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Este documento presenta los datos de entrada, alternativas y formatos requeridos para analizar dos alternativas de electrificación rural: un sistema convencional y un sistema fotovoltaico. Proporciona información sobre la demanda, oferta y costos de cada sistema, así como indicadores sociales, técnicos y de rentabilidad para evaluar las alternativas y seleccionar la mejor opción.
Este documento presenta los datos de entrada, alternativas y formatos requeridos para analizar dos alternativas de electrificación rural: un sistema convencional y un sistema fotovoltaico. Proporciona información sobre la demanda, oferta y costos de cada sistema, así como indicadores sociales, técnicos y de rentabilidad para evaluar las alternativas y seleccionar la mejor opción.
Este documento presenta los datos de entrada, alternativas y formatos requeridos para analizar dos alternativas de electrificación rural: un sistema convencional y un sistema fotovoltaico. Proporciona información sobre la demanda, oferta y costos de cada sistema, así como indicadores sociales, técnicos y de rentabilidad para evaluar las alternativas y seleccionar la mejor opción.
Ao Inicial Poblacion Total Inicial Investigacin de campo Poblacion Inicial a Electrificar Investigacin de campo Nmero de Abonados Iniciales Nmero de abonados domsticos tipo I Investigacin de campo Nmero de abonados domsticos tipo II Investigacin de campo Nmero de abonados comerciales Investigacin de campo Nmero de abonados de Uso General Investigacin de campo Nmero de abonados de peq. Industrias Investigacin de campo SELECCIN DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) Capacidad TOTAL de la SED (kW) Informacin del PIP Prdida de energa Informacin de la Concesionaria Factor de Carga Informacin de la Concesionaria Alumbrado Pblico (AP) SI Sector Tipico Informacin de la Concesionaria BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE Ao Subestacion P.C. Hidraulica Grupo trmico Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Oferta del Recurso Disponible (kW) Otras Demandas Sistema Convencional y Sistema Fotovoltaico DEMANDA Resultados Formatos 20 INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) Intangibles Estudio Definitivo Presupuesto del Estudio Otros Intangibles Presupuesto del Estudio Inversin en activos Linea Primaria Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Red Primaria Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Red Secundaria (incluye Alumb. Pblico y Conex. Domiciliarias) Suministro Origen Transable Presupuesto del Estudio Suministro Origen No Transable Presupuesto del Estudio Montaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del Estudio Montaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del Estudio Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio Utilidades (%) Presupuesto del Estudio Otros Gastos Compensacin por Servidumbre Presupuesto del Estudio Supervision de obra Presupuesto del Estudio Otros TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM) Informacin Sustentada del PIP Precio de Compra de Energia sin IGV Tipo de Cambio BCR PPB (S/kW-mes) Informacion de OSINERGMIN PEBP (cS/kW-h) Informacion de OSINERGMIN PEBF (cS/kW-h) Informacion de OSINERGMIN Factor de Ponderacion Informacion de OSINERGMIN Facto de carga del Sistema Elctrico Informacion de OSINERGMIN Precio de Energia Ponderada (cS/kW-h) BENEFICIOS Tarifas de Venta de Energa Activa Tarifa Residencial (cS/kW-h) BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Tarifa Alumbrado pblico (cS/kW-h) BT5B Residencial sin FOSE o BT7 Cargo fijo (S/./mes) BT5B Residencial sin FOSE o BT7 TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES Indicadores sociales (obtenido de campo) % Usuarios con Refrigeracin 15.00% Investigacin de campo Iluminacin Investigacin de campo Radio y Televisin Investigacin de campo Refrigeracin Investigacin de campo Por kW.h Adicionales Investigacin de campo METRADO DEL PIP Nmero de Conexiones Informacion del PIP Nmero de Unidades de Alum. Pblico Informacion del PIP km de Lnea Primaria Informacion del PIP km de LP 3 Informacion del PIP km de LP 2 Informacion del PIP km de LP 1-MRT Informacion del PIP Capacidad Total de SED (KW) Informacion del PIP Numero de Subestaciones Informacion del PIP RANGOS DE SENSIBILIDAD Mnimo Mximo Precio de compra de energa Tarifa de venta de energa domstico Costo de Operacin y Mantenimiento Consumo de Energa por Usuario Domestico Inversin Beneficio social por iluminacin Beneficio social por por Radio y TV APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso Fuentes para financiamiento SOSTENIBILDIAD DEL PIP Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Indicador Valor Fuentes de Informacin Regin Geogrfica Localizacin del PIP Tasa de Crecimiento poblacional Registro de