Plan de SSOMA

PLAN DE SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Christian Reyes Masgo Ing. Patricio Ugarte Pareja Ana Mara Chiquilln Zambrano
SUPERVISOR DE SSOMA GERENTE COMERCIAL GERENTE GENERAL

Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente

PROYECTO CDIGO
1
MEJORAS EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
SEGUNDA PARTE
PI14 - M&I06 CO2/O - 140.01

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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
5. RESPONSABILIDADES
6. CONDICIONES GENERALES
7. DESCRIPCIN
7.1. Poltica del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
7.2. Descripcin de nuestro Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
7.3. Metas y objetivos
7.4. Responsabilidades en la implementacin y ejecucin del Plan.
7.5. Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de cada una de las actividades, con sus
respectivos controles.
7.6. Identificacin de Aspectos y posibles Impactos Ambientales de cada una de las actividades,
con sus respectivos controles.
7.7. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo
7.8. Programa de Capacitacin y sensibilizacin al Personal
Programa anual de capacitacin
Programa mensual de charlas de 5 minutos

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7.9. Programa de inspecciones
7.10. Plan de respuesta ante emergencia
7.11. Lista del personal con copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
7.12. Datos personales del responsable para los temas de SSOMA

ANEXOS
ANEXO 1: Poltica del sistema
ANEXO 2: Metas y Objetivos
ANEXO 3: Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
ANEXO 4: Identificacin de aspectos ambientales, evaluacin y control de impactos ambientales
ANEXO 5: Plan de respuesta a emergencias
ANEXO 6: Listado de SCTR

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1. OBJETIVO
PUPGROUP SAC, ha elaborado este programa cuyo objetivo es el de brindar los lineamientos y
condiciones para realizar los trabajos de anlisis, control, entrenamiento e inspeccin para
garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida, integridad fsica y el bienestar de
los trabajadores de la empresa, mediante la prevencin de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales; promoviendo con ello una cultura de prevencin de riesgos
laborales en los trabajadores y otros que presenten servicios en relacin a la actividad de la
empresa; se tomaran todas las medidas necesarias a fin de salvaguardar el entorno y
proteccin del medio ambiente.
2. ALCANCE
Este programa tiene alcance a todo el personal de PUPGROUP SAC y de las empresas o
personal que se contrate para realizar un trabajo especfico.
3. DEFINICIONES
Poltica: Manifestacin de la intencin y compromisos globales relativos al Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional expresada formalmente y documentada por la Gerencia
General de la Empresa.
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
Programa: Documento Interno que describe los recursos y actividades necesarias para logar
un objetivo determinado.
Ley N 29783-Ley de seguridad y salud en el trabajo
D.S. 005 2012-TR Reglamento de la ley 29783
Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N 28611-Ley General del Ambiente
D.L. N 1055-Decreto legislativo que modifica la Ley N 28611
Ley N 27314-Ley General de Residuos Slidos
D.S. 057-200-PCM-Reglamento de la Ley N27314

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Procedimiento para el manejo y control de empresas contratistas EHS-P-23 documento
interno de Lima Airport Partners.
D.S. 057-200-PCM-Reglamento de la Ley N27314
EHS-P-24 Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos
EHS-P-25 Procedimiento para el Anlisis de Seguridad del Trabajo A.S.T.
EHS-P-32 Procedimiento de Seleccin, Distribucin, uso, Mantenimiento y Control de EPP
EHS-P-40 Procedimiento para trabajos de alto riesgo
EHS-P-41 Procedimiento para la instalacin, uso y remocin de campamentos, almacenes y
talleres provisionales.
EHS-P-42 Procedimiento para el manejo y control de empresas contratistas

Gerencia General: Es la responsable de dar respaldo y aprobar el presente plan.
Gerencia Comercial: Es el responsable de dar cumplimiento del presente plan; adems es el
responsable de revisar el plan.
Supervisor de SSOMA: Apoyar en la distribucin, difusin y capacitacin sobre el presente
plan hacia toda la empresa PUPGROUP S.A.C., evaluar los alcances reportados por el
Supervisor de Obra y aplicar los pertinentes para lograr una mejora continua.
Supervisor de Obra: Verificar en campo el cumplimiento de lo establecido en el presente
plan; tomar los alcances de los trabajadores con respecto al desempeo de nuestro Sistema
Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en adelante SIG, y
reportrselo al Supervisor de SSOMA.
Trabajador: Cumplir con lo establecido en el presente plan y dar alcances al supervisor de
obra.

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En el punto que corresponde al plan de respuesta a emergencias se toma en cuenta el plan
propuesto por nuestros usuarios, en el caso de que no cuente con uno, se adoptar nuestro
plan de respuesta a emergencias.
7. DESCRIPCIN
7.1 Poltica del Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Ver ANEXO 1
7.2 Descripcin de nuestro Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Nuestro SIG ha sido diseado con el fin de prevenir accidentes, enfermedades
ocupacionales, e impactos negativos en el medio ambiente, para ello nos guiamos en lo
recomendado por la legislacin peruana (Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su reglamento: DS 005-2012-TR). Adems cabe resaltar que basamos el
funcionamiento de nuestro SIG en:
- Una participacin activa de nuestros trabajadores, principales actores en nuestras
actividades, capacitndolos en temas de Seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente para recibir una retroalimentacin ms efectiva de parte de ellos.
- Una constante verificacin de parte de la gerencia a nuestras actividades, a travs de
un programa de inspecciones, seguimiento del cumplimiento de nuestras metas y
objetivos.
- Enfoque en la informacin recabada en los puntos anteriores para lograr la mejora
constante de nuestro SIG, controlando las posibles deficiencias detectadas.
7.3 Metas y objetivos
PUPGROUP S.A.C. como parte de su SIG se ha planteado metas y objetivos, las cuales se
encuentran definidas claramente en el documento: OSIG009 el cual adjuntamos al
presente plan. (ANEXO 2)

