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FGV - FUNDAO GETLIO VARGAS


SOCIESC SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SANTA CATARINA
CURSO MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
TURMA VII



FBRICA DE SALGADOS ANGELONI





ALUNOS:

ADRIANA LAS CASAS ZERMIANI
ALESSANDRA PINHEIRO
ARTHUR VIEIRA DE MELLO BATISTA
FERNANDO VIEIRA DE MELLO BATISTA
LAISE GARCIA DE OLIVEIRA
MARIANA MARTIGNAGO VANDRESEN
PEDRO PRIMO BRISTOT





Professor Orientador: J OS NGELO SANTOS DO VALLE, D. Sc.




FLORIANPOLIS, Dezembro de 2010







TRABALHO DE CONCLUSO DE CURSO
MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
PROJETO: FBRICA DE SALGADOS ANGELONI


Alunos
Adriana Las Casas Zermiani
Alessandra Pinheiro
Arthur Vieira de Mello Batista
Fernando Vieira de Mello Batista
Laise Garcia de Oliveira
Mariana Martignago Vandresen
Pedro Primo Bristot

MBA GERENCIAMENTO DE PROJ ETOS - TURMA GP VII
Professor Orientador: J OS NGELO SANTOS DO VALLE, D. Sc.







FLORIANPOLIS, DEZEMBRO DE 2010


TERMO DE COMPROMISSO



O(s) aluno(s) Adriana Las Casas Zermiani, Alessandra Pinheiro, Arthur Vieira de Mello
Batista, Fernando Vieira de Mello Batista, Laise Garcia de Oliveira, Mariana
Martignago Vandresen e Pedro Primo Bristot abaixo-assinado(s), do MBA em
Gerenciamento de Projetos, do Programa FGV Management, realizado nas
dependncias da instituio conveniada SOCIESC, no perodo de maro de 2009 a 06
de dezembro de 2010, declara(m) que o contedo do trabalho de concluso de curso
(TCC), sob o ttulo: Fbrica de Salgados Angeloni, autntico, original e de sua
autoria exclusiva.



Florianpolis, dezembro de 2010


_______________________ _______________________
Adriana Las Casas Zermiani Alessandra Pinheiro


_______________________ _______________________
Arthur Vieira de Mello Batista Fernando Vieira de Mello Batista


_______________________ _______________________
Laise Garcia de Oliveira Mariana Martignago Vandresen


_______________________ _______________________
Pedro Primo Bristot J os Angelo Santos do Valle, D.Sc.

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SUMRIO


LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... 6
LISTA DE MODELOS ................................................................................................... 7
LISTA DE GRFICOS .................................................................................................. 8
LISTA DE TABELAS ..................................................................................................... 9
1. SUMRIO EXECUTIVO. ......................................................................................... 11
2. O ANGELONI SUPERMERCADOS ........................................................................ 12
2.1 HISTRICO .......................................................................................................... 12
2.2 A EMPRESA ......................................................................................................... 12
2.3 A FBRICA ........................................................................................................... 17
2.4 COMPARAO DAS ALTERNATIVAS ................................................................ 21
3. ANALISE ESTRATGICA ....................................................................................... 22
3.1. MACRO AMBIENTE ............................................................................................ 22
3.2. CONCORRNCIA NOS SALGADOS .................................................................. 22
3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ...................................................................... 28
4. ANLISE DE VIABILIDADE .................................................................................... 29
5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO........................................................ 32
5.1. TERMO DE ABERTURA DO PROJ ETO FBRICA DE SALGADOS ANGELONI 32
5.2. CONTROLE DE MUDANAS DE ESCOPO ........................................................ 36
5.3. PRIORIZAO DAS MUDANAS DO ESCOPO ................................................ 36
5.4. SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANAS........................................................ 37
6. DECLARAO DO ESCOPO ................................................................................. 39
6.1. OBJ ETIVO ........................................................................................................... 39
6.2. J USTIFICATIVA ................................................................................................... 39
6.3. DESCRIO DO PRODUTO. .............................................................................. 39
6.4. DESCRIO DO PROJ ETO ................................................................................ 41
6.5. EXCLUSO DO ESCOPO ................................................................................... 42
6.6. PREMISSAS ........................................................................................................ 42
6.7. RESTRIES...................................................................................................... 42
6.8. ACOMPANHAMENTO ......................................................................................... 43
6.9. EQUIPE DE PLANEJ AMENTO ............................................................................ 43
7. ESTRUTURA ANALTICA DO PROJ ETO (EAP) .................................................... 43
8. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO .......................................................... 47
8.1. CRONOGRAMA .................................................................................................. 47
4

8.2. CONTROLE DE CRONOGRAMA ........................................................................ 47
9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ........................................................ 50
9.1. DESENVOLVIMENTO DO ORAMENTO E FLUXO DE CAIXA.......................... 50
9.2. CONTROLE DO FLUXO FINANCEIRO DO PROJ ETO ....................................... 51
9.3. MUDANAS NO ORAMENTO E FLUXO DE CAIXA ......................................... 51
9.4. DIVULGAO DO ANDAMENTO E BALANO FINAL ....................................... 52
9.5 INVESTIMENTOS ................................................................................................. 53
9.6 FLUXO DE CAIXA ................................................................................................ 57
10. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE ................................................ 62
10.1. POLTICAS DA QUALIDADE ............................................................................. 63
10.2. REQUISITOS DA QUALIDADE.......................................................................... 63
10.3. INDICADORES DA QUALIDADE ....................................................................... 63
11. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS .............................. 67
11.1. ORGANOGRAMA DO PROJ ETO ...................................................................... 67
11.2. DIRETRIO DO TIME DO PROJ ETO ............................................................... 68
11.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES................................................................. 69
11.4. TREINAMENTOS .............................................................................................. 71
11.5. AVALIAO DE RESULTADOS ........................................................................ 71
12. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES ..................................... 72
12.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS .................................. 72
12.2.MATRIZ DE COMUNICAO ............................................................................. 75
12.3. EVENTOS DE COMUNICAO ........................................................................ 76
12.3.1. Atas de Reunio............................................................................................. 78
13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS ....................................................... 80
13.1. ESTRUTURA ANALTICA DE RISCOS EAR .................................................. 80
13.2. ANLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS ............................... 81
13.2.1. Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do risco .. 81
13.2.2 Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto ........... 82
13.2.3 Matriz de Vulnerabilidade ................................................................................. 82
12.2.4 Anlise Qualitativa dos Riscos Ameaas ...................................................... 84
13.2.5 Anlise Quantitativa dos Riscos Ameaas .................................................... 86
13.2.6 Anlise Qualitativa dos Riscos Oportunidades .............................................. 89
13.2.7 Anlise Quantitativa dos Riscos - Oportunidades ............................................. 90
13.2.8 Valor Monetrio Esperado VME .................................................................... 91
13.2.9 Respostas aos riscos ameaas ..................................................................... 92
13.2.10 Resposta aos riscos oportunidades............................................................. 93
13.2.11 Valor Monetrio Esperado Ps Respostas e com reserva de Contingncia ... 94
5

13.2.12. Acompanhamento e Monitorao .................................................................. 95
14 PLANO DE GERENCIAMENTO E AQUISIES .................................................. 98
14.1 DECISO MAKE OR BUY .................................................................................. 98
14.2 TIPOS DE AQUISIES .................................................................................... 98
14.2.1 Procedimento para compras no planejadas com valor igual ou inferior a R$
1000,00....................................................................................................................... 98
14.2.2 Procedimento para compras no planejadas com valor superior a R$ 1000,00 99
14.2.3 Procedimento para compras planejadas .......................................................... 99
14.3 PROCESSOS DE AQUISIES ...................................................................... 100
14.3.1 Preenchimento do formulrio de aquisies e aprovao prvia do gerente do
projeto....................................................................................................................... 100
14.3.2 Elaborao de declarao do trabalho (Statement of Work) .......................... 100
14.3.3 Levantamento de potenciais fornecedores ..................................................... 100
14.3.4 Solicitao de propostas (RFP) ...................................................................... 101
14.3.5 Avaliao e seleo dos fornecedores ........................................................... 101
14.3.6 Pedido de compra .......................................................................................... 102
14.3.7 Contratao ................................................................................................... 102
14.3.8 Administrao dos contratos .......................................................................... 102
14.3.9 Pagamento de fornecedores .......................................................................... 102
14.3.10 Encerramento dos contratos ........................................................................ 102
14.4 AQUISIES.................................................................................................... 103
14.4.1 Deciso make or buy ..................................................................................... 103
14.4.2 LISTA DE AQUISIES ................................................................................ 105
14.5 FORMULRIOS ................................................................................................ 110





6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Centro de distribuio Angeloni ................................................................... 14
Figura 2: Centro de distribuio Angeloni ................................................................... 15
Figura 3: Centro de distribuio Angeloni ................................................................... 15
Figura 4: Mapa de localizao do centro de distribuio ............................................. 16
Figura 5: Lay out ......................................................................................................... 17
Figura 6: Masseira-cozedora para salgados e doces .................................................. 18
Figura 7: Fazedora de salgados duplo recheio Fonte: Fornecedor ............................. 18
Figura 8: Empanadeira ............................................................................................... 19
Figura 9: Mquina para impresso de validade ........................................................... 19
Figura 10: Tnel de ultracongelamento ....................................................................... 19
Figura 11: Salgadinho - Bauru .................................................................................... 20
Figura 12: Salgadinho Coxinha de frango ................................................................ 20
Figura 13: Salgadinho Doguinho assado ................................................................. 20
Figura 14: Salgadinho - Empada................................................................................. 20
Figura 15: Salgadinho - Esfihas .................................................................................. 20
Figura 16: Salgadinho: Risles ................................................................................... 20
Figura 17: Risles de frango ....................................................................................... 20
Figura 18: Kibe ........................................................................................................... 20
Figura 19: Organograma Angeloni .............................................................................. 28
Figura 20: Fluxograma de mudana ........................................................................... 37
Figura 21: EAP grfica ................................................................................................ 46
Figura 22: Cronograma ............................................................................................... 48
Figura 23: Organograma do projeto ............................................................................ 67
Figura 24: EAS ........................................................................................................... 74
Figura 25 EAR ............................................................................................................ 81



7

LISTA DE MODELOS

Modelo 1: Modelo de formulrio de solicitao de mudana ....................................... 38
Modelo 2: Formulrio de solicitao para mudana de oramento .............................. 62
Modelo 3: Ata de reunio ............................................................................................ 79
Modelo 4 : Formulrio modelo para listagem e qualificao dos riscos ....................... 96
Modelo 5: Formulrio modelo para resposta aos riscos .............................................. 96
Modelo 6: Formulrio modelo para cadastro dos riscos .............................................. 97
Modelo 7: SOW ........................................................................................................ 110
Modelo 8: Requisio de propostas .......................................................................... 111
Modelo 9:Planilha para avaliao das propostas ...................................................... 112
Modelo 10: Formulrio de requisio de compras ..................................................... 113
Modelo 11: Formulrio de requisio de mudana de contrato ................................. 114
Modelo 12: Homologao e encerramento de contrato ............................................. 115


8

LISTA DE GRFICOS

Grfico 1: Fluxo de caixa comparativo - produo prpria x produo terceirizada ..... 30
Grfico 2: Linha de base de custos ............................................................................. 55
Grfico 3: Composio do oramento de custos ......................................................... 56
Grfico 4: Panorama fluxo de caixa ............................................................................ 61


9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Comparao de alternativas........................................................................ 21
Tabela 2: Levantamento dos Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos e Ameaas
................................................................................................................................... 24
Tabela 3:Check List da anlise de Desempenho Pontos Fortes .............................. 25
Tabela 4: Check List da anlise de Desempenho Pontos Fracos ............................. 25
Tabela 5: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot) .................... 26
Tabela 6: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot) .................... 26
Tabela 7: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot). ................... 27
Tabela 8: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot). ................... 27
Tabela 9: Receita de salgados em 2009 da rede Angeloni ......................................... 29
Tabela 10: Anlise de viabilidade................................................................................ 30
Tabela 11: Projeo de fluxo de caixa para produo prpria e terceirizada............... 31
Tabela 12: Impacto das mudanas ............................................................................. 37
Tabela 13: Escopo do projeto ..................................................................................... 41
Tabela 14: Principais Entregas ................................................................................... 41
Tabela 15: Dicionrio da EAP ..................................................................................... 43
Tabela 16: Marcos do Projeto ..................................................................................... 49
Tabela 17: Investimento .............................................................................................. 53
Tabela 18: Fluxo de caixa ........................................................................................... 57
Tabela 19: Matriz base da poltica da qualidade: ........................................................ 63
Tabela 20: : Requisitos e indicadores de qualidade do projeto e produto .................... 64
Tabela 21: Garantia e controle da qualidade............................................................... 65
Tabela 22: Equipe executiva do projeto ...................................................................... 68
Tabela 23: Definio de responsabilidades ................................................................. 69
Tabela 24: Treinamentos ............................................................................................ 71
Tabela 25: Plano de gerenciamento dos stakeholders ................................................ 72
Tabela 26: Matriz de comunicao ............................................................................. 75
Tabela 27: Eventos de comunicao .......................................................................... 76
Tabela 28: Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do risco
................................................................................................................................... 82
Tabela 29: Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto .... 82
Tabela 30: Matriz de vulnerabilidade .......................................................................... 83
Tabela 31: Anlise qualitativa dos riscos - ameaas ................................................... 84
Tabela 32: Anlise quantitativa dos riscos ameaas ................................................ 86
Tabela 33: Anlise qualitativa dos riscos oportunidades .......................................... 89
10

Tabela 34: Anlise quantitativa dos riscos oportunidades ........................................ 90
Tabela 35: VME .......................................................................................................... 91
Tabela 36: Respostas aos riscos ameaas .............................................................. 92
Tabela 37: Resposta aos riscos oportunidades ........................................................ 93
Tabela 38: Valor monetrio esperado ps respostas e com reserva de contingncia . 94
Tabela 39: Make or buy ............................................................................................ 103
Tabela 40: Lista de aquisies .................................................................................. 105


11

1. SUMRIO EXECUTIVO.

Este documento apresenta o Plano de Gerenciamento do Projeto da Fbrica de
Salgados Angeloni. O objetivo do projeto consiste na implantao da Fbrica de
Salgados ANGELONI, no Centro de Distribuio da Rede Angeloni, na cidade de Porto
Belo, num prazo de onze meses, pela quantia de R$ 981.171,94 com justificativa de
abastecer as padarias e lanchonetes instaladas nos supermercados da empresa, em
substituio aos servios hoje prestados por firmas terceirizadas.
Busca-se, tambm, com esse projeto aumentar a margem de contribuio da
empresa, atender a demanda por salgados, na qualidade e na proporo das metas
estabelecidas pelo Angeloni.
O produto do projeto trar ao Grupo Angeloni a autonomia no processo de
fabricao dos salgados, rentabilidade, centralizao da distribuio, alm de
possibilitar o desenvolvimento de novos tipos de produtos.
O Plano de gerenciamento do projeto que se segue envolve as nove reas de
conhecimento estabelecida no guia PMBOK 4 Edio e a base para o sucesso da
implantao da Fbrica de Salgados Angeloni.




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2. O ANGELONI SUPERMERCADOS

2.1 HISTRICO

Empresa totalmente familiar o Angeloni Supermercados foi fundado em maio
de 1958, na cidade de Cricima, no Estado de Santa Catarina. Durante os anos
seguintes a empresa estabeleceu premissas modernas e arrojadas que a
transformaram em um modelo na rea de supermercados, sempre atravs de
inovaes inditas em cada poca, como lojas climatizadas, estacionamento coberto,
elevadores e o Super-Center.
A proposta do Super-Center diferencia-se dos demais supermercados por
agregar o conceito one stop shop, que vem ao encontro da convenincia de ter, em
um nico local, uma gama de servios que atenda ao cotidiano familiar, com praa de
alimentao, lojas de servios, tais como: banco, banca de revistas, chaveiro,
farmcia, floricultura, lotrica, lavanderia, revelao rpida de fotos, sapataria, vdeo-
locadora e postos de abastecimento de combustveis.
Em 2002 a rede ampliou ainda mais suas fronteiras ao inaugurar a primeira
unidade fora do Estado de Santa Catarina, a loja de Curitiba, no Estado do Paran, um
marco no incio de uma nova trajetria.

2.2 A EMPRESA

O Angeloni reconhecido como a maior rede de supermercados de Santa
Catarina, a 3 da Regio Sul e a 9 do pas.
A rede possui 22 supermercados, 02 instalados em Curitiba, no estado do
Paran, e 20 em Santa Catarina, sendo a matriz em Cricima e a administrao em
Florianpolis. Alm da rede de supermercados, a empresa possui 19 farmcias, 06
postos de combustveis e 01 centro de distribuio.
O Centro de Distribuio Angeloni possui uma rea 36.000 m para
armazenagem, com capacidade para 18 mil itens e responsvel por toda a operao
logstica da empresa, abastecendo as 22 lojas de supermercados e as 19 farmcias.
Localizado no municpio de Porto Belo, nas margens da BR 101, Santa Catarina, o
Centro de Distribuio utiliza tecnologia de ponta e opera por meio de rdio
freqncia, o que possibilita agilizar o processo de armazenagem, separao e
expedio das mercadorias. As reposies de mercadorias do Centro de Distribuio
13

para as lojas so automatizadas, utilizando um sistema de previso de demanda que
reduz as faltas de mercadorias e os estoques na rede.
A Fbrica de Salgados Angeloni ser instalada no Centro de Distribuio, cuja
estrutura vem recebendo investimentos visando a adequao do seu espao interno.

Figura 1: Centro de distribuio Angeloni
Fonte: Angeloni
15


Figura2: CentrodedistribuioAngeloni

Fonte: Angeloni
Figura3: CentrodedistribuioAngeloni

Fonte: Angeloni
16

Figura4: Mapadelocalizaodocentrodedistribuio
Fonte: Google


2.3AFBRICA
Figura5: Layout
Fonte: Fornecedor
18


Figura6: Masseira-cozedoraparasalgados edoces





























Fonte: Fornecedor



Figura7: Fazedoradesalgados duplorecheioFonte: Fornecedor



























Fonte: Fornecedor


19


Figura8: Empanadeira














Fonte: Fornecedor
Figura9: Mquinaparaimpressodevalidade

Fonte: Fornecedor

Figura10: Tnel deultracongelamento

Fonte: Fornecedor
20


Figura11: Salgadinho- Bauru

Fonte: Fornecedor
Figura12: Salgadinho Coxinhadefrango

Fonte: Fornecedor
Figura13: Salgadinho Doguinhoassado

Fonte: Fornecedor



Figura14: Salgadinho- Empada

Fonte: Fornecedor
Figura15: Salgadinho- Esfihas

Fonte: Fornecedor
Figura16: Salgadinho: Risles

Fonte: Fornecedor


Figura17: Risles defrango

Fonte: Fornecedor





Figura18: Kibe

Fonte: Fornecedor


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2.4 COMPARAO DAS ALTERNATIVAS

Com esse projeto, o Grupo Angeloni alterar, radicalmente, a forma de
abastecer de salgados congelados as padarias e lanchonetes da rede de
supermercados. O abastecimento de salgados congelados, atualmente executado por
empresas terceirizadas, ser substitudo pela produo interna, por meio de processo
produtivo a ser desenvolvido nas instalaes da Fbrica de Salgados Angeloni.
Estudo comparativo entre as alternativas: fornecimento de salgados
congelados por parte de firmas terceirizadas e produo interna prpria, levando em
conta critrios tcnicos, tais como: margem de contribuio para o lucro da empresa ,
atendimento da demanda, qualidade assegurada, autonomia no processo de
produo, rentabilidade, facilidade de abastecimento e liberdade de desenvolvimento
de novos produtos revela a seguinte tendncia (quadro a seguir):
Tabela 1: Comparao de alternativas
Fonte: Equipe do projeto


Obj et i vo: Sel eci onar uma f or ma de pr oduo de sal gados par a abast eci ment o da Rede Angel oni
Critrios de Avaliao Alternativa 1 Alternativa 2
Terceirizar a produo Produzir internamente
Informao S/N Informao S/N
Reduo do custo total acima
de 10%
0,5% N 15% S
Aumento da margem de lucro
acima de 5%
0,5% N 10% S
Customizao dos salgados em
20%
20% S 60% S
Desejos P eso Comentrios Pontos Comentrios Pontos
(P)

Nota Total

Nota Total
Gesto da produo
6
Baixo n vel de
gesto
integrada com o
Angeloni
3 18
Controle total
dos processos
9 54
Independncia
tecnolgica 10
Terceirizado
detm a
tecnologia
1 10
Conhecimento
Tecnolgico 8 80
Desenvolvimento de
salgados 4
Terceirizado
supri demandas
atuais
7 28
Autonomia
9 36
Controle da qualidade
9
Atendem os
critrios de
qualidades
atuais
8 72
Garantia da
Qualidade
9 81
Preos competitivos
8
Preo no
competitivo 3 24
Barganha junto
aos
fornecedores
10 80
Agilidade no
abastecimento da rede
7
Log stica
Adequada
8 56
Log stica
prpria
10 70
Centralizao da
distribuio
5
Controle da
centralizao
feita pelo
terceirizado
4 20
Log stica
Centralizada
10 50
Pontuao mx. 490 228 451
22

3. ANALISE ESTRATGICA

Uma anlise dentro do contexto do estudo estratgico aponta as foras e
fraquezas (relativas anlise interna) e as oportunidades e ameaas (relativas
anlise externa). Esse estudo tem o intuito de revelar os principais pontos a serem
trabalhados na fbrica para a garantia do sucesso do empreendimento.

