Disciplina: Fundamentos da Qualidade Professor: Gustavo Barbosa Alcântara
Escopo: Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, baseado na OHSAS 18001:2007
Item Descrição Critérios de Sucesso
Elaborar política que atenda pelo menos os três itens básicos da 4.2 Política de SSO norma 4.3 - Planejamento Identificação de perigos, Mapeamento de perigos e riscos (de acordo com os processos e 4.3. avaliação de riscos e atividades descritas no PPRA), inclusive considerando futuras 1 determinação de controles alterações de layout e processo 4.3. Análise da aplicação das NRs, justificando a aplicabilidade ou Requisitos legais e outros 2 não das mesmas Estabelecer objetivos e metas e elaborar programas de SSO 4.3. Objetivos e programa(s) baseado nas demandas da organização; estabelecimento de 3 indicadores pró-ativos e reativos 4.4 – Implementação e Operação Recursos, funções, A partir do organograma da organização, estabelecer funções 4.4. responsabilidades, responsabilidades e autoridades do SGSSO, inclusive a 1 prestações de contas e indicação do RA; elaborar plano de investimentos, autoridades discriminando os recursos necessários (inclusive humanos) Elaborar Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT) 4.4. Competência, treinamento e e, baseado neste, estabelecer um programa de treinamento para 2 conscientização atendimento do SGSSO Estabelecer e estruturar plano de comunicação e consulta para 4.4. Comunicação, participação e todos os stakeholders da organização com vista ao SGSSO; 3 consulta estabelecer como deverá ser a participação dos mesmos 4.4. Documentação Estabelecer a documentação mínima do SGSSO 4 4.4. Estabelecer como esta documentação mínima deve ser Controle de documentos 5 devidamente controlada Estabelecer as medidas de controle necessárias, baseando-se no 4.4. Controle operacional mapeamento de perigos e riscos e respeitando a hierarquia de 6 controles (HDC) Identificar e justificar quais são as situações emergenciais que 4.4. Preparação e resposta a podem ocorrer na organização; elaborar um PAE para cada uma 7 emergências delas 4.5 - Verificação Estabelecer, baseado no item 4.3.3, como se dará o monitoramento e a medição do desempenho em SSO, 4.5. Monitoramento e medição considerando o atingimento dos objetivos e metas, eficácia do 1 do desempenho controle operacional, e identificação dos equipamentos chave quanto a SSO; descrever como se dará o registro de M&M 4.5. Avaliação do atendimento a Estabelecer como se dará esta avaliação, e qual será sua 2 requisitos legais e outros periodicidade Item Descrição Critérios de Sucesso Estabelecer como se dará a investigação de incidentes e seus Investigação de incidente, desdobramentos, inclusive registros; como são feitos o registro, 4.5. não-conformidade, ação investigação e tratamento de NCs; baseado no item 4.3.1, 3 corretiva e ação preventiva determinar as ações preventivas e corretivas necessárias, analisando sua eficácia Estabelecer como se dará a identificação, armazenamento, 4.5. proteção, recuperação, retenção e descarte de registros, inclusive Controle de registros 4 garantindo que os mesmos permaneçam legíveis, identificáveis e rastreáveis. A auditoria se dará no penúltimo dia de aula antes da prova, e o grupo será dividido em duas partes (auditores e auditados), 4.5. Auditoria interna ocasião em que o trabalho escrito será o escopo da auditoria; um 5 formulário com o relatório da auditoria será fornecido, e deverá ser preenchido pelos auditores e assinado por ambas as partes 4.6 Análise crítica Será realizada pelo professor da disciplina
Cronograma
• Entrega do roteiro: 16.03
• Entrega da primeira parte (itens 4.2 a 4.3.3): 30.03 • Entrega da segunda parte (itens 4.4.1 a 4.4.7): 11.05 • Entrega da terceira parte (itens 4.5.1 a 4.5.4): 01.06 • Entrega da parte escrita do trabalho e auditoria: 08.06 • Devolução com comentários do professor: 15.06
Distribuição de pontos (Total: 70 pontos)
• Primeira parte: 10 pontos
• Segunda parte: 10 pontos • Terceira parte: 10 pontos • Auditoria: 15 pontos (50% pela avaliação dos auditores e 50% pela qualidade da auditoria) • Parte escrita: 25 pontos
Informações adicionais
• Todos os alunos devem obrigatoriamente participar da apresentação do trabalho;
• As três primeiras partes serão apresentações de slides, que devem ser enviados via e-mail até o dia da apresentação; • As apresentações serão o avaliadas pelo conteúdo e pela qualidade da apresentação em si; • O formulário de auditoria será disponibilizado quando da realização da mesma, e deverá ser devidamente preenchido e devolvido ao professor, sendo anexado ao trabalho escrito. • O trabalho escrito deve obrigatoriamente ser entregue encadernado.