MANUAL DE GESTIN DE LA

CALIDAD
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INDAZ C A
Elaborado por: Revisado Por: Aprobado Por:
!"#A DE C"NTR"L DE CAM$I"S
Rev
N%
Fecha Desc&i'cin de( Ca)*i+
E(a*+&ad+ ,+&: Revisad+ ,+&: A'&+*ad+ ,+&:
N+)*&e Fi&)a N+)*&e Fi&)a N+)*&e Fi&)a
1
Firma:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
Nombre: Nombre: Daniel Zapata Nombre:
Cargo: Coordinador de Gestin de la
Calidad
Cargo: Presidente. Cargo: Gerente de Operaciones.
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Sec T-./(+ ,01
PORTADA Y DISTRI!CION 1
INDIC" 2
1#- INTROD!CCION 4
1#1#- O$"TI%O Y A&CANC" D"& MAN!A& 4
1#2#- T'RMINOS Y D"(INICION"S 4
1#)#- R"("R"NCIAS NORMATI%AS 4
1#4#- DISTRI!CI*N +
1#+#- R"%ISI*N Y MODI(ICACI*N +
2#- PR"S"NTACION D" &A "MPR"SA 6
)#- PO&ITICA D" CA&IDAD, MISI*N, %ISI*N 6
)#1#- "N!NCIADO D" &A PO&-TICA D" CA&IDAD# 6
)#2#- "N!NCIADO D" &A MISI*N# .
)#)#- "N!NCIADO D" &A %ISI*N # .
)#4#- O$"TI%OS D" CA&IDAD D" &A "MPR"SA .
)#+#- COMPROMISO "N R"&ACI*N CON &A CA&IDAD .
)#6#- DI(!SI*N D" &A PO&-TICA D" CA&IDAD .
4#- "&"M"NTOS D"& SIST"MA D" &A CA&IDAD /
4#1#- R"0!ISITOS G"N"RA&"S /
4#2#- R"0!ISITOS D" &A DOC!M"NTACI*N, G"N"RA&IDAD"S, MAN!A& D" &A
CA&IDAD, CONTRO& D" &OS DOC!M"NTOS, CONTRO& D" &OS
R"GISTROS
10
+#- R"SPONSAI&IDAD"S D" &A DIR"CCI*N 12
+#1#- COMPROMISO D" &A DIR"CCI*N 12
+#2#- "N(O0!" A& C&I"NT" 1)
+#)#- PO&-TICA D" &A CA&IDAD 1)
+#4#- P&ANI(ICACI*N, O$"TI%OS D" &A CA&IDAD, P&ANI(ICACI*N D"&
SIST"MA D" &A CA&IDAD
14
+#+#- R"SPONSAI&IDAD, A!TORIDAD Y COM!NICACI*N1 R"SPONSAI&IDAD Y
A!TORIDAD, R"PR"S"NTANT" D" &A DIR"CCI*N1 COM!NICACI*N
INT"RNA#
14
+#6#- R"%ISI*N POR &A DIR"CCI*N 16
6#- G"STI*N D" &OS R"C!RSOS 16
6#1#- PRO%ISI*N D" &OS R"C!RSOS 16
6#2#- R"C!RSOS 2!MANOS 1.
6#)#- IN(RA"STR!CT!RA 13
6#4#- AMI"NT" D" TRAA$O 13
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.#- R"A&IZACI*N D"& PROD!CTO O PR"STACI*N D"& S"R%ICIO 1/
.#1#- P&ANI(ICACI*N D" &A R"A&IZACI*N D"& PROD!CTO O PR"STACI*N D"&
S"R%ICIO
1/
.#2#- PROC"SOS R"&ACIONADOS CON "& C&I"NT" 20
.#)#- DIS"4O Y D"SARRO&&O 21
.#4#- COMPRAS 21
.#+#- ID"NTI(ICACI*N Y TRAZAI&IDAD 22
.#6#- PR"S"R%ACI*N D"& PROD!CTO 22
.#.#- CONTRO& D" &OS DISPOSITI%OS D" S"G!IMI"NTO Y M"DICI*N 2)
3#- M"DICI*N, ANA&ISIS Y M"$ORA 24
3#1#- G"N"RA&IDAD"S 24
3#2#- S"G!IMI"NTO Y M"DICI*N: SATIS(ACCI*N D"& C&I"NT", A!DITORIA
INT"RNA, S"G!IMI"NTO Y M"DICI*N D" &OS PROC"SOS, S"G!IMI"NTO Y
M"DICI*N D" &OS PROD!CTOS#
24
3#)#- CONTRO& D"& PROD!CTO NO CON(ORM" 2+
3#4#- AN5&ISIS D" DATOS 26
3#+#- M"$ORA 2.
/#- AN"6OS 2.
/#1#- De7ini8ione9 23
/#2#- Ma:a de P;o8e9o9 )+
/#)#- O;ganig;a<a )6
/#4#- Ma=;i> de Re9:on9a?i@idade9 ).
1. INTRODUCCIN
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1.1OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
INTRODUCCIN.
E presente Manua ree|a a convccn de que e Sstema de gestn de Cadad
contrbuye a satsfacer as necesdades de nuestros centes externos e nternos. Es
a ntencn de INDAZ.C.A, demostrar a capacdad para proporconar servcos que
contrbuyan a a satsfaccn de cente a travs de a apcacn ecaz de sstema,
ncudos os procesos para a me|ora contnua de sstema y e aseguramento de a
conformdad con os requstos de cente y os regamentos apcabes, para ser
utzados en as sguentes actvdades: Pruebas de Fushng en tuberas de varos,
Fabrcacn de sstemas de nstrumentacn. INDAZ.C.A, a travs de su Conse|o de
Cadad, mantene documentado su Sstema de gestn de Cadad de acuerdo a o
descrto en este Manua.
E Manua es usado como medo para estabecer os neamentos nternos ba|o
os cuaes es controada a prestacn de nuestros servcos, ba|o os requermentos
de a norma ISO 9001: 2008.
E ob|etvo de manua es documentar e sstema de gestn de cadad de
INDAZ.C.A, para e cumpmento de a norma ISO9001:2008. E Manua de a
Cadad es e prncpa documento de referenca durante as Audtoras de
Cacacn hechas por segundas partes (Centes) o durante as Audtoras de
Certcacn hechas por terceras partes (Organsmos Certcadores), y srve como
base y coordnador de documentos subordnados como o son os Manuaes de
Procesos / Areas de a empresa.
1.2TRMINOS Y DEFINICIONES
En e anexo 1 se denen os trmnos ms comnmente usados y que son
necesaros para a comprensn de este manua.
1.3REFERENCIAS NORMATIVAS
Para a estructura de presente Manua se utzaron as sguentes referencas
(Agunos como gua, otros como patrn):
Norma COVENIN ISO 9000:2006 "Sstemas de Gestn de a Cadad.
Fundamentos y Vocabuaro"
Norma COVENIN ISO 9001:2000 "Sstema de gestn de a Cadad.
Requstos.
Norma COVENIN ISO 9004:2000 "Sstemas de Gestn de a Cadad.
Drectrces para a me|ora de desempeo"
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Norma COVENIN ISO 10013:2001 "Drectrces para a documentacn de
sstema de gestn de a Cadad"
1.4DISTRIBUCIN
E Manua de a Cadad est drgdo a todas aqueas personas reaconadas con e
Sstema de a Cadad de INDAZ.C.A, y su dstrbucn podr ser nterna (haca e
persona de a empresa) o externa (ste tpo de dstrbucn est drgda a Centes
o terceras partes).
Cuando as o apruebe a Presdenca, este manua podr ser dstrbudo a Centes
o terceras partes, con e n de promoconar os servcos de INDAZ.C.A y ofrecer
un nve de conanza entre os Centes y organsmos certcadores.
La dstrbucn de Manua, sea sta nterna o externa, puede ser tratada como
"Dstrbucn Controada" o como "Dstrbucn No Controada". En e caso de ser
"Controada", sta se reaza de acuerdo a o estabecdo en e documento "Contro
de Documentos", E persona encargado de Contro de os Documentos mantene
e regstro de Contro de a Dstrbucn, en e cua se ndca s a copa de manua
que se dstrbuye es "Controada" o "No Controada", y e contro de a persona,
gerenca, departamento, obra, organsmo o empresa a cua se e asgna una copa.