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7.4 Responsabilidades en la implementacin y ejecucin del Plan.
Se contempla en el punto 5 del plan.
7.5 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de cada una de las actividades, con sus
respectivos controles.
PUPGROUP S.A.C. como herramienta de vital importancia para el funcionamiento correcto
de su SIG cuenta con un procedimiento para la IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS cuyo cdigo es PSIG008. (Ver ANEXO 3).
7.6 Identificacin de Aspectos y posibles Impactos Ambientales de cada una de las
actividades, con sus respectivos controles.
PUPGROUP S.A.C. cuenta con un procedimiento para la IDENTIFICACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES, EVALUACIN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES el cual figura en
nuestro sistema con el cdigo PSIG015. (Ver ANEXO 4)

7.7 Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo:
Procedimiento Cdigo
Trabajo en altura PSIG026
Trabajos en elctricos PSIG027
Trabajos en caliente PSIG038
Trabajos con equipo de izaje y gra PSIG039

7.8 Programa de Capacitacin y sensibilizacin al Personal.
PUPGROUP S.A.C. consciente de la necesidad de la constante capacitacin y
sensibilizacin de nuestro personal; para lograr nuestras metas y objetivos ha
desarrollado un programa de capacitacin anual y sensibilizacin a travs de las charlas
de 5 minutos, cuya descripcin es la siguiente:

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Marzo 2014
LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO

3 4 5 6 7 8
La unin
hace la
fuerza
Orden y
limpieza
Planeando lo
inesperado
Levantamiento
manual de
cargas
Reconozcamos
los riesgos de
soldadura de
arco
Para que
reportar los
incidentes
10 11 12 13 14 15
Taladros
elctricos
Trabajo en
altura
Herramientas
cortantes
Nunca se es
demasiado viejo o
demasiado sabio
para aprender
La columna de
la vida
Los excesos
no son
buenos
17 18 19 20 21 22
La
electricidad
esttica
Los ojos Conozca su
oficio
La
cooperacin
La electricidad para
quienes no son
electricistas
La bebida
de la vida
24 25 26 27 28 29
Las bromas
pesadas
son
peligrosas
Lnea de
fuego
Sentido
comn
Ms peligroso
que el monte
Everest
El fuego nos
puede quitar
el trabajo o
la vida
Lo sabia
pero. Se
le olvid

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Abril 2014
LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO
31 1 2 3 4 5
Las manos Los avisos
tienen un
significado
Conservemos
lo que
tenemos
Aguafiestas Orgullo
fuente
inagotable
de
satisfaccin
Cmo est?
6 7 8 9
La seguridad
paga
Nadie trata
de echarle la
culpa a nadie
Cmo
levantar
pesos
De que pie
cojea

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Programa anual de capacitacin

TEMA

RESPONSABLE
Programa Anual de Capacitacin de Seguridad y
Salud Ocupacional 2014
Duracin
Abr May Jul Ago Sep Nov Dic 1hora
IPER
Supervisor de
SSOMA
x
1hora
Uso de EPPs
Supervisor de
SSOMA
x
1hora
Plan de contingencia
Supervisor de
SSOMA
x
1hora
Levantamiento
manual de cargas
Supervisor de
SSOMA
x
1hora
Trabajos en caliente y
altura
Supervisor de
SSOMA
x
1hora
Primeros auxilios
Supervisor de
SSOMA
x
1hora
Manejo de extintores
Supervisor de
SSOMA
x
1hora

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7.9 Programa de inspecciones
Procedimiento Cdigo
Inspecciones PSIG032

TIPO DE
INSPECCIONES
RESPONSABLE
Programa de Inspecciones del proyecto segundo
en la playa de estacionamiento - 2014
Marzo Abril
Inspeccin de EPP
Supervisor de
SSOMA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Inspeccin de EPP y
Orden y Limpieza
Supervisor de
SSOMA
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
Inspeccin de
Herramientas
Supervisor de
SSOMA
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
Inspeccin de
Conceptos de
Seguridad
Supervisor de
SSOMA
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
Inspeccin de EPP
Supervisor de
SSOMA
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
Inspeccin de EPP
Supervisor de
SSOMA
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30

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7.10 Plan de respuesta ante emergencia.
Anexo 5
7.11 Lista del personal con copia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Para ver la copia digital de los seguros ver ANEXO 6.
7.12 Datos personales del responsable para los temas de SSOMA.
Nombres y apellidos: Christian Joel Reyes Masgo
Cargo: Supervisor de SSOMA
Telfono: #971515750 (rpm)
954799376 (rpc)
Correo: Cristhian@pupgroup.com
8. REGISTROS
No aplica.

