1 PLAN DE ACCIN 2012 OFICINA ASESORA DE PLANEACIN GRUPO PROGRAMACIN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIN TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 1. PLAN DE ACCION DE INVERSION 2012 1.1 Prograa I! Co"#$r%&&'(") a*+'a&'(") ,-ora',"$o . a"$,"'',"$o /, '"0ra,#$r%&$%ra a,ro*or$%ar'a rea responsable. Proyectos y recursos asociados al programa. Principales intervenciones a ejecutar en infraestructura aeroportuaria. 1.2 Prograa II! M,-ora',"$o) r,"o1a&'(" . a"$,"'',"$o /, +a '"0ra,#$r%&$%ra a,ro"2%$'&a rea responsable Proyectos y recursos asociados al programa. Prioridades en adquisicin y mantenimiento de equipos y sistemas para la infraestructura aeronutica 1.3 Prograa III. A/4%'#'&'(" . a"$,"'',"$o /, ,4%'*o# . #,r1'&'o# *ara ,+ ,-ora',"$o /, +a #,g%r'/a/ a,ro*or$%ar'a rea responsable Proyectos y recursos asociados al programa. Prioridades en adquisicin de equipos y servicios para la seguridad aeroportuaria 1.5 A",6o# P+a" /, A&&'(" /, I"1,r#'(". Cronogramas de inversin: Programacin por proyectos, actividades y unidades de negocio. 2. PLAN DE GESTIN ADMINISTRATIVO 2012 2.1 Prograa IV. For$a+,&'',"$o I"#$'$%&'o"a+ rea responsable. Todas las reas Proyectos y recursos asociados al programa. etas e indicadores en gestin administrativa 3. METAS E INDICADORES ESTRATEGICOS Y SUS AVANCES 3.1 M,$a# , '"/'&a/or,# ,#$ra$7g'&o# a#o&'a/a# a+ *r,#%*%,#$o /, '"1,r#'(".
2 INTRODUCCION !l documento presentado a continuacin constituye el Plan de "ccin #$%# de la &nidad "dministrativa !special de "eronutica Civil, el cual apunta al cumplimiento de los objetivos, programas y metas contempladas en el Plan de navegacin "'rea y Plan !strat'gico institucional ( P!) #$%$*#$%+ !ste documento est conformado en tres partes: ,a primera contempla: Plan de "ccin de inversin #$%# clasificado por programa y responsable de cada uno de los proyectos de inversin debidamente evaluados e inscritos en el -anco de Programas y Proyectos de )nversin .acional /-P).0, para vigencia #$%#, metas y cronogramas de inversin #$%#, la segunda el Plan de 1estin administrativo y la tercera incluye los principales indicadores estrat'gicos !l Plan de "ccin es la 2erramienta que permite 2acer seguimiento a los avances trimestrales a las metas y cronogramas establecidos por las reas al principio de la vigencia. Para el cumplimiento de esta tarea es necesario tener en cuenta lo siguiente: ,a 3ficina "sesora de Planeacin publicar el Plan de "ccin #$%# en la intranet de la "erocivil a ms tardar el 4% de enero de #$%# y 2ar el seguimiento del primer trimestre sobre la versin publicada. ,as reas responsables podrn reali5ar ajustes trimestrales al Plan de "ccin inicial /enero de #$%#0, los cuales enviaran a la 3ficina "sesora de Planeacin en las siguientes fec2as: "ntes del #$ de "bril de #$%#, antes del #$ de 6ulio de #$%# y antes del #$ de 3ctubre de #$%#. !l Plan de accin vigente ser aquel que se encuentre publicado en la intranet de la entidad. ,a 