1.5REVISIN Y MODIFICACIN
La revsn y modcacn de Manua de a Cadad de INDAZ.C.A, se reaza
segn o estabecdo en e documento " INDAZ.C.A -GC-R- !!1-Contro de
Documentos". La gerenca de a empresa a travs de Comt de Cadad, que se
ceebra con una frecuenca mnma de 6 meses, procede a a revsn de Sstema.
De as reunones de comt de Cadad saen como resutado as Actas de Comt.
Cada emsn de Manua de a Cadad debe ser revsada y aprobada por a |unta
Drectva de INDAZ.C.A. E contro de revsones de Manua de a Cadad se
presenta en a portada de msmo en a taba destnada para ta n.
2. RESENTACION DE LA EMRESA.
INDAZ.C.A, fue creada en e ao 2009, con una vsn emprendedora y una
osofa propa, acorde con as exgencas para brndar soucones nnovadoras
a os requermentos y/o necesdades de mercado, con e crtero de formar
una empresa que preste os servcos tcncos y profesonaes de vanguarda,
apcados en e as sguentes reas: Pruebas de Fushng en tuberas de
varos, Fabrcacn de sstemas de nstrumentacn.
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En a actuadad, cuenta con un grupo mutdscpnaro de Profesonaes y
Tcncos cacados y con experenca en as dstntas reas metamecnco,
Instrumentacon, encargados de a pancacn, coordnacn, segumento y
e|ecucn de as dferentes actvdades, en concordanca con nuestro Sstema de
Cadad nterno, basado en a Norma Contractua ISO-9002 (COVENIN 9008).
3. OLITICA DE LA CALIDAD, MISIN Y VISIN.
3.1. "#$%&'( )* #( C(#&)().
La |unta Drectva de INDAZ.C.A. De acuerdo a os neamentos de a Norma
Venezoana COVENIN-ISO 9002-2008. Decara a sguente Potca de a Cadad:
Es poltica de nuestra empresa ejecutar los trabajos en la
orientacin de brindar a nuestros clientes un servicio seguro que
satisfaga sus requerimientos de calidad, garantizando el
mejoramiento continuo y sistemtico de nuestros procesos de
fabricacin de sistemas de instrumentacin, pruebas de fushin en
tuberas de cualquier dimetro, basndonos en el mejoramiento
continuo del recurso humano. ara lograr el ms alto nivel de
aceptacin de nuestros clientes, basamos en los diferentes
estndares de calidad nacionales e internacionales, cdigos, normas
y especi!caciones propias de nuestros clientes
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_________________________________
Gerente
INDAZ.C.A
Yo, Dane Zapata en representacn de a |unta drectva de INDAZ.C.A, me
comprometo a cumpmento de a Potca de a Cadad en todas as reas de a
empresa y a todos os nvees.
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3.2. M&+&,-.

La misin de , "#$%&.'.% es prestar servicios de fabricacin de Sistemas de
Instrumentacin y Pruebas de Flushing en tuberas de cualquier dimetro! "#ndonos
metas basados en estndares de calidad y seguridad! invirtiendo en infraestructura y
tecnologa de vanguardia promoviendo un ambiente laboral armnico! conformado por
un personal cali"cado y motivado! lo que nos permite posicionarnos como lideres en
el mercado y desarrollar bene"cios en pro de nuestros traba#adores! accionistas y la
comunidad donde operamos$
3.3. V&+&,-.
Ser una empresa lder en el mercado regional y nacional! en prestar
los servicios con un alto grado de con"abilidad y calidad

3.4. O./*%&0"+ )* #( C(#&)()
1. Lograr a motvacn de todo e persona con e Sstema de Gestn de a
Cadad de a empresa, y su compromso con a Potca de a Cadad.
2. Levar a cabo panes de adestramento y capactacn de persona a n
de concentzaro e nstruro en reacn a a cadad en e desempeo de
su traba|o.
3. Seecconar y evauar de forma ob|etva a os proveedores de a empresa.
4. Cumpr con os estndares de cadad estabecdos a travs de os
ndcadores de gestn de os dstntos procesos de a empresa.
5. Cumnar os traba|os en e tempo estabecdo en os contratos de cente.
6. Mnmzar as que|as de nuestros centes.
7. Cumpr con as expectatvas y requermentos de nuestros centes.
3.5. C"123"1&+" *- 3*#('&,- '"- #( '(#&)().
La presdenca de INDAZ.C.A, se compromete a sumnstrar os recursos
necesaros para e desarroo, mpantacn y mantenmento de sstema de a
Cadad de a empresa.
3.4. D&56+&,- )* #( "#$%&'( )* #( C(#&)()
La dfusn de a potca y ob|etvos de cadad a todo e persona de se reaza
medante reunones perdcas, charas, carteera nformatva de cadad,
reazadas por e Coordnador / Inspector de cadad.
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4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.
4.1R*76&+&%"+ G*-*3(#*+.
INDAZ.C.A, ha estabecdo, documentado, mpementado y mantendo un
Sstema de Gestn de Cadad de acuerdo a os requstos de a norma
Internacona COVENIN-ISO 9001:2008 "Sstemas de Gestn de a Cadad.
Requstos", para demostrar su capacdad de satsfacer os requstos de
Cente y os regamentaros apcabes en a e|ecucn de obras y prestacn de
servcos.
INDAZ.C.A, comprendendo as responsabdades, a estructura
organzacona, os procedmentos y os recursos para evar a cabo a gestn
de a cadad, ha estabecdo un sstema de cadad conformado por:
La Potca de a Cadad.
E recurso humano asgnado a proyecto.
La estructura organzacona y sus funcones y/o responsabdades.
Los Manuaes por Area /Proceso /Proyecto
Los equpos, nstrumentos, vehcuos
La nfraestructura fsca
Los regstros de Cadad
INDAZ.C.A, ha consderado os sguentes aspectos en e desarroo de su
Sstema de Gestn de a Cadad:
a. Dencn de sus procesos y sstemas necesaros para a gestn de a
cadad y su apcacn en toda a organzacn. As msmo a determnacn
de a secuenca de estos procesos y a nteraccn entre os msmos. (ver
anexo 2)
b. Determnacn de os crteros y mtodos necesaros para asegurar que
tanto a operacn como e contro de os procesos son ecaces.
c. Asegurar a dsposcn de os recursos e nformacn necesaros para
apoyar a operacn y e segumento de os procesos.
d. Reazar e segumento, a medcn y e anss de estos procesos
e. Estabecer e mpementar as accones necesaras medante a pancacn
y e segumento en e ogro de os ob|etvos panteados y as ograr a
me|ora contnua de os procesos de a empresa.
En os casos en que INDAZ.C.A. Contrate externamente agn proceso que
afecte a conformdad de os servcos prestados con os requstos. Se asegura
de controar dchos procesos, as como de dentcaros dentro de su Sstema
de Gestn de a Cadad. En cada manua de Area/Proceso/Proyecto se ndcan
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os procesos contratados a terceros que puedan afectar a conformdad de
sumnstro de producto y/o servco prestado con os requstos estabecdos.
4.2R*76&+&%"+ )* #( D"'61*-%('&,-.
4.2.1 G*-*3(#&)()*+.
INDAZ.C.A. ha documentado y mantene un sstema de a cadad
fundamentado en procedmentos e nstructvos de traba|o escrtos, e cua
permte asegurar a conformdad de os productos o servcos sumnstrados
con os requermentos especcados, y estabece un contro efectvo sobre
aqueas varabes que afectan a cadad de os msmos.
INDAZ.C.A. ha desarroado su Sstema de a Cadad basndose en a sere
de normas COVENIN-ISO 9000, tomando como modeo a Norma COVENIN-
ISO 9001-2000, y canazando sus requstos por medo de a Norma
COVENIN-ISO 9004 -2000 "Sstema de Gestn de a Cadad: Drectrces
para a me|ora de desempeo".
Para eo, en e proceso de desarroo de Sstema de a Cadad se han
adaptado os eementos o requstos de a norma COVENIN-ISO 9001-2000 a
as especcacones de nuestros procesos, productos y servcos.
La documentacn no so muestra os eementos de sstema como ta, sno
que asegura a conformdad de dchos eementos con os requstos
especcados. En e presente Manua de Gestn de a Cadad se hace
referenca a os documentos subordnados taes como Procedmentos de
Cadad o Instructvos de Traba|o, os cuaes descrben ms detaadamente
cmo se eva a cabo aguna actvdad determnada contenda en este
Manua.