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ANEXOS
ANEXO 1: Poltica del sistema

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ANEXO 2: Metas y Objetivos
OBJETIVO INDICADOR META
RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIN
EVALUACIN
1
Cumplir con los
requisitos legales que
aplican a todos los
peligros encontrados
en los trabajos a
realizar.
N de requisitos legales cumplidos
N de requisitos legales que aplican

El cumplimiento del
80% de los
requisitos legales
aplicables a los
trabajos del
proyecto.
*Gerente General
*Gerente Comercial
*Supervisores de Obra
*Supervisor de SSOMA
*Operarios
Mensual
Mensual
Mensual
2
Estar acorde con los
estndares que la
empresa LAP nos
sugiere.
N de Inspecciones realizadas x 100
N de inspecciones planeadas
Obtener la cantidad
del 80 % de
observaciones
durante la
realizacin del
proyecto.
*Gerente General
*Gerente Comercial
Mensual
Mensual
Mensual
3
Sensibilizar y
concientizar a todo al
personal que labora
en la obra para la
prevencin de riesgos.
N de charlas de 5 minutos x 100
N de charlas programadas
El cumplimiento del
90% de charlas del
total programadas.
*Gerente General
*Gerente Comercial
Mensual
Mensual
Mensual

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ANEXO 3: Procedimiento de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos (IPER)
1. OBJETIVO
El presente procedimiento escrito de trabajo tiene como propsito:
Describir la secuencia a seguir para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
que nos ayudarn a tomar medidas de control para permitir la mejora continua de nuestro
Sistema integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en adelante SIG.
Evitar incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales al personal que realizar las
actividades.
2. ALCANCE
Se aplica a todas las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas por los trabajadores de
PUPGROUP S.A.C.
3. DEFINICIONES
Equipo Evaluador: Grupo de personas encargadas de elaborar el registro de IPER,
debe ser conformado por el supervisor de obra y por lo menos un trabajador.
Evaluacin del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y determinar si
es significativo o no para la organizacin.
Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
caractersticas.
Mapa de Riesgo: Plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas
tcnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promocin y
proteccin de la salud de los trabajadores en la organizacin del empleador y de los
servicios que presta.
Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la
probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus
consecuencias.
Peligro: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos a las
personas, equipos, procesos y ambiente.

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Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el apoyo en la
identificacin y evaluacin de riesgos.
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas
condiciones y sea generador de daos a las personas, equipos y al ambiente.
Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposicin a un factor o proceso peligroso en el
trabajo causa enfermedad o lesin.
Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel aceptable.
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la PUPGROUP S.A.C.
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de SSOMA.
SIG: Sistema integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
SSOMA: Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Ley N 29783-Ley de seguridad y salud en el trabajo
Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.1. Gerencia General: Es la responsable de dar respaldo, aprobar el presente procedimiento,
designar el lder del equipo evaluador que realizar la matriz IPER en todas las actividades
de la empresa PUPGROUP S.A.C., adems de apoyar en las gestiones recomendadas de
los resultados obtenidos de la IPER.
5.2. Gerencia Comercial: Es el responsable de, al igual que la gerencia general, dar apoyo para
las gestiones recomendadas en la IPER.
5.3. Supervisor de SSOMA: Asesorar en la identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos de las operaciones. Asegurar la formacin o capacitacin de los Equipos
Evaluadores en la metodologa del presente procedimiento.

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5.4. Equipo Evaluador: Realizar la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos
asociados a las actividades y tareas del rea, de acuerdo a lo detallado en el presente
procedimiento.
5.5. Supervisores de obra: Asegurar que se realicen la identificacin de peligros, evaluacin y
control de riesgos y que se mantengan actualizados dichos registros con ayuda de los
trabajadores.
5.6. Todos los trabajadores: Identificar constantemente los peligros asociados a las
actividades y tareas que realizan y reportarlas al Supervisor de Obra.
6.1. Todos los registros de IPER sern actualizadas anualmente.
6.2. Se asegurar la participacin de los trabajadores en la elaboracin de registros de IPER.
6.3. Para el caso de personas discapacitadas, mujeres en perodo de gestacin o lactancia y/o
adolescentes se elaborara una matriz de riesgo especfica evaluando los riesgos al que
estn expuestos.
6.4. La matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos ser exhibida en el lugar de
trabajo.
6.5. El mapa de riesgo ser elaborado teniendo en cuenta la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos y ser exhibida en el lugar de trabajo.
7. DESCRIPCIN
7.1. Formacin del equipo evaluador
7.1.1. La gerencia general designa al lder del equipo evaluador.
7.1.2. El asignado elige al resto de su equipo, por lo menos un trabajador debe ser
integrante del equipo evaluador.
7.2. Identificacin de Peligros
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos y generar una matriz correspondiente a:
Los proyectos de obra.
Las actividades rutinarias y no rutinarias;