3.1. MACRO AMBIENTE

A concorrncia no setor de supermercados que j era forte somente com a
presena dos grupos nacionais, com a entrada de novos players no mercado , como
Wal-Mart, tornou-se ainda mais acirrada. As constantes fuses e aquisies ocorridas
no mercado nacional causaram uma concentrao elevada do mercado nas mos de
poucas empresas. Apenas para se ter uma idia, em 1995, as cinco maiores
empresas varejistas que atuavam no mercado detinham 28% das vendas anuais do
setor, j em 2001 esse nmero chegou a 40%.
A globalizao da economia mundial vem acelerando o ritmo de expanso das
empresas varejistas em novas regies. O grupo Wal-Mart, a exemplo da rede
Carrefour, tem como premissa expandir seus negcios buscando, prioritariamente,
mercados promissores na Amrica Latina.
Em 2005, as cinco maiores empresas, com atuao global, faturaram mais de
548 milhes de euros. A Wal-Mart, por exemplo, a maior rede americana, faturou, no
ano de 2005, em 15 pases onde atua, 275 milhes de euros. A segunda maior rede
do mundo, a francesa Carrefour, faturou em suas operaes, 93 milhes de euros, em
31 pases.
Em constante crescimento, esses grupos esto cada vez mais fortes e
buscando novos mercados, principalmente no Brasil, e, preferencialmente, nas regies
sudeste e sul, esta ltima onde o Grupo Angeloni concentra suas atividades.

3.2. CONCORRNCIA NOS SALGADOS

O mercado de salgados cresce acelerado no Brasil. A grande maioria desses
fabricantes ainda de micro, pequenas e mdias empresas que geralmente iniciaram
seu processo de forma manual e com a expanso da demanda foram
profissionalizando e industrializando o seu processo.
23

Os maiores fabricantes do ramo se encontram no interior do Paran e em So
Paulo e atendem as grandes redes de supermercados, convenincia de Postos de
Gasolina e empresas de mdia porte.
Poucas so as empresas que esto estruturadas para fornecer produtos
congelados na quantidade e qualidade exigidas pelos grandes players do setor de
supermercados.
Esses fornecedores de congelados no tem nenhum poder de barganha junto
as grandes empresas do ramo de supermercados e isto reduz, em muito, as suas
margens de lucro. A conseqncia imediata e inevitvel a perda da qualidade dos
produtos fornecidos.
Em um mercado agressivo, como de supermercados, a palavra de ordem
inovar para garantir a sustentabilidade do crescimento, maximizar a rentabilidade em
todos os setores e garantir a qualidade, objetivando a fidelidade do pblico
consumidor.
Foi tomando por base as premissas: sustentabilidade, rentabilidade e qualidade
e o lastro com base no fator fidelidade do consumidor que este projeto foi
desenvolvido.






















24

Tabela 2: Levantamento dos Pontos Fortes, Oportunidades, Pontos Fracos e Ameaas
Fonte: Pesquisa de campo.



Pont os For t es Opor t uni dades
Tr adi o da mar ca - mar ca
consol i dada + pont o de venda pr pr i o
Crescimento do mercado de salgados
Faci l i dade na aqui si o dos i nsumos Aumento do consumo de Foodservice
Al t a Capaci dade pr odut i va
Ampliao do Angeloni em uma unidade
por ano
Al t o poder de bar ganha com
f or necedor es de i nsumos
Grande nmero de fornecedores de
insumos
Cmar a f r i a par a ar mazenament o do
al i ment o
Oportunidade de aumentar a rentabilidade
Pr ocessos e at i vo s or gani zaci onai s
Avano tecnolgico Mquinas de
produo em larga escala
Mai or agi l i dade na r esol uo de
pr obl emas
Desenvolver profissionais e receitas de
alto padro
Espao par a const r uo da Fbr i ca
Cmbio favorvel para aquisio de
mquinas e equipamentos
Log st i ca pr pr i a
Aumento do crdito barato de longo prazo
oferecido no mercado
Di spo ni bi l i dade de capi t al pr pr i o Expanso da economia Nacional
Cont at o di r et o com o cl i ent e
Possibilidade de venda dos salgados na
gndola
Pont os Fr acos Ameaas
Reduzi da exper i nci a na f abr i cao de
sal gados
Alta qualidade de fornecedores
concorrentes
Fal t a de r eposi t or es (mar ca II) nos
super mer cados
Dificuldade para recrutar mo de obra
especializada
Fal t a de mo de obr a qual i f i cada
Variao do cambio para aquisio de
mquinas e equipamentos
Gel adei r a e Equi pament os par a
ar mazenagem dos sal gados
Aumento de padarias especializadas nos
bairros
Fal t a de especi al i st as na const r uo
de f abr i cas de sal gados
Aumento dos juros da economia
Tr anspor t e de Func i onr i o s
25

Tabela 3:Check List da anlise de Desempenho Pontos Fortes
Fonte: Pesquisa de campo

Tabela 4: Check List da anlise de Desempenho Pontos Fracos
Fonte: Pesquisa de campo






Check Li st da Anl i se de Desempenho Pont os For t es
Fora
Importante
Fora No
Importante
Neutro Alta Mdia Baixa
Tr adi o da mar ca - mar ca
consol i dada
X X
Faci l i dade na aqui si o do s
i nsumos
X X
Al t a Capaci dade pr odut i va
X X
Al t o poder de bar ganha com
f or necedor es de i nsumos
X X
Cmar a f r i a par a
ar mazenament o do
al i ment o
X X
Pr ocessos e at i vo s
or gani zaci onai s
X X
Mai or agi l i dade na r esol uo
de pr obl emas
X X
Espao par a const r uo da
Fbr i ca
X X
Log st i ca pr pr i a
X X
Di sponi bi l i dade de capi t al
pr pr i o
X X
Cont at o di r et o com o cl i ent e
X X
Cont r ol e de cust os
X X
Check Li st da Anl i se de Desempenho Pont os Fr acos
Desempenho Grau de Importncia

Fraqueza
Importante
Fraqueza No
Importante
Neutro Alta Mdia Baixa
Reduzi da exper i nci a na
f abr i cao de sal gados
X X
Fal t a de r eposi t or es nos
super mer cados
X X
Fal t a de mo de obr a
qual i f i cada
X X
Gel adei r a e Equi pament os
par a ar mazenagem dos
sal gados
X X
Fal t a de especi al i st as na
const r uo de f abr i cas de
sal gados
X X
Tr anspor t e de
f unci onr i os
X X
26

Tabela 5: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot)
Fonte: Equipe do Projeto

Tabela 6: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot)
Fonte: Equipe do Projeto
CAPITALIZAR
Opor t uni dade Pont os For t es
Cr esci ment o do mer cado de sal gados Tradio da marca - marca consolidada
+ ponto de venda prprio
Alta Capacidade produtiva
Aument o do consumo de Foodser vi ce Contato direto com o cliente
Alta Capacidade produtiva
Gr ande nmer o de f or necedor es de i nsumos Facilidade na aquisio dos insumos
Alto poder de barganha com
fornecedores de insumos
Opor t uni dade de aument ar a r ent abi l i dade Controle de custos
Facilidade na aquisio dos insumos
Alto poder de barganha com
fornecedores de insumos
Log stica prpria
Maior agilidade na resoluo de
problemas
Avano t ecnol gi co Mqui nas de pr oduo
em l ar ga escal a
Disponibilidade de capital prprio
Cmbi o f avor vel par a aqui si o de
mqui nas e equi pament os
Disponibilidade de capital prprio
Aument o do cr d i t o bar at o de l ongo pr azo
of er eci do no mer cado
Tradio da marca - marca consolidada
+ ponto de venda prprio
Possi bi l i dade de venda dos sal gados na
gndol a
Tradio da marca - marca consolidada
+ ponto de venda prprio
MELHORAR
Opor t uni dades Pont os Fr acos
Cr esci ment o do mer cado de sal gados Reduzida experincia na fabricao de
salgados
Ampl i ao do Angel oni de uma uni dade
por ano
Falta de especialistas na construo de
fabricas de salgados
Opor t uni dade de aument ar a
r ent abi l i dade
Reduzida experincia na fabricao de
salgados
Falta de mo de obra qualificada
Falta de especialistas na construo de
fbricas de salgados
Avano t ecnol gi co Mqui nas de
pr oduo em l ar ga escal a
Reduzida experincia na fabricao de
salgados
Desenvo l ver pr of i ssi onai s e r ecei t as de
al t o padr o
Falta de mo de obra qualificada
Reduzida experincia na fabricao de
salgados
Possi bi l i dade de venda dos sal gados na
gndol a
Falta de repositores nos supermercados
Geladeira e Equipamentos para
armazenagem dos salgados nas loj as
27

Tabela 7: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot).
Fonte: Equipe do Projeto.

Tabela 8: Matriz de foras, fraquezas,oportunidades e ameaas (Swot).
Fonte: Pesquisa de campo

Dentre os fatores de sucesso foras e oportunidades destaca-se a
possibilidade de aumento da produo visando elevar o percentual de vendas por
meio da comercializao de salgados congelados no varejo supermercadista.

MONITORAR
Ameaas Pont os For t es
Al t a qual i dade de f or necedor es
concor r ent es
Tradio da marca - marca consolidada +
ponto de venda prprio
Alta Capacidade produtiva
Processos e ativos organizacionais
Contato direto com o cliente
Var i ao do cambi o par a aqui si o de
mqui nas e equi pament os
Controle de custos
Disponibilidade de capital prprio
Aument o de padar i as especi al i zadas nos
bai r r os
Tradio da marca - marca consolidada +
ponto de venda prprio
Aument o dos j ur os da economi a Controle de custos
Disponibilidade de capital prprio
ELI MINAR
Ameaas Pont os Fr acos
Al t a qual i dade de f or necedor es
concor r ent es
Reduzida experincia na fabricao de
salgados
Falta de mo de obra qualificada
Falta de especialistas na construo de
fabricas de salgados
Di f i cul dade par a r ecr ut ar mo de obr a
especi al i zada
Transporte de Funcionrios
Falta de mo de obra qualificada
Reduzida experincia na fabricao de
salgados
Aument o de padar i as especi al i zadas nos
bai r r os
Falta de repositores nos supermercados
Geladeira e Equipamentos para
armazenagem dos salgados
Aument o dos Jur o s da economi a
Geladeira e Equipamentos para
armazenagem dos salgados
28

3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Estrutura organizacional do grupo Angeloni est distribuda conforme
organograma descrito abaixo:

Figura 19: Organograma Angeloni


Fonte: Angeloni

No Alimentar
(Rede)
Vale+Norte
Alimentar
(Rede)
FLP+Sul+Planalto
Sup. Bazar
Fino
PGC
Sommelier
Servios
Gerais
Sup.
Farmcias
Sup.
Carnes
Sup. FLC
Sup. Tc.
Produo
Sup. Tc.
Produo
Gerente
Operacional
Gerente
Operacional
Ger. Novos
Negcios
Ger. Negcios
Farmcias
Ger. Negcios
Postos
Ger. Perecveis,
PPP e
Manuteno
Gerente
Operacional
Anal. Seg.
Alimentar
Ger. Neg.
Padaria
Paran
Sup.
Hortifruti
Comercial
Sup. Bazar
Eletro
Frente de
Caixa
E-commerce
Tempo
Sup.
Merchandising
Ger.
Locaes
Diretoria de Operaes
29

4. ANLISE DE VIABILIDADE

Para a anlise de viabilidade foram levados em considerao os custos
operacionais da fbrica, onde foram levantados os custos fixos e variveis para a
produo do mix de salgado escolhido para a fbrica. Foram levados em considerao
tambm os custos dos repositores nas lojas, bem como o frete que hoje bancado
pelo fornecedor atual de salgados.
Para o clculo de receitas, preo de venda e volume de venda foi levado em
considerao o histrico do ano de 2009, referente ao mix de salgados que sero
produzidos na fbrica de salgados Angeloni. Para clculo de evoluo de vendas foi
considerado um incremento de receita na ordem de R$ 231.251,27 reais anuais, valor
este equivalente a venda mdia por loja da rede. Tal valor foi utilizado devido ao
planejamento da rede de inaugurar uma nova loja por ano.

Tabela 9: Receita de salgados em 2009 da rede Angeloni
Salgado que sero produzidos pela fbrica Unidade
Quantidade
vendida em 2009
Preo mdio de
venda por
unidade
Receita t otal
2009
Bauru presunto/queijo mister sabor unidade 98.541 R$ 1,94 R$ 191.601,70
Bolinho mister sabor bacalhau mini KG 377 R$ 37,73 R$ 14.222,97
Bolinho mister sabor bacalhau unidade 8.669 R$ 3,78 R$ 32.743,55
Coxinha frango mister sabor c/requeijo unidade 163.036 R$ 1,87 R$ 304.506,54
Coxinha frango mister sabor unidade 249.952 R$ 1,74 R$ 434.946,16
Croquete mister sabor camaro unidade 24.022 R$ 3,40 R$ 81.576,82
Croquete mister sabor queijo cru unidade 39.651 R$ 1,74 R$ 68.984,62
Empada mister sabor frango unidade 42.974 R$ 1,93 R$ 82.952,83
Empada mister sabor palmito unidade 43.058 R$ 1,93 R$ 83.186,81
Enrolado mister sabor salsicha unidade 44.178 R$ 1,92 R$ 84.942,60
Enrolado salsicha cru mister sabor unidade 194.960 R$ 2,03 R$ 396.627,85
Esfiha carne mister sabor unidade 68.028 R$ 1,92 R$ 130.516,11
Esfiha frango mister sabor unidade 68.190 R$ 1,92 R$ 130.690,66
Esfiha frango/requeijo mister sabor unidade 74.009 R$ 1,92 R$ 142.380,14
Kibe carne mister sabor unidade 154.640 R$ 1,91 R$ 296.050,66
Kibe requeijo unidade 32.618 R$ 1,91 R$ 62.210,02
Risolis carne mister sabor unidade 40.354 R$ 1,92 R$ 77.592,79
Risolis frango mister sabor unidade 51.681 R$ 1,91 R$ 98.641,84
Risolis pres/muss mister sabor unidade 3.668 R$ 1,87 R$ 6.877,16
Risolis palmito mister sabor unidade 33.116 R$ 1,92 R$ 63.439,87
Risolis pres/muss mister sabor unidade 44.626 R$ 1,91 R$ 85.292,94
Salgadinho mister sabor festa KG 4.080 R$ 19,06 R$ 77.767,55
Salgadinhos mister sabor mini diverso KG 75.800 R$ 19,08 R$ 1.446.021,94
Receita total em 2009 R$ 4.393.774,13
Total de lojas no ano de 2009 19
Mdia de faturament o por loja em 2009 R$ 231.251,27
Fonte: Equipe do projeto
30

Para construo do fluxo de caixa, o ano do investimento para construo da
fbrica foi considerado o ano 0 (zero), no qual no ocorreria operao, seguido por 10
(dez) perodos de operao subseqentes.
Para efeito de comparao de alternativas, o fluxo de caixa construdo para a
fbrica de salgados foi confrontado com um fluxo de caixa projetado da venda do mix
de salgado que ser produzido na fbrica caso o mesmo continuasse sendo adquirido
de uma empresa terceira. Foram utilizadas as mesmas bases para projeo de receita
e volume de venda, tendo as sadas da venda terceirizada compostos pelo custo da
compra dos salgados e dos impostos de comercializao, aonde foi utilizado o mesmo
percentual de impostos da projeo do fluxo de caixa da fbrica.

Tabela 10: Anlise de viabilidade
Fonte: Equipe do projeto.


Grfico 1: Fluxo de caixa comparativo - produo prpria x produo terceirizada

Fonte: Equipe do projeto.

R$ (2.000.000,00)
R$ (1.000.000,00)
R$ -
R$ 1.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 3.000.000,00
ano
0
ano
1
ano
2
ano
3
ano
4
ano
5
ano
6
ano
7
ano
8
ano
9
ano
10
Fluxo de caixa produo prpria x produo
terceirizada
Fluxo de caixa
produo prpria
Fluxo de caixa
produo
terceirizada
Pr oduo pr pr i a
Taxa de descont o
anual
Resul t ado Uni dade
TIR 169% Percentual
VPL 12% R$ 9.537.637,39 Reais
P ayback Simples 0,62 Anos
P ayback descontado 12% 0,70 Anos
P onto de equil brio anual R$ 1.464.270,19 Reais
Pr oduo t er cei r i zada
Taxa de descont o
anual
Resul t ado Uni dade
VPL 12% R$ 2.325.511,37 Reais
31

Tabela 11: Projeo de fluxo de caixa para produo prpria e terceirizada
Fbrica de salgados
Fluxo de Caixa
ano 0 ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 ano 6 ano 7 ano 8 ano 9 ano 10
Entrada
R$
-
R$
4.393.774,13
R$
4.625.025,40
R$
4.856.276,67
R$
5.087.527,94
R$
5.318.779,21
R$
5.550.030,48
R$
5.781.281,75
R$
6.012.533,02
R$
6.243.784,29
R$
6.475.035,56
Venda de salgado prprio 0
R$
4.393.774,13
R$
4.625.025,40
R$
4.856.276,67
R$
5.087.527,94
R$
5.318.779,21
R$
5.550.030,48
R$
5.781.281,75
R$
6.012.533,02
R$
6.243.784,29
R$
6.475.035,56
Sada
R$
981.171,94
R$
2.815.664,07
R$
2.911.305,59
R$
3.006.947,10
R$
3.102.588,62
R$
3.198.230,13
R$
3.293.871,65
R$
3.389.513,16
R$
3.485.154,67
R$
3.580.796,19
R$
3.676.437,70
Pagamento das compras de
investimento mais capital de giro
R$
981.171,94

Custos fixos
R$
998.475,31
R$
998.475,31
R$
998.475,31
R$
998.475,31
R$
998.475,31
R$
998.475,31
R$
998.475,31
R$
998.475,31
R$
998.475,31
R$
998.475,31
Custos variveis
R$
387.123,11
R$
407.498,01
R$
427.872,91
R$
448.247,81
R$
468.622,71
R$
488.997,61
R$
509.372,51
R$
529.747,41
R$
550.122,31
R$
570.497,21
Impostos sobre receita de vendas
R$
1.010.568,05
R$
1.063.755,84
R$
1.116.943,63
R$
1.170.131,43
R$
1.223.319,22
R$
1.276.507,01
R$
1.329.694,80
R$
1.382.882,59
R$
1.436.070,39
R$
1.489.258,18
Imposto de renda e contribuies
R$
419.497,61 441.576,43 463.655,25 485.734,07 507.812,90 529.891,72 551.970,54 574.049,36 596.128,18 618.207,00
Saldo Final
R$
(981.171,94)
R$
1.578.110,06
R$
1.713.719,81
R$
1.849.329,57
R$
1.984.939,32
R$
2.120.549,08
R$
2.256.158,83
R$
2.391.768,59
R$
2.527.378,35
R$
2.662.988,10
R$
2.798.597,86
Compra terceirizada
Fluxo de Caixa
Ano 0 Ano1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Entrada
R$
4.393.774,13
R$
4.625.025,40
R$
4.856.276,67
R$
5.087.527,94
R$
5.318.779,21
R$
5.550.030,48
R$
5.781.281,75
R$
6.012.533,02
R$
6.243.784,29
R$
6.475.035,56
R$
6.706.286,83
Receita de venda dos salgados 4393774,13
R$
4.625.025,40
R$
4.856.276,67
R$
5.087.527,94
R$
5.318.779,21
R$
5.550.030,48
R$
5.781.281,75
R$
6.012.533,02
R$
6.243.784,29
R$
6.475.035,56
R$
6.706.286,83
Sada
R$
4.068.755,39
R$
4.282.900,41
R$
4.497.045,43
R$
4.711.190,45
R$
4.925.335,47
R$
5.139.480,49
R$
5.353.625,51
R$
5.567.770,53
R$
5.781.915,55
R$
5.996.060,57
R$
6.210.205,59
Custo da compra dos salgados
R$
2.135.494,77 2247889,234
R$
2.360.283,70
R$
2.472.678,16
R$
2.585.072,62
R$
2.697.467,08
R$
2.809.861,54
R$
2.922.256,00
R$
3.034.650,47
R$
3.147.044,93
R$
3.259.439,39
Impostos sobre receita de
vendas
R$
1.933.260,62 2035011,176
R$
2.136.761,73
R$
2.238.512,29
R$
2.340.262,85
R$
2.442.013,41
R$
2.543.763,97
R$
2.645.514,53
R$
2.747.265,09
R$
2.849.015,65
R$
2.950.766,21
Saldo Final
R$
325.018,74
R$
342.124,99
R$
359.231,24
R$
376.337,49
R$
393.443,74
R$
410.549,99
R$
427.656,24
R$
444.762,49
R$
461.868,74
R$
478.974,99
R$
496.081,24
Fonte: Equipe do projeto
32

5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO

O plano de gerenciamento de escopo tem como objetivo dar as diretrizes de
como este projeto ser gerenciado e de que forma as mudanas sero incorporadas
empresa para que o projeto se concretize

5.1. TERMO DE ABERTURA DO PROJ ETO FBRICA DE SALGADOS
ANGELONI


1. Cenrio
A rede de supermercados Angeloni atualmente terceiriza toda a produo de salgados comercializados
nas lanchonetes dos seus estabelecimentos. Visando melhorar a margem de lucro, a rede pretende
produzir parte do mix de salgados, de forma centralizada, no seu centro de distribuio em Porto Belo.
Implantar a Fbrica de Salgados Angeloni o objetivo deste projeto.