E Sstema de a Cadad de, INDAZ.C.A, *+%8 estructurado en cuatro
nvees de documentacn, estos son:
NIVEL I: Manua de Aseguramento de a Cadad.
NIVEL II: Panes de cadad / Proceso / Proyecto
NIVEL III: Procedmentos, Instructvos de Traba|o, Normas, Panes de
Cadad, Formatos.
NIVEL IV: Regstros.
Manua de Aseguramento de a Cadad de INDAZ.C.A.
E Sstema de a Cadad descrto en este Manua, detaa os eementos
utzados por a empresa para satsfacer os requermentos en matera de
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cadad de Cente, estabecdos en a orden de compra o acuerdo
contractua.
Manuaes por Area / Proceso:
Manua de Organzacn y Descrpcones de Cargos
Manua de Gestn Admnstratva de a Cadad
Manua de Admnstracn
Manua de Operacones
Manua de ACCC Obras
Manua de SSA
Dentro de os manuaes por rea o proceso de encuentran os
procedmentos, nstruccones de traba|o, normas, etc., os cuaes de
denen a contnuacn.
Procedmentos de Cadad:
Srven de apoyo a Manua de Aseguramento de a Cadad de INDAZ.C.A.
Eos proporconan os procedmentos normazados de todas as actvdades
departamentaes que guardan reacn con a cadad de producto.
Instructvos de traba|o:
A travs de eos se proporconan as drectrces a nve de traba|o. Son
procedmentos de operacn estndar para cada actvdad, y proveen guas
funconaes de operacn a persona nvoucrado con dchas actvdades.
Formuaros:
Son formas estandarzadas a enar en e cumpmento de un procedmento
o nstruccn de traba|o dentro de un manua de rea, proceso, proyecto,
etc. A ser utzadas venen a formar parte de os regstros de sstema.
Regstros:
Consttuyen a evdenca ob|etva para demostrar que se ha consegudo a
cadad requerda de producto y/o servco y que se han mpantado os
dversos eementos de sstema de a cadad.
4.2.2 M(-6(# )* #( C(#&)()
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INDAZ.C.A. ha desarroado y mantene e presente Manua de a
Cadad en e cua se dentcan os procesos de su Sstema de a
Cadad y sus nteraccones. Un proceso se especca con sus entradas,
descrpcn, sadas responsabes y parmetros de desempeo.
E Manua contene e msmo nmero de seccones que a norma
adaptado a a operacn de a organzacn y especca o que se hace
para cumpr con a norma drectamente, hacendo referenca a un
procedmento eaborado por a organzacn o a un documento externo
que puede ser un manua, un bro, un artcuo a msma norma o una
gua. En cada caso se hace referenca a os documentos contendos en
os manuaes de rea / proceso / proyecto estabecdos en e Sstema de
Cadad.
4.2.3 C"-%3"# )* #"+ D"'61*-%"+
INDAZ.C.A. ha estabecdo y mantene actuazado dentro de
Manua de Gestn de a Cadad e procedmento "INDAZ.C.A -GC-
PR-001- Contro de Documentos" con e propsto de eaborar, revsar,
aprobar, dentcar, modcar y dstrbur os documentos que
conforman e sstema documentado de a cadad, ncuyendo a des-
ncorporacn de a documentacn obsoeta y e tempo de revsn
para su re-edcn. Este contro se extende a a documentacn de
orgen externo taes como normas, documentos de Cente, etc.
Los documentos o procedmentos eaborados por a organzacn se
depostan en un sto ntranet, asegurando a dsponbdad de as
tmas versones actuazadas.
E |efe de Gestn de a Cadad es responsabe por e Contro de os
Documentos que conforman e Sstema de Cadad de INDAZ.C.A y
debe coordnar de manera efectva que se cumpan as actvdades
reaconadas con os requermentos de a Norma COVENIN-ISO 9001-
2000 en reacn a eaboracn, dentcacn, revsn, modcacn y
dstrbucn de a documentacn referda.
Los documentos de Cente apcabes a un proyecto especco se
dentcan en e Pan de a Cadad de proyecto, y son controados por
e Gerente de Proyecto y soo son vgentes durante a e|ecucn de
msmo.
4.2.4 C"-%3"# )* #"+ R*9&+%3"+
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INDAZ.C.A Reaza e contro de os regstros de a cadad sguendo
e procedmento "INDAZ.C.A -GC-PR-002- Contro de os Regstros de
a Cadad" contendo dentro de Manua de Gestn de a Cadad. En
este procedmento se expca a manera en que a empresa controa
os regstros que evdencan e cumpmento con as exgencas de os
requermentos en os dstntos procesos de a empresa.
Este contro mpca estabecer os medos para dentcar, cascar,
codcar, archvar, acceder, mantener y emnar cuando sea
necesaro os regstros de cadad de a empresa. Cada empeado
dentro de a empresa que cumpendo con sus responsabdades
genere un regstro de cadad debe reazar este contro cumpendo
os pasos estabecdos.
En a Seccn 5 de cada manua de rea o proceso se muestra a
"INDAZ.C.A -GC-RG-001 -Lsta de Regstros de a Cadad" que
reamente es una matrz donde se ncuyen todos os regstros que se
ndcan en os documentos de manua y adconamente se muestra
os responsabes de su eaboracn y custoda, a dstrbucn, e tpo
de regstro (fsco, eectrnco, etc.) e tempo de archvo en archvo
actvo y/o muerto.
Toda a documentacn debe ser egbe, fechada, dentcada,
cascada y conservada de manera adecuada, fcmente accesbes,
archvadas de manera segura y ba|o condcones ambentaes
favorabes.
5. RESONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. C"123"1&+" )* #( D&3*''&,-
La |unta Drectva de INDAZ.C.A. Mantene un compromso con e
desarroo, mpementacn, mantenmento y me|ora contnua de sstema
de gestn de a cadad. Este compromso se manesta a travs de as
sguentes actvdades:
a) Comunca contnuamente a persona a mportanca de cumpr os
requstos de os centes, as como os regamentaros y egaes.
b) Reaza revsones perdcas para vercar e cumpmento con a
norma, as como s se estn cumpendo os ob|etvos de a cadad.
c) Conserva evdencas de as actvdades anterores.
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d) Formua a potca de cadad, se asegura de dfundra a todos os
membros de a organzacn y |a ob|etvos en matera de cadad, de
ta manera que sean comprenddos, mpantados y mantendos dentro
de a organzacn.
e) Asegura a dsponbdad de os recursos, tanto humanos como
tcncos, para e cumpmento de as accones de presente pan.
f) Comunca as necesdades y expectatvas de os centes a todas as
personas de a organzacn y controar que sean entenddas.
g) Proporcona a persona de a organzacn a formacn necesara para
asegurar que as necesdades y expectatvas de os centes son
satsfechas.
h) Estabece os mecansmos de contro necesaros para vercar que as
accones de presente pan son evadas a cabo de forma adecuada.
) Dene y comunca e organgrama de a organzacn, aprobado por a
dreccn.
5.2. E-5"76* (# C#&*-%*.
INDAZ.C.A. Dentro de su proceso de Comercazacn reaza e
acercamento a cente de manera de conocer sus panes de nversn y
proyectos futuros. Para eo ha estabecdo y mantene e procedmento
"INDAZ.C.A -COC-PR001 - Seeccn de Centes Potencaes" dentro de
Manua de Comercazacn.

La |unta Drectva de a empresa sumnstra os recursos requerdos para
determnar y cumpr os requstos de Cente de manera de ograr as
expectatvas de msmo y en o posbe excederas. Los recursos se dentcan
en e Pan Anua de Gestn o de Negocos de a organzacn.
Los requstos especcos para una obra o proyecto son dendos en a etapa
nca de negocacn y revsn de contrato, quedando estabecdos en os
documentos apcabes a contrato INDAZ.C.A. Ha estabecdo y mantene,
os procedmentos "INDAZ.C.A -GC-PR-004- Eaboracn de Ofertas y
Modcacones" y "INDAZ.C.A -GC-PR-005- Revsn de Contrato" contendos
dentro de os manuaes de Lctacones y Operacones respectvamente, a n
de dar cumpmento con este requermento especco de a Norma COVENIN-
ISO 9001-2000.