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Las actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas, subcontratistas y visitantes);
El comportamiento y las capacidades humanas, as como otros factores humanos;
Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo capaz de afectar la
salud y seguridad de las personas bajo el control de la organizacin dentro del lugar
del trabajo.
La infraestructura, equipos y materiales en el lugar del trabajo, ya sean provistos por la
organizacin o por otros;
Los cambios o propuestas de cambio en la organizacin, sus actividades o materiales;
Las modificaciones al sistema de gestin, incluyendo cambios temporales;
La ocurrencia de daos a la salud y seguridad en el trabajo;
Cualquier obligacin legal aplicable relacionada a la evaluacin de los riesgos y la
implementacin de los controles necesarios.
Las matrices generadas se complementarn con entrevistas al personal familiarizado con la
actividad correspondiente
Se tomar en cuenta la presencia de personas discapacitadas, mujeres en perodo de
gestacin o lactancia y/o adolescentes, factor que requerir la generacin de un IPER
especficos para estas personas, tomando en cuenta la legislacin vigente que contemple
estos casos.
Se registrar en la matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos los puntos
indicados en el formato FSIG001.
La vigencia mxima de un registro de IPER es de 1 ao, despus de transcurrido el ao se
actualiza la informacin siguiendo el presente procedimiento.
7.3. Evaluacin de Riesgos de los peligros identificados
7.3.1. NDICE DE RIESGO
El Equipo Evaluador realizar la evaluacin de riesgos asociados a los peligros
identificados. La evaluacin del riesgo se realiza a travs de la determinacin del ndice de
Riesgo, que se obtiene del siguiente modo:

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NDICE DE RIESGO = (PROBABILIDAD x SEVERIDAD)

PROBABILIDAD

Para determinar la probabilidad se asignarn de acuerdo al siguiente recuadro:

NDICE
PROBABILIDAD
PERSONAS
EXPUESTAS(A)
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES(B)
CAPACITACIN EXPOSICIN AL RIESGO(D)
1 de 1 a 3
existen son
satisfactorios o
suficientes
Personal entrenado.
Conoce el peligro y lo
previene
Al menos una vez al ao
Espordicamente
2 de 4 a 12
existen
parcialmente y no
son satisfactorios o
suficientes
personal
parcialmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
acciones de control
Al menos una vez al mes
Eventualmente
3 ms de 12 no existen
personal no
entrenado, no conoce
el peligro, no toma
acciones de control
Al menos una vez al da
Permanentemente

Siendo el valor correspondientes la suma de los ndices de Personas expuestas,
Procedimientos existentes, Capacitacin y Exposicin al Riesgo.

PROBABILID
AD
=(
Personas
expuestas
)+(
Procedimientos
existentes
)+(
Capacita
cin
)+(
Exposicin
al riesgo
)

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SEVERIDAD
El valor correspondiente se asignar de acuerdo al siguiente recuadro:
NDICE SEVERIDAD (consecuencia)
1
Lesin sin incapacidad
Disconfort / Incomodidad
2
Lesin por incapacidad
temporal
Dao a la salud reversible
3
Lesin con incapacidad
permanente
Dao a la salud irreversible

7.3.2. NIVEL DE RIESGO
Para asignar el nivel de riesgo se toma el valor hallado para el ndice de Riesgo (7.3.1.) y
se asigna el valor de acuerdo al siguiente recuadro.

NIVEL DE RIESGO PUNTAJE
Trivial (T) 4
Tolerable (TO) de 5 a 8
Moderado (M) de 9 a 16
Importante (I) de 17 a 24
Intolerable (IT) de 25 a 36

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La interpretacin de cada nivel de riesgo es la siguiente:
Trivial
No es necesario tomar ninguna medida.
Aceptable
No se necesita tomar medidas preventivas. Sin embargo se deben considerar soluciones
ms rentables o mejoras que supongan una carga econmica importante para la
empresa.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
Tolerable
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias extremadamente dainas,
se precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad del
dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas preventivas.
Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a
un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior a
los riesgos moderados.
Intolerable
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
7.4. Elaboracin de los mapa de riesgo
Como resultado del procedimiento de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se
elaborarn mapas de riesgos para cada proyecto u obra. Para su elaboracin en primer
lugar se formar un equipo evaluador, al igual que en la elaboracin de la IPER este

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equipo evaluador ser conformado por al menos un trabajador designado a dicho
proyecto u obra. Se tomarn en cuenta los resultados obtenidos de la IPER.
La vigencia de los mapas de riesgo es de mximo un ao, si el proyecto u obra tienen una
duracin de un ao, el mapa de riesgo tendr que ser redefinido bajo los mismos criterios
de los cuales es redefinido una IPER.
En los mapas de riesgo a elaborar se usarn las siguientes seales:
tem Seal Significado
1

Asfixia por inmersin
2

Atrapado por
3

Cada
4

Contacto con sustancias qumicas
5

Cortes
6

Contacto elctrico
7

Ergonmicos
8

Explosivos
9

Golpeado por
10

Iluminacin
11

Incendios
12

Partculas

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13

Polvo, humo y gases
14

Radiacin no ionizante
15

Ruido
16

Temperatura extrema
17

Vibraciones
*Si se identifican peligros no contemplados en nuestra base de seales se tendr que
elaborar uno para el nuevo peligro.
8. REGISTROS
Cdigo Nombre Responsable del Control
FSIG002 Matriz IPER Supervisor de SSOMA

ANEXO 4: Identificacin de aspectos ambientales, evaluacin y control de impactos ambientales
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es identificar los aspectos e impactos ambientales generados en
las actividades de la empresa y determinar cules de ellos resultan significativos a partir de
criterios de significancia establecidos.
2. ALCANCE
Se aplica a los diferentes procesos y actividades de la empresa, tomando en cuenta los aspectos
ambientales actuales, potenciales y las leyes vigentes.
3. DEFINICIONES
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental
significativo, es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

