidncia da primeira, constiturem Comisso de Sindicncia, no
tocante apurao dos fatos objeto do Processo para Apurao de Irre-
gularidade n 0014735-2/2014.
Art. 2 E, para bem cumprir as suas atribuies, a Comisso ter acesso a
toda documentao necessria elucidao dos fatos, bem como dever
colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Art. 3 Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicao
deste Ato, para apresentao de Relatrio Conclusivo.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
RETIFICAO
(Publicada no Dirio Ofcial n 11.331, de 06 de maio de 2014)
No Art. 1:
Onde se l: Tipifcao A.
Leia-se: Tipifcao B.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
RETIFICAO
(Publicada no Dirio Ofcial n 11.331, de 20 de junho de 2014)
Na funo:
Onde se l: Diretor.
Leia-se: Coordenador de Ensino.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
COMIT EXECUTIVO DOM JLIO MATTIOLI
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO CPL
TERMO DE HOMOLOGAO
CONVITE N. 02/2014
OBJETO: Aquisio de material, Expediente e permanente, Com base
nas informaes constantes no Edital Convite n 02/2014 e em cumpri-
mento aos termos do artigo 43 inciso VI, da Lei n 8.666/93 e alteraes
posteriores, acolho o relatrio da Comisso Permanente de Licitao
HOMOLOGO o procedimento ora escolhido, em favor da empresa BRU-
NO ARAJO DE SOUZA Inscrita sob o CNPJ de n 17.830.855/0001-
42, no itens:01,02,,03,0,4,05,06,07,08,09. Perfazendo um Valor Global
de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) classifcada como
Menor Preo por Item, com base na Instruo Normativa n 05 de 23 de
maio de 2013, Lei n 1.569/2004.
Sena Madureira - AC, 27 de junho de 2014.
RICARDO FERREIRA DE LIRA
Presidente do Comit Executivo.
SEFAZ
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PORTARIA N 389 DE 7 DE JULHO DE 2014.
A Secretria de Estado da Fazenda, no uso das atribuies legais que
lhe confere o Decreto n 7.296, de 03 de abril de 2014, e
Considerando o Relatrio Final da Avaliao para Promoo, no qual a
servidora foi considerada apta;
Considerando o disposto no artigo 14, da Lei n 2.265, de 31 de maro
de 2010, bem como no inciso IV do artigo 13, do Decreto n 5.971, de
30 de dezembro de 2010;
Considerando o Despacho de f. 53 do Processo n 0004066-7/2014, da
Secretaria de Estado da Gesto Administrativa,
RESOLVE:
Art. 1 Homologar a promoo da servidora Sonia Syrley Calixto Marques,
ocupante do cargo de Tcnico da Fazenda Estadual, matrcula funcional
n 143928-2, para a Classe II, Referncia I, da carreira de Apoio Tcnico
14
desta Secretaria da Fazenda, com efeitos retroativos a maio de 2014.
Art. 2 Revogar a Portaria n 357, de 30 de junho de 2014, publicada no
Dirio Ofcial do Estado, de 02 de julho de 2014.
Rio Branco-Acre,7 de julho de 2014.
Flora Valladares Coelho
Secretria de Estado da Fazenda
SEHAB
REPUBLICADO POR INCORREO
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAO DE INTERESSE SOCIAL
Ata de Registro de Preos n 004/2014
Processo n 0006155-8/2014
Prego para Registro de Preos n 475/2014 CPL 05
Validade: 12 (doze) meses
Objeto: aquisio de material de expediente, para atender as necessi-
dades da Secretaria de Estado de Habitao de Interesse Social.
Data da Assinatura: 27 de junho de 2014.
Assinam: Rostenio Ferreira de Sousa, pela Secretaria de Habitao de
Interesse Social e Jameires Figueiredo de Melo Kretschmer, pela em-
presa Sermatec Comrcio e Servios Importao e Exportao Ltda.
Item Descrio Quant Unid Marca
Valor
Unitrio
Valor Total
43
Perfurador cap.
p/ 40 fs
20 Unid Maxprint R$ 27,00 R$ 540,00
62
Mouse com en-
trada USB ptico
50 Unid Maxprint R$ 13,00 R$ 650,00
TOTAL R$ 1.190,00
SEJUDH
DISPENSA DE LICITAO N 005/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 025/2014
TERMO DE HOMOLOGAO E ADJUDICAO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO o pro-
cedimento licitatrio com base nas informaes contidas no processo admi-
nistrativo 025/2014, referente Contratao de Profssional especializado
na prestao de servios contbeis para atuar na prestao de conta do
ano de 2013 desta Secretaria, e ADJUDICO a presente DISPENSA DE LI-
CITAO, no valor de R$ 3.000,00 (trs mil reais), em favor do Sr. PEDRO
NOGUEIRA BRILHANTE JUNIOR, CPF n 708.462.512-72, em conformi-
dade com artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alteraes.
Este termo entra em vigor na data de assinatura de sua publicao.
Rio Branco-AC, 03 de julho de 2014.
RUSCELINO ARAJO BARBOZA
Secretrio de Estado de Justia e Direitos Humanos, em exerccio
SEOP
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PBLICAS
- SEOP
TERMO DE HOMOLOGAO/ADJUDICAO
TOMADA DE PREOS POR TECNICA E PREOS N 068/2014 - CPL 01
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo
no inciso VI do art. 43 da Lei n 8.666/93, HOMOLOGO o Processo
Licitatrio referente TOMADA DE PREO POR TECNICA E PREOS
N 068/2014 - CPL 01, pelo regime de empreitada por preo unitrio
e critrio de tcnica preos e ADJUDICO o objeto licitado em favor da
empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUO LTDA, com o valor
global de R$ 360.475,00 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e se-
tenta e cinco reais), cujo objeto a Contratao de empresa na rea de
engenharia para prestao de servios tcnicos em elaborao de pro-
jeto executivo de engenharia para implantao da interseo em desn-
vel de acesso ao Empreendimento Cidade do Povo, a ser implantada na
confuncia com a BR 364 (Km 133), no Municpio de Rio Branco - Acre.
Rio Branco-Ac, 07 de julho de 2014.
Arqt. Leonardo Neder de Faro Freire
Secretrio de Estado de Infraestrutura e Obras Pblicas
SEPC
SECRETARIA DE ESTADO DA POLCIA CIVIL
Portaria n 058 de 07 de julho de 2014.
O Secretrio de Estado da Polcia Civil Emylson Farias da Silva no uso
das atribuies que lhe confere o art. 86-A, da LOPC etc.
Considerando o Mem. N 107/2014, pelo qual o Delegado de Polcia Civil
Titular da Delegacia de Epitaciolndia-AC, comunica que se afastar, nos ter-
mos da Lei Eleitoral, para concorrer a cargo eletivo nas Eleies deste ano;
Considerando a premente necessidade de lotao de um delegado na
referida unidade policial, visando continuidade dos trabalhos, pelo pe-
rodo em que perdurar a ausncia do titular;
Considerando que o afastamento do servidor, ainda que temporrio, po-
der sobrecarregar o Delegado Coordenador da Regional, posto haver
a necessidade de cumular o atendimento sede da Regional, em Brasi-
lia, e Delegacia-Geral de Polcia Civil de Epitaciolndia;
Considerando que, h muito, a Regional do Alto Acre, por sua extenso
territorial e por ser rea de fronteira, vem necessitando de mais um de-
legado para auxiliar o Coordenador da Regional;
Considerando convir que o Delegado Coordenador da Regional do Alto
Acre assuma a titularidade da Delegacia de Epitaciolndia, enquanto
perdurar o afastamento do titular, o que necessitar de um delegado ad-
junto para atender, nesse perodo, a Delegacia de Polcia de Brasilia,
sede daquela Regional;
Considerando que os servios de segurana pblica, por sua prpria
natureza, so considerados servios essenciais e inadiveis, no po-
dendo, dessa forma, sofrer soluo de continuidade;
RESOLVE:
I Tornar sem efeito os termos da Portaria n. 056/SEPC de 01 de julho
de 2014, publicada no Dirio Ofcial n 11.341 de 07/07/2014;
II Revogar a Portaria n. 123 de 15 de fevereiro de 2013, que lotou o
Delegado de Policia Civil MARDILSON VITORINO DE SIQUEIRA, para
exercer suas funes na Delegacia de Flagrantes DEFLA;
III - Lotar o servidor acima mencionado, mediante remoo, na forma na
Lei Complementar Estadual n 129/2004 e na LCE n 39/93, para exer-
cer suas funes na Delegacia Geral de Polcia Civil de Brasileia AC,
na condio de Delegado-Adjunto;
IV - Atribuir Ajuda de Custo ao citado servidor, referente a um ms de
remunerao, com fulcro no art. 86 C, da Lei Complementar Estadual
n 129, de 22 de janeiro de 2004, e no arts. 58 e 59, da LCE n 39, de
29 de dezembro de 1993.
D-se Cincia, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Emylson Farias da Silva
Secretrio de Estado da Polcia Civil
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
POLCIA CIVIL
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO N 7580011211/2014.
REQUISIO N 1582/2014.
EMPRESA: AGRO NORTE IMPORTAO E EXPORTAO LTDA.
HISTRICO: REF. A LUBRIFICANTES PARA MANUTENO OBRIGA-
TRIA NOS VECULOS EM GARANTIA, PERTENCENTES FROTA
DA SEPC (AQUISIO DIRETA).
VALOR: R$ 342,08 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E
OITO CENTAVOS).
PROGRAMA DE TRABALHO: 75800106181111940160000.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00.
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS PRPRIOS.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
POLCIA CIVIL
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO N 7580011206/2014.
REQUISIO N 1579/2014.
EMPRESA: RECOL VECULOS LTDA.
HISTRICO: REF. A AQUISIO DE LIMPA PARABRISA, ELEMEN-
TO FILTRANTE, E FILTRO DE COMBUSTVEL, PARA MANUTENO
OBRIGATRIA NOS VECULOS DESTA SEPC (AQUISIO DIRETA).
15
VALOR: R$ 215,98 (DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E
OITO CENTAVOS).
PROGRAMA DE TRABALHO: 75800106181111940160000.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.00.
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS PRPRIOS.
SEPMULHERES
EXTRATO DE CONTRATO
N do Contrato: 047/2014.
Partes: Estado do Acre, por intermdio da Secretaria de Estado de Po-
lticas para Mulheres e a empresa FIORONI INDSTRIA E COMRCIO
DE MVEIS LTDA, CNPJ sob o n 01.014.230/0001-72.
Objeto: O presente CONTRATO tem por objeto a Aquisio de material
permanente (cadeiras), destinados a atender as necessidades da SEP-
MULHERES, conforme especifcaes constantes no Termo de Adeso
n 011/2014 a Ata de Registro de Preos n 114/2013, e Anexo I (Termo
de Referncia) do Edital.
Vigncia: 23/06/2014 a 31/12/2014.
Valor do Contrato: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Dotao Oramentria: A despesa decorrente deste contrato correr
conta do programa de Trabalho: 760.002.14.422.1109.1875.0000 For-
talecimento da Integrao da Poltica para Mulheres a Nvel Estadual e
Municipal; Natureza da Despesa: 44.90.52.00 Equipamentos e Mate-
rial Permanente; Fonte de Recursos: 100 (RP) 500.
Data da Assinatura: 23/06/2014.
Signatrios: Pelo Contratante, Lazara Marcelino de Souza, Secretria da
SEPMULHERES em exerccio, e pela Contratada, Cristiano Silva Ferreira.
SESACRE
PORTARIA N 257 /2014, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
O Secretrio Adjunto de Sade, nomeado por meio de Decreto Gover-
namental n. 6.679, de 03 de dezembro de 2013, e por meio de Portaria
n 1.054, 06 de dezembro de 2013, no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 Designar como Gestor do contrato servidora ELIDIA DA SILVA
CARVALHO e como co- gestor SHEILA ANDRADE VIEIRA, para a execuo
das obrigaes descritas no PREGO PRESENCIAL SRP n 1418/2013,
que tem como objeto aquisio de materiais de limpeza e lavanderia, para
atender as necessidades da Secretaria de Estado de Sade do Acre.
Art. 2 - Os servidores designados para executarem as atividades de
que trata esta Portaria, respondero pelo exerccio das atribuies a eles
confadas, devendo supervisionar e fscalizar, cabendo aplicao de no-
tifcaes, assim como o atesto de notas fscais com base nos servios
efetivamente realizados, estando sujeito s penalidades previstas em lei.
Art. 3 - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicao.
Registre-se e cumpre-se.
IRAILTON DE LIMA SOUSA
Secretrio Adjunto de Sade
_________________________________________________________
PORTARIA N 649/2014, DE 26 DE MAIO DE 2014.
RESOLVE:
Art. 1 Designar como Gestores do contrato os servidores HELYADIA
PRUDNCIO da SILVA, MARCOS CORDEIRO ARARIPE, LORENA ELI-
ZABETH ROJAS SEGUEL, THEREZA CRISTINA PICADO, CLUDIA
DVILA MODESTO, ROSSANA PATRCIA S. B DE OLIVEIRA, TATIANA
ALMEIDA BENVINDO, JOS RUBERNEI NOGUEIRA DO NASCIMEN-
TO, PAULA PATRCIA DA SILVA FREITAS e SHEILA ANDRADE VIEIRA
e como co- gestores CECILIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, MARIA
ROSILENE DE LIMA PEREIRA, MIRZA VANY MESQUITA FLIX, SA-
LUANA BONFIM DO NASCIMENTO, KELCINEIA ARAJO DE SOUZA,
MARIA SERLENE GONALVES VASCONCELOS, MARIA THAMA-
DYLLA NOBRE DE OLIVEIRA, NEIDE DE PAULA OLIVEIRA, MIRIAN
KESIA LABS DE LIMA e MARIANA CARVALHO GOMES DA SILVA, para
a execuo das obrigaes descritas no PREGO PRESENCIAL SRP n
1552/2013, que tem como objeto aquisio de tecidos, para atender as
necessidades da Secretaria de Estado de Sade do Acre.
Registre-se e cumpre-se
_________________________________________________________
PORTARIA N 801 /2014 DE 13 DE JUNHO DE 2014.
RESOLVE:
Art. 1 Designar como Gestor do contrato a servidora JOCELENE SO-
ARES DE SOUZA e como co- gestor NELISON NAUAN SILVA LOPES,
para a execuo das obrigaes descritas no PREGO ELETRNICO
SRP n 021/2014, que tem como objeto contratao de empresa, para
_________________________________________________________
PORTARIA N 804 /2014, DE 13 DE JUNHO DE 2014.
RESOLVE:
Art. 1 Designar como Gestora do contrato o servidor DIEGO CANIZIO
LOPES e como co- gestor VITOR DE MATOS HALK, para a execuo
das obrigaes descritas no PREGO PRESENCIAL SRP n 1280/2013,
que tem como objeto aquisio de equipamentos de informtica, para
_________________________________________________________
PORTARIA N 806 /2014 DE 16 DE JUNHO DE 2014.
RESOLVE:
Art. 1 Designar como Gestor do contrato o servidor JARDANY AQUILAN
SILVA DE ASSIS e como co- gestor WAGNER SOARES MESSIAS, para
a execuo das obrigaes descritas no PREGO PRESENCIAL SRP
n 1400/2013, que tem como objeto contratao de pessoa jurdica, para
_________________________________________________________
PORTARIA N 919/2014, DE 06 DE JUNHO DE 2014.
RESOLVE:
Art. 1 Designar como Gestora do contrato servidora IARA PAOLA RUIZ
SUAREZ e como co- gestor ADAUCIDE BRAGA DE OLIVEIRA, para a
execuo das obrigaes descritas no PREGO PRESENCIAL SRP n
16
307/2013, que tem como objeto aquisio de medicamentos especializados,
para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Sade do Acre.
_________________________________________________________
PORTARIA N 932/2014, DE 04 DE JUNHO DE 2014.
RESOLVE:
Art. 1 Designar como Gestor do contrato MARIA ZEINAR GOMES
BEZERRA e como co-gestor CLEIDINA ALVES DE OLIVEIRA, para a
execuo das obrigaes descritas no PREGO PRESENCIAL SRP n
383/2013, que tem como objeto aquisio de gneros alimentcios, para
_________________________________________________________
EXTRATO DE ADITIVO
4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 076/2012/SESACRE
Processo n. 0009248-5/2012
ADA N 19-13-0101248
CLUSULA PRIMEIRA OBJETO
Promover o REAJUSTE DE PREO, referente ao contrato n 076/2012, em
razo de reajuste a contar do perodo de Maio de 2014 a Dezembro 2014.
O reajuste esta em conformidade com o resultado da correo pelo IGP-
-M (FGV), conforme reajuste e demonstrado em tabela abaixo:
VALOR DO CONTRATO
INICIAL
VALOR MENSAL
APS REAJUSTE
DIFERENA MENSAL
DO REAJUSTE
R$ 3.797,99 R$ 4.107,36 R$ 309,37
CLUSULA SEGUNDA - DA DOTAO ORAMENTRIA
As despesas realizadas por fora deste Instrumento correro, no presente
exerccio de 2014, por conta da dotao oramentria, Programa de Traba-
lho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000,
3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000, 4134.0000, 4125.0000,
4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000; Elemento de
Despesas: 33.90.36.00; Fonte de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAO
As demais Clusulas permanecem inalteradas.
CLUSULA QUARTA - DOS FUNDAMENTOS
Este aditivo possui como fundamento, a solicitao do Departamento
de Administrao e o disposto frmado com base no inciso II, d do
artigo 65 da Lei n 8.666/93.
CLUSULA QUINTA - DA PUBLICAO
A publicao do presente Termo Aditivo, no Dirio Ofcial do Estado,
por extrato, ser providenciada at o 5 dia til do ms seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data,
correndo as despesas s expensas do CONTRATANTE.
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA - pela Secretria Estadual de
Sade o Senhor HENRIQUE DA COSTA FERREIRA.
_________________________________________________________
EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO N. 0029474-8/2012
PREGO SRP N 1181/2012- CPL 04.
Ata de Registro de Preo n 169/2013
ADA N 19-14-0014255
CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
O presente TERMO ADITIVO tem por objeto aumentar o quantitativo
em 25% (vinte e cinco por cento), correspondente em R$ 47.020,00
(quarenta e sete mil e vinte reais) referente a contratao de Empresa
para fornecimento de Reagentes com cesso gratuita de equipamentos,
conforme dispositivo abaixo:
Prego SRP 1181/2012 Medplus Comrcio e Representaes Ltda
Objeto N Contrato
Valor do
Contrato
Valor a aditivar
em 25%
Contratao de empresa (s)
para fornecimento de reagen-
tes com cesso gratuita de
equipamentos, para realiza-
o de dosagens bioqumicas,
determinao de hemograma
e realizao de coagulograma
e seus derivados e reagentes
054/2014 R$ 188.080,00 R$ 47.020,00
Valor Total do Contrato para Aditivo de 25% R$ 47.020,00
CLUSULA SEGUNDA DA DOTAO ORAMENTRIA
lho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000,4132.0000,
3185.0000, 4119.0000, 4121.0000,4122.0000, 4134.0000, 4125.0000,
4126.0000, 4127.0000,4128.0000,4129.0000 e 3184.0000 . Elemento de
CLUSULA TERCEIRA DA LEGISLAO APLICVEL
O presente aditamento frmado com base no art. 65, 1 da Lei n 8.666/93.
CLUSULA QUARTA DA RATIFICAO
CLUSULA QUINTA DA PUBLICAO
A publicao do presente Termo Aditivo, no Dirio Ofcial do Estado,
por extrato, ser providenciada at o 5 dia til do ms seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data,
correndo as despesas s expensas do CONTRATANTE.
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA - pela Secretria Estadual de
Sade e IVAN GONALVES PEREIRA JNIOR pela empresa MED-
PLUS COMRCIO E REPRESENTAO LTDA.
_________________________________________________________
EXTRATO DE ADITIVO
Processo n. 0029359-1/2012
Prego Presencial SRP n. 1182/2012 CPL 04
Ada n 19-14-0047856
O presente TERMO ADITIVO tem por objeto aumentar o quantitativo
em 25% (vinte e cinco por cento), correspondente em R$ 248.250,00
(duzentos e quarenta e oito mil duzentos e cinqenta reais) referente
a contratao de Empresa para Contratao de empresa (s) para for-
necimento de Reagentes com cesso gratuita de equipamentos, para
realizao de dosagens bioqumicas, determinao de Hemograma
completo em sangue humano e realizao de Coagulograma e seus
derivados e Reagentes para Determinao Quantitativa dos Marcado-
res Cardacos, para atender as necessidades do Hospital de Urgncia e
Emergncia de Rio Branco- HUERB, da Unidade de Pronto Atendimen-
to do 2 Distrito UPA e do Sistema Assistencial a Sade da Mulher e
da Criana SASMC, conforme dispositivo abaixo:
Prego SRP 1182/2012 Real Diagnstica Com. de Prod. e Equip.
Laboratoriais Ltda
Objeto N Contrato
Valor do
Contrato
Valor a aditivar
em 25%
Contratao de empresa (s)
para fornecimento de reagen-
tes com cesso gratuita de
equipamentos, para realiza-
o de dosagens bioqumi-
cas, determinao de hemo-
grama completo em sangue
humano e realizao de coa-
gulograma e seus derivados.
075/2014 R$ 993.000,00 R$ 248.250,00
CLUSULA SEGUNDA DA DOTAO ORAMENTRIA
lho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000,4132.0000,
3185.0000, 4119.0000, 4121.0000,4122.0000, 4134.0000, 4125.0000,
4126.0000, 4127.0000,4128.0000,4129.0000 e 3184.0000 . Elemento de
CLUSULA TERCEIRA DA LEGISLAO APLICVEL
17
O presente aditamento frmado com base no art. 65, 1 da Lei n 8.666/93.
CLUSULA QUARTA DA RATIFICAO
CLUSULA QUINTA DA PUBLICAO
A publicao do presente Termo Aditivo, no Dirio Ofcial do Estado, por extrato, ser providenciada at o 5 dia til do ms seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas s expensas do CONTRATANTE.
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA - pela Secretria Estadual de Sade e CHRISTIANE MARIA SIMONI SANCHES pela empresa REAL DIAG-
NSTICA COMRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.
____________________________________________________________________________________________________________________
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 207/2014
PROCESSO N 0009951-6/2013
PREGO SRP N 383/2013 CEL 02
Aquisio de gneros alimentcios, para as necessidades da Unidade Mista no municpio de Rodrigues Alves/AC, por um perodo previsto de 12
(doze) meses.
CLUSULA SEGUNDA DO VALOR
O valor do presente Contrato de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), de acordo com os itens e valores especifcados na e Planilha abaixo.
EMPRESA: BIOLAR IMPORTAO E EXPORTAO LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 06.987.995/0001-02, esta-
belecida Rua Coronel Alexandrino, n 454, Bosque, CEP: 69909-730, Rio Branco/AC, Tel: (68) 3223.3035, e-mail: biolar@brturbo.com.
ITEM DESCRIO MARCA
QUANT.
REG.
P. UNIT.
VALOR TOTAL
DA ATA
SALDO A
CONTRATAR
VALOR TOTAL A
CONTRATAR
22
FRMULA INFANTILLCTEA PARA
1SEMESTRE modifcada, emp, indica-
da para a alimentaode lactentes nos seis
primeirosmeses de vida, a base de leite de-
vaca, contendo casena,lactoalbumina ou
concentradode protena do soro, gordura-
Lctea e/ou leo vegetal,maltodextrina e/ou
lactose,vitaminas e sais minerais, isentade
sacarose, com segmentoprobiotico acondicio-
nado emrecipiente ntegro, resistente,vedado
hermeticamente elimpo. A embalagem deve-
rconstar externamente, os dadosde identif-
cao e procedncia,informaes nutricionais
nmero de lote, data devalidade, quantidade
doproduto, nmero de registro eNormas de
Codex Alimentariuspara frmulas destinadas
alactentes-FAO/OMS. O produtodever apre-
sentar validademnima de 6 (seis) meses apar-
tir da data de entrega naunidade requisitante.
Embalagem em lata com 400g
DANONE APTAMIL 1 48 20,00 960,00 48 960,00
23
FMULA INFANTILLCTEA PARA
2SEMESTRE modifcada, emp,indicada
para a alimentaode lactantes a partir do
sextoms de vida, base de leite devaca, con-
tendo casena,lactoalbumina ou concentrado-
de protena do soro,gorduralctea e/ou leo
vegetal,maltodextrina e/ou lactose,vitaminas
e sais minerais, isentade sacarose com seg-
mentoprobiotico acondicionado emrecipiente
integro, resistente,resistente,e vedadoher-
meticamente e limpo. Aembalagem dever
constarexternamente, os dados deidentifca-
o e procedncia,informaesnutricionais,
nmero de lote,data de validade, quantidade
doproduto,nmero de registro eNormas de
codex Alimentariuspara formulas destina-
das alactantes FAO/OMS. O produtodever
apresentar validademnima de 6 (seis) meses
apartir da data de entrega
DANONE APTAMIL 2 48 20,00 960,00 48 960,00
TOTAL DA ATA R$ 1.920,00
TOTAL A CONTRATAR R$ 1.920,00
CLUSULA TERCEIRA DA DOTAO ORAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000, Natureza da Despesa: 33.90.30.00 e Fontes: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLUSULA QUARTA DA VIGNCIA DO CONTRATO
A vigncia do presente instrumento contratual ser de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Como Gestores de Contrato, a saber, MARIA ZEINAR GOMES BEZERRA e como Co-gestor de Contrato a Sra. CLEIDINA ALVES DE OLIVEIRA.
ASSINATURA: 04 de junho de 2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e ANTONIO IVO DE PONTES pela empresa BIOLAR IMPORTAO
E EXPORTAO LTDA.
18
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 216/2014
PROCESSO N 0008293-4/2013
PREGO SRP N 307/2013 CPL 04
Aquisio medicamentos especializados, destinado a atender a necessidade do Centro de Referncia para o Programa de Medicamentos de Dispensa-
o Excepcional - CREME, por um perodo previsto de 12 (doze) meses.
O valor do presente Contrato de R$ 45.324,82 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), de acordo com os
itens e valores especifcados na e Planilha abaixo.
EMPRESA: HOSPFAR INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.
26.921.908/0001-21, situa na Rua 03, n 975, Quadra 0 Lote 05/07 e 08 Setor Moraes Cep: 74.620-380 Goinia/GO, telefone: (62) 3269-3500.
ITEM DESCRIO. MARCA
QUANT.
REG
P. UNIT.
VALOR TOTAL
DAS ATAS
SALDO A
CONTRATAR
VALOR TOTAL A
CONTRATAR
3 Amantadina, cloridrato 100mg por comprimido EUROFARMA 9.100 R$ 0,33 R$ 3.003,00 1.880 R$ 620,40
6 Cabergolina 0,5 mg por comprimido PFIZER 9.000 R$ 17,06 R$ 153.540,00 1.992 R$ 33.983,52
13 Danazol 100 mg por cpsula SANOFI AVENTIS 7.400 R$ 1,42 R$ 10.508,00 3.650 R$ 5.183,00
26 Piridistigmina 60mg VALEANT 12.000 R$ 0,30 R$ 3.600,00 3.600 R$ 1.080,00
31 Sildenafl 20 mg PFIZER 2.000 R$ 12,00 R$ 24.000,00 110 R$ 1.320,00
34 Ziprasidona 40mg por cpsula PFIZER 4.000 R$ 4,96 R$ 19.840,00 460 R$ 2.281,60
58 Etossuximida 50 mg/ml xarope - frasco 120ml APSEN 15 R$ 21,22 R$ 318,30 15 R$ 318,30
109 Primidona 100 mg Comp APSEN 600 R$ 0,21 R$ 126,00 600 R$ 126,00
110 Primidona 250 mg Comp APSEN 600 R$ 0,50 R$ 300,00 600 R$ 300,00
120 Trixifenidil 5 mg comp APSEN 700 R$ 0,16 R$ 112,00 700 R$ 112,00
TOTAL DA ATA R$ 215.347,30
TOTAL A CONTRATAR R$ 45.324,82
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000, Natureza da Despesa: 33.90.30.00 e Fontes: 100, 200,
400, 500 e 700.
CLUSULA QUARTA DA VIGNCIA DO CONTRATO
A vigncia do presente instrumento contratual ser de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Como Gestores de Contrato, a saber, a Sra. IARA PAOLA RUIZ SUAREZ e como Co Gestor o Sr. ADAUCIDE BRAGA DE OLIVEIRA.