Para conocer a percepcn de Cente en reacn a cumpmento de os
requstos estabecdos INDAZ.C.Cuenta con e documento INDAZ.C -GC-
PR-006- Evauacn de a Satsfaccn de Cente" contendo dentro de
Manua de Comercazacn. De acuerdo a os resutados de a evauacn se
tomarn as accones necesaras para ncrementar a satsfaccn de Cente.
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5.3. "#$%&'( )* #( C(#&)().
La |unta Drectva de INDAZ.C. Es responsabe de estabecmento, dencn
y actuazacn de a Potca de a Cadad, Ob|etvos de a Cadad y Compromso
en matera de a Cadad. En a seccn 3 de este Manua se presenta a Potca
de a Cadad y se descrbe adems como se dfunde e mpanta. Tambn se
presentan os Ob|etvos y Compromsos en matera de cadad.
La potca de a cadad descrbe as drectrces o neamentos sobre os cuaes
se fundamenta INDAZ.C. en reacn a a cadad; y es pertnente a as metas
organzaconaes de a empresa y a as expectatvas y necesdades de sus
Centes.
5.4. #(-&:'('&,-
5.4.1 O./*%&0"+ )* #( C(#&)().
La Dreccn de INDAZ.C. Ha dendo sus Ob|etvos de a Cadad, os cuaes
se han enuncado en e punto 3.4. de este msmo manua.
Cada rea segn os procesos que mane|a ha estabecdo os ob|etvos
de a cadad reatvos a rea o proceso, os cuaes se han basado en a
Potca de a Cadad de a empresa. Estos ob|etvos se ncuyen en e
manua de cada rea / proceso / proyecto. Para montorear e ogro de
estos ob|etvos se han dendos en cada caso os ndcadores de gestn
que permtrn medr a ecaca y/o ecenca de os procesos.
5.4.2. #(-&:'('&,-.
La Pancacn de a Cadad en INDAZ.C. Comprende os procesos
necesaros para cumpr os ob|etvos generaes de a cadad as como as
metas especcas y para cuya e|ecucn se contempan os panes de a
cadad. La preparacn de Pan de Cadad es compatbe con os requstos
de Sstema de a Cadad estabecdo.
Medante a pancacn de a cadad, INDAZ.C. Dene y documenta cmo
se cumprn os requstos reatvos a a cadad de sus productos y/o
servcos.
Se estabecen ob|etvos especcos de cadad para cada una de as
gerencas, os cuaes son revsados para tomar as accones necesaras en
cuanto a dsponbdad de recursos y apcabdad, con e n de acanzar
os resutados pancados y a me|ora contnua de os procesos.
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Dentro de Pan Anua de Gestn o de Negocos se ncuye a pancacn
de Sstema de Gestn de a Cadad, donde se dentcan os procesos y
recursos necesaros para cumpr con os ob|etvos generaes de a cadad
as como os puntos ndcados en e punto 4.1 "Requstos Generaes" de
presente manua. Esta pancacn es reazada de manera ta que
asegura que se mantene a ntegrdad de Sstema de Gestn de Cadad
estabecdo.
5.5. R*+2"-+(.&#&)(), A6%"3&)() Y C"16-&'('&,-.
5.5.1. R*+2"-+(.&#&)() ; (6%"3&)().
La estructura organzatva de INDAZ.C. Se muestra en e Organgrama
Genera que se presenta en e anexo N 3 de a seccn 9 de este Manua.
Para os proyectos u obras se estabece una organzacn a cua tene como
vgenca e tempo que dure e proyecto.
Actuamente, a estructura organzatva de INDAZ.C. est encabezada por
a Presdenca, y a Vcepresdenca a a cua reportan tres gerencas:
Gerenca de Admnstracn y Fnanzas, Gerenca de Mantenmento y
Logstca, y Gerenca de Operacones.
Las responsabdades de persona de a empresa que ncden en a cadad
se presentan en a "Matrz de responsabdades en matera de cadad" Ver
Anexo 4 de a seccn 9 de este Manua.
La descrpcn de a organzacn y as descrpcones de os cargos que a
conforman as como as reacones mutuas se encuentran en a Seccn 3 de
Manua de Organzacn y Descrpcones de Cargos. En a descrpcn de
cargo se documentan e propsto, funcones, responsabdades y autordad
de cada cargo. Iguamente se descrbe e per que debe poseer e ocupante
de cargo en reacn a a educacn y competenca requerda. Tambn se
enuncan os resgos asocados a cargo partcuar.
5.5.2. R*23*+*-%(-%* )* #( D&3*''&,-
La |unta Drectva de INDAZ.C. . Le ha otorgado a coordnador de Gestn de
a Cadad a autordad y responsabdad como e "Representante de a
Dreccn", segn se descrbe en a Norma COVENIN-ISO 9001-2000 (5.5.2), e
cua debe asegurar que os requermentos de dcha norma son mpantados y
mantendos y debe nformar a Presdente acerca de desempeo de Sstema de
a Cadad, para ser tomado como base para a revsn y e me|oramento de
msmo.
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5.5.3. C"16-&'('&,- I-%*3-(.
La |unta Drectva de INDAZ.C. Conscente de a responsabdad de a
comuncacn dentro de a empresa ha dendo e mpementado un proceso
para estabecer comuncacones efectvas y ecentes entre e persona que
abora en as dstntas reas de a empresa para comuncar a potca de a
cadad, os requstos de cadad, os ob|etvos de cadad, os ogros
acanzados tanto para e sstema de cadad de a empresa como para os
traba|os en e|ecucn.
La comuncacn nterna se facta a travs de uso de correo eectrnco,
reunones de traba|o con e persona, crcuar, memo, carteeras y foetos
cuando se requeran.
Cada |efe de rea es responsabe de mantener a comuncacn dentro de
su rea de traba|o y promover a partcpacn de su persona y a
retroamentacn. Esto se reaza a travs de reunones perdcas y
medante e uso de os medos menconados anterormente. Iguamente
cada |efe de rea es responsabe por mantener a comuncacn con a
|unta Drectva y este a su vez con cada uno de eos en forma recproca.
5.4. R*0&+&,- 2"3 #( D&3*''&,-.
La |unta Drectva de INDAZC. Tene a responsabdad de revsar e Sstema de a
Cadad anuamente (a menos que se especque o contraro por eventuaes
necesdades presentadas), con e n de garantzar que se mantene su adecuacn
y ecaca. Esta revsn comprende a revsn de a Potca y os Ob|etvos de a
Cadad estabecdos y os resutados de as audtoras nternas de a cadad.
La revsn de Sstema de a Cadad se reaza segn o estabecdo en e
documento " INDAZC -GC-PR-007-Revsn de Sstema de a Cadad". En se
ndcan as fuentes de nformacn para a revsn.
En base a os resutados obtendos de a revsn se toman as decsones y
meddas pertnentes para acanzar os ob|etvos estabecdos y cumpr con a
potca de cadad.
Los resutados de a revsn tambn son tomados en cuenta para a pancacn
de Sstema de Gestn de La Cadad ta como se ndca en e punto 5.4.2.
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4. GESTIN DE LOS RECURSOS.
4.1. 3"0&+&,- D* L"+ R*'63+"+.
La dentcacn de os recursos necesaros para as actvdades de gerenca,
e|ecucn se reaza medante a Pancacn Estratgca Anua.
La |unta Drectva, ta como se ndc en e punto 5.4.2 "Pancacn de
Sstema de Gestn de a Cadad" determna y provee oportunamente os
recursos necesaros para:
Impementar, mantener y me|orar contnuamente a ecaca de nuestro
sstema de gestn de a cadad.
Cumpr os requstos de nuestros centes para aumentar su
satsfaccn.
Medante e segumento a cumpmento de Pan Anua de Gestn o
Negocos, y a revsn de Sstema de Gestn de a cadad, a |unta
Drectva verca que se estn proporconados oportunamente os recursos
dentcados en dcho pan.
4.2. R*'63+"+ <61(-"+.
4.2.1 G*-*3(#&)()*+
INDAZC.Se asegura que todo e persona que traba|e en os procesos que
afecten drectamente a cadad de producto o servco prestado, sea
competente con base a educacn, formacn, habdades y experenca
apropadas.