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Condiciones normales: aquellas derivadas de las operaciones diarias (que se
desarrollan de manera continua, de acuerdo a parmetros de operacin especificados
o preestablecidos).
Condiciones anormales o de emergencias: Son aquellas no deseadas y que pueden
ocurrir en el desarrollo de actividades del cliente.
Equipos y medios: Equipos, herramientas, manuales y/o elctricas utilizados en el
proceso en evaluacin. Ejemplo: computadora, impresora, plotter, software, papeles,
fotocopiadora, energa elctrica, etc.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso;
resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una
organizacin.
Riesgos ambientales: Son las probabilidades de ocurrencia de emergencias
ambientales tales como: potencial de incendio, potencial explosin, potencial
derrame.
Ley N 28611-Ley General del Ambiente
DL N 1055-Decreto legislativo que modifica la Ley N 28611
Ley N 27314-Ley General de Residuos Slidos
D.S. N057-2004-PCM Reglamento de la Ley N27314
5.1. Gerencia General: Es la responsable de dar respaldo y aprobar la generacin de registros
de este procedimiento, adems de apoyar en las gestiones para el control de los impactos
negativos y/o aspectos significativos encontrados.
5.2. Gerencia Comercial: Es el responsable de apoyar en el control de aspectos significativos
resultados de seguir este procedimiento.
5.3. Supervisor de SSOMA: Capacitar, asesorar y ser responsable del registro de la
identificacin de aspectos ambientales, evaluacin y control de impactos ambientales.

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5.4. Supervisor de Obra: Apoyar en la identificacin de aspectos ambientales y reportarlos
al supervisor de SSOMA.
5.5. Trabajador: Apoyar en la identificacin de aspectos ambientales y reportarlos al
supervisor de obra.
No aplica.
7. DESCRIPCIN
La identificacin de aspectos ambientales e impactos significativos se ejecuta a travs de las
siguientes etapas:

7.1. FORMACIN DEL EQUIPO EVALUADOR
La gerencia general designa a un lder de equipo evaluador el cual elige si desea ms
integrantes para la elaboracin del registro.

7.2 IDENTIFICACIN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS
Actividad Responsable
Determinar los procesos y subprocesos
aplicados a la ejecucin del servicio.
Supervisor de SSOMA
El supervisor de SSOMA designa al lder del equipo evaluador, dicho ser conformado por
al menos un operario.
7.2. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
En el formato de identificacin de aspectos ambintales y evaluacin de impactos
ambientales, se identifican todos los aspectos ambientales, que pueden presentarse
durante el desarrollo de las actividades operacionales y servicios, tomando en cuenta las
condiciones normales, y emergencias.
7.3. EVALUACIN Y DETERMINACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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En el formato de identificacin de aspectos ambintales y evaluacin de los impactos
ambientales, se realizar un anlisis preliminar de todos los aspectos ambientales
identificados, separndolos en 2 etapas:
Anlisis de aspectos ambientales operacionales.
Anlisis de aspectos ambientales de otras actividades.
Luego utilizando el formato Identificacin de Aspectos ambientales y evaluacin de
Impactos Ambientales. Se identificarn y evaluarn los impactos ambientales
relacionados a los aspectos identificados utilizando la siguiente valoracin de
criterios:
Frecuencia del impacto ambiental.
Severidad del impacto ambiental.
Magnitud del impacto ambiental.
La valoracin de los criterios se detalla en las siguientes tablas:
a) Frecuencia: Evala el nmero de veces que se presenta el impacto.
Puntaje Frecuencia Significado
3 Continuo
Se presenta todos los das durante las
horas de trabajo
2 Repetido
Se presenta todos los das en algunas
horas del trabajo
1 Regular Se presenta en algunos das
b) Severidad: Evala el grado del dao al medio ambiente.
Puntaje Severidad Significado
5 Severo / catastrfico
Muy daino o potencialmente fatal.
Gran esfuerzo para corregir y recuperar
4 Serio
Daino pero no potencialmente fatal.
Dificultad para corregir pero
recuperable
3 Moderado Daino, corregible
2 Leve Leve dao, fcilmente corregible

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1 Sin dao No hay potencial de dao.
c) Magnitud: Evala el alcance del impacto considerando su extensin.
Puntaje Magnitud Significado
5 Severo / catastrfico
Dao al medio ambiente o a los bienes
de terceros. Extensin zonal o regional.
4 Serio
Riesgo menor al medio ambiente.
Extensin local
3 Moderado
Dao menor al medio ambiente, o a
bienes de terceros. Extensin Vecinal
2 Leve
Implica dao menor al medio ambiente
o bienes de terceros, extensin muy
limitada
1 Sin dao
No implica dao al medio ambiente y su
extensin no excede los lmites de la
operacin.

