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t
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E
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p
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x
t
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r
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a
E
n
g
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n
h
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r
o
-
H
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C
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A
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s
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J
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F
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m
q
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p
a
m
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t
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s
E
n
g
e
n
h
e
i
r
o
d
e
A
l
i
m
e
n
t
o
s
C
o
m
p
r
a
s
Pesquisa de Mercado A R P P Re P P P
- - - - -
Gerenciamento da Qualidade - A R P - Re P -
- - - - -
Gerenciamento do Escopo - A/R P P P Re P P
- - - - -
Gerenciamento do Tempo - A Re - R P - -
- - - - -
Gerenciamento de Custos - A Re Re - P P R
- - - - -
Gerenciamento de Riscos - A Re P P P R P
- - - - -
Gerenciamento de Comunicaes - A P P Re R P P
- - - - -
Gerenciamento de Recursos Humanos - A R - Re P - P
- - - - -
Gerenciamento das Aquisies - A - R P - - Re
- - - - -
Licenciamentos e Alvars - A - R - - Re -
- - - - -
Administrao de contratos - A - Re - - P Re
- - - - R
Projeto e Obra Civil - A - P - - P P
R Re Re - - P - -
Projeto e Obra Hidrulica - A - P - - P P
Re Re R - - P - -
Projeto e Obra Eltrica - A - P - - P P
Re R Re - - P - - -
70
Climatizao - A Re P P Re P P
- - - R - - - - -
Preventivocontraincndio - A - - - P P -
R Re - - - - - - -
InstalaodeEquipamentos eTestes deOperao - A P Re P P P P
- - - - - - R - -
DocumentaoFinal A R P P Re P P P
- - - - - - - - -
Fonte: Equipedoprojeto
Legenda: A=Aprovador, R=Responsvel,
Re=Revisor, P =Participante
71
11.4. TREINAMENTOS
A equipe externa de obras ser gerenciada e treinada pelo seu respectivo
engenheiro especialista ou empresa contratada para executar os servios, assim como a
equipe responsvel pelas instalaes e testes de operao dos maquinrios. Caber ao
gerente do projeto somente acompanhar os treinamentos que j esto inclusos nos valores
e nos cronogramas dos contratos com os fornecedores.
de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos identificar as lacunas
de competncia dos membros da equipe verificados por meio das avaliaes de
desempenho para desenvolver treinamentos de qualificao e aperfeioamento.
O plano de treinamento da equipe de operaes foi alinhado s necessidades
identificadas na pesquisa de mercado e ao escopo do projeto.
Tabela 24: Treinamentos
Fonte: Equipe do projeto
11.5. AVALIAO DE RESULTADOS
O gerente do projeto ser avaliado pelo patrocinador do projeto e tambm avaliar
mensalmente o resultado do trabalho da equipe em reunies individuais com cada membro
do time do projeto. Essa avaliao ser feita atravs de um modelo padro a ser
desenvolvido, aplicado e tabulado pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa.
Ao fim do projeto, alm da avaliao de encerramento feita pelo gerente do projeto
com cada membro, o time se auto-avaliar e ser avaliado por outros dois outros membros
do time, definidos por sorteio. Os membros tambm avaliaro o gerente do projeto.
Recursos contratados externamente, tais como consultores e engenheiros, no sero
avaliados por esse processo.
Tr ei nament o Pbl i co Car ga Hor r i a Cust o
Operao dos maquinrios e
equipamentos de produo
Toda a Equipe de Operaes 40h R$7.900
Tot al 40h R$7. 900
72
12. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAES
12.1. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS
Tabela 25: Plano de gerenciamento dos stakeholders
STAKEHOLDERS Grau de
importncia
Grau de
envolvimento
Expectativa Interesses Aes de
abordagem
Custo
mensal
Gerente do centro
de distribuio
Angeloni
Alto Alto Garantir a
eficincia da
logstica
atual
Minimizar o
impacto da
logstica de
salgados
dentro do
centro de
distribuio
Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto
R$0,00
Lanchonetes da
rede
Alto Alto Garantir o
abastecimen
to das
lanchonetes
Manter
e/ou
aumentar a
comercializ
ao dos
salgados
nas
lanchonete
s
Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto
R0,00
Empresa
distribuidora -
logstica
Alto Mdio Adequar a
logstica
atual
Aumentar o
fluxo
logstico
Previso de
demanda e
data de incio
da operao
R$0,00
Patrocinador Alto Alto Sucesso do
projeto
Aumentar a
lucratividad
e das
lanchonete
s
Fornecer
informaes
constantes do
status do
projeto
R$0,00
Clientes dos
salgados
Alto Baixo Manuteno
ou elevao
da qualidade
dos
salgados
das
lanchonetes
Adquirir
salgados
com
qualidade e
sabor igual
ou superior
ao atual
Tratar com
respeito
ouvindo os
detalhes e
sugestes para
adequar os
produtos
provenientes da
fbrica as suas
necessidade e
anseios com
uma pesquisa
de satisfao a
ser
desenvolvido e
aplicado pelo
patrocinador
Angeloni
R$ 800,00
73
Fornecedores Alto Alto Manuteno
e
consolidao
da parceria
com a rede
Angeloni
Prestar
servio de
manuten
o e
continuar
fornecendo
para a rede
Angeloni
Pagamento em
dia e cobrana
de prazos e
qualidade de
servio
R$ -
Prefeitura Baixo Baixo Arrecadao
de impostos
e gerao de
emprego
formal
Pagamento
dos
impostos
em dia
Pagar todos os
tributos e
adquirir
informaes
sobre as leis do
municpio
R$ -
Anvisa Mdio Baixo Adequao
da fbrica
dentro dos
parmetros
previstos
Produtos
dentro a
especifica
es
sanitrias
sendo
fornecidos
ao mercado
Buscar
informaes
sobre as
especificaes
sanitrias e
cumprimento
das exigncias
do rgo
R$ -
Fornecedores de
salgados atuais
Mdio Alto Baixo
impacto nas
vendas da
empresa
Que o
projeto no
d certo
Negociar a
resciso
contratual de
forma menos
traumtica
minimizando os
impactos
negativos
R$
2.000,00
Clientes internos Baixo Alto Garantia de
emprego e
perspectiva
de
crescimento
Manuten
o do
emprego e
cresciment
o de
carreira
Processo
seletivo interno
disponibilizando
oportunidade
para os atuais
funcionrios
interessados
R$ -
Total R$
2.800,00
Fonte: Equipe do projeto
74
Figura 24: EAS
Fonte: Equipe do projeto
Stakeholders
Interno
Gerente do centro
de distribuio
Lanchonetes da
rede
Patrocinador
Clientes internos
Externos
Empresa
distribuidora
logstica
Clientes dos
salgados
Fornecedores
Prefeitura
Anvisa
Fornecedores de
salgados atuais
75
12.2.MATRIZ DE COMUNICAO
Tabela 26: Matriz de comunicao
Stakeholder Documento Quando? Como?
Patrocinador/Cliente, Equipe do
Projeto, Gerent es Funcionais
Termo de Abertura Na abertura do projeto - Cpia em papel entregue em mos
- Cpia eletrnica por e-mail
Patrocinador e Equipe Plano de Gerenciamento do Projeto Na concluso do planejamento - Cpia em papel entregue em mos
- Cpia eletrnica por e-mail
Patrocinador/Cliente Contrato Na assinatura do contrato - Cpia em papel entregue em mos
Patrocinador/Cliente, Equipe EAP Na gerao do documento - Cpia em papel entregue em mos
Gerent es Funcionais Cronograma de utilizao dos recursos No trmino do planejamento - Memorando interno
- Cpia eletrnica por e-mail
Patrocinador/Cliente e Equipe Ricos Identificados Na abertura do projeto e na concluso do
plano
- Cpia eletrnica por e-mail
Equipe Na identificao de novos riscos - E-mail
Patrocinador/Cliente e Equipe Oramento do Projeto No trmino do planejamento - Cpia em papel entregue em mos
Equipe Mudanas aprovadas e implementadas Na aprovao e implementao das
mudanas
- E-mail
Equipe Atualizaes de documentos Na atualizao dos documentos - E-mail
Equipe Lies Aprendidas Na reunio de lies aprendidas - Cpia em papel entregue em mos
- Cpia eletrnica por e-mail
Equipe Dados cadastrais dos stakeholders No trmino do planejamento - Cpia em papel entregue em mos
- Cpia eletrnica por e-mail
Patrocinador/Cliente, Equipe do
Projeto, Gerent es Funcionais
Lista e Cronograma de Reunies No trmino do planejamento - Cpia em papel entregue em mos
76
Patrocinador/Cliente, Equipedo
Projeto, Gerentes Funcionais,
Clientes internos.