A ob|eto de ograr sus ob|etvos de me|ora de desempeo, a empresa
promueve e desarroo y partcpacn de su persona en dstntos
aspectos, como son:
- Denendo e nformando sus responsabdades y autordades
- Factando a partcpacn actva en e estabecmentos de ob|etvos y
a toma de decsones
- Revsando contnuamente as necesdades de persona
- Factando a comuncacn aberta y en ambos sentdos
- Comuncando sugerencas y opnones
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E persona contratado para a reazacn de actvdades es seecconado
adecuadamente en base a a experenca demostrada a travs de
regstros que a soportan y que se mantene en cada expedente de cada
traba|ador y segn as caracterstcas especcas de traba|o a reazar.
4.2.2. C"12*%*-'&(, T"1( )* C"-'&*-'&(, F"31('&,-.
INDAZC. Se asegura a dsposcn de a competenca necesara para a
operacn ecaz y ecente de a organzacn, medante a apcacn de
procedmento"INDAZC -GC-PR-008 - Gestn de Recurso Humano" para
reazar e recutamento, a seeccn, contratacn nduccn y
adestramento de persona. Este procedmento contempa tanto e
mantenmento de os regstros apropados de educacn, formacn,
habdades y experenca, as como a evauacn de a ecaca de as
accones tomadas.
La formacn de persona es debdamente pancada de acuerdo a
documento "INDAZC -GC-PR-009 - Eaboracn y E|ecucn de Pan de
Formacn de Persona". La deteccn de necesdades de adestramento es
reazada por cada |efe de rea para e persona a su cargo en base a os
conocmentos y habdades requerdos en cada cargo que |unto a a
experenca me|oren su competenca.
E persona es nducdo a a toma de concenca en reacn a a pertnenca e
mportanca de sus actvdades y de su contrbucn a ogro de os ob|etvos
de cadad medante charas y taeres ncudos dentro de "Pan de
Formacn".
4.3. I-53(*+%36'%63(.
INDAZC.Ha determnado y proporconado a nfraestructura necesara para
ograr a conformdad de as partes nteresadas como son: os centes,
traba|adores, acconstas y comundad. Esta nfraestructura ncuye reas para
ocnas, amacn, herramentas y equpos, servcos de apoyo. Comuncacn y
transporte. A contnuacn se detaa parte de a nfraestructura con que cuenta
a empresa=
- Cuenta con una sede prncpa en Pto Ordaz con ocnas admnstratvas, saa
de conferencas, amacenes, entre otras; Estas ocnas estn dotadas con
os equpos y servcos adecuados para asegurar e espaco de traba|o
acorde a as necesdades. Estas nstaacones son mantendas
adecuadamente por persona propo o contratado para ta n.
- Para a e|ecucn de as obras, a empresa cuenta con a capacdad tcnca y
nancera para habtar o acondconar en e sto de a obra as
nstaacones provsonaes adecuadas para que e persona reace sus
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actvdades y dsponga de espacos de traba|o confortabes cumpendo
sempre con os requstos estabecdos por e Cente en cada contrato.
- La amptud de as nstaacones es sucente para a manpuacn de os
productos y equpos empeados por a organzacn, garantzando su
segurdad, proteccn y conservacn en as condcones adecuadas para su
apcacn en obra.
- La empresa cuenta con redes de datos, teefona, rados porttes y |os,
teevsn por satte, as cuaes son proporconadas y admnstradas por a
Gerenca de Mantenmento y Logstca y controados por a undad de
nformtca y tecnooga de a empresa.
4.4. A1.&*-%* )* T3(.(/".
INDAZC, Garantza as condcones de traba|o adecuadas y seguras para ograr
a conformdad de os servcos prestados con os requstos especcados. La
empresa provee nstaacones con condcones de temperatura, humedad y
ambente agradabe, donde todo e persona tene su sto de traba|o
debdamente equpado para acometer sus funcones con comoddad.
Iguamente a sede prncpa de empresa est ubcada en una zona urbana de
fc acceso para todos: traba|adores, proveedores y centes.
Con a nadad de garantzar as condcones adecuadas de os traba|adores en
cuanto a as condcones de traba|o, a empresa motva a su persona con a
adopcn de programas de Orden, Segurdad y Lmpeza. Asmsmo, a persona
que abora en as reas operaconaes y taeres de mantenmento, se e
mparten charas de segurdad perdcas, fomentando as, a mportanca que
tene e traba|ador para a empresa.
La organzacn estabec una potca de segurdad, hgene y ambente, por
o que todas as actvdades que son desarroadas por INDAZC, tenen
asocados os procedmentos de segurdad a segur, para e|ecutar e traba|o de
manera segura y sn accdentes.
Cuando e persona de INDAZC. Reaza sus actvdades en as nstaacones de
Cente cumpe adconamente con os requstos de segurdad estabecdos por
e Cente en os manuaes de Segurdad Industra, Ambente e Hgene
Ocupacona de Cente o documentos apcabes.
>. REALIZACIN DEL RODUCTO O RESTACIN DEL SERVICIO
>.1#(-&:'('&,- )* #( R*(#&?('&,- )*# 3")6'%" " 3*+%('&,- )*# S*30&'&".
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INDAZC. Eabora a pancacn requerda para cada uno de os contratos,
tomando en cuenta os procesos necesaros para a e|ecucn de as obras y/o
prestacn de os servcos.
La pancacn para cada obra / proyecto a ser e|ecutado por INDAZC. Es
desarroada de acuerdo a procedmento "INDAZC -GC-PR-010 -Pancacn
de Proyecto. Para cada obra / proyecto se asgna un Pancador de Proyecto
debdamente cacado para reazar as actvdades requerdas estabecdas en
os procedmentos menconados.
Entre as actvdades desarroadas por os pancadores se encuentran:
- Determnar e camno a segur y os mtodos de nspeccn y e|ecucn de
os dstntos proyectos materazados en a empresa, dmensonando en
cadad y cantdad os recursos necesaros para a e|ecucn de as tareas
de un proyecto.
- Estabecer as actvdades por dscpna, dentcacn, descrpcn, fechas
de nco y termnacn, responsabe de a e|ecucn de a actvdad, etc.
- Controar e avance fsco y nancero de os proyectos a n de determnar
as accones necesaras para que e desarroo rea de proyecto se reace
o ms aproxmado a pancado.
- Documentar os cambos de acance, cantdades de obra y modcacn de
tempo de e|ecucn a n de ncorporaros a a pancacn tota de
proyecto y mantener e msmo.
INDAZ#C. Panca y desarroa os procesos necesaros para a reazacn de
producto tomando en cuenta os ob|etvos de a cadad y os requstos de
servco, estabecendo procesos, documentos y proporconando os recursos
necesaros para a reazacn de producto. Impantando actvdades de
vercacn, vadacn, segumento e nspeccn y mantenendo regstros que
proporconen evdenca de que os productos cumpen con as especcacones
y requstos de Cente.
Medante e Pan de a Cadad, INDAZC. Dene y documenta como se cumprn
os requstos reatvos a a cadad en a e|ecucn de as obras o prestacn de os
servcos ofertados.
>.23"'*+"+ R*#('&"-()"+ '"- E# C#&*-%*
INDAZC. Ha desarroado y apca procedmentos para garantzar que todos
os requstos y condcones presentadas por e Cente sean dendas
adecuadamente y entenddas por ambas partes CLIENTE - y INDAZC.
Documentadas medante un Contrato u Orden de Servco.
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Dentro de os manuaes de Lctacones y Operacones respectvamente se
encuentran E procedmentos INDAZC -GC-PR-004-Eaboracon de ofertas y
modcacones . En donde se cubren as dferentes etapas desde a
eaboracn de a oferta hasta a rma de contrato.
En eos se estabecen os pasos a segur tanto para a eaboracn de a oferta,
regstro de a msma, revsn de contrato -una vez que hayan sdo favorecdos
con a buena pro - y tambn os tratamentos a segur en caso de que aguno
de os requermentos presentados en e Contrato u Orden de Servco de
Cente sufra aguna modcacn.
La presdenca es responsabe drecta de a eaboracn y presentacn de
ctacones y/u ofertas para a e|ecucn de obras y prestacn de servcos.
La comuncacn con e Cente reatva a a reacn comerca es reazada por
e Coordnador de Lctacones, contando cuando se requera con e persona
nvoucrado en a preparacn de a oferta.