ASSINATURA: 06 de junho de 2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e ALEX BEZERRA LUSTOSA pela empresa HOSPFAR INDSTRIA E
COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREOS 077/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREOS
PROCESSO n 0029610-0/2013
ADA N 19-14-0035892
PREGO PRESENCIAL SRP N. 1418/2013CEL 02
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisio de materiais de limpeza e lavanderia, a fm de atender as necessidades da Unidade Mista de Rodrigues Alves, por um perodo previsto
de 12 (doze) meses.
O preo da Ata em epgrafe R$ 10.404,00 (dez mil, quatrocentos e quatro reais)
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA DA VIGNCIA
A presente Ata de Registro de Preos ter a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
Unidade Mista Rodrigues Alves: ELIDEIA DA SILVA CARVALHO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
SHEILA ANDRADE VIEIRA
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e ALEXANDRO DA SILVA SILVEIRA GARFILO representante da
empresa A. S. MELO LTDA.
ENCARTE I
Relao do(os) Fornecedor(es)/Preos Registrados por ocasio do Prego Presencial para Registro de Preos N 1418/2013 CEL 02
EMPRESA: A. S. MELO LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 09.428.963/0001-65, estabelecida a AvenidaDesembar-
gador Tavora, n 41, Centro, Cruzeiro do Sul Acre, Telefone: (68) 3322.1134, E-mail: as.licitacao@hotmail.com,
Item Descrio UND Marca
Quant. para
Registro
Valor Unit.
Adjudicado
Valor Total R$
06 Balde plstico com capacidade para 20litros UNIDADE RAINHA 12 17,00 204,00
07 Balde plstico com capacidade para 50litros UNIDADE RAINHA 12 25,00 300,00
08 Cesto para lixo em polipropileno,teladoredondo com capacidade de 10 lt. UNIDADE RAINHA 60 9,00 540,00
09 Creolina -embalagem com 01 lt LITRO KING 12 16,50 198,00
12
Detergente em p com branqueadoresativos, com frmula de mo-
loenergtico, caixa de 500g (sabo emp).
UNIDADE MINUANO 240 4,80 1.152,00
13
Detergente lquido neutro, para lavar loua, super rendimento, bi
odegradvel,dermatologicamente testado,embalagem plstica
com 500ml.
UNIDADE MINUANO 288 2,50 720,00
18 Esponja de l de ao pacote com 08 unidades fardo com 14 pacote. FARDO ASSOLAN 12 35,00 420,00
19
19
Esponja dupla face para lavar loua, antibactria, durvel, tama-
nho 100mmx 71mm x 18mm fardo com 12unidades
FARDO BETANY 24 15,00 360,00
22
Limpa alumnio, c/ tensoativo anatmico, biodegradvel,
coadjuvante,corante e gua, embalagem plstica c/500ml.
UNIDADE ZUMP 288 3,50 1.008,00
23
Lixeira com material polietileno, capacidade de 10 lt com tampa e
pedal. Acionamento de tampa por pedalformato cilndrico cor cinza.
UNIDADE SANREMO 24 18,50 444,00
24
Luva para limpeza multiuso resistenteantiderrapante anatmica e
forrada nacor amarela cano longo (par) pacotecom 12 unidades
, tamanho 7,5.
PACOTE MUTI USO 12 90,00 1.080,00
25
Luva para limpeza multiuso resistenteantiderrapante anatmica e
forrada nacor amarela cano longo (par) pacotecom 12 unidades,
tamanho 8,0.
PACOTE MUTI USO 12 90,00 1.080,00
27 Pano de copa e cozinha med.,45x60 cm UNIDADE SOBEL 72 5,00 360,00
28
Rodo, com cabo de madeira plastifcadocom rosca suporte plsti-
co medindo 30cm, 01 borracha
UNIDADE CONDOR 12 12,50 150,00
29
Sabo em barra de glicerina, de 200 grna cor azul , embalado
em saco plstico,eb56/54 da ABNT, contendo 50 pacotesem uma
caixa, cada pacote com 05unidades.
CAIXA ZEBU 12 40,00 480,00
30
Sabonete liquido , aspecto fsicoviscoso com fragrncia de coco
ouerva-doce. Aplicao parahigienizaoe hidratao da pele
frasco de 1 lt.
UNIDADE ALBANI 12 18,00 216,00
31 Sabonete liquido, 500 ml infantil caixacom 12 und CAIXA ALBANI 12 108,00 1.296,00
32 Soda custica, embalagem plstica com500g UNIDADE BUFALO 12 7,00 84,00
33
Vassoura de plo sinttico de nylon, cabo de madeira revestido
com capa plstica, medida da base entre 24 e 27cm com base de
madeira pintada, contendo rosca par cabo.
34
Vassoura de piaava tipo lavantina, cabo de madeira, medida da
base 10cm,com base de plstico
VALOR TOTAL R$ 10.404,00
____________________________________________________________________________________________________________________
PROCESSO n0031860-0/2013
ADA N 19-14-0049260
PREGO PRESENCIAL SRP N. 1552/2013, CPL 02
Aquisio de tecidos e materiais de consumo diversos, a fm de atender as necessidades das Unidades Hospitalares no mbito da Secretaria de
Estado de Sade - SESACRE, no municpio de Rio Branco, por um perodo previsto de 12 (doze) meses.
O preo da Ata em epgrafe R$430.182,00 (quatrocentos e trinta mil cento e oitenta e dois reais)
Programa de Trabalho: 30210000; 29910000; 29960000; 29970000; 29980000.
Elementos de Despesa: 33.90.30.00 Material de Consumo. Fonte de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e JOANA MARIA DE OLIVEIRA MENEZES representante da empresa
ALBERTO FELICIO ABRAHO LTDA.
ENCARTE I
Relao do(os) Fornecedor(es)/Preos Registrados por ocasio do Prego Presencial para Registro de Preos N1552/2013, CPL 02
ALBERTO FELICIO ABRAHO LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.84.304.112/0001-26, estabelecida Avenida
Getulio Vargas, n 30, Centro, Rio Branco Acre, Tel: (68) 3224.1379, e-mail: corp.casanatal@brturbo.com.br
Quant. para
Registro
Valor Unit.
Adjudicado
Valor Total
R$
2
Cobertor solteiro / adulto - confeccionado em tecido composto
de 65% polister, 15% acrlico, 10% algodo, 5% polipropi-
leno, 5% viscoso, antialrgico e antimofo, que no retenha
umidade, pr encolhido, em cores frme e claras,resistente a
lavagem. Largura 2,2m x Comprimento 1,60m
Metros JOLITEX 4.080 47,00 191.760,00
3
Tecido cretone branco -100% algodo, armao em caso
simples fo 1/1, peso std 370g/m, peso acabado de 145g/m2,
tingimento com anilina de indantrene, com 2,20m de largura,
peas com no mximo 50m comprimento.
Metros FABRIL MASCARENHAS 7.692 11,50 88.458,00
4
Flanela sarjada - com estampa pequena caractersticas adi-
cionais: 100% algodo; fanela sarjada; armadura: 1x1; nme-
ros de fos: 19cm 2 no urdume e 25cm 2 na trama; medindo
1,60 m de largura.
5
Tecido para fraldas duplo com estampa infantil tipo fraldas,
composio 100% algodo, gramatura de 106 g / m2, largura
60cm, com estampa infantil e fundo na cor branca.
Metros MINAS REIS 3.060 2,20 6.732,00
6
Tecido cretone cor branca infantil - com motivos infantisem ta-
manho pequeno - 100%algodo, estampado com motivos in-
fantis em tamanho pequeno em toda extenso; armadura: 1x1;
numero de fos; 23cm2 na trama e no urdume; encolhimento:
8% urdume e 4% na trama; costura reta. Largura 1,10m.
Metros FABRIL MASCARENHAS 7.608 7,00
53.256,00
28
Flanela estampa com desenhos infantis - medindo aproxi-
madamente 1,60mm delargura ,100% algodo em rolos com
100m de comprimento
29 Agulha para maquina de costura - domestica pacote com 10 und Pct SINGER 132 9,00 1.188,00
20
ATA DE PREGO ELETRNICO POR REGISTRO DE PREOS 429/2014
PROCESSO n0001193-5/2014
ADA N 19-14-0049437
PREGOELETRONICO SRP N. 021/2014, CPL 04
Contratao de Empresa para prestao de servios de agenciamento de Passagens Areas (Intermunicipais e Interestaduais) em territrio nacio-
nal, compreendendo reserva, emisso, marcao, remarcao, endosso e entrega de bilhetes de passagens, destinados a atender as demandas
da Diviso de Doenas Crnicas/Hipertenso, Diabetes e Tabagismo no mbito da Secretaria de Estado de Sade SESACRE, por um perodo de
12 (doze) meses (Convnio n 1462/2008).
O preo da Ata em epgrafe R$ 56.712,48 (cinqenta e seis mil setecentos e doze reais e quarenta e oito centavos)
Programa de Trabalho: 721.607.1338.0000
Elemento de Despesa: 33.90.33.00.
Fontes de Recursos: 200 (Convnio n
1462/2008)
- JOCELENE SOARES DE SOUZA
- NELISON NAUAN SILVA LOPES
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e MARGARETH SILVEIRO DE OLIVEIRA GARFILO representante
da empresa MARFLY VIAGENS E TURISMO.
ENCARTE I
Relao do(os) Fornecedor(es)/Preos Registrados por ocasio do Prego Eletrnico para Registro de Preos N021/2014, CPL 04
MARFLY VIAGENS E TURISMO, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 00.920.881/0001-69, estabelecida Rua Silvio Rodine,
n 293, Vila Dom Pedro II, CEP: 02241-000, So Paulo - SP, Telefone: (11) 2281.8838 , E-mail: marfy@marfy.com.br
Item Descrio
Quant. Anual
Estimada
Preo Unit.
Agenciamento
Viagens (R$)
Valor Unit.
Estimado taxa
de embarque
(R$)
Valor Unit.
Adjudicado
(R$)
Valor Anual com
Agenciamento e Taxa
de Embarque (R$)
1 PASSAGENS NACIONAIS 48 bilhetes 0,19 39,91 1.181,51 56.712,48
____________________________________________________________________________________________________________________
PROCESSO n 0026879-5/2014
ADA: 19-14-0049414
PREGO SRP N. 1280/2013 CPL 02
Aquisio de Equipamentos de Informtica e Eletrnicos, destinados a atender as demandas de infra-estrutura e sistemas de informatizao da
Secretaria de Estado de Sade do Estado do Acre.
O preo da Ata em epgrafe R$ 209.200,00 (duzentos e nove mil e duzentos reais).
Programa de Trabalho: 3021.0000, 2991.0000, 2996.0000, 2997.0000 e 2998.0000.
Elemento de Despesa: 44.90.52.00;
Fontes de Recursos: 100; 200; 400, 500 e 700.
DIEGO CANIZIO LOPES
CO-GESTOR: VITOR DE MATOS HALK
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e ANNY VALRIA MELO DIMAS representante da empresa C.COM
INFORMTICA IMP. EXP. E COMRCIO LTDA.
ENCARTE I
Relao do(os) Fornecedor(es)/Preos Registrados por ocasio do Prego Presencial para Registro de Preos N 1280/2013 CPL 02
C.COM INFORMTICA IMP. EXP. E COMRCIO LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 07.471.301/0001-42, sediada
Av. Cear, 3059 Jardim Nazle Abrao Alab Rio Branco AC, CEP: 69.907-000, telefone: (68) 3302.1000, neste ato representado pelo
senhor ANNY VALRIA MELO DIMAS
Item Descrio Und. Marca Quant
Valor Unit.
Adjudicado
R$
Valor Total R$
1
SERVIDOR DE REDE TIPO I - Unidade Central De Processamento:
1.1 Possuir no mnimo 02 (dois) sockets para permitir a instalao de, no mnimo,
02 (dois) chips de processadores;
1.2 Possuir 02 (dois) processadores com no mnimo 04 (quatro) ncleos fsicos
cada, suportar no mnimo 04 (quatro) threads por processador, que atenda ao de-
sempenho especifcado abaixoque atenda ao ndice de desempenho especifcado
abaixo;
UND DELL 5 35000,00 175000,00
21
1.3 Desempenho: ndice SPECint_base2006 superior a 35 (trinta e cinco) na m-
trica Result e 34 (trinta e quatro) na mtrica Baseline para o equipamento ofertado.
Caso o equipamento cotado no tenha sido ainda auditado poder ser apresen-
tado ndice SPECint_rate_base obtido em equipamento do mesmo fabricante e
mesma arquitetura daquele oferta. Entende-se como mesma arquitetura equi-
pamento do mesmo fabricante com os mesmos processadores ofertados e que
suporte a mesma quantidade mxima de memrias. O ndice SPECint_rate2006
(baseline) ou SPECint_rate2000 (baseline) utilizado como referncia sero va-
lidados junto ao site Internet www.spec.org - Standard Performance Evaluation
Corporation. No sero aceitas estimativas para modelos de equipamentos no
auditados pelo Standard PerformanceEvaluation Corporation SPEC;
1.4 Caractersticas tcnicas: Clock de 2.4 GHz com 10 MB de cache e Velocidade
do link de conexo (barramento) de 6.4 GT/s QPI, turbo, barramento de 1066MHZ;
1.5 Processador deve possuir a tecnologia Intel VT, AMD-V ou similar, para permi-
tir virtualizao de sistema operacional.
2. Memria RAM:
2.1 08 (oito) GB de Memria DDR3 RDIMM (2x4GB), 1333MHz;
2.2 Com suporte de no mnimo 24 slots DIMM e ser expansvel at 768GB de RAM;
2.3 Os pentes de memria ofertados devem suportar a tecnologia Registere-
dDIMMs (RDIMM);
2.4 Dever suportar tecnologia de correo de multi-bit erros como Advanced ECC
ou Chipkill ou SDDC.
2.5 Possui suporte tecnologia de memorymirroring ou online spare.
3. BIOS:
3.1 Desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou customizada para o fabrican-
te do servidor;
3.2 Permite a atualizao da BIOS remotamente atravs do software de gerenciamento;
3.3 Relgio/calendrio em memria no voltil;
3.4 Senha ativada e desativada atravs da confgurao na BIOS;
3.5 BIOS com senhas de proteo para acesso ao Setup do equipamento para
usurio e supervisor;
3.6 BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen drive externo;
3.7 BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da verso APM 1.2 ou ACPI 2;
4. Placa Principal:
4.1 Pelo menos 07 (sete) slots do tipo PCI-Express, sendo no mnimo 01 (um) PCI-E x16;
4.2 Mnimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 instaladas: No mnimo duas interfa-
ces frontais, e no mnimo duas interfaces na parte posterior do equipamento; No
sero aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
4.3 Suporte a discos SAS ou superior;
4.4 Mnimo de uma interface serial compatvel com o padro UART 16550A ou equi-
valente, com conector DB-9 macho (padro EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45;
4.5 O equipamento dever suportar unidade de processamento grfco (GPU),
que pode proporcionar um desempenho acelerado para uma variedade de apli-
caes, incluindo infraestrutura de desktop virtual (VDI) e computao de alto de-
sempenho (HPC).
5. Controladoras Array Para As Unidades Internas De Disco Rgido:
5.1 Interface controladora RAID, com taxa de transferncia de 03 (trs) Gb/s, no mnimo;
5.2 Possuir suporte a pelo menos 08 (oito) discos Hot-Plug/Hot-Swap;
5.3 Totalmente compatvel com os sistemas operacionais Windows Server 2003
Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise;
5.4 Suporte no mnimo a RAID 0, 1, 5, 10 por hardware;
5.5 Suporte a tecnologia Hot-Plug/Hot Swap;
5.6 A controladora deve possuir integrao com o software de gerenciamento ofer-
tado de modo a emitir alertas proativos na eminncia de falha dos discos.
6. Controladora De Vdeo:
6.1 Padro SVGA com no mnimo 08 MB de memria SDRAM;
6.2 Interface com conector padro DB-15 fmea (15 pinos);
6.3 Integrada placa me (on-board); Com o mnimo de 8MB de memria dedicada.
7. Adaptador De Rede:
7.1 No mnimo 04 (quatro) interfaces de rede, padro Ethernet 10BASE-
-T/100BASETX/
1000BASE-T, com as seguintes caractersticas:
7.2 Possibilidade de operar a 10/100/1000 Mbps com reconhecimento automtico
da velocidade da rede;
7.3 Capacidade de operar no modo full-duplex. Reconhecimento automtico da
velocidade da rede (autosense);
7.4 Conector blindado, padro RJ-45 fmea; Indicador luminoso de atividade de
rede (link);
7.5 Suporte aos padres, Controle de Fluxo (IEEE 802.3x) e Autonegociao
(IEEE 802.3ab);
7.6 Suporte ao protocolo SNMP;
7.7 Suporte Wake-on-Lan (WOL) ;
7.8 Instalada em slot PCI-Express ou integrada placa principal;
7.9 Suporte as funes de fail over e balanceamento de carga;
7.10 Drivers de rede da famlia de sistemas operacionais Windows Server 2003
Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise e Linux RedHat.
8. Controladora De Multimdia:
8.1 Nenhum suporte a multimdia; Proibido o suporte a multimdia on-board.
9. Disco Rgido:
9.1 Mnimo 02 (dois) unidades de disco rgido de 3,5, internas ao gabinete com as
22
seguintes caractersticas:
9.2 Capacidade mnima 300 (Trezentos) GB; Padro SAS, ou superior, com ve-
locidade de no mnimo 6,0 GB/s; Rotao mnima de 10.000 RPM ou superior;
9.3 Totalmente compatvel com a controladora de discos ofertada com equipamento;
9.4 Padro Hot-Plug/Swap, permitindo a troca dos dispositivos, em caso de defei-
to, sem o desligamento da mquina.
10. Unidade Leitora ptica Cd/Dvd-Rom:
10.1 Unidade de leitura e gravao de mdias padro DVD e CD, compatvel com
mdias DVD-R, CD-R, DVD-/+RW e CD-RW, com velocidades de 24X, ou superior,
para leitura de CD e 8X, ou superior, para leitura de DVD;
10.2 Total compatibilidade com os sistemas operacionais da Microsoft e Linux.
11. Gabinete:
11.1 Gabinete tipo Rack 19; Ocupar, no mximo, 2U no Rack;
11.2 Suporte a no mnimo 08 (oito) baias para discos rgidos de 3,5 com tecnolo-
gia Hot-Plug/Swap;
11.3 Com 01 (uma) baia capaz de suportar unidade de CD-RW/DVD-RW;
11.4 Fonte de alimentao redundante (n+1) com seleo automtica 100 a 240 VAC,
com potncia sufciente para suprir a confgurao mxima do equipamento, inclusive
com a adio de perifricos e placas; Cabos de alimentao independentes;
11.5 Com suporte a tecnologia que permite o uso do equipamento em temperatu-
ras ambientes, ou seja, caso os equipamentos de refrigerao parem, os servido-
res continuam seus servios a uma temperatura ambiente de at 35C.
11.6 Conjunto de ventiladores redundantes e hot-swap capazes de manter a tem-
peratura interna adequada ao funcionamento do servidor;
11.7 Identifcao dos conectores externos;
11.8 Trilhos do prprio fabricante, para instalao dos equipamentos em Rack
padro 19;
Elementos de fxao para organizao de cabos aps instalao do equipamento no Rack;
11.9 Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador
e de acesso s unidades de disco rgido; Leds diversos para diagnstico de pro-
blemas ou visor frontal no equipamento;
11.10Permite acesso aos componentes internos sem a necessidade de utilizar
ferramentas.
12. Recursos De Gerenciamento/Diagnstico:
12.1 Placa de gerenciamento remoto com interface de rede 1Gbps dedicada,
suporte a autenticao pelo Active Directory, console virtual por java e active-x,
compartilhamento de console virtual, pastas virtuais e mdia virtual com carto SD
tipo Vfash de 8GB;
13. Acompanhamentos:
13.1 Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessrios instalao e
utilizao do equipamento;
13.2 Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete devero ser
da mesma cor do gabinete;
13.3 CD-ROM com software de manipulao de recursos do equipamento e de
perifricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalao do usu-
rio em portugus (Brasil).
14. Sistema operacional:
14.1 Licena do tipo perpetua do Microsoft Windows Server 2008 Datacenter OEM x64;
14.2 Para uso em dois processadores.
15. Certifcaes, Regulamentaes E Compatibilidade:
15.1 Deve estar em conformidade com as seguintes normas: Emisso Eletromag-
ntica: FCC Class B ou equivalente;
15.2 Consumo de Energia: EPA Energy Star Compliant ou equivalente;
15.3 Segurana: IEC 60950 ou equivalente;
15.4 Compatibilidade: O equipamento dever constar na Windows Server Catalog
(http://www.windowsservercatalog.com/), como compatvel com os sistemas ope-
racionais MS Windows Server 2003 e MS Windows Server 2008;
15.5 Compatibilidade: O equipamento dever constar na RedHat Hardware Cata-
log (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatvel com os siste-
mas operacionais RedHat, ou declarao do fabricante do servidor que o equipa-
mento ofertado compatvel com o sistema Operacional RedHat;
15.6 Compatvel com o sistema operacional SuSE Linux Enterprise, verso 10 ou superior,
comprovado mediante contedo da pgina impressa do HCL (Hardware Compa-
tilibityList (http://www.suse.com/us/business/certifcations/certifed_hardware) da
SuSE/Novell, onde dever constar o equipamento ofertado (marca e modelo);
15.7 Compatibilidade com o sistema operacional de virtualizao Vmware ESX
Server 3.0 ou superior, comprovado mediante contedo da pgina impressa do
site da Vmwre.
16. Nveis De Servios (Sla):
16.1 O chamando poder ser aberto por e-mail ou telefone, tendo a contratada at
24 (vinte e quatro) horas para iniciar o atendimento remotamente;
16.2 Caso o chamado no seja solucionado remotamente, a contratada ter que en-
viar um tcnico para iniciar o atendimento presencial em at 48 horas, contados da
hora de abertura do chamado, com tempo de soluo de at 05 (cinco) dias teis;
16.3 Nos casos de atendimento remoto, a contagem das horas de atendimento
dar-se- a partir do efetivo contato para o inicio do atendimento por partes dos
tcnicos da contratada;
16.4 Nos casos de atendimentos presenciais, a contagem das horas de atendi-
mento dar-se- a partir da chegada efetiva do tcnico da contratada para o inicio
dos trabalhos no ambiente da contratante;
16.5 A contratante tem o direito a abrir chamados de superviso e atendimentos de
23
garantia por parte do fabricante do hardware constante no escopo desta proposta.
Os chamados de superviso de garantia no sero cobrados e no obedecero ao
SLA aqui estabelecido, por se tratar apenas de um acompanhamento dos servios
prestados pelo fabricante dos produtos;
16.6 Os atendimentos remotos ou presenciais, sero realizados nos dias teis, de
segunda sexta-feira, das 7:00 s 18:00;
16.7 Nas situaes em que o chamado no for solucionado pelo atendimento re-
moto, o mesmo dever ser realizado nas instalaes da contratante;
16.8 Ter disponvel site na Internet (informar URL) do fabricante do equipamento
com informaes para realizao de suporte tcnico sem nenhum nus adicional;
16.9 Documento do Fabricante direcionado esta solicitante atestando que garantir os equi-
pamentos de sua fabricao com suporte tcnico on-site com tcnicos no local que o equipa-
mento estiver instalado com as respectivas substituies de peas por sua conta, ainda que
realizar a instalao e treinamento dos tcnicos dessa solicitante para perfeito funcionamento
da soluo computacional ora solicitada sem qualquer custo adicional ao preo registrado,
independente da empresa licitante que realizar a revenda do equipamento.
Se o fabricante for prpria empresa licitante, mantm-se a exigncia.
17. Outros Requisitos:
17.1 O objeto bem como seus componentes/perifricos, dever ser original de
fbrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento);
17.2 O objeto dever ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessrios
ao perfeito funcionamento do mesmo; todos os objetos devero ser idnticos entre si.
17.3 Caso o componente/perifrico no se encontre mais disponvel no mercado,
deve-se observar que o componente/perifrico substituto deve ter, no mnimo, a
mesma qualidade e especifcao tcnica do produto fora de linha;
17.4 Apresentar prospecto (documentao tcnica) com as caractersticas tcni-
cas detalhadas do objeto, especifcando marca, modelo, cdigo do produto (part-
-number) e outros elementos que de forma inequvoca identifquem e constatem
as confguraes cotadas, possveis expanses e upgrades, comprovando-os
atravs de folders e demais literaturas tcnicas editadas pelos fabricantes;
17.5 Sero aceitas cpias das especifcaes obtidas no sitio na Internet do fabri-
cante juntamente com o endereo do sitio; informar na proposta marca modelo e
cdigo do produto (part-number) do objeto;
17.6 Informar na proposta o stio do fabricante na Internet, onde dever constar
no stio o objeto proposto, como modelo e cdigo do produto (part-number), com
documentao tcnica para constatao.
18. Garantia E Suporte:
18.1 A Garantia dos equipamentos dever ser de no mnimo 36 (trinta e seis) me-
ses on-site, com servio 24x7 e prazo de atendimento de 24 (vinte e quatro) horas;
18.2 Todo o servio de garantia on-site e assistncia tcnica devero ser presta-
dos no endereo fornecido no item local de entrega do material;
18.4 Os servios sero solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por
tcnicos da contratante, via chamada telefnica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website
ou chat do fabricante ou empresa autorizada (em portugus para o horrio comercial
horrio ofcial de Braslia) e constatada a necessidade, o fornecedor dever providenciar
o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do
tcnico responsvel para soluo do problema no local, sem qualquer nus ao contratan-
te. Se o fabricante for prpria empresa licitante, mantm-se a exigncia;
18.5 Devero ser fornecidas as atualizaes corretivas e evolutivas do software
durante o perodo de garantia;
18.6 Os servios sero solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado
por tcnicos da contratante, via chamada telefnica local, a cobrar ou 0800, e-
-mail, website ou chat do fabricante ou empresa autorizada (em portugus
para o horrio comercial horrio ofcial de Braslia) e constatada a necessidade,
a Empresa Licitante dever providenciar o deslocamento do equipamento, bem
como seu retorno ao local de origem e ainda do tcnico responsvel para soluo
do problema no local, sem qualquer nus ao contratante; Devero ser fornecidas
as atualizaes corretivas e evolutivas do software durante o perodo de garantia;
18.7 A proponente dever assegurar a condio de garantia (mo de obra e pe-
as) on-site durante o perodo de 03 anos, na cidade de Rio Branco devendo
comprovar existncia de vnculo de empresa assistncia tcnica local para aten-
dimento dos chamados tcnicos para o produto objeto desta licitao, com tempo
de resposta em at 01 (um) dia til e reposio de peas em at 05 (cinco) dias
teis dentro do horrio comercial;
2
Servidor de Rede Tipo II
1. Unidade Central de Processamento:
1.1 Possuir no mnimo 02 (dois) sockets para permitir a instalao de, no mnimo,
02 (dois) chips de processadores;
1.2 Possuir 01 (um) processador com no mnimo 04 (quatro) ncleos fsicos cada,
suportar no mnimo 04 (quatro) threads por processador, que atenda ao desempe-
nho especifcado abaixo;
1.3 Desempenho: ndice SPECint_base2006 superior a 33 (trinta e trs) na mtrica
Result e 31 (trinta e um) na mtrica Baseline para o equipamento ofertado. Caso o
equipamento cotado no tenha sido ainda auditado poder ser apresentado ndice
SPECint_rate_base obtido em equipamento do mesmo fabricante e mesma arqui-
tetura daquele oferta. Entende-se como mesma arquitetura equipamento do mes-
mo fabricante com os mesmos processadores ofertados e que suporte a mesma
quantidade mxima de memrias. O ndice SPECint_rate2006 (baseline) ou SPE-
Cint_rate2000 (baseline) utilizado como referncia sero validados junto ao site
Internet www.spec.org - Standard Performance Evaluation Corporation. No sero
aceitas estimativas para modelos de equipamentos no auditados pelo Standard
PerformanceEvaluation Corporation SPEC; 1.4 Caractersticas tcnicas: Clock
UND DELL 2 17100,00 34200,00
24
de 2.2 GHz com 10 MB de cache e Velocidade do link de conexo (barramento) de
6.4 GT/s QPI, turbo, barramento de 1066MHZ;
1.5 Processador deve possuir a tecnologia Intel VT, AMD-V ou similar, para permi-
tir virtualizao de sistema operacional.