RelatriosdeStatus Nareuniocomaequipedoprojeto - Cpiaempapel entregueemmos
- Cpiaeletrnicapor e-mail
Patrocinador/Cliente, Equipe RelatriosdeVariao Nareuniocomaequipedoprojeto - Cpiaempapel entregueemmos
Patrocinador/Cliente, Equipe RelatriosdePerfomance(planejadox
executado)
Nareuniocomaequipedoprojeto - Cpiaempapel entregueemmos
- Cpiaeletrnicapor e-mail
Fonte: Equipedoprojeto
12.3. EVENTOS DE COMUNICAO
Tabela27: Eventosdecomunicao
Itens da
Reunio
TipodeReunio
ReunioKick Off
Reuniocoma
equipedoprojeto
Reuniocom
Stakeholders
Reuniode
lies
aprendidas
Reuniode
encerramentodo
projeto
Reuniopara
seleo dos
fornecedores
Reuniodeavaliao
daequipe
Objetivo Apresentar oplano
doprojeto, conquistar
ocomprometimento
detodosdaequipee
formalizar oinciodo
projeto
Acompanhamentodo
projeto;
Definiodeaes
corretivas;
Apresentaode
relatrios de
desempenho;
Planejamentodas
aesseguintes;
Solicitaesde
mudana
Apresentar o
andamentodo
projeto;
Relatrios de
acompanhamento;
Solicitaesde
mudana;
Tomadadedeciso
depontoscrticos
doprojetoeregistro
dequestes
Levantamento
dos erros e
acertosdoprojeto
Apresentaofinal
doprojeto,
comparaodo
planejadoe
realizado.
Anlisedas
alternativas e
aprovaodo
fornecedor
Avaliar odesempenho
dotimedoprojeto,
conformeprevistono
PlanodeGerenciamento
deRecursos Humanos
nacategoriaAvaliao
deResultados.
Mtodo Reunioverbal com
apresentao
multimdia
Entregadeumavia
doplanodoprojeto
ReunioVerbal Reunioverbal com
apresentao
multimdia
Reunioverbal Reunioverbal com
apresentao
multimdia
Verbal eexpositiva
comutilizaode
tcnicas deseleo
Reunies individuais
entreos integrantes do
timecomogerentedo
projetoeo
Departamentode
Recursos Humanos
Responsvel Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto Gerentedo
projeto
Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto Gerentedoprojeto
Envolvidos Equipedoprojeto, Equipedoprojeto Equipedoprojeto, Equipedoprojeto Equipedoprojeto, Equipedoprojeto; Equipedoprojetoe
77
patrocinador, Gerente
doCD; Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;
patrocinador,
GerentedoCD;
Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;
patrocinador,
GerentedoCD;
Gerentede
logstica;
GerentedeRH;
Gerentede
perecveis;
Fornecedores,
Comprador Angeloni
profissionais do
Departamentode
Recursos Humanos
Freqncia Noinciodoprojeto Semanal Mensal Notrminodo
projeto
Notrminodo
projeto
Emaquisies
superiores a10.000
reais
Mensal
Durao 4h 2h 2h 3h 1,5h 1h 1h
Comunicao
para
convocao
Telefone
E-mail
Cartaformal
Telefone
E-mail
Telefone
E-mail
Cartaformal
Telefone
E-mail
Telefone
E-mail
Cartaformal
Telefone
E-mail
Telefone
E-mail
Comunicao
daATA
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
E-mail
RepositrioVirtual
Local Saladereunies
Angeloni Capoeiras
Definidopelogerente
doprojeto
Salarereunies
Angeloni Capoeiras
Definidopelo
gerentedoprojeto
Salarereunies
Angeloni Capoeiras
Definidopelogerente
doprojeto
Definidopelogerentedo
projeto
Equipamento Projetor, computador,
cadeiras emesapara
reunio.
guacafecopos
paraosparticipantes
Cadeirasemesa
parareunio.
Computador
Projetor,
computador,
cadeirasemesa
parareunio.
guacafecopos
paraos
participantes
Cadeirasemesa
parareunio.
Computador.
Projetor,
computador,
cadeiras emesa
parareunio.
Coquetel de
encerramento.
Cadeirasemesa
parareunio.
Computador;
Quadroouflipchart;
CanetasouGiz
Cadeirasemesapara
reunio.
Computador.
Fonte: Equipedoprojeto
78
12.3.1. Atas de Reunio
Todos os eventos do projeto devero apresentar ata de reunio com, no mnimo, os
seguintes itens:
Lista de Presena
Pauta
Decises tomadas
Pendncias no solucionadas
Aprovaes
79
Modelo 3: Ata de reunio
Assunto 1
Descrio:
Assunto 2
Descrio:
Assunto 3
Descrio:
Fonte: Equipe do projeto
ATA DE REUNIO
Objetivo da reunio:
Lista de presentes
Nome Cargo/Funo
80
13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
O plano de gerenciamento de riscos tem como objetivo planejar, identificar,
analisar, tratar, fornecer respostas, monitorar e controlar os riscos deste projeto. O
tratamento dos riscos ir destacar as caractersticas, impactos e probabilidade de
ocorrncia dos mesmos no presente projeto, a fim de posteriormente, elaborarmos um
plano de ao em caso de ocorrncia. Com isso, pretende-se aumentar a
probabilidade e o impacto das oportunidades e reduzir a probabilidade e impacto das
ameaas deste projeto.
Os riscos identificados ao longo do projeto e no previstos neste plano,
devero ser submetidos anlise do responsvel pelo gerenciamento dos riscos e
gerente do projeto. Caso sua importncia seja comprovada, o mesmo dever ser
includo na lista de riscos
Para identificao dos riscos, todos os documentos do projeto foram analisados
em especial a EAP e praticada a tcnica de brainstorming durante as reunies de
grupo realizadas.
As tcnicas de anlise utilizadas para os riscos so: Analise Qualitativa e
Anlise Quantitativa.
A anlise qualitativa visa priorizar os riscos com maior probabilidade de
ocorrncia cujos impactos forem mais significativos nos objetivos do projeto caso o
risco se concretize.
J a anlise quantitativa visa analisar numericamente os efeitos dos riscos
identificados e priorizados como importantes caso os mesmos ocorrerem.
Foram utilizados os seguintes critrios para determinao da probabilidade e impactos
dos riscos nos principais objetivos do projeto: qualidade, escopo, cronograma e
custos.
13.1. ESTRUTURA ANALTICA DE RISCOS EAR
As categorias e subcategorias de riscos do projeto esto apresentadas
hierarquicamente na forma de uma EAR. Identifica as reas e causas de riscos
potenciais.
81
Figura 25 EAR
Fonte: Equipe do projeto
13.2. ANLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS
A anlise resultou na identificao dos principais riscos do projeto. O impacto e
a probabilidade dos riscos foram classificados e avaliados de acordo com as matrizes
a seguir. Os riscos foram classificados em ameaas e oportunidades.
13.2.1. Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do
risco
Projeto fbrica
de Salgados
Angeloni
Organizacionais
Segurana
Infra-estrutura
Gerenciais
Gerenciamento
do projeto
Levantamento
de dados
Recursos
Externos
Subcontratados
e fornecedores
Mercado
Logstica
Interno tcnico
Segurana do
trabalho
Tecnologia
Qualidade
Complexidade e
interfaces
Legais
Licenciamentos
Quebra de
contratos
82
Tabela 28: Matriz auxiliar na determinao da probabilidade (P) de ocorrncia do risco
Fonte: Equipe do projeto
13.2.2 Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto
Tabela 29: Matriz auxiliar na determinao do impacto (I) do risco sobre o projeto
Fonte: equipe do projeto
13.2.3 Matriz de Vulnerabilidade
As ameaas da relao probabilidade versus impacto do risco esto
representadas na cor vermelha da matriz.
Mat r i z auxi l i ar na det er mi nao da pr obabi l i dade (P) de ocor r nci a do r i sco
Or di nal Val or Descr i o
Muito Baixa 10,0%
Rara. Ocorre somente em circunstncias excepcionais.