La e|ecucn de os traba|os se reazaran, cumpendo con as especcacones
de contrato, e cua ser revsado por e Ingenero Resdente de a obra, quen
mantendr evdencas documentadas (mnutas, memos) de os acuerdos-
convenos estabecdos con EL CLIENTE, para asegurar que a obra se
desarroar basndose en os requermentos estabecdos.
INDAZC.Estabece dentro de Pan de Cadad de cada proyecto/contrato os
mecansmos para a comuncacn con e representante de Cente para e
contrato partcuar.
.
>.3D&+*@" Y D*+(33"##"
Las actvdades desarroadas por INDAZC. No ncuyen requstos de sstema de
a cadad para e contro de dseo. Esta seccn se ncuye con e n de hacer
concdr a numeracn de os captuos con os de a Norma Venezoana
COVENIN-ISO 9001-2008.
>.4C"123(+
E procedmento de compras de productos est descrto en e documento "
INDAZ, Proceso de Compras" . En este procedmento se ndcan os requstos
que deben cumprse a evar a cabo a actvdad de adquscn, y adems se
descrbe a evauacn y seeccn que se reaza a os proveedores, e tpo y
acance de contro e|ercdo a os msmos y os regstros mantendos.
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Los proveedores son evauados para determnar su capacdad para cumpr con
os requstos de contrato, ncuyendo os requstos de Sstema de a Cadad y
de os de cuaquer Aseguramento de a Cadad especco en cada proyecto.
Dcha evauacn se reaza segn o estabecdo en e documento "INDAZC
-GC-PR-012 -Evauacn de Proveedores" contendo en e Manua de Compras,
e cua estabece a evauacn segn a reevanca o mpacto sobre a cadad
de proyecto e|ecutado. En base a os resutados obtendos de a evauacn se
casca a proveedor o subcontratsta en dferentes categoras.
INDAZC, mantendr regstros de os proveedores con os cuaes ha estabecdo
reacones comercaes. Estos proveedores son evauados, seecconados y
controados, tomando en cuenta os sguentes factores:
Experenca y antecedentes y proveedores
E preco y a cadad de os producto y as condcones de pago
E servco posteror a a adquscn que presta e proveedor con reacn a
producto
La sovenca nancera, capacdad tcnca y estabdad de a fuente de
sumnstro
Certcado de cadad de producto
La capacdad para fabrcar y/o entregar as cantdades requerdas
La posesn de a marca NORVEN
La posesn de certcado de Cadad ISO - 9000
Capacdad para fabrcar dentro de as especcacones requerdas
INDAZC, mantendr un segumento de a adquscn, dentcacn,
vercacn, amacenamento, e nstaacn de productos. Los productos
comprados sern vercados a momento de ngreso a a obra y en os ocaes
de os proveedores cuando exsta acuerdo con este, apcando formatos de
cadad correspondente, adems e producto que mpacte a cadad de a obra
debe tener e respectvo certcado de cadad
>.5 I)*-%&:'('&,- ; T3(?(.&#&)()
INDAZC, nca a trazabdad de sus procesos desde a eaboracn y
presentacn de a oferta utzando mecansmos de dentcacn en todas
as etapas de proceso, una vez otorgada a Buena Pro y posteror rma de
Contrato con e Cente, y se nca a e|ecucn de contrato, desarrondose
os procesos de pancacn, admnstracn de contrato, compras,
contratacn de persona, ACC, SHA, y a e|ecucn propamente de a obra o
prestacn de servco.
A rmarse e contrato e Admnstrador de Contrato asgna un nmero de
contrato de INDAZC. De acuerdo a procedmento "INDAZC -GC-PR-013
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-Codcacn De Contratos" e cua se reacona con e nmero de a oferta o
proceso ctatoro de Cente en e cuadro "Lstado Genera de Lctacones".
De a en adeante todas as actvdades e|ecutadas en reacn a
menconado contrato son dentcadas con e nmero de contrato asgnado.
>.4 3*+*30('&,- )*# 3")6'%"
INDAZC. Apca mtodos que garantzan a preservacn y adecuada
segregacn de os productos a ser utzados en e proyecto cuando stos se
encuentren ba|o contro de a empresa. Estos mtodos se encuentran
documentados en e Manua de Amacn entre os que se encuentran e
procedmento " INDAZC -GC-PR-011-Compras". En este documento se
expca a manera como reaza a dentcacn, mane|o, embaa|e,
amacenamento y proteccn de os materaes comprados y/o sumnstrados
por e Cente.
Los productos comprados son nventarados utzando e moduo "Inventaro"
dentro de software admnstratvo Sant, de esta manera se controa a
exstenca de matera en os dferentes amacenes de a empresa.
Para a preservacn de os productos posee varos amacenes entre os que
se encuentran: Amacn Prncpa ubcado en e edco sede y Amacenes
provsonaes en cada obra en e|ecucn.
>.> C"-%3"# )* #"+ D&+2"+&%&0"+ )* S*96&1&*-%" ; M*)&'&,-.
INDAZC. Ha estabecdo y mantene actuazado e documento " INDAZC -GC-
PRO-014 - Contro de os Equpos de Inspeccn Medda y EnsayoA para
controar, cabrar y reazar e mantenmento de os equpos de nspeccn,
medcn y ensayo (ncuyendo os soportes gcos (software) de ensayo
usados por os subcontratstas para demostrar a conformdad de producto
nspecconado con os requstos especcados.
Los Inspectores de Contro de a Cadad, usuaros de os equpos de nspeccn,
medcn y ensayo son os responsabes por dentcar dchos equpos y
coordnar as actvdades de contro y cabracn de equpos. Iguamente son
responsabes por e mantenmento de os regstros de cadad de os equpos
de Inspeccn, Medcn y Ensayo.
E persona usuaro de os equpos debe utzaros de manera adecuada
conocendo a ncertdumbre de a medcn y a compatbdad con a
capacdad de medcn requerda. Iguamente deben evtar daos o deteroro a
os equpos o ateracn de su cabracn y deben controar e amacenamento
adecuado de os equpos que as o requeran.
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E procedmento "Contro de os Equpos de Inspeccn Medda y Ensayo" est
contendo en e "Manua de ACC de obra" e ncuye:
Seeccn de os equpos adecuados de nspeccn, medcn y ensayo en
base a tpo de medcn a reazar as como a exacttud y precsn
requerda.
Identcacn de os equpos de nspeccn, medcn y ensayo, que afecten
a a cadad de producto, y vercar que estos sean cabrados y a|ustados
a ntervaos estabecdos o antes de su utzacn. La cabracn es reaza
por subcontratstas utzando equpos certcados que tengan una
reacn vda con patrones nternaconaes o naconaes reconocdos.
Cuando no exstan taes patrones, se estabecen documentamente as
bases utzadas para a cabracn.
E estabecmento de os procedmentos de cabracn de os equpos de
nspeccn, medcn y ensayo ncuyendo os datos necesaros sobre e
tpo de equpo, su nmero de dentcacn, ocazacn, frecuenca y
mtodo de vercacn, crteros de aceptacn y accones que son
tomadas cuando os resutados no son satsfactoros.
Mantenga actuazados os regstros de cabracn de os equpos de
nspeccn, medcn y ensayo y sumnstre una copa de os msmos a
Coordnador ACC para os archvos de contro de a cadad de cada obra,
os cuaes son controados de acuerdo a o ndcado en e punto 4.2.4 de
este Manua.
La evauacn y documentacn de a vadez de os resutados obtendos
con anterordad para os equpos de nspeccn, medcn y ensayo que
se e compruebe estn fuera de cabracn.
Asegure que as cabracones, nspeccones, medcones y ensayos se
reazan en condcones ambentaes adecuadas.
Asegure que a manpuacn, a preservacn y e amacenamento de os
equpos de nspeccn, medcn y ensayo, no ateren su exacttud y su
apttud para e uso.
La proteccn de as nstaacones de nspeccn, medcn y ensayo,
ncuyendo os materaes (hardware) y os soportes (software) de ensayo,
desa|ustes que nvaden a cabracn.
A. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
A.1. G*-*3(#&)()*+.
INDAZC. Panca e mpementa os procesos de segumento, medcn,
anss y me|ora necesaros para:
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Demostrar a conformdad de os productos sumnstrados y servcos
prestados
Asegurarse a conformdad de Sstema de Gestn de a Cadad y
Me|orar contnuamente a ecaca de Sstema de Gestn de a Cadad
Para eo estabece os mtodos apcabes os cuaes se expcan en os puntos
sub-sguentes.
