3.0-Pl-01 Plan de Calidad

ALCANCE :
RESPONSABLE:
APROBADO:

PROCESO
RESPONSABLE
DE EJECUCION
RECURSOS A
UTILIZAR
DOCUMENTO
ASOCIADO
REGISTROS
CONDICIONES
DEL PROCESO
A VERIFICAR
REQUERIMIENTOS DE
DISEO
PARAMETROS DE
CONTROL
FRECUENCIA DE
VERIFICACION
ACCIONES EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO
FRECUENCIA DE
VALIDACION
CANAL DE
COMUNICACIN
OBSERVACIONES
ORGANIZACIONALES Materiales
FORMAL Forma, dimensin
ESTETICO
Color, textura, material,
acabados, simetra cortes, entre
otros.
Funcin de los sistemas
elctrico, neumtico, mecnico,
entre otros.
Desempeo de los sistemas
entre otros.
PRODUCTIVO
Proceso fabricacin, proceso de
prestacin de servicios
empresariales
HUMANO
Seguridad, sealizacin y
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
elctrico, neumtico, mecnico, Desempeo de los sistemas
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
Planear la manera como se
abordara el nuevo diseo
Gerente Jefe
de planta
Diseador
Recursos fisicos ,
humanos y financieros
3.0-P01 Procedimiento
de Diseo de
modelos, partes y
piezas para el sector
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
3.0-F03 Planificacin
del diseo.
Fases o plan,
actividades, tiempos,
%esperado, %
ejecutado
NA
Requisitos de entrada del diseo
Tiermpos estimados para cada
actividad planificada
Cada vez que se plantearon
diseos preliminares
Que no se planifique todas
las etapas del diseo y
desarrollo o que no se cuente
con los recursos necesarios
para su ejecucion
Por cada diseo
Reunion informativa
planificacion de diseos
Que la determinacion de los tiempos sean muy cortos
o muy largos
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
OBJETIVO:
PLAN DE CALIDAD
3.0- PL-01 - Versin 1.0
Por cada diseo Reunin informativa
Revisar cotas, escalas de los planos, listas de
materiales, vistas de los planos
Diseador
Determinar si los diseos
preliminares cumplen con los
requisitos establecidos
Cada vez que se esten revisando
diseos preliminares
Que la confrontacion de los
requisitos de entrada no
coincidan con los requisitos
de los diseos preliminares
Requerimientos del
cliente, legales y del
mercado, cotas,
escalas, lista de
materiales, vistas
3.0-F02
Confrontacin de
diseos
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos y
humanos
Investigar todos los elementos de entrada que el
diseo requiere
Determinar y registrar las
necesidades para realizar un
diseo o rediseo.
PLANIFICACION REVISION VERIFICACION VALIDACION
Contextualizacin
(entorno y conjunto
de elementos),
cumplimiento de
normas, requisitos
del cliente,
condiciones del
mercado
2.0-F04 Orden de
pedido
3.0-F01Requisitos de
diseo y desarrollo
Planos Plantillas
Modelos Fichas
tcnicas
Gestin Comercial
de Diseo de modelos,
partes y piezas para el
sector metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos y
humanos
Normas, graficadores,
anexos, camara
fotografica, internet,
instrumentos de
medicion,papeleria,
calculadora.
Gerente
Coordinador de ventas
Diseador
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Cada vez que se requiera
determinar los requisitos de
entrada del diseo y desarrollo de
un producto
Verificar que se cuenten con
todos los elementos de
entrada para realizar el
diseo y desarrollo
Por cada diseo Reunion informativa
Verificar que los requisitos de entrada no sean
contradictorios
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Dimensiones,
materiales, calibre,
grficos (Bosquejos,
esquemas),
especificaciones y
requisitos
Reunion informativa
Bosquejos
Los bosquejos se pueden realizar a mano alzada
Gerente
Coordinador de ventas
Diseador
Determinar si las entradas de
diseo cumplen o no con los
requisitos.
los elementos de entrada para el
diseo
Replantear los requisitos de
entrada para el diseo
Por cada diseo TECNICO (Funcin y
desempeo)
Contextualizacin
(entorno y conjunto
de elementos),
cumplimiento de
normas, requisitos
del cliente,
condiciones del
mercado
3.0-F01
Requisitos de diseo y
desarrollo
3.0-F02 Confrontacin
De Diseos.