Baixa 30,0%
Improvvel. P ode ocorre em algum momento.
Mdia 50,0%
Poss vel. Deve ocorrer em algum momento.
Alta 70,0%
Provvel. Vai ocorrer na maioria das circunstncias.
Muito Alta 90,0%
Quase certa. Ocorre em quase todas as circunstncias.
Mat r i z auxi l i ar na det er mi nao do i mpact o (I) do r i sco sobr e o pr oj et o
Impact o Val or
Cat egor i a de Obj et i vos do Pr oj et o
Qual i dade Cust o Cr onogr ama Escopo GERAL
Muito Baixo 0,05
Degradao
quase
impercept vel
da
qualidade.
Aumento
insignificante
de custo
Deslocamento
insignificante
no
cronograma
Diminuio
quase
impercept vel
do escopo.
Conseqncias
so tratadas
com operaes
de rotina
Baixo 0,1
Apenas
aplicaes
mais
exigentes
so
afetadas.
Aumento de
custo < 5%
Deslocamento
no
cronograma <
5%
reas de
pouca
importncia
do escopo
so afetadas
Conseqncias
no ameaam
objetivos do
proj eto
Mdio 0,2
Reduo de
qualidade
requer a
aprovao
do cliente
Aumento de
custo <5 -
10%
Deslocamento
no
cronograma
<5 - 10%
reas
importantes
do escopo
so afetadas
Conseqncias
no ameaam o
proj eto mas
este vai sofrer
alteraes
Alto 0,4
Reduo da
qualidade
inaceitvel
para o
cliente.
Aumento de
custo < 10 -
20%
Deslocamento
no
cronograma <
10 - 20%
Reduo do
escopo
inaceitvel
para o
cliente
Conseqncias
ameaam o
proj eto
Muito Alto 0,8
Produto final
do projeto
no
utilizvel.
Aumento de
custo > 20%
Deslocamento
no
cronograma >
20%
Produto final
do projeto
inadequado.
Conseqncias
ameaam o
proj eto e a
organizao
83
Tabela 30: Matriz de vulnerabilidade
Mat ri z de vul nerabil i dade auxili ar (P x I) para a determinao dos patamares de graduao dos ri scos
Impacto
Probabi li dade 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8
0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72
0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56
0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40
0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24
0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08
Fonte: equipe do projeto
As tabelas a seguir apresentam uma avaliao qualitativa e quantitativa do
grau de risco alm do clculo do Valor Monetrio Esperado VME.
84
12.2.4 Anlise Qualitativa dos Riscos Ameaas
Tabela 31: Anlise qualitativa dos riscos - ameaas
N
Data
Ident if .
Cat egoria
Evento de Ameaa
Probabilidade
(%)-
Custo Cronograma Escopo Qualidade
Impacto
Qualitat ivo
PXI Rank
Causa Raiz Ef eito
1 6/5/2010 Gerenciais
Erro na
definio da
durao das
atividades
Um ms de
atraso para
incio da
produo na
fabrica.
50% 0,4 0,8 0,05 0,1 0,8 0,40 1
2 6/5/2010 Legais
Demora na
obteno de
Licenciamento
da Obra de
acima15 dias.
Atraso no
cronograma
30% 0,1 0,8 0,05 0,05 0,8 0,24 3
3 6/5/2010 Interno tcnico
Acidente de
trabalho nas
obras
Aumento de
custo do
projeto
30% 0,4 0,05 0,05 0,1 0,4 0,12 5
4 6/5/2010 Organizacionais
Incndio no
incio da
produo da
fabrica.
Aumento de
custo do
projeto
10% 0,4 0,2 0,05 0,05 0,4 0,04 15
5 6/5/2010 Gerenciais
Levantamento
de dados e
oramentos
insuficientes
para avaliao
tcnica e
econmica
Aumento de
custo do
projeto em
3%.
30% 0,2 0,05 0,4 0,4 0,4 0,12 5
6 6/5/2010 Externo
Dificuldade de
mo de obra
especializada
na regio
Diminuio
da Qualidade
do projeto.
50% 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,20 4
7 6/5/2010 Externo
Falha no
funcionamento
dos
equipamentos
em perodo de
Atraso no
cronograma
30% 0,1 0,4 0,05 0,05 0,4 0,12 5
85
testes.
8 6/5/2010 Externo
No
cumprimento
dosprazos de
entregados
equipamentos.
Atrasono
cronograma
em15dias.
30% 0,1 0,4 0,05 0,05 0,4 0,12 5
9 6/5/2010 Externo
Dificuldadena
contrataoda
empreiteirade
qualidade
dentrodas
metas de
custo.
Aumentode
custos e
atrasosnos
cronograma.
50% 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 0,40 1
10 6/5/2010 Internotcnico
Quebrade
equipamento
naproduo
Aumentodo
custodo
projeto
20% 0,4 0,2 0,05 0,05 0,4 0,08 11
11 6/5/2010 Internotcnico
Projetoscom
erros de
clculo.
Atrasono
cronograma
eaumento
decustos.
30% 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,12 5
12 6/5/2010 Gerenciais
Custode
produomais
altoqueo
esperado.
Margemde
contribuio
5%menor
que
esperado
20% 0,1 0,05 0,2 0,05 0,2 0,04 15
13 6/5/2010 Gerenciais
Perdade
pessoaschave
nodecorrer do
projeto
Aumentode
custodo
projeto
10% 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,04 15
14 6/5/2010 Externo
Sabotagem
dosatuais
fornecedores
desalgado.
Diminuio
daqualidade
de
fornecimento
atual.
30% 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,06 14
15 6/5/2010 Internotcnico
Treinamento
insuficiente
paraoperao
domaquinrio
Aumentode
custodo
projeto
20% 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,08 11
86
16 6/5/2010 Externo
Incapacidade
dautilizao
daatual
logsticado
Angeloni.
Aumentode
custodo
projeto
10% 0,8 0,4 0,4 0,2 0,8 0,08 11
17 6/5/2010 Organizacionais
Utilizaodo
espaopara
centralizao
daproduo
depesefrios.
Espaofsico
abaixodo
estabelecido
emprojeto
inicial.
30% 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 0,12 5
Fonte: equipedoprojeto
13.2.5AnliseQuantitativados Riscos Ameaas
Tabela32: Anlisequantitativados riscos ameaas
N. DataIdentif. Categoria
EventodeAmeaa
Probabilidade(%)- ImpactoQuantitativo ImpactoAjustado Valor Esperado Prioridade-
CausaRaiz Efeito
1 6/5/2010 Gerenciais
Errona
definioda
duraodas
atividades
1Ms de
atrasopara
incioda
produona
fabrica.
50% $10.000 $10.000 $5.000 5
2 6/5/2010 Legais
Demorana
obtenode
Licenciamento
daObrade>15
dias.
Atrasono
cronograma
30% $4.000 $4.000 $1.200 12
3 6/5/2010 Internotcnico
Acidentede
trabalhonas
obras
Aumentode
custodo
projeto
30% $10.000 $10.000 $3.000 8
4 6/5/2010 Organizacionais
Incndiono
incioda
produoda
fabrica.
Aumentode
custodo
projeto
10% $200.000 $200.000 $20.000 1
87
5 6/5/2010 Gerenciais
Levantamento
dedados e
oramentos
insuficientes
paraavaliao
tcnicae
econmica
Aumentode
custodo
projetoem
3%.
30% $24.000 $24.000 $7.200 4
6 6/5/2010 Externo
Dificuldadede
modeobra
especializada
naregio
Diminuio
daQualidade
doprojeto.
50% $2.000 $2.000 $1.000 13
7 6/5/2010 Externo
Falhano
funcionamento
dos
equipamentos
emperodode
testes.
Atrasono
cronograma
30% $500 $500 $150 17
8 6/5/2010 Externo
No
cumprimento
dosprazos de
entregados
equipamentos.
Atrasono
cronograma
em15dias.
30% $8.000 $8.000 $2.400 9
9 6/5/2010 Externo
Dificuldadena
contrataoda
empreiteirade
qualidade
dentrodas
metas decusto.
Aumentode
custos e
atrasosnos
cronograma.
