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Perfil del proyecto

1. Datos generales
1.1. Nombre del proyecto:
Propuesta de mejora del modelo de gestin operativa de la UEN Produccin y
Distribucin GAM, basado en una gestin por procesos.
1.2. Nombre de la UEN solicitante:
UEN Produccin y Distribucin GAM
1.3. Tiempo de duracin del proyecto en meses
Aproimadamente ! meses por etapa.
1.4. Feca inicio pre!ista:
Agosto de "#$%
1.". Formuladores del #royecto
&ng. 'odrigo (ordero Arias
&ng. Enor Gon)*le) Arroyo
2. Descripcin general del proyecto.
2.1. $rigen del proyecto:
+a idea nace de una solicitud de la ,ub Gerencia Gestin de ,istemas GAM para
mejorar la gestin operativa de las cuatro UEN-s .ue la componen, las
actividades y /unciones desarrolladas por las direcciones provocan la duplicidad
y0o ausencia de la ejecucin de estas, a/ectando de /orma cr1tica la calidad en el
servicio de agua potable.
(on el 2n de mejorar la calidad o/recida y percibida de los servicios .ue brinda la
UEN Produccin y Distribucin GAM al cliente eterno e interno, se desea reali)ar
una evaluacin del modelo actual de la gestin operativa.
2.2. Descripcin del proyecto
El modelo de gestin actual est* 3nicamente re4ejado en la eperiencia propia de los
directores actuales de GAM, 5a provocado a trav6s de los a7os una con/usin en el
establecimiento de las actividades desarrolladas, la propuesta actual, aborda el problema
de la capacidad de gestin operativa de la UEN de Produccin y Distribucin GAM.
+a seleccin de este tema se reali) considerando .ue, pese a .ue eiste un amplio
campo de accin y propuesta para mejorar la gestin, la capacidad operativa est* con
base de muc5as limitaciones .ue en/rentan los directores para llevar a cabo sus tareas.
El proyecto consiste en elaborar una propuesta para mejorar la gestin operativa, por la
magnitud del trabajo y los recursos limitados con se cuenta, se dividi en cuatro etapas8
% Etapa: 9alidacin de la in/ormacin eistente :;istricos<.
%% Etapa: Diagnstico de situacin actual del modelo de gestin operativa.
%%% Etapa: Elaboracin y an*lisis de datos.
%& Etapa: Propuesta de mejora del modelo de gestin operativa.
Elaborar una propuesta de modelo de gestin operativa para la UEN PyD con el 2n de
mejorar la calidad de las o/erta de servicios a los clientes internos y eternos.
2.2.1. $b'eti!o (eneral de % Etapa
Anali)ar la in/ormacin eistente de las actividades en cada una de las direcciones
.ue componen la UEN Produccin y Dist=ribucin GAM.
2.2.2. $b'eti!os Espec)*cos
'ecolectar los procedimientos y actividades con .ue cuenta actualmente cada
direccin.
(rear la metodolog1a de trabajo para desarrollar el proyecto.
(lasi2car por prioridades cada una de las actividades y0o procedimientos eistente o
reali)ado por Gestin por Procesos.
9alidar la in/ormacin clasi2cada.
'eali)ar in/orme respectivo general de la etapa &.
2.2.3. +lcance
El proyecto se reali)ar* en las cinco direcciones .ue con/orman la UEN Produccin y
Distribucin GAM, +1neas de (onduccin, Plantas Potabili)adoras, ,istemas de
>ombeo, ?peracin y (ontrol, Mantenimiento (ivil y las @onas.
2.2.4. ,imitaciones
+a in/ormacin necesaria para 5acer el an*lisis se encuentra dispersa en las
direcciones, proyecto Gestin por Procesos y otros.
No contar con el recurso de transporte a las di/erentes direcciones donde se reali)an
los procesos.
'esistencia a la ejecucin de este tipo de proyectos por parte del personal en las
direcciones.
,e cuenta con dos analistas para reali)ar todo el proyecto.
2.3. Estrategia de e'ecucin
2.3.1. %mpacto del proyecto
(explicar qu cambio busca el proyecto). Explicar el impacto del proyecto en el
desarrollo humano y los resultados especficos que se pretenden alcanzar,
especialmente los relacionados al aumento de la productividad e inresos y la me!ora
en la calidad de vida de los participantes beneficiarios. "ostrar que existen
actividades relacionadas directamente a la promoci#n del desarrollo humano, y
detallar los aentes involucrados (hasta $% lneas)
Indicadores y metas. Establecer unidades de medida especficas a travs de las
cuales se pueda conocer el avance o proreso en el cumplimiento de los ob!etivos y
actividades del proyecto. Establecer las metas para cada indicador propuesto. (hasta &
lneas).