La determinacin de la significancia del aspecto ambiental bastar que al menos uno
de los valores de severidad, magnitud sea mayor o igual a 4.
Tambin ser un aspecto ambiental significativo:
Cuando los criterios de magnitud y severidad sumen mayor o igual 6.
Cuando los 3 criterios de valoracin sumen mayor a 8.
La verificacin de requisito legal servir para determinar qu aspectos ambientales
son ms prioritarios.
La informacin se consigna en el formato Identificacin de aspectos ambientales y
evaluacin de impactos ambientales significativos, cuyo cdigo es:FSIG002.
7.4. CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Los controles, son aplicados a los impactos ambientales significativos, de manera
prioritario sern aquellos que tengan un requerimiento legal.
8. REGISTROS
Cdigo Nombre Responsable del Control
FSIG004 Matriz de IEAIA Supervisor de SSOMA

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ANEXO 5: Plan de respuesta a emergencias
1. OBJETIVO
Detallar las medidas bsicas que se deben tomar para dar una respuesta efectiva los posibles casos
de emergencia que podran ocurrir en el lugar de trabajo.
Implementar la organizacin y los procedimientos que permitan brindar una respuesta adecuada y
oportuna, ante una situacin de emergencia; utilizando, del modo ms eficiente, los recursos
internos de la empresa y coordinando los apoyos externos.
2. ALCANCE
El plan se desarrolla y aplica en las instalaciones de PUPGROUP SAC, el cual ser aplicado por parte
de gerencia, supervisores y personal, durante el inicio de una emergencia o incidente.
Las emergencias tratadas incluyen emanaciones accidentales de gases txicos, derrames de
qumicos, incendios, explosiones y traumas corporales ocasionados por actos violentos en los
lugares de trabajo.
3. DEFINICIONES
Alarma: Es una seal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya est
ocurriendo. Por lo tanto su activacin significa ejecutar las instrucciones establecidas
para una emergencia.
Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron
considerados en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
Lesiones/Enfermedades: Cuando la persona, como resultado de un accidente y/o
enfermedad, sufre dao que no puede ser tratada inmediatamente a travs de
Primeros Auxilios.
Derrame de combustible: Cuando la fuga no puede ser controlada o contenida
inmediatamente usando los recursos disponibles.
Desastres naturales: Cuando se presentan riesgos a daos personales, a los equipos,
instalaciones y al Ambiente.

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Incendio: Es una reaccin qumica exotrmica descontrolada producto de la
combinacin de tres componentes: material combustible (madera, papel, gneros,
lquidos etc.), oxgeno (presente en la atmsfera) y una fuente de calor (usualmente
provista por descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz.
Plan de Emergencia: Documento gua de las medidas que se debern tomar ante
ciertas condiciones o situaciones de gran envergadura e incluye responsabilidades de
personas y departamentos, recursos del empleador disponibles para su uso, fuentes
de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar
decisiones, las comunicaciones e informes exigidos.
Primeros Auxilios: Protocolos de atencin de emergencia a una persona en el trabajo
que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.
Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la
corteza terrestre, con un potencial destructivo variable.
Vas de evacuacin: Son aquellas vas que estando siempre disponibles para permitir
la evacuacin (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.)
ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la
zona de seguridad de un recinto.
Zona de seguridad: Es aquel lugar fsico de la infraestructura que posee una mayor
capacidad de proteccin masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que
adems ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto
Ley N 29783-Ley de seguridad y salud en el trabajo Artculo 28
Ley N 28611-Ley general del ambiente
Ley N 28851-Ley que establece la obligacin de elaborar y presentar planes de
contingencia

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5.1. Gerencia General: Es la responsable de dar respaldo y aprobar el presente
procedimiento en toda el rea y actividades de la empresa PUPGROUP S.A.C., adems de
brindar los recursos necesarios para la mitigacin de emergencias.
5.2. Gerencia Comercial: Es el responsable de dar cumplimiento de las pautas establecidas en
el presente procedimiento; adems facilitar la obtencin de recursos necesarios en casos
de emergencias.
5.3. Supervisor de SSOMA: Capacitar al personal de la empresa PUPGROUP S.A.C. sobre el
presente procedimiento.
Desarrollar y actualizar el Plan de Emergencia.
Difundir el Plan de Emergencia.
Capacitar al personal designado.
5.4. Supervisores de obra: Exigir los documentos necesarios que deben estar presente en el
proyecto.
5.5. Personal administrativo del Pupgroup: Cumplir con lo establecido en su rol definido en el
Plan de emergencia de PUPGROUP S.A.C.
Para todos los efectos, el presente plan ha sido preparado para establecer las actuaciones y
comunicaciones que se llevarn a cabo al momento en que ocurra una emergencia en Obras
de construccin de la Empresa PUPGROUP S.A.C., debiendo ser adaptado a las
particularidades de cada obra. Se dar a conocer a todos los trabajadores mediante la
publicacin del Flujo de Comunicaciones y Actuaciones por Emergencias y charlas relacionadas
con el tema. El personal que participe activamente del procedimiento deber conocerlo
ntegramente, siendo responsabilidad del Supervisor de SSOMA asesorar e instruir a cada uno
de los involucrados.
6.1. Emergencias ambientales
Dentro de los diferentes hechos que en una empresa pueden desembocar en una situacin de
emergencia se encuentran los derrames o fugas de materiales qumicos peligrosos. En primer
lugar, conviene valorar si el riesgo de derrame o fuga es un riesgo probable. Si lo es, debera