3ficina "sesora de Planeacin tienen a su disposicin la 2erramienta para el seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas para el #$%#. Lo# o8-,$'1o# ,#*,&90'&o#! "umentar el uso de la infraestructura ejorar la gestin presupuestal. Continuar con el desarrollo de las pol7ticas de desarrollo administrativo, formuladas por el 8epartamento "dministrativo de la 9uncin P:blica /Programas de capacitacin, salud ocupacional, redise;o organi5acional, gestin de calidad, atencin al ciudadano, gobierno en l7nea y rendicin de cuentas principalmente0 9ortalecer el seguimiento a los Planes y programas institucionales. ,ograr la certificacin del sistema de gestin de calidad. 3 E#$ra$,g'a# <e continuar con la adquisicin y renovacin de la infraestructura aeronutica en radioayudas, radares, comunicaciones, meteorolog7a y el mantenimiento de la infraestructura e=istente. ejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en aeropuertos comerciales con mayor trfico y operacin regular de pasajeros, ubicados en las capitales de departamento y puntos estrat'gicos y mantener en condiciones bsicas de operacin los aeropuertos de menor trfico. Continuar con el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en los aeropuertos concesionados. ,as acciones del Plan de 8esarrollo "dministrativo estn orientadas al cumplimiento a las pol7ticas de desarrollo administrativo, formuladas por el 8epartamento "dministrativo de la 9uncin P:blica: 8esarrollo del Talento >umano, morali5acin y Transparencia, redise;o organi5acional, 1estin de Calidad y 8emocrati5acin de la "dministracin P:blica y otras acciones definidas por cada una de las dependencias de la entidad incluidas en el P1" 1. PLAN DE ACCIN DE INVERSIN 2012. Prograa I! Construccin, ampliacin, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria r,a r,#*o"#a8+,. Secretaria de Sistemas Operacionales- 8ireccin de 8esarrollo "eroportuario Pro.,&$o# . r,&%r#o# a#o&'a/o# a+ *rograa. M'++o",# /, *,#o# Na&'(" Pro*'o# TOTAL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 2:);00 1<;)=;1 21:)5;1 C3.<T?&CC)3. 8! ).9?"!<T?&CT&?" "!?3P3?T&"?)" %@,A$$ %##,B$A %+%,C$A ".T!.))!.T3 ).9?"!<T?&CT&?" "!?3P3?T&"?)". 4B,%AD 4B,%AD !63?")!.T3 !<T"C)3.!< 8! ?"8)3"E&8"< 4,%%A 4,%%A !63?")!.T3 8! ," ).9?"!<T?&CT&?" "-)!.T", D,4@# D,4@# !<T&8)3<, P,".!< E P?31?""< "-)!.T",!<. #,#BD #,#BD "8F&)<)C)3. T!??!.3< C,DCD C,DCD C3.<T?&CC)3. P)<T" "PT3 )P)",!< %#,$$$ %#,$$$ ".T!.))!.T3 8! ).9?"!<T?C&T&?" 8! "!?3P&!?T3< P"?" ," P?3<P!?)8"8 @,$$$ @,$$$ 1"?".T)" ).1?!<3< ).)3< C3.C!<)3."?)3 !,83?"83 #B$ #B$ 4 Pr'"&'*a+,# '"$,r1,"&'o",# a ,-,&%$ar ," '"0ra,#$r%&$%ra a,ro*or$%ar'a. 8e un total de G #%B.+A% millones apropiados para este programa, G%A@.@#C millones /@A.%H0 se aplicaran a obras de infraestructura aeroportuaria, GA.B+A millones /+.CH0 a obras y estudios ambientales, G@.$$$ millones /4.DH0 en aeropuertos para la prosperidad, el 4.DH se invertirn en adquisicin de terrenos y $.