2. J ustificativa do projeto
Aumentar a margem de contribuio na venda de salgados comercializados nas lanchonetes da rede,
melhorar a qualidade e elevar o percentual de fidelidade do consumidor junto ao Grupo Angeloni.

3. Objetivo do projeto:
Implantar a Fbrica de Salgados Angeloni no centro de distribuio, localizado no municpio de
Porto Belo.

4. Descrio da fbrica

Fbrica de salgados Angeloni instalada e funcionando de acordo com os requisitos abaixo:

Capacidade produtiva para atender os prximos 10 anos de demanda;
Capacidade de armazenagem - volume de at 10 dias de produo;
rea da fbrica 380m;
Equipamentos e maquinrios profissionais a fim de atender o mix de produtos - croquete,
coxinha, kibe, risolis, esfihas, empadas e bauru;
Certificados legais e sanitrios;
Estrutura civil;
Estrutura hidrosanitria;
Estrutura eltrica;
Climatizao;
Objetivo do projeto Implantao da Fbrica de Salgados Angeloni
Gerente do projeto Adriana Las Casas
33

Preventivo de incndio.
Prazo Incio: J ulho /2010
Trmino: Maio/2011
Custos R$1.000.000,00 (de acordo com Plano de Custos).

5. Recursos do projeto
Equipe de Projeto

Terceirizados
Engenheiro Civil
Engenheiro Eltrico
Engenheiro Hidrulico
Engenheiro de Alimentos
Empresa de Climatizao
Empreiteira
Assessoria J urdica
Fornecedor de Mquinas
Pedreiros

6. Equipamentos, materiais e instalaes
A Fbrica de Salgados Angeloni ser instalada no centro de distribuio do grupo Angeloni, no municpio
de Porto Belo. Todo o maquinrio, adaptaes de infra-estrutura e demais aquisies iro acontecer no
decorrer da execuo do projeto, conforme cronograma de aquisies.

7. Riscos e oportunidades:
A atual estrutura do Centro de Distribuio Angeloni no atender aos requisitos da fbrica de
salgados;
Obteno de alvars e certificaes sanitrias;
Diviso do mesmo espao fsico com a fbrica de pes Angeloni;
Domnio Tecnolgico;
Confiabilidade dos fornecedores;
Atendimento a prazo e oramento.

8. Restries
Linha de produtos que sero produzidos na fbrica;
Oramento disponibilizado para a construo da fbrica;
Limitao a rea do centro de distribuio Angeloni.
Atendimento ao cronograma com data de trmino em Maio/ 2011.

9. Premissas
A Fbrica de Salgados Angeloni ser implementada no centro de distribuio localizada em
Porto Belo;
34

O financiamento do projeto ser de responsabilidade do Angeloni;
Disponibilizao do recurso financeiro de acordo com o cronograma de desembolso do projeto;
O Angeloni fornecer mo de obra necessria para implementao do projeto;
Utilizao das linhas de distribuio da rede Angeloni;

10. Principais intervenientes
Patrocinador;
Fornecedores do projeto;
Fornecedores de salgados atuais;
Prefeitura;
ANVISA;
Clientes internos;
Gerente do centro de distribuio Angeloni;
Lanchonetes da rede;
Empresa distribuidora logstica.

11. Patrocinador e gerente do projeto
Patrocinador J os Fernandes

Gerente do projeto
Adriana Integrante da equipe de gerenciamento do projeto e responsvel e engenheira de alimentos
da rede Angeloni.

Autoridade do gerente do projeto:
Coordenar a equipe de projeto;
Definio de recursos e prazos com o patrocinador e fornecedores;
Gerenciamento dos conflitos e das entregas do projeto.

Responsabilidade do gerente do projeto

Integrao entre os envolvidos no projeto
Zelar pela documentao do projeto
Monitorar, reportar e controlar o status, mudanas e entrega do projeto
Interao com o patrocinador do projeto
Garantir o sigilo das informaes do projeto.

12. Comentrios
Este projeto est perfeitamente alinhado com a inteno do Grupo Angeloni de assumir, com recursos
prprios, algumas atividades que hoje so terceirizadas. Devido ao crescimento da rede e do aumento da
demanda a integrao de algumas atividades vem se tornando vantajosa para a empresa na questo
lucratividade.


35


Aprovao: Florianpolis, julho de 2010.




________________________- _______________________
Patrocinador Gerente do projeto
J os Fernandes Gerente perecveis Adriana Las Casas Zermiani


36

5.2. CONTROLE DE MUDANAS DE ESCOPO

O escopo do projeto ter como base para gerenciamento a declarao do escopo
e a EAP (Estrutura Analtica do Projeto) desenvolvidas no planejamento do
projeto;
O escopo ser acompanhado pela equipe do projeto e, quinzenalmente, sero
emitidos relatrios, conforme o que foi definido no planejamento de
comunicaes, aos intervenientes interessados.
Arquivamento e indexao de todos os documentos do projeto;
A aprovao do escopo ser dada por aceite formal, em documento especifico
para tal fim, por parte do cliente do projeto. Sendo considerado atendido aps a
assinatura do mesmo.
Qualquer mudana no escopo dever ser solicitada, formalmente, ao gerente de
projeto, atravs de formulrio especifico. O gerente analisar e classificar as
mudanas, juntamente com a equipe do projeto, e as apresentar ao comit de
controle de mudanas (CCM), o qual definir se a mudana acontecer ou no.
Ampliaes do escopo devero ser validadas pelo comit de controle de
mudanas e tambm pelo patrocinador do projeto.
Todas as mudanas solicitadas sero registradas, classificadas, priorizadas e
armazenadas em um arquivo de alteraes que ser administrado pelo gerente
do projeto.
Registro das lies aprendidas.

5.3. PRIORIZAO DAS MUDANAS DO ESCOPO

As mudanas sero classificadas pelo gerente do projeto conforme os nveis a
seguir, tomando-se em considerao o impacto na tripla restrio, tempo, custo e
qualidade:








37

Tabela 12: Impacto das mudanas
Fonte: Pesquisa de campo.

5.4. SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANAS

Qualquer alterao sugerida deve seguir o seguinte processo:

Figura 20: Fluxograma de mudana


Fonte: Equipe do projeto

Impact o em cust o
Impact o em
qual i dade
I mpact o em t empo Cl assi f i cao
Var i ao de mai s
de 20% do cust o
or ado
Variao de mais de
20% do escopo
planejado
Variao de mais de
20% do tempo
estimado
Prioridade 0 Caso
atenda ao menos um
dos requisitos*
Var i ao de 15%
at 20% do cust o
or ado
Variao de 15% at
20% do escopo
planejado
Variao de 15% at
20% do tempo
estimado
Prioridade 1 Caso
atenda ao menos um
dos requisitos
Var i ao de 10%
at 15% do cust o
or ado
Variao de 10% at
15% do escopo
planejado
Variao de 10% at
15% do tempo
estimado
Prioridade 2 Caso
atenda ao menos um
dos requisitos
Var i ao de at
10% do cust o
or ado
Variao de at 10%
do escopo planejado
Variao de at 10%
do tempo estimado
Prioridade 3 Caso
atenda ao menos um
dos requisitos
Mudanas co nsi der adas i r r el evant e Ignorar
38

Todas as mudanas de escopo do projeto sero registradas em um formulrio
a ser preenchido pela pessoa responsvel, conforme modelo abaixo.
Nesta anlise devero ser verificadas as reas afetadas e os impactos em
escopo, custo, prazo, qualidade e riscos.
Nesta analise devero ser verificadas as reas afetadas e os impactos em
escopo, custo, prazo, qualidade e riscos.
Modelo 1: Modelo de formulrio de solicitao de mudana
Fonte: Equipe de Projeto

SOLICITAO DE MUDANAS
Nome do Pr oj et o: Fbr i ca de Sal gados
Angel oni
Gerente do P rojeto:
Adriana Las Casas
Data: / /
Al t er ao Sol i ci t ada:
Just i f i cat i va:
ANLISE DO I MPACTO
Escopo:
Pr azos:
Cust o s:
Ri sco s:
Qual i dade:
PARECER
Mudana ser i mpl ement ada? Prioridade:


Sim No



0 1 2

AES REALIZADAS

APROVAO
Adr i ana Las Casas Data: / /
Ger ent e do Pr oj et o
39

6. DECLARAO DO ESCOPO

6.1. OBJ ETIVO

Implantao da Fbrica de Salgados Angeloni no espao delimitado de 380 m
no Centro de Distribuio Angeloni em Porto Belo (SC), abrangendo as instalaes
eltricas, civis, hidrosanitrias, climatizao, bem como a obteno de licenas
necessrias e instalao de mquinas e equipamentos. A fbrica dever ter
capacidade produtiva de 800 mil unidades de salgados por ano, atendendo assim a
demanda estimada para os prximos 10 anos da rede.

6.2. J USTIFICATIVA

A rede de supermercados Angeloni possui 22 lojas espalhadas por todo o
estado de Santa Catarina e Paran (Curitiba). Todas as suas unidades possuem
internamente uma confeitaria/padaria que comercializa uma srie de doces e
salgados.
Essas lanchonetes no incio de suas atividades, quando o Angeloni no
possua muitas unidades, trabalhavam com salgados feitos a mo por seus prprios
colaboradores. Com a ampliao do nmero de lojas e do volume de vendas, os
supermercados tiveram que terceirizar sua produo de salgados e obtiveram uma
queda na margem de lucro nas vendas.
Visando aumentar essa margem de lucro na venda de salgados, o Angeloni
decidiu construir a Fbrica de Salgados Angeloni em seu centro de distribuio para
vend-los em suas prprias lanchonetes e nas gndolas de seus estabelecimentos.

6.3. DESCRIO DO PRODUTO.

O projeto da fbrica de salgados Angeloni em um espao delimitado de 380 m
no CD do Angeloni em Porto Belo, com capacidade de produo de 800.000 unidades
por ano, para atender a demanda para os prximos 10 anos, tem as seguintes
necessidades bsicas:
Adaptaes civis na rea disponvel de 380 m do centro de distribuio
Angeloni em Porto Belo;

Instalaes Eltricas na rea destinada;
40

Instalaes Hidrosanitrias;
Instalaes preventivas de incndio;
Instalaes de climatizao;
Instalaes do maquinrio;
Obteno de Licenas.

Os equipamentos da fbrica devero ter capacidade para produzir o seguinte
mix de salgados: coxinha, croquete, risolis, enrolados, bauru, kibe, churros e esfirras,
sendo os mesmos disposto conforme lay out a seguir.
41

6.4. DESCRIO DO PROJ ETO

Tabela 13: Escopo do projeto
Fonte: Equipe do projeto.
Tabela 14: Principais Entregas
Fonte: Equipe do Projeto.

ESCOPO DO PROJETO
ITENS ELEMENTOS DESCRIO
1 Anl i se de vi abi l i dade
A anlise do projeto ser feita atravs de uma
deciso Make-or-Buy, levando-se em conta o custo x
lucratividade da compra terceirizada frente
produo prpria de salgados pela fbrica.
2 Requi si t o s do pr oj et o
Nesta fase sero definidos todos os requisitos para
que a fbrica esteja de acordo com as necessidades
do cliente.
3 Pl ano do Pr oj et o
Nesta etapa ser elaborado o plano de
gerenciamento do projeto de acordo com as nove
reas do conhecimento: Escopo; Tempo; Custo;
Qualidade; Recursos Humanos; Riscos;
Comunicao; Aquisies e I ntegrao. Sendo estas
apresentadas no PMBOK 4 edio.
4 Ger enci ament o do Pr oj et o
O gerenciamento do projeto ser feito atravs do
acompanhamento e controle do mesmo, pautado no
planejamento geral.
5
Impl ant ao F si ca da
Fbr i ca de Sal gados
Angel oni
Fase em que sero feitas as adaptaes (civis,
eltrica, hidrulicas, sanitrias, climatizao e
preventiva de incndio) necessrias no espao
delimitado visando a implantao da fbrica de
salgado Angeloni, bem como aquisies de
mquinas e equipamentos.
6 Test e de Oper ao
Per odo de teste das mquinas e aprovao.
7 Fi nal i zao
Na ltima fase do projeto ocorrer a assinatura do
termo de aceite da entrega do produto, bem como o
encerramento do contrato.
Fases Ent r egas
Pl ano do pr oj et o
Plano do projeto embasado nas nove reas de
conhecimento do PMBOK 4 edio
Impl ant ao F si ca da Fbr i ca de
Sal gados Angel o ni
- Projeto de Adaptao Civil;
- Projeto Hidrosanitrio;
- Projeto Eltrico;
- Projeto de Climatizao;
- Projeto Preventivo de Incndio;
- Obras civis;
- Obras eltricas;
- Obras Hidrosanitrias;
- Preventivo de Incndio;
- Entrega/Instalao das mquinas;
- Teste operao das Mquinas.
Fi nal i zao
- Termo de aceite de entrega do produto;
- Relatrio Final;
- Lies Aprendidas.
42

6.5. EXCLUSO DO ESCOPO

No faz parte do escopo desse projeto:
Levantar a necessidade de adaptao da empresa para poder distribuir o produto
nas lojas do Angeloni, utilizando a logstica atual;
Fazer o planejamento de marketing do produto para a venda nas gndolas dos
supermercados;
Contratao dos funcionrios que faro parte do quadro de colaboradores da
fbrica.

6.6. PREMISSAS

A Fbrica de Salgados Angeloni ser implementada no centro de distribuio
localizada em Porto Belo;
O financiamento do projeto ser de responsabilidade do Angeloni;
Disponibilizao do recurso financeiro de acordo com o cronograma de
desembolso do projeto;
O Angeloni fornecer mo de obra necessria para implantao do projeto;
Utilizao das linhas de distribuio da rede Angeloni;
A concluso da fbrica ser em Maio de 2011;
O conselho administrativo do Angeloni analisar o estudo de viabilidade em 10
dias, para posterior continuidade ou no do projeto;
Todas as licenas e alvars sero obtidos dentro dos prazos estabelecidos.

6.7. RESTRIES

Aps a aprovao do conselho administrativo do Angeloni o projeto dever ser
concludo em 8 meses, utilizando recursos de at R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais)
Aumentar a margem de lucratividade dos salgados.




43

6.8. ACOMPANHAMENTO

Ser criado um comit para validao do escopo e entrega das etapas do projeto,
com reunies quinzenais. Este comit ter como integrantes o gerente do projeto
e o conselho administrativo;
Todo o acompanhamento ser realizado conforme definido no plano de
comunicaes;

6.9. EQUIPE DE PLANEJ AMENTO

A equipe de planejamento do projeto fica assim definida:

Adriana Las Casas Zermiani
Alessandra Pinheiro
Arthur Vieira de Mello Batista
Fernando Vieira de Mello Batista
Laise Garcia de Oliveira
Mariana Martignago Vandresen
Pedro Primo Bristot

7. ESTRUTURA ANALTICA DO PROJETO (EAP)

A EAP do projeto ser aberta por pacotes de trabalho e entregas, conforme
segue:

Tabela 15: Dicionrio da EAP
COD.
EAP
PACOTE DE
TRABALHO
ESPECIFICAO
1.1.1 Project Charter
Formaliza e marca a data da abertura do projeto, o qual deve
ser assinado pelo patrocinador do mesmo.
1.2.1.1
Plano de Gerenciamento
de Escopo
Descreve como o escopo do projeto ser definido, desenvolvido e
verificado, como a EAP ser criada e definida, fornecendo
orientao de como o escopo do projeto ser gerenciado e
controlado.
1.2.1.2 Declarao do Escopo
Especifica e detalha as entregas do projeto, bem como o trabalho
necessrio para viabilizar as entregas.
44

1.2.1.3 EAP
Responsvel por demonstrar a estrutura analtica do projeto,
sendo assim, a diviso em pacotes de trabalhos a serem feito
para a realizao de um determinado projeto.
1.2.1.4 Dicionrio da EAP Descreve os pacotes de trabalhos listados na EAP.
1.2.2.1
Plano de Gerenciamento
do Tempo
Estabelece quais os critrios e as atividades que sero utilizadas
para o desenvolvimento e o controle do cronograma do projeto.
1.2.2.2 Lista de Atividades
Descreve as atividades a serem desempenhadas para que se
possa cumprir as etapas do projeto, tendo o objetivo a realizao
do projeto.
1.2.2.3 Diagrama de Redes
Descreve o seqenciamento das atividades, de forma a definir as
relaes entre elas.
1.2.2.4.1
Mapa de Folgas e
Caminho Crtico
Processo que identifica as folgas e as principais atividades a
serem cumpridas para que o projeto possa ser concludo em um
determinado tempo.
1.2.3.1
Plano de Gerenciamento
de Custo
Define o formato e estabelece as atividades e critrios de
planejamento, estruturao e controle dos custos do projeto
1.2.3.2
Estimativa de custo por
Atividade
Inclui todos os custos que uma dada atividade ter para ser
executada.
1.2.3.3 Oramento
Descreve a estratgia do plano financeiro do projeto, tendo como
base uma estimativa.
1.2.4.1
Plano de gerenciamento
da Qualidade
Descreve como ser implementada a poltica de qualidade da
organizao executora. Detalha o padro de qualidade requerido
para o projeto e as alteraes que possam ocorrer durante o
mesmo.
1.2.4.2 Critrios de Aceitao
Formaliza os mecanismos a serem observados para aceitao da
entrega do projeto.
1.2.5.1
Plano de Gerenciamento
de Recursos Humanos
Descreve quando e como os recursos humanos sero atingidos.
1.2.5.2
Matriz de
Responsabilidade
Elenca e determina quem responsvel por cada tarefa que tem
que ser executada no projeto.
1.2.6.1
Plano de Gerenciamento
da Comunicao
Determina as necessidades de informao e de comunicao das
partes interessadas no projeto. Define como ser realizada a
comunicao interna/externa das partes envolvidas no projeto.
1.2.6.2 Plano de Reunies
Formaliza e organiza no tempo as reunies a serem feitas durante
o projeto.
1.2.6.3 Matriz de Distribuio
Documento que formalizar a maneira como a informao ser
distribuda entre os interessados ao longo do projeto.
1.2.7.1
Plano de Gerenciamento
de Riscos
Descreve como o gerenciamento de riscos do projeto ser
estruturado e realizado.
1.2.7.2 Lista dos Riscos
Inclui os riscos a serem observados durante todo o projeto, para
que desta forma, tente mitig-los.
1.2.7.3
Avaliao Qualitativa e
Quantitativa
Analise utilizada para mensurar o impacto de um risco no projeto.
1.2.7.4 Plano de Respostas
Descreve a maneira que o risco ser contido aps a sua
ocorrncia.
1.2.8.1
Plano de Gerenciamento
das Aquisies
Descreve como sero gerenciados os processos de aquisio,
desde o desenvolvimento da documentao da aquisio at o
encerramento do contrato.
45