50% $8.000 $8.000 $4.000 7
10 6/5/2010 Internotcnico
Quebrade
equipamentona
produo
Aumentodo
custodo
projeto
20% $3.000 $3.000 $600 14
11 6/5/2010 Internotcnico
Projetoscom
erros declculo.
Atrasono
cronogramae
aumentode
custos.
30% $15.000 $15.000 $4.500 6
12 6/5/2010 Gerenciais
Custode
produomais
altoqueo
esperado.
Margemde
contribuio
5%menor
queesperado
20% $8.000 $8.000 $1.600 10
13 6/5/2010 Gerenciais
Perdade
pessoaschave
Aumentode
custodo
10% $4.000 $4.000 $400 16
88
nodecorrer do
projeto
projeto
14 6/5/2010 Externo
Sabotagemdos
atuais
fornecedoresde
salgado.
Diminuio
daqualidade
de
fornecimento
atual.
30% $5.000 $5.000 $1.500 11
15 6/5/2010 Internotcnico
Treinamento
insuficientepara
operaodo
maquinrio
Aumentode
custodo
projeto
20% $3.000 $3.000 $600 14
16 6/5/2010 Externo
Incapacidadeda
utilizaoda
atual logstica
doAngeloni.
Aumentode
custodo
projeto
10% $80.000 $80.000 $8.000 3
17 6/5/2010 Organizacionais
Utilizaodo
espaopara
centralizaoda
produode
pes efrios.
Espaofsico
abaixodo
estabelecido
emprojeto
inicial.
30% $50.000 $50.000 $15.000 2
TOTAL:
$434.500 $76.150
Fonte: equipedoprojeto
89
13.2.6AnliseQualitativados Riscos Oportunidades
Tabela33: Anlisequalitativados riscos oportunidades
N
Data
Identif.
Categoria
EventodeAmeaa Probabilidade
(%)-
Custo Cronograma Escopo Qualidade
Impacto
Qualitativo
PXI Rank
CausaRaiz Efeito
1 6/5/2010 Interno
Criar uma
marcaprpria
desalgados
congelados,
paraser
comercializado
nasgndolas
das lojasda
rede
Aumentoda
receitaem
10%
50% 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,20 2
2 6/5/2010 Gerenciais
Maior controle
dafabricao
desalgados
Reduonos
custos
operacionais
70% 0,8 0,1 0,1 0,4 0,8 0,56 1
3 6/5/2010 Externo
Utilizaoda
fbricapara
centralizao
daproduode
pesefrios
Aumentoda
receitaem
5%
30% 0,4 0,2 0,4 0,1 0,4 0,12 3
4 6/5/2010 Interno
Entregada
obraantes do
prazo
Diminuio
do
cronograma
10% 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 0,04 4
5 6/5/2010 Interno
Obraficar
abaixodo
oramento
projetado
Diminuio
docustodo
projeto
10% 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,04 4
Fonte: equipedoprojeto
90
13.2.7AnliseQuantitativados Riscos - Oportunidades
Tabela34: Anlisequantitativados riscos oportunidades
N. DataIdenti. Categoria
EventodeOportunidade
Probabilidade(%
Impacto(input) ImpactoAjustado Valor Esperado Prioridade
CausaRaiz
Efeito
1 6/5/2010 Interno
Criar uma
marcaprpria
desalgados
congelados,
paraser
comercializado
nas gndolas
daslojasda
rede
Aumentoda
receitaem
10%
50% $80.000 $80.000 $40.000 2
2 6/5/2010 Gerenciais
Maior controle
dafabricao
desalgados
Reduonos
custos
operacionais
70% $80.000 $80.000 $56.000 1
3 6/5/2010 Externo
Utilizaoda
fbricapara
centralizao
daproduode
pes efrios
Aumentoda
receitaem
5%
30% $40.000 $40.000 $12.000 3
4 6/5/2010 Interno
Entregadaobra
antes doprazo
Diminuio
do
cronograma
10% $20.000 $20.000 $2.000 4
5 6/5/2010 Interno
Obraficar
abaixodo
oramento
projetado
Diminuio
docustodo
projeto
10% $20.000 $20.000 $2.000 4
TOTAL:
$240.000 $112.000
Fonte: equipedoprojeto
91
13.2.8 Valor Monetrio Esperado VME
Tabela 35: VME
Valor Monetrio Esperado do Projeto (VME) - Inicial (Pr-Resposta)
Projeto: Salgados Angeloni 6/5/2010 Sensibilidade:
Cliente: Angeloni Ameaas: 100%
Resp: Adriana Lascasas Oportunidades: 100%
Anlise de Custos Valores Variao Observao
Valor Base do Proj et o $835.581 100,00% sem Riscos
Riscos - Ameaas $76.150 9,11%
Valor Monet rio
Esperado
Riscos - Oportunidades ($112.000) -13,40%
Valor Monet rio
Esperado
VME do Projeto com
Riscos
$799.731 -4,29% Totais
VME - Melhor Caso $595.581 -28,72% Oportunidades $240.000
VME - Pior Caso $1.270.081 52,00% Ameaas $434.500
Fonte: equipe do projeto
Para responder aos riscos analisados foram considerados os critrios
clssicos: prevenir, transferir, mitigar, explorar, compartilhar, melhorar, e aceitar.
92
13.2.9 Respostas aos riscos ameaas
Tabela 36: Respostas aos riscos ameaas
AMEAAS Dados antes da Resposta
CONTENO/ PREVENO (Antes que o risco
ocorra)
NOVAS
CONTINGNCIA (Para usar depois que o risco ocorreu
- se necessrio)
N. Data Identif Categoria
Evento
V
a
l
o
r
E
s
p
e
r
a
d
o
RESPOSTA
E
s
t
r
a
t
g
i
a
C
u
s
t
o
d
a
R
e
s
p
o
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a
P
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o
b
a
b
i
l
i
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d
e
I
m
p
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c
t
o
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p
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d
o
R
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S
P
O
S
T
A
C
u
s
t
o
d
a
R
e
s
p
o
s
t
a
Causa Raiz Efeito
1 6/5/2010 Gerenciais
Erro na definio da durao
das atividades
1 Ms de atraso para
incio da produo
na fabrica.
$5.000
Contar coma opinio
especializada para mensurao
das atividades de montagemde
fbricas de alimentos.
Mitigar $1.000 50% $10.000 $5.000
Contratao de mais recursos para
atendimento das metas de prazo da obra.
$20.000
2 6/5/2010 Legais
Demora na obteno de
Licenciamento da Obra de
>15 dias.
Atraso no
cronograma
$1.200
Check list dos documentos
necessrios e critrios de
anlise.
Mitigar $100 30% $4.000 $1.200 Renegociao de prazos comcliente. $15.000
3 6/5/2010 Interno tcnico
Acidente de trabalho nas
obras
Aumento de custo do
projeto
$3.000
Contratao de empresa de
segurana no trabalho.
Transferir $5.000 30% $10.000 $3.000 Verificar multas contratuais $0
4 6/5/2010 Organizacionais
Incndio no incio da
produo da fabrica.
Aumento de custo do
projeto
$20.000
Contratao de seguro contra
incndios.
Transferir $0 10% $200.000 $20.000 Acionamento do seguro. $1.300
5 6/5/2010 Gerenciais
Levantamento de dados e
oramentos insuficientes para
avaliao tcnica e
econmica
Aumento de custo do
projeto em3%.
$7.200
Contar coma opinio
especializada para mensurao
dos custos de montagemde
fbricas de alimentos.
Mitigar $1.000 30% $24.000 $7.200
Buscar novas fontes de recursos para
abater o prejuzo.
$5.000
6 6/5/2010 Externo
Dificuldade de mo de obra
especializada na regio
Diminuio da
Qualidade do
projeto.
$1.000
Fazer processo de seleo
englobando as cidades vizinhas.
Mitigar $300 50% $2.000 $1.000
Investimento emcapacitao e
treinamento.
$2.000
7 6/5/2010 Externo
Falha no funcionamento dos
equipamentos emperodo de
testes.
Atraso no
cronograma
$150
Inserir clusula contratual de
garantias de funcionamento.
Transferir $0 30% $500 $150 Aplicao de multas contratuais. $0
8 6/5/2010 Externo
No cumprimento dos prazos
de entrega dos
equipamentos.
Atraso no
cronograma em15
dias.
$2.400
Acompanhamento do
cumprimento dos prazos pelo
fornecedor e insero de
clusulas contratuais para
atendimento de prazos.