2. Memria RAM:
dDIMMs (RDIMM);
2.4 Dever suportar tecnologia de correo de multi-bit erros como Advanced ECC
ou Chipkill ou SDDC.
3. BIOS:
3.1 Desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou customizada para o fabrican-
te do servidor;
3.2 Permite a atualizao da BIOS remotamente atravs do software de
gerenciamento;
3.5 BIOS com senhas de proteo para acesso ao Setup do equipamento para
usurio e supervisor;
3.6 BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen drive externo;
3.7 BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da verso APM 1.2 ou ACPI 2.
4. Placa Principal:
4.1 Pelo menos 01 (um) slot do tipo PCI-Express x16 e 01 (um) slot do tipo PCI-
-Express x8;
4.2 Mnimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 instaladas: No mnimo duas interfa-
ces frontais, e no mnimo duas interfaces na parte posterior do equipamento; No
sero aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
4.4 Mnimo de uma interface serial compatvel com o padro UART 16550A ou equi-
valente, com conector DB-9 macho (padro EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45.
5. Controladoras array para as unidades INTERNAS de Disco Rgido:
5.2 Possuir suporte a pelo menos 04 (quatro) discos Hot-Plug/Hot-Swap;
5.6 A controladora deve possuir integrao com o software de gerenciamento ofer-
tado de modo a emitir alertas proativos na eminncia de falha dos discos.
6. Controladora de vdeo:
7. Adaptador de rede:
7.1 No mnimo 02 (dois) interfaces de rede, padro Ethernet 10BASE-
-T/100BASETX/ 1000BASE-T, com as seguintes caractersticas:
7.2 Possibilidade de operar a 10/100/1000 Mbps com reconhecimento automtico
da velocidade da rede;
7.3 Capacidade de operar no modo full-duplex. Reconhecimento automtico da
velocidade da rede (autosense);
7.4 Conector blindado, padro RJ-45 fmea; Indicador luminoso de atividade de
rede (link);
(IEEE 802.3ab);
7.8 Instalada e integrada placa principal, vedado o uso de placas off-board;
7.10 Drivers de rede da famlia de sistemas operacionais Windows Server 2003
Enterprise,
Windows Server 2008 Enterprise e Linux RedHat.
8. Controladora de multimdia:
9. Disco rgido:
9.1 Mnimo 02 (dois) unidades de disco rgido de 3,5, internas ao gabinete com as
seguintes caractersticas:
9.2 Capacidade mnima 500 (quinhentos) GB; Padro SATA, ou superior, com
velocidade de no mnimo 3,0 GB/s; Rotao mnima de 7.200 RPM ou superior;
9.4 Padro Hot-Plug/Swap, permitindo a troca dos dispositivos, em caso de defei-
to, sem o desligamento da mquina.
10. Unidade leitora ptica CD/DVD-ROM:
10.1 Unidade de leitura e gravao de mdias padro DVD e CD, compatvel com
mdias DVD-R, CD-R, DVD-/+RW e CD-RW, com velocidades de 24X, ou superior,
para leitura de CD e 8X, ou superior, para leitura de DVD;
11. Gabinete da CPU:
25
11.2 Suporte a no mnimo 04 (quatro) baias para discos rgidos de 3,5 com tec-
nologia Hot-Plug/Swap;
11.4 Fonte de alimentao redundante (n+1) com seleo automtica 100 a 240 VAC,
compotncia sufciente para suprir a confgurao mxima do equipamento, inclusive
com a adio de perifricos e placas; Cabos de alimentao independentes;
11.5 Com suporte a tecnologia que permite o uso do equipamento em temperatu-
rasambientes, ou seja, caso os equipamentos de refrigerao parem, os servido-
res continuam seus servios a uma temperatura ambiente de at 45C.
11.6 Conjunto de ventiladores redundantes e hot-swap capazes de manter a tem-
peratura interna adequada ao funcionamento do servidor;
padro 19;
Elementos de fxao para organizao de cabos aps instalao do equipamento no Rack;
11.9 Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do computador
e de acesso s unidades de disco rgido; Leds diversos para diagnstico de pro-
blemas ou visor frontal no equipamento;
ferramentas.
12. Recursos de gerenciamento/diagnstico:
suporte a autenticao pelo Active Directory, console virtual por java e active-x,
compartilhamento de console virtual, pastas virtuais e mdia virtual com carto SD
tipo Vfash de 8GB;
13.1 Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessrios instalao e
utilizao do equipamento;
13.2 Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete devero ser
da mesma cor do gabinete;
13.3 CD-ROM com software de manipulao de recursos do equipamento e de
perifricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalao do usu-
rio em portugus (Brasil).
14. Certifcaes, regulamentaes e compatibilidade:
14.1 Deve estar em conformidade com as seguintes normas: Emisso Eletromag-
ntica: FCC Class B ou equivalente;
14.4 Compatibilidade: O equipamento dever constar na Windows Server Catalog
(http://www.windowsservercatalog.com/), como compatvel com os sistemas ope-
racionais MS Windows Server 2003 e MS Windows Server 2008;
14.5 Compatibilidade: O equipamento dever constar na RedHat Hardware Cata-
log (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatvel com os siste-
mas operacionais RedHat, ou declarao do fabricante do servidor que o equipa-
mento ofertado compatvel com o sistema Operacional RedHat;
14.6 Compatvel com o sistema operacional SuSE Linux Enterprise, verso 10 ou
superior, comprovado mediante contedo da pgina impressa do HCL (Hardware
CompatilibityList (http://www.suse.com/us/business/certifcations/certifed_hardware)
da SuSE/Novell, onde dever constar o equipamento ofertado (marca e modelo);
14.7 Compatibilidade com o sistema operacional de virtualizao Vmware ESX Server
3.0 ou superior, comprovado mediante contedo da pgina impressa do site da Vmware.
15. Nveis De Servios (SLA):
15.1 O chamando poder ser aberto por e-mail ou telefone, tendo a contratada at
24 (vinte e quatro) horas para iniciar o atendimento remotamente;
15.2 Caso o chamado no seja solucionado remotamente, a contratada ter que en-
viar um tcnico para iniciar o atendimento presencial em at 48 horas, contados da
hora de abertura do chamado, com tempo de soluo de at 05 (cinco) dias teis;
15.3 Nos casos de atendimento remoto, a contagem das horas de atendimento
dar-se- a partir do efetivo contato para o inicio do atendimento por partes dos
tcnicos da contratada;
15.4 Nos casos de atendimentos presenciais, a contagem das horas de atendi-
mento dar-se- a partir da chegada efetiva do tcnico da contratada para o inicio
dos trabalhos no ambiente da contratante;
15.5 A contratante tem o direito a abrir chamados de superviso e atendimentos de
garantia por parte do fabricante do hardware constante no escopo desta proposta.
Os chamados de superviso de garantia no sero cobrados e no obedecero ao
SLA aqui estabelecido, por se tratar apenas de um acompanhamento dos servios
prestados pelo fabricante dos produtos;
15.6 Os atendimentos remotos ou presenciais, sero realizados nos dias teis, de
segunda sexta-feira, das 7:00 s 18:00;
15.7 Nas situaes em que o chamado no for solucionado pelo atendimento re-
moto, o mesmo dever ser realizado nas instalaes da contratante;
15.9 Documento do Fabricante direcionado esta solicitante atestando que garan-
tir os equipamentos de sua fabricao com suporte tcnico on-site com tcnicos
no local que o equipamento estiver instalado com as respectivas substituies de
peas por sua conta, ainda que realizar a instalao e treinamento dos tcnicos
dessa solicitante para perfeito funcionamento da soluo computacional ora solici-
tada sem qualquer custo adicional ao preo registrado, independente da empresa
licitante que realizar a revenda do equipamento.
26
Se o fabricante for prpria empresa licitante, mantm-se a exigncia.
16.2 O objeto dever ser entregue com cabos, adaptadores e conectores neces-
srios ao perfeito funcionamento do mesmo; todos os objetos devero ser idnti-
cos entre si.
16.3 Caso o componente/perifrico no se encontre mais disponvel no mercado,
deve-se observar que o componente/perifrico substituto deve ter, no mnimo, a
mesma qualidade e especifcao tcnica do produto fora de linha;
16.5 Sero aceitas cpias das especifcaes obtidas no sitio na Internet do fabri-
cante juntamente com o endereo do sitio; informar na proposta marca modelo e
cdigo do produto (part-number) do objeto;
16.6 Informar na proposta o stio do fabricante na Internet, onde dever constar
no stio o objeto proposto, como modelo e cdigo do produto (part-number), com
documentao tcnica para constatao.
17.1 A Garantia dos equipamentos dever ser de no mnimo 36 (trinta e seis) me-
ses on-site, com servio 24x7 e prazo de atendimento de 24 (vinte e quatro) horas;
17.2 Todo o servio de garantia on-site e assistncia tcnica devero ser presta-
dos no endereo fornecido no item local de entrega do material;
17.4 Os servios sero solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado
por tcnicos da contratante, via chamada telefnica local, a cobrar ou 0800, e-
-mail, website ou chat do fabricante ou empresa autorizada (em portugus
para o horrio comercial horrio ofcial de Braslia) e constatada a necessidade,
o fornecedor dever providenciar o deslocamento do equipamento, bem como
seu retorno ao local de origem e ainda do tcnico responsvel para soluo do
problema no local, sem qualquer nus ao contratante. Se o fabricante for prpria
empresa licitante, mantm-se a exigncia;
17.5 Devero ser fornecidas as atualizaes corretivas e evolutivas do software
durante o perodo de garantia;
17.6 Os servios sero solicitados mediante a abertura de um chamado efetua-
do por tcnicos da contratante, via chamada telefnica local, a cobrar ou 0800,
e-mail, website ou chat do fabricante ou empresa autorizada (em portugus
para o horrio comercial horrio ofcial de Braslia) e constatada a necessida-
de, a Empresa Licitante dever providenciar o deslocamento do equipamento,
bem como seu retorno ao local de origem e ainda do tcnico responsvel para
soluo do problema no local, sem qualquer nus ao contratante; Devero
ser fornecidas as atualizaes corretivas e evolutivas do software durante o
perodo de garantia;
17.7 A proponente dever assegurar a condio de garantia (mo de obra e pe-
as) on-site durante o perodo de 03 anos, na cidade de Rio Branco devendo
comprovar existncia de vnculo de empresa assistncia tcnica local para aten-
dimento dos chamados tcnicos para o produto objeto desta licitao, com tempo
de resposta em at 01 (um) dia til e reposio de peas em at 05 (cinco) dias
teis dentro do horrio comercial;
____________________________________________________________________________________________________________________
PROCESSO n 0026879-5/2014
ADA: 19-14-0049414
PREGO SRP N. 1280/2013 CPL 02
Aquisio de Equipamentos de Informtica e Eletrnicos, destinados a atender as demandas de infra-estrutura e sistemas de informatizao da
Secretaria de Estado de Sade do Estado do Acre.
O preo da Ata em epgrafe R$ 454.000,00 (quatrocentos e cinqenta e quatro mil reais).
Programa de Trabalho: 3021.0000, 2991.0000, 2996.0000, 2997.0000 e 2998.0000.
Elemento de Despesa: 44.90.52.00;
Fontes de Recursos: 100; 200; 400, 500 e 700.
DIEGO CANIZIO LOPES
CO-GESTOR: VITOR DE MATOS HALK
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR representante da
empresa JOS MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR (ME).
27
ENCARTE I
Relao do(os) Fornecedor(es)/Preos Registrados por ocasio do Prego Presencial para Registro de Preos N 1280/2013 CPL 02
JOS MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR (ME), Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 05.250.796/0001-54, estabeleci-
da aAvenidaRui Barbosa, n 3373, Bairro Dionisio Torres, CEP: 60.115-222, Fortaleza CE, Telefones: (85) 3224.9185 e 9146.7336, E-mail:
diretoria@networksecure.com.br
Item Descrio Und. Marca Quant.
Valor Unit.
Adjudicado
R$
Valor Total R$
6
1. A Soluo dever ser disponibilizada para uso em soluo de hardware e
software do mesmo fabricante;
2. A soluo oferecida deve ser contemplada em tecnologia Appliance, no ser
aceito solues baseadas em sistemas operacionais de uso geral, tais como UNIX,
Windows NT, Windows 2000/2003/2008 ou distribuies abertas do Linux ou BSD;
3. Fornecimento de soluo do tipo appliance, conjunto de hardware e software,
que permita a implantao em alta disponibilidade;
4. Permitir funcionamento no modo Ativo-Ativo;
5. Quando implementado em alta disponibilidade, no caso de falha de um equipamen-
to, um segundo dever assumir todo o acesso de forma transparente para o usurio;
6. Possuir capacidade de no mnimo 1Terabyte de armazenamento, devendo possi-
bilitar a substituio dos discos sem necessidade de desligamento do equipamento;
UND BLUECOAT 2 227000,00 454000,00
____________________________________________________________________________________________________________________
PROCESSO n 0028692-0/2013
ADA: 19-14-0049419
PREGO PRESENCIAL PARA SRP N. 1400/2013 CPL 03
Contratao de pessoa jurdica para a prestao de servios de transporte em veculos do
tipo Van, a fm de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Sade - SESACRE nas
Regionais do Juru, Alto Acre e Baixo Acre.
O preo da Ata em epgrafe R$ 432.000,24 (quatrocentos e trinta e dois mil reais e vinte e quatro centavos)
CLUSULA TERCEIRA DA DOTAO ORAMENTARI
Programa de Trabalho: 30210000, 29910000, 29960000, 29970000 e 29980000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fontes de Recursos: 100,
200, 400, 500 e 700.
JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS
COMO CO-GESTORES DE CONTRATO:
WAGNER SOARES MESSIAS
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e LUIZ CARLO FERNANDEZ MUNIZ representante da empresa NOR-
TEXPRESS TRANSPORTES & SERVIOS LTDA (ME).
ENCARTE I
Relao do (os) Fornecedor (es)/Preos Registrados por ocasio do Prego Presencial para Registro de Preos N 1400/2013 CPL 03
EMPRESA: NORTEXPRESS TRANSPORTES & SERVIOS LTDA (ME), Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 11.140.110/0001-75, estabele-
cida Rua Jos Magalhes, n 815, Bairro Conquista, Rio Branco Acre, Telefone: (68) 9900.8136, CEP: 69.918-792, E-mail: nortexpress2009@yahoo.com.br
Item Descrio QTDE
Quantidade
de Meses
Valor Unit. Mensal
Adjudicado
Valor Total
Anual R$
1
Servio de transporte de passageiros em Veculo tipo Van, com condutor, capacida-
de para 16 lugares (15 passageiros e 1 motorista); com 05 portas com vidros, sendo
uma porta lateral corredia, direo hidrulica ou eltrica, travas eltricas, rdio
com CD ou mp3, cinto de segurana para os passageiros, e todos os acessrios de
segurana exigidos por lei; fabricao mnima: 2010; combustvel: diesel, equipado
com arcondicionado e Registrador. Instantneo e Inaltervel de Velocidade e Tempo
(tacgrafo), com potncia mnima de 2.8, com seguro total, em pleno funcionamen-
to e timo estado de conservao. Destinado a Regional do Baixo Acre
2 12 12000,01 288000,24
3
(tacgrafo), com potncia mnima de 2.8, com seguro total, em pleno funcionamen-
to e timo estado de conservao. Destinado a Regional de Tarauac/Envira;
1 12 12000,00 144000,00
____________________________________________________________________________________________________________________
PROCESSO n 0028692-0/2013
ADA: 19-14-0049419
PREGO PRESENCIAL PARA SRP N. 1400/2013 CPL 03
Contratao de pessoa jurdica para a prestao de servios de transporte em veculos do
tipo Van, a fm de atender as necessidades da Secretaria de Estado de Sade - SESACRE nas
28
Regionais do Juru, Alto Acre e Baixo Acre.
O preo da Ata em epgrafe R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
CLUSULA TERCEIRA DA DOTAO ORAMENTARI
Programa de Trabalho: 30210000, 29910000, 29960000, 29970000 e 29980000; Elemento de Despesa: 33.90.39.00; Fontes de Recursos: 100,
200, 400, 500 e 700.
JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS
COMO CO-GESTORES DE CONTRATO:
WAGNER SOARES MESSIAS
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Sade e edicarlos silva de limA representante da empresa M. R. C DE LIMA
ENCARTE I
Relao do (os) Fornecedor (es)/Preos Registrados por ocasio do Prego Presencial para Registro de Preos N 1400/2013 CPL 03
M. R. C DE LIMA Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 34.713.321/0001-55, sediada Rua Ing, n 167, Bairro Mocinha Ma-
galhes, Rio Branco Acre, Telefone: (68) 3229.6087 e 9282.2184, CEP: 69920-070, Email: mrcdelima_2011@hotmail.com
Item Descrio QTDE
Quantidade
de Meses
Valor Unit. Mensal
Adjudicado
Valor Total
Anual R$
5
com arcondicionado e Registrador Instantneo e Inaltervel de elocidade e Tempo
(tacgrafo), com potncia mnima de 2.8 , com seguro total, em pleno funcionamen-
to e timo estado de conservao. Para os trechos Sena Madureira/Rio Branco/
Sena Madureira 03 vezes por semana
1 12 10.000,00 120.000,00
____________________________________________________________________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAO
Processo n. 0026879-5/2014
Prego Presencial n. 1280/2013, CPL 02
Para que produzam seus efeitos legais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO os atos praticados pelo
(a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e demais membros da Comisso Especial de Licitao n. 01, com referncia ao Prego em epgrafe, nos termos seguintes:
Os ITENS 1 e 2 foram adjudicados em favor da empresa C.COM INFORMTICA IMP. EXP. E COMRCIO LTDA abaixo qualifcada, pelo valor
global de R$ 209.200,00 (duzentos e nove mil e duzentos reais), resultado da seguinte composio:
C.COM INFORMTICA IMP. EXP. E COMRCIO LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 07.471.301/0001-42, sediada
Av. Cear, 3059 Jardim Nazle Abrao Alab Rio Branco AC, CEP: 69.907-000, telefone: (68) 3302.1000, neste ato representado pelo
senhor ANNY VALRIA MELO DIMAS
Item Descrio Und. Marca Quant
Valor Unit.
Adjudicado R$
Valor Total R$
1
SERVIDOR DE REDE TIPO I - Unidade Central De Processamento:
1.1 Possuir no mnimo 02 (dois) sockets para permitir a instalao de, no m-
nimo, 02 (dois) chips de processadores;
1.2 Possuir 02 (dois) processadores com no mnimo 04 (quatro) ncleos fsi-
cos cada, suportar no mnimo 04 (quatro) threads por processador, que aten-
da ao desempenho especifcado abaixoque atenda ao ndice de desempenho
especifcado abaixo;
1.3 Desempenho: ndice SPECint_base2006 superior a 35 (trinta e cinco) na
mtrica Result e 34 (trinta e quatro) na mtrica Baseline para o equipamento
ofertado. Caso o equipamento cotado no tenha sido ainda auditado poder
ser apresentado ndice SPECint_rate_base obtido em equipamento do mes-
mo fabricante e mesma arquitetura daquele oferta. Entende-se como mesma
arquitetura equipamento do mesmo fabricante com os mesmos processado-
res ofertados e que suporte a mesma quantidade mxima de memrias. O
ndice SPECint_rate2006 (baseline) ou SPECint_rate2000 (baseline) utilizado
como referncia sero validados junto ao site Internet www.spec.org - Stan-
dard Performance Evaluation Corporation. No sero aceitas estimativas para
modelos de equipamentos no auditados pelo Standard PerformanceEvalua-
tion Corporation SPEC;
1.4 Caractersticas tcnicas: Clock de 2.4 GHz com 10 MB de cache e Velo-
cidade do link de conexo (barramento) de 6.4 GT/s QPI, turbo, barramento
de 1066MHZ; 1.5 Processador deve possuir a tecnologia Intel VT, AMD-V ou
similar, para permitir virtualizao de sistema operacional.
2. Memria RAM:
dDIMMs (RDIMM);
2.4 Dever suportar tecnologia de correo de multi-bit erros como Advanced
ECC ou Chipkill ou SDDC.
3. BIOS:
3.1 Desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou customizada para o
fabricante do servidor;
gerenciamento;
UND DELL 5 35000,00 175000,00
29
3.5 BIOS com senhas de proteo para acesso ao Setup do equipamento
para usurio e supervisor;
3.6 BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen
drive externo;
3.7 BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da verso APM
1.2 ou ACPI 2;
4. Placa Principal:
4.1 Pelo menos 07 (sete) slots do tipo PCI-Express, sendo no mnimo 01 (um)
PCI-E x16;
4.2 Mnimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 instaladas: No mnimo duas
interfaces frontais, e no mnimo duas interfaces na parte posterior do equipa-
mento; No sero aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
4.4 Mnimo de uma interface serial compatvel com o padro UART 16550A ou
equivalente, com conector DB-9 macho (padro EIA/TIA RS 232 C) ou conec-
tor RJ-45;
4.5 O equipamento dever suportar unidade de processamento grfco (GPU),
que pode proporcionar um desempenho acelerado para uma variedade de
aplicaes, incluindo infraestrutura de desktop virtual (VDI) e computao de
alto desempenho (HPC).
5. Controladoras Array Para As Unidades Internas De Disco Rgido:
5.1 Interface controladora RAID, com taxa de transferncia de 03 (trs) Gb/s,
no mnimo;
5.2 Possuir suporte a pelo menos 08 (oito) discos Hot-Plug/Hot-Swap;
5.3 Totalmente compatvel com os sistemas operacionais Windows Server
2003 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise;
5.6 A controladora deve possuir integrao com o software de gerenciamento
ofertado de modo a emitir alertas proativos na eminncia de falha dos discos.
6. Controladora De Vdeo:
7. Adaptador De Rede:
7.1 No mnimo 04 (quatro) interfaces de rede, padro Ethernet 10BASE-
-T/100BASETX/ 1000BASE-T, com as seguintes caractersticas:
7.2 Possibilidade de operar a 10/100/1000 Mbps com reconhecimento auto-
mtico da velocidade da rede;
7.3 Capacidade de operar no modo full-duplex. Reconhecimento automtico
da velocidade da rede (autosense);
7.4 Conector blindado, padro RJ-45 fmea; Indicador luminoso de atividade
de rede (link);
(IEEE 802.3ab);
7.8 Instalada em slot PCI-Express ou integrada placa principal;
7.10 Drivers de rede da famlia de sistemas operacionais Windows Server
2003 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise e Linux RedHat.
8. Controladora De Multimdia:
9. Disco Rgido:
9.1 Mnimo 02 (dois) unidades de disco rgido de 3,5, internas ao gabinete
com as seguintes caractersticas:
9.2 Capacidade mnima 300 (Trezentos) GB; Padro SAS, ou superior, com ve-
locidade de no mnimo 6,0 GB/s; Rotao mnima de 10.000 RPM ou superior;
9.4 Padro Hot-Plug/Swap, permitindo a troca dos dispositivos, em caso de
defeito, sem o desligamento da mquina.
10. Unidade Leitora ptica Cd/Dvd-Rom:
10.1 Unidade de leitura e gravao de mdias padro DVD e CD, compatvel
com mdias DVD-R, CD-R, DVD-/+RW e CD-RW, com velocidades de 24X, ou
superior, para leitura de CD e 8X, ou superior, para leitura de DVD;
11. Gabinete:
11.2 Suporte a no mnimo 08 (oito) baias para discos rgidos de 3,5 com
tecnologia Hot- Plug/Swap;
11.4 Fonte de alimentao redundante (n+1) com seleo automtica 100 a
240 VAC, com potncia sufciente para suprir a confgurao mxima do equi-
pamento, inclusive com a adio de perifricos e placas; Cabos de alimenta-
o independentes;
11.5 Com suporte a tecnologia que permite o uso do equipamento em tempe-
raturas ambientes, ou seja, caso os equipamentos de refrigerao parem, os
servidores continuam seus servios a uma temperatura ambiente de at 35C.
11.6 Conjunto de ventiladores redundantes e hot-swap capazes de manter a
temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
30
padro 19;
Elementos de fxao para organizao de cabos aps instalao do equipa-
mento no Rack;
11.9 Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do compu-
tador e de acesso s unidades de disco rgido; Leds diversos para diagnstico
de problemas ou visor frontal no equipamento;
ferramentas.
12. Recursos De Gerenciamento/Diagnstico:
suporte a autenticao pelo Active Directory, console virtual por java e active-
-x, compartilhamento de console virtual, pastas virtuais e mdia virtual com
carto SD tipo Vfash de 8GB;
13.1 Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessrios instala-
o e utilizao do equipamento;
13.2 Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deve-
ro ser da mesma cor do gabinete;
13.3 CD-ROM com software de manipulao de recursos do equipamento e
de perifricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalao
do usurio em portugus (Brasil).
14. Sistema operacional:
14.1 Licena do tipo perpetua do Microsoft Windows Server 2008 Datacenter
OEM x64;
14.2 Para uso em dois processadores.
15. Certifcaes, Regulamentaes E Compatibilidade:
15.1 Deve estar em conformidade com as seguintes normas: Emisso Eletro-
magntica: FCC Class B ou equivalente;
15.4 Compatibilidade: O equipamento dever constar na Windows Server
Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatvel com os
sistemas operacionais
MS Windows Server 2003 e MS Windows Server 2008;
15.5 Compatibilidade: O equipamento dever constar na RedHat Hardware Ca-
talog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatvel com os
sistemas operacionais RedHat, ou declarao do fabricante do servidor que o
equipamento ofertado compatvel com o sistema Operacional RedHat;
15.6 Compatvel com o sistema operacional SuSE Linux Enterprise, verso
10 ou superior, comprovado mediante contedo da pgina impressa do HCL
(Hardware CompatilibityList
(http://www.suse.com/us/business/certifcations/certifed_hardware) da SuSE/
Novell, onde dever constar o equipamento ofertado (marca e modelo);
15.7 Compatibilidade com o sistema operacional de virtualizao Vmware
ESX Server 3.0 ou superior, comprovado mediante contedo da pgina im-
pressa do site da Vmware.
16. Nveis De Servios (Sla):
16.1 O chamando poder ser aberto por e-mail ou telefone, tendo a contratada
at 24 (vinte e quatro) horas para iniciar o atendimento remotamente;
16.2 Caso o chamado no seja solucionado remotamente, a contratada ter
que enviar um tcnico para iniciar o atendimento presencial em at 48 horas,
contados da hora de abertura do chamado, com tempo de soluo de at 05
(cinco) dias teis;
16.3 Nos casos de atendimento remoto, a contagem das horas de atendimen-
to dar-se- a partir do efetivo contato para o inicio do atendimento por partes
dos tcnicos da contratada;
16.4 Nos casos de atendimentos presenciais, a contagem das horas de aten-
dimento dar-se- a partir da chegada efetiva do tcnico da contratada para o
inicio dos trabalhos no ambiente da contratante;
16.5 A contratante tem o direito a abrir chamados de superviso e atendimen
tos de garantia por parte do fabricante do hardware constante no escopo des-
ta proposta. Os chamados de superviso de garantia no sero cobrados e
no obedecero ao SLA aqui estabelecido, por se tratar apenas de um acom-
panhamento dos servios prestados pelo fabricante dos produtos;
16.6 Os atendimentos remotos ou presenciais, sero realizados nos dias
teis, de segunda sexta-feira, das 7:00 s 18:00;
16.7 Nas situaes em que o chamado no for solucionado pelo atendimento
remoto, o mesmo dever ser realizado nas instalaes da contratante;
16.9 Documento do Fabricante direcionado esta solicitante atestando que ga-
rantir os equipamentos de sua fabricao com suporte tcnico on-site com tc-
nicos no local que o equipamento estiver instalado com as respectivas substitui-
es de peas por sua conta, ainda que realizar a instalao e treinamento dos
tcnicos dessa solicitante para perfeito funcionamento da soluo computacional
ora solicitada sem qualquer custo adicional ao preo registrado, independente da
empresa licitante que realizar a revenda do equipamento. Se o fabricante for
prpria empresa licitante, mantm-se a exigncia.