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos y
humanos
Se puede ejecutar el diseo
Cada vez que se realicen
bosquejos preliminares
Que los bosquejos no
permitan visualizar las
caracteristicas del diseo
preliminar
En cada diseo inicial
Bosquejos
Esquemas generales a
mano alzada
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos y
humanos
Diseador
Reunion informativa
Reunion informativa
Jefe de planta
Diseador
Realizar diseos preliminares
Cada vez que se esten realizando
diseos preliminares
Que no se revisen la
ejecucion de los planos de
acuerdo a los requisitos
establecidos
desempeo)
Requerimientos del
mercado, cotas,
escalas, lista de
materiales, vistas
Planos preliminares
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos ,
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
Por cada diseo Reunin informativa
Diseador
Determinar si los diseos
preliminares cumplen con los
requisitos establecidos
diseos preliminares
Que la confrontacion de los
requisitos de entrada no
coincidan con los requisitos
de los diseos preliminares
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado, cotas,
escalas, lista de
materiales, vistas
3.0-F02
Confrontacin de
diseos
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos y
humanos
Reunin informativa
Establecer de forma clara y concisa todos los
cambios que requieren los diseos preliminares
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado
Si estan por encima se toman los correctivos
necesarios haciendo verificacion de causas y se
determina se se puede replantea los tiempos de
ejecucion
Diseador
Gerente General
Si los diseos preliminares
requieren algn cambio
Cada vez que se esten validando
diseos preliminares
Que no se determinen los
ajustes necesarios para los
diseos preliminares
Por cada cambio
solicitado por el cliente
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado, cotas,
escalas, lista de
materiales, vista
3.0-F02
Confrontacin de
diseos
del diseo
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
1.3 Procedimiento
Acciones Preventivas y
Correctivas
Recursos fisicos y
humanos
Verificar el grado de
cumplimiento de acuerdo a lo
planeado
Cada vez que se este verificando
el cumplimiento del diseo y
desarrollo
Que los tiempos de ejecucion
del diseo y desarrollo esten
por encima de lo planeado
para su realizacion
Por cada diseo Reunion informativa
Estado de avance del
diseo y desarrollo
del diseo
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos y
humanos
Diseador
Gerente General
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos ,
Jefe de planta,
diseador.
Revisar si se cumplen los
requisitos establecidos y
analizar su factibilidad
productiva
Cada vez que se este revizando
modelos, plantillas y matricez
Reunion informativa
se deben revisar escalas de modelado, materiales
utilizado, dimensiones y acabados de las piezas
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado,
del diseo
Que los modelos, plantillas y
matrices no cumplan con
todos los items para su
realizacion
Por cada diseo Reunin informativa Revisar todos los items de entrada para su fabricacion
Jefe de planta,
diseador.
Realizar modelos, plantillas o
matrices
Cada vez que se este realizando
Que los modelos, plantillas y
matrices no se ajusten a los
diseos preliminares
desempeo)
Requerimientos del
mercado, moldeado,
materiales,
dimensiones,
acabados,
tolerancias,
resistencias,
defectos permisibles
7.0-F01 Inventario de
maquinaria,
herramientas y equipos
de seguimiento y
medicinIActualizado
Planos
3.0-F04 Lista de
chequeo diseo
Fichas tcnicas

7.0P01Procedimiento
Recursos Fsicos
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos ,
humanos, financieros,
internet
Reunininformativa
La validacion tiene que arrojar un resultado aceptable
de todos los items de entrada atraves de revisiones
visuales y si se requieren inspecciones tecnicas
Validacin modelos,
plantillas, Prototipo de matriz.