1.2.8.2
Declarao de Trabalho
SOW
Descreve o item a ser contratado com suficiente detalhe para
permitir que os potenciais fornecedores possam avaliar se so
capazes de atender o edital. O nvel de detalhe pode variar de
acordo com a natureza do item, as necessidades do comprador,
ou a forma do contrato.
1.2.8.3 Critrios de Avaliao
Descreve como sero avaliadas as entregas e atividades do
projeto.
1.3.1.1
Liberao dos Alvars
pelos Orgos Pblicos
Etapa em que ser feito o preenchimento e dos documentos
necessrios, protocolo junto aos rgos competentes e seus
respectivos deferimentos.
1.3.2.1
Projeto de Adaptao
Civil
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes civis
necessrias para que a fbrica de Salgados Angeloni seja
viabilizada.
1.3.2.2 Projeto Eltrico
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes eltricas
necessrias para que a fbrica de Salgados Angeloni seja
viabilizada.
1.3.2.3 Projeto Hidrulico
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes hidrulicas
necessrias para que a fbrica de Salgados Angeloni seja
viabilizada.
1.3.2.4 Projeto de Climatizao
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes necessrias
para a climatizao da fbrica de Salgados Angeloni seja
viabilizada.
1.3.2.5 Preventivo de Incndio
Mapeia e descreve previamente todas as adaptaes necessrias
para que a fbrica de Salgados Angeloni esteja dentro dos
padres e normas de segurana exigida.
1.3.2.6
Projeto do layout e
Equipamentos para
Fbrica
Inclui o processo de distribuio fsica e seleo dos
equipamentos que supriram a necessidade de produo da
fbrica, de maneira eficaz e evitando os desperdcios.
1.3.3.1
Fornecedores de
mquinas,
equipamentos e
acessrios
Etapa em que ser contratada e firmada a compra das mquinas
e equipamentos para a fbrica junto ao fornecedor escolhido.
1.3.3.2
Empreiteira para
adequao civil
Etapa em que ser firmado o contrato para as obras civis da
fbrica junto empreiteira escolhida.
1.3.3.3
Aquisio de
equipamentos /materiais
diversos
Etapa em que sero contratadas e firmadas as compras dos
equipamentos e materiais diversos necessrios para a fbrica
junto aos fornecedores escolhidos.
1.3.4.1 Obras civis Processo de execuo da obras civis pela empreiteira contratada.
1.3.4.2 Obras eltricas
Processo de execuo da obras eltricas pela empresa
contratada.
1.3.4.3 Obras hidrulicas
Processo de execuo da obras hidrulicas pela empresa
contratada.
1.3.4.4 Climatizao
Processo de climatizao da fbrica Angeloni pela empresa
contratada.
1.3.4.5 Preventivo de incndio
Processo de implantao dos equipamentos necessrios para a
adaptao da obra aos padres de segurana.
1.3.5.1
Instalaes de
equipamentos
Etapa que ser realizado toda instalao dos equipamentos
necessrios para o funcionamento do projeto fbrica de Salgados
Angeloni.
1.3.5.2 Teste de operao
Inclui todos os ajustes e testes feitos antes da inaugurao e
entrega da fbrica.
1.3.6.1 Documentao Final
Processo em que ser entregue o relatrio final do processo, bem
como a prestao de contas e assinatura do termo de
encerramento do projeto.
Fonte: Equipe de projeto
46

Figura 21: EAP grfica


























47

8. PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO

O adequado gerenciamento do tempo fundamental para o desenvolvimento
deste projeto. Assim, este Plano de Gerenciamento do Tempo tem como objetivo
garantir que o projeto conclua suas atividades dentro do prazo estipulado no
cronograma.

8.1. CRONOGRAMA

Para correta elaborao do cronograma do projeto, cada pacote de trabalho da
EAP foi decomposta em atividades, tendo como base experincias passadas da
equipe do projeto e opinio de especialistas, onde os resultados foram analisados e
discutidos para que pudesse chegar um consenso das atividades e duraes
necessrias para a entrega do projeto.
Posteriormente, a equipe definiu o seqenciamento das atividades, baseando-
se nas restries quanto s relaes de precedncia entre as mesmas.
A durao das atividades foi dada de acordo com os recursos disponveis e a opinio
dos especialistas. Nesse processo foi levado em conta a estrutura j disponvel no
Centro de Distribuio do Angeloni.
Na alocao de recursos por atividades foi considerada as competncias e a
disponibilidade da equipe do projeto. Para as atividades que necessitavam de
qualificaes no existentes na equipe, optamos pela terceirizao.
Nesse processo conseguimos definir o caminho critico do projeto e os marcos do
projeto que devero ser seguidos.

8.2. CONTROLE DE CRONOGRAMA

Semanalmente sero realizadas reunies de acompanhamento do andamento
do projeto com a participao de todos os membros da equipe de planejamento.
Nesta Reunio, ser feito um comparativo do resultado fsico alcanado no
andamento das atividades com a linha de base do projeto. Havendo discrepncias que
possam acarretar riscos ao resultado do projeto, dever ser iniciado o controle
integrado de mudanas.

48

Figura 22: Cronograma





















49

Tabela 16: Marcos do Projeto
TABELA DE MARCOS DO PROJETO
MARCO
DATA DE
ENTREGA
ESCOPO
Project Chart er assinado 19/07/2010
Aprovao do Plano do escopo 22/07/2010
Aprovao da declarao de escopo 03/08/2010
EAP aprovado 09/08/2010
Aprovao do Dicionrio EAP 11/08/2010
TEMPO
Aprovao do Plano de ger. De tempo 12/08/2010
Aprovao das atividades 24/08/2010
Predecessora e Sucessoras def inidas 25/08/2010
Mapa caminho crtico 27/08/2010
CUSTO
Plano de Ger. De Custo aprovado 13/08/2010
Def. Custo por Atividade 30/08/2010
Aprovao do Oramento 01/09/2010
QUALIDADE
Plano de qualidade aprovado 02/09/2010
Requisitos e Indicadores de qualidade 07/09/2010
RECURSOS HUMANOS
Aprovao do Plano de Rec. Humanos 08/09/2010
Aprovao da Matriz 17/09/2010
COMUNICAO
Plano de Comunicao Aprovado 08/09/2010
Datas Aprovadas 08/09/2010
Matriz aprovada 21/09/2010
RISCOS
Plano de Riscos Aprovado 24/09/2010
Aprovao dos riscos 01/10/2010
Aprovao da anlise dos riscos 06/10/2010
Aprovao custos das respostas 11/10/2010
AQUISIES
Plano de Aquisies Aprovado 13/10/2010
Aprovao da Declarao - SOW 20/10/2010
Critrios selecionados 22/10/2010
EXECUO
Licenciamento e Alvars
Concesso do alvar 16/12/2010
Projetos Executivos
Aprovao da planta 17/12/2010
Aprovao do projeto eltrico 22/12/2010
50


Aprovao do projeto hidrul ico 15/12/2010
Aprovao do projeto de climatizao 17/12/2010
Aprovao do projeto contra incndio 14/12/2010
Projeto Layout Aprovado 16/12/2010
Contratos e Aquisies
Assinatura dos contratos Mquinas e Equipamentos 30/12/2011
Assinatura dos contratos Adequao Civil 11/01/2011
Compra inicial 07/01/2010
Construo
Validao da entrega f inal - Civil 18/02/2011
Validao da entrega f inal - Eltrica 18/02/2011
Validao da entrega f inal - Hidrulica 18/02/2011
Validao da entrega f inal - Climatizao 01/03/2011
Validao da entrega f inal - Prev. Incndio 07/03/2011
Instalaes
Mont ada a estrutura de empacotament o e armazenamento 31/03/2011
Testes aprovados 27/04/2011
Finalizao
Encerramento do Projeto 16/05/2011
Fonte: Equipe do projeto

9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

9.1. DESENVOLVIMENTO DO ORAMENTO E FLUXO DE CAIXA

O oramento ser desenvolvido pelo gerente financeiro do projeto juntamente
com a equipe gestora do projeto e o gerente do projeto, sendo a aprovao final do
oramento feita pelo patrocinador do projeto.
O oramento dever ser alocado s atividades do projeto conforme
cronograma de execuo, sendo elaborado assim o fluxo financeiro de desembolso
necessrio para o projeto.



51

9.2. CONTROLE DO FLUXO FINANCEIRO DO PROJ ETO

O controle do fluxo financeiro do projeto ser realizado pelo gerente financeiro
do projeto no momento de cada sada e entrada de caixa, utilizando-se o MS Excel e
curva S como ferramenta de controle.
As sadas de caixa para aquisies do projeto devem respeitar os processos
contidos no plano de gerenciamento de aquisies, e todas as sadas de caixa devem
ter como contrapartida recibo ou nota fiscal que confirme a aplicao dos recursos
disponibilizados.

9.3. MUDANAS NO ORAMENTO E FLUXO DE CAIXA

Todas as mudanas ocorridas no oramento e fluxo de caixa do projeto devem
ser registradas e atualizadas em um novo oramento e um novo fluxo de caixa, sendo
os mesmos apresentados para a equipe do projeto em reunio de acompanhamento
do projeto pelo gerente financeiro.
Mudanas do oramento que no so referente s aquisies do projeto, onde
no se enquadram nos processos de aquisio devem ser aprovadas da seguinte
forma:
Alteraes de oramento na ordem de at 1% do oramento inicial do projeto
devem ser aprovadas pelo gerente financeiro do projeto, desde que a soma dessas
alteraes no tenham ultrapassado 5% do valor do oramento inicial;
Alteraes de oramento na ordem de 1% a at 5% do oramento inicial do projeto,
ou alteraes de at 1% que ultrapassarem o limite acumulado devem ser
aprovadas pela equipe gestora do projeto com o aval do gerente do projeto, desde
que a soma dessas alteraes no tenham ultrapassado 20% do valor do
oramento inicial;
Alteraes de oramento que alterem o oramento inicial em mais de 5%, ou
alteraes que ultrapassarem o limite acumulado devem ser aprovadas pela equipe
do projeto e pelo patrocinador do projeto.
Todas as alteraes de oramento devem ser apresentadas em reunio de
acompanhamento do projeto, atravs de formulrio padro, sendo que apenas a
equipe de gerenciamento pode propor mudanas no oramento, desde que as
mesmas no se enquadrem nos processos de aquisies.

52

9.4. DIVULGAO DO ANDAMENTO E BALANO FINAL

Sero apresentados semanalmente pelo gerente financeiro do projeto o fluxo
de caixa inicial (linha de base de custo) e o fluxo de caixa real do projeto para anlise
e apreciao da equipe do projeto.
Ao final do projeto sero apresentados os resultados financeiros gerais com
todos os destinos das sadas de caixa e anlise comparativa com o oramento e fluxo
de caixa inicialmente planejado.

53

9.5 INVESTIMENTOS
Tabela 17: Investimento
QUADRO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIZAES FIXAS/INSTALAES quantidade valor (R$) total (R$) Participao
Projeto de adaptao civil 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 2,45%
Projeto eltrico alta tenso 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 1,96%
Projeto eltrico baixa tenso 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 1,76%
Projeto hidrulico 1 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 1,62%
Projeto de climatizao 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 2,45%
Projeto preventivo contra incndios 1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 1,57%
Obras civis 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 24,50%
Obras eltricas 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 13,72%
Obras hidrulicas 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 5,88%
Obras climatizao 1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 34,30%
Preventivo contra incndio 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 4,90%
Instalao de equipamentos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 4,90%
SUBTOTAL IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES R$ 102.050,00 11,37%
MQUINAS E EQUIPAMENTOS quantidade valor (R$) total (R$) Participao
Hotmixer Plus 250 Litros / Masseira Cozedora 1 R$ 38.150,00 R$ 38.150,00 7,43%
DUE 7.0 / Formadora e Recheadora de Salgados
(Duplo Recheio) de 1200 a 7000 salgados p/
hora 1 R$ 49.945,00 R$ 49.945,00 9,72%
Empanamix Industrial / Empanadeira 1 R$ 22.255,00 R$ 22.255,00 4,33%
UK 2C 30HP / Tnel de Ultracongelamento 1 R$ 141.350,00 R$ 141.350,00 27,52%
Embaladora / Seladorada 1 R$ 350,00 R$ 350,00 0,07%
Cmara Frigorfica Modular, (-4 +4) Tamanho
2900 x 2600 mm , para estoque de matria prima 1 R$ 30.508,00 R$ 30.508,00 5,94%
Mesa com tampo de Inox, Tamanho: 2840 X
900 mm 4 R$ 877,00 R$ 3.508,00 0,68%
Pia em ao inoxidvel com duas cubas
0,50x0,40x0,25 cm - medindo 2,00x0,70x0,85 2 R$ 3.224,00 R$ 6.448,00 1,26%
Pia em ao inoxidvel com uma cuba
0,60x0,50x0,35 cm - medindo 2,00x0,70x0,85,
para lavagem de equipamentos. 2 R$ 2.664,00 R$ 5.328,00 1,04%
Prateleira em ao inox 1,50X0,50X1,75 M - c/ 4
planos perfurados desmontvel 4 R$ 2.026,00 R$ 8.104,00 1,58%
Carro para carga e descarga / Ultracongelador,
Galvanizado capacidade 20 bandejas 600 x 800
mm 6 R$ 897,00 R$ 5.382,00 1,05%
Bandeja perfurada de alumnio 1.2 120 R$ 78,00 R$ 9.360,00 1,82%
Pallet em ao carbono pintura polister,
capacidade 1000 kg, Dimenses 1200 x 1000 x
240mm. 4 R$ 453,00 R$ 1.812,00 0,35%
Lavadores de mos em ao inox, acionamento
mecnico. 1 R$ 783,00 R$ 783,00 0,15%
Lavadores de Botas em ao inox, acionamento
mecnico 1 R$ 1.181,00 R$ 1.181,00 0,23%
Esterilizador de Facas e Utenslios com lmpada
germicida 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 0,26%
Carro porta detritos ao inox para 80 litros tampa
simples sem pedal, dimetro 430mm, altura
770mm, com rodzios 3" 1 R$ 1.103,00 R$ 1.103,00 0,21%
Carro Plataforma em ao inoxidvel medindo 860
X 730 mm, com rodzios de 4 1 R$ 1.422,00 R$ 1.422,00 0,28%
54

Fogo PI6 - 06 bocas, 03 queimadores duplos
com vazo de 600g/h e 03 queimadores simples
com vazo de 300g/h, grelha 30x30cm com 6
braos, perfil 7cm, sem forno, estrutura e quadro
em ao INOX AISI 304 1 R$ 3.518,00 R$ 3.518,00 0,68%
Balana dosadora de biscoitos , c/ 4 calhas em
ao inox, estrutura em ferro, teflonada, mod.
HBD4C-F 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 3,89%
Kit para churros 1 R$ 444,00 R$ 444,00 0,09%
Dispositivo para dupla cor de massa 1 R$ 483,00 R$ 483,00 0,09%
Dispositivo para cores alternadas 1 R$ 483,00 R$ 483,00 0,09%
CLM 600 Cilindro Laminador Trif 220v 1 R$ 18.500,00 R$ 18.500,00 3,60%
MC 4000 Mesa de Corte Monof 220v 1 R$ 12.506,00 R$ 12.506,00 2,43%
Cortadores Croissant 2 R$ 909,30 R$ 1.818,60 0,35%
Cortadores Tiras 2 R$ 626,85 R$ 1.253,70 0,24%
Cortadores Retangular 2 R$ 626,85 R$ 1.253,70 0,24%
Fritadeira 2 R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 0,55%
Utenslios 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 0,97%
Lixeira de inox 5 R$ 600,00 R$ 3.000,00 0,58%
Freezer nas lojas 50 R$ 1.700,00 R$ 85.000,00 16,55%
Lixeiras 5 R$ 100,00 R$ 500,00 0,10%
Armrio de limpeza 2 R$ 975,00 R$ 1.950,00 0,38%
Mquina para validade de fabricao 1 R$ 19.720,00 R$ 19.720,00 3,84%
Pedestal de mquina 1 R$ 680,00 R$ 680,00 0,13%
Esteira 1 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 1,25%
SUBTOTAL MQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ 513.619,00 57,22%
MVEIS E UTENSLIOS quantidade valor (R$) total (R$) Participao
ESCRITRIO
Computadores 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 20,44%
Mesas 1 R$ 300,00 R$ 300,00 4,72%
Cadeiras 3 R$ 100,00 R$ 300,00 4,72%
Impressora laser multifuncional 1 R$ 700,00 R$ 700,00 11,01%
Lixeira 1 R$ 10,00 R$ 10,00 0,16%
Material de escritrio em geral 1 R$ 200,00 R$ 200,00 3,14%
Ar condicionado split +instalao 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 31,45%
Aparelho telefnico 1 R$ 50,00 R$ 50,00 0,79%
Divisria 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 23,58%
SUBTOTAL MVEIS E UTENSLIOS

R$ 6.360,00 0,71%
OUTROS INVESTIMENTOS quantidade valor (R$) total (R$) Participao
TREINAMENTO INICIAL

Deslocamento 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 2,25%
Custo do treinamento 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 5,62%
Hospedagem 1 R$ 900,00 R$ 900,00 1,01%
TAXAS DE REGULARIZAO
Alvars sanitrios 1 R$ 600,00 R$ 600,00 0,67%
Certificaes sanitrias 1 R$ 220,00 R$ 220,00 0,25%
Lay out de embalagem
Embalagem 1 R$ 200,00 R$ 200,00 0,22%
CUSTO DE GERENCIAMENTO PROJETO
%(sobre t otal de
investimento)

total (R$) Participao
Custo do projeto 10,00%

R$ 64.635,76 72,65%
TRANSPORTES E SEGUROS
% (sobre
mquinas)

total (R$) Participao
Transportes (sobre as mquinas) 2,00%

R$ 10.272,38 11,55%
Seguro (sobre as mquinas) 1,00%

R$ 5.136,19 5,77%
55

SUBTOTAL OUTROS INVESTIMENTOS

R$ 88.964,33 9,91%
IMOBILIZAO FINANCEIRA

total (R$) Participao
CAPITAL DE GIRO ADICIONAL

98.180,62 10,94%
TOTAL DE INVESTIMENTOS R$ 809.173,94 90,15%
RISCOS IDENTIFICADOS total (R$) Participao
Riscos - Respostas Ameaas R$ 79.640,00 90,05%
Riscos - Respostas Oportunidades R$ 8.800,00 9,95%
RESERVA DE CONTINGNCIA R$ 88.440,00 9,85%
LINHA DE BASE DE CUSTOS R$ 897.613,94 91,48%
RESERVA DE GERENCIAMENTO R$ 83.558,00 8,52%
TOTAL DO ORAMENTO DE CUSTOS R$ 981.171,94 100,00%
Fonte: Equipe do projeto

Grfico 2: Linha de base de custos

Fonte: Equipe do projeto.