A. Fortalecimiento de las capacidades de las OdB. (hasta 10 lneas)
$. Explicar de manera resumida c#mo se fortalecer' la (d) con la e!ecuci#n del proyecto.
*ambin cual es la situaci#n esperada de la (d) al finalizar el proyecto. +,u me!oras
y loros esperan alcanzar como oranizaci#n- . qu sucedera si el proyecto no se
e!ecutara.

B. Viabilidad del proyecto (hasta 0 lneas)
2. /undamentar que los bienes o servicios que se van a producir en el proyecto, tienen
un mercado0demanda real demostrada y especificar los clientes actuales y potenciales
a los que se espera llear. 1ndicar la estrateia para enfrentar a la competencia. (2%
lneas).
2. "ostrar claramente c#mo el proyecto promueve el desarrollo humano. ($% lneas)
!. "ec#rsos necesarios (hasta $0 lneas)
3. Explicar la oranizaci#n b'sica del equipo tcnico del proyecto4 caros,
responsabilidades y dedicaci#n de tiempo al proyecto.
&. 5etallar los bienes y equipos de la (d) que ser'n valorizados como aporte propio en el
proyecto, indicar si son propiedad de la (d). 6o olvidar que stos deber'n de
considerarse en el punto /. 7resupuesto con caro al aporte en especies de la (d)
8. 5etallar bienes o equipos que se compraran con recursos del 7rorama 9:";. 6o
olvidar que stos deber'n de considerarse en el punto /. 7resupuesto con caro a los
aportes en efectivo del 7royecto 9uma o de la (d).
%. Pres#p#esto &lobal del proyecto (en nuevos soles)
<. =omplete el siuiente cuadro con los montos lobales del presupuesto4
PA"'I%A(
)onto de
efecti*o
solicitado
al
Pro&rama
(+)A
O%B solicitante
Otros aliados (si
corresponde)
efecti*o especie efecti*o especie
A!'IVI%A% 1,
$. *errenos y0o inmuebles
2. =onstrucci#n y0o reforma
2. Equipos, maquinarias,
herramientas.
3. 1nsumos, materiales, etc.
&. 7ersonal
8. 9ervicios *cnicos
<. >astos administ.(m'x.2?
para el aporte 9uma)
@. Ai'ticos
B. (tros conceptos
90. 90. 90. 90. 90.
A!'IVI%A% $,
$. *errenos y0o inmuebles
2. =onstrucci#n y0o reforma
2. Equipos, maquinarias,
herramientas.
3. 1nsumos, materiales, etc.
&. 7ersonal
8. 9ervicios *cnicos
<. >astos administ.(m'x.2?
para el aporte 9uma)
@. Ai'ticos
B. (tros conceptos
-.('I/0 %.1 P"O2.!'O
$. *errenos y0o inmuebles
2. =onstrucci#n y0o reforma
2. Equipos, maquinarias,
herramientas.
3. 1nsumos, materiales, etc.
&. 7ersonal
8. 9ervicios *cnicos
<. >astos administ.(m'x.2?
para el aporte 9uma)
@. Ai'ticos
B. (tros conceptos
90. 90. 90.
*otales 90. 90.
Celaci#n de aportes
304 como
m'ximo
4 4
1004
A0.5O 06 , -+IA O FO")+1A"IO %.1 P"O2.!'O
(7asta 18 p9&inas en total)
A. %A'O( -.0."A1.( (hasta $0 lneas)
$. 6ombre del proyecto.
2. *erritorio de e!ecuci#n4 provincia, distritos, comunidades.
2. 7erodo de e!ecuci#n4 fechas de inicio y cierre del proyecto (m'ximo $@ meses).
3. 7erfil de participantes4 tipo (por e!emplo madre de familia, niDos menores de & aDos,
promotores de salud, etc.) y nEmero.
&. Cesponsables. 6ombre y apellido del responsable tcnico y del responsable administrativo del
proyecto del proyecto. Esta personas deben estar validadas por los miembros de la (d)
(importante). 1ndicar domicilio, telfono y direcci#n de correo electr#nico (si tuviere) de estas
personas.