Cada vez que se este validando
Que todos los items de
entrada de los modelos,
plantillas y matricez se
cumplan o que los correctivos
ejecutados cumplan con la
revision previa
Por cada modelo,
plantilla, prototipo
matriz, para la
fabricacin
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos ,
Jefe de planta
Diseador
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado,Materiales,
dimensiones,
tolerancias,
resistencias,
Orden de produccin
Planos de Modelos
Plantillas y/o matrices
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
elctrico, neumtico, mecnico, Desempeo de los sistemas
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
Lista de chequeo
Se deben revisar escalas de modelado, materiales
utilizado, dimensiones y acabados de las piezas
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado,Materiales,
dimensiones,
tolerancias,
resistencias,
Confrontacin De
Diseos
3.0-F06 Control de
cambios de diseo y
desarrollo 3.0-
F04 Lista de chequeo
diseo
3.0-P01
Procedimiento de
Diseo de modelos,
partes y piezas para el
sector metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos ,
Jefe de planta
Diseador
Revisar que diseo final
cumpla con las
especificaciones de entrada
para el diseo.
el desarrollar un producto
Se debe revisar que los items
de salida del diseo y
desarrollo se cumplan
totalmente
Recursos fisicos ,
Jefe de planta,
diseador.
Si la pieza requiere cambios
Cada vez que se este revisando
Que las revisiones y
verificaciones arrojen
resultados negativos
Por cada cambio en la
pieza
Instructivos
3.0-F04 Lista de
chequeo diseo
3.0-F06 Control de
cambios de diseo y
desarrollo
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
4.0-P01 Fabricacin
de equipos de
transporte de carga
terrestre 8.0-P01
Prestacin de servicios
empresariales
Por cada diseo final
Listas de chequeo
Se debe especificar de forma clara todos los cambios
solicitados al desarrollo del producto
Que la ejecucion de las
actividades de produccion no
se enten revisando ni
verificando en todas las
etapas
Por cada diseo Instructivo
Se debe rivisar la ejecucion de las actividades segn
los instructivos, planos y los requerimientos
establecidos en la orden de produccion
Requerimientos del
mercado,Materiales,
dimensiones,
tolerancias,
resistencias,
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado,Materiales,
dimensiones,
tolerancias,
resistencias,
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Planos, Instructivos
3.0-F04 Lista de
chequeo diseo 4.0-
F01 Orden de
produccin
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
4.0-P01 Fabricacin
de equipos de
transporte de carga
terrestre 8.0-P01
empresariales
Recursos fisicos ,
Jefe de planta,
diseador.
Realizar las piezas dando
cumplimiento a los requisitos
establecidos para su
fabricacin
cada vez que se requiera
desarrollar un producto
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
4.0-P01 Fabricacin
de equipos de
transporte de carga
terrestre 8.0-P01
empresariales
Recursos fisicos ,
humanos
Jefe de planta
Diseador
Verificar si se cumpli con lo
planificado.
el cumplimiento del diseo y
desarrollo
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado,Materiales,
dimensiones,
tolerancias,
resistencias,
Estado de avance del
diseo y desarrollo
3.0-F03 Planificacion
del diseo
Que los tiempos de ejecucion
del diseo y desarrollo esten
por encima de lo planeado
para su realizacion
Por cada modelo,
matriz, para la
fabricacin
Reunion informativa
Si estan por encima se toman los correctivos
necesarios haciendo verificacion de causas y se
determina se se puede replantea los tiempos de
ejecucion
Generar orden de produccin,
entregar planos o
especificaciones tcnicas
Requerimientos del
mercado,Materiales,
dimensiones,
tolerancias,
resistencias,
4.0-F01 Orden de
produccin
Instructivos
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
4.0 Fabricacin de
equipos de transporte
de carga terrestre
8.0 Prestacin de
servicios
empresariales
Recursos fisicos ,
Jefe de planta
Por cada modelo,
matriz, para la
fabricacin
Reunin informativa
Realizar inspecciones visuales y si se requieren
inspecciones tecnicas a los modelo, plantilla o
matricez
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Cada vez que se requiera
desarrollar un producto
Que las especificaciones
tecnicas para la ejecucion del
diseo no se encuentren
debidamente documentadas
o falte informacion para su
ejecucion
Por cada modelo,
matriz, para la
fabricacin
Orden de produccion
Revisar que los instructivos contengan toda la
informacion necesaria para la ejecucion de las
actividades productivas sobre el producto
Recursos fisicos ,
Jefe de planta,
diseador.