R$ 513.619,00
R$ 102.050,00
R$
98.180,62
R$ 88.440,00
R$ 64.635,76
R$ 24.328,57 R$ 6.360,00
SUBTOTAL MQUINAS E
EQUIPAMENTOS
SUBTOTAL IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES
CAPITAL DE GIRO ADICIONAL
RESERVA DE CONTINGNCIA
CUSTO DE DESENVOLVIMENTO
E GERENCIAMENTO PROJETO
SUBTOTAL OUTROS
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL MVEIS E
UTENSLIOS
Linhade base de custos
56

Grfico 3: Composio do oramento de custos

Fonte: Equipe do projeto
52%
10%
10%
9%
9%
7%
2%
1%
SUBTOTAL MQUINAS E
EQUIPAMENTOS
SUBTOTAL IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES
CAPITAL DE GIRO ADICIONAL
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DE GERENCIAMENTO
CUSTO DE DESENVOLVIMENTO
E GERENCIAMENTO PROJETO
SUBTOTAL OUTROS
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL MVEIS E
UTENSLIOS
Composiodo oramento de custos
57

9.6 FLUXO DE CAIXA

Tabela 18: Fluxo de caixa
Fluxo de caixa
IMOBILIZAES FIXAS/INSTALAES Total (R$) out -10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11
Projeto de adaptao civil R$ 2.500,00

2.500,00

Projeto eltrico alta tenso R$ 2.000,00

2.000,00

Projeto eltrico baixa tenso R$ 1.800,00

1.800,00

Projeto hidrulico R$ 1.650,00

1.650,00

Projeto de climatizao R$ 2.500,00

2.500,00

Projeto preventivo contra incndios R$ 1.600,00

1.600,00

Obras civis R$ 25.000,00

5.000,00 20.000,00

Obras eltricas R$ 14.000,00

2.800,00 11.200,00

Obras hidrulicas R$ 6.000,00

1.200,00 4.800,00

Obras climatizao R$ 35.000,00

7.000,00 28.000,00

Preventivo contra incndio R$ 5.000,00

1.000,00 4.000,00

Instalao de equipamentos R$ 5.000,00

5.000,00
SUBTOTAL IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES R$ 102.050,00

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Hotmixer Plus 250 Litros / Masseira Cozedora R$ 38.150,00

38.150,00
DUE 7.0 / Formadora e Recheadora de
Salgados (Duplo Recheio) de 1200 a 7000
salgados p/ hora R$ 49.945,00

49.945,00

Empanamix Industrial / Empanadeira R$ 22.255,00

22.255,00

UK 2C 30HP / Tnel de Ultracongelamento R$ 141.350,00

141.350,00

Embaladora / Seladorada R$ 350,00

350,00
Cmara Frigorfica Modular, (-4 + 4)
Tamanho 2900 x 2600 mm , para estoque de
matria prima R$ 30.508,00

30.508,00

Mesa com tampo de Inox, Tamanho: 2840 R$ 3.508,00

3.508,00

58

X900mm
Piaemaoinoxidvel comduas cubas
0,50x0,40x0,25cm- medindo2,00x0,70x0,85 R$ 6.448,00

6.448,00
Pia emao inoxidvel comuma cuba
0,60x0,50x0,35cm- medindo2,00x0,70x0,85,
paralavagemdeequipamentos. R$ 5.328,00 5.328,00
Prateleiraemaoinox 1,50X0,50X1,75M-
c/ 4planos perfuradosdesmontvel R$ 8.104,00

8.104,00
Carro para carga e descarga /
Ultracongelador, Galvanizadocapacidade20
bandejas600x800mm R$ 5.382,00 5.382,00
Bandejaperfuradadealumnio1.2 R$ 9.360,00

9.360,00
Pallet emao carbono pintura polister,
capacidade1000kg, Dimenses 1200x1000
x240mm. R$ 1.812,00 1.812,00
Lavadores de mos em ao inox,
acionamentomecnico. R$ 783,00

783,00
Lavadores de Botas em ao inox,
acionamentomecnico R$ 1.181,00 1.181,00
Esterilizador de Facas e Utenslios com
lmpadagermicida R$ 1.320,00

1.320,00

Carroportadetritosaoinoxpara80litros
tampasimples sempedal, dimetro430mm,
altura770mm, comrodzios 3" R$ 1.103,00

1.103,00

CarroPlataformaemaoinoxidvel medindo
860X730mm, comrodzios de4 R$ 1.422,00

1.422,00
Fogo PI6- 06bocas, 03queimadores
duplos comvazo de 600g/h e 03
queimadoressimples comvazode300g/h,
grelha30x30cmcom6braos, perfil 7cm,
semforno, estruturaequadroemaoINOX
AISI 304 R$ 3.518,00 3.518,00
Balanadosadoradebiscoitos , c/ 4calhas
emaoinox, estruturaemferro, teflonada,
mod. HBD4C-F R$ 20.000,00

20.000,00

Kit parachurros R$ 444,00 444,00
59

Dispositivoparaduplacor demassa R$ 483,00

483,00

Dispositivoparacoresalternadas R$ 483,00

483,00

CLM600CilindroLaminador Trif 220v R$ 18.500,00 18.500,00
MC4000MesadeCorteMonof 220v R$ 12.506,00 12.506,00
Cortadores Croissant R$ 1.818,60

1.818,60

Cortadores Tiras R$ 1.253,70

1.253,70

Cortadores Retangular R$ 1.253,70

1.253,70

Fritadeira R$ 2.800,00

2.800,00

Utenslios R$ 5.000,00 5.000,00
Lixeiradeinox R$ 3.000,00 3.000,00
Freezer naslojas R$ 85.000,00

85.000,00

Lixeiras R$ 500,00

500,00

Armriodelimpeza R$ 1.950,00

1.950,00

Mquinaparavalidadedefabricao R$ 19.720,00 19.720,00
Pedestal demquina R$ 680,00 680,00
Esteira R$ 6.400,00 6.400,00
SUBTOTAL MQUINAS E
EQUIPAMENTOS R$ 513.619,00

MVEISEUTENSLIOS

ESCRITRIO

Computadores R$ 1.300,00 1.300,00
Mesas R$ 300,00

300,00

Cadeiras R$ 300,00

300,00

Impressoralaser multifuncional R$ 700,00

700,00

Lixeira R$ 10,00 10,00
material deescritrioemgeral R$ 200,00 200,00
Ar condicionadosplit +instalao R$ 2.000,00 2.000,00
Aparelhotelefnico R$ 50,00

50,00

Divisria R$ 1.500,00 1.500,00
SUBTOTALMVEISEUTENSLIOS R$ 6.360,00
OUTROSINVESTIMENTOS

60

TREINAMENTOINICIAL

Deslocamento R$ 2.000,00

2.000,00

Custodotreinamento R$ 5.000,00

5.000,00

Hospedagem R$ 900,00

900,00

TAXASDEREGULARIZAO

Alvars sanitrios R$ 600,00

600,00

Certificaes sanitrias R$ 220,00

220,00

Layout deembalagem

Embalagem R$ 200,00 200,00
CUSTODEGERENCIAMENTOPROJETO

Custodoprojeto R$ 64.635,76 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47 8.079,47
TRANSPORTESESEGUROS

Transportes(sobreasmquinas) R$ 10.272,38

10.272,38

Seguro(sobreasmquinas) R$ 5.136,19

5.136,19

SUBTOTALOUTROSINVESTIMENTOS R$ 88.964,33
IMOBILIZAOFINANCEIRA

CAPITALDEGIROADICIONAL R$ 98.180,62

98.180,62

TOTALDEINVESTIMENTOS R$ 809.173,94

RISCOSIDENTIFICADOS
Riscos - RespostasAmeaas R$ 79.640,00
Riscos - RespostasOportunidades R$ 8.800,00
RESERVADECONTINGNCIA R$ 88.440,00
LINHADEBASEDECUSTOS R$ 897.613,94
RESERVADEGERENCIAMENTO R$ 83.558,00
TOTALDOORAMENTODECUSTOS R$ 981.171,94
FLUXODECAIXA 8.079,47 8.079,47 20.949,47 443.248,47 52.279,47 172.928,66 95.529,47 8.079,47
FLUXODECAIXAACUMULADO 8.079,47 16.158,94 37.108,41 480.356,88 532.636,35 705.565,01 801.094,48 809.173,95
Fonte: Equipedoprojeto
61


Grfico4: Panoramafluxodecaixa

Fonte: Equipedoprojeto

8.079,47 8.079,47
20.949,47
443.248,47
52.279,47
172.928,66
95.529,47
8.079,47
R$8.079,47 R$16.158,94 R$37.108,41
R$480.356,88
R$532.636,35
R$705.565,01
R$801.094,48 R$809.173,95
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
500.000,00
out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11
Fluxodecaixaeacumulado
Fluxodecaixa Fluxodecaixaacumulado
62

Modelo 2: Formulrio de solicitao para mudana de oramento
Fonte: Equipe do projeto

10. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

A relevncia do gerenciamento da qualidade no projeto da Fbrica de Salgados
Angeloni justificvel e mensurvel, pois o projeto respaldado em nmeros e
requisitos, sendo estes definidos quanto a prazo, custo e capacidade instalada, a fim
de suprir a demanda prevista.
O plano de gerenciamento da qualidade visa especificar os padres e polticas
de qualidade relevantes a implantao da Fbrica de Salgados Angeloni. Os seus
requisitos e indicadores de qualidade do projeto e do produto do projeto a fbrica
tambm estaro contemplados neste plano alinhados a poltica de qualidade da
empresa.
responsabilidade do gerente do projeto responder por todas as atividades da
qualidade. No entanto, so delegados aos membros da equipe autoridade para
execuo e controle das atividades especficas da qualidade, listadas nos
procedimentos operacionais do produto.



For mul r i o de sol i ci t ao par a mudana de or ament o
Item do
oramento
Impacto
Financeiro em R$

Impacto no
cronograma
(reduo ou
aumento)
Impacto no
escopo

Solicitante Data da
solicitao

Assinatura do
solicitante

63

10.1. POLTICAS DA QUALIDADE

A poltica da qualidade da Fbrica de Salgados Angeloni prega o atendimento
ao escopo, custos e prazos do projeto com qualidade assegurada, bem como, da
implantao de acordo com as normas de segurana vigentes, com isso, garantindo a
entrega de um produto referncia para os demais concorrentes atuante no mercado
catarinense.

Tabela 19: Matriz base da poltica da qualidade:
Stakeholders por Ordem de Importncia

Cliente/
Patrocinador
Centro de
Distribuio
Angeloni
Fornecedores Funcionrios
Membros da
equipe
Gest o
Atender escopo,
custo, prazo.
Atender escopo,
prazos, qualidade,
normas e processos
do CD.
Critrios
comerciais.
Atendimento aos
prazos de
pagamento.
NA
Experincia
tcnica em
gerenciamento
de projeto.
Produto
Layout com as
adaptaes civis,
eltricas e hidro-
sanitrias,
atendimento as
normas tcnicas
NBR, exigncias
sanitrias.
Receber a fbrica com
todos os seus
equipamentos
instalados dentro
layout especificado e
ambiente adequado
produo de salgados.
Desenvolver
parcerias.
Garantir as
entregas dos
equipamentos e
servios.
Proporcionar um
ambiente
adequado de
trabalho.
Atendimento ao
escopo, prazos,
custos e
qualidade.
Fonte: Equipe do Projeto

10.2. REQUISITOS DA QUALIDADE

Os requisitos da qualidade foram identificados no mbito do projeto e do
produto, que a Fbrica de Salgados Angeloni, a fim de mensurar a qualidade.

10.3. INDICADORES DA QUALIDADE

Objetiva-se finalizar o projeto tendo realizado e avaliado indicadores de
qualidade de acordo com os requisitos que foram delineados pelo gerente de projeto.
Maior Menor
64

Tabela 20: : Requisitos e indicadores de qualidade do projeto e produto
Requi si tos e Indi cadores de Qualidade do Projeto e Produto.
N ITEM DA EAP (ENTREGAS) INDICADORES DEFINIO MTRICA META
1 Escopo
(Gerenciamento de Projeto)
% de Atendimento
ao escopo do projeto
Mede o atendimento aos
requisitos presentes na
declarao de escopo.
Quantidade de requisitos
atendidos / N de
requisitos previstos na
declarao de escopo.
0,85

2 Escopo
(Gerenciamento de Projeto)
% de Atendimento
ao escopo do
produto
Mede o atendimento aos
requisitos tcnicos presentes
na declarao de escopo do
produto (fbrica)
Quantidade de requisitos
atendidos / N de
requisitos previstos na
declarao de escopo.
0,85

3 Custo
(Gerenciamento de Projeto)
% Custo real do
projeto X Custo
Orado
Mede o desempenho no que
se refere ao controle de custos
a fim de atender ao retorno
esperado do investimento.
Fechamento de contas do
projeto x Custo orado
Custo orado10% >
que o custo real.

4 Custo
(Gerenciamento de Projeto)
% de atendimento as
metas de custo do
projeto.
Mede a capacidade de
estimativa de custos da equipe
e sua capacidade de
atendimento do oramento.
Acompanhar e comparar
durante o projeto os
custos orados x custos
realizados.
Custo realizado <
custo orado.
5 Tempo
(Gerenciamento de Projeto)
% de atendimento
aos prazos do
cronograma.
Mede o atendimento das
atividades realizadas dentro do
prazo estabelecido.
N de atividades
entregues no prazo
previsto / N total de
atividades.
0,8
6 Obras Civis/Eltricas/Hidrulicas/
Preventivo de Incndio e Climatizao
(Construo)
% de defeitos por
etapa da obra
Avaliar o nvel de defeitos Inspeo N de defeitos
detectados / total de
etapa da obra.
0,9
7 Aquisies de Equipamentos
(Contratos & Aquisies)
% equipamentos
entregues no prazo
previsto.
Mede o % de equipamentos
entregues no prazo acordado.
N de Entregas no prazo
acordado / N de
Entregas previstas
0,85
8 Aquisies Materiais
(Contratos & Aquisies)
% materiais
entregues no prazo
previsto.
Mede o % de material
entregues no prazo acordado.
N de Entregas no prazo
acordado / N de
Entregas previstas
0,9
65






Fonte: Equipedoprojeto

Tabela21: Garantiaecontroledaqualidade
GarantiaeControledaQualidade
N ITEMDAEAP(PACOTE) ATIVIDADE INDICADORES RESPONSAVEL QUANDO FerramentasdaQualidade
1 Escopo
(GerenciamentodeProjeto)
%deAtendimentoao
escopodoprojeto
Adriana
(GerentedeProjeto)
Nasreunies
acompanhamentodo
projeto.
Listadeverificao
2 Escopo
(GerenciamentodeProjeto)
%deAtendimentoao
escopodoproduto.
Adriana
(GerentedeProjeto)
Reunies semanais de
acompanhamentodas
entregasdospacotesde
trabalhoprevistos naEAP.
Listadeverificao
3 Custo
(GerenciamentodeProjeto)
%deatendimentoas
metas decustodo
projeto.
Pedro Reunies semanaisde
acompanhamentodas
entregasdospacotesde
trabalhoprevistos no
oramentocomo
executado.
Comparaodaslinhasdebase
deCusto
4 Custo
(GerenciamentodeProjeto)
%Custoreal doprojeto
XCustoOrado
Medeodesempenhonoque
serefereaocontrolede
custos afimdeatender ao
retornoesperadodo
investimento.
Fechamentodecontas do
projetoxCustoorado

5 Custo
(GerenciamentodeProjeto)
%deatendimentoas
metas decustodo
projeto.
Medeacapacidadede
estimativadecustosda
equipeesuacapacidadede
atendimentodooramento.
Acompanhar ecomparar
duranteoprojetoos
custos orados xcustos
realizados.

9 Testes &Operaes
(Instalaes)
%deequipamentos
instalados zero
defeito.
Medeaquantidadede
equipamentosem
funcionamentodeacordocom
contratoprevisto.
Total deequipamentos
zerodefeitos / Total de
equipamentosadquiridos.
0,95
10 SoluesdeProblemas
(GerenciamentodaQualidade)
ndicede
identificaoe
resoluode
problemas.
Medeacapacidadedaequipe
emprevenir eagir dianteos
problemasdoprojeto.
Ndeaes preventivas /
Ndeaes corretivas
=1
66

6 Tempo
(GerenciamentodeProjeto)
%deatendimentoaos
prazos docronograma.
Fernando Reunies semanaisde
anlisedecronograma
previstos erealizados.
Comparaodaslinhasdebase
deTempo
7 ObrasCivis/Eltricas/Hidrulicas/
PreventivodeIncndioeClimatizao
(Construo)
%dedefeitos
construtivospor etapa
daobra
Mariana

Reunies semanaisde
anlisedecronograma
previstos erealizados.
InspeoatravsdeListade
Verificaoeprojetosexecutivos
8 Aquisies deEquipamentos
(Contratos&Aquisies)
%equipamentos
entregues noprazo
previsto.
Mariana E-mail comumms para
entregaeligaocom
umasemanaantesda
entregaprevistapara
fornecedorese/ouna
entregadecada
equipamentoe/ouapsa
entregadetodos os
equipamentos.
Comparaoentreprazoprevisto
Xprazorealizado.
9 Aquisies Materiais
(Contratos&Aquisies)
%materiaisentregues
noprazoprevisto.
Mariana

E-mail comumms para
entregaeligaocom
umasemanaantesda
entregaprevistapara
fornecedorese/ouna
entregadecadamaterial
e/ouapsaentregade
todososmateriais.
Comparaoentreprazoprevisto
Xprazorealizado.
10 Testes &Operaes
(Instalaes)
%deequipamentos
instalados zerodefeito.
Adriana
(GerentedeProjeto)
Aps ainstalaode
cadaequipamento.
Testedosequipamentosinloco
11 SoluesdeProblemas
(GerenciamentodaQualidade)
ndicedeidentificao
eresoluode
problemas.
Arthur Reunies semanaisda
equipedoprojeto.
Reunies mensais comos
patrocinadores doprojeto.
Diagramadecausa-e-efeito.


AtadeReunio.
Fonte: Equipedoprojeto


67

11. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

11.1. ORGANOGRAMA DO PROJ ETO

Figura 23: Organograma do projeto

Fonte: Equipe do projeto






Angeloni
patrocinador
Adriana Las Casas -
Gerente do
projetos
Time base - Equipe
Diviso
Alessandra
Pinheiro - Membro
Arthur Batista -
Membro
Fernand Batista -
Membro
Laise Garcia -
Membro
Mariana
Vandresen -
Membro
Pedro Bristot -
Membro
Engenharia equipe
externa
Engenheiro Civil
Engenheiro
Eltrico
Engenheiro
Hidrulico
Equipe tcnica
Consultores
equipe externa
Consultor 1
Compras equipe
compras
Comprador 1
Assessoria jurdica
Assessor jurdico 1
Engenheiro de
alimentos
68

11.2. DIRETRIO DO TIME DO PROJ ETO

Tabela 22: Equipe executiva do projeto
Nome rea E-mail Telef one
Adriana Las Casas Gerncia Projeto adriana@provedor.com.br

(48) 9982-1197
Alessandra Pinheiro Membro Time -
Recursos Humanos
Comunicaes
alessandra@provedor.com.br

(48) 9123-8819
Arthur V.M. Batista Membro Time -
Aquisies
arthur@provedor.com.br

(48) 8822-0003
Fernando V.M. Batista Membro Time -
Tempo
fernando@provedor.com.br

(48) 8822-0004
Laise Garcia Oliveira Membro Time -
Qualidade
laise@intercorp.com.br

(48) 9924-9980
Mariana M. Vandresen Membro Time -
Riscos
mariana@provedor.com.br

(48) 9989-2117
Pedro P. Bristot Membro Time -
Custos
pedro@provedor.com.br

(48) 9969-9259
Fonte: Equipe do projeto










69

11.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Tabela 23: Definio de responsabilidades
Atividades
A
n
g
e
l
o
n
i

P
a
t
r
o
c
i
n
a
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A
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i
r
o

d
e

A
l
i
m
e
n
t
o
s

C
o
m
p
r
a
s

Pesquisa de Mercado A R P P Re P P P
- - - - -
Gerenciamento da Qualidade - A R P - Re P -
- - - - -
Gerenciamento do Escopo - A/R P P P Re P P
- - - - -
Gerenciamento do Tempo - A Re - R P - -
- - - - -
Gerenciamento de Custos - A Re Re - P P R
- - - - -
Gerenciamento de Riscos - A Re P P P R P
- - - - -
Gerenciamento de Comunicaes - A P P Re R P P
- - - - -
Gerenciamento de Recursos Humanos - A R - Re P - P
- - - - -
Gerenciamento das Aquisies - A - R P - - Re
- - - - -
Licenciamentos e Alvars - A - R - - Re -
- - - - -
Administrao de contratos - A - Re - - P Re
- - - - R
Projeto e Obra Civil - A - P - - P P
R Re Re - - P - -
Projeto e Obra Hidrulica - A - P - - P P
Re Re R - - P - -
Projeto e Obra Eltrica - A - P - - P P
Re R Re - - P - - -
70

Climatizao - A Re P P Re P P
- - - R - - - - -
Preventivocontraincndio - A - - - P P -
R Re - - - - - - -
InstalaodeEquipamentos eTestes deOperao - A P Re P P P P
- - - - - - R - -
DocumentaoFinal A R P P Re P P P
- - - - - - - - -
Fonte: Equipedoprojeto

Legenda: A=Aprovador, R=Responsvel,
Re=Revisor, P =Participante

71

11.4. TREINAMENTOS

A equipe externa de obras ser gerenciada e treinada pelo seu respectivo
engenheiro especialista ou empresa contratada para executar os servios, assim como a
equipe responsvel pelas instalaes e testes de operao dos maquinrios. Caber ao
gerente do projeto somente acompanhar os treinamentos que j esto inclusos nos valores
e nos cronogramas dos contratos com os fornecedores.
de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos identificar as lacunas
de competncia dos membros da equipe verificados por meio das avaliaes de
desempenho para desenvolver treinamentos de qualificao e aperfeioamento.
O plano de treinamento da equipe de operaes foi alinhado s necessidades
identificadas na pesquisa de mercado e ao escopo do projeto.

Tabela 24: Treinamentos
Fonte: Equipe do projeto


11.5. AVALIAO DE RESULTADOS

O gerente do projeto ser avaliado pelo patrocinador do projeto e tambm avaliar
mensalmente o resultado do trabalho da equipe em reunies individuais com cada membro
do time do projeto. Essa avaliao ser feita atravs de um modelo padro a ser
desenvolvido, aplicado e tabulado pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa.
Ao fim do projeto, alm da avaliao de encerramento feita pelo gerente do projeto
com cada membro, o time se auto-avaliar e ser avaliado por outros dois outros membros
do time, definidos por sorteio. Os membros tambm avaliaro o gerente do projeto.
Recursos contratados externamente, tais como consultores e engenheiros, no sero
avaliados por esse processo.


