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(Denominacin)

PLAN DE AJUSTE DE LA ENTIDAD LOCAL:

AYUNTAMIENTO DE BLANCA

Ir a
A) SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES
B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
C) DECLARACIONES
Antes de enviar el plan de ajuste compruebe que se han cumplimentado correctamente las tres hojas que contiene.
Recuerde que los importes se expresarn en miles de euros

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al ndice

A) SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES: (en trminos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)
A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros


Recaudacin lquida

(1)

INGRESOS
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Ingresos no financieros
Ingresos financieros
Ingresos totales

2009
6.661,00
1.277,00
7.938,00
600,00
8.538,00

2010
5.630,00
1.688,00
7.318,00
600,00
7.918,00

(2)

DRN
2011
4.808,00
2.333,00
7.141,00
900,00
8.041,00

2011
5.950,00
2.374,00
8.324,00
900,00
9.224,00

Tasa anual
crecimiento
media
2009-2011
-0,15

DRN previstos
2012
5.836,00
937,00
6.773,00
2.050,00
8.823,00

2013
5.905,00

2014
6.008,00

2015
6.120,00

2016
6.118,00

2017
6.118,00

2018
6.118,00

2019
6.146,00

2020
6.180,00

2021
6.200,00

2022
6.310,00

5.905,00

6.008,00

6.120,00

6.118,00

6.118,00

6.118,00

6.146,00

6.180,00

6.200,00

6.310,00

5.905,00

6.008,00

6.120,00

6.118,00

6.118,00

6.118,00

6.146,00

6.180,00

6.200,00

6.310,00

(1) En relacin con los aos 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.
(2) Recaudacin lquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

A.2 GASTOS
(3)

GASTOS
Gastos corrientes
Gastos de capital
Gastos no financieros
Gastos operaciones financieras
Gastos totales

Unidad: miles de euros


ORN
2011
6.375,00
1.755,00
8.130,00
38,00
8.168,00

ORN previstos
2012
5.701,00
742,00
6.443,00
205,00
6.648,00

2013
5.410,00
200,00
5.610,00
294,00
5.904,00

2014
5.545,00
150,00
5.695,00
313,00
6.008,00

2015
5.435,00
150,00
5.585,00
534,00
6.119,00

2016
5.566,00
150,00
5.716,00
401,00
6.117,00

2017
5.548,00
150,00
5.698,00
419,00
6.117,00

2018
5.529,00
150,00
5.679,00
438,00
6.117,00

2019
5.565,00
150,00
5.715,00
430,00
6.145,00

2020
5.549,00
180,00
5.729,00
450,00
6.179,00

2021
5.618,00
199,00
5.817,00
382,00
6.199,00

2022
5.700,00
208,00
5.908,00
401,00
6.309,00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(3) En relacin con los aos 2012-2022 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Ahorro bruto
Ahorro neto
Saldo de operaciones no financieras
Ajustes SEC (en trminos de Contabilidad Nacional)
Capacidad o necesidad de financiacin
Remanente de tesorera gastos generales
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados
Saldos de dudoso cobro
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12
Periodo medio de pago a proveedores

Unidad: miles de euros


2011
-425,00
-463,00
194,00
-1.336,00
-1.142,00
109,00
1.267,00
4.964,00
707,00
1,00
90,70

2012

2013

2014

135,00
-70,00
330,00
-600,00
-270,00

495,00
201,00
295,00
-400,00
-105,00

463,00
150,00
313,00
-300,00
13,00

685,00
152,00
535,00
-300,00
235,00

552,00
152,00
402,00
-300,00
102,00

570,00
152,00
420,00
-300,00
120,00

589,00
152,00
439,00
-300,00
139,00

581,00
151,00
431,00
-300,00
131,00

631,00
181,00
451,00
-300,00
151,00

582,00
201,00
383,00
-300,00
83,00

610,00
209,00
402,00
-300,00
102,00

355,00
0,00
4.654,00
850,00
1,00
60,00

355,00
0,00
4.500,00
900,00
1,00
30,00

355,00
0,00
3.900,00
1.000,00
1,00
30,00

355,00
0,00
3.200,00
1.100,00
1,00
30,00

355,00
0,00
3.100,00
1.100,00
1,00
30,00

355,00
0,00
3.050,00
1.200,00
1,00
30,00

355,00
0,00
2.600,00
1.250,00
1,00
30,00

355,00
0,00
2.400,00
1.150,00
1,00
30,00

355,00
0,00
2.100,00
1.155,00
1,00
30,00

355,00
0,00
2.000,00
1.160,00
1,00
30,00

355,00
0,00
1.000,00
1.165,00
1,00
30,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

Deuda viva a 31 de diciembre


A corto plazo
A largo plazo :
- Operacin endeudamiento RDl 4/2012
- Resto operaciones endeudamiento a l.p