Si los modelos, plantillas o
matrices requieren un cambio
cada vez que se requieran
cambios en el diseo y desarrollo
de un modelo, plantilla o matriz
Que no se ejecuten los
cambios solicitados a los
modelos plantillas y matricez
o que las deficiencias
persistan
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado,Materiales,
dimensiones,
tolerancias,
resistencias,
3.0-F06 Control de
cambios de diseo y
desarrollo
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
ESTETICO
otros.
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
Validar el diseo y desarrollo
final
Cliente, Gerente, Jefe
de planta
Recursos fisicos ,
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
3.0-F06 Control de
cambios de diseo y
desarrollo
3.0-F04 Lista de
chequeo diseo
confrontacion de
diseos
Homologaciones
Maquinaria puesta a
punto, disponibilidad
de materia prima,
disposicion del
recurso humano,
resultado de las
pruebas y
cumplimienrto del
nivel de
incertidumbre
Tipo de producto, tendencias
del mercado
Fichas tcnicas, nivel de
incertidumbre del 0,05%
el diseo y desarrollar un
producto
Verificar que el resultado de
las pruebas sean positivos y
que se hallan tomado los
correctivos necesarios
Por cada diseo y
desarrollo final
Plano final
se deben revisar que los resultados de las pruebas
tengan un nivel de incertidumbre menor 0.05%
entre otros.
entre otros.
PRODUCTIVO
empresariales
HUMANO
ergonoma
Por cada desarrollo Ficha tnica del producto
Se deben revizar que los resultados del diseo y
desarrollo cumplan con los resultados propuestos para
su desarrollo
TECNICO (Funcin y
desempeo) Validar el desarrollo Ya
analizado el cumplimiento de
los requisitos y las
condiciones de uso,
Jefe de planta
Diseador
Recursos fisicos ,
humanos
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
4.0-P01 Fabricacin
de equipos de
transporte de carga
terrestre 8.0-P01
empresariales
3.0-F04 Lista de
chequeo diseo
conforntacin de
modelos
Caracteristicas del
material, tolerancias,
resistencia, defectos
opticos permisibles,
accesorios, entre
otros dependiendo
del producto
el diseo y desarrollar un
producto
Que se este cumunicando los
resultados del diseo y
desarrollo y que se revisen
los indicadores para el
proceso
Por cada ajuste en el
diseo final
Planos finales
se debe revisar que los cambios propuestos se hallan
realizado y que los se este
Si el diseo final requieren
alguna modificacin se
realizara los ajustes
pertinentes
Cada vez que se este revisando
el desarrollo de un producto
Que las revisiones y
verificaciones arrojen
resultados negativos
Por cada modificacin
del diseo final
Planos finales
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado
,Materiales,dimensio
nes, tolerancias,
resistencias,
Planos
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos ,
Diseador, jefe de
planta
Adecuar los planos finales
registrando calibres, lista de
materiales, dimensiones,
detalles, tolerancias, entre
otras.
adecuando los cambios
propuestos al diseo final
TECNICO (Funcin y
desempeo)
Requerimientos del
mercado
Planos
3.0-F06 Control de
cambios de diseo y
desarrollo 3.0-
F04 Lista de chequeo
diseo
de Diseo de
modelos, partes y
metalmecanico,
arquitectnico y
estructural.
Recursos fisicos ,
Diseador
Se debe especificar de forma clara todos los cambios
solicitados al desarrollo del producto

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