31
17.2 O objeto dever ser entregue com cabos, adaptadores e conectores ne-
cessrios ao perfeito funcionamento do mesmo; todos os objetos devero ser
idnticos entre si.
17.3 Caso o componente/perifrico no se encontre mais disponvel no mer-
cado, deve-se observar que o componente/perifrico substituto deve ter, no
mnimo, a mesma qualidade e especifcao tcnica do produto fora de linha;
17.4 Apresentar prospecto (documentao tcnica) com as caractersticas
tcnicas detalhadas do objeto, especifcando marca, modelo, cdigo do pro-
duto (part-number) e outros elementos que de forma inequvoca identifquem
e constatem as confguraes cotadas, possveis expanses e upgrades,
comprovando-os atravs de folders e demais literaturas tcnicas editadas
pelos fabricantes;
17.5 Sero aceitas cpias das especifcaes obtidas no sitio na Internet do
fabricante juntamente com o endereo do sitio; informar na proposta marca
modelo e cdigo do produto (part-number) do objeto;
17.6 Informar na proposta o stio do fabricante na Internet, onde dever cons-
tar no stio o objeto proposto, como modelo e cdigo do produto (part-num-
ber), com documentao tcnica para constatao.
18.1 A Garantia dos equipamentos dever ser de no mnimo 36 (trinta e seis) meses
on-site, com servio 24x7 e prazo de atendimento de 24 (vinte e quatro) horas;
18.2 Todo o servio de garantia on-site e assistncia tcnica devero ser pres-
tados no endereo fornecido no item local de entrega do material;
18.4 Os servios sero solicitados mediante a abertura de um chamado efe-
tuado por tcnicos da contratante, via chamada telefnica local, a cobrar ou
0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou empresa autorizada (em por-
tugus para o horrio comercial horrio ofcial de Braslia) e constatada
a necessidade, o fornecedor dever providenciar o deslocamento do equipa-
mento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do tcnico respons-
vel para soluo do problema no local, sem qualquer nus ao contratante. Se
o fabricante for prpria empresa licitante, mantm-se a exigncia;
18.5 Devero ser fornecidas as atualizaes corretivas e evolutivas do softwa-
re durante o perodo de garantia;
a necessidade, a Empresa Licitante dever providenciar o deslocamento do
equipamento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do tcnico
responsvel para soluo do problema no local, sem qualquer nus ao con-
tratante; Devero ser fornecidas as atualizaes corretivas e evolutivas do
software durante o perodo de garantia;
18.7 A proponente dever assegurar a condio de garantia (mo de obra e
peas) on-site durante o perodo de 03 anos, na cidade de Rio Branco deven-
do comprovar existncia de vnculo de empresa assistncia tcnica local para
atendimento dos chamados tcnicos para o produto objeto desta licitao,
com tempo de resposta em at 01 (um) dia til e reposio de peas em at
05 (cinco) dias teis dentro do horrio comercial;
2
Servidor de Rede Tipo II
1. Unidade Central de Processamento:
1.1 Possuir no mnimo 02 (dois) sockets para permitir a instalao de, no m-
nimo, 02 (dois) chips de processadores;
1.2 Possuir 01 (um) processador com no mnimo 04 (quatro) ncleos fsicos
cada, suportar no mnimo 04 (quatro) threads por processador, que atenda ao
desempenho especifcado abaixo;
1.3 Desempenho: ndice SPECint_base2006 superior a 33 (trinta e trs) na
mtrica Result e 31 (trinta e um) na mtrica Baseline para o equipamento ofer-
tado. Caso o equipamento cotado no tenha sido ainda auditado poder ser
apresentado ndice SPECint_rate_base obtido em equipamento do mesmo
fabricante e mesma arquitetura daquele oferta. Entende-se como mesma ar-
quitetura equipamento do mesmo fabricante com os mesmos processadores
ofertados e que suporte a mesma quantidade mxima de memrias. O ndice
SPECint_rate2006 (baseline) ou SPECint_rate2000 (baseline) utilizado como
referncia sero validados junto ao site Internet www.spec.org - Standard
Performance Evaluation Corporation. No sero aceitas estimativas para mo-
delos de equipamentos no auditados pelo Standard PerformanceEvaluation
Corporation SPEC;
1.4 Caractersticas tcnicas: Clock de 2.2 GHz com 10 MB de cache e Velo-
cidade do link de conexo (barramento) de 6.4 GT/s QPI, turbo, barramento
de 1066MHZ;
1.5 Processador deve possuir a tecnologia Intel VT, AMD-V ou similar, para
permitir virtualizao de sistema operacional.
2. Memria RAM:
2.2 Com suporte de no mnimo 12 slots DIMM e ser expansvel at 384GB
de RAM;
UND DELL 2 17100,00 34200,00
32
dDIMMs (RDIMM);
2.4 Dever suportar tecnologia de correo de multi-bit erros como Advanced
ECC ou Chipkill ou SDDC.
3. BIOS:
3.1 Desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou customizada para o
fabricante do servidor;
gerenciamento;
3.5 BIOS com senhas de proteo para acesso ao Setup do equipamento
para usurio e supervisor;
3.6 BIOS com capacidade de inibir o boot pela unidade de DVD ou por Pen
drive externo;
3.7 BIOS com suporte a gerenciamento de energia a partir da verso APM
1.2 ou ACPI 2.
4. Placa Principal:
4.1 Pelo menos 01 (um) slot do tipo PCI-Express x16 e 01 (um) slot do tipo
PCI-Express x8;
4.2 Mnimo de 04 (quatro) interfaces USB 2.0 instaladas: No mnimo duas
interfaces frontais, e no mnimo duas interfaces na parte posterior do equipa-
mento; No sero aceitos hubs USB para a contagem de interfaces USB livre;
4.4 Mnimo de uma interface serial compatvel com o padro UART 16550A ouequi-
valente, com conector DB-9 macho (padro EIA/TIA RS 232 C) ou conector RJ-45.
5. Controladoras array para as unidades INTERNAS de Disco Rgido:
5.2 Possuir suporte a pelo menos 04 (quatro) discos Hot-Plug/Hot-Swap;
5.6 A controladora deve possuir integrao com o software de gerenciamento
ofertado de modo a emitir alertas proativos na eminncia de falha dos discos.
6. Controladora de vdeo:
7. Adaptador de rede:
7.1 No mnimo 02 (dois) interfaces de rede, padro Ethernet 10BASE-
-T/100BASETX/1000BASE-T, com as seguintes caractersticas:
7.2 Possibilidade de operar a 10/100/1000 Mbps com reconhecimento auto-
mtico da velocidade da rede;
7.3 Capacidade de operar no modo full-duplex. Reconhecimento automtico
da velocidade da rede (autosense);
7.4 Conector blindado, padro RJ-45 fmea; Indicador luminoso de atividade
de rede (link);
(IEEE 802.3ab);
7.8 Instalada e integrada placa principal, vedado o uso de placas off-board;
7.10 Drivers de rede da famlia de sistemas operacionais Windows Server
2003 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise e Linux RedHat.
8. Controladora de multimdia:
9. Disco rgido:
9.1 Mnimo 02 (dois) unidades de disco rgido de 3,5, internas ao gabinete
com as seguintes caractersticas:
9.2 Capacidade mnima 500 (quinhentos) GB; Padro SATA, ou superior, com
velocidade de no mnimo 3,0 GB/s; Rotao mnima de 7.200 RPM ou superior;
9.4 Padro Hot-Plug/Swap, permitindo a troca dos dispositivos, em caso de
defeito, sem o desligamento da mquina.
10. Unidade leitora ptica CD/DVD-ROM:
10.1 Unidade de leitura e gravao de mdias padro DVD e CD, compatvel
com mdias DVD-R, CD-R, DVD-/+RW e CD-RW, com velocidades de 24X, ou
superior, para leitura de CD e 8X, ou superior, para leitura de DVD;
11. Gabinete da CPU:
11.2 Suporte a no mnimo 04 (quatro) baias para discos rgidos de 3,5 com
tecnologia Hot- Plug/Swap;
11.4 Fonte de alimentao redundante (n+1) com seleo automtica 100 a
240 VAC, com potncia sufciente para suprir a confgurao mxima do equi-
pamento, inclusive com a adio de perifricos e placas; Cabos de alimenta-
o independentes;
33
11.5 Com suporte a tecnologia que permite o uso do equipamento em tempe-
raturas ambientes, ou seja, caso os equipamentos de refrigerao parem, os
servidores continuam seus servios a uma temperatura ambiente de at 45C.
11.6 Conjunto de ventiladores redundantes e hot-swap capazes de manter a
temperatura interna adequada ao funcionamento do servidor;
padro 19;
Elementos de fxao para organizao de cabos aps instalao do equipa-
mento no Rack;
11.9 Indicadores luminosos frontais e individuais de funcionamento do compu-
tador e de acesso s unidades de disco rgido; Leds diversos para diagnstico
de problemas ou visor frontal no equipamento;
ferramentas.
12. Recursos de gerenciamento/diagnstico:
suporte a autenticao pelo Active Directory, console virtual por java e active-
-x, compartilhamento de console virtual, pastas virtuais e mdia virtual com
carto SD tipo Vfash de 8GB;
13.1 Devem acompanhar todos os cabos e conectores necessrios instala-
o e utilizao do equipamento;
13.2 Os acionadores (disquete, CD, DVD, etc.) embutidos no gabinete deve-
ro ser da mesma cor do gabinete;
13.3 CD-ROM com software de manipulao de recursos do equipamento e
de perifricos/dispositivos internos ou externos, drivers e guia de instalao
do usurio em portugus (Brasil).
14. Certifcaes, regulamentaes e compatibilidade:
14.1 Deve estar em conformidade com as seguintes normas: Emisso Eletro-
magntica: FCC Class B ou equivalente;
14.4 Compatibilidade: O equipamento dever constar na Windows Server
Catalog (http://www.windowsservercatalog.com/), como compatvel com os
sistemas operacionais
MS Windows Server 2003 e MS Windows Server 2008;
14.5 Compatibilidade: O equipamento dever constar na RedHat Hardware
Catalog (https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi), como compatvel
com os sistemas operacionais RedHat, ou declarao do fabricante do ser-
vidor que o equipamento ofertado compatvel com o sistema Operacional
RedHat;
14.6 Compatvel com o sistema operacional SuSE Linux Enterprise, verso
10 ou superior, comprovado mediante contedo da pgina impressa do HCL
(Hardware CompatilibityList (http://www.suse.com/us/business/certifcations/
certifed_hardware) da SuSE/Novell, onde dever constar o equipamento ofer-
tado (marca e modelo);
14.7 Compatibilidade com o sistema operacional de virtualizao Vmware
ESX Server 3.0 ou superior, comprovado mediante contedo da pgina im-
pressa do site da Vmware.
15. Nveis De Servios (SLA):
15.1 O chamando poder ser aberto por e-mail ou telefone, tendo a contratada
at 24 (vinte e quatro) horas para iniciar o atendimento remotamente;
15.2 Caso o chamado no seja solucionado remotamente, a contratada ter
que enviar um tcnico para iniciar o atendimento presencial em at 48 horas,
contados da hora de abertura do chamado, com tempo de soluo de at 05
(cinco) dias teis;
15.3 Nos casos de atendimento remoto, a contagem das horas de atendimen-
to dar-se- a partir do efetivo contato para o inicio do atendimento por partes
dos tcnicos da contratada;
15.4 Nos casos de atendimentos presenciais, a contagem das horas de aten-
dimento dar-se- a partir da chegada efetiva do tcnico da contratada para o
inicio dos trabalhos no ambiente da contratante;
15.5 A contratante tem o direito a abrir chamados de superviso e atendi-
mentos de garantia por parte do fabricante do hardware constante no escopo
desta proposta. Os chamados de superviso de garantia no sero cobra-
dos e no obedecero ao SLA aqui estabelecido, por se tratar apenas de um
acompanhamento dos servios prestados pelo fabricante dos produtos;
15.6 Os atendimentos remotos ou presenciais, sero realizados nos dias
teis, de segunda sexta-feira, das 7:00 s 18:00;
15.7 Nas situaes em que o chamado no for solucionado pelo atendimento
remoto, o mesmo dever ser realizado nas instalaes da contratante;
15.9 Documento do Fabricante direcionado esta solicitante atestando que ga-
rantir os equipamentos de sua fabricao com suporte tcnico on-site com tc-
nicos no local que o equipamento estiver instalado com as respectivas substitui-
es de peas por sua conta, ainda que realizar a instalao e treinamento dos
tcnicos dessa solicitante para perfeito funcionamento da soluo computacional
ora solicitada sem qualquer custo adicional ao preo registrado, independente da
34
empresa licitante que realizar a revenda do equipamento. Se o fabricante for
prpria empresa licitante, mantm-se a exigncia.
16.2 O objeto dever ser entregue com cabos, adaptadores e conectores ne-
cessrios ao perfeito funcionamento do mesmo; todos os objetos devero ser
idnticos entre si.
16.3 Caso o componente/perifrico no se encontre mais disponvel no mer-
cado, deve-se observar que o componente/perifrico substituto deve ter, no
mnimo, a mesma qualidade e especifcao tcnica do produto fora de linha;
16.5 Sero aceitas cpias das especifcaes obtidas no sitio na Internet do
fabricante juntamente com o endereo do sitio; informar na proposta marca
modelo e cdigo do produto (part-number) do objeto;
16.6 Informar na proposta o stio do fabricante na Internet, onde dever cons-
tar no stio o objeto proposto, como modelo e cdigo do produto (part-num-
ber), com documentao tcnica para constatao.
17.1 A Garantia dos equipamentos dever ser de no mnimo 36 (trinta e seis) meses
on-site, com servio 24x7 e prazo de atendimento de 24 (vinte e quatro) horas;
17.2 Todo o servio de garantia on-site e assistncia tcnica devero ser pres-
tados no endereo fornecido no item local de entrega do material;
a necessidade, o fornecedor dever providenciar o deslocamento do equipa-
mento, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do tcnico respons-
vel para soluo do problema no local, sem qualquer nus ao contratante. Se
o fabricante for prpria empresa licitante, mantm-se a exigncia;
17.5 Devero ser fornecidas as atualizaes corretivas e evolutivas do softwa-
re durante o perodo de garantia;
17.6 Os servios sero solicitados mediante a abertura de um chama-
do efetuado por tcnicos da contratante, via chamada telefnica local, a
cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou empresa auto-
rizada (em portugus para o horrio comercial horrio ofcial de Bras-
lia) e constatada a necessidade, a Empresa Licitante dever providen-
ciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno ao local de
origem e ainda do tcnico responsvel para soluo do problema no lo-
cal, sem qualquer nus ao contratante; Devero ser fornecidas as atua-
lizaes corretivas e evolutivas do software durante o perodo de garantia;
17.7 A proponente dever assegurar a condio de garantia (mo de obra e
peas) on-site durante o perodo de 03 anos, na cidade de Rio Branco deven-
do comprovar existncia de vnculo de empresa assistncia tcnica local para
atendimento dos chamados tcnicos para o produto objeto desta licitao,
com tempo de resposta em at 01 (um) dia til e reposio de peas em at
05 (cinco) dias teis dentro do horrio comercial;
O ITEM 6 foi adjudicado em favor da empresa JOS MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR (ME) abaixo qualifcada, pelo valor global de R$
454.000,00 (quatrocentos e cinqenta e quatro mil reais), resultado da seguinte composio:
JOS MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR (ME), Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 05.250.796/0001-54, estabelecida aAvenidaRui
Barbosa, n 3373, Bairro Dionisio Torres, CEP: 60.115-222, Fortaleza CE, Telefones: (85) 3224.9185 e 9146.7336, E-mail: diretoria@networksecure.com.br
Item Descrio Und. Marca Quant.
Valor Unit.
Adjudicado R$
Valor Total
R$
6
1. A Soluo dever ser disponibilizada para uso em soluo de hardware e
software do mesmo fabricante;
2. A soluo oferecida deve ser contemplada em tecnologia Appliance, no
ser aceito solues baseadas em sistemas operacionais de uso geral, tais
como UNIX, Windows NT, Windows 2000/2003/2008 ou distribuies abertas
do Linux ou BSD;
3. Fornecimento de soluo do tipo appliance, conjunto de hardware e sof-
tware, que permita a implantao em alta disponibilidade;
4. Permitir funcionamento no modo Ativo-Ativo;
5. Quando implementado em alta disponibilidade, no caso de falha de um
equipamento, um segundo dever assumir todo o acesso de forma transpa-
rente para o usurio;
6. Possuir capacidade de no mnimo 1Terabyte de armazenamento, devendo
possibilitar a substituio dos discos sem necessidade de desligamento do
equipamento;
UND BLUECOAT 2 227000,00 454000,00
35
O extrato do presente termo dever ser publicado no Dirio Ofcial do Estado, conforme o disposto no artigo 61, pargrafo nico, da Lei n. 8.666/1993.
A publicao dever ser encaminhada Secretaria Adjunta de Compras e Licitaes Pblicas para providncias pertinente insero dos dados
aqui consignados no sistema de licitaes do Banco do Brasil. (www.licitacoes-e.com.br).
Rio Branco, Acre, 13 de Junho de 2014.
SECRETRIO ADJUNTO DE SADE
____________________________________________________________________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAO
Processo n. 0028692-0/2013
Para que produzam seus efeitos legais, nos termos do artigo 43, inciso VI, da lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO os atos
praticados pelo (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) e demais membros da Comisso Especial de Licitao n. 01, com referncia ao Prego em
epgrafe, nos termos seguintes:
Os ITENS 1 e 3 foram adjudicados em favor da empresa NORTEXPRESS TRANSPORTES & SERVIOS LTDA (ME) abaixo qualifcada, pelo valor
global de R$ 432.000,24 (quatrocentos e trinta e dois mil reais e vinte e quatro centavos), resultado da seguinte composio:
EMPRESA: NORTEXPRESS TRANSPORTES & SERVIOS LTDA (ME), Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.
11.140.110/0001-75, estabelecida Rua Jos Magalhes, n 815, Bairro Conquista, Rio Branco Acre, Telefone: (68) 9900.8136, CEP: 69.918-
792, E-mail: nortexpress2009@yahoo.com.br
Item Descrio QTDE
Quantidade
de Meses
Valor Unit. Mensal
Adjudicado
Valor Total
Anual R$
1
uma porta lateral corredia, direo hidrulica ou eltrica, travas eltricas, rdio com
CD ou mp3, cinto de segurana para os passageiros, e todos os acessrios de
(tacgrafo), com potncia mnima de 2.8, com seguro total, em pleno funcionamento
e timo estado de conservao. Destinado a Regional do Baixo Acre
2 12 12000,01 288000,24
3
uma porta lateral corredia, direo hidrulica ou eltrica, travas eltricas, rdio com
CD ou mp3, cinto de segurana para os passageiros, e todos os acessrios de
(tacgrafo), com potncia mnima de 2.8, com seguro total, em pleno funcionamento
e timo estado de conservao. Destinado a Regional de Tarauac/Envira;
1 12 12000,00 144000,00
Os ITENS 2 e 4 foram adjudicados em favor da empresa F R DE SOUZA (ME) abaixo qualifcada, pelo valor global de R$ R$ 404.280,00 (quatrocentos e quatro
mil duzentos e vinte e oito reais), resultado da seguinte composio:
F R DE SOUZA (ME), Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 00.525.060/0002-09, estabelecida Rua Leopoldo de Bulhes, n 1235, sala
01, Bairro Telgrafo em Cruzeiro do Sul Acre, Telefone: (68) 9999.6709, CEP: 69.980-000, representado pelo senhor FRANCISCO RICARDO DE SOUZA
Item Descrio QTDE
Quantidade
de Meses
Valor Unit. Mensal
Adjudicado
Valor Total
Anual R$
2
Servio de transporte de passageiros em Veculo tipo Van, com condutor, capaci-
dade para 16 lugares (15 passageiros e 1 motorista); com 05 portas com vidros,
sendo uma porta lateral corredia, direo hidrulica ou eltrica, travas eltricas,
rdio com CD ou mp3, cinto de segurana para os passageiros, e todos os aces-
srios de segurana exigidos por lei; fabricao mnima: 2010; combustvel: diesel,
equipado com arcondicionado e Registrador. Instantneo e Inaltervel de Veloci-
dade e Tempo (tacgrafo), com potncia mnima de 2.8, com seguro total, em ple-
no funcionamento e timo estado de conservao. Destinado a Regional do Juru
2 12 11850,00 284400,00
4
equipado com arcondicionado e Registrador Instantneo e Inaltervel de Veloci-
dade e Tempo (tacgrafo), com potncia mnima de 2.8 , com seguro total, em
pleno funcionamento e timo estado de conservao. Para os trechos Brasilia/
Rio Branco/Brasilia 03 vezes por semana.
1 12 9990,00 119880,00
O ITEM 5 foi adjudicado em favor da empresa M. R. C DE LIMA, abaixo qualifcada, pelo valor global R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), re-
sultado da seguinte composio:
M. R. C DE LIMA Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 34.713.321/0001-55, sediada Rua Ing, n 167, Bairro Mocinha Ma-
galhes, Rio Branco Acre, Telefone: (68) 3229.6087 e 9282.2184, CEP: 69920-070, Email: mrcdelima_2011@hotmail.com
Item Descrio QTDE
Quantidade
de Meses
Valor Unit. Mensal
Adjudicado
Valor Total
Anual R$
5
equipado com arcondicionado e Registrador Instantneo e Inaltervel de Velocida-
de e Tempo (tacgrafo), com potncia mnima de 2.8 , com seguro total, em pleno
funcionamento e timo estado de conservao. Para os trechos Sena Madureira/
Rio Branco/Sena Madureira 03 vezes por semana
1 12 10000,00 120000,00
36
Rio Branco, Acre, 16 de junho de 2014.
____________________________________________________________________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAO
Processo n. 0029610-0/2013
Prego Presencial n. 1418/2013, CEL 02
Os ITENS 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 foram adjudicados em favor da empresa A. S. MELO LTDA
abaixo qualifcada, pelo valor global de R$ 10.404,00 (dez mil, quatrocentos e quatro reais), resultado da seguinte composio:
EMPRESA: A. S. MELO LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 09.428.963/0001-65, estabelecida a Avenida Desembar-
gador Tavora, n 41, Centro, Cruzeiro do Sul Acre, Telefone: (68) 3322.1134, E-mail: as.licitacao@hotmail.com,
Quant. para
Registro
Valor Unit.
Adjudicado
Valor Total R$
06 Balde plstico com capacidade para 20 litros UNIDADE RAINHA 12 17,00 204,00
07 Balde plstico com capacidade para 50 litros UNIDADE RAINHA 12 25,00 300,00
08 Cesto para lixo em polipropileno,telado redondo com capacidade de 10 lt. UNIDADE RAINHA 60 9,00 540,00
09 Creolina -embalagem com 01 lt LITRO KING 12 16,50 198,00
12
Detergente em p com branqueadores ativos, com frmula de
molo energtico, caixa de 500g (sabo em p).
UNIDADE MINUANO 240 4,80 1.152,00
13
Detergente lquido neutro, para lavar loua, super rendimento,
biodegradvel, dermatologicamente testado, embalagem plstica
com 500ml.
UNIDADE MINUANO 288 2,50 720,00
18 Esponja de l de ao pacote com 08 unidades fardo com 14 pacote. FARDO ASSOLAN 12 35,00 420,00
19
Esponja dupla face para lavar loua,
antibactria, durvel, tamanho 100mm x 71mm x 18mm fardo com
12 unidades
FARDO BETANY 24 15,00 360,00
22
Limpa alumnio, c/ tensoativo anatmico, biodegradvel, coadju-
vante, corante e gua, embalagem plstica c/ 500ml.
UNIDADE ZUMP 288 3,50 1.008,00
23
Lixeira com material polietileno, capacidade de 10 lt com tampa e
pedal. Acionamento de tampa por pedal formato cilndrico cor cinza.
UNIDADE SANREMO 24 18,50 444,00
24
Luva para limpeza multiuso resistente antiderrapante anatmica e
forrada na cor amarela cano longo (par) pacote com 12 unida-
des , tamanho 7,5.
PACOTE MUTI USO 12 90,00 1.080,00
25
Luva para limpeza multiuso resistente antiderrapante anatmica e
forrada na cor amarela cano longo (par) pacote com 12 unida-
des, tamanho 8,0.
PACOTE MUTI USO 12 90,00 1.080,00
27 Pano de copa e cozinha med.,45x60 cm UNIDADE SOBEL 72 5,00 360,00
28
Rodo, com cabo de madeira plastifcado com rosca suporte pls-
tico medindo 30 cm, 01 borracha
29
Sabo em barra de glicerina, de 200 gr na cor azul , embalado em
saco plstico, eb56/54 da ABNT, contendo 50 pacotes em uma
caixa, cada pacote com 05 unidades.
CAIXA ZEBU 12 40,00 480,00
30
Sabonete liquido , aspecto fsico viscoso com fragrncia de coco
ou erva-doce. Aplicao para higienizao e hidratao da pele
frasco de 1 lt.
UNIDADE ALBANI 12 18,00 216,00
31 Sabonete liquido, 500 ml infantil caixa com 12 und CAIXA ALBANI 12 108,00 1.296,00
32 Soda custica, embalagem plstica com 500g UNIDADE BUFALO 12 7,00 84,00
33
Vassoura de plo sinttico de nylon, cabo de madeira revestido
com capa plstica, medida da base entre 24 e 27cm com base de
madeira pintada, contendo rosca par cabo.
34
Vassoura de piaava tipo lavantina, cabo de madeira, medida da
base 10cm, com base de plstico
Rio Branco, Acre, 28 de fevereiro de 2014.
____________________________________________________________________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAO
Processo n. 00311860-0/2013
Os ITENS 2, 3, 4, 5, 6, 28 e 29 foram adjudicados em favor da empresa ALBERTO FELICIO ABRAHO LTDA abaixo qualifcada, pelo valor global
de R$430.182,00 (quatrocentos e trinta mil cento e oitenta e dois reais), resultado da seguinte composio:
37
ALBERTO FELICIO ABRAHO LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.84.304.112/0001-26, estabelecida Avenida
Getulio Vargas, n 30, Centro, Rio Branco Acre, Tel: (68) 3224.1379, e-mail: corp.casanatal@brturbo.com.br
Quant. para
Registro
Valor Unit.
Adjudicado
Valor Total R$
2
Cobertor solteiro / adulto - confeccionado em tecido compos-
to de 65% polister, 15% acrlico, 10% algodo, 5% polipro-
pileno, 5% viscoso, antialrgico e antimofo, que no retenha
umidade, pr encolhido, em cores frme e claras,resistente a
lavagem. Largura 2,2m x Comprimento 1,60m
Metros JOLITEX 4.080 47,00 191.760,00
3
Tecido cretone branco -100% algodo, armao em caso
simples fo 1/1, peso std 370g/m, peso acabado de 145g/
m2, tingimento com anilina de indantrene, com 2,20m de
largura, peas com no mximo 50m comprimento.
4
Flanela sarjada - com estampa pequena caractersticas
adicionais: 100% algodo; fanela sarjada; armadura: 1x1;
nmeros de fos: 19cm 2 no urdume e 25cm 2 na trama;
medindo 1,60 m de largura.
5
Tecido para fraldas duplo com estampa infantil tipo fral-
das, composio 100% algodo, gramatura de 106 g / m2,
largura 60cm, com estampa infantil e fundo na cor branca.
6
Tecido cretone cor branca infantil - com motivos infantisem ta-
manho pequeno - 100%algodo, estampado com motivos in-
fantis em tamanho pequeno em toda extenso; armadura: 1x1;
numero de fos; 23cm2 na trama e no urdume; encolhimento:
8% urdume e 4% na trama; costura reta. Largura 1,10m.
28
Flanela estampa com desenhos infantis - medindo apro-
ximadamente 1,60mm delargura ,100% algodo em rolos
com 100m de comprimento
29 Agulha para maquina de costura - domestica pacote com 10 und Pct SINGER 132 9,00 1.188,00
Os ITENS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 foram adjudicados em favor da empresa COMRCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA abaixo qualifcada,
pelo valor global de R$1.853.073,36 (um milho oitocentos e cinqenta e trs mil e setenta e trs reais e trinta e seis centavos), resultado da seguinte composio:
COMRCIO DE TECIDOS RONDONIA LTDA, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n. 73.154.114/0001-60, estabelecida a Rua
Major Marcelino, n 266, So Paulo SP, Telefone: (69) 3427.0244 e 9989.1225, representado pelo senhor ABELARDO SILVA
Item Descrio
1
Cobertor infantil confeccionado em tecido composto de
65% polister, 15% acrlico, 10% algodo, 5% polipropile-
no, 5% viscoso, antialrgico e antimofo, que no retenha
umidade, pr-encolhido, em cores frme e claras, resistente
a lavagem. Largura 2m x Comprimento 1,5m.