%H en garant7a ingresos m7nimos al concesionario de la segunda pista de !ldorado. La# o8ra# *r'or'>a/a# a '"$,r1,"'r *or a,ro*%,r$o #o"! E+/ora/o! Construccin obras complementarias al contrato de concesin, construccin infraestructura Centro de 1estin "eronutica de Colombia ( C1"C, construccin calle rodaje 2acia 5ona de prueba de motores.%0 I8ag%7: 3bras de construccin terminal, cuartel de bomberos, plataforma, torre de control y canali5acin, #0 Yo*a+! 3bras de construccin terminal, cuartel de bomberos y urbanismo,40 V'++a Gar>(": Construccin de torres de control,40 N,'1a! Construccin cuartel de bomberos, +0 I*'a+,#! .ivelacin terrenos para construccin pista,C0 Po*a.2"! ?epavimentacin de pista, B0 Sa"$a Mar$a! ?epavimentacin calle paralela, mantenimiento pista y calle de rodaje,D0 R'o?a&?a! ?epavimentacin pista y mejoramiento 5onas de seguridad,@0 Pa#$o! antenimiento de pistas,A0 C@&%$a! Programas de control geot'cnico,%$0 L,$'&'a! ejoramiento 5onas de seguridad y mejoramiento de los sistemas de tratamientos de aguas,%%0 Ar,"'a: ejoramiento 5onas de seguridad, %#0 N%4%'! "mpliacin de plataformas,%40 antenimiento general en aeropuertos con bajo movimiento de pasajeros y operaciones a'reas E %+0 8os aeropuertos para la prosperidad a intervenir: it: y Puerto )n7rida !n este programa tambi'n se tiene previsto la adquisicin de terrenos yIo mejoras en los aeropuertos: 1uaymaral, 9lorencia, )piales, Popayn, Jillavicencio, Eopal, -uenaventura y Tumaco. /Jer ane=o, KCronogramas de )nversin por proyectos, actividades y unidades de negocios ( #$%#L Prograa II! M,-ora',"$o) r,"o1a&'(" . a"$,"'',"$o /, +a '"0ra,#$r%&$%ra a,ro"2%$'&a. r,a r,#*o"#a8+,. Secretaria de Sistemas Operacionales- 8ireccin de Telecomunicaciones 5 Pro.,&$o# . r,&%r#o# a#o&'a/o# a+ *rograa A:5.<<; '++o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r'or'/a/,# ," a/4%'#'&'(" . a"$,"'',"$o /, ,4%'*o# . #'#$,a# *ara +a '"0ra,#$r%&$%ra a,ro"2%$'&a. 1B Ra/ar,#. "dquisicin, instalacin y puesta en servicio de unidades de gestin de flujo ( /"T90 y equipamiento Centro de 1estin /C1"C0 !ldorado, 2B S'#$,a# A,ro*or$%ar'o#. "dquisicin, instalacin, calibracin, prueba y puesta en servicio de sistemas de iluminacin, !ldorado y nivel nacional,3B Co%"'&a&'o",#. "dquisicin, instalacin y puesta en servicio de: ?adioenlaces digitales, equipos para comunicaciones de torres y centros de control, sistemas de grabacin multicanal para "TC, equipos para ampliar los sistemas J>9* !? /alcance e=tendido0 para control terminal a'rea, equipos para ampliar los sistemas J>9*!? /alcance e=tendido0 para control terminal a'rea y adquisicin servicios red integrada de microondas,5B M,$,oro+og9a. "dquisicin, instalacin y puesta en funcionamiento de: estaciones meteorolgicas aeronuticas, detector de ci5alladura de viento y radar meteorolgico)=B Ra/'oa.