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establecerse un plan de prevencin de derrames y fugas qumicas, naturalmente dentro del
contexto del plan de prevencin general de la empresa, cumpliendo los preceptos de
reglamentacin vigente de seguridad industrial y prevencin de riesgos laborales. En segundo
lugar, el plan de emergencia debera incluir el supuesto de derrame o fuga qumica. Dicho plan
debera ser diseado de acuerdo a los recursos tcnicos y humanos disponibles en el centro de
trabajo. Debe considerarse que cada centro de trabajo, aunque pertenezca a una misma
empresa, es diferente, siendo necesaria su individualizacin. Por ltimo, debern realizarse las
adquisiciones necesarias, y el personal deber recibir formacin adecuada para que, en caso
de emergencia, el plan tenga ciertas probabilidades de xito.
7. DESCRIPCIN
7.1. Descripcin de la empresa
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO
1. DATOS DE
IDENTIFICACIN
RAZN SOCIAL: PUPGROUP SAC
DIRECCIN: Av. Tomas Valle Mz G Lt 4 - Bocanegra Callao
DISTRITO: Callao
PROVINCIA: Callao
TELFONO: 4847493
FAX: 4847493
2. ENTORNO Y
ACCESOS DEL
PROYECTO
ACCESOS
EXTERIORES
ACCESOS EXTERIORES: vas de acceso al AIJCh
ACCESOS DE VEHCULOS: Av. Elmer Fauccet
UBICACIN
EDIFICIOS Y
ACTIVIDADES
COLINDANTES
DESCRIPCIN: Trnsito de clientes del aeropuerto
AYUDA EXTERIOR
PARQUE DE BOMBEROS MS PRXIMO:Salvamento y
extincin de incendios rescate / lima airport partners
DISTANCIA Y TIEMPO APROXIMADO DE LLEGADA:
5 minutos
3. CARACTERSTICA
CONSTRUCTIVA
DEL EDIFICIO
SUPERFICIE TOTAL: aprox 160 m
2

CERRAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES
4. ACTIVIDADES Construccin y remodelacin de estructuras
5. EQUIPOS E
INSTALACIONES
INSTALACIONES ELCTRICAS
VENTILACIN
OTROS
6. ACTIVIDAD Y
OCUPACIN
ACTIVIDAD:
Construccin y
remodelacin de
SUPERFICIE:
aprox. 160 m
2

N DE
TRABAJADOR
ES: 15
N DE TRABAJADORES
ESPECIALMENTE
SENSIBLES Y/O

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estructuras DISCAPACITADOS: Cero
7. CONDICIONES DE
EVACUACIN DEL
EDIFICIO
VAS DE EVACUACIN HORIZONTALES
SALIDAS
PUNTO DE ENCUENTRO
8. ORGANIGRAMA

7.2. Registro de los recursos materiales que dispone la empresa
RECURSO CANTIDAD LOCALIZACIN
Extintores 1 Proyecto
Iluminacin de emergencia 1 Proyecto
Alimentacin elctrica 1 Proyecto
Botiqun 1 Proyecto
Sealizacin foto luminiscente 1 Proyecto
Comunicacin Equipos rpm Portado por personal de PUPGROUP (listado
figura en punto 7.4.1)

7.3. Identificacin de situaciones de emergencia
Las situaciones o escenario de emergencia se definen como aquellas circunstancias que
partiendo de un incidente o accidente pueden evolucionar hacia una emergencia parcial
o total, aunque el resultado de la Evaluacin de Riesgos de nuestras actividades no indica
niveles iguales o superiores a Moderado para ninguno de los escenarios accidentales
analizados, se han considerado como tales los ms probables a desarrollarse dentro de
Gerencia General
Gerencia Comercial
Supervisor
SSOMA
Supervisores
de Obra
Capataz y
Obreros
Departamento
tcnico-
Proyectos
Departamento
Administrativo

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nuestra empresa y sus actividades. En la tabla siguiente se resumen las potenciales
situaciones de emergencia identificadas en los proyectos vinculados a la empresa
PUPGROUP S.A.C.
Diagrama del anlisis de la evaluacin de las situaciones de emergencia. Tomar en cuenta
el procedimiento PSIG008.
[Texto descriptivo: Diagrama de anlisis de la evaluacin de las situaciones de
emergencia: se inicia con el anlisis de las instalaciones y los procesos para pasar, a
continuacin, a la identificacin de riesgos potencialmente generadores de la
emergencia. Despus se procede a la evaluacin de los riesgos potencialmente
generadores de emergencia, a la que sigue la pregunta nivel de riesgos igual o superior a
moderado? Si la respuesta es no, se registra y si es s, situacin de emergencia.]

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Registro
Llenar formato FSIG001
Flujo identificacin formal de emergencias:

Anlisis de las instalaciones y las
actividades
Identificacin de riesgos potencialmente
generadores de emergencias
Evaluacin de riesgos potencialmente
generadores de emergencias
Nivel de
riesgos igual
o superior a
importante?
SITUACIN DE
EMERGENCIA

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7.3.1. Escenarios de emergencias
Proceso Localizacin
Posible situacin
de emergencia
Nivel de riesgo
Transporte de materiales Vas de trnsito
Derrame de
combustible
Tolerable
Transporte de materiales Vas de trnsito
Incendio de la
unidad de
transporte
Tolerable
Demolicin y construccin de
sardinel
Proyecto Golpes graves Aceptable
Construccin de muro Triplay Proyecto Golpes graves Aceptable
Instalacin de tablero elctrico Proyecto Electrocucin Moderado
Construccin de pavimento
asfltico
Proyecto Golpes graves Aceptable
Instalacin de postes Proyecto
Cadas a desnivel
Golpes de objetos
en cada libre
Moderado
Trabajos de soldadura Proyecto Quemaduras Importante
Trabajos en altura- izaje de
gra
Proyecto Golpes graves Importante
Borrado de sealizacin Proyecto Quemaduras Moderado
Pintado de sealizacin y cerco
metlico
Proyecto
Dolores de cabeza ,
nauseas
Moderado
Construccin de rompemuelles Proyecto Golpes graves Aceptable
Instalacin de cerco metlico Proyecto Golpes graves Aceptable