Mitigar $500 30% $8.000 $2.400 Aplicao de multas contratuais. $1.000
9 6/5/2010 Externo
Dificuldade na contratao da
empreiteira de qualidade
dentro das metas de custo.
Aumento de custos e
atrasos nos
cronograma.
$4.000
selecionar umbomfornecedor
que atenda aos requisitos.
Transferir $30.000 50% $8.000 $4.000 Trocar de empreiteira $30.000
10 6/5/2010 Interno tcnico
Quebra de equipamento na
produo
Aumento do custo do
projeto
$600
Ter equipamentos que consigam
suprir total ouparcialmente a
quebra de umequipamento
semelhante.
Mitigar $60.000 20% $3.000 $600
Acionamento de garantia outcnico
especializado para manuteno.
$2.500
11 6/5/2010 Interno tcnico
Projetos comerros de
clculo.
Atraso no
cronograma e
aumento de custos.
$4.500
SOW detalhada e aprovao da
entrega.
Transferir $3.000 30% $15.000 $4.500 Aprovao dos projetos. $200
12 6/5/2010 Gerenciais
Custo de produo mais alto
que o esperado.
Margemde
contribuio 5%
menor que esperado
$1.600
Levantamento sistemtico dos
custos diretos.
Mitigar $0 20% $8.000 $1.600 Reduo de custos diretos. $0
13 6/5/2010 Gerenciais
Perda de pessoas chave no
decorrer do projeto
Aumento de custo do
projeto
$400
Estratgias de reteno de
pessoas.
Mitigar $2.500 10% $4.000 $400
Contratar / Realocar outra pessoa para o
local.
$0
14 6/5/2010 Externo
Sabotagemdos atuais
fornecedores de salgado.
Diminuio da
qualidade de
fornecimento atual.
$1.500
Anlise dos contratos vigentes e
sigilo das informaes.
Mitigar $0 30% $5.000 $1.500 $0
93
15 6/5/2010 Internotcnico
Treinamentoinsuficientepara
operaodomaquinrio
Aumentodecustodo
projeto
$600
Avaliaesdostreinandosaps
otreinamentoereforocaso
necessrio.
Mitigar $640 20% $3.000 $600 Reforodetreinamento. $2.640
16 6/5/2010 Externo
Incapacidadedautilizaoda
atual logsticadoAngeloni.
Aumentodecustodo
projeto
$8.000
Contrataodeempresade
frete.
Transferir $50.000 10% $80.000 $8.000 $0
17 6/5/2010 Organizacionais
Utilizaodoespaopara
centralizaodaproduode
pesefrios.
Espaofsicoabaixo
doestabelecidoem
projetoinicial.
$15.000 Ajustesnolayoutoriginal.
Aceitar
Ativa
$1.000 30% $50.000 $15.000 $0
ValoresTotaisnasRespostasdeAMEAAS $76.150
$155.04
0
434.500 $76.150 $79.640
Fonte: equipedoprojeto
13.2.10Respostaaosriscos oportunidades
Tabela37: Respostaaosriscos oportunidades
OPORTUNIDADES DadosantesdaResposta ALAVANCAGEM NOVO APROVEITAMENTO
N. DataIdentif Categoria
Evento
Valor
Esperado
RESPOSTA
E
s
t
r
a
t
g
i
a
C
u
s
t
o
d
a
R
e
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P
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a
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a
R
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s
p
o
s
t
a
CausaRaiz Efeito
1 6/5/2010 Interno
Criarumamarcaprpriade
salgadoscongelados, para
sercomercializadonas
gndolasdaslojasdarede
Aumentodareceita
em10%
$40.000
Investirnaqualidadedos
produtosedivulgaramarca
Angeloni desalgados.
Explorar $2.500 50% $80.000 $40.000
Fortalecimentodamarcaeestratgiasde
fidelizaodocliente.
$700
2 6/5/2010 Gerenciais
Maiorcontroledafabricao
desalgados
Reduonoscustos
operacionais
$80.000
ContrataodeumEng. De
Alimentos
Explorar $5.000 70% $80.000 $56.000
Equipetcnicaqualificada, investimento
emplanodebonificaoetreinamento.
$3.000
3 6/5/2010 Externo
Utilizaodafbricapara
centralizaodaproduode
pesefrios
Aumentodareceita
em5%
$12.000
Comprovaodareduodos
atuaiscustosoperacionaisdas
confeitariasdaslojasdarede.
Compartilha
r
$500 30% $40.000 $12.000 Otimizaodalogstica. $2.700
4 6/5/2010 Interno
Entregadaobraantesdo
prazo
Diminuiodo
cronograma
$2.000
Controledasentregase
otimizaoderecursos.
Explorar $0 10% $20.000 $2.000
Antecipaonaproduoevendade
salgados.
$0
5 6/5/2010 Interno
Obraficarabaixodo
oramentoprojetado
Diminuiodocusto
doprojeto
$2.000
Controledasentregase
otimizaoderecursos.
Explorar $0 10% $20.000 $2.000 Bonificaodaequipedoprojeto. $2.400
ValoresTotaisnasRespostasdeOPORTUNIDADES $136.000 $8.000
$240.000 $112.000 $8.800
Fonte: equipedoprojeto
94
13.2.11Valor MonetrioEsperadoPsRespostas ecomreservadeContingncia
Tabela38: Valormonetrioesperadopsrespostasecomreservadecontingncia
VALORMONETRIOESPERADODOPROJETO-APSASRESPOSTAS
Projeto: SalgadosAngeloni 6/5/2010 Sensibilidade
Cliente: Angeloni Ameaas: 100%
Resp: AdrianaLascasas Oportunidades: 100%
AnlisedeCustos Valores Variao Observao ValoresOriginais Variao
Valor BasedoProjeto-Original $835.581 100% SemRiscos $835.581 100%
CustodasRespostas-Ameaas $155.040
CustodasRespostas-Oportunidades $8.000
NovoValor BasedoProjeto $998.621 19,51% ComosCustosdasRespostas
Riscos- Ameaas $76.150 7,63% VMEAmeaas $76.150 9%
Riscos- Oportunidades ($112.000) -11,22% VMEOportunidades ($112.000) -13%
VMEdoProjetocomRiscos $962.771 15,22% $799.731 -4,29%
VME- Melhor Caso $758.621 -9,21% $595.581 -28,72%
VME- Pior Caso $1.433.121 71,51% $1.270.081 52,00%
TOTAIS Valor Total
Ameaas $434.500
Oportunidades $240.000
ReservadeContingncia $88.440 8,86% SomatriodoscustosdasaesdeContingncia
ReservaGerencial $83.558 8,37% EntrarcomoValorDesejado(normalmentemenorqueosusuais10%)
$83.558
Total dasReservas $171.998 17,22% ParaDuranteoProjeto
ValoresEsperadoscomReservas Valores Variao
VMEdoProjetocomRiscos $1.134.769 35,81% Valor final docustooudoresultadodoprojeto
VME- Melhor Caso $930.619 11,37%
VME- Pior Caso $1.605.119 92,10%
Fonte: equipedoprojeto
95
13.2.12. Acompanhamento e Monitorao
Visando medir e monitorar os riscos encontrados ao longo do projeto, foi criada
a agenda de reunies peridicas com a equipe de projeto, com acompanhamento pelo
gerente de projetos e responsvel pelo plano de gerenciamento dos riscos.
H tambm a reserva financeira para contingncias baseada no plano de
gerenciamento de custos. Este fundo destinado para riscos aceitos, atenuados ou
no identificados anteriormente. As reservas de contingncia foram calculadas com
base no VME (valor monetrio esperado) dos riscos e somente podero ser
consumidas com a aprovao do gerente de projetos e baseadas na solicitao de
mudana.
Os formulrios listados a seguir estruturam o plano de gerenciamento de riscos
e subsidiam futuras anlises e relatrio de monitorao de responsabilidade do lder
do projeto e principal responsvel pela identificao dos riscos.
96
Modelo 4 : Formulrio modelo para listagem e qualificao dos riscos
N. Risco Ttulo Descrio Categoria Probabilidade
Potencial
impact o
Inf luncia do
impacto
Exposio ao
risco (fator PI)
Prioridade
Fonte: equipe do projeto
Modelo 5: Formulrio modelo para resposta aos riscos
N.