%/a#. "dquisicin, instalacin y puesta en servicio de sistemas 8J3?I8! para ani5ales y -ucaramanga,:B S'#$,a# /, ,",rg9a. "dquisicin, instalacin, calibracin, prueba y puesta en funcionamiento de equipos y subestaciones el'ctricas y complementarios para )bagu', -arranquilla y !l Eopal y CB Ma"$,"'',"$o . &o"#,r1a&'(": !quipos y sistemas de radares, comunicaciones, radioayudas, meteorolog7a, sistemas aeroportuarios y de energ7a. Prograa III. A/4%'#'&'(" . a"$,"'',"$o /, ,4%'*o# . #,r1'&'o# *ara ,+ ,-ora',"$o /, +a #,g%r'/a/ a,ro*or$%ar'a r,a r,#*o"#a8+,. Secretaria de Sistemas Operacionales- 8ireccin de <eguridad y <upervisin "eroportuaria y 8ireccin de <ervicios a la navegacin a'rea. 6 Pro.,&$o# . r,&%r#o# a#o&'a/o# a+ *rograa A55.2=2 '++o",# "8F&)<)C)3. 8! <!?J)C)3< 8! <!1&?)8"8 #A,DC@ "8F&)<)C)3. !F&)P3< <!1&?)8"8 "!?3P3?T&"?)" #,$#A "8F&)<)C)3. !F&)P3< E <!?J)C)3< !8)C3< #,ABC "8F&)<)C)3. !F&)P3< 8! P?3T!CC)3. E !NT).C)3. 8! ).C!.8)3< 4,4$$ ".T!.))!.T3 !F&)P3< 8! !NT).C)3. 8! ).C!.8)3< +,$$$ ".T!.))!.T3 !F&)P3< <!1&?)8"8 "!?3P3?T&"?)". #,#$$ Pr'or'/a/,# ," a/4%'#'&'(" /, ,4%'*o# . #,r1'&'o# *ara +a #,g%r'/a/ a,ro*or$%ar'a. %0 <ervicios de vigilancia aeroportuaria para %#$ aeropuertos y estaciones,#0 <ervicio de vigilancia "dministrativa,40 "dquisicin, instalacin y puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisin y grabadoras digitales de video,+0 "dquisicin de equipos y servicios m'dicos para %+ aeropuertos,C0 "dquisicin mquinas de e=tincin de incendios y B0 antenimiento equipos de seguridad aeroportuaria y de e=tincin de incendios. "ne=os Plan de "ccin de )nversin. Cronogramas de inversin que i ncluyen la programacin por proyectos, actividades y unidades de negocio. 2. PLAN DE GESTIN ADMINISTRATIVO D PGA 2012 ,as acciones del Plan de 8esarrollo "dministrativo estn orientadas al cumplimiento a las pol7ticas de desarrollo administrativo, formuladas por el 8epartamento "dministrativo de la 9uncin P:blica: 8esarrollo del Talento >umano, morali5acin y Transparencia, redise;o organi5acional, 1estin de Calidad y 8emocrati5acin de la "dministracin P:blica y otras acciones definidas por cada una de las dependencias de la entidad incluidas en el P1" 2.1 Prograa IV. For$a+,&'',"$o I"#$'$%&'o"a+ r,a r,#*o"#a8+,. Todas las reas. Pro.,&$o# . r,&%r#o# a#o&'a/o# a+ Prograa A2:0.<0=.2 '++o",# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO #4C,@B4.# A$.+H 1asto de Personal %CA,+BA.D 1astos 1enerales 4+,$A#.% Transferencias Corrientes #%,$%C.A 1astos de Comerciali5acin y Produccin #%,#@C.C
INVERSION 25);52.0 ;.:E "sesor7as y servicios de consultor7a. 4,C%D Capacitacin personal t'cnico y administrativo C,##@ "plicacin de los programas de salud ocupacional. #,$$$ "dquisicin de sistemas y servicios informticos @,$$$ antenimiento de equipos de computacin. C,$AD antenimiento infraestructura administrativa %,%$$ 7 M,$a# , '"/'&a/or,# ," g,#$'(" a/'"'#$ra$'1a Pr'"&'*a+,# a&$'1'/a/,# a /,#arro++ar ," &a/a %"a /, +a# +9",a# /, *o+9$'&a! D,#arro++o /,+ $a+,"$o F%a"o. !jecucin de los programas de salud ocupacional y de bienestar social y capacitacin al personal t'cnico y administrativo de la entidad.