B. P"OB1.)A :+. I0'.0'A"; ".(O1V." .1 P"O2.!'O (10 lneas)
8. 5escriba la situaci#n que sera transformada por el proyecto. 9on los problemas y
necesidades a resolver con el proyecto (7or e!emplo4 escasos inresos de los productores
por ba!a producci#n, altos costos de intermediaci#n comercial, falta de equipos y
herramientas para me!orar calidad y cantidad de productos, etc.). (hasta @ lneas)
!. OB<.'IVO( -.0."A1.( 2 .(P.!=FI!O( (1$ lneas)
<. >eneral. :no. 7or e!emplo4 me!orar los inresos de los miembros de la (d) en las actividades
econ#micas que ellos realizan (hasta 3 lneas)
@. Especficos. 7ara resolver los problemas o necesidades anteriores y alcanzar el ob!etivo
eneral, el proyecto se propone hasta unos 3 ob!etivos especficos como por e!emplo4
me!orar la competitividad y productividad en determinado cultivoF incorporar valor a la
producci#n primaria industrializando materia primaF fortalecer la capacidad tcnica y
productiva de los miembros de la (d) o facilitar el acceso a nuevos mercados, etc. /ormule
alunos pocos ob!etivos especficos bien claros y concretos (hasta @ lneas).
%. ".(+1'A%O( .(P."A%O( . I0%I!A%O".( %.1 P"O2.!'O (1> lneas)
B. 9uerencia. Ga formulaci#n de resultados e indicadores es un aspecto que deber' volver a
revisar despus que formule la estrateia y las actividades completas del proyecto. 7ues debe
haber coherencia entre lo que se har' y lo que realmente puede lorarse. Ga realidad es por
lo eneral cruel con las ideas y aspiraciones. Hay que tener muy en cuenta por el tiempo que
llevar' lorar cambios de conducta o culturales en los productores, o el ciclo de alunos
productos, cuestiones clim'ticas, sociales y de mercado, etc.
$%. 9u tarea sobre los resultados4 /ormule los resultados concretos o cambios que lorara el
proyecto (E!emplo $4 incorporaci#n de equipos industriales mane!ados con eficacia por
personal capacitado por el proyecto y produciendo los productos previstos y en la cantidad y
calidad planificados. E!emplo 24 se me!or# el inreso de los productores participantes
me!oran sus inresos por la actividad del proyecto). (hasta $% lneas)
$$. 9u tarea sobre indicadores. (frezca un cuadro que resuma alunos pocos indicadores ($ o 2
por actividad principal) bien concretos y viables (alcanzables). 9iuiendo con el caso de los
resultados (anterior), ponemos estos e!emplos de indicadores al finalizar el proyecto4
Equipos industriales funcionando al &%? de su capacidad operativa.
Equipos industriales operados con eficiencia por 2 miembros de la (d) seleccionados y
entrenados por el proyecto.
1ncremento de los inresos de los miembros de la (d) en un 2%? sobre la lnea de base.
9e arearon y sostienen 2 canales comerciales hacia Gima o >uatemala que representan
el &%? de la producci#n vendida.
.. .('"A'.-IA %.1 P"O2.!'O (1> lneas)
$2. Explique c#mo el proyecto lorar' los ob!etivos teniendo en cuentas las debilidades y
fortalezas de la ()5 (factores internos) y las amenazas y oportunidades del medio o entorno
en que la instituci#n opera (factores externos) empleando los recursos del financiamiento y
las actividades proramadas. =onsidere riesos y obst'culos a superar (para resumir estas
cuestiones usted puede apoyarse en una matriz /(5;).
F. P1A0 %. A!'IVI%A%.( (hasta 8 p9&inas incl#yendo planillas .5!.1)
$2. Explique las actividades que desarrollar' el proyecto para alcanzar los ob!etivos indicando el
nombre de la actividad, su duraci#n estimada y en el orden que se realizar'n. Es conveniente
imainar una secuencia acertada y coherente con el proceso de cambio que supone el
proyecto, sabiendo que alunas actividades pueden ser simult'neas y otras dependen de
condiciones o loros previos.
7or e!emplo y siuiendo con el caso anterior4
Capacitacin de productores en4 mane!o de cultivo para me!orar productividadF uso de
equipos industrialesF comercializaci#n y control de calidad
Mejora de infraestructura 4 Cemodelaci#n de local donde se instalar'n las maquinarias y
equipos.
Industrializacin 4 Ensayos previos para a!ustar los procesos industriales y probar al
personal que traba!ar' all, etc.