7
Plstico transparente - tipo impermevel, cor: transparente,
numerao: n 15. Largura 1,10m.
8
Tecido brim azul royal - profssional, 100% algodo, sarja
2x1 medindo aproximadamente 160cm de largura, pesan-
do no mnimo
9
Tecido brim cirrgico pesado 100% algodo - profssional
sarja 3 x 1 , medindo aproximadamente 160 cm de largura,
pesando no mnimo 260g/m pr - encolhido, tingimento fr-
me na cor verde bandeira.
10
sarja 3 x 1 , medindo aproximadamente 160 cm de largura,
pesando no mnimo 260g/m pr encolhido, tingimento
frme na cor branca.
11
sarja 3x1 , medindo aproximadamente 160 cm de largura ,
pesando no mnimo 260g/m2,pr encolhido, tingimento
frme na cor bege
12
Tecido brim cirrgico verde bandeira 100% algodo - tipo
tape, 1,60 largura, com capacidade de lavagem a uma tem-
peratura de 60, permitindo o uso de cloro, passagem a
uma temperatura de 160, com cor frme para uso hospita-
lar, pea com 30mt, pr-encolhido para uso
13
Tecido de algodo cru tranado - descrio e caracteri-
zas gerais: tecido de algodo cru tranado, com largura
aproximada de 1,60m utilizado na confeco de hamper e
campos. Homogneo, isento de falhas, manchas, empelo-
tamentos ou qualquer outro defeito.
14
Tecido de cretone azul claro - descrio e caractersti-
cas gerais: tecido em 100% algodo tipo cretone, batida
60x60x20x20 fo 20 tinto, gramatura mnima 150gr/m2, pr
- encolhido, na cor azul claro, com largura aproximada de
1,60m, utilizado na confeco
15
Tecido de cretone rosa claro - descrio e caractersti-
cas gerais: tecido em 100% algodo tipo cretone, batida
60x60x20x20 fo 20 tinto, gramatura mnima 150gr/m2, pr
- encolhido, na cor rosa claro, com largura aproximada de
1,60m, utilizado na confeco
16
Napa cinza hospitalar - tipo courvin 1,50 de largura na cor
cinza. Produto: napa de 1 qualidade.
38
17
Tecido de morim 100% algodo - tecido morim branca 1,60
mts de largura 1 qualidade.
18
Tecido felpudo - tipo atoalhado (felpa-4), cor: branco, ma-
terial: 100% algodo, comprimento: 1,60 mts largura, 1
qualidade.
VALOR TOTAL R$ 1.853.073,36
Rio Branco, Acre, 26 de maio de 2014.
____________________________________________________________________________________________________________________
TERMO DE RATIFICAO DE DISPENSA DE LICITAO
Processo Administrativo n. 19-14-0007057
RATIFICO, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n 8.666/93, a DIS-
PENSA DE LICITAO alvo do processo em epgrafe, visando a COM-
PRA DIRETA, em razo da emergncia, de materiais mdicos hospita-
lares destinados ao atendimento da Rede Estadual de Sade, no valor
global de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tendo como CONTRATADO A
EMPRESA:
Inove Diagnstica e Teraputica LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.
01.503.078/0001-91, com sede Rua Jos Pinto de Mattos, n. 190,
Bairro Mangueiras, na cidade de Lagoa Santa/MG.
As despesas com esse objeto correro conta dos recursos do Pro-
grama de Trabalho: 4133.0000; 4123.0000; 4124.0000; 4130.0000;
4131.0000; 4132.0000; 3185.0000; 4119.0000; 4121.0000; 4122.0000;
4134.0000; 4125.0000; 4126.0000; 4127.0000; 4128.000; 4129.0000 e
3184.0000, Elemento de Despesa: 33.90.30.00; e Fonte de Recursos:
100, 200, 400, 500 e 700.
Publique-se.
Rio Branco, 01 de Julho de 2014.
SESP
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANA PBLICA
O SECRETRIO DE SEGURANA PBLICA DO ESTADO DO ACRE,
no uso das atribuies que lhe so conferidas, por meio do Decreto n
012 de 01.01.2011, e em conformidade com o Artigo 86, II, da Constitui-
o do Estado do Acre de 03.10.1989.
CONSIDERANDO que a Unidade Mvel de Vdeo Monitoramento do
Programa Crack Possvel Vencer considerado um veiculo do tipo
Micro nibus que obriga que seu condutor tenha habilitao categoria
tipo C ou superior, conforme o Cdigo de Transito Brasileiro.
CONSIDERANDO a necessidade de pessoal qualifcado e treinado para
o seu deslocamento, manuseio, instalao em novo local e conservao
adequada dos equipamentos.
CONSIDERANDO que a Unidade Mvel de Vdeo Monitoramento, pos-
sui vrios equipamentos Tecnolgicos embarcados, os quais necessi-
tam, para o seu correto manuseio, da presena de um tcnico qualifca-
do e detentor de conhecimento avanado em Servidores, Storages e no
Sistema Intelligent Security Systems (ISS).
CONSIDERANDO que toda a base de dados do sistema fca no interior
do veculo, portanto requer tcnico habilitado para executar os procedi-
mentos para inicializao e desligamento dos equipamentos.
RESOLVE:
Art. 1 - As aes ligadas s atividades de vdeo monitoramento execu-
tadas no Programa Crack Possvel Vencer, com a utilizao da uni-
dade mvel, devem ser programadas com antecedncia junto a Chefa
da Diviso de Tecnologia da Informao (DTI), responsvel pela guarda
e manuteno do equipamento.
Art. 2 Designar os servidores Neutel Antonio da Silva e Jos Merival-
do de Sousa do Carmo, exclusivamente para dirigir a Unidade Mvel
do Crack, tendo em vista que a referida Unidade Possui o material
eletrnico de alta qualidade e merece cuidado especial na ocasio em
que dirigida.
Art. 3 Na ausncia, ou impedimento, dos servidores indicados acima
no artigo anterior, somente podero conduzir o referido equipamento
os motoristas autorizados expressamente pelo Secretrio de Estado de
Segurana Pblica.
Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
ILDOR RENI GRAEBNER
Secretrio de Estado de Segurana Pblica
SGA
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTO ADMINISTRATIVA
PORTARIA N 422/2014/SGA/GABIN, DE 3 DE JULHO DE 2014
O SECRETRIO DE ESTADO DA GESTO ADMINISTRATIVA, EM
EXERCCIO, no uso das atribuies legais que lhe confere a Portaria
n 393, de 20 de junho de 2014, publicada no DOE n 11.334, de 25 de
junho de 2014 e tendo em vista o Processo n 0023443-7/2013,
Considerando o art. 132, da Lei Complementar n 39/93,
RESOLVE:
Art. 1 - Conceder 2 (dois) meses correspondente a 60 (sessenta) dias de
Licena Prmio servidora Terezinha Vale Batalha, ocupante do cargo
de Agente Administrativo, matrcula n 47597-2, do quadro de pessoal da
Secretaria de Estado da Gesto Administrativa - SGA, com exerccio no
Departamento Administrativo - DEPAD/SGA, correspondente ao perodo
aquisitivo de 31.3.2007 a 29.3.2012, a contar de 1 de julho de 2014.
Art. 2 - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Secretria de Estado da Gesto Administrativa SGA
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
PORTARIA N 423/2014/SGA/GABIN, DE 3 DE JULHO DE 2014.
A SECRETRIA DE ESTADO DA GESTO ADMINISTRATIVA, no uso
das atribuies legais que lhe confere o Decreto N 1.220 de 10 de
maro de 2011, publicado no DOE N 10.501, de 11 de maro de 2011,
e tendo em vista o processo n 00144277-0/2014;
RESOLVE:
Art. 1 - Conceder, nos termos do art. 112 da Lei Complementar n
39/93, 180 dias de Licena Gestante servidora pblica kelly Cris
Maia Andrade Nunes, matrcula n 9217711-2, ocupante do cargo de
Tcnica em Gesto Pblica, pertencente ao quadro de pessoal desta
Secretaria de Estado da Gesto Administrativa - SGA, com exerccio na
Diretoria de Organizao das Centrais de Atendimento - OCA, a contar
de 25 de maio de 2014.
Art. 2 - Registre-se Publique-se e Cumpra-se.
Secretria de Estado da Gesto Administrativa
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
PORTARIA N 426/SGA/GABIN DE 07 DE JULHO DE 2014
das atribuies que lhe conferem os 1, 2 e 3 do artigo 9 da Lei
Complementar n 247, de 17 de fevereiro de 2012, c/c o Decreto n
1.220 de 10/03/2011,
Considerando os relatrios fnais das avaliaes para Promoo dos
servidores que constam do Anexo nico desta Portaria; e Consideran-
do o disposto no artigo 11 da Lei n 2.266, de 31 de maro de 2010, o
39
inciso IV do artigo 13 do Decreto n 5.971, de 30 de dezembro de 2010
e o artigo 10 da Instruo Normativa n 1, de 8 de dezembro de 2011,
RESOLVE:
Art. 1 Homologar a promoo do servidor ocupante do cargo de Ges-
tor de Polticas Pblicas, relacionado no Anexo nico desta Portaria.
ANEXO NICO
Nome Matrcula
Classe e Ref.
Para Promoo
Data da
Promoo
rgo/
Entidade
Joaquim Clecio Lopes
da Silva Silva
9082360-2 CL II, Ref. 1 19/11/2013 IMAC
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Secretrio de Estado da Gesto Administrativa
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
PORTARIA N 441/2014/SGA/GABIN, DE 7 DE JULHO DE 2014.
das atribuies legais que lhe confere o Decreto n 1.220 de 10 de maro
de 2011, publicado no Dirio Ofcial n 10.501, de 11 de maro de 2011,
RESOLVE:
Art. 1 DESIGNAR, a partir desta data, a servidora ARIANA ELOIZA
ARAJO, para responder pelo Departamento Administrativo - DEPAD,
desta Secretaria, sem prejuzo de outras funes por ela exercidas, por
motivo de frias da titular do cargo.
Secretria de Estado da Gesto Administrativa
_________________________________________________________
REPUBLICADA POR INCORREO
ESTADO DO ACRE
PORTARIA N 408/2014/SGA/GABIN, DE 30 DE JUNHO DE 2014.
das atribuies legais que lhe confere o Decreto n 1.220, de 10 de
maro de 2011, publicado no Dirio Ofcial do Estado n 10.501, de 11
de maro de 2011,
Considerando o teor da Portaria n 202 de 09 de junho de 2014, publica-
da no Dirio Ofcial do Estado n 11.326 de 12 de junho 2014,
RESOLVE:
Art. 1 LOTAR, a partir de 01 de julho de 2014, a servidora Jacqueli-
ne de Lima Accorsi, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, matrcula n
9324976-2, na Controladoria Geral do Estado - CGE, em Rio Branco/AC.
Art. 2 de responsabilidade do rgo onde a servidora ser lotada, o
pagamento da remunerao desta.
Secretria de Estado da Gesto Administrativa SGA
_________________________________________________________
GABINETE DA SECRETRIA
DESPACHOS DE 07/07/2014 e 08/07/2014
PROCESSO: 0005855-5/2014
INTERESSADO(A): Emidio Fernandes Barros
ASSUNTO: Verbas rescisrias ou exoneratrias.
DECISO: De acordo com o Parecer DIJUR n 1266/2014.
DESTINO: Diviso de Folha de Pagamento PM, em seguida Diretoria
de Administrao e Controle SGA, depois Diviso Financeira SGA,
em seguida Diretoria de de Administrao e Controle SGA e, por fm
Gabinete do Comandante-Geral da Polcia Militar PM/AC.
PROCESSO: 0008230-4/2014
INTERESSADO(A): Michelly Ferreira de Mendona
ASSUNTO: Adicional de titulao.
DESTINO: Diretoria de Administrao e Controle SGA e, em seguida
Gabinete do Secretrio de Estado de Educao e Esporte SEE.
PROCESSO: 0008237-2/2014
INTERESSADO(A): Antonia Roseli Medeiros da Costa
PROCESSO: 0002333-2/2014
INTERESSADO(A): Maricelia Dutra Pimentel
PROCESSO: 0006187-4/2014
INTERESSADO(A): Antonia Vieira da Silva
PROCESSO: 0002859-6/2014
INTERESSADO(A): Ailson Pinheiro Zumba
DESTINO: Diviso Financeira SGA, em seguida Diretoria de de Admi-
nistrao e Controle SGA e, por fm Gabinete da Secretria de Estado
de Sade SESACRE.
PROCESSO: 0006717-3/2014
INTERESSADO(A): Maxilane Martins Dias
PROCESSO: 0012063-3/2014
INTERESSADO(A): Jaireandson da Silva Negreiros
DESTINO: Gabinete do Diretor-Presidente do Departamento Estadual
de Pavimentao e Saneamento DEPASA.
PROCESSO: 0014084-8/2014
INTERESSADO(A): Fbio Henrique Ferreira da Silva
Diviso de Pessoas SGA.
PROCESSO: 0005910-6/2014
INTERESSADO(A): Eunice Neves Lopes Gondim
PROCESSO: 0004938-6/2014
INTERESSADO(A): Helena Paladino do Nascimento
PROCESSO: 0003575-2/2014
INTERESSADO(A): Maria Enilza Pinheiro Maia
PROCESSO: 0014018-5/2014
INTERESSADO(A): Sebastio Moraes da Silva
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Es-
tado do Acre CBMAC.
PROCESSO: 0013730-5/2014
INTERESSADO(A): Nomacilio da Silva Oliveira
tado do Acre CBMAC.
40
PROCESSO: 0013765-4/2014
INTERESSADO(A): Jos Maria Ferreira da Silva
tado do Acre CBMAC.
PROCESSO: 0014177-2/2014
INTERESSADO(A): Paulo Srgio Furtado Pereira Jnior
tado do Acre CBMAC.
PROCESSO: 0013746-3/2014
INTERESSADO(A): Luiz Eduardo Padilla Marques
tado do Acre CBMAC.
PROCESSO: 0013739-5/2014
INTERESSADO(A): Bruno Vieira de Souza
tado do Acre CBMAC.
PROCESSO: 0001560-3/2014
INTERESSADO(A): Zenilda Ramos de Oliveira
Gabinete do Secretrio de Educao e Esporte SEE.
PROCESSO: 0003737-2/2014
INTERESSADO(A): Maria Lenice da Silva Barros
PROCESSO: 0015243-6/2013
INTERESSADO(A): Alcilene de Souza Roque Viana
ASSUNTO: Certido de tempo de contribuio do regime prprio.
DECISO: De acordo com o Parecer PGE/PP n 126/2012.
DESTINO: Diretoria de Administrao e Controle SGA.
PROCESSO: 0007793-8/2014
INTERESSADO(A): Giuliana Marconati Santi
PROCESSO: 0009277-7/2014
INTERESSADO(A): Francinete Alves de Lima
PROCESSO: 0004329-0/2014
INTERESSADO(A): Vilma do Nascimento Rodrigues
PROCESSO: 0007396-7/2014
INTERESSADO(A): Francisca de Arajo Vieira Costa
CPL
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTO ADMINISTRATIVA - SGA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAES
AVISO DE RETIFICAO
PREGO POR REGISTRO DE PREOS N 588/2014 - CEL 02 DERACRE
A COMISSO ESPECIAL DE LICITAO CEL 02 retifca Aviso de Re-
abertura do Prego acima mencionado, publicado no Dirio Ofcial da
Unio Seo 3 N 128 Pg. 159 e Retifca o Aviso de Prorrogao no
Dirio Ofcial do Estado N 11.343 Pg. 34, no Jornal A Gazeta todos do
dia 08/07/2014, e na internet nos sites: www.ac.gov.br, www.acrecompra.
acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br. Estrada do Avirio N. 927, Bairro
Avirio CEP 69.900-830 Rio Branco AC Fone (68) 3215-4600.
Onde se L: Janeth Rebouas de Almeida Santos Pregoeira.
Leia-se: Edilene Dulcila Soares - Pregoeira..
Rio Branco-AC, 08 de julho 2014.
ASS Edilene Dulcila Soares
CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada
_________________________________________________________
AVISO DE REABERTURA
PREGO POR REGISTRO DE PREOS N 471/2014 - CPL 04 FUNDHACRE
Objeto: Aquisio de Dieta Enteral, a fm de atender as demandas da
FUNDHACRE.
Fonte de Recursos: 100 RP/400 - SUS.
Retirada do Edital: 09/07/2014 18/07/2014
Atravs dos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou
www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta
de compras e Licitaes Estrada do Avirio N 927, Bairro Avirio
CEP 69.900-830 - Rio Branco-AC Fone (68) 3215-4600.
Horrio: 7h s 17h.
Data da Reabertura: 21/07/2014 s 14h30min. Em funo de retifcao
no edital.
ASSMabel Cristina Souza de Freitas
CAR Pregoeira
_________________________________________________________
AVISO DE SUSPENSO
PREGO ELETRNCO POR REGISTRO DE PREOS N 071/2014 -
CPL 06 ITERACRE
A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO CPL 06 torna pbli-
co que fca suspenso o prego acima referido, marcada para o dia
10/07/2014 s 09h30min (Horrio de Braslia), conforme Aviso de Re-
abertura publicada no Dirio Ofcial do Estado N. 11.337 Pg. 28,
no Dirio Ofcial da Unio Seo 3 N 122, Pg. 403, ambos do dia
30/06/2014, no Jornal A Gazeta do dia 28/06/2014, e na internet nos
sites: www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.
ac.gov.br, por interesse Administrativo. Estrada do Avirio N 927, Bairro
Avirio CEP 69.900-830 - Rio Branco-AC Fone (68) 3215-4600.
ASS Sandra Maria Nunes Barbosa
CAR Pregoeira
_________________________________________________________
AVISO DE LICITAO
PREGO POR REGISTRO DE PREOS N 557/2014 - CPL 03 SEAPROF
Objeto: Aquisio de mangueiras hidrulicas (com servio de monta-
gem de capa, terminal e engate rpido), equipamentos e materiais, para
atender as necessidades da SEAPROF.
Fonte de Recursos: 100 (RP) e 200 (Convnio).
Retirada do Edital: 09/07/2014 18/07/2014.
Atravs do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou
www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta
de Compras e Licitaes Estrada do Avirio N 927, Bairro Avirio
CEP 69.900-830 - Rio Branco-AC Fone (68) 3215-4600.
Horrio: 7h s 17h
Data da Abertura: 21/07/2014 s 09h00min, conforme prembulo no Edital.
ASS Aryana da Silva Viga Maia
CAR Pregoeira
41
AVISO DE LICITAO
PREGO ELETRNICO N 100/2014 - CPL 02 SEMA
A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO CPL 02 torna pblico
aos interessados, que far realizar licitao, na modalidade de Prego
Eletrnico.
Objeto: Contratao de Servios de Pessoa Jurdica para prestar ser-
vios tcnicos de assessoria de imprensa, relaes pblicas e comuni-
cao visual do Cadastro Ambiental Rural CAR do Estado do Acre.
Fonte de Recursos: 200 (BNDES)
Propostas: Sero recebidas at s 09h30min (Horrio de Braslia) do
dia 21 de Julho de 2014, quando ter incio a disputa de preos no sis-
tema eletrnico: site www.comprasnet.gov.br
Edital e Informaes: O edital estar disposio dos interessados a
partir do dia 09 de Julho de 2014 18 de Julho de 2014, atravs do site
www.comprasnet.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de
Compras e Licitaes Pblicas Estrada do Avirio N 927, Bairro Avi-
rio CEP 69.900-830 - Rio Branco-AC Fone (68) 3215-4600.
Rio Branco-AC, 08 de Julho de 2014.
ASS Aruza de Abreu Sarkis
CAR Pregoeira
AUTARQUIAS
ACREPREVIDNCIA
REPUBLICADA POR INCORREO
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO ESTADO DO ACRE
ACREPREVIDNCIA
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdncia do Estado do Acre -
ACREPREVIDNCIA, no uso das atribuies que lhe confere a Lei n
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo n
0010047-3/2014 encontra-se regularmente instrudo,
RESOLVE:
Art. 1 Conceder aposentadoria voluntria integral especial por tempo
de contribuio, servidora MARIA DA CONCEIO MOURA DOS
REIS, matrcula 163554-1, CPF 066.646.442-15, no cargo de Professo-
ra de Nvel Superior - 30 horas, Classe I - Referncia J, do Quadro de
Pessoal do Estado da Secretaria de Educao e Esporte, nos termos
do Art. 6, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional n 41, de 19 de
dezembro de 2003, combinado com Art. 2, da Emenda Constitucional
n 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual
n 154, de 8 de dezembro de 2005.
Jos de Anchieta Batista
Diretor-Presidente
DERACRE
ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA
HIDROVIRIA E AEROPORTURIA DO ACRE DERACRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 3.14.111E
PROCESSO N 000.410/14
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-
ESTRUTURA HIDROVIRIA E AEROPORTURIA DO ACRE DERA-
CRE, contratante e a empresa LARDEYS CONSTRUTORA E COMR-
CIO LTDA, contratada.
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Contratao de empre-
sa para a execuo de servios de execuo de servios de Obras de
Artes Correntes (bueiros) e Obras de Artes Especiais (pontes de madei-
ra) no municpio de Sena Madureira, em conformidade com Edital de
licitao da TOMADA DE PREO N 022/2014 CPL 01.
VALOR: R$ 335.805,85 (trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e cin-
co reais e oitenta e cinco centavos).
PRAZO: 06 (seis) meses de vigncia e 02(meses) de execuo.
DESPESA: Programa de Trabalho:
754.201.26782111430540000 Construo, Recuperao e
Manuteno de Pontes, Galerias e Sistemas de Drenagem;
754.201.26782111431830000 Ramais do Povo; Rubrica Orament-
ria: 33.90.39.00.00, 44.90.39.00.00 Outros servios de terceiros Pessoa
Jurdica e, 44.90.51.00.00 Obras e Instalaes e Fontes de Recursos:
100 RP e 500 Operao de Crdito.
DATA: 30 de junho de 2014.
ASSINAM: OCIRODO DE OLIVEIRA JUNIOR, pela contratante e LOUREN-
O XAVIER DA COSTA, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 4.14.111A
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAES-
TRUTURA HIDROVIRIA E AEROPORTURIA DO ACRE DERACRE,
contratante e a META SERVIOS E PROJETOS LTDA, contratada.
OBJETO: Contratao de empresa para a execuo de servios de
Conservao e Manuteno (tapa buraco) em Rodovias Estaduais e
Federais no Estado do Acre, nos trechos: Rodovia AC 040, Entronca-
mento BR-364/Plcido de Castro, Rodovia AC -475 BR-364/ Acrelndia/
Plcido de Castro, Rodovia BR 317, Divisa AM/AC/BR 364/AC 040, na
conformidade do Edital de licitao Concorrncia N 028/2014 CPL 01
do processo administrativo n 003.519/13.
VALOR: R$ 789.557,07 (setecentos e oitenta e nove mil quinhentos e
cinqenta e sete reais e sete centavos)
PRAZO: 12 (doze) meses.
DESPESA: Programa de Trabalho:
754.201.26782111430490000 Conservao e Restaurao da Rodo-
via Federal BR 317; 754.201.26782111430480000 Conservao e
Restaurao da Rodovia Federal BR 364; 754.201.26782111430500000
Conservao e Restaurao das Rodovias Estaduais;
754.201.26782111430510000 Construo Pavimentao e Concluso
das Rodovias Estaduais; 754.201.26782111430710000 Conservao,
Restaurao e Manuteno Rotineira de Rodovias Federais, Estaduais
e Vicinais Asfaltadas - CIDE; Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00 e
44.90.39.00.00 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica, Fontes
de Recursos 100 RP e CIDE.
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e FERNANDO
APARECIDO CAMPOS CALDEIRA, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 5.14.071E
CRE, contratante e a empresa CONSTRUTORA TOMAZ LTDA, con-
tratada.
OBJETO: Contratao de empresa para locao de mquinas e equi-
pamentos com operador/condutor para atender as aes de melhorias
e recuperao ramais/estradas vicinais, conservao, manuteno e
recuperao de vias urbanas e rodovias na Regional de Tarauac/En-
vira nos itens 05, 17, 32, 33, 74 e 75, conforme o disposto no Termo de
Referncia - Anexo I do Edital de Prego Presencial n 362/2014 CPL
01, constante do Processo N 000.560/2014.
VALOR: R$ 686.928,00 (seiscentos e oitenta e seis mil novecentos e
vinte e oito reais)
PRAZO: 06 (meses) meses.
Programa de Trabalho: 754.201.26782111430710000 Conservao,
e Vicinais Asfaltadas CIDE; 754.201.26782111430460000 Constru-
o da Rodovia Federal BR 364, inclusive Pontes trecho Rio Branco/
Cruzeiro o Sul; 754.201.26782111430480000- Conservao e Res-
taurao da Rodovia Federal BR 364; 754.201.26782111430490000
Conservao e Restaurao da Rodovia Federal BR 317;
754.201.26782111430500000 Conservao e Restaurao das Rodo-
vias Estaduais; 754.201.26782111430510000 Construo, Pavimenta-
o e Concluso das Rodovias Estaduais; 754.201.26782111430520000
42
Recuperao, Melhoria e Pavimentao de Rodovias Vicinais Ra-
mais; 754.201.26782111430530000 Construo, Duplicao, Me-
lhorias e Urbanizao de Vias Urbanas em Apoio aos Municpios
754.201.267821114305200000 Recuperao, Melhoria e Pavimenta-
o de Rodovias Vicinais - Ramais, 754.201.26782111431830000 Ra-
mais do Povo; Rubrica Oramentria: 33.90.39.00.00, 44.90.36.00.00 e
44.90.39.00.00 - Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica ou Jurdica
Pessoa Jurdica; Fonte de Recurso: 100 RP e 500 Op. De Crditos.
DATA: 30 de abril de 2014.
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e SRGIO
ROBERTO MENDONA TOMAZ, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 5.14.071O
CRE, contratante e a empresa JMG SOUZA LTDA - ME, contratada.
OBJETO: Contratao de empresa para locao de mquinas e equi-
pamentos com operador/condutor para atender as aes de melhorias
e recuperao ramais/estradas vicinais, conservao, manuteno e re-
cuperao de vias urbanas e rodovias na Regional de Tarauac/Envira
nos itens 42 e 86 conforme o disposto no Termo de Referncia - Anexo
I do Edital de Prego Presencial n 362/2014 CPL 01, constante do Pro-
cesso N 000.560/2014.
VALOR: R$ 175.680,00 (cento e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais)
PRAZO: 06 (meses) meses.
Programa de Trabalho: 754.201.26782111430710000 Conservao,
754.201.267821114305200000 Recuperao, Melhoria e Pavimenta-
o de Rodovias Vicinais - Ramais, 754.201.26782111431830000 Ra-
mais do Povo; Rubrica Oramentria: 33.90.39.00.00, 44.90.36.00.00 e
44.90.39.00.00 - Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica ou Jurdica
Pessoa Jurdica; Fonte de Recurso: 100 RP e 500 Op. De Crditos.
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e MIGUEL
ALVES DE SOUZA JUNIOR, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 5.14.088C
PROCESSO N 000.491/2014
contratante e a Empresa CONSTRUTORA TOMAZ LTDA, contratada.
OBJETO: Contratao de empresa ou pessoa fsica para prestao
de servios de locao de mquinas e equipamentos com operador/
condutor para atender aos trabalhos de Conservao e Manuteno e
Recuperao de Rodovias estaduais e federais, estradas vicinais e vias
urbanas na Regional do Gregrio/Liberdade e Juru, nos itens 02, 09,
18 e 66, conforme o disposto no Termo de Referncia - Anexo I do Edital
de Prego Presencial n 323/2014 CPL 01, constante do Processo N
000.491/2014.
VALOR: R$ 642.239,88 (seiscentos e quarenta e dois mil duzentos e
trinta e nove reais e oitenta e oito centavos).