Risco
Ttulo
Exposio ao
risco (f at or
PI)
Prioridade
Cdigo WBS
atividades
associadas
Descrio do
impacto
Data Trigger Estrat gia
Plano de
resposta
Responsvel Status
Fonte: equipe do projeto
97
Modelo 6: Formulrio modelo para cadastro dos riscos
Fonte: equipe do projeto
CARACTERSITICAS DOS RISCOS
N. Risco Prioridade
Data Probabilidade
Responsvel Categoria
Interno/Externo Estratgia
DESCRIO E AES
Ttulo
Descrio
Impacto
Influncia do impacto
Exposio ao risco
Aes
Plano de contingncia
Status
LOG DO RISCO
DATA AUTOR OBSERVAES
98
14 PLANO DE GERENCIAMENTO E AQUISIES
14.1 DECISO MAKE OR BUY
As decises de make or buy devero ser tomadas pela equipe do projeto,
tendo o gerente do projeto como responsvel. Sero consideradas as relaes de
custo benefcio bem como os recursos provenientes da rede Angeloni para as
atividades levantadas para o projeto. O resultado da deciso ser comprar/terceirizar
algum produto ou servio, ou produzi-los internamente com os recursos do projeto.
14.2 TIPOS DE AQUISIES
As compras dentro do projeto sero divididas em 3 categorias:
1. Compras no planejadas com valor igual ou inferior a R$ 1000,00;
2. Compras no planejadas com valor superiores a R$ 1000,00;
3. Compras planejadas.
Cada categoria dever receber um tratamento diferenciado para o seu processo de
compra conforme especificado neste plano.
14.2.1 Procedimento para compras no planejadas com valor igual ou inferior a
R$ 1000,00
Compras no planejadas so todas as compras que surgiro no decorrer do
projeto e no tiveram um planejamento prvio, sendo identificada sua necessidade no
decorrer do projeto.
Compras com valores iguais ou inferiores a R$ 1000,00 devero ser
requisitadas atravs de formulrio especfico de requisio de compra, sendo
aprovada previamente pelo gerente do projeto ou gerente financeiro do projeto, para
que a aquisio seja executada.
O solicitante o responsvel por executar a compra, podendo escolher o
fornecedor pr cadastrado no Angeloni, sem a necessidade de aprovao prvia do
fornecedor, desde que atenda aos requisitos do item adquirido.
99
14.2.2 Procedimento para compras no planejadas com valor superior a R$
1000,00
Para compras no planejadas com valor superior a R$1000,00 dever ser
seguido os seguintes procedimentos:
1. Preenchimento do formulrio de aquisies e aprovao prvia do gerente do
projeto;
2. Elaborao da declarao do trabalho (SOW);
3. Levantamento de potenciais fornecedores;
4. Solicitao de propostas (RFP);
5. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
6. Contratao.
14.2.3 Procedimento para compras planejadas
As compras planejadas so todas as compras definidas no momento do
planejamento do projeto. Elas se distinguem da compras no planejadas por j
possurem uma aprovao de compra prvia ao incio da execuo do projeto.
As compras planejadas devem possuir os seguintes procedimentos quando
classificadas como licitao:
1. Elaborao de declarao do trabalho (SOW);
2. Levantamento de potenciais fornecedores;
3. Solicitao de propostas (RFP);
4. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
5. Contratao.
No caso de classificadas como compra direta, a aquisio se dar pelo
seguinte processo:
1. Elaborao de declarao do trabalho (SOW);
2. Levantamento de potenciais fornecedores;
3. Anlise de fornecedores e escolha da proposta;
4. Contratao.
100
14.3 PROCESSOS DE AQUISIES
14.3.1 Preenchimento do formulrio de aquisies e aprovao prvia do
gerente do projeto
O preenchimento do formulrio de aquisies deve ser feito pelo responsvel
pela aquisio. O mesmo deve preencher todos os campos necessrios do formulrio
antes da solicitao da aprovao da compra ser enviado ao gerente do projeto ou
gerente financeiro do projeto.
Os formulrios de solicitao de aquisies s sero aceito para anlise desde
que assinados por um membro efetivo da equipe do projeto, o qual deve ser
caracterizado como solicitante.
14.3.2 Elaborao de declarao do trabalho (Statement of Work)
A declarao do trabalho a ser contratado dever conter as seguintes
informaes conforme formulrio padro SOW:
Objetivo da aquisio;
Lista dos itens ou servios a serem adquiridos;
Especificao tcnica dos itens ou dos servios, e performance;
Quantidade desejada de cada item;
Locais onde o servio dever ser realizado ou os produtos entregues;
Restries de prazo de entrega e oramento;
Pr requisitos de fornecedores.
Toda declarao de trabalho deve ser validada previamente pelo gerente do
projeto antes de ser divulgada aos fornecedores.
14.3.3 Levantamento de potenciais fornecedores
O levantamento dos potenciais fornecedores ser realizado em lista pr
cadastrada de fornecedores da rede de supermercados Angeloni. Outras fontes
alternativas de levantamento de fornecedores que podero ser utilizadas so sites de
internet, revistas especializadas e indicaes de parceiros da rede Angeloni.
101
14.3.4 Solicitao de propostas (RFP)
Para as aquisies que demandem solicitaes de propostas devero ser
solicitadas um mnimo de 3 propostas a trs fornecedores diferentes.
Para a solicitao das propostas dever ser enviados aos potenciais
fornecedores a seguinte documentao:
Declarao de trabalho aprovada;
RFP do trabalho a ser contratado;
Critrios de seleo dos fornecedores;
Modelo de contrato
Contato da equipe do projeto para saneamento de dvidas;
A solicitao dos itens obrigatrios para a proposta que so os seguintes:
1. Preo;
2. Condies de pagamento;
3. Prazo e entrega;
4. Contato para saneamento de dvidas;
5. Contato de 3 clientes atuais.
14.3.5 Avaliao e seleo dos fornecedores
Somente sero consideradas para o processo de seleo propostas que
atendam os requisitos estabelecidos na declarao de trabalho aprovada, bem como
os itens obrigatrios para a proposta.
Os fornecedores sero selecionados conforme os seguintes critrios de
seleo, que tero pesos de avaliao dependendo da aquisio realizada:
Preo
Data de incio dos servios
Data de entrega
Condies de pagamento
Qualidade dos produtos / servios
Recomendaes e histrico dos fornecedores
Garantia
Qualidade de assistncia tcnica
Custo de manuteno
Certificaes
102
14.3.6 Pedido de compra
Todas as compras sem nenhuma exceo devem ser cadastradas no sistema
Angeloni e possuir pedido de compra formal do sistema, seguindo processo de
aprovao padro do Angeloni.
14.3.7 Contratao
Todos os contratos sero elaborados conforme contrato padro Angeloni para
contratao de servios e compra de equipamentos. Em caso de divergncias entres
as partes, as clusulas divergentes devero ser negociadas e redigidas com
superviso da rea jurdica do Angeloni. Todos os contratos firmados devem ser
aprovados pelo gerente do projeto antes da sua assinatura.
14.3.8 Administrao dos contratos
As inspees do cumprimento das entregas contratadas, bem como prazos e
qualidade dos trabalhos contratos sero feitos semanalmente pela equipe do projeto, a
qual emitir relatrio de desempenho para cada fornecedor contratado.
Mudanas das clusulas dos contratos podero ser solicitadas via documento
especfico, sendo tal mudana avaliada em conjunto. Desde que a mudana esteja
aprovada pelo fornecedor e pelo gerente do projeto, a mesma ser encaminhada ao
departamento jurdico do Angeloni para que seja redigido adendo contratual pertinente
para homologao final e execuo da mudana contratual.
14.3.9 Pagamento de fornecedores
Os fornecedores sero pagos via boleto bancrio ou depsito em conta
corrente nas datas acordadas em contrato desde que apresentem nota fiscal do
servio ou produto contratado.
14.3.10 Encerramento dos contratos
Aps a comprovao da total entrega dos produtos ou servios contratados,
sero verificados se todas as obrigaes contratuais e legais foram cumpridas. Aps o
103
cumprimento de todas as obrigaes ser feito a homologao das entregas
contratuais pelo gerente do projeto com preenchimento e assinatura de documento
especfico de homologao.