A.2. S*96&1&*-%" Y M*)&'&,-
A.2.1. S(%&+5(''&,- )*# C#&*-%*
INDAZC2 se asegura de cumpr con as expectatvas de Cente reazando e
segumento de a nformacn reatva a a percepcn de Cente en reacn a
su satsfaccn con os resutados de producto sumnstrado o e servco
prestado por a organzacn. Para eo montorea os resutados de os servcos
prestados medante a reazacn de encuestas de evauacn de a satsfaccn
de Cente, as cuaes reaza cada vez que naza a prestacn de un servco.
Los resutados de estas encuestas son tomados en cuenta en a mpementacn
de me|oras en e Sstema de Cadad de INDAZC, y contrbuyen a cco de
me|ora contnua de a organzacn. Para evar a cabo esta actvdad a
empresa cuenta con e procedmento" INDAZC -GC-PR-006 vauacn de a
Satsfaccn de Cente" contendo dentro Manua de Comercazacn.
A.2.2. A6)&%"3$( I-%*3-(
INDAZC. Ha estabecdo e procedmento "INDAZC -GC-PR-015 - Audtoras
Internas de a Cadad" que utza para pancar, conducr y documentar as
audtoras nternas de cadad con e n de evauar a efectvdad de Sstema de
a Cadad y vercar s os procesos y sus resutados cumpen con as
dsposcones prevstas en as especcacones apcabes.
Las audtoras se reazan perdcamente, se programan en funcn de
desarroo e mportanca de cada actvdad y se reazan a travs de
procedmentos escrtos. E |efe de Gestn de Cadad es responsabe de
eaborar e programa de audtoras ndcando a undad, proceso, obra, o
persona que ser audtado y a fecha tentatva. La |unta Drectva aprueba e
programa de audtoras.
A.2.3. S*96&1&*-%" ; M*)&'&,- )* #"+ 3"'*+"+.
INDAZC. Reaza e segumento de os procesos y su medcn (cuando
apque) medante e cumpmento de o estabecdo en e Pan de Gestn de
a empresa donde se estabecen os ob|etvos e ndcadores de gestn por
rea o procesos de a empresa.
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Los procesos son montoreados permanentemente y medante e ccuo de
os ndcadores de gestn respectvos se determna e cumpmento de os
ob|etvos de cadad estabecdos por rea o proceso. En caso de que os
ndcadores de gestn no se acerquen a os estndares de gestn
preestabecdos se procede a apcar os correctvos necesaros para asegurar
a conformdad de servco.
A.2.4. S*96&1&*-%" ; M*)&'&,- )*# 3")6'%".
INDAZC.Reaza e segumento de os productos y su medcn medante e
cumpmento de o estabecdo en e Pan de a Cadad de cada obra o
servco que preste.
Durante a prestacn de servco o e|ecucn de obra e Ingenero Resdente,
Supervsor / Inspector de Cadad se aseguran de que cada actvdad
Identcada en e Pan de a Cadad respectvo sea medda para vercar e
cumpmento de os requstos.
Las evdencas de conformdad con os crteros estabecdos se regstran en
os "Dosser de Cadad de a Obra" debdamente conformados medante a
rma de os responsabes de aprobar / berar os producto o servcos tanto
por parte de a empresa como por parte de EL CLIENTE.
A.3. C"-%3"# )*# 3")6'%" N" C"-5"31*
INDAZC. Ha estabecdo y mantene actuazado e procedmento "INDAZC -GC-
PR-016-Contro de No Conformdades" para garantzar que os productos o
servcos que no cumpan con os requermentos especcados no se utcen,
sumnstren o nstaen de manera no ntencona, y estabecer a metodooga a
segur cuando se detecten productos o servcos no conformes. Este
procedmento ncuye a dentcacn, documentacn, evauacn, separacn,
tratamento y notcacn a as partes nvoucradas.
E Coordnador / nspector de Cadad, controara a aparcn, dentcacn e
nvestgacn de os productos no conformes, as como a notcacn a as
funcones a as que pueda afectar.
E Coordnador / nspector de Cadad tendr a responsabdad de a revsn
de os productos no conformes y decdr su tratamento en acuerdo con EL
CLIENTE.
Estos pueden ser:
Reprocesar para satsfacer os requstos especcados por EL CLIENTE.
Aceptado con o sn reparacn preva autorzacn escrta EL CLIENTE.
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Recascados para otras apcacones.
Rechazado dentvamente o desechado.
E Coordnador / nspector de Cadad, regstrara a descrpcn de as no
conformdades aceptadas y de as reparacones efectuadas para ndcar cu es
e estado rea de os productos, para a utzacn o reparacn de os productos
no conforme con os requstos especcados, preva autorzacn de EL
CLIENTE
Los productos reparados y/o reprocesados sern nspecconados nuevamente
de acuerdo con e pan de cadad.
A.4. A-8#&+&+ )* D(%"+
Es responsabdad de cada Gerente de os dferentes departamentos de a
empresa (o sus desgnados), dentcar a necesdad y apcar as tcncas
estadstcas estabecdas con e n de obtener a nformacn o datos necesaros
para estabecer, controar y vercar a capacdad de os procesos de traba|o y
as caracterstcas de os productos o servcos.
Cuando se dentque a necesdad de apcar as tcncas estadstcas se utza
e procedmento "INDAZC -GC-PR-0017 - Apcacn de Tcncas Estadstcas". E
|efe de Gestn de Cadad o su desgnado debe asesorar en a apcacn de este
procedmento a quen o requera.
Los resutados obtendos de a apcacn de as tcncas o herramentas
estadstcas sern mantendos y evauados por a gerenca responsabe de rea
a a cua apque e estudo. Estos datos son necesaros para demostrar a
donedad y ecaca de Sstema de Gestn de a Cadad y para evauar donde
puede reazarse a me|ora contnua.
A.5 M*/"3(.
A.5.1. M*/"3( '"-%&-6(
INDAZC. ha estabecdo mecansmos para me|orar contnuamente a ecaca
de Sstema de Gestn de a Cadad basndose en e cumpmento de a
Potca de a Cadad y e ogro de os Ob|etvos de a Cadad. Las accones
para a me|ora contnua se fundamentarn en os resutados de as audtoras,
que|as de centes, e anss de datos, as accones correctvas y preventvas
as cuaes y a revsn por a dreccn.

A.5.2. A''&"-*+ C"33*'%&0(+ ; 3*0*-%&0(+.
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INDAZC. Ha estabecdo y mantene actuazado e procedmento "INDAZC -GC-
PR-018 - Accones Correctvas y Preventvas" utzado para mpantar as
accones correctvas en respuesta a no conformdades detectadas. E ob|etvo de
este requsto es dentcar y emnar as causas reaes de as no conformdades.
E coordnador / Inspector de Cadad, con e Ingenero Resdente:
Determnan as causas potencaes de no conformdades
Anazan as causas potencaes de no conformdades
Determnan as accones preventvas para evtar a no conformdades
Aprueban y apcan a accn preventva
Reazan e segumento de a accn preventva para comprobar su
efectvdad
Determnan a causa que genero a no - conformdad, tomando en cuenta
a experenca y varabes que nuyan en proceso.
Determnan a accn correctora en caso de que proceda, permtendo
emnar a causa que do orgen a a no- conformdad.
Aprueban y apcan a accn correctva
Reazan e segumento de a accn correctva para comprobar su
efectvdad
Las accones preventvas o correctvas tomadas para emnar as causas reaes
o potencaes de no conformdades deber tomarse de acuerdo con os resgos e
mpactos ambentaes posbes.
B. ANECOS
- A-*D" 1= Dencones
- A-*D" 2= Mapa de Procesos de INDAZC
- A-*D" 3= Organgrama de INDAZC
- A-*D" 4= Matrz de Responsabdades.
- ANECO 5: Lstado de procedmentos de SGC.
- ANECO 4: Lstado de regstros de cadad.
- ANECO >: Lstado de procedmentos operaconaes.
- ANECO A: Lstado de equpos de medcn y ensayo.
- ANECO B: Lstado de documentos tcncos.
ANE3" 1
DEFINICI"NES
TERMINOS RELATIVOS A LA CALIDAD
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C(#&)()= grado en que un con|unto de caracterstcas nherentes cumpe
con os requstos.