Programa de Trabalho: 754.201.267821114305200000 Recupe-
rao, Melhoria e Pavimentao de Rodovias Vicinais - Ramais,
754.201.267821114304600000 Construo da Rodovia Fede-
ral BR-364, inclusive Pontes trecho: Rio Branco Cruzeiro do Sul;
754.201.267821114304800000 Conservao e Restaurao da Ro-
dovia Federal BR-364; 754.201.267821114304900000 Conservao
e Restaurao da Rodovia BR-317; 754.201.26782111430500000
754.201.26782111430510000 Construo e Pavimentao e Concluso
das Rodovias Estaduais; 754.201.26782111430530000 Construo,
Duplicao Recuperao, Melhoria e Urbanizao de Vias Urbanas em
apoio aos municpios; 754.201.26782111431830000 Ramais do Povo;
754.201.26782111430710000 Conservao, Restaurao e Manu-
teno Rotineira de Rodovias Federais, Estaduais e Vicinais Asfalta-
das - CIDE - Rubrica Oramentria: 33.90.36.00.00 e 33.90.39.00.00,
44.90.36.00.00 e 44.90.39.00.00 - Outros Servios de Terceiros Pessoa
Fsica ou Jurdica Pessoa Jurdica; Fonte de Recurso: 100 RP e 500
Op. De Crditos, 200 Convnio.
DATA: 27 de maio de 2014.
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e SRGIO
ROBERTO MENDONA TOMAZ, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 5.14.088H
PROCESSO N 000.491/2014
contratante e a Empresa F.O OLIVEIRA SANTIAGO - ME, contratada.
OBJETO: Contratao de empresa ou pessoa fsica para prestao de
servios de locao de mquinas e equipamentos com operador/condutor
para atender aos trabalhos de Conservao e Manuteno e Recuperao
de Rodovias estaduais e federais, estradas vicinais e vias urbanas na Re-
gional do Gregrio/Liberdade e Juru, itens 11, 73, conforme o disposto no
Termo de Referncia - Anexo I do Edital de Prego Presencial n 323/2014
CPL 01, constante do Processo N 000.491/2014.
VALOR: R$ 136.752,00 (cento e trinta e seis mil setecentos e cinqenta e
dois reais)
Programa de Trabalho: 754.201.267821114305200000 Recu-
perao, Melhoria e Pavimentao de Rodovias Vicinais - Ramais,
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e FRANCISCO
OLAVO OLIVEIRA SANTIAGO, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N 5.14.088J
PROCESSO N 000.491/2014
CRE, contratante e a Empresa CONSTRUTORA A. S. LTDA, contratada.
OBJETO: Contratao de empresa ou pessoa fsica para prestao
de servios de locao de mquinas e equipamentos com operador/
condutor para atender aos trabalhos de Conservao e Manuteno e
Recuperao de Rodovias estaduais e federais, estradas vicinais e vias
urbanas na Regional do Gregrio/Liberdade e Juru, itens 48; 58; 61;
71; 72 e 74, conforme o disposto no Termo de Referncia - Anexo I do
43
Edital de Prego Presencial n 323/2014 CPL 01, constante do Proces-
so N 000.491/2014.
VALOR: R$ 636.000,00 (seiscentos e trinta e seis mil reais)
Programa de Trabalho: 754.201.267821114305200000 Recupe-
rao, Melhoria e Pavimentao de Rodovias Vicinais - Ramais,
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e ANTONIO
ASSEN MELO CAMELI, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N 003.383/2013.
contratante e a empresa R.N.S DAMASCENO EIRELI - EPP, contratada.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisio de agregados
minerais e cimento Portland para atender construo, conservao, ma-
nuteno e recuperao de: vias urbanas, estradas vicinais pavimenta-
das rodovias estaduais e federais, pistas de pouso e decolagem e aer-
dromos, conforme o disposto no Termo de Referncia - Anexo I do Edital
de Prego por Registro de Preos n. 1391/2013 CPL 01, constante do
Processo N 003.383/2013.
VALOR: R$ 1.125.000,00 (hum milho cento e vinte e cinco mil reais)
PRAZOS: 12 (doze) meses.
DESPESA: 754.201.26782111430710000 Conservao,
754.201.267821114305200000 Recuperao, Melhoria e Pavimen-
tao de Rodovias Vicinais - Ramais, 754.201.26782111431830000
Ramais do Povo; 754.201.26782111431590000 Construo, Recupe-
rao, ampliao e melhorias dos aerdromos e aeroportos; Rubrica
Oramentria: 33.90.30.00.00, 44.90.30.00.00 ; Fonte de Recurso: 100
RP e 500 Op. De Crditos e CIDE.
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e RAIMUNDO
NONATO SOARES DAMASCENO, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DO 1 TERMO DE ADITAMENTO
CONTRATO N 4.13.105L
contratante e a empresa COSTA & PAIVA CONSTRUTORA, contratada.
OBJETO: Constitui objeto deste termo a prorrogao do prazo de vign-
cia e execuo por mais 12 (doze) meses do Contrato 4.13.105L, em
conformidade com o processo administrativo n 001.438/2014.
ASSINAM: EDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA GOMES, pela contratante
e IZAU LIMA DA COSTA, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO
CRE e EMCON EMPRESA DE CONSTRUES LTDA, contratada.
OBJETO: Fica rescindido de comum acordo, entre as partes Contratan-
tes, do Contrato n 4.11.226A, celebrado em celebrado aos oito dias do
ms de dezembro do ano de dois mil e onze, objetivando a contratao
de empresa de engenharia para executar obras de pavimentao na
Rodovia AC 445, trecho Bujari/Vila do V - Lote 01, na conformidade do
Edital de Licitao da Concorrncia 089/2011 - CPL 02.
ASSINAM: OCIRODO OLIVEIRA JUNIOR, pela contratante e FRANCISCO
NAILTON FEITOSA LIMA pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
CONTRATO N 6.13.075C
CRE, contratante e a empresa A. E. MODESTO CORREA, contratada.
OBJETO: Constitui objeto deste termo de aditamento a prorrogao do
prazo por mais 12 (doze) meses do Contrato n 6.13.075C em cumpri-
mento do disposto na C.I. N 067/2014 expedida pela Regional Taraua-
c/Jordo e Parecer da Procuradoria Jurdica, em conformidade com o
processo administrativo n 001.107/2014
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e ANDRIA
EMMANUELLE MODESTO CORRA, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
CRE, contratante e a empresa MAIA & CIA LTDA - EPP, contratada.
prazo de vigncia e execuo por mais 12(doze) meses e a insero de
acrscimos fnanceiros no valor de R$ 26.732,40 (vinte e seis mil setecen-
tos e trinta e dois reais e quarenta centavos) do Contrato n 6.13.076A, em
conformidade com o processo administrativo n 001.106/2014.
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e MARIA
NEIDELY SOUSA MAIA, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
contratante e a empresa DENISE MARIA S. FIGUEIREDO, contratada.
prazo de vigncia e execuo por mais 12 (doze) meses e acrscimo f-
44
nanceiro de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) do Contrato n 6.13.111A,
em conformidade com o processo administrativo n 001.152/2014.
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e DENISE
MARIA SAMPAIO FIGUEIREDO, pela contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
CONTRATO N 4.11.107B
CRE, contratante e a empresa MAV CONSTRUTORA LTDA, contratada.
OBJETO: Constitui objeto deste termo de aditamento o acrscimo f-
nanceiro no valor de R$ 774.289,84 (setecentos e setenta e quatro mil
duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), em confor-
midade com o processo administrativo n 003.761/2013.
ASSINAM: OCRODO OLIVEIRA JNIOR, pela contratante e LAILA
MELO DE SOUZA, pela contratada.
_________________________________________________________
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 051/2014
PREGO PRESENCIAL SRP N 462/2014 CPL 01
PROCESSO N 000.837/2014
OBJETO: Contratao de empresa para Constitui objeto do pre-
sente contrato a aquisio de material de cozinha e diversos, des-
tinados a atender as equipes do DERACRE nas Regionais do Alto
Acre, Baixo Acre e Purus, parte integrante desta Ata, independen-
te de transcrio.
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL REGISTRADO R$ 59.126,99 (cinqenta e nove mil cen-
to e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2014.
ASSINAM: OCIRODO, pelo Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura Hidroviria e Aeroporturia do Acre DERACRE e os
Senhores (as): MARIA JOS FERREIRA DA COSTA e NAZARENO
FELISBERTO MARRUCH, e, pela contratada.
FORNECEDORES REGISTRADOS POR OCASIO DO PREGO
PRESENCIAL SRP N 462/2014 CPL 01.
Empresa: M. J. F. COSTA - ME.
ITEM DISCRIMINAO MARCA QUANT UNID V. UNIT (R$) V. TOTAL (R$)
01 Bacia plstica cap. 10 lts Giplas 024 Unid 25,50 612,00
04 Balde plstico com tampa cap. 50 litros Giplas 024 Unid 39,90 957,60
05 Balde plstico cap. 10 litros Giplas 018 Unid 11,90 214,20
06 Balde plstico cap. 20 litros Giplas 018 Unid 14,90 268,20
13 Copo de vidro 180 ml CIV 018 Unid 4,99 89,82
15 Escorredor plstico para macarro Jaguar 018 Unid 8,00 144,00
16 Espumadeira de alumnio grande Euro 018 Unid 10,50 189,00
17 Espumadeira de alumnio mdia Euro 030 Unid 8,50 255,00
18 Faca de mesa inox Siimimassio 024 Unid 2,99 71,76
19 Faca para cozinha 12 Mok 030 Unid 19,99 599,70
23 Garrafa trmica 02 lts Siberian 135 Unid 34,88 4.708,80
26 Garrafa trmica 12 lts Siberian 135 Unid 64,00 8.640,00
28 Isopor trmico cap. 150 lts Isoste 015 Unid 239,85 3.597,75
29 Isopor trmico cap. 80 litros Isoste 015 Unid 119,00 1.785,00
30 Lanterna 2 elementos Rayovac 036 Unid 27,48 989,28
34 Panela alumnio 15 litros Brinox 015 Unid 35,00 525,00
35 Panela alumnio 20 litros Brinox 015 Unid 46,00 690,00
36 Panela alumnio 30 litros Brinox 015 Unid 88,00 1.320,00
37 Panela alumnio 35 litros Brinox 024 Unid 100,00 2.400,00
38 Panela de presso cap. 12 litros Brinox 015 Unbid 100,00 1.500,00
39 Panela de presso cap.20 lts Brinox 015 Unid 205,00 3.075,00
41 Prato fundo Durales 350 Unid 3,90 1.365,00
45 Tacho alumnio 20 lts Brinox 016 Unid 70,00 1.120,00
TOTAL GERAL R$ 36.350,71 (trinta e seis mil trezentos e cinqenta reais e setenta e um centavos) 36.350,71
Empresa: N. F. MARRUCH - ME.
ITEM DISCRIMINAO MARCA QUANT UNID V. UNIT (R$) V. TOTAL (R$)
07 Cesto para lixo cp. 50 lts Jundai 012 Unid 24,89 298,68
08 Cesto para lixo cap. 10 lts Junadai 030 Unid 12,98 389,40
09 Colher de mesa Tramontina 030 Unid 4,31 129,30
10 Colher de pau Regina 018 Unid 5,98 107,64
11 Concha de alumnio grande Tramontina 018 Unid 11,98 215,64
12 Concha de alumino mdia Tramontina 018 Unid 12,89 232,02
14 Copo plstico 200 ml Copozan 018 Unid 4,78 86,04
20 Garfo de alumnio mdio Brinox 018 Unid 4,31 77,58
21 Garfo de mesa inox Brinox 024 Unbid 2,99 71,76
22 Garrafa trmica 01 lts Soprano 135 Unid 16,70 2.254,50
27 Isopor trmico cap. 120 lts Isoterm 015 Unid 146,00 2.190,00
31 Leiteira alumnio 2 litros Auri branco 024 Unid 6,40 153,60
32 Leiteira alumnio 5 litros Aluminio Hava 018 Unid 14,00 252,00
33 Marmita termica com 03 unidades com tampa Soprano 100 Unid 47,80 4.780,00
40 Panela de presso cap. 7,5 lts Eirilar 036 Unid 49,00 1.764,00
42 Prato raso Terdesa 280 Unid 3,80 1.064,00
43 Registro pra fogo Aliana 024 Unid 23,00 552,00
44 Tbua para cortar carne Plasvale 024 Unid 10,90 216,60
46 Tracho alumnio 30 lts Eireilar 008 Unid 30,00 240,00
47 Tacho alumnio 40 lts Eirilar 008 Unid 105,00 840,00
48 Travessa alumnio grande Panelux 008 Unid 39,50 316,00
49 Travessa alumnio media Panelux 018 Unid 34,89 628,02
TOTAL GERAL R$ 22.776,28 (vinte e dois mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) 22.776,28
45
IDAF
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECURIA E FLORESTAL DO ESTADO DO
ACRE
EXTRATO DO CONTRATO N 065/2014
PROCESSO N 001374-0/2014
PREGO ELETRNICO SRP N 023/2014 CEL 01
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 036/2014
Partes: O Instituto de Defesa Agropecuria e Florestal IDAF e a em-
presa C. V. MQUINAS E IMPLEMENTOS EPP, inscrita no CNPJ/MF
N. 14.568.575/0001-10, Inscrio Estadual n 003437515, estabelecida
na Av. Presidente Dutra, n 393A, Centro, Guajar Mirim/RO, neste ato
representado pelo Senhor JOS LUIZ TOLOTTI, brasileiro, portador do
RG n 067.113 SSP/RO e CPF n 080.040.052-68, residente e domici-
liado na Rua Justino de Serpa, n 55, Centro, Tarauac/AC, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a Contratao de pessoa
jurdica para Aquisio de Material de Consumo (Materiais e Medica-
mentos para uso Veterinrio e Laboratorial) e Permanente (Aparelhos,
Equipamentos, Utenslios Mdico-Odontolgico, Laboratorial e Hospi-
talar) para a instalao e melhoria estrutural do centro de triagem la-
boratorial da Defesa Sanitria Animal e Vegetal do IDAF, para atender
as necessidades do Instituto de Defesa Agropecuria e Florestal-IDAF,
atravs do Convnio n 792595/2013/MAPA/SFA IDAF/AC, Sistema
Unifcado de Ateno a Sanidade Agropecuria SUASA, conforme Ata
de Registro de Preo n 036/2014.
Valor Global Estimado: R$ 2.203,20 (dois mil duzentos e trs reais e
oitenta centavos)
Data da Assinatura: 07 de julho de 2014.
Vigncia: 12 meses a contar da assinatura do contrato.
Programa de Trabalho 732.207.20604226426490000 Manuteno das
Atividades Administrativas e Financeira 732.207.20604110118060000
Implantao e Manuteno do Sistema de Defesa Animal ;
732.207.20603110118070000 Implantao e Manuteno do Sistema
de Defesa Vegetal e 732.207.20604110131890000 Apoio e Reestrut.
e Implem. Do Sistema Unifcado de Ateno a Sanidade Agropecuria
(SUASA) e Fort. das Aes de Def. Agropec; Elemento de Despesa
33.90.30.00 (Material de Consumo) e 44.9052.00 (Equipamento e Ma-
terial Permanente); Fonte de Recursos 100 (RP- Contrapartida), 200
(Convnio), 100 (RP) e 700 (RPI).
Assinam o presente Contrato: O Diretor Presidente do Instituto de De-
fesa Agropecuria e Florestal IDAF, Engenheiro Agrnomo, JEFFER-
SON LUNARDELLI COGO, e o Senhor JOS LUIZ TOLOTTI, represen-
tante legal da Contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
ACRE
PROCESSO N 0013369-4/2014
Partes: O Instituto de Defesa Agropecuria e Florestal IDAF e a
empresa E. B TEIXEIRA EQUIPAMENTOS - ME, Classifcada para
Item 20, pelo critrio de menor preo por item. Inscrita no CNPJ/MF
N. 13.699.092/0001-91, Inscrio Estadual n 146.093.252.115, es-
tabelecida na Rua General Osorio, n 235 Sala 305, CEP 01213-001,
Bairro Santa Efgnia, So Paulo - SP, neste ato representado pelo
Senhor EBER DE BARROS TEIXEIRA, brasileiro, portador do RG n
29.479.749-X SSP/SP e CPF n 215.784.68-03, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA.
OBJETO: Contratao de pessoa jurdica para Aquisio de Material
de Consumo (Materiais e Medicamentos para uso Veterinrio e Labo-
ratorial) e Permanente (Aparelhos, Equipamentos, Utenslios Mdico-
-Odontolgico, Laboratorial e Hospitalar) para a instalao e melhoria
estrutural do centro de triagem laboratorial da Defesa Sanitria Animal
e Vegetal do IDAF, para atender as necessidades do Instituto de Defesa
Agropecuria e Florestal-IDAF, atravs do Convnio n 792595/2013/
MAPA/SFA IDAF/AC, Sistema Unifcado de Ateno a Sanidade Agro-
pecuria SUASA, conforme Ata de Registro de Preo n 040/2014.
Valor Global Estimado: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
SON LUNARDELLI COGO, e o Senhor EBER DE BARROS TEIXEIRA,
representante legal da Contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
ACRE
PROCESSO N 0013372-7/2014
Partes: O Instituto de Defesa Agropecuria e Florestal IDAF e a empre-
sa AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP, Classifcada
para Item 19, pelo critrio de menor preo por item. Inscrita no CNPJ/
MF N. 12.134.879/0001-43, Inscrio Estadual n 147.284.869.112, es-
tabelecida na Rua Sousa Filho, n 667, CEP 02911-060, Bairro Vila San-
ta Delfna, SO PAULO SP, neste ato representado pelo Senhor DA-
NILO CAETANO PREZZOTI, brasileiro, portador do RG n 43.910.071-9
SSP/SP e CPF n 325.209.628-52, doravante denominada simplesmen-
te CONTRATADA.
Valor Global Estimado: R$ 3.560,00 (trs mil quinhentos e sessenta reais)
SON LUNARDELLI COGO, e o Senhor DANILO CAETANO PREZZOTI,
representante legal da Contratada.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
ACRE
PROCESSO N 0013370-5/2014
Partes: O Instituto de Defesa Agropecuria e Florestal IDAF e a em-
presa SKILL-TEC COMRCIO E MANUTENO DE INSTRUMENTOS
DE MEDIO LTDA, Classifcada para Item 18, pelo critrio de menor
preo por item. Inscrita no CNPJ/MF N. 67.718.783/0001-14, estabe-
lecida na Rua So Serapio, n 614, CEP 03664-000, Bairro Vila R/
Penha, SO PAULO SP, neste ato representado pelo Senhor EMLIO
DOS SANTOS FERNANDES, brasileiro, portador do RG n 13.968.376-
8 SSP/SP e CPF n 013.493.348-63, doravante denominada simples-
mente CONTRATADA.
46
Valor Global Estimado: R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais)
732.207.20603110118070000 Implantao e Manuteno do Sistema de
Defesa Vegetal e 732.207.20604110131890000 Apoio e Reestrut. e Implem.
Do Sistema Unifcado de Ateno a Sanidade Agropecuria (SUASA) e Fort.
das Aes de Def. Agropec; Elemento de Despesa 33.90.30.00 (Material de
Consumo) e 44.9052.00 (Equipamento e Material Permanente); Fonte de Re-
cursos 100 (RP- Contrapartida), 200 (Convnio), 100 (RP) e 700 (RPI).
Assinam o presente Contrato: O Diretor Presidente do Instituto de
Defesa Agropecuria e Florestal IDAF, Engenheiro Agrnomo, JE-
FFERSON LUNARDELLI COGO, e o Senhor EMLIO DOS SANTOS
FERNANDES, representante legal da Contratada.
IDM
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSION-
AL DOM MOACYR
GABINETE DA DIRETORA-PRESIDENTE
EDITAL N 01.48/2014
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
O PROFISSIONAL E TECNOLGICA DOM MOACYR GRECHI,
representado pela Diretora Presidente Maria Rita Paro de Lima,
Decreto n 7.270/2014, no uso de suas atribuies legais, torna
pblico a CONVOCAO DOS CANDIDATOS DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAO TEMPORRIA
DE MEDIADORES DE APRENDIZAGEM HORISTA - ZONA UR-
BANA, PARA ATUAO NOS CURSOS DE FORMAO INICIAL E
CONTINUADA (MDULO DE INTEGRAO E ORIENTAO PRO-
FISSIONAL) DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO
TCNICO E EMPREGO Pronatec descritos abaixo, referente ao mu-
nicpio de RIO BRANCO, para entrega de documentao e assinatura
de contrato nos dias, 09, 10 e 11 de julho de 2014.
CANDIDATO PONTUAO RESULTADO CLASSIFICAO
RIO BRANCO
DILA MARIA BARBOSA SOBRINHO 40 82 CLASSIFICADO
KYLLYSON AFONSO DO NASCIMENTO 40 83 CLASSIFICADO
ALCIBETH PESSOA DE QUEIROZ MAIA 40 84 CLASSIFICADO
LEIVA MONTEIRO DA ROCHA SILVA 40 85 CLASSIFICADO
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS 40 86 CLASSIFICADO
EVERALDINA RODRIGUES SOUZA BARRETO 40 87 CLASSIFICADO
LUCIANO ALVES DE QUEIROZ 40 88 CLASSIFICADO
Local para entrega de documentao e assinatura de contrato:
MUNICPIO LOCAL ENDEREO
Rio Branco
Unidade Central - Gerncia de Recursos e Processos
Administrativos
Avenida Naes Unidas, n 1068, Bairro Bosque (altos da Loja Gazin)
O convocado dever comparecer munido de 02 (duas) cpias e original dos seguintes documentos:
Diploma ou declarao, conforme especifcado para cada cargo.
Documento Ofcial de Identidade RG ou outros;
Cadastro de Pessoa Fsica - CPF;
Ttulo Eleitoral;
Carto do PIS/PASEP, no caso de j ter sido empregado ou nmero do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
Certido de quitao com a Justia Eleitoral;
Comprovante de quitao com as obrigaes militares (somente para o sexo masculino);
Comprovante de residncia atual;
Comprovante de conta de pessoa fsica, em nome do candidato (a conta poder ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
Comprovante de realizao de Cadastro de credor junto Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessrios para este
cadastro so: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancria ativa e comprovante de endereo atualizado. O candidato que j possuir
cadastro dever apresentar somente comprovante de sua ativao. Informaes no site: www.sefaz.ac.gov.br
1 foto 3x4 colorida.
Rio Branco Acre, 07 de julho de 2014.
Maria Rita Paro de Lima
Diretora Presidente
Decreto n 7.270/2014
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL
DOM MOACYR
EDITAL N 01.50 /2014
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
PROFISSIONAL E TECNOLGICA DOM MOACYR GRECHI, repre-
sentado pela Diretora Presidente Maria Rita Paro de Lima, Decreto n
7.270/2014, no uso de suas atribuies legais,TORNA SEM EFEITO a
publicao do Edital 01.50/2014 publicada no Dirio Ofcial do Estado n
11.343 de 08 de julho de 2014.
Diretora Presidente
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL
DOM MOACYR
EDITAL N 03.40/2014
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
PROFISSIONAL E TECNOLGICA DOM MOACYR GRECHI, repre-
sentado pela Diretora Presidente Maria Rita Paro de Lima, Decreto n
7.270/2014, no uso de suas atribuies legais, torna pblico a CONVOCA-
O DE CANDIDATO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAO TEMPORRIA DE MEDIADORES DE APRENDIZAGEM
HORISTA - ZONA URBANA), PARA ATUAO NOS CURSOS DE FOR-
MAO INICIAL E CONTINUADA (MDULO ESPECFICO) DO PRO-
GRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TCNICO E EMPREGO
Pronatec, referente ao municpio de RIO BRANCO, para entrega de do-
cumentao e assinatura de contrato nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2014.
47
CANDIDATO PONTUAO RESULTADO CLASSIFICAO
RIO BRANCO
Cuidador de Idoso
JARDELLY LUISA VIEIRA DA COSTA 76 2 CLASSIFICADO
Local para entrega de documentao e assinatura de contrato:
MUNICPIO LOCAL ENDEREO
Rio Branco Unidade Central
Avenida Naes Unidas, n 1068, Bairro Bosque (altos da
Loja Gazin)
O convocado dever comparecer munido de 02 (duas) cpias e originais dos seguintes documentos:
Diploma ou declarao, conforme especifcado para cada cargo.
Documento Ofcial de Identidade RG ou outros;
Cadastro de Pessoa Fsica - CPF;
Ttulo Eleitoral;
Carto do PIS/PASEP, no caso de j ter sido empregado ou nmero do NIT no caso de ser este o primeiro emprego;
Certido de quitao com a Justia Eleitoral;
Comprovante de quitao com as obrigaes militares (somente para o sexo masculino);
Comprovante de residncia atual;
Comprovante de conta de pessoa fsica, em nome do candidato (a conta poder ser de qualquer banco, desde que esteja ativa);
Comprovante de realizao de Cadastro de credor junto Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ). Os documentos necessrios para este
cadastro so: RG, CPF, PIS/NIT/PASEP, comprovante de conta bancria ativa e comprovante de endereo atualizado. O candidato que j possuir
cadastro dever apresentar somente comprovante de sua ativao. Informaes no site: www.sefaz.ac.gov.br
1 foto 3x4 colorida.
Diretora Presidente
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL DOM MOACYR
EDITAL N 10.5/2014
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA DOM MOACYR GRECHI, representado pela
Diretora Presidente Maria Rita Paro de Lima, Decreto n 7.270/2014, no uso de suas atribuies legais, torna pblico a RETIFICAO DO RESULTADO
FINAL E HOMOLOGAO do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAO TEMPORRIA E FORMAO DE CADASTRO DE
RESERVA DE MEDIADORES DE APRENDIZAGEM HORISTA (ZONA URBANA), PARA ATUAO NOS CURSOS DE FORMAO INICIAL E CONTI-
NUADA, MDULO ESPECFICO, DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TCNICO E EMPREGO Pronatec.
Onde se l:
CANDIDATO PONTUAO CLASSIFICAO RESULTADO OBSERVAES
RIO BRANCO
COSTUREIRO
CLAUDIA REGINA COSTA SILVA 66 1 CLASSIFICADO
SILVNIA MARQUES DOS SANTOS 58 2 CLASSIFICADO
MARIA LITA VALENTE DE SOUZA 52 3 CLASSIFICADO
ISABELLE SANTIAGO DE HOLANDA 42 4 CLASSIFICADO
MARIA CILDA DAVILA DE OLIVEIRA 38 5 CLASSIFICADO
MARIA LUCAS DA CRUZ 38 6 CLASSIFICADO
DALVANI DE FREITAS CAPISTRANO 30 7 CLASSIFICADO
ANTONIA CENILDA COELHO DO NASCIMENTO 24 8 CLASSIFICADO
DULCILENE VIEIRA DE SOUSA TAVARES 24 9 CLASSIFICADO
MARIA AMAZONINA COSTA DE AGUIAR - - DESCLASSIFICADO
ITEM 5.1, LETRA B,
DO EDITAL
Leia-se:
CANDIDATO PONTUAO CLASSIFICAO RESULTADO OBSERVAES
RIO BRANCO
COSTUREIRO
CLAUDIA REGINA COSTA SILVA 66 1 CLASSIFICADO
SILVNIA MARQUES DOS SANTOS 58 2 CLASSIFICADO
MARIA LITA VALENTE DE SOUZA 52 3 CLASSIFICADO
ISABELLE SANTIAGO DE HOLANDA 42 4 CLASSIFICADO
MARIA CILDA DAVILA DE OLIVEIRA 38 5 CLASSIFICADO
MARIA LUCAS DA CRUZ 38 6 CLASSIFICADO
DALVANI DE FREITAS CAPISTRANO 30 7 CLASSIFICADO
MARIA AMAZONINA COSTA DE AGUIAR 36 8 CLASSIFICADO
ANTONIA CENILDA COELHO DO NASCIMENTO 24 9 CLASSIFICADO
DULCILENE VIEIRA DE SOUSA TAVARES 24 10 CLASSIFICADO
Diretora Presidente
48
ESTADO DO ACRE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL DOM MOACYR
EDITAL N 14.5/2014
O INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA DOM MOACYR GRECHI, representado
pela Diretora Presidente Maria Rita Paro de Lima, Decreto n 7.270/2014, no uso de suas atribuies legais, RETIFICA o Edital 14.4 publicado no
Dirio Ofcial do Estado n 11.341 do dia 04/07/2014 que DIVULGA O RESULTADO FINAL E HOMOLOGAO do PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO PARA CONTRATAO TEMPORRIA E FORMAO DE CADASTRO RESERVA DE SUPERVISOR DE CURSOS, PARA ATUAO
NOS CURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TCNICO E EMPREGO Pronatec.