Tr ei nament o Pbl i co Car ga Hor r i a Cust o
Operao dos maquinrios e
equipamentos de produo
Toda a Equipe de Operaes 40h R$7.900
Tot al 40h R$7. 900
72

12. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES

12.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS

Tabela 25: Plano de gerenciamento dos stakeholders
STAKEHOLDERS Grau de
importncia
Grau de
envolvimento
Expectativa Interesses Aes de
abordagem
Custo
mensal
Gerente do centro
de distribuio
Angeloni

Alto Alto Garantir a
eficincia da
logstica
atual
Minimizar o
impacto da
logstica de
salgados
dentro do
centro de
distribuio
Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto
R$0,00
Lanchonetes da
rede
Alto Alto Garantir o
abastecimen
to das
lanchonetes
Manter
e/ou
aumentar a
comercializ
ao dos
salgados
nas
lanchonete
s
Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto
R0,00
Empresa
distribuidora -
logstica
Alto Mdio Adequar a
logstica
atual
Aumentar o
fluxo
logstico
Previso de
demanda e
data de incio
da operao
R$0,00
Patrocinador Alto Alto Sucesso do
projeto
Aumentar a
lucratividad
e das
lanchonete
s
Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto
R$0,00
Clientes dos
salgados
Alto Baixo Manuteno
ou elevao
da qualidade
dos
salgados
das
lanchonetes
Adquirir
salgados
com
qualidade e
sabor igual
ou superior
ao atual
Tratar com
respeito
ouvindo os
detalhes e
sugestes para
adequar os
produtos
provenientes da
fbrica as suas
necessidade e
anseios com
uma pesquisa
de satisfao a
ser
desenvolvido e
aplicado pelo
patrocinador
Angeloni
R$ 800,00
73

Fornecedores Alto Alto Manuteno
e
consolidao
da parceria
com a rede
Angeloni
Prestar
servio de
manuten
o e
continuar
fornecendo
para a rede
Angeloni
Pagamento em
dia e cobrana
de prazos e
qualidade de
servio
R$ -
Prefeitura Baixo Baixo Arrecadao
de impostos
e gerao de
emprego
formal
Pagamento
dos
impostos
em dia
Pagar todos os
tributos e
adquirir
informaes
sobre as leis do
municpio
R$ -
Anvisa Mdio Baixo Adequao
da fbrica
dentro dos
parmetros
previstos
Produtos
dentro a
especifica
es
sanitrias
sendo
fornecidos
ao mercado
Buscar
informaes
sobre as
especificaes
sanitrias e
cumprimento
das exigncias
do rgo
R$ -
Fornecedores de
salgados atuais
Mdio Alto Baixo
impacto nas
vendas da
empresa
Que o
projeto no
d certo
Negociar a
resciso
contratual de
forma menos
traumtica
minimizando os
impactos
negativos
R$
2.000,00
Clientes internos Baixo Alto Garantia de
emprego e
perspectiva
de
crescimento
Manuten
o do
emprego e
cresciment
o de
carreira
Processo
seletivo interno
disponibilizando
oportunidade
para os atuais
funcionrios
interessados
R$ -
Total R$
2.800,00
Fonte: Equipe do projeto












74


Figura 24: EAS

Fonte: Equipe do projeto







Stakeholders
Interno
Gerente do centro
de distribuio
Lanchonetes da
rede
Patrocinador
Clientes internos
Externos
Empresa
distribuidora
logstica
Clientes dos
salgados
Fornecedores
Prefeitura
Anvisa
Fornecedores de
salgados atuais
75

12.2.MATRIZ DE COMUNICAO

Tabela 26: Matriz de comunicao

Stakeholder Documento Quando? Como?
Patrocinador/Cliente, Equipe do
Projeto, Gerent es Funcionais
Termo de Abertura Na abertura do projeto - Cpia em papel entregue em mos
- Cpia eletrnica por e-mail
Patrocinador e Equipe Plano de Gerenciamento do Projeto Na concluso do planejamento - Cpia em papel entregue em mos
- Cpia eletrnica por e-mail
Patrocinador/Cliente Contrato Na assinatura do contrato - Cpia em papel entregue em mos
Patrocinador/Cliente, Equipe EAP Na gerao do documento - Cpia em papel entregue em mos

Gerent es Funcionais Cronograma de utilizao dos recursos No trmino do planejamento - Memorando interno
- Cpia eletrnica por e-mail
Patrocinador/Cliente e Equipe Ricos Identificados Na abertura do projeto e na concluso do
plano
- Cpia eletrnica por e-mail
Equipe Na identificao de novos riscos - E-mail
Patrocinador/Cliente e Equipe Oramento do Projeto No trmino do planejamento - Cpia em papel entregue em mos
Equipe Mudanas aprovadas e implementadas Na aprovao e implementao das
mudanas
- E-mail
Equipe Atualizaes de documentos Na atualizao dos documentos - E-mail
Equipe Lies Aprendidas Na reunio de lies aprendidas - Cpia em papel entregue em mos
- Cpia eletrnica por e-mail
Equipe Dados cadastrais dos stakeholders No trmino do planejamento - Cpia em papel entregue em mos
- Cpia eletrnica por e-mail
Patrocinador/Cliente, Equipe do
Projeto, Gerent es Funcionais
Lista e Cronograma de Reunies No trmino do planejamento - Cpia em papel entregue em mos

76

Patrocinador/Cliente, Equipedo
Projeto, Gerentes Funcionais,
Clientes internos.
RelatriosdeStatus Nareuniocomaequipedoprojeto - Cpiaempapel entregueemmos
- Cpiaeletrnicapor e-mail
Patrocinador/Cliente, Equipe RelatriosdeVariao Nareuniocomaequipedoprojeto - Cpiaempapel entregueemmos

Patrocinador/Cliente, Equipe RelatriosdePerfomance(planejadox
executado)
Nareuniocomaequipedoprojeto - Cpiaempapel entregueemmos
- Cpiaeletrnicapor e-mail
Fonte: Equipedoprojeto

12.3. EVENTOS DE COMUNICAO

Tabela27: Eventosdecomunicao
Itens da
Reunio
TipodeReunio

ReunioKick Off
Reuniocoma
equipedoprojeto
Reuniocom
Stakeholders
Reuniode
lies
aprendidas
Reuniode
encerramentodo
projeto
Reuniopara
seleo dos
fornecedores
Reuniodeavaliao
daequipe
Objetivo Apresentar oplano
doprojeto, conquistar
ocomprometimento
detodosdaequipee
formalizar oinciodo
projeto
Acompanhamentodo
projeto;
Definiodeaes
corretivas;
Apresentaode
relatrios de
desempenho;
Planejamentodas
aesseguintes;
Solicitaesde
mudana
Apresentar o
andamentodo
projeto;
Relatrios de
acompanhamento;
Solicitaesde
mudana;
Tomadadedeciso
depontoscrticos
doprojetoeregistro
dequestes
Levantamento
dos erros e
acertosdoprojeto
Apresentaofinal
doprojeto,
comparaodo
planejadoe
realizado.
Anlisedas
alternativas e
aprovaodo
fornecedor
Avaliar odesempenho
dotimedoprojeto,
conformeprevistono
PlanodeGerenciamento
deRecursos Humanos
nacategoriaAvaliao
deResultados.
Mtodo Reunioverbal com
apresentao
multimdia
Entregadeumavia
doplanodoprojeto
ReunioVerbal Reunioverbal com
apresentao
multimdia
Reunioverbal Reunioverbal com
apresentao
multimdia
Verbal eexpositiva
comutilizaode
tcnicas deseleo
Reunies individuais
entreos integrantes do
timecomogerentedo
projetoeo
Departamentode
Recursos Humanos
Responsvel Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto Gerentedo
projeto
Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto
Envolvidos Equipedoprojeto, Equipedoprojeto Equipedoprojeto, Equipedoprojeto Equipedoprojeto, Equipedoprojeto; Equipedoprojetoe
77

patrocinador, Gerente
doCD; Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;

patrocinador,
GerentedoCD;
Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;

patrocinador,
GerentedoCD;
Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;

Fornecedores,
Comprador Angeloni
profissionais do
Departamentode
Recursos Humanos
Freqncia Noinciodoprojeto Semanal Mensal Notrminodo
projeto
Notrminodo
projeto
Emaquisies
superiores a10.000
reais
Mensal
Durao 4h 2h 2h 3h 1,5h 1h 1h
Comunicao
para
convocao
Telefone
E-mail
Cartaformal
Telefone
E-mail
Telefone
E-mail
Cartaformal
Telefone
E-mail

Telefone
E-mail
Cartaformal
Telefone
E-mail

Telefone
E-mail

Comunicao
daATA
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
Local Saladereunies
Angeloni Capoeiras
Definidopelogerente
doprojeto
Salarereunies
Angeloni Capoeiras
Definidopelo
gerentedoprojeto
Salarereunies
Angeloni Capoeiras
Definidopelogerente
doprojeto
Definidopelogerentedo
projeto
Equipamento Projetor, computador,
cadeiras emesapara
reunio.
guacafecopos
paraosparticipantes
Cadeirasemesa
parareunio.
Computador
Projetor,
computador,
cadeirasemesa
parareunio.
guacafecopos
paraos
participantes
Cadeirasemesa
parareunio.
Computador.
Projetor,
computador,
cadeiras emesa
parareunio.
Coquetel de
encerramento.
Cadeirasemesa
parareunio.
Computador;
Quadroouflipchart;
CanetasouGiz
Cadeirasemesapara
reunio.
Computador.
Fonte: Equipedoprojeto
78

12.3.1. Atas de Reunio

Todos os eventos do projeto devero apresentar ata de reunio com, no mnimo, os
seguintes itens:

Lista de Presena
Pauta
Decises tomadas
Pendncias no solucionadas
Aprovaes
79

Modelo 3: Ata de reunio

Assunto 1
Descrio:
Assunto 2
Descrio:
Assunto 3
Descrio:
Fonte: Equipe do projeto
ATA DE REUNIO
Objetivo da reunio:



Lista de presentes
Nome Cargo/Funo




80

13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O plano de gerenciamento de riscos tem como objetivo planejar, identificar,
analisar, tratar, fornecer respostas, monitorar e controlar os riscos deste projeto. O
tratamento dos riscos ir destacar as caractersticas, impactos e probabilidade de
ocorrncia dos mesmos no presente projeto, a fim de posteriormente, elaborarmos um
plano de ao em caso de ocorrncia. Com isso, pretende-se aumentar a
probabilidade e o impacto das oportunidades e reduzir a probabilidade e impacto das
ameaas deste projeto.
Os riscos identificados ao longo do projeto e no previstos neste plano,
devero ser submetidos anlise do responsvel pelo gerenciamento dos riscos e
gerente do projeto. Caso sua importncia seja comprovada, o mesmo dever ser
includo na lista de riscos
Para identificao dos riscos, todos os documentos do projeto foram analisados
em especial a EAP e praticada a tcnica de brainstorming durante as reunies de
grupo realizadas.
As tcnicas de anlise utilizadas para os riscos so: Analise Qualitativa e
Anlise Quantitativa.
A anlise qualitativa visa priorizar os riscos com maior probabilidade de
ocorrncia cujos impactos forem mais significativos nos objetivos do projeto caso o
risco se concretize.
J a anlise quantitativa visa analisar numericamente os efeitos dos riscos
identificados e priorizados como importantes caso os mesmos ocorrerem.
Foram utilizados os seguintes critrios para determinao da probabilidade e impactos
dos riscos nos principais objetivos do projeto: qualidade, escopo, cronograma e
custos.

13.1. ESTRUTURA ANALTICA DE RISCOS EAR

As categorias e subcategorias de riscos do projeto esto apresentadas
hierarquicamente na forma de uma EAR. Identifica as reas e causas de riscos
potenciais.




81

Figura 25 EAR

Fonte: Equipe do projeto


13.2. ANLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

A anlise resultou na identificao dos principais riscos do projeto. O impacto e
a probabilidade dos riscos foram classificados e avaliados de acordo com as matrizes
a seguir. Os riscos foram classificados em ameaas e oportunidades.

13.2.1. Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do
risco




Projeto fbrica
de Salgados
Angeloni
Organizacionais
Segurana
Infra-estrutura
Gerenciais
Gerenciamento
do projeto
Levantamento
de dados
Recursos
Externos
Subcontratados
e fornecedores
Mercado
Logstica
Interno tcnico
Segurana do
trabalho
Tecnologia
Qualidade
Complexidade e
interfaces
Legais
Licenciamentos
Quebra de
contratos
82

Tabela 28: Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do risco
Fonte: Equipe do projeto

13.2.2 Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto

Tabela 29: Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto
Fonte: equipe do projeto

13.2.3 Matriz de Vulnerabilidade

As ameaas da relao probabilidade versus impacto do risco esto
representadas na cor vermelha da matriz.




Mat r i z auxi l i ar na det er mi nao da pr obabi l i dade (P) de ocor r nci a do r i sco
Or di nal Val or Descr i o
Muito Baixa 10,0%
Rara. Ocorre somente em circunstncias excepcionais.
Baixa 30,0%
Improvvel. P ode ocorre em algum momento.
Mdia 50,0%
Poss vel. Deve ocorrer em algum momento.
Alta 70,0%
Provvel. Vai ocorrer na maioria das circunstncias.
Muito Alta 90,0%
Quase certa. Ocorre em quase todas as circunstncias.
Mat r i z auxi l i ar na det er mi nao do i mpact o (I) do r i sco sobr e o pr oj et o
Impact o Val or
Cat egor i a de Obj et i vos do Pr oj et o
Qual i dade Cust o Cr onogr ama Escopo GERAL
Muito Baixo 0,05
Degradao
quase
impercept vel
da
qualidade.
Aumento
insignificante
de custo
Deslocamento
insignificante
no
cronograma
Diminuio
quase
impercept vel
do escopo.
Conseqncias
so tratadas
com operaes
de rotina
Baixo 0,1
Apenas
aplicaes
mais
exigentes
so
afetadas.
Aumento de
custo < 5%
Deslocamento
no
cronograma <
5%
reas de
pouca
importncia
do escopo
so afetadas
Conseqncias
no ameaam
objetivos do
proj eto
Mdio 0,2
Reduo de
qualidade
requer a
aprovao
do cliente
Aumento de
custo <5 -
10%
Deslocamento
no
cronograma
<5 - 10%
reas
importantes
do escopo
so afetadas
Conseqncias
no ameaam o
proj eto mas
este vai sofrer
alteraes
Alto 0,4
Reduo da
qualidade
inaceitvel
para o
cliente.
Aumento de
custo < 10 -
20%
Deslocamento
no
cronograma <
10 - 20%
Reduo do
escopo
inaceitvel
para o
cliente
Conseqncias
ameaam o
proj eto
Muito Alto 0,8
Produto final
do projeto
no
utilizvel.
Aumento de
custo > 20%
Deslocamento
no
cronograma >
20%
Produto final
do projeto
inadequado.
Conseqncias
ameaam o
proj eto e a
organizao
83


Tabela 30: Matriz de vulnerabilidade
Mat ri z de vul nerabil i dade auxili ar (P x I) para a determinao dos patamares de graduao dos ri scos
Impacto
Probabi li dade 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8
0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72
0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56
0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40
0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24
0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08
Fonte: equipe do projeto

As tabelas a seguir apresentam uma avaliao qualitativa e quantitativa do
grau de risco alm do clculo do Valor Monetrio Esperado VME.


84

12.2.4 Anlise Qualitativa dos Riscos Ameaas

Tabela 31: Anlise qualitativa dos riscos - ameaas
N
Data
Ident if .
Cat egoria
Evento de Ameaa
Probabilidade
(%)-
Custo Cronograma Escopo Qualidade
Impacto
Qualitat ivo
PXI Rank
Causa Raiz Ef eito
1 6/5/2010 Gerenciais
Erro na
definio da
durao das
atividades
Um ms de
atraso para
incio da
produo na
fabrica.
50% 0,4 0,8 0,05 0,1 0,8 0,40 1
2 6/5/2010 Legais
Demora na
obteno de
Licenciamento
da Obra de
acima15 dias.
Atraso no
cronograma
30% 0,1 0,8 0,05 0,05 0,8 0,24 3
3 6/5/2010 Interno tcnico
Acidente de
trabalho nas
obras
Aumento de
custo do
projeto
30% 0,4 0,05 0,05 0,1 0,4 0,12 5
4 6/5/2010 Organizacionais
Incndio no
incio da
produo da
fabrica.
Aumento de
custo do
projeto
10% 0,4 0,2 0,05 0,05 0,4 0,04 15
5 6/5/2010 Gerenciais
Levantamento
de dados e
oramentos
insuficientes
para avaliao
tcnica e
econmica
Aumento de
custo do
projeto em
3%.
30% 0,2 0,05 0,4 0,4 0,4 0,12 5
6 6/5/2010 Externo
Dificuldade de
mo de obra
especializada
na regio
Diminuio
da Qualidade
do projeto.
50% 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,20 4
7 6/5/2010 Externo
Falha no
funcionamento
dos
equipamentos
em perodo de
Atraso no
cronograma
30% 0,1 0,4 0,05 0,05 0,4 0,12 5
85

testes.
8 6/5/2010 Externo
No
cumprimento
dosprazos de
entregados
equipamentos.
Atrasono
cronograma
em15dias.
30% 0,1 0,4 0,05 0,05 0,4 0,12 5
9 6/5/2010 Externo
Dificuldadena
contrataoda
empreiteirade
qualidade
dentrodas
metas de
custo.
Aumentode
custos e
atrasosnos
cronograma.
50% 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 0,40 1
10 6/5/2010 Internotcnico
Quebrade
equipamento
naproduo
Aumentodo
custodo
projeto
20% 0,4 0,2 0,05 0,05 0,4 0,08 11
11 6/5/2010 Internotcnico
Projetoscom
erros de
clculo.
Atrasono
cronograma
eaumento
decustos.
30% 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,12 5
12 6/5/2010 Gerenciais
Custode
produomais
altoqueo
esperado.
Margemde
contribuio
5%menor
que
esperado
20% 0,1 0,05 0,2 0,05 0,2 0,04 15
13 6/5/2010 Gerenciais
Perdade
pessoaschave
nodecorrer do
projeto
Aumentode
custodo
projeto
10% 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,04 15
14 6/5/2010 Externo
Sabotagem
dosatuais
fornecedores
desalgado.
Diminuio
daqualidade
de
fornecimento
atual.
30% 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,06 14
15 6/5/2010 Internotcnico
Treinamento
insuficiente
paraoperao
domaquinrio
Aumentode
custodo
projeto
20% 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,08 11
86

16 6/5/2010 Externo
Incapacidade
dautilizao
daatual
logsticado
Angeloni.
Aumentode
custodo
projeto
10% 0,8 0,4 0,4 0,2 0,8 0,08 11
17 6/5/2010 Organizacionais
Utilizaodo
espaopara
centralizao
daproduo
depesefrios.
Espaofsico
abaixodo
estabelecido
emprojeto
inicial.
30% 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 0,12 5
Fonte: equipedoprojeto

13.2.5AnliseQuantitativados Riscos Ameaas

Tabela32: Anlisequantitativados riscos ameaas
N. DataIdentif. Categoria
EventodeAmeaa
Probabilidade(%)- ImpactoQuantitativo ImpactoAjustado Valor Esperado Prioridade-
CausaRaiz Efeito
1 6/5/2010 Gerenciais
Errona
definioda
duraodas
atividades
1Ms de
atrasopara
incioda
produona
fabrica.
50% $10.000 $10.000 $5.000 5
2 6/5/2010 Legais
Demorana
obtenode
Licenciamento
daObrade>15
dias.
Atrasono
cronograma
30% $4.000 $4.000 $1.200 12
3 6/5/2010 Internotcnico
Acidentede
trabalhonas
obras
Aumentode
custodo
projeto
30% $10.000 $10.000 $3.000 8
4 6/5/2010 Organizacionais
Incndiono
incioda
produoda
fabrica.
Aumentode
custodo
projeto
10% $200.000 $200.000 $20.000 1
87