D,o&ra$'>a&'(" /, +a a/'"'#$ra&'(" *@8+'&a! 8ise;ar una estrategia de divulgacin y promocin del Programa de 1obierno en l7nea, elaboracin y ejecucin del Plan de Capacitacin de gobierno en l7nea, plan de participacin Ciudadana /9oros, C2ats y ?endicin de cuentas0 y divulgar, sociali5ar y capacitar a los funcionarios de la !ntidad, en los programas de 1obierno en l7nea Plan de participacin Ciudadana /9oros, C2ats y rendicin de cuentas0. G,#$'(" /, &a+'/a/! 8ivulgar, sociali5ar y capacitar a los funcionarios de la !ntidad, en el manejo y apropiacin del <istema de 1estin de Calidad y !C), parametri5acin de la solucin informtica para la administracin de los sistemas de gestin !C) ( Calidad O revisar, ajustar y mejorar los procesos , alistamiento del <istema de 1estin de la Calidad previo al proceso de "uditoria de Certificacin en la norma .TC 1P %$$$:#$$A y gestionar la certificacin de sistema e implementar un manual de evaluacin !C) como instrumento gu7a para los evaluadores de la 3ficina de Control )nterno como oportunidades de mejora y valor agregado en la gestin de los procesos de la 3C) Mora+'>a&'(" . $ra"#*ar,"&'a /," +a a/'"'#$ra&'(" *@8+'&a: )mplementacin del servicio de pago electrnico desde el portal de "erocivil, para aerol7neas, arrendatarios y pasajeros 8 R,/'#,Go orga"'>a&'o"a+! !laborar los proyectos de decreto que incluyan la estructura 3rgnica, funciones, nomenclatura de cargos y equivalencias, planta de personal, r'gimen salarial y prestaciones y resolucin del anual de 9unciones y Competencias ,aborales. O$ra# a&$'1'/a/,# '*or$a"$,# a /,#arro++ar ," ,#$a 1'g,"&'a #o"! Celebracin de los %$$ a;os de la aviacin en Colombia, destacando que es el a;o ideal para recordar la importancia del sector aeronutico y su contribucin al desarrollo econmico del pa7s. "lcan5ar la certificacin de Calidad .T1P%$$$:#$$A para la !ntidad con alcance .acional <acar adelante la reorgani5acin institucional de la entidad a partir del estudio de la !<"P que est siendo mejorado por un equipo t'cnico y la posibilidad de cambio de naturale5a jur7dica de la "erocivil a partir de un proceso que se iniciar7a con el -anco )nteramericano de 8esarrollo /-)80, orientado a la profesionali5acin de la planta y aumento de la misma en reas misionales. <aneamiento de situaciones irregulares que presentan los inmuebles de propiedad o que ocupa la !ntidad ejorar el proceso precontractual por parte de las reas que ejecutan presupuesto. 8esarrollar la regulacin aplicable para la aprobacin de "cuerdos de cdigos Compartidos. 3. METAS E INDICADORES ESTRATEGICOS Y SUS AVANCES 3.1 M,$a# , '"/'&a/or,# ,#$ra$7g'&o# a#o&'a/a# a+ *r,#%*%,#$o /, '"1,r#'(".