ONDE SE L:
CANDIDATO PONTUAO CLASSIFICAO RESULTADO OBSERVAO
CEPT SADE
RIO BRANCO
1.8 BACHAREL EM ODONTOLOGIA COM EXPERINCIA
YARA PERES 76 1 CLASSIFICADO
ANA GABRIELA LIBERATO R. DAMASCENO 56 2 CLASSIFICADO
RONARA TEIXEIRA MACHADO 32 3 CLASSIFICADO
BRUNA KALYNE MORAIS DE SOUZA 28 4 CLASSIFICADO
ANA ALZIRA MEDEIROS GADELHA 28 5 CLASSIFICADO
CEPT CAMPOS PEREIRA
RIO BRANCO
1.9 LICENCIATURA EM PEDAGOGIA OU LETRAS COM EXPERINCIA EM SUPERVISO E ORIENTAO EDUCACIONAL OU EXPERICIA
NA EDUCAO PROFISSIONAL
AURINETE SOUZA BRASIL FREIRE 80 1 CLASSIFICAO
MARIA NADMA DA SILVA BARRETO 80 2 CLASSIFICAO
VANCIA NUNES VALENTE CALIXTO 74 3 CLASSIFICAO
LUCI ANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO 44 4 CLASSIFICAO
ROSELI ALVES VIEIRA ALBUQUERQUE 42 5 CLASSIFICAO
ELIZANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 42 6 CLASSIFICAO
MARIA NASCIMENTO DA SILVA K. LOURENO 40 7 CLASSIFICAO
KLEDNA MARIA LENICIO DA SILVA 36 8 CLASSIFICADO
MARIA ALBERTINA LOPES DIAS 26 10 CLASSIFICAO
MNICA ROCHA DA SILVA 24 11 CLASSIFICAO
CLAUDIA SIMONE MOURA DE MORAIS SALES 24 12 CLASSIFICAO
DENISE MOTA DO CARMO VIANA 22 13 CLASSIFICADO
ADRIANA SALDANHA DA SILVA 20 14 CLASSIFICAO
ETELVINA DA SILVA PEREIRA 12 15 CLASSIFICAO
RAQUEL DOS SANTOS FERRIRA - - DESCLASSIFICADO ITEM 5.1 B
CEPT DE GASTRONOMIA E HOSPITALIDADE
RIO BRANCO
1.14 GRADUAO EM PEDAGOGIA COM EXPERINCIA EM: COORDENAO DE EQUIPE, COM DOMNIO DE INFORMTICA E EXPERINCIA
EM DOCNCIA BSICA
CRISTIANY SALES FERREIRA 66 1 CLASSIFICADO
PATRCIA NASCIMENTO DE AZEVEDO 54 2 CLASSIFICADO
DANIELLE NASCIMENTO DA COSTA RAMOS 44 3 CLASSIFICADO
MARIO DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARTINS 32 4 CLASSIFICADO
ROZILEUDA CRUZ PEIXOTO 28 5 CLASSIFICADO
Leia-se:
CANDIDATO PONTUAO CLASSIFICAO RESULTADO OBSERVAO
CEPT SADE
RIO BRANCO
1.8 BACHAREL EM ODONTOLOGIA COM EXPERINCIA
YARA PERES 76 1 CLASSIFICADO
ANA GABRIELA LIBERATO R. DAMASCENO 56 2 CLASSIFICADO
BRUNA KALYNE MORAIS DE SOUZA 28 3 CLASSIFICADO
ANA ALZIRA MEDEIROS GADELHA 28 4 CLASSIFICADO
CEPT CAMPOS PEREIRA
RIO BRANCO
1.9 LICENCIATURA EM PEDAGOGIA OU LETRAS COM EXPERINCIA EM SUPERVISO E ORIENTAO EDUCACIONAL OU EXPERICIA
NA EDUCAO PROFISSIONAL
AURINETE SOUZA BRASIL FREIRE 80 1 CLASSIFICAO
MARIA NADMA DA SILVA BARRETO 80 2 CLASSIFICAO
VANCIA NUNES VALENTE CALIXTO 74 3 CLASSIFICAO
LUCI ANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO 44 4 CLASSIFICAO
ROSELI ALVES VIEIRA ALBUQUERQUE 42 5 CLASSIFICAO
ELIZANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 42 6 CLASSIFICAO
MARIA NASCIMENTO DA SILVA K. LOURENO 40 7 CLASSIFICAO
KLEDNA MARIA LENICIO DA SILVA 36 8 CLASSIFICADO
MARIA ALBERTINA LOPES DIAS 26 10 CLASSIFICAO
MNICA ROCHA DA SILVA 24 11 CLASSIFICAO
CLAUDIA SIMONE MOURA DE MORAIS SALES 24 12 CLASSIFICAO
DENISE MOTA DO CARMO VIANA 22 13 CLASSIFICADO
ADRIANA SALDANHA DA SILVA 20 14 CLASSIFICAO
ETELVINA DA SILVA PEREIRA 12 15 CLASSIFICAO
RAQUEL DOS SANTOS FERRIRA - - DESCLASSIFICADO ITEM 5.1 B
49
CEPT DE GASTRONOMIA E HOSPITALIDADE
RIO BRANCO
1.14 GRADUAO EM PEDAGOGIA COM EXPERINCIA EM: COORDENAO DE EQUIPE, COM DOMNIO DE INFORMTICA E EXPERINCIA
EM DOCNCIA BSICA
CRISTIANY SALES PEREIRA 80 1 CLASSIFICADO
PATRCIA NASCIMENTO DE AZEVEDO 54 2 CLASSIFICADO
DANIELLE NASCIMENTO DA COSTA RAMOS 44 3 CLASSIFICADO
MARIO DO SOCORRO DE OLIVEIRA MARTINS 32 4 CLASSIFICADO
ROZILEUDA CRUZ PEIXOTO 28 5 CLASSIFICADO
Diretora Presidente
ISE
PORTARIA N 88, DE 07 DE JULHO DE 2014
O PRESIDENTE DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE ISE/AC, no uso das atribuies legais, conferidas pela Lei n 2.111
de 31 de dezembro de 2008, e,
Considerando as informaes contidas no OFCIO COJUNTO N 010/3 PJEDIJ/2014;
RESOLVE:
Art. 1 Instaurar Comisso de Sindicncia para apurar os fatos e tomar as medidas cabveis;
Art. 2 Nomear os servidores: Antnio de Souza Azevedo,Manoela de Oliveira Rocha e Anselmo Jos Alves Pontes para dar cumprimento ao item
precedente, sob a presidncia do primeiro;
Art. 3 Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para concluso dos trabalhos, com possibilidade de prorrogao, mediante justifcativa.
Esta Portaria entrar em vigor na data de sua expedio.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.
Leonardo das Neves Carvalho
Presidente do ISE/AC
FUNDAES PBLICAS
FAPAC
EDITAL COMPLEMENTAR 01
do Edital FAPAC_CAPES 008/2014
O Diretor Geral da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado do Acre- FAPAC, no uso de suas atribuies legais, torna pblico o Edital Comple-
mentar 01 do edital FAPAC_CAPES 008/2014, do Programa de Bolsas de Doutorado Docente.
Onde se L:
3.1.7 Estar regularmente matriculado em programa de ps-graduao recomendado pela CAPES
Leia-se:
3.1.7 Estar regularmente matriculado em programa de ps-graduao recomendado pela CAPES e que no se caracterize como Doutorado Inte-
rinstitucional ou Assemelhado.
Pascoal Torres Muniz
Diretor Geral da FAPAC
FEM
EXTRATO DE PUBLICAO
CONTRATO N 052/2014
ATA DE REGISTRO DE PREOS 031/2013 - FEM
PREGO PRESENCIAL SRP N 670/2013 - CPL 06
PROCESSO N 0014194-1/2013 - NM. Original - FEM
Objeto: Aquisio de material de consumo (gua mineral e gneros alimentcios) e expediente destinado ao Projeto Acre Criativa, conforme
especifcaes no Anexo I (Termo de Referncia) e Anexo II (Especifcao do Objeto no termo de referncia).
Valor: R$ 929,11 (novecentos e vinte e nove reais e onze centavos).
Oramento: Programa de Trabalho: 717.303.3119.0000; 717.303.3120.0000; 717.303.1210.000; 717.303.3122.000; 717.303.3123.000;
717.303.4116.000 - Natureza da Despesa: 3.3.90.30-00 e 44.90.52.00 - Fonte de Recurso: 100 e 200.
Vigncia: O Contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, fcando adstrita vigncia dos respectivos crditos oramentrios, ou seja,
31 de dezembro de 2014.
LOCALIDADE: Rio Branco AC, 18 de junho de 2014.
M. S. FEITOSA - ME (PAPELARIA MILZ), pessoa jurdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n 01.044.745/0001-15 e Inscrio Estadual:
01.001.471/001-07, com sede rua Mal. Deodoro, n 682, bairro Centro, Rio Branco Acre - telefone (68) 3224-6753, neste ato representada pela
Sra. MIRTES DE SOUZA FEITOSA, brasileira, casada, portadora do CIRG n 061.476 SJSP/AC e CPF/MF n 119.589.682-15, residente e domici-
liado Estrada Santa Ins, n 116, bairro So Francisco CEP: 69.907-330, Rio Branco Acre.
Item Descrio Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca
14
Extrator para Grampos: - Tipo Esptula/ Ao Inox, no perecvel,
validade indeterminada. Dimenses da embalagem: 24x4cm(AxL).
Unid. 13 0,97 12,61 BRW
15
Porta lpis, clips e lembretes, (organizador de mesa): fabricado em
poliestireno, nas cores fum, azul, cristal, preto, amarelo. Medidas:
95x60x235mm.
Unid. 13 7,00 91,00 WALEU
50
16
Bandeja para documentos: Caixa (organizador de papel) para corres-
pondncia em acrlico com trs divisrias, na cor fum, cristal, azul.
Unid. 13 35,50 461,50 WALEU
25
Caixa box: Caixa arquivo morto em polionda Ofcio, dimenses
350x135x240mm - cores: verde, vermelho, azul e amarela.
Unid. 40 2,20 88,00 ALAPLAST
26 Pincel para quadro branco: Pincel para Quadro Branco cor Preto. Unid. 30 1,20 36,00 BRW
30 DVDs virgens: DVD-R - 4.7 Gb/120 min 16x - com capa. Unid. 200 1,20 240,00 MAXI
Valor Total R$ 929,11
ASSINAM: KARLA KRISTINA OLIVEIRA MARTINS PELA FUNDAO DE CULTURA E COMUNICAO ELIAS MANSOUR FEM E MIRTES DE
SOUZA FEITOSA PELA EMPRESA M. S. FEITOSA - ME
____________________________________________________________________________________________________________________
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO N 016/2014
ADESO AO PREGO PRESENCIAL SRP N 058/2013 MP
PROCESSO N 0000705-3/2014 NM. Original FEM
DO OBJETO -Contratao de empresa para prestao de servios terceirizados, de forma indireta e contnua, mediante cesso ou locao de mo
de obra, na forma do Art. 6 da IN 02/2008, atravs dos cargos de Atendente (capital e interior) e Telefonista, para atender as necessidades da
FEM, em conformidade com a proposta apresentada e com o edital de licitao que, com seus anexos, integram este termo, independentemente
de transcrio par a todos os fns e efeitos legais.
VALOR DO CONTRATO - O valor do presente contrato de R$ 480.596,50 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e seis reais e cin-
quenta centavos), j includos todos os impostos, taxas e despesas, tais como materiais, seguro e quaisquer outras que sejam pertinentes.
PARAGRAFO UNCO - Acrescido 20% (vinte por cento) ao contrato inicial o novo valor com o respectivo aditamento passa a ser de R$ 576.715,80
(quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e quinze reais e oitenta centavos).
DO ORAMENTO: Os recursos oramentrios para a referida contratao esto consignados na Unidade Oramentria: Programa de Trabalho:
717.303.3120.0000, 717.303.3122.0000, 717.303.3123.0000, 717.303.4116.0000, 717.303.1210.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.37.00
Fonte de Recurso: 100 e 700.
VIGNCIA: O presente contrato ter sua vigncia adstrita vigncia dos respectivos crditos oramentrios
CREDOR: LIDERANA SERVIOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n 03.296.965/0001-61, com sede rua Jos Maciel, 571, n 330, bairro Centro
Bujari/AC.
LOCALIDADE: Rio Branco AC, 27 de junho de 2014
ASSINAM: Karla Kristina Oliveira Martins pela Fundao de Cultura e Comunicao Elias Mansour FEM e Luiz Nunes de Lima pela empresa
LIDERANA SERVIOS LTDA EPP
FUNTAC
PORTARIA N. 175 DE 04 DE JULHO DE 2014.
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE FUNTAC, no uso legal de suas atribuies e de confor-
midade com os dispositivos estatutrios e regimentais que lhe confere o Decreto n. 2.322 de 28 de Julho de 2011, publicado no Dirio Ofcial do
Estado do Acre n. 10.603 de 29 de julho de 2011,
RESOLVE:
Art. 1 Nomear, JAILSON DANIEL DA CUNHA MOURA, para exercer o cargo em comisso de Gerente de Resduos Industrial da Fbrica de Pre-
servativos Masculino de Xapuri - NATEX, referncia CEC3 em razo do exerccio.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua expedio, com efeito a contar a 1 de junho de 2014, revogada as disposies em contrrio.
Luiz Augusto Mesquita de Azevedo
Diretor-Presidente.
____________________________________________________________________________________________________________________
MINISTRIO PBLICO
MINISTRIO PBLICO DO
ESTADO DO ACRE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIA
PORTARIA N 1.151/2014
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIA DO MINISTRIO PBLICO
DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuies legais,
R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora Sinete Gomes Magalhes para responder pela
Chefa do Departamento de Apoio Operacional, a partir desta data, du-
rante o afastamento da titular.
GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIA DO MINIST-
RIO PBLICO DO ESTADO DO ACRE, aos sete dias do ms de julho
de dois mil e quatorze.
OSWALDO DALBUQUERQUE LIMA NETO
Procurador-Geral de Justia
_________________________________________________________
MINISTRIO PBLICO DO
ESTADO DO ACRE
PORTARIA N 1.152/2014
DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuies legais,
R E S O L V E:
EXONERAR, a pedido, velyn Yasmin Souza Lobo do cargo em comis-
so de Chefe de Central de Distribuio e Controle de Processos da
Assessoria de Apoio s Atividades Jurdicas, a partir desta data.
RIO PBLICO DO ESTADO DO ACRE, em Rio Branco, aos sete dias
de julho de dois mil e quatorze.
_________________________________________________________
MINISTRIO PBLICO DO
ESTADO DO ACRE
ATO N 082/2014
Dispe sobre o horrio de expediente ministerial nos jogos da seleo
brasileira na Copa do Mundo 2014.
DO ESTADO DO ACRE, no uso de suas atribuies legais, e
CONSIDERANDO a participao da Seleo Brasileira de Futebol na
edio da Copa do Mundo 2014, realizada no Brasil desde o dia 12 de
junho de 2014;
CONSIDERANDO que o prximo jogo da Seleo Brasileira est progra-
mado para ocorrer no dia 08 de julho (tera-feira), s 15h, horrio local;
CONSIDERANDO a necessidade de planejamento dos servios presta-
dos pelo Ministrio Pblico na data assinalada, especialmente para fns
de participao em audincias judiciais e atendimento ao pblico, a fm
de que no ocorra prejuzo;
51
RESOLVE:
Art. 1 Fixar, excepcionalmente, o horrio de expediente ministerial das 8h
s 13h, no dia 08 de julho de 2014, em razo da transmisso do jogo a ser
disputado pela Seleo Brasileira de Futebol no referido evento desportivo;
Art. 2 Determinar que o Promotor de Justia plantonista noturno da
semana responda no dia mencionado no artigo 1, a partir das 12h;
Art. 3 Determinar que todos os servidores e colaboradores prestem
servio no horrio excepcionalmente fxado nesta portaria.
Pargrafo nico. Ficam os chefes imediatos autorizados a convocar
seus servidores para expediente normal por necessidade de servio,
nos dias mencionados no artigo 1.
Art. 4 Este Ato entrar em vigor na data de sua publicao, revogando-
-se s disposies em contrrio.
RIO PBLICO DO ESTADO DO ACRE, aos sete dias do ms de julho
de dois mil e quatorze.
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
MINISTRIO PBLICO
DEPARTAMENTO DE LICITAES
SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N 057 / 2013
Prego Presencial n 011 / 2013
Processo / Protocolo n 104 / 2014 Diretoria de Administrao
(SUPRESSO)
Partes: Ministrio Pblico do Estado do Acre e Mrio dos Santos Pires
Objeto: Supresso de valor do contrato principal e seu aditivo de loca-
o de 01 (um) veculo (passeio), com condutor, executado por pessoa
fsica, em atendimento s necessidades do Ministrio Pblico do Estado
do Acre em Brasilia
Despesas: Programa n: 304.001.03.091.2241.2646.0000 Manuten-
o e Gesto da Estrutura Operacional do Ministrio Pblico, Elemento
de Despesa 33 90 36 48 Outros Servios de Terceiros Pessoa
Fsica Locao de Veculos
Vigncia: de 04/06/2014 a 16/02/2015
Valor mensal: R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais)
Assinatura: 04 de junho de 2014
Assinam: Oswaldo DAlbuquerque Lima Neto pela contratante e Mrio
dos Santos Pires pela contratada
Rio Branco Acre, 23 de junho de 2014
MUNICIPALIDADE
CMARA MUNICIPAL DE BRASILEIA
ESTADO DO ACRE
CMARA MUNICIPAL DE BRASILIA
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DA CMARA MUNICIPAL
DE BRASILIA

JUSTIFICATIVA
Referente ao adiamento da data de realizao do referido EDITAL DE
LICITAOabaixo especifcado:
EDITAL DE LICITAO
MODALIDADE: CARTA CONVITE N 002/2014
TIPO DE LICITAO: MENOR PREO GLOBAL
FINALIDADE: CONTRATAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE CONSUMO para a Cmara Municipal de Brasileia-Ac.
A Cmara Municipal de Brasileia-Ac, com CNPJ n.04.124.442/0001-
09, entidade Pblica com personalidade jurdica de direito publico, sem
fnalidade lucrativa, cito Avenida Geny Assis n 397, CEP 69932-000,
Brasilia-Ac Centro, representado pela Comisso Permanente de Lici-
tao nomeada pela portaria n. 02 de 2014, informa e torna pblico
que a Licitao de Material de Consumo, prevista para acontecer no dia
04 de julho do corrente ano, as 09:00 horas, conforme Edital CARTA
CONVITE N 002/2014, teve que ser adiada por motivo de falta de do-
cumentao das Empresas participantes do Certame, impossibilitando
desse modo a realizao da mesma. Assim sendo a referida Licitao
fca marcada para o dia 16 de julho de 2014, as 09:00, na Cmara Mu-
nicipal de Brasilia.
Brasileia-Ac, 08 de julho de 2014.
Josiete Gonsalves Souza
Presidente CPL. Portaria n.02 de 2014.
Visto do Presidente:
Mrio Jorge Gomes Fiesca
Presidente da Vmara Municipal de Brasileia
ACRELNDIA
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
DECRETO N144/2014 Assis Brasil Acre, 04 de Julho de 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL ESTADO DO ACRE.
NO USO de suas atribuies legais que lhes so conferidas por Lei.
DECRETA
Art. 1- Ponto Facultativo no dia 08/07/2014 (tera-feira), aps as 13:00
horas, no mbito Municipal, por motivo do jogo da seleo brasileira.
Art. 2 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicao, revoga-
das as disposies contrrias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL ACRE,
AOS QUATRO DIAS DO MS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E
QUATORZE.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE
Humberto Gonalves Filho
Prefeito Municipal
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL
DECRETO N145/2014 Assis Brasil Acre, 04 de Julho de 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL ESTADO DO ACRE, no
uso de suas atribuies legais que lhes so conferidas por Lei.
DECRETA
Art. 1. Nomear a composio da Comisso para Organizao da II Expor
Inter do Municpio de Assis Brasil, que passar a ter a seguinte formao:
ELISSON ARAJO DE LIMA Presidente;
FRANQUITO DAMASCENO DA SILVA Secretrio;
IZMARIA PEREIRA ANTERO Tesoureira;
GERINEUDO GALDINO DE ARAJO Comunicao;
LECY FELIX PONTES Membro;
ILCIMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA Membro;
MARIA VANDERLY HONORATO DA SILVA Membro;
MARIA ALICE MOREIRA DE FARIAS Membro;
HLEM DACILANE DA SILVA DUARTE Membro;
FRANCIMAR MARQUES DO NASCIMENTO Membro;
LEONCIO GOMES GONALVES Membro.
Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revoga-
das as disposies em contrrio.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL ACRE,
AOS QUATRO DIAS DO MS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E
QUATORZE.
REGISTRE-SE;
PUBLIQUE-SE;
E CUMPRA-SE
HUMBERTO GONALVES FILHO
Prefeito Municipal
BRASILEIA
PORTARIA N. 180/2014
O Prefeito Municipal de Brasilia Acre, no uso de suas atribuies le-
gais, e com base na Lei n 00895 de 28 de novembro de 2011, que fxa
a Nova Organizao Administrativa da Prefeitura Municipal de Brasilia
e d outras providncias;
RESOLVE:
Art.1 - Exonerar o Sr. Leonardo Barbosa de Oliveira Filho, nomeado atra-
vs da Portaria 067/2014, do cargo de Secretrio Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente, unidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, da estrutura orgnica da Prefeitura Municipal de Brasilia.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revoga-
Registre-se;
Publique-se e,
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 02 de julho de 2014.
Everaldo Gomes Pereira da Silva
Prefeito de Brasilia
52
RESOLVE:
Art.1 - Exonerar a Sr. Anacleise Vieira Alves, nomeada atravs da Por-
taria n 019/2013, do cargo de Gerente de Meio Ambiente, unidade
da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, da estrutura
orgnica da Prefeitura Municipal de Brasilia.
Registre-se;
Publique-se e,
Cumpra-se.
_________________________________________________________
RESOLVE:
Art.1 - Nomear a Sr. Anacleise Vieira Alves, no cargo de Secretria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, unidade da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio Ambiente, da estrutura orgnica da Prefeitura
Municipal de Brasilia.
Registre-se;
Publique-se e,
Cumpra-se.
_________________________________________________________
RESOLVE:
Art.1 - Nomear a Sr. Luciane de Aquino Machado, no cargo de Ge-
rente de Meio Ambiente, unidade da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, da estrutura orgnica da Prefeitura Municipal de Brasilia.
Registre-se;
Publique-se e,
Cumpra-se.
FEIJ
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 015-2014
Prego Presencial SRP 003-2014. A Prefeitura Municipal de Feij,
em cumprimento ao disposto no 2 do Art. 15 da lei 8.666/93 e
no Art. 10 do Decreto Federal n 3.931/2001, e conforme o Prego
Presencial SRP n 003/2014, homologado pelo Prefeito de Feij, re-
solve publicar os preos registrados na ARP n 015-2014. Fornece-
dor DISRI DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ N 00.365.231/0001-07,
Preos Item: 01; Qtd. 17.640; VLR. Unit. R$: 2,10; VLR Total R$:
37.040,00; item: 02; Qtd. 15.440; VLR. Unit. R$: 3,00; VLR Total R$:
46.320,00; item: 03 Qtd. 8.400; VLR. Unit. R$: 3,20; VLR Total R$:
42.000,00 e item: 08 Qtd. 1.300; VLR. Unit. R$: 4,00; VLR Total R$:
5.200,00; Valor Global (12 meses) R$: 274.864,00.
Feij-Acre, 13 de Junho de 2014.
HAMMERLY DA SILVA ALBUQUERQUE
PREFEITO DE FEIJ
DISRI ISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
TERMO DE ADJUDICAO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, ADJUDICO a
Firma vencedora pelo critrio de menor preo por Item, do Processo
Licitatrio n 003/2014, na Modalidade PREGO PRESENCIAL por
SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS, realizado no dia 11.06.2014,
para Aquisio de gneros alimentcios destinados a merenda escolar
dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino da rede Municipal de
Educao do Municpio de Feij - Acre, a Empresa: DISRI DISTRIBUI-
DORA LTDA.
Feij-Acre, 11 de Junho de 2014.
MARIA ERLANIA DA SILVA AGUIAR
PREGOEIRA
_________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
TERMO DE HOMOLOGAO
Com base nas informaes constantes no Processo Administrati-
vo de n 003/2014 e, considerando que foram cumpridos todos os
pressupostos previstos em Lei, nos termos do Art. 4, inciso XXI
da Lei 10.520/02, HOMOLOGOcom fundamento no Artigo 7 inciso
IV, do Decreto n 3.555/2000, o resultado do procedimento licitat-
rio referente aoPrego Presencial SRPde n 003/2014, Adjudicado
seu objeto pela Pregoeira do Municpio, Sr. Maria Erlnia da Silva
Aguiar, em favor da Empresa: DISRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:
00.365.231/0001-07, vencedora dos itens 01 a 08. Por ter apresenta-
do a proposta dentro dos padres exigidos pelo Edital, ofertando por
meio de negociao verbal o menor preo aceitvel, conforme consta
na Ata de Julgamento do certame, e o disposto no inciso XI do Artigo
4 da Lei n 10.520/02.
Feij-Acre, 13 de Junhode 2014.
HAMMERLY DA SILVA ALBUQUERQUE
PREFEITO
PORTO ACRE
ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE PORTO ACRE
GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAO SOCIAL
DECRETO N 718/2014

DISPE SOBRE ABERTURA DE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
ANTNIO CARLOS FERREIRA PORTELA, Prefeito do Municpio de
Porto Acre, Estado do Acre, no uso de suas atribuies legais, e com
fulcro no artigo 5., inciso III da Lei Municipal N. 508 de 31 de dezembro
de 2013 LOA,
DECRETA:
Art. 1. - Fica aberto ao Oramento Geral do Exerccio, Crdito Adicional
Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), desti-
nados para atender as despesas abaixo relacionadas:
I rgo: Secretaria Municipal de Educao e Cultura
53
Cdigo Funcional
Programtica
Atividade
Projeto
Elemento de Despesa
Saldo
Dotao
Valor
Adicionado
Saldo
Atualizado
Fonte
008.01-12.361.0007 2018.0000 Manuteno do Ensino Fundamental
33.90.36.00.00 Outros Servi-
os de Terceiros Pessoa Fsica
1.800,00 60.000,00 61.800,00 012
008.01-12.122.0007
2086.0000 Manuteno e Desenvolvimento das
Aes da Secretaria Municipal de Educao
33.90.36.00.00 Outros Servi-
os de Terceiros Pessoa Fsica
2.820,00 60.000,00 62.820,00 012
Art. 2. - Os recursos para atender o presente crdito, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), decorrero por anulao total, conforme
especifcado abaixo:
I rgo: Secretaria Municipal de Educao e Cultura
Cdigo Funcional
Programtica
Atividade
Projeto
Elemento de Despesa
Saldo
Dotao
Valor
Reduzido
Saldo
Atualizado
Fonte
008.01-12.122.0007
2086.0000 Manuteno e Desenvolvimento
das Aes da Secretaria Municipal de Educao
31.90.11.00.00 Vencimento e
Vantagens Fixas Pessoal Civil
175.000,00 120.000,00 55.000,00 012
Art. 3. - Em decorrncia do Crdito Adicional previsto neste Decreto, fca alterada a Lei Oramentria Anual, Lei Municipal N. 508 de 31/12/2013.
Art. 4. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Porto Acre AC, 07 de julho de 2014.
Antnio Carlos Ferreira Portela
Prefeito Municipal
____________________________________________________________________________________________________________________
RIO BRANCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 842 DE 01 JULHO DE 2014
O PREFEITO DO MUNICPIO DE RIO BRANCO, Capital do Estado do
Acre, no uso das atribuies legais que lhe confere o art. 58, incisos V e
VII, da Lei Orgnica do Municpio de Rio Branco,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar Lenidas Leo de Assis, do Cargo em Comisso, refe-
rncia CC-3, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nmico e Finanas - SEFIN, nomeado atravs do Decreto n 427, de 14
de janeiro de 2013.
efeitos retroativos a 30/06/2014.
