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Roteiro – Trabalho Prático

Disciplina: Fundamentos da Qualidade Professor: Gustavo Barbosa Alcântara

Escopo: Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, baseado na OHSAS 18001:2007

Item Descrição Critérios de Sucesso


Elaborar política que atenda pelo menos os três itens básicos da
4.2 Política de SSO
norma
4.3 - Planejamento
Identificação de perigos, Mapeamento de perigos e riscos (de acordo com os processos e
4.3.
avaliação de riscos e atividades descritas no PPRA), inclusive considerando futuras
1
determinação de controles alterações de layout e processo
4.3. Análise da aplicação das NRs, justificando a aplicabilidade ou
Requisitos legais e outros
2 não das mesmas
Estabelecer objetivos e metas e elaborar programas de SSO
4.3.
Objetivos e programa(s) baseado nas demandas da organização; estabelecimento de
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indicadores pró-ativos e reativos
4.4 – Implementação e Operação
Recursos, funções, A partir do organograma da organização, estabelecer funções
4.4. responsabilidades, responsabilidades e autoridades do SGSSO, inclusive a
1 prestações de contas e indicação do RA; elaborar plano de investimentos,
autoridades discriminando os recursos necessários (inclusive humanos)
Elaborar Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT)
4.4. Competência, treinamento e
e, baseado neste, estabelecer um programa de treinamento para
2 conscientização
atendimento do SGSSO
Estabelecer e estruturar plano de comunicação e consulta para
4.4. Comunicação, participação e
todos os stakeholders da organização com vista ao SGSSO;
3 consulta
estabelecer como deverá ser a participação dos mesmos
4.4.
Documentação Estabelecer a documentação mínima do SGSSO
4
4.4. Estabelecer como esta documentação mínima deve ser
Controle de documentos
5 devidamente controlada
Estabelecer as medidas de controle necessárias, baseando-se no
4.4.
Controle operacional mapeamento de perigos e riscos e respeitando a hierarquia de
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controles (HDC)
Identificar e justificar quais são as situações emergenciais que
4.4. Preparação e resposta a
podem ocorrer na organização; elaborar um PAE para cada uma
7 emergências
delas
4.5 - Verificação
Estabelecer, baseado no item 4.3.3, como se dará o
monitoramento e a medição do desempenho em SSO,
4.5. Monitoramento e medição
considerando o atingimento dos objetivos e metas, eficácia do
1 do desempenho
controle operacional, e identificação dos equipamentos chave
quanto a SSO; descrever como se dará o registro de M&M
4.5. Avaliação do atendimento a Estabelecer como se dará esta avaliação, e qual será sua
2 requisitos legais e outros periodicidade
Item Descrição Critérios de Sucesso
Estabelecer como se dará a investigação de incidentes e seus
Investigação de incidente, desdobramentos, inclusive registros; como são feitos o registro,
4.5.
não-conformidade, ação investigação e tratamento de NCs; baseado no item 4.3.1,
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corretiva e ação preventiva determinar as ações preventivas e corretivas necessárias,
analisando sua eficácia
Estabelecer como se dará a identificação, armazenamento,
4.5. proteção, recuperação, retenção e descarte de registros, inclusive
Controle de registros
4 garantindo que os mesmos permaneçam legíveis, identificáveis e
rastreáveis.
A auditoria se dará no penúltimo dia de aula antes da prova, e o
grupo será dividido em duas partes (auditores e auditados),
4.5.
Auditoria interna ocasião em que o trabalho escrito será o escopo da auditoria; um
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formulário com o relatório da auditoria será fornecido, e deverá
ser preenchido pelos auditores e assinado por ambas as partes
4.6 Análise crítica Será realizada pelo professor da disciplina

Cronograma

• Entrega do roteiro: 16.03


• Entrega da primeira parte (itens 4.2 a 4.3.3): 30.03
• Entrega da segunda parte (itens 4.4.1 a 4.4.7): 11.05
• Entrega da terceira parte (itens 4.5.1 a 4.5.4): 01.06
• Entrega da parte escrita do trabalho e auditoria: 08.06
• Devolução com comentários do professor: 15.06

Distribuição de pontos (Total: 70 pontos)

• Primeira parte: 10 pontos


• Segunda parte: 10 pontos
• Terceira parte: 10 pontos
• Auditoria: 15 pontos (50% pela avaliação dos auditores e 50% pela qualidade da auditoria)
• Parte escrita: 25 pontos

Informações adicionais

• Todos os alunos devem obrigatoriamente participar da apresentação do trabalho;


• As três primeiras partes serão apresentações de slides, que devem ser enviados via e-mail até o
dia da apresentação;
• As apresentações serão o avaliadas pelo conteúdo e pela qualidade da apresentação em si;
• O formulário de auditoria será disponibilizado quando da realização da mesma, e deverá ser
devidamente preenchido e devolvido ao professor, sendo anexado ao trabalho escrito.
• O trabalho escrito deve obrigatoriamente ser entregue encadernado.

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