INEI Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente) Consumo por abonados domsticos tipo I Informacin de la Concesionaria Consumo por abonados domsticos tipo II Informacin de la Concesionaria Consumo por abonados Comerciales Informacin de la Concesionaria Consumo por abonados de usos generales Informacin de la Concesionaria Consumo por abonados de peq. Industrias Informacin de la Concesionaria Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario Informacin de la Concesionaria ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto) Mdulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Informacin del PIP Mdulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Informacin del PIP Alumbrado Pblico (AP) Informacin del PIP Potencia de AP Informacin del PIP Numero de Unidades de AP Informacin del PIP CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO Uso Domstico Cantidad Fuente Uso General y Comercial Cantidad Fuente Equipamiento Equipamiento DEMANDA INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV) Intangibles Expediente Tcnico Presupuesto del Estudio Capacitacin Presupuesto del Estudio Otros Intangibles Inversin en activos Suministros Importados Mdulos fotovoltaicos Presupuesto del Estudio Bateras Presupuesto del Estudio Controladores Presupuesto del Estudio Luminarias Presupuesto del Estudio Stock de reemplazos Presupuesto del Estudio Inversores Presupuesto del Estudio Suministros Nacionales Tablero Presupuesto del Estudio Estructura, Cables y accesorios Presupuesto del Estudio Montaje Mano de obra calificada Presupuesto del Estudio Mano de obra no calificada Presupuesto del Estudio Transporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio Gastos Generales Presupuesto del Estudio Utilidades (%) Presupuesto del Estudio Otros Gastos Supervision Presupuesto del Estudio Otros TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALES Factor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIP Factor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIP Factor por Bienes Transables Parametro del SNIP Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Costo de Operacin y Mantenimiento (COyM) Informacin Sustentada del PIP Reposicin de las componentes del Panel Tiempo de Reposicion de Controladores (Aos) Vida util del equipo Tiempo de Reposicion de Baterias (Aos) Vida util del equipo Tipo de Cambio BCR BENEFICIOS Tarifas de Venta de Energia - Uso Domstico Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) Tarifas de Venta de Energia - Uso General y Comercial Energa Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN Cargo Fijo por Energa Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMIN Tarifas Fija de Venta de Energia (S/.) TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES Indicadores sociales (obtenido de campo) % Usuarios con Refrigeracin 15.00% Investigacin de campo Iluminacin Investigacin de campo Radio y Televisin Investigacin de campo Refrigeracin Investigacin de campo Por kW.h Adicionales Investigacin de campo METRADO DEL PIP Numero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIP Numero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP Nmero de Unidades de Alum. Pblico Numero Total de Paneles RANGOS DE SENSIBILIDAD Mnimo Mximo Tiempo de Reposicion de Baterias Tarifa de venta de energa domstico Costo de Operacin y Mantenimiento Consumo de Energa por Usuario Domestico Inversin Beneficio social por iluminacin Beneficio social por por Radio y TV APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso Fuentes para financiamiento SOSTENIBILDIAD DEL PIP Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. MEJOR ALTERNATIVA: Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado DEMANDA Personas por hogar promedio #DIV/0! Grado de Electrificacin Inicial #DIV/0! Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia ERROR Tasa de crecimiento anual de abonados #DIV/0! BALANCE DE ENERGIA Balance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE #DIV/0! Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE INDICADORES DE RENTABILIDAD VAN SOCIAL S/. #DIV/0! #DIV/0! TIR SOCIAL (%) 0.0% 0.0% #DIV/0! INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 0.0% 0.0% #DIV/0! INDICADORES TCNICOS Nmero de Conexiones 0 CORRECTO Nmero de Unidades de Alumbrado Pblico (AP) Difiere el Metrado de la Demanda ERROR US$ Lnea Primaria / km #DIV/0! US$ Red Primaria / Conexin #DIV/0! US$ Red Secundaria / Conexin #DIV/0! #DIV/0! US$ Inversin (con IGV) -S. Convencional/ Conexin #DIV/0! #DIV/0! Nmero de Paneles 0 CORRECTO US$ Inversin (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexin #DIV/0! RESULTADOS 0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! F1 F2 F3-SC F3-SF F4-SC F4-SF F5-SC F5-SF F5A-SC F5A-SF F6-SC F6-SF F7 F7A F8 F9 FORMATOS Entrada ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados) VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales) ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ANALISIS DE SENSIBILIDAD FORMATOS Entrada Resultados ITEM COMPONENTES Alternativa 1 Lneas Primarias Derivaciones de Lnea 2 Redes Primarias Redes Primarias para Abonados 3 Redes Secundarias Redes Secundarias para Abonados 4 Subestacin de Alimentacin Subestaciones de Distribucion Monofsicas con capacidad total de kW 5 Nmero de Conexiones Abonados (al Ao ) Alternativa 1 Mdulos fotovoltaicos Uso Domstico ALTERNATIVAS 0 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores, tableros y accesorios FICHA 01 ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS A. Variables Indicador Valor Fuentes de Informacin Numero de Abonados Iniciales Ao Inicial Indicador Valor Fuentes de Informacin Personas por hogar promedio #DIV/0! Registro de INEI Nmero de abonados domsticos Poblacin Total Inicial Investigacin de campo Nmero de abonados domsticos tipo I Investigacin de campo Poblacin a Electrificar Inicial Investigacin de campo Nmero de abonados domsticos tipo II Investigacin de campo Grado de Electrificacin Inicial #DIV/0! Investigacin de campo Nmero de abonados comerciales Investigacin de campo Grado de Electrificacin final #DIV/0! Nmero de abonados de Uso General Investigacin de campo Abonados Totales Investigacin de campo Nmero de abonados de peq. Industrias Investigacin de campo Tasa de Crecimiento poblacional Registro de INEI Numero de Abonados Totales % Abonados Domsticos #DIV/0! % Abonados Comerciales #DIV/0! % Abonados de Uso General #DIV/0! Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/Abonado) % Abonados de Pequeas Industrias #DIV/0! Indicador Valor Fuentes de Informacin Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario Informacin de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domsticos #DIV/0! Prdida de energa Informacin de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domsticos tipo I Informacin de la Empresas Concesionaria Factor de Carga Informacin de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados domsticos tipo II Informacin de la Empresas Concesionaria Sector Tipico Informacin de la Empresas Concesionaria Consumo por abonados Comerciales Informacin de la Empresas Concesionaria KALP (Factor de Alumbrado Pblico en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de usos generales Informacin de la Empresas Concesionaria Potencia Nominal Promedio de lmpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales Consumo por abonados de peq. Industrias Informacin de la Empresas Concesionaria B. Proyeccion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poblacion Total Poblacin a Electrificar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Grado de Electrificacin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Abonados Totales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nmero de abonados domsticos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nmero de abonados comerciales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nmero de abonados de Uso General #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Nmero de abonados de peq. Industrias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consumo anual por abonado domstico #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consumo anual por abonado comercial Consumo anual por abonado de Usos Generales Consumo anual por abonado de peq. Industrias Consumo anual de abonados domsticos (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consumo anual de abonados uso general (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consumo de energa (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Calculo del consumo de Alumbrado Pblico Consumo Mensual de AP - CMAP (KWh) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Puntos de Iluminacin Sistema Convencional #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Puntos de Iluminacin Sistema Fotovoltaico Consumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h) Consumo Total de energa en Sist. Convencional (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Consumo Total de energa en Sist. Fotovoltaico (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) FICHA 02 ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO Aos DESCRIPCIN A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto B. Proyeccin Oferta del Servicio "sin proyecto" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No existe oferta disponible Oferta Total sin Proyecto Oferta del Servicio "con proyecto" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Consumo de energa Total (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Prdidas de Energa Elctrica (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Energa Total Requerida (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Factor de Carga (%) Potencia Total Requerida (kW) Oferta del Servicio (kW) (1) (1) Capacidad de Diseo Oferta del Recurso Disponible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Subestacion (kW) P.C. Hidraulica (kW) Grupo trmico (kW) Oferta Total con Proyecto DESCRIPCIN DESCRIPCIN Aos FICHA 03 ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la situacin sin proyecto no existe aun la oferta Aos Aos DESCRIPCIN A. Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta con proyecto B. Proyeccin Oferta del Servicio "sin proyecto" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No existe oferta disponible Oferta Total sin Proyecto Oferta del Servicio "con proyecto" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta del Servicio (kW.h) (1) Energia Disponible para uso domstico #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Energia Disponible para uso general y comercial Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (1) Energa promedio disponible por el mdulo fotovoltaico DESCRIPCIN FICHA 03 ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto provendr del Sistema Interconectado Nacional y ser estimado de acuerdo a la capacidad de las subestaciones que atenderan la demanda proyectada en el ultimo ao, en la Aos DESCRIPCIN Aos Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda (kW) Oferta (kW) Deficit Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Potencia Requerida (kW) Oferta (kW) Supervit Balance del Recurso Disponible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda (kW) Demanda del PIP Otras Demandas Oferta (kW) Oferta Total Saldo Disponible Aos FICHA 04 BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL Aos DESCRIPCIN DESCRIPCIN Aos DESCRIPCIN Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin sin Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda (kW.h) Oferta (kW.h) Deficit Balance Oferta Demanda del Servicio - Situacin Con Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Demanda (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Oferta (1) (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Saldo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Numero Minimo de Paneles por Abonado Oferta Total (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Supervit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado FICHA 04 BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO Aos DESCRIPCIN Aos DESCRIPCIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. INVERSION 1 Intangibles 1.1 Estudio Definitivo 1.2 Otros Intangibles 2 Inversin en activos 2.1 Linea Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.2 Red Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.3 Red Secundaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 2.4 Gastos Generales 2.5 Utilidades 3 Otros Gastos 3.1 Compensacin por Servidumbre 3.2 Supervision de obra 3.3 Otros VALOR RESIDUAL (-) COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) B. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! COSTO TOTAL de OyM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM TOTAL COSTOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! RUBRO Aos FICHA 05 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL A precios privados (S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. INVERSION 1 Intangibles 1.1 Expediente Tcnico 1.2 Capacitacin 1.3 Otros Intangibles 2 Inversin en activos 2.1 Suministros Importados Mdulos fotovoltaicos Bateras Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores 2.2 Suministros Nacionales Tablero Cables y accesorios 2.3 Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.4 Transporte de Equipos y Materiales 2.5 Gastos Generales 2.6 Utilidades 3 Otros Gastos 3.1 Supervision de obra Otros VALOR RESIDUAL (-) COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) Numero de Paneles por Abonado 3 INVERSIN DE EVALUACIN B. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Reposicin de Equipos Baterias Controladores Inversores Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! COSTO TOTAL de OyM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Reposicin de Equipos Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM TOTAL COSTOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! FICHA 05 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO A precios privados (S/.) RUBRO Aos Factor de Evaluacin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. INVERSION 1 Intangibles Estudio Definitivo 0.848 Otros Intangibles 0.848 2 Inversin en activos 2.1 Linea Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable 0.848 Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 0.848 2.2 Red Primaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable 0.848 Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 0.848 2.3 Red Secundaria Suministro Origen Transable Suministro Origen No Transable 0.848 Montaje (Mano de obra Calificada) Montaje (Mano de obra No Calificada) Transporte de Equipos y Materiales 0.848 2.4 Gastos Generales 0.848 2.5 Utilidades 3 Otros Gastos 3.1 Compensacin por Servidumbre 0.848 3.2 Supervision de obra 0.848 3.3 Otros 0.848 VALOR RESIDUAL (-) COSTO TOTAL INVERSION Factor Global de Correccin Social COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) B. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Compra de Energia 0.848 Costo de Operacin y Mantenimiento 0.848 COSTO TOTAL de OyM C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM TOTAL COSTOS INCREMENTALES FICHA 05 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL A precios sociales (S/.) RUBRO Aos Factor de Correccin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. INVERSION 1 Intangibles 1.1 Expediente Tcnico 0.848 1.2 Capacitacin 0.848 Otros Intangibles 0.848 2 Inversin en activos 2.1 Suministros Importados Mdulos fotovoltaicos Bateras Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores 2.2 Suministros Nacionales Tablero 0.848 Cables y accesorios 0.848 2.3 Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2.4 Transporte de Equipos y Materiales 0.848 2.5 Gastos Generales 0.848 2.6 Utilidades 3 Otros Gastos 3.1 Supervision de obra 0.848 Otros 0.848 VALOR RESIDUAL (-) COSTO TOTAL INVERSION Factor Global de Correccin Social Factor de Evaluacin 3 COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales) INVERSIN DE EVALUACIN B. Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Reposicin de Equipos Baterias Controladores Inversores Costo de Operacin y Mantenimiento COSTO TOTAL de OyM C. Costo de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento Impuesto a la Renta COSTO TOTAL de OyM TOTAL COSTOS INCREMENTALES FICHA 05 COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO A precios sociales (S/.) RUBRO Aos Factor de Correccin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. SITUACION CON PROYECTO Venta de energa domsticos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Venta de energa comerciales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Venta de energa uso general #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Venta de energa peq. Industrial #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Venta de energa alumbrado pblico #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Cargo Fijo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beneficios con Proyecto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! B. SITUACION SIN PROYECTO Beneficios sin Proyecto C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! FICHA 06 BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL (A precios privados S/.) RUBRO Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. SITUACION CON PROYECTO Venta de energa domsticos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Venta de energa comerciales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Venta de energa uso general #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Venta de energa peq. Industrial #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Venta de energa alumbrado pblico Beneficios con Proyecto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! B. SITUACION SIN PROYECTO Beneficios sin Proyecto C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! FICHA 06 BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO (A precios privados S/.) RUBRO Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. SITUACION CON PROYECTO Beneficio por Iluminacin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beneficio Radio y Televisin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beneficio Refrigeracin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Por kW.h Adicionales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beneficio Total con Proyecto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! B. SITUACION SIN PROYECTO Beneficio Total sin Proyecto C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! FICHA 06-A BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL (A precios sociales S/.) RUBRO Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A. SITUACION CON PROYECTO Beneficio por Iluminacin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beneficio Radio y Televisin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beneficio Refrigeracin #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Por kW.h Adicionales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Beneficio Total con Proyecto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! B. SITUACION SIN PROYECTO Beneficio Total sin Proyecto C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! FICHA 06-A BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO (A precios sociales S/.) RUBRO Aos SISTEMA CONVENCIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 BENEFICIOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 COSTOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! BENEFICIOS NETOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SISTEMA FOTOVOLTAICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 BENEFICIOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 COSTOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! BENEFICIOS NETOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! INDICADORES Indicadores ECONOMICOS Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Tasa de Descuento % 12% 12% VAN S/. #DIV/0! #DIV/0! TIR (%) VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (A Precios Privados) FICHA 07 RUBRO Aos RUBRO Aos SISTEMA CONVENCIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 BENEFICIOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS NETOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SISTEMA FOTOVOLTAICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 BENEFICIOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS NETOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! INDICADORES Indicadores ECONOMICOS Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Tasa de Descuento % 9% 9% VAN S/. #DIV/0! #DIV/0! TIR (%) FICHA 07 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (A Precios Sociales) RUBRO Aos RUBRO Aos 1 Entidad se hace cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto. 2 Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. 3 Fuentes para financiamiento 4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA CONVENCIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Compra de Energia (S/.) Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.) Base Impuesto a la Renta (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! COyM #DIV/0! Ingresos Venta de Energia (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Aporte de Terceeros (S/.) INDICE DE COBERTURA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! SISTEMA FOTOVOLTAICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Reposicin de Equipos (S/.) Costos de Operacin y Mantenimiento (S/.) Base Impuesto a la Renta (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! COyM Ingresos Venta de Energia (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Aporte de Terceros (S/.) INDICE DE COBERTURA Tasa de Descuento % 12% 12% Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) #DIV/0! #DIV/0! Valor Actual de los Beneficios (S/.) #DIV/0! #DIV/0! INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 5 Participacion de la Poblacion Aos DESCRIPCIN Indicadores - Sistema Convencional FICHA 08 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La participacin de los beneficiarios en la etapa de ejecucin de las obras del proyecto, ser con mano de obra no calificada En la etapa de la prestacin del servicio, la participacin de los beneficiarios se har tangible a travs de pago oportuno de su facturacin mensual por el servicio de energa elctrica. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Aos INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO DESCRIPCIN Tasa de Descuento % Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) Valor Actual de los Beneficios (S/.) Indicadores - Sistema Fotovoltaico Variables seleccionadas. #DIV/0! Tarifa de venta de energa domstico Costo de Operacin y Mantenimiento Consumo de Energa por Abonado Domestico Inversin a precios privados Beneficio social por iluminacin Beneficio social por por Radio y TV Simulacin de las Variables Criticas seleccionadas. Variable Variaciones porcentuales VAN a precios sociales (S/.) TIR Social Indice de Cobertura Variaciones de Variable #DIV/0! 1,136,352.13 14.5% 95.5% #DIV/0! #DIV/0! 1,236,123.89 14.9% 101.3% #DIV/0! (cS/kW-h) #DIV/0! 1,326,393.59 15.4% 107.7% #DIV/0! #DIV/0! 1,236,123.89 14.9% 109.7% #DIV/0! Tarifa de venta de energa domstico 1,236,123.89 14.9% 101.3% #DIV/0! (cS/kW-h) #DIV/0! 1,236,123.89 14.9% 92.9% #DIV/0! #DIV/0! 1,202,821.69 14.8% 97.4% #DIV/0! Costo de Operacin y Mantenimiento 1,236,123.89 14.9% 101.3% #DIV/0! (%) #DIV/0! 1,269,426.09 15.1% 105.5% #DIV/0! #DIV/0! 1,199,448.70 14.8% 104.8% #DIV/0! Consumo de Energa por Abonado Domestico 1,236,123.89 14.9% 101.3% #DIV/0! (kW.h - mes) #DIV/0! 1,272,799.09 15.1% 97.4% #DIV/0! #DIV/0! 879,358.66 12.9% 97.4% #DIV/0! Inversin a precios privados 1,236,123.89 14.9% 101.3% #DIV/0! (S/.) #DIV/0! 1,586,228.68 17.3% 105.5% #DIV/0! #DIV/0! 1,486,741.55 16.1% 101.3% #DIV/0! Beneficio social por iluminacin 1,236,123.89 14.9% 101.3% #DIV/0! (S/. / Abonado) #DIV/0! 985,506.24 13.8% 101.3% #DIV/0! #DIV/0! 1,378,201.01 15.6% 101.3% #DIV/0! Beneficio social por por Radio y TV 1,236,123.89 14.9% 101.3% #DIV/0! (S/. / Abonado) #DIV/0! 1,094,046.78 14.3% 101.3% #DIV/0! FICHA 09 ANALISIS DE SENSIBILIDAD