Aps o encerramento dos contratos ser feito relatrio de lies aprendidas e
complemento do histrico do fornecedor no sistema de gesto de fornecedores do
Angeloni.
14.4 AQUISIES
14.4.1 Deciso make or buy
Os pacotes trabalho do projeto foram divididos pela equipe do projeto entre as
decises de fazer internamente pela equipe ou a contratao dos servios e produtos
conforme tabela a seguir:
Tabela 39: Make or buy
Nveis de planejamento Pacote de t rabalho Fazer Comprar
Planejamento
Requisitos Project Charter x
Escopo
Plano de gerenciamento do escopo x
Declarao do escopo x
EAP x
Dicionrio da EAP x
Tempo
Plano de gerenciamento de tempo x
Lista de atividades x
Diagrama de redes x
Mapa de folgas e caminho crtico x
Custo
Plano de gerenciamento de custos x
Estimativa de custo por atividade x
Oramento x
Qualidade
Plano de gerenciamento da qualidade x
Critrios de aceitao x
Recursos humanos
Plano de gerenciamento de recursos
humanos
x
Matriz de responsabilidade x
Comunicao
Planejamento de comunicao x
Plano de reunies x
Matriz de distribuio x
Riscos Plano de gerenciamento de riscos x
104
Lista de riscos x
Avaliao quantitativa e qualitativa x
Plano de respostas x
Aquisies
Plano de gerenciamento de aquisies x
Declarao de trabalho SOW x
Critrios de avaliao x
Execuo
Licenciamentos e
alvars
Liberao dos alvars pelos rgos pblicos x
Projetos executivos
Projeto de adaptao civil x
Projeto eltrico x
Projeto hidrulico x
Projeto de climatizao x
Projeto preventivo contra incndios x
Projeto do layout e Equipamentos para
Fbrica
x
Cont ratos e
aquisies
Fornecedores de mquinas, equipamentos e
acessrios
x
Empreiteira para adequao civil x
Aquisio de equipamentos /materiais
diversos
x
Construo
Obras civis x
Obras eltricas x
Obras hidrulicas x
Climatizao x
Preventivo contra incndio x
Instalao
Instalao de equipamentos x
Teste de operaes x
Finalizao Documentao final x
Fonte: equipe do projeto
105
14.4.2 LISTA DE AQUISIES
Tabela 40: Lista de aquisies
IMOBILIZAES
FIXAS/INSTALAES QTD
valor unitrio
estimado (R$)
Valor total est imado
(R$)
Tipo de
fornecimento
Tipo de
contrato Especif icao bsica
Projeto de adaptao civil 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para adaptao civil da rea
destinada fbrica de salgados
Projeto eltrico alta tenso 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para adaptao eltrica de alta
tenso da rea destinada fbrica de salgados
Projeto eltrico baixa tenso 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para adaptao eltrica de baixa
tenso da rea destinada fbrica de salgados
Projeto hidrulico 1 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para adaptao hidrulica da rea
destinada fbrica de salgados
Projeto de climatizao 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico para climatizao da rea
destinada fbrica de salgados
Projeto preventivo contra incndios 1 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 Licitao Preo Fixo
Projeto tcnico preventivo de incndio da fbrica
de salgados
Obras civis 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo da obra civil de adaptao da rea
destinada fbrica de salgados
Obras eltricas 1 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo das obras eltricas de adaptao da
rea destinada fbrica de salgados
Obras hidrulicas 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo das obras hidrulicas de adaptao da
rea destinada fbrica de salgados
Obras climatizao 1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo e instalao da climatizao da fbrica
de salgados
Preventivo contra incndio 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Licitao Preo Fixo
Execuo e instalao da preveno de incndio
da fbrica de salgados
Instalao de equipamentos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Licitao Preo Fixo
Instalao dos equipamentos de produo na
fbrica de salgados
106
MQUINAS E EQUIPAMENTOS/
(Marcassugeridas) QTD valor (R$) total (R$)
Hotmixer Plus 250Litros / Masseira
Cozedora 1 R$ 38.150,00 R$ 38.150,00 Licitao PreoFixo
Mquinaparaproduodemassas, batedorae
cozedora, capacidadede250l
DUE 7.0/ FormadoraeRecheadora
deSalgados (DuploRecheio) de1200
a7000salgados p/ hora 1 R$ 49.945,00 R$ 49.945,00 Licitao PreoFixo
Mquinaparaproduoautomticadesalgados
comduplorecheiocapacidadede1200a7000
unidades por hora
EmpanamixIndustrial / Empanadeira 1 R$ 22.255,00 R$ 22.255,00 Licitao PreoFixo Mquinaempanadeiradesalgados
UK 2C 30HP / Tnel de
Ultracongelamento 1 R$ 141.350,00 R$ 141.350,00 Licitao PreoFixo Tnel decongelamentorpido
Embaladora/ Seladorada 1 R$ 350,00 R$ 350,00 Compradireta PreoFixo Mquinaparaembalar ossalgados
CmaraFrigorficaModular, (-4+4)
Tamanho2900x2600mm, para
estoquedematriaprima 1 R$ 30.508,00 R$ 30.508,00 Licitao PreoFixo
Cmarafriaparaacondicionamentodematria
primaeprodutoacabado
Mesacomtampode Inox, Tamanho:
2840X900mm 4 R$ 877,00 R$ 3.508,00 Compradireta PreoFixo MesaInoxparatrabalhos manuais
Piaemaoinoxidvel comduas
cubas 0,50x0,40x0,25cm- medindo
2,00x0,70x0,85 2 R$ 3.224,00 R$ 6.448,00 Compradireta PreoFixo Piainoxparahigienizaocomduascubas
Piaemaoinoxidvel comumacuba
0,60x0,50x0,35 cm - medindo
2,00x0,70x0,85, para lavagemde
equipamentos.
2 R$ 2.664,00 R$ 5.328,00
Compradireta
PreoFixo Piainoxparahigienizaocomumacuba
Prateleira em ao inox
1,50X0,50X1,75 M- c/ 4 planos
perfurados desmontvel 4 R$ 2.026,00 R$ 8.104,00 Compradireta PreoFixo Prateleiraemaoinox
Carro para carga e descarga /
Ultracongelador, Galvanizado
capacidade20bandejas 600x800
mm 6 R$ 897,00 R$ 5.382,00 Compradireta PreoFixo
Carro para transporte de salgados ao
ultracongelador
Bandejaperfuradadealumnio1.2 120 R$ 78,00 R$ 9.360,00 Compradireta PreoFixo Bandejasparaacomodaodossalgados
107
Pallet em ao carbono pintura
polister, capacidade 1000 kg,
Dimenses 1200x1000x240mm. 4 R$ 453,00 R$ 1.812,00 Compradireta PreoFixo Pallet paratransportedossalgados
Lavadores demos emao inox,
acionamentomecnico. 1 R$ 783,00 R$ 783,00 Compradireta PreoFixo Lavadoresdemos parahigienizao
Lavadores deBotas emao inox,
acionamentomecnico 1 R$ 1.181,00 R$ 1.181,00 Compradireta PreoFixo Lavadoresparahigienizaodebotas
Esterilizador de Facas eUtenslios
comlmpadagermicida 1 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 Compradireta PreoFixo Esterilizador deutenslios
Carroportadetritos aoinox para80
litros tampa simples sempedal,
dimetro430mm, altura770mm, com
rodzios 3"
1 R$ 1.103,00 R$ 1.103,00
Compradireta
PreoFixo Carroparadetritosorgnicos
CarroPlataformaemaoinoxidvel
medindo860X730mm, comrodzios
de4 1 R$ 1.422,00 R$ 1.422,00 Compradireta PreoFixo
Carroparatransportedesalgados dentroda
fbrica
FogoPI6- 06bocas, 03queimadores
duplos comvazode600g/he03
queimadoressimplescomvazode
300g/h, grelha30x30cmcom6braos,
perfil 7cm, semforno, estrutura e
quadroemaoINOXAISI 304 1 R$ 3.518,00 R$ 3.518,00 Compradireta PreoFixo Fogoindustrial 6bocas
Balanadosadoradebiscoitos , c/ 4
calhas emaoinox, estruturaemferro,
teflonada, mod. HBD4C-F 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Licitao PreoFixo Balanadosadora
Kit parachurros 1 R$ 444,00 R$ 444,00 Compradireta PreoFixo Kit paraproduodechurros
Dispositivoparaduplacor demassa 1 R$ 483,00 R$ 483,00 Compradireta PreoFixo Assessrioparaduplacor demassa
Dispositivoparacoresalternadas 1 R$ 483,00 R$ 483,00 Compradireta PreoFixo Assessrioparacores alternadas
CLM600CilindroLaminador Trif 220v 1 R$ 18.500,00 R$ 18.500,00 Licitao PreoFixo Cilindrolaminador
MC4000MesadeCorteMonof 220v 1 R$ 12.506,00 R$ 12.506,00 Licitao PreoFixo Mesadecorteparatrabalhosmanual
Cortadores Croissant 2 R$ 909,30 R$ 1.818,60 Compradireta PreoFixo Equipamentoparacortedecroissant
108
Cortadores Tiras 2 R$ 626,85 R$ 1.253,70 Compradireta PreoFixo Equipamentoparacorteemtiras
Cortadores Retangular 2 R$ 626,85 R$ 1.253,70 Compradireta PreoFixo Equipamentos paracorteretangular
Fritadeira 2 R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 Compradireta PreoFixo Mquinafritadeira
Utenslios 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Compradireta PreoFixo
Utenslio de conzinha diversos como facas,
garfos, colheres, espumadeiras.