$3. (frezca 3 cuadros que sirvan para el seuimiento del proyecto y para comprender su
coherencia, su viabilidad y su ejecucin. 7ara facilitar esta tarea usted dispone de cuadros ya
diseDados que le servir'n de base y est'n en el archivo EI=EG llamado, ?Plan inte&ral de
e@ec#ciAn del proyectoB. En este archivo usted podr' refle!ar lo siuiente4
a. 7lan de actividades (resuma en este r'fico lo que usted ya explic# en el p'rrafo $2)
b. /lu!o de ca!a (para analizar la viabilidad y resultados econ#micos del proyecto)
c. 7resupuesto por actividades (muestra la coherencia de los tres r'ficos anteriores y
usted ya lo hizo en el perfil del proyecto, Eselo aqu y ample informaci#n)
)A"!O 1/-I!O %.1 P"O2.!'O (hasta $ p9&inas)
$&. (frezca un "arco G#ico ("G) inicial y sencillo pero que refle!e los principales datos del
proyecto. Especialmente los indicadores y metas por cada actividad (ver p'rrafo $$)
<erarC#a de
Ob@eti*os
Indicadores )etas )edios de
VerificaciAn
(#p#estos
Fin
PropAsito
!omponentes
Acti*idades
$8. El "G debe expresar indicadores que me!oren a los de la lnea de base, pero deben ser
viables y no fantasiosos. :na vez que la (d) cuente con la lnea de base, deber' a!ustar o
actualizar los indicadores del "G y ofrecerlo al 7rorama 9:"; pues esta ser' una
herramienta para el seuimiento del proyecto.
$<. ;d!untar antecedentes profesionales del responsable tcnico del proyecto seEn el siuiente
formato4 (hasta $ p9&inas)
$. ;pellido0s4
2. 6ombre0s4
2. /echa de nacimiento4
3. 6acionalidad4
&. Estado civil4
8. Educaci#n 4
Instit#ciAn ed#cati*a
0*el alcanDado
<. Experiencia vinculada directamente a la funci#n que desempeDar' en el proyecto.
Fecha,
mesE
aFo
(desde
G
hasta)
1#&ar Instit#ciAnH.mpresa P#esto
%escripciAn de
las principales
f#nciones.
-1O(A"IO %. 'I")I0O(
1. AlC#iler de terrenos e inm#ebles. En los astos imputados a alquiler de terrenos e
inmuebles, deber' especificarse el rimen de propiedad y la titularidad.
$. !onstr#cciAn yHo reforma de inm#ebles e infraestr#ct#ras (incluye mano de obra y
traslado de traba!adores en su caso, materiales y su transporte, informes tcnicos
obliatorios, licencias, tasas, seuros obliatorios, direcci#n de obras). En los astos
imputados a construcci#n de inmuebles deber' especificarse el rimen de propiedad y la
titularidad.
. .C#ipos. 9e considera como equipamiento la adquisici#n de maquinaria, mobiliario,
equipos inform'ticos (hardJare y softJare, material de capacitaci#n, elementos de
transporte y otro equipamiento), incluyendo los astos derivados del envo de los equipos,
as como de su instalaci#n y puesta en funcionamiento.
J. Ins#mosE )aterialesE etc. 9e considera como equipamiento consumible utilizado
durante el proceso de producci#n del producto.
>. Personal, Es el personal de la (d), de otra oranizaci#n de la alianza, est' sometido a la
leislaci#n laboral peruana, estando sus funciones y tareas directamente relacionadas al
proyecto. En todos los casos, la imputaci#n de los astos podr' ser total o parcial
atendiendo a la dedicaci#n al proyecto. Gos astos de personal cofinanciados son los
salarios, honorarios profesionales, los seuros sociales a caro de la entidad.
K. (er*icios tLcnicos y profesionales necesarios para la realizaci#n de capacitaciones,
seminarios, dian#sticos, informes, publicaciones, control de esti#n u otras necesidades
contempladas en el documento de formulaci#n del proyecto.
8. -astos administrati*os, (electricidad, aua, comunicaciones, mantenimiento y
seuridad). 9e podr' imputar hasta un m'ximo del $? del importe total cofinanciado.
3. )o*ilidad local y *i9ticos. 1ncluye los astos vinculados a la movilidad del personal y de
los beneficiarios necesarios para la e!ecuci#n del proyecto (astos de via!e, y
alo!amientos).

(ocios !ofinanciadores Internacionales,
(ocios !ofinanciadores M F#ndaciones .mpresariales Per#anas
(ocios !ofinanciadores M F#ndaciones .mpresariales -#atemaltecas

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