Pr'"&'*a+,# a&$'1'/a/,# 4%, &o"$r'8%.,ro" a +o# a1a"&,# ," +o# *rograa#! Co"#$r%&&'(") a*+'a&'(" . ,-ora',"$o . a"$,"'',"$o /, '"0ra,#$r%&$%ra a,ro*or$%ar'a! 1B L,$'&'a! Pista y tratamiento de aguasO 2B F+or,"&'a! Terminal, cuartel de bomberos, plataforma y torre de controlO 3B P%,r$o Carr,Go: Pista y PlataformaO +0 Puerto "s7s y Jicente del Cagun: Tratamiento de aguasO =B C@&%$a! PistaO :B G%a.ara+! PistaO CB Ar,"'a: PistaO <B N%4%': PistaO ;B I*'a+,#! PlataformaO 10B E+/ora/o! onitoreo ambiental y !studio impacto ambientalO %%0 Car$ago . L(*,> M'&a. : Pista y terminal en Cartago y ,pe5 icay: %A intervenciones en %# aeropuertos. M,-ora',"$o) r,"o1a&'(" . a"$,"'',"$o /, '"0ra,#$r%&$%ra a,ro"2%$'&a! %0 Puesta en servicio de la nueva cabe5a de ?adar de Trnsito "'reo de Cerro aco y radar meteorolgico en !ldorado y #0 Puesta en servicio de ayudas a la navegacin a'rea: 8J3? de <an "ndr's, .eiva y 9lorencia, 8J3?I8! en "rauca e )piales, !"< para )piales 9 A/4%'#'&'(" . a"$,"'',"$o /, ,4%'*o# . #,r1'&'o# *ara ,+ ,-ora',"$o /, +a #,g%r'/a/ a,ro*or$%ar'a! <e garanti5 la vigilancia en los aeropuertos y estaciones aeronutica, los servicios m'dicos de urgencia a los pasajeros y usuarios de los aeropuertos y la adquisicin y puesta en funcionamiento de mquinas de ?ayos N para los aeropuertos de Pasto, )piales, Jillavicencio , "rmenia y circuitos cerrados de televisin para e "lmac'n 1eneral y C!" 3.2 M,$a# , '"/'&a/or,# ,#$ra$7g'&o# a#o&'a/a# a+ *rograa /, &o"&,#'o",#
Pr'"&'*a+,# a1a"&,# ," ,+ *rograa /, &o"&,#'o",#! 1B E+/ora/o! Contin:an los trabajos en el sistema de !quipaje -><, instalacin del steel decP, mamposter7a de la T# y ventanear7a en todos los mdulos, carcasas metlicas, redes el'ctricas, 2idrosanitarias y de ventilacin, afinados pisos, pa;etesO 2B Barra"4%'++a! obras de iluminacin plataforma, sanidad y se termin la ampliacin y salida <!), as7 como la compra y liquidacin contrato de la mquina de rayos =O 3B R'o",gro! adecuaciones terminal de pasajeros, riego asfaltico de la pista, puente de abordaje, 5B Coro>a+! "canalado de Pista y .ivelacin de 9ranjasH =B Car$ag,"a: obras del edificio terminal, reas de seguridad , franjas de pista, obras ambientales y cerramiento de reas. ,os avances previstos no se cumplieron en el %$$H porque algunos contratos estn en fase final de aprobacin de dise;os y verificadores de activador de )nversin. 3.3 M,$a# , '"/'&a/or,# ,#$ra$7g'&o# a#o&'a/a# a+ %#o /, +a '"0ra,#$r%&$%ra Pr'"&'*a+,# a&$'1'/a/,# 4%, &o"$r'8%.,ro" a+ a1a"&, /, ,#$, '"/'&a/or! ?eorgani5acin del espacio a'reo colombiano que permiti optimi5ar el flujo de las operaciones a'reas en todo el pa7s. !l sector a'reo se convirti en el :nico medio de 10 transporte disponible de algunas regiones ante las dificultades en las carreteras de Colombia. 9irma del acuerdo de cielos abiertos con los !stados &nidos y firma de acuerdos bilaterales con ?ep:blica 8ominicana, !l <alvador, Costa ?ica, Fatar, Turqu7a, )srael y !miratos rabes. ,a "eronutica Civil mantuvo las operaciones a'reas en todos los aeropuertos del pa7s en medio de la 3la )nvernal atendiendo de manera gil y eficiente los inconvenientes que se presentaron. <e garanti5 la operatividad del aeropuerto !ldorado con la reali5acin de un trabajo coordinado con otras !ntidades para mantener a salvo la pista sur, del caudal del rio -ogot, evitando el cierre de la misma. <e regul la sobreventa de pasajes de 2asta CH de los tiquetes vendidos por cuenta de los pasajeros que no se presentan para reali5ar su vuelo, ofreciendo mejores condiciones de servicio a los viajeros <e tomaron medidas frente a la publicidad enga;osa de aerol7neas y agencias de viaje que no discriminaban el valor total de la tarifa de los tiquetes a'reos, generando confusiones y mal entendidos a los usuarios. 11