5 6/5/2010 Gerenciais
Levantamento
dedados e
oramentos
insuficientes
paraavaliao
tcnicae
econmica
Aumentode
custodo
projetoem
3%.
30% $24.000 $24.000 $7.200 4
6 6/5/2010 Externo
Dificuldadede
modeobra
especializada
naregio
Diminuio
daQualidade
doprojeto.
50% $2.000 $2.000 $1.000 13
7 6/5/2010 Externo
Falhano
funcionamento
dos
equipamentos
emperodode
testes.
Atrasono
cronograma
30% $500 $500 $150 17
8 6/5/2010 Externo
No
cumprimento
dosprazos de
entregados
equipamentos.
Atrasono
cronograma
em15dias.
30% $8.000 $8.000 $2.400 9
9 6/5/2010 Externo
Dificuldadena
contrataoda
empreiteirade
qualidade
dentrodas
metas decusto.
Aumentode
custos e
atrasosnos
cronograma.
50% $8.000 $8.000 $4.000 7
10 6/5/2010 Internotcnico
Quebrade
equipamentona
produo
Aumentodo
custodo
projeto
20% $3.000 $3.000 $600 14
11 6/5/2010 Internotcnico
Projetoscom
erros declculo.
Atrasono
cronogramae
aumentode
custos.
30% $15.000 $15.000 $4.500 6
12 6/5/2010 Gerenciais
Custode
produomais
altoqueo
esperado.
Margemde
contribuio
5%menor
queesperado
20% $8.000 $8.000 $1.600 10
13 6/5/2010 Gerenciais
Perdade
pessoaschave
Aumentode
custodo
10% $4.000 $4.000 $400 16
88

nodecorrer do
projeto
projeto
14 6/5/2010 Externo
Sabotagemdos
atuais
fornecedoresde
salgado.
Diminuio
daqualidade
de
fornecimento
atual.
30% $5.000 $5.000 $1.500 11
15 6/5/2010 Internotcnico
Treinamento
insuficientepara
operaodo
maquinrio
Aumentode
custodo
projeto
20% $3.000 $3.000 $600 14
16 6/5/2010 Externo
Incapacidadeda
utilizaoda
atual logstica
doAngeloni.
Aumentode
custodo
projeto
10% $80.000 $80.000 $8.000 3
17 6/5/2010 Organizacionais
Utilizaodo
espaopara
centralizaoda
produode
pes efrios.
Espaofsico
abaixodo
estabelecido
emprojeto
inicial.
30% $50.000 $50.000 $15.000 2
TOTAL:
$434.500 $76.150
Fonte: equipedoprojeto








89

13.2.6AnliseQualitativados Riscos Oportunidades

Tabela33: Anlisequalitativados riscos oportunidades
N
Data
Identif.
Categoria
EventodeAmeaa Probabilidade
(%)-
Custo Cronograma Escopo Qualidade
Impacto
Qualitativo
PXI Rank
CausaRaiz Efeito
1 6/5/2010 Interno
Criar uma
marcaprpria
desalgados
congelados,
paraser
comercializado
nasgndolas
das lojasda
rede
Aumentoda
receitaem
10%
50% 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,20 2
2 6/5/2010 Gerenciais
Maior controle
dafabricao
desalgados
Reduonos
custos
operacionais
70% 0,8 0,1 0,1 0,4 0,8 0,56 1
3 6/5/2010 Externo
Utilizaoda
fbricapara
centralizao
daproduode
pesefrios
Aumentoda
receitaem
5%
30% 0,4 0,2 0,4 0,1 0,4 0,12 3
4 6/5/2010 Interno
Entregada
obraantes do
prazo
Diminuio
do
cronograma
10% 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 0,04 4
5 6/5/2010 Interno
Obraficar
abaixodo
oramento
projetado
Diminuio
docustodo
projeto
10% 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,04 4
Fonte: equipedoprojeto


90

13.2.7AnliseQuantitativados Riscos - Oportunidades

Tabela34: Anlisequantitativados riscos oportunidades
N. DataIdenti. Categoria
EventodeOportunidade
Probabilidade(%
Impacto(input) ImpactoAjustado Valor Esperado Prioridade
CausaRaiz
Efeito
1 6/5/2010 Interno
Criar uma
marcaprpria
desalgados
congelados,
paraser
comercializado
nas gndolas
daslojasda
rede
Aumentoda
receitaem
10%
50% $80.000 $80.000 $40.000 2
2 6/5/2010 Gerenciais
Maior controle
dafabricao
desalgados
Reduonos
custos
operacionais
70% $80.000 $80.000 $56.000 1
3 6/5/2010 Externo
Utilizaoda
fbricapara
centralizao
daproduode
pes efrios
Aumentoda
receitaem
5%
30% $40.000 $40.000 $12.000 3
4 6/5/2010 Interno
Entregadaobra
antes doprazo
Diminuio
do
cronograma
10% $20.000 $20.000 $2.000 4
5 6/5/2010 Interno
Obraficar
abaixodo
oramento
projetado
Diminuio
docustodo
projeto
10% $20.000 $20.000 $2.000 4
TOTAL:
$240.000 $112.000
Fonte: equipedoprojeto

91

13.2.8 Valor Monetrio Esperado VME

Tabela 35: VME
Valor Monetrio Esperado do Projeto (VME) - Inicial (Pr-Resposta)
Projeto: Salgados Angeloni 6/5/2010 Sensibilidade:
Cliente: Angeloni Ameaas: 100%
Resp: Adriana Lascasas Oportunidades: 100%

Anlise de Custos Valores Variao Observao
Valor Base do Proj et o $835.581 100,00% sem Riscos
Riscos - Ameaas $76.150 9,11%
Valor Monet rio
Esperado

Riscos - Oportunidades ($112.000) -13,40%
Valor Monet rio
Esperado

VME do Projeto com
Riscos
$799.731 -4,29% Totais
VME - Melhor Caso $595.581 -28,72% Oportunidades $240.000
VME - Pior Caso $1.270.081 52,00% Ameaas $434.500
Fonte: equipe do projeto

Para responder aos riscos analisados foram considerados os critrios
clssicos: prevenir, transferir, mitigar, explorar, compartilhar, melhorar, e aceitar.





92

13.2.9 Respostas aos riscos ameaas
Tabela 36: Respostas aos riscos ameaas
AMEAAS Dados antes da Resposta
CONTENO/ PREVENO (Antes que o risco
ocorra)
NOVAS
CONTINGNCIA (Para usar depois que o risco ocorreu
- se necessrio)
N. Data Identif Categoria
Evento
V
a
l
o
r

E
s
p
e
r
a
d
o

RESPOSTA
E
s
t
r
a
t

g
i
a

C
u
s
t
o

d
a

R
e
s
p
o
s
t
a

P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d
e

I
m
p
a
c
t
o

V
a
l
o
r

E
s
p
e
r
a
d
o

R
E
S
P
O
S
T
A

C
u
s
t
o

d
a

R
e
s
p
o
s
t
a

Causa Raiz Efeito
1 6/5/2010 Gerenciais
Erro na definio da durao
das atividades
1 Ms de atraso para
incio da produo
na fabrica.
$5.000
Contar coma opinio
especializada para mensurao
das atividades de montagemde
fbricas de alimentos.
Mitigar $1.000 50% $10.000 $5.000
Contratao de mais recursos para
atendimento das metas de prazo da obra.
$20.000
2 6/5/2010 Legais
Demora na obteno de
Licenciamento da Obra de
>15 dias.
Atraso no
cronograma
$1.200
Check list dos documentos
necessrios e critrios de
anlise.
Mitigar $100 30% $4.000 $1.200 Renegociao de prazos comcliente. $15.000
3 6/5/2010 Interno tcnico
Acidente de trabalho nas
obras
Aumento de custo do
projeto
$3.000
Contratao de empresa de
segurana no trabalho.
Transferir $5.000 30% $10.000 $3.000 Verificar multas contratuais $0
4 6/5/2010 Organizacionais
Incndio no incio da
produo da fabrica.
Aumento de custo do
projeto
$20.000
Contratao de seguro contra
incndios.
Transferir $0 10% $200.000 $20.000 Acionamento do seguro. $1.300
5 6/5/2010 Gerenciais
Levantamento de dados e
oramentos insuficientes para
avaliao tcnica e
econmica
Aumento de custo do
projeto em3%.
$7.200
Contar coma opinio
especializada para mensurao
dos custos de montagemde
fbricas de alimentos.
Mitigar $1.000 30% $24.000 $7.200
Buscar novas fontes de recursos para
abater o prejuzo.
$5.000
6 6/5/2010 Externo
Dificuldade de mo de obra
especializada na regio
Diminuio da
Qualidade do
projeto.
$1.000
Fazer processo de seleo
englobando as cidades vizinhas.
Mitigar $300 50% $2.000 $1.000
Investimento emcapacitao e
treinamento.
$2.000
7 6/5/2010 Externo
Falha no funcionamento dos
equipamentos emperodo de
testes.
Atraso no
cronograma
$150
Inserir clusula contratual de
garantias de funcionamento.
Transferir $0 30% $500 $150 Aplicao de multas contratuais. $0
8 6/5/2010 Externo
No cumprimento dos prazos
de entrega dos
equipamentos.
Atraso no
cronograma em15
dias.
$2.400
Acompanhamento do
cumprimento dos prazos pelo
fornecedor e insero de
clusulas contratuais para
atendimento de prazos.
Mitigar $500 30% $8.000 $2.400 Aplicao de multas contratuais. $1.000
9 6/5/2010 Externo
Dificuldade na contratao da
empreiteira de qualidade
dentro das metas de custo.
Aumento de custos e
atrasos nos
cronograma.
$4.000
selecionar umbomfornecedor
que atenda aos requisitos.
Transferir $30.000 50% $8.000 $4.000 Trocar de empreiteira $30.000
10 6/5/2010 Interno tcnico
Quebra de equipamento na
produo
Aumento do custo do
projeto
$600
Ter equipamentos que consigam
suprir total ouparcialmente a
quebra de umequipamento
semelhante.
Mitigar $60.000 20% $3.000 $600
Acionamento de garantia outcnico
especializado para manuteno.
$2.500
11 6/5/2010 Interno tcnico
Projetos comerros de
clculo.
Atraso no
cronograma e
aumento de custos.
$4.500
SOW detalhada e aprovao da
entrega.
Transferir $3.000 30% $15.000 $4.500 Aprovao dos projetos. $200
12 6/5/2010 Gerenciais
Custo de produo mais alto
que o esperado.
Margemde
contribuio 5%
menor que esperado
$1.600
Levantamento sistemtico dos
custos diretos.
Mitigar $0 20% $8.000 $1.600 Reduo de custos diretos. $0
13 6/5/2010 Gerenciais
Perda de pessoas chave no
decorrer do projeto
Aumento de custo do
projeto
$400
Estratgias de reteno de
pessoas.
Mitigar $2.500 10% $4.000 $400
Contratar / Realocar outra pessoa para o
local.
$0
14 6/5/2010 Externo
Sabotagemdos atuais
fornecedores de salgado.
Diminuio da
qualidade de
fornecimento atual.
$1.500
Anlise dos contratos vigentes e
sigilo das informaes.
Mitigar $0 30% $5.000 $1.500 $0
93

15 6/5/2010 Internotcnico
Treinamentoinsuficientepara
operaodomaquinrio
Aumentodecustodo
projeto
$600
Avaliaesdostreinandosaps
otreinamentoereforocaso
necessrio.
Mitigar $640 20% $3.000 $600 Reforodetreinamento. $2.640
16 6/5/2010 Externo
Incapacidadedautilizaoda
atual logsticadoAngeloni.
Aumentodecustodo
projeto
$8.000
Contrataodeempresade
frete.
Transferir $50.000 10% $80.000 $8.000 $0
17 6/5/2010 Organizacionais
Utilizaodoespaopara
centralizaodaproduode
pesefrios.
Espaofsicoabaixo
doestabelecidoem
projetoinicial.
$15.000 Ajustesnolayoutoriginal.
Aceitar
Ativa
$1.000 30% $50.000 $15.000 $0
ValoresTotaisnasRespostasdeAMEAAS $76.150
$155.04
0
434.500 $76.150 $79.640
Fonte: equipedoprojeto

13.2.10Respostaaosriscos oportunidades

Tabela37: Respostaaosriscos oportunidades
OPORTUNIDADES DadosantesdaResposta ALAVANCAGEM NOVO APROVEITAMENTO
N. DataIdentif Categoria
Evento
Valor
Esperado
RESPOSTA
E
s
t
r
a
t

g
i
a

C
u
s
t
o

d
a

R
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p
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V
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s
t
a

C
u
s
t
o

d
a

R
e
s
p
o
s
t
a

CausaRaiz Efeito
1 6/5/2010 Interno
Criarumamarcaprpriade
salgadoscongelados, para
sercomercializadonas
gndolasdaslojasdarede
Aumentodareceita
em10%
$40.000
Investirnaqualidadedos
produtosedivulgaramarca
Angeloni desalgados.
Explorar $2.500 50% $80.000 $40.000
Fortalecimentodamarcaeestratgiasde
fidelizaodocliente.
$700
2 6/5/2010 Gerenciais
Maiorcontroledafabricao
desalgados
Reduonoscustos
operacionais
$80.000
ContrataodeumEng. De
Alimentos
Explorar $5.000 70% $80.000 $56.000
Equipetcnicaqualificada, investimento
emplanodebonificaoetreinamento.
$3.000
3 6/5/2010 Externo
Utilizaodafbricapara
centralizaodaproduode
pesefrios
Aumentodareceita
em5%
$12.000
Comprovaodareduodos
atuaiscustosoperacionaisdas
confeitariasdaslojasdarede.
Compartilha
r
$500 30% $40.000 $12.000 Otimizaodalogstica. $2.700
4 6/5/2010 Interno
Entregadaobraantesdo
prazo
Diminuiodo
cronograma
$2.000
Controledasentregase
otimizaoderecursos.
Explorar $0 10% $20.000 $2.000
Antecipaonaproduoevendade
salgados.
$0
5 6/5/2010 Interno
Obraficarabaixodo
oramentoprojetado
Diminuiodocusto
doprojeto
$2.000
Controledasentregase
otimizaoderecursos.
Explorar $0 10% $20.000 $2.000 Bonificaodaequipedoprojeto. $2.400
ValoresTotaisnasRespostasdeOPORTUNIDADES $136.000 $8.000


$240.000 $112.000 $8.800
Fonte: equipedoprojeto


94


13.2.11Valor MonetrioEsperadoPsRespostas ecomreservadeContingncia

Tabela38: Valormonetrioesperadopsrespostasecomreservadecontingncia
VALORMONETRIOESPERADODOPROJETO-APSASRESPOSTAS
Projeto: SalgadosAngeloni 6/5/2010 Sensibilidade
Cliente: Angeloni Ameaas: 100%
Resp: AdrianaLascasas Oportunidades: 100%
AnlisedeCustos Valores Variao Observao ValoresOriginais Variao
Valor BasedoProjeto-Original $835.581 100% SemRiscos $835.581 100%
CustodasRespostas-Ameaas $155.040
CustodasRespostas-Oportunidades $8.000
NovoValor BasedoProjeto $998.621 19,51% ComosCustosdasRespostas
Riscos- Ameaas $76.150 7,63% VMEAmeaas $76.150 9%
Riscos- Oportunidades ($112.000) -11,22% VMEOportunidades ($112.000) -13%
VMEdoProjetocomRiscos $962.771 15,22% $799.731 -4,29%
VME- Melhor Caso $758.621 -9,21% $595.581 -28,72%
VME- Pior Caso $1.433.121 71,51% $1.270.081 52,00%

TOTAIS Valor Total
Ameaas $434.500
Oportunidades $240.000

ReservadeContingncia $88.440 8,86% SomatriodoscustosdasaesdeContingncia

ReservaGerencial $83.558 8,37% EntrarcomoValorDesejado(normalmentemenorqueosusuais10%)
$83.558

Total dasReservas $171.998 17,22% ParaDuranteoProjeto

ValoresEsperadoscomReservas Valores Variao
VMEdoProjetocomRiscos $1.134.769 35,81% Valor final docustooudoresultadodoprojeto
VME- Melhor Caso $930.619 11,37%
VME- Pior Caso $1.605.119 92,10%
Fonte: equipedoprojeto
95

13.2.12. Acompanhamento e Monitorao

Visando medir e monitorar os riscos encontrados ao longo do projeto, foi criada
a agenda de reunies peridicas com a equipe de projeto, com acompanhamento pelo
gerente de projetos e responsvel pelo plano de gerenciamento dos riscos.
H tambm a reserva financeira para contingncias baseada no plano de
gerenciamento de custos. Este fundo destinado para riscos aceitos, atenuados ou
no identificados anteriormente. As reservas de contingncia foram calculadas com
base no VME (valor monetrio esperado) dos riscos e somente podero ser
consumidas com a aprovao do gerente de projetos e baseadas na solicitao de
mudana.
Os formulrios listados a seguir estruturam o plano de gerenciamento de riscos
e subsidiam futuras anlises e relatrio de monitorao de responsabilidade do lder
do projeto e principal responsvel pela identificao dos riscos.










96

Modelo 4 : Formulrio modelo para listagem e qualificao dos riscos
N. Risco Ttulo Descrio Categoria Probabilidade
Potencial
impact o
Inf luncia do
impacto
Exposio ao
risco (fator PI)
Prioridade

Fonte: equipe do projeto



Modelo 5: Formulrio modelo para resposta aos riscos
N.
Risco
Ttulo
Exposio ao
risco (f at or
PI)
Prioridade
Cdigo WBS
atividades
associadas
Descrio do
impacto
Data Trigger Estrat gia
Plano de
resposta
Responsvel Status

Fonte: equipe do projeto








97
Modelo 6: Formulrio modelo para cadastro dos riscos


Fonte: equipe do projeto


CARACTERSITICAS DOS RISCOS
N. Risco Prioridade
Data Probabilidade
Responsvel Categoria
Interno/Externo Estratgia
DESCRIO E AES
Ttulo
Descrio
Impacto
Influncia do impacto
Exposio ao risco
Aes
Plano de contingncia
Status
LOG DO RISCO
DATA AUTOR OBSERVAES





98
14 PLANO DE GERENCIAMENTO E AQUISIES

14.1 DECISO MAKE OR BUY

As decises de make or buy devero ser tomadas pela equipe do projeto,
tendo o gerente do projeto como responsvel. Sero consideradas as relaes de
custo benefcio bem como os recursos provenientes da rede Angeloni para as
atividades levantadas para o projeto. O resultado da deciso ser comprar/terceirizar
algum produto ou servio, ou produzi-los internamente com os recursos do projeto.

14.2 TIPOS DE AQUISIES

As compras dentro do projeto sero divididas em 3 categorias:
1. Compras no planejadas com valor igual ou inferior a R$ 1000,00;
2. Compras no planejadas com valor superiores a R$ 1000,00;
3. Compras planejadas.
Cada categoria dever receber um tratamento diferenciado para o seu processo de
compra conforme especificado neste plano.

14.2.1 Procedimento para compras no planejadas com valor igual ou inferior a
R$ 1000,00

Compras no planejadas so todas as compras que surgiro no decorrer do
projeto e no tiveram um planejamento prvio, sendo identificada sua necessidade no
decorrer do projeto.
Compras com valores iguais ou inferiores a R$ 1000,00 devero ser
requisitadas atravs de formulrio especfico de requisio de compra, sendo
aprovada previamente pelo gerente do projeto ou gerente financeiro do projeto, para
que a aquisio seja executada.
O solicitante o responsvel por executar a compra, podendo escolher o
fornecedor pr cadastrado no Angeloni, sem a necessidade de aprovao prvia do
fornecedor, desde que atenda aos requisitos do item adquirido.






99
14.2.2 Procedimento para compras no planejadas com valor superior a R$
1000,00

Para compras no planejadas com valor superior a R$1000,00 dever ser
seguido os seguintes procedimentos:
1. Preenchimento do formulrio de aquisies e aprovao prvia do gerente do
projeto;
2. Elaborao da declarao do trabalho (SOW);
3. Levantamento de potenciais fornecedores;
4. Solicitao de propostas (RFP);
5. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
6. Contratao.

14.2.3 Procedimento para compras planejadas

As compras planejadas so todas as compras definidas no momento do
planejamento do projeto. Elas se distinguem da compras no planejadas por j
possurem uma aprovao de compra prvia ao incio da execuo do projeto.
As compras planejadas devem possuir os seguintes procedimentos quando
classificadas como licitao:
1. Elaborao de declarao do trabalho (SOW);
2. Levantamento de potenciais fornecedores;
3. Solicitao de propostas (RFP);
4. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
5. Contratao.

No caso de classificadas como compra direta, a aquisio se dar pelo
seguinte processo:
1. Elaborao de declarao do trabalho (SOW);
2. Levantamento de potenciais fornecedores;
3. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
4. Contratao.