Unidad: miles de euros


2011
2.674,00
2.674,00
2.674,00
2011

Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo


Cuota total de amortizacin del principal:
- Operacin endeudamiento RDl 4/2012
- Resto operaciones endeudamiento a l.p
Cuota total de intereses:
- Operacin endeudamiento RDl 4/2012
- Resto operaciones endeudamiento a l.p

2012
4.685,00

2013

4.685,00
2.050,00
2.635,00
2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

2014

2015

133,00
38,00

309,00
205,00

494,00
294,00

502,00
313,00

38,00
95,00

205,00
104,00

95,00

104,00

294,00
200,00
102,00
98,00

313,00
189,00
102,00
87,00

2016
711,00
533,00
214,00
319,00
178,00
102,00
76,00

2017
557,00
400,00
225,00
175,00
157,00
91,00
66,00

2018
556,00
418,00
236,00
182,00
138,00
80,00
58,00

2019
554,00
437,00
248,00
189,00
117,00
68,00
49,00

2020
527,00
430,00
261,00
169,00
97,00
56,00
41,00

2021
526,00
450,00
274,00
176,00
76,00
43,00
33,00

2022
438,00
381,00
287,00
94,00
57,00
29,00
28,00

439,00
401,00
302,00
99,00
38,00
15,00
23,00

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al ndice

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN


(Se acompaar un documento pdf en el que se detallen las medidas de las que se derivan los
resultados que se recogen a continuacin)

Unidad: miles de euros


Cuantificacin: Ahorro genererado respecto a la liquidacin del ejercicio 2011

B.1 Descripcin medida de ingresos


Medida1: Subidas tributarias, supresin de exenciones y bonificaciones voluntarias,
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudacin ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboracin con Estado y/o CCAA),
Medida 3: Potenciar la inspeccin tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados.

Soporte jurdico
(1) Ver cdigos al

Fecha prevista
de aprobacin

final

(dd/mm/aaaa)

11/10/2012

105,00

95,00

90,00

20,00

5,00

10,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

31/12/2012
31/12/2012

491,00
88,00

501,00
127,00

531,00
148,00

556,00
173,00

616,00
15,00

616,00
15,00

616,00
15,00

616,00
15,00

616,00
15,00

616,00
15,00

636,00
15,00

779,00

848,00

951,00

1.063,00

1.061,00

1.061,00

1.061,00

1.089,00

1.123,00

1.123,00

1.143,00

Medida 4: Correcta financiacin de tasas y precios pblicos (detallado ms adelante)


Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)

2012

2013

2014

130,00

2015

252,00

2016

329,00

2017

420,00

2018

425,00

2019

425,00

2020

457,00

2021

491,00

2022

491,00

491,00

De ste ahorro, cuantificar el que afectara a ingresos corrientes (A1)


Unidad: miles de euros
Cuantificacin: Ahorro genererado respecto a la liquidacin del ejercicio 2011
B.2 Descripcin medida de gastos
Medida 1: Reduccin de costes de personal (reduccin de sueldos o efectivos)
Medida 2: Regulacin del rgimen laboral y retributivo de las empresas pblicas
tomando en consideracin aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de
negocio, la percepcin de fondos pblicos
Medida 3: Limitacin de salarios en los contratos mercantiles o de alta direccin,
con identificacin del lmite de las retribuciones bsicas y de los criterios para la
fijacin de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se
vincularn a aspectos de competitividad y consecucin de objetivos que promuevan
las buenas prcticas de gestin empresarial.
Medida 4: Reduccin del nmero de consejeros de los Consejos de Administracin
de las empresas del sector pblico.
Medida 5: Regulacin de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma
laboral en proceso.
Medida 6: Reduccin del nmero de personal de confianza y su adecuacin al
tamao de la Entidad local.
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal actual.
Medida 8: Disolucin de aquellas empresas que presenten prdidas > capital
social segn artculo 103.2 del TRDLVRL, no admitindose una ampliacin de
capital con cargo a la Entidad local.
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y anlisis coste/beneficio en todos los
contratos de inversin que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan
antes de su adjudicacin, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la
celebracin del contrato
Medida 10: Reduccin de celebracin de contratos menores (se primar el requisito
del menor precio de licitacin)

Soporte jurdico
(1) Ver cdigos al final

Fecha prevista
de aprobacin

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(dd/mm/aaaa)

560,00

700,00

600,00

500,00

500,00

500,00

450,00

450,00

450,00

450,00

140,00

29/03/2012

29/03/2012

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

29/12/2012

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

606,00

746,00

646,00

546,00

546,00

546,00

496,00

496,00

496,00

496,00

186,00

Medida 11: No ejecucin de inversin prevista inicialmente


Medida 12: Reduccin de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas
Medida 13: Modificacin de la organizacin de la corporacin local
Medida 14: Reduccin de la estructura organizativa de la EELL
Medida 15: Reduccin de en la prestacin de servicios de tipo no obligatorio.
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)