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7.3.2. Urgencias
Urgencia Instruccin de abordaje
Inhalacin, ingestin y/o contacto con sustancias
qumicas (pegamentos, disolventes, pintura, etc.)
Seguir el flujo de comunicaciones, llamar a
CCO (si se est dentro de las instalaciones de
LAP) y a los bomberos (116) si se est en otras
instalaciones. Ver instrucciones de los
fabricantes de productos qumicos (hoja de
seguridad brindada por el proveedor).
Derrames con o sin inflamacin de materiales
peligrosos
Seguir el flujo de comunicaciones, llamar a
CCO (si se est dentro de las instalaciones de
LAP) y a los bomberos (116) si se est en otras
instalaciones. Ver instrucciones de los
fabricantes de productos qumicos (hoja de
seguridad brindada por el proveedor).
Quemaduras
Seguir el flujo de comunicaciones de acuerdo
al plan de emergencia llamar a CCO (si se est
en instalaciones de LAP) o a los bomberos 116
(si se est en otras instalaciones)
Punzonamientos
Hemorragias
Fracturas
Golpes y contusiones
Parada respiratoria
Parada cardio-respiratoria
Enfermedad sbita
Otras

7.3.3. Actuacin en caso de emergencia
Cualquier persona puede verse afectada por un problema de salud sbita por lo que
deberemos contemplar esa posibilidad a la hora de identificar y planificar las
diferentes situaciones de emergencia que este hecho puede dar lugar, por lo que se
actuar de la siguiente forma.
7.3.4. Flujo de comunicaciones

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[Texto explicativo: Flujo de comunicaciones en caso de emergencia mdica o
emergencia ambiental: para el anlisis de la urgencia mdica pasamos a solicitar
ayuda al supervisor de obra, seguidamente el supervisor informar del suceso al CCO
(centro de control de operaciones, si se est dentro de las instalaciones de LAP) o a
los bomberos (si se est dentro de otras instalaciones o en va pblica), en caso de
que el supervisor de obra no est presente, la persona que detecte llamar al CCO,
Seguir el flujo de comunicaciones, llamar a CCO (si se est dentro de las instalaciones
de LAP) y a los bomberos (116) si se est en otras instalaciones. Ver instrucciones de
los fabricantes de productos qumicos (hoja de seguridad brindada por el
proveedor). Ambos debern informar del suceso de acuerdo al protocolo detallado
en el punto 7.4.2., despus de informada la emergencia se proceder a seguir las
indicaciones.

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Flujo de comunicaciones durante una emergencia:

Informa a:

Llama a:

EMERGENCIA
DETECCIN
Operarios
Supervisores
Contratistas
Externos
SUPERVIS
OR DE
OBRA
CCO: (#)994281122-(#)994116155
(dentro de las instalaciones de LAP)

Bomberos: 116
(fuera de las instalaciones de LAP)

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7.4. Canales de comunicacin
7.4.1. Listado telefnico
ENTIDAD # TELEFNICO
CCO
(#) 994281122
(#) 994116155
Rescate (#) 981298615
Inspector
(#) 994055843
Anexos 3999
CCO-Seguridad
5173545/5173546
Anexos 3545 3546
Bomberos 116
PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA # TELEFNICO
Ana Chiquilln
RPM#988734003
Nextel: 600*6026
Celular N988734003
Patricio Ugarte
RPM#841502
Nextel: 830*3620
Celular N995944696
Lipton Soto
RPM#962855367
Celular N962855367
Rodrigo Berrocal
RPM#995676316
Celular N995676316
Miguel Silva
RPM#962854975
Celular N962854975
Haraseli Huamn
RPM#990863750
Celular N990863750
Guillermo Castillo
RPM#962855371
Celular N962855371
Christian Reyes
RPM#971515750
Celular N 954799376

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7.4.2. Protocolo de comunicacin de emergencias al CCO (dentro de las instalaciones de
LAP) o a los Bomberos (fuera de las instalaciones de LAP)
Siempre que comunique una situacin de emergencia al CCO o a los bomberos se
seguir el siguiente protocolo:
EST LLAMANDO LA EMPRESA PUPGROUP SITUADA EN (LUGAR DEL PROYECTO)
SE HA PRODUCIDO
Un incendio
Un accidente a un trabajador
Un derrame
Otros
EN
Lugar del proyecto
AFECTA A
Herramientas
Equipos elctricos
Aparatos a presin
Productos qumicos o residuos peligrosos
Otros
HAY/NO HAY (CUNTOS?)
Atrapados
Quemados
Intoxicados
Traumatizados
Muertos
HA TENIDO LUGAR A LAS
Hora de inicio del accidente
PUEDE AFECTAR A
Clientes del aeropuerto
Instalaciones del aeropuerto
Vehculos cercanos
7.5. Declaracin de la empresa a medios externos
Cualquier informacin a medios de comunicacin con respecto a una emergencia queda
relegada a la Gerencia General.

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ANEXO 6: Listado de SCTR

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