100

14.3 PROCESSOS DE AQUISIES

14.3.1 Preenchimento do formulrio de aquisies e aprovao prvia do
gerente do projeto

O preenchimento do formulrio de aquisies deve ser feito pelo responsvel
pela aquisio. O mesmo deve preencher todos os campos necessrios do formulrio
antes da solicitao da aprovao da compra ser enviado ao gerente do projeto ou
gerente financeiro do projeto.
Os formulrios de solicitao de aquisies s sero aceito para anlise desde
que assinados por um membro efetivo da equipe do projeto, o qual deve ser
caracterizado como solicitante.

14.3.2 Elaborao de declarao do trabalho (Statement of Work)

A declarao do trabalho a ser contratado dever conter as seguintes
informaes conforme formulrio padro SOW:
Objetivo da aquisio;
Lista dos itens ou servios a serem adquiridos;
Especificao tcnica dos itens ou dos servios, e performance;
Quantidade desejada de cada item;
Locais onde o servio dever ser realizado ou os produtos entregues;
Restries de prazo de entrega e oramento;
Pr requisitos de fornecedores.

Toda declarao de trabalho deve ser validada previamente pelo gerente do
projeto antes de ser divulgada aos fornecedores.

14.3.3 Levantamento de potenciais fornecedores

O levantamento dos potenciais fornecedores ser realizado em lista pr
cadastrada de fornecedores da rede de supermercados Angeloni. Outras fontes
alternativas de levantamento de fornecedores que podero ser utilizadas so sites de
internet, revistas especializadas e indicaes de parceiros da rede Angeloni.



101
14.3.4 Solicitao de propostas (RFP)

Para as aquisies que demandem solicitaes de propostas devero ser
solicitadas um mnimo de 3 propostas a trs fornecedores diferentes.
Para a solicitao das propostas dever ser enviados aos potenciais
fornecedores a seguinte documentao:
Declarao de trabalho aprovada;
RFP do trabalho a ser contratado;
Critrios de seleo dos fornecedores;
Modelo de contrato
Contato da equipe do projeto para saneamento de dvidas;
A solicitao dos itens obrigatrios para a proposta que so os seguintes:
1. Preo;
2. Condies de pagamento;
3. Prazo e entrega;
4. Contato para saneamento de dvidas;
5. Contato de 3 clientes atuais.

14.3.5 Avaliao e seleo dos fornecedores

Somente sero consideradas para o processo de seleo propostas que
atendam os requisitos estabelecidos na declarao de trabalho aprovada, bem como
os itens obrigatrios para a proposta.
Os fornecedores sero selecionados conforme os seguintes critrios de
seleo, que tero pesos de avaliao dependendo da aquisio realizada:
Preo
Data de incio dos servios
Data de entrega
Condies de pagamento
Qualidade dos produtos / servios
Recomendaes e histrico dos fornecedores
Garantia
Qualidade de assistncia tcnica
Custo de manuteno
Certificaes



102

14.3.6 Pedido de compra

Todas as compras sem nenhuma exceo devem ser cadastradas no sistema
Angeloni e possuir pedido de compra formal do sistema, seguindo processo de
aprovao padro do Angeloni.

14.3.7 Contratao

Todos os contratos sero elaborados conforme contrato padro Angeloni para
contratao de servios e compra de equipamentos. Em caso de divergncias entres
as partes, as clusulas divergentes devero ser negociadas e redigidas com
superviso da rea jurdica do Angeloni. Todos os contratos firmados devem ser
aprovados pelo gerente do projeto antes da sua assinatura.

14.3.8 Administrao dos contratos

As inspees do cumprimento das entregas contratadas, bem como prazos e
qualidade dos trabalhos contratos sero feitos semanalmente pela equipe do projeto, a
qual emitir relatrio de desempenho para cada fornecedor contratado.
Mudanas das clusulas dos contratos podero ser solicitadas via documento
especfico, sendo tal mudana avaliada em conjunto. Desde que a mudana esteja
aprovada pelo fornecedor e pelo gerente do projeto, a mesma ser encaminhada ao
departamento jurdico do Angeloni para que seja redigido adendo contratual pertinente
para homologao final e execuo da mudana contratual.

14.3.9 Pagamento de fornecedores

Os fornecedores sero pagos via boleto bancrio ou depsito em conta
corrente nas datas acordadas em contrato desde que apresentem nota fiscal do
servio ou produto contratado.

14.3.10 Encerramento dos contratos

Aps a comprovao da total entrega dos produtos ou servios contratados,
sero verificados se todas as obrigaes contratuais e legais foram cumpridas. Aps o


103
cumprimento de todas as obrigaes ser feito a homologao das entregas
contratuais pelo gerente do projeto com preenchimento e assinatura de documento
especfico de homologao.
Aps o encerramento dos contratos ser feito relatrio de lies aprendidas e
complemento do histrico do fornecedor no sistema de gesto de fornecedores do
Angeloni.

14.4 AQUISIES

14.4.1 Deciso make or buy

Os pacotes trabalho do projeto foram divididos pela equipe do projeto entre as
decises de fazer internamente pela equipe ou a contratao dos servios e produtos
conforme tabela a seguir:

Tabela 39: Make or buy
Nveis de planejamento Pacote de t rabalho Fazer Comprar
Planejamento
Requisitos Project Charter x

Escopo
Plano de gerenciamento do escopo x

Declarao do escopo x

EAP x

Dicionrio da EAP x

Tempo
Plano de gerenciamento de tempo x

Lista de atividades x

Diagrama de redes x

Mapa de folgas e caminho crtico x

Custo
Plano de gerenciamento de custos x

Estimativa de custo por atividade x

Oramento x

Qualidade
Plano de gerenciamento da qualidade x

Critrios de aceitao x

Recursos humanos
Plano de gerenciamento de recursos
humanos
x

Matriz de responsabilidade x

Comunicao
Planejamento de comunicao x

Plano de reunies x

Matriz de distribuio x

Riscos Plano de gerenciamento de riscos x


104
Lista de riscos x
Avaliao quantitativa e qualitativa x
Plano de respostas x
Aquisies
Plano de gerenciamento de aquisies x
Declarao de trabalho SOW x
Critrios de avaliao x
Execuo
Licenciamentos e
alvars
Liberao dos alvars pelos rgos pblicos x
Projetos executivos
Projeto de adaptao civil x
Projeto eltrico x
Projeto hidrulico x
Projeto de climatizao x
Projeto preventivo contra incndios x
Projeto do layout e Equipamentos para
Fbrica
x
Cont ratos e
aquisies
Fornecedores de mquinas, equipamentos e
acessrios
x
Empreiteira para adequao civil x
Aquisio de equipamentos /materiais
diversos
x
Construo
Obras civis x
Obras eltricas x
Obras hidrulicas x
Climatizao x
Preventivo contra incndio x
Instalao
Instalao de equipamentos x
Teste de operaes x
Finalizao Documentao final x

Fonte: equipe do projeto







105

14.4.2 LISTA DE AQUISIES
Tabela 40: Lista de aquisies
IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES QTD
valor unitrio
estimado (R$)
Valor total est imado
(R$)
Tipo de
fornecimento
Tipo de
contrato Especif icao bsica
Projeto de adaptao civil 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para adaptao civil da rea
destinada fbrica de salgados
Projeto eltrico alta tenso 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para adaptao eltrica de alta
tenso da rea destinada fbrica de salgados
Projeto eltrico baixa tenso 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para adaptao eltrica de baixa
tenso da rea destinada fbrica de salgados
Projeto hidrulico 1 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para adaptao hidrulica da rea
destinada fbrica de salgados
Projeto de climatizao 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para climatizao da rea
destinada fbrica de salgados
Projeto preventivo contra incndios 1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico preventivo de incndio da fbrica
de salgados
Obras civis 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo da obra civil de adaptao da rea
destinada fbrica de salgados
Obras eltricas 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo das obras eltricas de adaptao da
rea destinada fbrica de salgados
Obras hidrulicas 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo das obras hidrulicas de adaptao da
rea destinada fbrica de salgados
Obras climatizao 1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo e instalao da climatizao da fbrica
de salgados
Preventivo contra incndio 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo e instalao da preveno de incndio
da fbrica de salgados
Instalao de equipamentos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Licitao Preo Fixo
Instalao dos equipamentos de produo na
fbrica de salgados


106
MQUINAS E EQUIPAMENTOS/
(Marcassugeridas) QTD valor (R$) total (R$)
Hotmixer Plus 250Litros / Masseira
Cozedora 1 R$ 38.150,00 R$ 38.150,00 Licitao PreoFixo
Mquinaparaproduodemassas, batedorae
cozedora, capacidadede250l
DUE 7.0/ FormadoraeRecheadora
deSalgados (DuploRecheio) de1200
a7000salgados p/ hora 1 R$ 49.945,00 R$ 49.945,00 Licitao PreoFixo
Mquinaparaproduoautomticadesalgados
comduplorecheiocapacidadede1200a7000
unidades por hora
EmpanamixIndustrial / Empanadeira 1 R$ 22.255,00 R$ 22.255,00 Licitao PreoFixo Mquinaempanadeiradesalgados
UK 2C 30HP / Tnel de
Ultracongelamento 1 R$ 141.350,00 R$ 141.350,00 Licitao PreoFixo Tnel decongelamentorpido
Embaladora/ Seladorada 1 R$ 350,00 R$ 350,00 Compradireta PreoFixo Mquinaparaembalar ossalgados
CmaraFrigorficaModular, (-4+4)
Tamanho2900x2600mm, para
estoquedematriaprima 1 R$ 30.508,00 R$ 30.508,00 Licitao PreoFixo
Cmarafriaparaacondicionamentodematria
primaeprodutoacabado
Mesacomtampode Inox, Tamanho:
2840X900mm 4 R$ 877,00 R$ 3.508,00 Compradireta PreoFixo MesaInoxparatrabalhos manuais
Piaemaoinoxidvel comduas
cubas 0,50x0,40x0,25cm- medindo
2,00x0,70x0,85 2 R$ 3.224,00 R$ 6.448,00 Compradireta PreoFixo Piainoxparahigienizaocomduascubas
Piaemaoinoxidvel comumacuba
0,60x0,50x0,35 cm - medindo
2,00x0,70x0,85, para lavagemde
equipamentos.
2 R$ 2.664,00 R$ 5.328,00
Compradireta
PreoFixo Piainoxparahigienizaocomumacuba
Prateleira em ao inox
1,50X0,50X1,75 M- c/ 4 planos
perfurados desmontvel 4 R$ 2.026,00 R$ 8.104,00 Compradireta PreoFixo Prateleiraemaoinox
Carro para carga e descarga /
Ultracongelador, Galvanizado
capacidade20bandejas 600x800
mm 6 R$ 897,00 R$ 5.382,00 Compradireta PreoFixo
Carro para transporte de salgados ao
ultracongelador
Bandejaperfuradadealumnio1.2 120 R$ 78,00 R$ 9.360,00 Compradireta PreoFixo Bandejasparaacomodaodossalgados


107
Pallet em ao carbono pintura
polister, capacidade 1000 kg,
Dimenses 1200x1000x240mm. 4 R$ 453,00 R$ 1.812,00 Compradireta PreoFixo Pallet paratransportedossalgados
Lavadores demos emao inox,
acionamentomecnico. 1 R$ 783,00 R$ 783,00 Compradireta PreoFixo Lavadoresdemos parahigienizao
Lavadores deBotas emao inox,
acionamentomecnico 1 R$ 1.181,00 R$ 1.181,00 Compradireta PreoFixo Lavadoresparahigienizaodebotas
Esterilizador de Facas eUtenslios
comlmpadagermicida 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 Compradireta PreoFixo Esterilizador deutenslios
Carroportadetritos aoinox para80
litros tampa simples sempedal,
dimetro430mm, altura770mm, com
rodzios 3"
1 R$ 1.103,00 R$ 1.103,00
Compradireta
PreoFixo Carroparadetritosorgnicos
CarroPlataformaemaoinoxidvel
medindo860X730mm, comrodzios
de4 1 R$ 1.422,00 R$ 1.422,00 Compradireta PreoFixo
Carroparatransportedesalgados dentroda
fbrica
FogoPI6- 06bocas, 03queimadores
duplos comvazode600g/he03
queimadoressimplescomvazode
300g/h, grelha30x30cmcom6braos,
perfil 7cm, semforno, estrutura e
quadroemaoINOXAISI 304 1 R$ 3.518,00 R$ 3.518,00 Compradireta PreoFixo Fogoindustrial 6bocas
Balanadosadoradebiscoitos , c/ 4
calhas emaoinox, estruturaemferro,
teflonada, mod. HBD4C-F 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Licitao PreoFixo Balanadosadora
Kit parachurros 1 R$ 444,00 R$ 444,00 Compradireta PreoFixo Kit paraproduodechurros
Dispositivoparaduplacor demassa 1 R$ 483,00 R$ 483,00 Compradireta PreoFixo Assessrioparaduplacor demassa
Dispositivoparacoresalternadas 1 R$ 483,00 R$ 483,00 Compradireta PreoFixo Assessrioparacores alternadas
CLM600CilindroLaminador Trif 220v 1 R$ 18.500,00 R$ 18.500,00 Licitao PreoFixo Cilindrolaminador
MC4000MesadeCorteMonof 220v 1 R$ 12.506,00 R$ 12.506,00 Licitao PreoFixo Mesadecorteparatrabalhosmanual
Cortadores Croissant 2 R$ 909,30 R$ 1.818,60 Compradireta PreoFixo Equipamentoparacortedecroissant


108
Cortadores Tiras 2 R$ 626,85 R$ 1.253,70 Compradireta PreoFixo Equipamentoparacorteemtiras
Cortadores Retangular 2 R$ 626,85 R$ 1.253,70 Compradireta PreoFixo Equipamentos paracorteretangular
Fritadeira 2 R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 Compradireta PreoFixo Mquinafritadeira
Utenslios 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Compradireta PreoFixo
Utenslio de conzinha diversos como facas,
garfos, colheres, espumadeiras.
Lixeiradeinox 5 R$ 600,00 R$ 3.000,00 Compradireta PreoFixo Lixeiraeminox
Freezer naslojas 50 R$ 1.700,00 R$ 85.000,00 Licitao PreoFixo
Freezers paracondicionamentodossalgadosnas
lojas
Lixeiras 5 R$ 100,00 R$ 500,00 Compradireta PreoFixo Lixeirasplsticas grandes
Armriodelimpeza 2 R$ 975,00 R$ 1.950,00 Compradireta PreoFixo
Armriosimples paracondicionamentodematerial
delimpeza
Mquinaparavalidadedefabricao 1 R$ 19.720,00 R$ 19.720,00 Licitao PreoFixo Mquinaparacontroledevalidade
Pedestal demquina 1 R$ 680,00 R$ 680,00 Compradireta PreoFixo Pedestal parasuportedemquina
Esteira 1 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 Licitao PreoFixo
Esteira rolante para transporte na linha de
produo
MVEISEUTENSLIOS QTD valor (R$) total (R$)
ESCRITRIO
Computadores 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Compradireta PreoFixo
Computador desktop com 2,4Ghz de
processamento, 3GbdememriaRam, 120deHD,
monitor 15"eperifricos.
Mesas 1 R$ 300,00 R$ 300,00 Compradireta PreoFixo Mesaescritrio1,5mdecomprimento
Cadeiras 3 R$ 100,00 R$ 300,00 Compradireta PreoFixo Cadeirassimples estofadas
Impressoralaser multifuncional 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Compradireta PreoFixo Impressoralaser multifuncional
Lixeira 1 R$ 10,00 R$ 10,00 Compradireta PreoFixo Lixeiradeplsticopequena
material deescritrioemgeral 1 R$ 200,00 R$ 200,00 Compradireta PreoFixo Material deescritriocomocanetas papel, etc
Ar condicionadosplit +instalao 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Compradireta PreoFixo Ar condicionadosplit 17000btus
Aparelhotelefnico 1 R$ 50,00 R$ 50,00 Compradireta PreoFixo Aparelhotelefnico
Divisria 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Compradireta PreoFixo Divisriaparaescritrio
OUTROSINVESTIMENTOS QTD valor (R$) total (R$)


109
TREINAMENTOINICIAL
Deslocamento 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Compradireta PreoFixo
Passagemdeidaevoltaparaoinstrutor de
operaodas mquinas
Custodotreinamento 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Compradireta PreoFixo
Custos das horas tcnicas do instrutor para
operaodas mquinas
Hospedagem 1 R$ 900,00 R$ 900,00 Compradireta PreoFixo Hospedagemparaoinstrutor
TAXASDEREGULARIZAO
Alvars sanitrios 1 R$ 600,00 R$ 600,00 Compradireta PreoFixo Aquisiodealvarsanitrioparafuncionamento
Certificaes sanitrias 1 R$ 220,00 R$ 220,00 Compradireta PreoFixo
Aquisio de certificao sanitria para
funcionamento
Layout deembalagem
Embalagem 1 R$ 200,00 R$ 200,00 Compradireta PreoFixo
Desenvolvimentodolayout daembalagemde
papeloparaossalgados
TRANSPORTESESEGUROS
%(sobre
mquinas
) total (R$)
Transportes(sobreasmquinas) 2,00% R$ 10.272,38 Compradireta PreoFixo
Custo de transporte das mquinas e
equipamentosdofornecedor para fbrica
Seguro(sobreasmquinas) 1,00% R$ 5.136,19 Compradireta PreoFixo
Custodoseguroparatransportedasmquinas e
equipamentosdofornecedor para fbrica
TOTALDEAQUISIES R$ 646.357,57
Fonte: equipedoprojeto








110
14.5 FORMULRIOS

Modelo 7: SOW
SOW
SOW N
Pacote de trabalho
contemplado

Descrio do trabalho
Local do projeto
Valor mximo da
proposta do projeto

Prazo mximo de
entrega

Condio de pagamento
Tipo de contrato
Critrios de
aceitao/instrues








Forma de entrega



Instrues especiais




Fonte: equipe do projeto



















111
Modelo 8: Requisio de propostas
REQUISIO DE PROPOSTAS
RFP N SOW associada
Pacote de trabalho
contemplado

Objetivo da requisio
Requisitos mnimos para
avaliao da proposta
Preo;
Condies de pagamento;
Prazo e entrega;
Contato para saneamento de dvidas;
Contato de 3 clientes atuais.

Prazo mximo de
entrega das propostas

Prazo mximo para
seleo do fornecedor

Descrio do
procedimento de
avaliao

Critrios de avaliao
das propostas








Contatos da equipe do
projeto para eventuais
dvidas e entrega das
propostas


Adriana Las Casas Gerente do projeto
Telefone: (48) 9993-5555
E-mail: adrianacasas@angeloni.com.br
Angeloni Capoeiras

Documentao anexa a
esta RFP




Fonte: equipe do projeto



112
Modelo 9:Planilha para avaliao das propostas
Nota Possvel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Total
Peso
It ens avaliados
P
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Nota total
Proposta 1 0
Proposta 2 0
Proposta 3 0
Proposta 4 0
Proposta 5 0
Proposta 6 0
Proposta 7 0

Fonte: equipe do projeto



113
Modelo 10: Formulrio de requisio de compras
FORMULRIO DE REQUISIO DE COMPRAS
Descrio do item
ou servio

J ustificativa da
compra

Impactos da no
realizao da
compra

Pacote de trabalho que gerou a
necessidade da compra

Tipo de compra
(assinale com um
X)
Compras no planejadas com valor
igual ou inf erior a R$ 1000,00
Compras no planejadas com valor
superiores a R$ 1000,00

Valor estimado em
Reais

Data da
requisio

Solicitante Assinatura

Aprovao do
gerente de
projetos
(assinale com um
X)
SIM NO Assinatura

Fonte: equipe do projeto


















114
Modelo 11: Formulrio de requisio de mudana de contrato
FORMULRIO DE REQUISIO DE MUDANA DE CONTRATO
Nmero do
contrato

Empresa
contratada

Clusula a ser
modificada
(colocar toda a
redao)

Nova redao da
Clusula ou nova
clusula a ser
adicionada

J ustificativa da
mudana ou
incluso de
clusula

Valor estimado em
Reais

Data da
requisio

Solicitante Assinatura

Aprovao do
gerente de
projetos
(assinale com um
X)
SIM NO Assinatura

Aprovao do
fornecedor
(assinale com um
X)
SIM NO Assinatura

Fonte: equipe do projeto









115
Modelo 12: Homologao e encerramento de contrato
HOMOLOGAO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Nmero do
contrato

Empresa
contratada

Atestamos para os devidos fins que as entregas referentes ao referente
contrato firmado foram cumpri das e esto aprovadas pela equipe do projeto.
No havendo nenhuma ressalva nem pendncia referentes aos
servio/produtos contratados.
Aprovao do
gerente de
projetos

Assinatura

Aprovao do
fornecedor

Assinatura

Data da
homologao

Fonte: equipe do projeto