Unidad: miles de euros


Cuantificacin: Ahorro genererado respecto a la liquidacin del ejercicio 2011
B.3 Otro tipo de medidas
(algunas podran no repercutir en trminos econmicos y/o repercutir
Soporte jurdico
incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, stas debern incluirse
(1) Ver cdigos al final
con signo negativo)
Medida 1: Publicacin anual en las memorias de las empresas de las retribuciones
que perciban los mximos responsables y directivos
Medida 2: Estimacin realista de los derechos de dudoso cobro
Otras
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)

Fecha prevista
de aprobacin

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(dd/mm/aaaa)

AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)


(1) Cumplimentar con el siguiente cdigo numrico (no incluir texto en la respuesta):
Soporte jurdico:
Norma de la Entidad local = 1
Norma estatal = 2
Norma autonmica = 3
Varios = 4 (en el documento pdf que se acompae se detallar el soporte jurdico, su fecha de aprobacin y el impacto financiero)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.385,00

1.594,00

1.597,00

1.609,00

1.607,00

1.607,00

1.557,00

1.585,00

1.619,00

1.619,00

1.329,00

B.4 Detalle de la financiacin de los servicios pblicos prestados:


(no habr que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)
Unidad: miles de euros

Servicio pblico 1: Abastecimiento de aguas


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Forma de
financiacin
(2) Ver cdigos al
final

2012

0,00

Servicio pblico 2: Servicio de alcantarillado


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin
Servicio pblico 3: Servicio de recogida de basuras
Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin
Servicio pblico 4: Servicio de tratamiento de residuos
Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

2011

2013

0,00

2014

0,00

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255,00
255,00
0,00

260,00
260,00
0,00

272,00
272,00
0,00

272,00
272,00
0,00

272,00
272,00
0,00

290,00
290,00
0,00

290,00
290,00
0,00

290,00
290,00
0,00

290,00
290,00
0,00

290,00
290,00
0,00

290,00
290,00
0,00

290,00
290,00
0,00

1
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicio pblico 5: Saneamiento


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicio pblico 6: Hospitalarios


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.308,00
1.160,00
-148,00

1.235,00
1.119,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

955,00
839,00
-116,00

Servicio pblico 7: Sociales y asistenciales


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

Servicio pblico 8: Educativos


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicio pblico 9: Deportivos


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

202,00
73,00
-129,00

165,00
80,00
-85,00

165,00
90,00
-75,00

165,00
90,00
-75,00

165,00
95,00
-70,00

165,00
100,00
-65,00

165,00
100,00
-65,00

165,00
100,00
-65,00

165,00
100,00
-65,00

165,00
110,00
-55,00

165,00
110,00
-55,00

165,00
110,00
-55,00

Servicio pblico 10: Culturales


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicio pblico 11: Proteccin civil


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicio pblico 12: Transporte colectivo urbano de viajeros


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicio pblico 13: Gestin urbanstica


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Resto de servicios pblicos (3)


Coste de prestacin del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviacin

TOTAL SERVICIOS PBLICOS


Coste total de prestacin del servicios
Ingresos liquidados o previstos total
Desviacin total
(2) Cumplimentar con el siguiente cdigo numrico (no incluir texto en la respuesta):
Forma de financiacin:
Tasa = 1
Precio pblico = 2
Ninguna = 3
(3) En el documento pdf que se acompae se detallar la forma de financiacin y el impacto financiero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.765,00
1.488,00
-277,00

1.660,00
1.459,00
-201,00

1.392,00
1.201,00
-191,00

1.392,00
1.201,00
-191,00

1.392,00
1.206,00
-186,00

1.410,00
1.229,00
-181,00

1.410,00
1.229,00
-181,00

1.410,00
1.229,00
-181,00

1.410,00
1.229,00
-181,00

1.410,00
1.239,00
-171,00

1.410,00
1.239,00
-171,00

1.410,00
1.239,00
-171,00

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al ndice

Compromisos declarados por la Entidad local

BLANCA
(Denominacin)

CIF de la Entidad local

P3001100A

1. Declaracin expresa de la Entidad local comprometindose a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, lmites de
deuda y los plazos de pago a proveedores, por un periodo coincidente con el de amortizacin de la operacin de endeudamiento que se prevea concertar en el marco del
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero (que ser como mximo de 10 aos de duracin).
2.

Declaracin expresa de la Entidad local comprometindose a aplicar las medidas indicadas en el presente plan de ajuste

3. Declaracin expresa de la Entidad local comprometindose a remitir toda la informacin que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas considere necesaria
para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, as como cualquier otra informacin adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, los lmites de deuda pblica y las obligaciones de pago a proveedores.
4.

El presente plan de ajuste ha sido aprobado por el Pleno de la Entidad en sesin del da

29/03/2012
(dd/mm/aaaa)

con el informe
(marcar con una x)

favorable
desfavorable

del interventor local.

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