Rio Branco-Acre, 01 de julho de 2014, 126 da Repblica, 112 do Tratado
de Petrpolis, 53 do Estado do Acre e 131 do Municpio de Rio Branco.
Marcus Alexandre
Prefeito de Rio Branco
_________________________________________________________
DECRETO N 850 DE 02 DE JULHO DE 2014
VII, da Lei Orgnica do Municpio de Rio Branco;
Considerando o OF/GAB/SEMCAS n 435/2014, datado de 30 de junho
de 2014 da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistncia Social,
RESOLVE:
Art. 1 Nomear, os Membros do Conselho Municipal de Assistncia
Social CMAS, segmento do Conselho Regional de Servio Social 23
Regio - CRESS:
I Maria Tarcsia de Medeiros, em substituio da Conselheira Titular
Maria Vanderlia Ferreira.
II Sara Aldares de Moraes, em substituio da Conselheira Suplente
Maria Tarcsia de Medeiros.
Art. 2 Os demais Membros nomeados pelo Decreto n 2.086, de
21/11/2013, que no foram substitudos por este Decreto, permanecem
investidos nos seus respectivos mandatos.
Mrcio Jos Batista
Prefeito de Rio Branco, em exerccio
Acre, no uso das atribuies legais que lhe confere o art. 58, inciso V e
RESOLVE:
Art. 1 Revogar o Decreto n 1.159, de 04 de abril de 2013, que conce-
deu ao servidor Andr Oliveira de Sousa, a Funo Gratifcada FG 2.
Mrcio Jos Batista
_________________________________________________________
VII da Lei Orgnica do Municpio de Rio Branco,
RESOLVE:
Art. 1 Conceder ao servidor Ricardo Alex Borgert Schlickmann, lotado na
Secretaria Municipal de Educao SEME, a Funo Gratifcada FG-4.
Mrcio Jos Batista
_________________________________________________________
Acre, no uso das atribuies legais que lhe confere o art. 58, inciso V e
RESOLVE:
Art. 1 Revogar o Decreto n 1.150, de 04 de abril de 2013, que concedeu
a servidora Gabriela Possidnio de Queiroz, a Funo Gratifcada FG 4.
54
Mrcio Jos Batista
_________________________________________________________

VII da Lei Orgnica do Municpio de Rio Branco,
RESOLVE:
Art. 1 Ceder a servidora Gabriela Possidnio de Queiroz, matrcula
701969-1, para prestar servios junto ao Instituto de Previdncia do Mu-
nicpio de Rio Branco RBPREV, at 31/12/2014, sem nus para esta
Municipalidade.
Art. 2 O recolhimento da contribuio previdenciria da servidora de-
ver ser efetuado ao RBPREV, em consonncia com o art.13 da Lei
Municipal n 1.793, de 23 de dezembro de 2009.
Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Mrcio Jos Batista
_________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - PMRB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAO DE RIO BRANCO - EMURB
Extrato deTermo Aditivo
N do Termo Aditivo: Primeiro Termo Aditivo
Contrato n:085/2013
Objeto do Contrato: Locao de 01 (Um) Caminho BasculanteToco,
com motorista.
Valor do Contrato:R$ 47.414,40(quarenta e sete mil quatrocentos e ca-
torze reais e quarenta centavos)
Partes: Empresa Municipal de Urbanizao de Rio Branco EMURB e
o senhorFRANCISCO MOURA DE SOUZA.
Modalidade de Licitao: Prego SRP N 051/2013 CPL/PMRB.
Objeto do Aditamento: Fica aditado o valor de R$ 23.707,20 (vinte e
trs mil setecentos e sete reais e vinte centavos) e Alterar a Clusula
Segunda (do Prazo);Fica prorrogado at 31/12/2014.
Fundamento Legal: Nos termos das clusulas e condies do Contrato
n 085/2013 e no Art. 57, inciso IV da Lei n 8.666/93, e suas alteraes.
Dotao Oramentria: 013.501.21240000; Elemento de Despesa:
33.90.36.00.
Fonte de Recursos: 10 RPI
Da Ratifcao: Permanecem inalteradas as demais clusulas do con-
trato que no foram expressamente modifcadas por este Termo Aditivo.
Signatrios: Pela contratante, Empresa Municipal de Urbanizao de
Rio Branco EMURB, e pelo contratado, Francisco Moura de Souza.
Aditivos Anteriores:
_________________________________________________________
Contrato n:087/2013
com motorista.
Valor do Contrato:R$ 44.440,80(quarenta e quatro mil quatrocentos e
quarenta reais e oitenta centavos)
o senhorGILDSON PISMEL LEITE.
Objeto do Aditamento: Fica aditado o valor de R$ 23.720,40 (vinte e trs
mil setecentos e vinte reais e quarenta centavos) e Alterar a Clusula
Segunda (do Prazo);Fica prorrogado at 31/12/2014.
33.90.36.00.
Rio Branco EMURB, e pelo contratado, GildsonPismel Leite.
_________________________________________________________
Contrato n:089/2013
com motorista.
Valor do Contrato:R$ 47.493,60(quarenta e sete mil quatrocentos e no-
venta e trs reais e sessenta centavos)
a senhoraGILMA MARIA LEITE RIBEIRO.
Objeto do Aditamento: Fica aditado o valor de R$ 23.746,80 (vinte e trs
mil setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) e Alterar a
Clusula Segunda (do Prazo);Fica prorrogado at 31/12/2014.
33.90.36.00.
Rio Branco EMURB, e pela contratada, Gilma Maria Leite Ribeiro.
_________________________________________________________
Contrato n:090/2013
com motorista.
Valor do Contrato:R$ 47.520,00(quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais)
a empresaANTNIO M. B. DOMINGOS-ME.
trs mil setecentos e sessenta reais) e Alterar a Clusula Segunda (do
Prazo);Fica prorrogado at 31/12/2014.
33.90.39.00.
Signatrios: Pela contratante, Empresa Municipal de Urbanizao de Rio
Branco EMURB, e pela contratada, Antnio Marcos Bandeira Domingos.
_________________________________________________________
Contrato n:093/2013
com motorista.
Valor do Contrato:R$ 49.632,00(quarenta e nove mil seiscentos e trinta
e dois reais)
o senhorADAUTO DAS MERCS PEREIRA.
55
quatro mil oitocentos e dezesseis reais) e Alterar a Clusula Segunda
(do Prazo);Fica prorrogado at 31/12/2014.
Dotao Oramentria: 013.501.21240000; Elemento de Despesa: 33.90.36.00.
Rio Branco EMURB, e pelo contratado, Adauto das Mercs Pereira.
_________________________________________________________
Contrato n:094/2013
com motorista.
Valor do Contrato:R$ 50.080,80(cinquenta mil e oitenta reais e oitenta
centavos)
o senhorPAULO HENRIQUE GONALVES DE MELO
cinco mil e quarenta reais) e Alterar a Clusula Segunda (do Prazo);Fica
prorrogado at 31/12/2014.
33.90.36.00.
Signatrios: Pela contratante, Empresa Municipal de Urbanizao de Rio
Branco EMURB, e pelo contratado, Paulo Henrique Gonalves de Melo.
_________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n 141/2014
Prego SRP n 038/2014
Processo n 10860/2014
Processo CEL/PMRB n 097/2014
Partes: Secretaria Municipal de Sade CNPJ n 04.034.583/0006-
37 e S & S Comrcio e Representao de Tintas Ltda CNPJ n
07.338.922/0001-52.
Objeto: Aquisio de Material Permanente.
Fundamentao Legal: Lei Federal N 10.520, de 17/07/2002, Decre-
to Municipal N 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal n 2.479 de
27/12/2007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei N
8.666/1993, com suas alteraes e legislao correlata.
Vigncia: 25/06/2014 a 31/12/2014.
Valor: R$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais).
Programa de Trabalho: 2124.0001 (Manuteno do Atendimento Assis-
tencial Bsico); 2148.0005 (Vigilncia das DST-HIV, Hepatites, Drogas
e lcool); 2149.0005 (Vigilncia e Imunizao); 2147.0004 (Vigilncia
Sanitria e Gerenciamento de Risco).
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 (Material Permanente).
Fonte Pagadora: 01 (Recurso Prprio) e 14 (SUS).
Data da Assinatura: 25 de Junho de 2014.
Signatrios: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos e, Pela
Contratada Rynaldo Lcio dos Santos.
_________________________________________________________
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n 142/2014
Partes: Secretaria Municipal de Sade CNPJ n 04.034.583/0006-37 e
Tecmaq Ltda CNPJ n 04.108.775/0001-36.
Objeto: Aquisio de Material Permanente.
Vigncia: 25/06/2014 a 31/12/2014.
Valor: R$ 56.304,00 (cinquenta e seis mil e trezentos e quatro reais).
Programa de Trabalho: 2124.0001 (Manuteno do Atendimento Assis-
tencial Bsico); 2148.0005 (Vigilncia das DST-HIV, Hepatites, Drogas
e lcool); 2149.0005 (Vigilncia e Imunizao); 2147.0004 (Vigilncia
Sanitria e Gerenciamento de Risco).
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 (Material Permanente).
Data da Assinatura: 25 de Junho de 2014.
Signatrios: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos e, Pela Contratada
Elias Soares Nogueira.
_________________________________________________________
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n 145/2014
Partes: Secretaria Municipal de Sade CNPJ n 04.034.583/0006-
37 e S & S Comrcio e Representao de Tintas Ltda CNPJ n
07.338.922/0001-52.
Objeto: Fornecimento de Cartucho e Toner, para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Sade.
Vigncia: 03/07/2014 a 31/12/2014.
Valor: R$ 2.642,00 (dois mil seiscentos e quarenta e dois reais).
Programa de Trabalho: 2124.0001 (Manuteno do Atendimento As-
sistencial Bsico), 2145.0005 (Manuteno da Vigilncia em Sade),
2148.0005 (Vigilncia das DSTHIV, Hepatites, Drogas e lcool),
2146.0005 (Vigilncia e Controle de Zoonoses), 2149.0005 (Vigilncia
em Imunizao), 2147.0004 (Vigilncia Sanitria e Gerenciamento de
Risco), 2117.0003 (Regulao, Controle e Avaliao das Aes e Servi-
os de Sade), 2125.0001 (Qualifcao da Gesto do SUS).
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo).
Data da Assinatura: 03 de Julho de 2014.
Signatrios: Pelo Contratante Oteniel Almeida dos Santos e, Pela Contratada
Rynaldo Lcio dos Santos.
_________________________________________________________
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Termo Aditivo N 02
Contrato N090/2014
Processo N2221/2014
Modalidade: Concorrncia N 001/2014
Logus Arquitetura e Construes Ltda CNPJ n 06.072.344/0001-92.
Objeto do Contrato: Contratao de Empresa de Engenharia para Exe-
cuo de Servios de Construo da Policlnica Barral Y Barral, no Bair-
ro Estao Experimental, Municpio de Rio Branco Acre.
Objeto do Aditamento: Alterao da CLUSULA QUINTA DO VALOR
DO CONTRATO EMPENHO E DOTAO, suprimindo do valor ori-
ginalmente contratado a importncia de R$ 812,53 (oitocentos e doze
reais e cinquenta e trs centavos), conforme adequao solicitada pela
Secretaria Municipal de Obras Pblicas.
Fundamentao Legal: Art. 65 1 da Lei n 8.666/1993.
Valor do Contrato Atualizado: R$ 3.591.311,80 (trs milhes, quinhentos
e noventa e um mil, trezentos e onze reais e oitenta centavos).
Data de Assinatura:04 de Julho de 2014.
Signatrios: Pelo Contratante, Oteniel Almeida dos Santos e, pela Contratada,
Marcelo da Costa Mendona.
56
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Termo Aditivo N11
Contrato N 123/2013
Processo N 130600240/2013
Construtora Solar Ltda CNPJ n 13.378.231/0001-85.
Objeto do Contrato: Execuo de Servios de Implantao de Acade-
mias ao Ar Livre, no Municpio de Rio Branco Acre.
Modalidade de Licitao: Tomada de Preo n 015/2013.
Objeto do Aditamento: Alterao da CLUSULA SEXTA DA VIGNCIA
DO CONTRATO, prorrogando a vigncia do contrato original por mais
90 (noventa) dias, e prorrogando o prazo de execuo dos servios por
mais 30 (trinta) dias, conforme justifcativa apresentada atravs do Of-
cio n 010/DECON/SEOP.
Fundamentao Legal: Art. 57, 1, inciso II da Lei n 8.666/1993.
Vigncia do Contrato: 18/08/2014 a 16/11/2014.
Vigncia do Prazo de Execuo: 02/06/2014 a 02/07/2014, para os Lo-
tes 02 e 03; e 05/06/2014 a 05/07/2014, para os Lotes 01 e 04.
Data de Assinatura:02 de Junho de 2014.
Signatrios: Pelo Contratante, Oteniel Almeida dos Santos e, pela Contratada,
ILana Alves de Lima.
_________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Notifcao n 29/2014
A Prefeitura Municipal de Rio Branco Acre, em cumprimento ao dis-
posto no Artigo 2 da lei n 9.452, de 20 de maro de 1997, NOTIFICA
os Partidos Polticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Em-
presariais com sede neste municpio, da liberao de recursos fnancei-
ros recebidos a ttulo de transferncias voluntrias da Unio atravs do
Municpio de Rio Branco.
Repasse-Governo Federal
Data da emisso
do Credito
Valor (R$)
Convnio n 802466/2014 - Ob-
jeto: Mapeamento dos Povos e
Comunidades Tradicionais de
Matriz Africana de Rio Branco
04/07/2014 2 200.000,00
Rio Branco, Ac, 08 de julho de 2014.
Maria Janete Sousa dos Santos
Secretria Municipal de Planejamento
TARAUAC
ESTADO DO ACRE
MUNICIPIO DE TARAUAC
LEI N 819/2014 DE 25 DE JUNHO DE 2014.
DISPE SOBRE SUBSDIO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTE-
LARES DESTE MUNICPIO E D OUTRAS PROVIDNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICPIO DE TARAUAC-ACRE, usando das atri-
buies que lhe so conferidas por Lei, FAO SABER que a Cmara
Municipal de Tarauac aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 Estabelece e regulamenta o exerccio efetivo das funes de
conselheiro tutelar constituindo-o servio pblico relevante, exigindo-se
dedicao exclusiva, sendo vedado o exerccio concomitante de qual-
quer outra atividade, pblica ou privada.
1. Alm do subsdio, aos conselheiros tutelares tambm sero as-
segurados os seguintes direitos, nos termos da Lei Federal n 12.696,
de 25 de julho de 2012:
I cobertura previdenciria, pelo regime geral de previdncia social;
II gozo de frias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um tero) do
valor do subsdio mensal;
III licena-maternidade, sem prejuzo do respectivo subsdio, com a
durao de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos (conforme nova re-
dao disposta no Artigo 1, da Lei 11.770/2008);
IV licena-paternidade, sem prejuzo do respectivo subsdio, com a du-
rao de 15 (quinze) dias consecutivos;
V gratifcao natalina (dcimo terceiro salrio).
2. Aps 12 (doze) meses de efetivo exerccio, o conselheiro tutelar
far jus a 30 (trinta) dias consecutivos de frias remuneradas, acres-
cidas de 1/3 (um tero) do valor do subsdio mensal, concedidos em
perodo nico e de forma alternada entre os demais conselheiros.
3. Ser concedida aos conselheiros tutelares, no ms de dezembro,
a gratifcao natalina (dcimo terceiro salrio) correspondente a 1/12
(um doze avos) do subsdio, por ms de exerccio efetivo no ano.
Art. 2. Estabelece redao defnindo que conselheiros tutelares rece-
bero subsdio correspondente ao valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzen-
tos e cinqenta reais), sendo reajustvel, anualmente, pelo mesmo ndice
e na mesma data do reajuste geral dos servidores pblicos municipais.
Pargrafo nico facultado ao servidor pblico municipal nomeado
para a funo de conselheiro tutelar optar pelos vencimentos e vanta-
gens de seu cargo, emprego ou funo de origem, vedada a cumulao
de remuneraes.
Art. 3. As despesas decorrentes da execuo da presente Lei correro
por conta das verbas prprias do Oramento, suplementadas se necessrio.
Art. 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao, revogando-
-se as disposies em contrrio.
Tarauac-Acre, 25 de junho de 2014, 126 da Repblica, 112 do Tratado
de Petrpolis, 53 do Estado do Acre e 101 do Municpio de Tarauac.
RODRIGO DAMASCENO CATO
Prefeito de Tarauac
TRIBUNAL DE CONTAS
A C R D O N 8.800
NATUREZA DO FEITO: Processo n 16.139.2012-10-TCE (C/ 01
Anexo e Processos ns 15.362.2011-40-TCE, 15.864.2012-10-TCE,
15.914.2012-70-TCE e 16.140.2012-20-TCE - Apensos)
ASSUNTO: Prestao de Contas da Prefeitura Municipal de Plcido de
Castro, exerccio de 2011.
RESPONSVEL: Senhor Paulo Csar da Silva
RELATOR: Conselheiro Antnio Jorge Malheiro
Prestao de Contas. Prefeitura Municipal. Condenao. Devoluo.
Pagamento de multa. Abertura de processo em separado para apura-
o dos montantes porventura pagos a maior aos agentes polticos.
Determinar ao atual gestor para reconduo imediata dos valores da
despesa de pessoal aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal,
caso ainda persista tal desatino. Encaminhamento desta deciso ao
Ministrio Pblico Estadual.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identif-
cado, A C O R D A M os membros do Tribunal de Contas do Estado
do Acre, unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro-Relator:
1) condenar o Sr. Paulo Csar da Silva, ex-prefeito do Municpio de
Plcido de Castro: a) devoluo aos cofres municipais da impor-
tncia de R$ 9.367,57 (nove mil, trezentos e sessenta e sete reais
e cinquenta e sete centavos), corrigida monetariamente, referente
disponibilidade fnanceira transferida para o exerccio seguinte sem
comprovao, de R$ 8.614,19 (oito mil, seiscentos e catorze reais
e dezenove centavos) e realizao de despesas sem fnalidade
pblica, de R$ 753,38 (setecentos e cinquenta e trs reais e trinta
e oito centavos); e b) ao pagamento de multa, no montante deR$
14.280,00 (catorze mil, duzentos e oitenta reais), de acordo com o
art. 88 c/c o art. 89, ambos da Lei Complementar Estadual n 38/93,
em face das irregularidades acima apontadas, em especial a realiza-
o de despesas com pessoal acima do limite estabelecido na alnea
b do inciso III do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com
aquisio de bens e contratao de servios sem licitao e sem a
comprovao da fnalidade pblica; 2) abrir processo em separado
para apurao dos montantes porventura pagos a maior aos agentes
polticos, multas e juros no atraso do pagamento dos encargos e
verifcao dos preos pagos na aquisio de bens e contratao de
servios sem licitao, para ressarcimento ao errio em caso de su-
perfaturamento; 3) desapensar e arquivar os processos TCE/AC ns
15.362.2011-40-TCE, 15.864.2012-10-TCE e 15.914.2012-70-TCE,
relativos ao Relatrio de Gesto Fiscal do 1 semestre, apurao
do descumprimento das vedaes impostas no art. 22, pargrafo
nico, da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Relatrio de Gesto
Fiscal do 2 semestre, respectivamente, aps o trnsito em julgado;
4) determinar ao atual gestor para reconduo imediata dos valores
da despesa de
(A C R D O N 8.800 FL. 02)
pessoal aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso ainda per-
sista tal desatino; e 5) encaminhar esta deciso ao Ministrio Pblico
Estadual para as providncias que entender pertinentes em face da in-
fringncia ao art. 359-D, do Cdigo Penal e arts. 89 e 100, da Lei Fede-
ral n 8.666/93. Aps as formalidades de estilo, pelo encaminhamento
de cpia dos autos Cmara Municipal de Plcido de Castro para jul-
gamento, de acordo com o ordenamento constitucional.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
57
Sala das Sesses do Tribunal de Contas do Estado do Acre
Rio Branco Acre, 10 de abril de 2014
Conselheiro VALMIR GOMES RIBEIRO
Presidente do TCE/ACRE
Conselheiro ANTNIO JORGE MALHEIRO
Relator
Fui presente:
ANNA HELENA DE AZEVEDO LIMA
Procuradora-Chefe do MPE/TCE/AC
_________________________________________________________
A C R D O N 8.952
NATUREZA DO FEITO: Processo no 19.095.2014-00-TCE (Processo
n 14.471.2010-30-TCE Apenso)
ASSUNTO: Pedido de Reviso da deciso contida no Acrdo n
7.324/2011, exarado nos autos do Processo n 14.471.2010-30-TCE
(Anlise de documentao do contrato n 286/2010, celebrado entre a
Fundao de Cultura e Comunicao Elias Mansour e o Senhor Antonio
Jos Ribeiro ME).
INTERESSADO: Senhor Daniel Queiroz de SantAna
RELATORA: Conselheira Naluh Maria Lima Gouveia dos Santos
Pedido de Reviso. Anlise de documentao do contrato n 286/2010.
Fundao de Cultura e Comunicao Elias Mansour e o Senhor Antonio
Jos Ribeiro ME. Conhecimento do pedido de reviso. Provimento
total. Anulao do Acrdo TCE n 7.324/2011, declarando vlido e re-
gular, porm com ressalva, o contrato administrativo FEM n 286/2010.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identifca-
do, A C O R D A M os Membros do Tribunal de Contas do Estado do
Acre, unanimidade, nos termos do voto da Conselheira-Relatora,
aplicar o entendimento lanado no Acrdo n 8.879/2014 na soluo
do presente caso concreto conhecendo do Pedido de Reviso para,
no mrito, dar-lhe total provimento determinando sejam tomadas as
seguintes providncias: a) anular o Acrdo TCE n 7.324/2011 pro-
latado nos autos do Processo n 14.471.2010-30, declarando vli-
do e regular, porm com ressalva, o contrato administrativo FEM n
286/2010 excluindo, por conseguinte, a condenao de devoluo
do montante de R$ 23.117,00 (vinte e trs mil, cento e dezessete
reais) despendido com a taxa de administrao e agenciamento
paga empresa feijoense Antonio Jos Ribeiro ME, oriunda de
responsabilizao pessoal por prtica de dano ao errio, bem como
da sano administrativa da multa acessria no valor de R$ 2.311,70
(dois mil, trezentos e onze reais e setenta centavos) corresponden-
te a 10% do valor pago indevidamente a ttulo de taxa de adminis-
trao e agenciamento ento impostas ao ex-Diretor Presidente da
Fundao de Cultura e Comunicao Elias Mansour FEM, Senhor
Daniel Queiroz SantAna; e b) averbar a presente deciso reforma-
dora no respectivo assento registral originrio. Aps as formalidades
de estilo, pelo arquivamento dos autos. Ausentes, justifcadamente,
o Excelentssimo Senhor Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro e a
Excelentssima Senhora Conselheira Dulcina Bencio de Ara-
jo-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Sala das Sesses do Tribunal de Contas do Estado do Acre
Rio Branco Acre, 03 de julho de 2014
Presidente do TCE/AC
Conselheira NALUH MARIA LIMA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
Fui presente:
Procuradora-Chefe do MPE/TCE/AC
_________________________________________________________
P A R E C E R P R V I O N 519
NATUREZA DO FEITO: Processo n 16.130.2012-30-TCE
ASSUNTO: Prestao de Contas da Prefeitura Municipal de Marechal
Thaumaturgo, exerccio de 2011.
RESPONSVEIS: Senhores Randson Oliveira de Almeida e Maurcio
Jos da Silva Praxedes
RELATOR: Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro
Prestao de Contas. Prefeitura Municipal. Ausncia de demonstrativos
obrigatrios, conforme Resoluo TCE n 62/2008. No apresentao
da habilitao profssional do contabilista responsvel. No envio do
Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Oramentrias (LDO) e a
da Lei Oramentria Anual (LOA). No comprovao do saldo fnan-
ceiro que se transfere para o exerccio seguinte. No reconhecimento
da dvida previdenciria. Divergncia entre o Demonstrativo da Dvida
Flutuante com o Balano Financeiro. No atendimento dos limites cons-
titucionais referentes Manuteno e Desenvolvimento do Ensino,
remunerao dos profssionais do magistrio e s Despesas com Sa-
de. Ausncia dos extratos mensais da folha de pagamento e do ato de
fxao dos subsdios dos agentes polticos. Realizao de despesas,
sem o devido processo licitatrio. Parecer Prvio desfavorvel sua
aprovao.
O Tribunal de Contas do Estado do Acre, reunido nesta data, em
Sesso Ordinria, para dar cumprimento ao disposto no art. 23,
1, da Constituio Estadual, apreciou os autos do Processo n
16.130.2012-30-TCE e, aps exame dos documentos que instruram
o feito, unanimidade, acolhendo as razes expostas e o voto do
Conselheiro-Relator, e, ainda:
1.CONSIDERANDO que o Gestor prestou contas a este Egrgio Tri-
bunal, cumprindo o que estabelece o 1, do art. 23, da Constituio
Estadual;
2. CONSIDERANDO a ausncia de demonstrativos obrigatrios, confor-
me Resoluo TCE n 62/2008;
3. CONSIDERANDO a no apresentao da habilitao profssional do
contabilista responsvel;
4. CONSIDERANDO o no envio do Plano Plurianual (PPA), da Lei de
Diretrizes Oramentrias (LDO) e a da Lei Oramentria Anual (LOA);
5. CONSIDERANDO a no comprovao do saldo fnanceiro que se
transfere para o exerccio seguinte de R$ 5.759.011,18 (cinco milhes,
setecentos e cinquenta e nove mil, onze reais e dezoito centavos);
6. CONSIDERANDO o no reconhecimento da dvida previdenciria no
valor de R$ 2.320.506,20 (dois milhes, trezentos e vinte mil, quinhen-
tos e seis reais e vinte centavos);
7. CONSIDERANDO a divergncia entre o Demonstrativo da Dvida Flu-
tuante com o Balano Financeiro;
8. CONSIDERANDO o no atendimento dos limites constitucionais re-
ferentes Manuteno e Desenvolvimento do Ensino MDE (6,61%),
remunerao dos profssionais do magistrio (43,87%) e s Despesas
com Sade (12,68%);
(P A R E C E R P R V I O N 519 FL. 02 de 02)
9. CONSIDERANDO a ausncia dos extratos mensais da folha de paga-
mento e do ato de fxao dos subsdios dos agentes polticos; e
10. CONSIDERANDO a realizao de despesas, no montante de R$
4.859.809,14 (quatro milhes, oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos
e nove reais e catorze centavos), sem o devido processo licitatrio;
CONSIDERANDO tudo mais que dos autos consta; Resolve emi-
tir PARECER PRVIO considerando irregular a Prestao de Con-
tas da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, relativo ao
exerccio oramentrio e fnanceiro de 2011, de responsabilidade de
seus ex-prefeitos, Senhores Randson Oliveira Almeida (perodo de
01/01/2011 12/10/2011) e Mauricio Jos da Silva Praxedes (perodo
de 13/10/2011 31/12/2011), com fulcro nas alneas b e c do inciso
III do art. 51 da LCE n 38/93, em face das irregularidades acima elen-
cadas.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sala das Sesses do Tribunal de Contas do Estado do Acre.
Rio Branco - Acre, 24 de abril de 2014
Presidente do TCE/ACRE.
Conselheiro RONALD POLANCO RIBEIRO
Relator
Conselheiro JOS AUGUSTO ARAJO DE FARIA
Conselheiro ANTNIO JORGE MALHEIRO
Conselheiro ANTONIO CRISTOVO CORREIA DE MESSIAS
Conselheira DULCINA BENCIO DE ARAJO
Conselheira NALUH MARIA LIMA GOUVEIA DOS SANTOS
Fui presente:
Procuradora-Chefe do MPE/TCE/AC.
Estado do Acre
Dirio Ofcial

www.diario.ac.gov.br
Casa Civil
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Fone: (68) 3215-2865/3215-2870 - e-mail: diario.ofcial@ac.gov.br Rio Branco-AC -
CEP: 69900-900

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Quarta-feira, 09 de julho de 2014 Ano XLVII - n 11.

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