Lixeiradeinox 5 R$ 600,00 R$ 3.000,00 Compradireta PreoFixo Lixeiraeminox
Freezer naslojas 50 R$ 1.700,00 R$ 85.000,00 Licitao PreoFixo
Freezers paracondicionamentodossalgadosnas
lojas
Lixeiras 5 R$ 100,00 R$ 500,00 Compradireta PreoFixo Lixeirasplsticas grandes
Armriodelimpeza 2 R$ 975,00 R$ 1.950,00 Compradireta PreoFixo
Armriosimples paracondicionamentodematerial
delimpeza
Mquinaparavalidadedefabricao 1 R$ 19.720,00 R$ 19.720,00 Licitao PreoFixo Mquinaparacontroledevalidade
Pedestal demquina 1 R$ 680,00 R$ 680,00 Compradireta PreoFixo Pedestal parasuportedemquina
Esteira 1 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 Licitao PreoFixo
Esteira rolante para transporte na linha de
produo
MVEISEUTENSLIOS QTD valor (R$) total (R$)
ESCRITRIO
Computadores 1 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Compradireta PreoFixo
Computador desktop com 2,4Ghz de
processamento, 3GbdememriaRam, 120deHD,
monitor 15"eperifricos.
Mesas 1 R$ 300,00 R$ 300,00 Compradireta PreoFixo Mesaescritrio1,5mdecomprimento
Cadeiras 3 R$ 100,00 R$ 300,00 Compradireta PreoFixo Cadeirassimples estofadas
Impressoralaser multifuncional 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Compradireta PreoFixo Impressoralaser multifuncional
Lixeira 1 R$ 10,00 R$ 10,00 Compradireta PreoFixo Lixeiradeplsticopequena
material deescritrioemgeral 1 R$ 200,00 R$ 200,00 Compradireta PreoFixo Material deescritriocomocanetas papel, etc
Ar condicionadosplit +instalao 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Compradireta PreoFixo Ar condicionadosplit 17000btus
Aparelhotelefnico 1 R$ 50,00 R$ 50,00 Compradireta PreoFixo Aparelhotelefnico
Divisria 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Compradireta PreoFixo Divisriaparaescritrio
OUTROSINVESTIMENTOS QTD valor (R$) total (R$)
109
TREINAMENTOINICIAL
Deslocamento 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Compradireta PreoFixo
Passagemdeidaevoltaparaoinstrutor de
operaodas mquinas
Custodotreinamento 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Compradireta PreoFixo
Custos das horas tcnicas do instrutor para
operaodas mquinas
Hospedagem 1 R$ 900,00 R$ 900,00 Compradireta PreoFixo Hospedagemparaoinstrutor
TAXASDEREGULARIZAO
Alvars sanitrios 1 R$ 600,00 R$ 600,00 Compradireta PreoFixo Aquisiodealvarsanitrioparafuncionamento
Certificaes sanitrias 1 R$ 220,00 R$ 220,00 Compradireta PreoFixo
Aquisio de certificao sanitria para
funcionamento
Layout deembalagem
Embalagem 1 R$ 200,00 R$ 200,00 Compradireta PreoFixo
Desenvolvimentodolayout daembalagemde
papeloparaossalgados
TRANSPORTESESEGUROS
%(sobre
mquinas
) total (R$)
Transportes(sobreasmquinas) 2,00% R$ 10.272,38 Compradireta PreoFixo
Custo de transporte das mquinas e
equipamentosdofornecedor para fbrica
Seguro(sobreasmquinas) 1,00% R$ 5.136,19 Compradireta PreoFixo
Custodoseguroparatransportedasmquinas e
equipamentosdofornecedor para fbrica
TOTALDEAQUISIES R$ 646.357,57
Fonte: equipedoprojeto
110
14.5 FORMULRIOS
Modelo 7: SOW
SOW
SOW N
Pacote de trabalho
contemplado
Descrio do trabalho
Local do projeto
Valor mximo da
proposta do projeto
Prazo mximo de
entrega
Condio de pagamento
Tipo de contrato
Critrios de
aceitao/instrues
Forma de entrega
Instrues especiais
Fonte: equipe do projeto
111
Modelo 8: Requisio de propostas
REQUISIO DE PROPOSTAS
RFP N SOW associada
Pacote de trabalho
contemplado
Objetivo da requisio
Requisitos mnimos para
avaliao da proposta
Preo;
Condies de pagamento;
Prazo e entrega;
Contato para saneamento de dvidas;
Contato de 3 clientes atuais.
Prazo mximo de
entrega das propostas
Prazo mximo para
seleo do fornecedor
Descrio do
procedimento de
avaliao
Critrios de avaliao
das propostas
Contatos da equipe do
projeto para eventuais
dvidas e entrega das
propostas
Adriana Las Casas Gerente do projeto
Telefone: (48) 9993-5555
E-mail: adrianacasas@angeloni.com.br
Angeloni Capoeiras
Documentao anexa a
esta RFP
Fonte: equipe do projeto
112
Modelo 9:Planilha para avaliao das propostas
Nota Possvel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Total
Peso
It ens avaliados
P
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c
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e
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Nota total
Proposta 1 0
Proposta 2 0
Proposta 3 0
Proposta 4 0
Proposta 5 0
Proposta 6 0
Proposta 7 0
Fonte: equipe do projeto
113
Modelo 10: Formulrio de requisio de compras
FORMULRIO DE REQUISIO DE COMPRAS
Descrio do item
ou servio
J ustificativa da
compra
Impactos da no
realizao da
compra
Pacote de trabalho que gerou a
necessidade da compra
Tipo de compra
(assinale com um
X)
Compras no planejadas com valor
igual ou inf erior a R$ 1000,00
Compras no planejadas com valor
superiores a R$ 1000,00
Valor estimado em
Reais
Data da
requisio
Solicitante Assinatura
Aprovao do
gerente de
projetos
(assinale com um
X)
SIM NO Assinatura
Fonte: equipe do projeto
114
Modelo 11: Formulrio de requisio de mudana de contrato
FORMULRIO DE REQUISIO DE MUDANA DE CONTRATO
Nmero do
contrato
Empresa
contratada
Clusula a ser
modificada
(colocar toda a
redao)
Nova redao da
Clusula ou nova
clusula a ser
adicionada
J ustificativa da
mudana ou
incluso de
clusula
Valor estimado em
Reais
Data da
requisio
Solicitante Assinatura
Aprovao do
gerente de
projetos
(assinale com um
X)
SIM NO Assinatura
Aprovao do
fornecedor
(assinale com um
X)
SIM NO Assinatura
Fonte: equipe do projeto
115
Modelo 12: Homologao e encerramento de contrato
HOMOLOGAO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Nmero do
contrato
Empresa
contratada
Atestamos para os devidos fins que as entregas referentes ao referente
contrato firmado foram cumpri das e esto aprovadas pela equipe do projeto.
No havendo nenhuma ressalva nem pendncia referentes aos
servio/produtos contratados.
Aprovao do
gerente de
projetos
Assinatura
Aprovao do
fornecedor
Assinatura
Data da
homologao
Fonte: equipe do projeto