N"%( 1= E trmno "cadad" puede utzarse acompaado de ad|etvos
taes como pobre, buena, exceente.
N"%( 2= "nherente", en contraposcn a "asgnado", sgnca que exste
en ago, especamente como una caracterstca permanente.
R*76&+&%"= necesdad o expectatva estabecda, generamente mpcta u
obgatora
N"%( 1= "generamente mpcta" sgnca que es habtua o una prctca
comn para a organzacn, sus centes y otras partes nteresadas que a
necesdad o expectatva ba|o consderacn est mpcta.
TERMINOS RELATIVOS A LA GESTION
A+*963(1&*-%" )* #( '(#&)()= parte de a gestn de cadad orentada a
proporconar conanza en que se cumprn os requstos de a cadad.
C"-%3"# )* #( C(#&)()= parte de a gestn de a cadad orentada a
cumpmento de os requstos de a cadad.
G*+%&,- )* #( '(#&)()= actvdades coordnadas para drgr y controar una
organzacn en o reatvo a a cadad.
R*0&+&,- (# S&+%*1( )* G*+%&,- )* #( C(#&)() ESGCF: actvdad
emprendda para asegurar a convenenca, adecuacn y ecaca de SGC,
para acanzar os ob|etvos estabecdos.
Nota: a revsn puede ncur tambn a determnacn de a ecenca.
E:'('&(: extensn en a que se reazan as actvdades pancadas y se
acanzan os resutados pancados.
E:'&*-'&(: reacn entre e resutado acanzado y os recursos utzados.
M*/"3( '"-%&-6(: actvdad recurrente para aumentar a capacdad para
cumpr con os requstos
N"%(: e proceso medante e cua se estabecen ob|etvos y se dentcan
oportundades para a me|ora es un proceso contnuo a travs de uso de
os haazgos de a audtora, as concusones de a audtora, e anss de
os datos, a 3*0&+&,- 2"3 #( )&3*''&,- u otros medos, y generamente
conduce a a accn correctva y preventva.
TERMINOS RELATIVOS A LA CONFORMIDAD
C"-5"31&)()= Cumpmento de un requsto.
N" C"-5"31&)()= Incumpmento de un requsto
D*5*'%"= Incumpmento de un requsto asocado a un uso prevsto o
especcado
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A''&,- C"33*'%&0(= Accn tomada para emnar a(s) causa(s) de una no
conformdad, detectada u otra stuacn ndeseabe
N"%( 1= a accn correctva se toma para prevenr que ago vueva a
suceder
C"33*''&,-= accn tomada para emnar una no conformdad detectada
N"%( 1= una correccn puede reazarse |unto con una accn correctva
N"%( 2= una correccn puede ser por e|empo un reproceso o una
recascacn
A''&,- 3*0*-%&0(= Accn tomada para emnar a(s) causa(s) de una no
conformdad potenca u otra stuacn potencamente ndeseabe
N"%( 1= a accn preventva se toma para prevenr que ago suceda
D*5*'%"= ncumpmento de un requsto asocado a un uso prevsto o
especcado.
N"%( 1= a dstncn entre os conceptos de defecto y no conformdad es
mportante por sus connotacones egaes, partcuarmente aqueas
asocadas a a responsabdad ega de os productos puestos en
crcuacn. Consecuentemente e trmno defecto debera utzarse con
extrema precaucn.
N"%( 2= e uso prevsto ta y como o prev e Cente podra estar afectado
por a naturaeza de a nformacn proporconada por e proveedor, como
por e|empo as nstruccones de funconamento o de mantenmento.
R*23"'*+"= accn tomada sobre un producto no conforme para que
cumpa con os requstos.
N"%(= a contraro que e reproceso, a reparacn puede afectar o cambar
partes de producto no conforme.
R*'#(+&:'('&,-= varacn de a case de un producto no conforme, de ta
forma que sea conforme con requstos que deren de os ncaes.
R*2(3('&,-= accn tomada sobre un producto no conforme para
convertro en aceptabe para su utzacn prevsta.
N"%( 1= a reparacn ncuye as accones reparadoras adoptadas sobre un
producto prevamente conforme para devovere su apttud para e uso, por
e|empo, como parte de mantenmento.
N"%( 2= a contraro de reproceso, a reparacn puede afectar o cambar
partes de un producto no conforme.
C"-'*+&,-= autorzacn para utzar o berar un producto que no es
conforme con os requstos especcados.
N"%(= una concesn est generamente mtada a a entrega de un
producto que tene caracterstcas no conformes dentro de mtes
dendos por un tempo o una cantdad acordados.
*31&+" )* )*+0&('&,-= autorzacn para apartarse de os requstos
orgnamente especcados de un producto antes de su reazacn.
N"%(= un permso de desvacn se da generamente para una cantdad
mtada de producto o para un perodo de tempo mtado y para un uso
especco.
L&.*3('&,-= autorzacn para prosegur con a sguente etapa de un
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proceso.
TERMINOS RELATIVOS A LA AUDITORIA
A6)&%()": Organzacn que va a ser audtada.
A6)&%"3: Persona cacada para reazar audtoras de a cadad.
A6)&%"3 L$)*3= Persona desgnada para drgr a audtora de cadad.
A6)&%"3&( )* #( C(#&)(): Examen sstemtco e ndependente reazado
para determnar s as actvdades y os resutados reatvos a a cadad
satsfacen as dsposcones prevamente estabecdas y s estas se han
mpantado efectvamente para e ogro de os ob|etvos propuestos.
E0&)*-'&( O./*%&0(: Informacn cuatatva o cuanttatva, regstros,
comprobantes o constancas de hechos, reatvos a a cadad de un
producto o a a exstenca e mpantacn de un eemento de sstema de a
cadad, e cua est basado en a observacn, medda o ensayo y que
adems puede ser vercado.
O.+*30('&,-: Constanca de hechos reazada en e marco de proceso de
audtora y |ustcada por evdencas ob|etvas.
TERMINOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIN
D"'61*-%"= nformacn y su medo de soporte. E|empo: regstro,
especcacn, procedmento documentado, pano, nforme, norma.
N"%( 1= e medo de soporte puede ser pape, dsco magntco, ptco, o
eectrnco, fotografa o muestra patrn o una combnacn de stos.
N"%( 2= con frecuenca, un con|unto de documentos, por e|empo
especcacones y regstros, se denomnan "documentacn".
N"%( 3= agunos requstos (por e|empo, e requsto de ser egbe) estn
reaconados con todos os tpos de documentos, aunque puede haber
requstos dferentes para as especcacones (por e|empo, e requsto de
estar controado por revsones) y os regstros (por e|empo, e requsto de
ser recuperabe).
I-5"31('&,-: datos que poseen sgncado.
D"'61*-%('&,- C"-%3"#()(= La documentacn controada es aquea que
requere ser actuazada con cuaquer modcacn o nueva emsn que se
reace en e documento orgna. A producrse cambos o modcacones en
e contendo de documento, estos cambos deben controarse y ree|arse
guamente en todas as copas controadas exstentes de documento.
D"'61*-%('&,- N" C"-%3"#()(= Los documentos "No Controados" son
aqueos en os cuaes no es necesara una actuazacn de as copas de
documento a reazarse una nueva emsn o revsn a documento orgna.
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D"'61*-%" N"31(%&0" )* "3&9*- *D%*3-"= Todo documento normatvo
generado por un organsmo a|eno a a empresa (taes como organsmos de
normazacn naconaes e nternaconaes, organsmos gubernamentaes,
proveedores o centes) y que a empresa deba observar o est obgada a
cumpr.
D"'61*-%" -"31(%&0"= Documento que proporcona normas, pautas o
caracterstcas para actvdades o sus resutados. E trmno "Documento
normatvo" es un trmno genrco que abarca documentos taes como
Normas, Especcacones tcncas, cdgos de prctcas, decretos y
regamentos.
N"31(= Documento estabecdo por consenso y aprobado por un
organsmo reconocdo, que provee para e uso comn y repettvo regas,
pautas o caracterstcas para actvdades o sus resutados, drgdo a
obtener un nve ptmo de orden en un contexto dado.
N"31( I-%*3-('&"-(#= Norma que es adoptada por un organsmo
nternacona de normazacn y que se pone a dsposcn de pbco.
Norma Nacona: Norma que es adoptada por un organsmo nacona de
normazacn y que se pone a dsposcn de pbco.
E+2*'&:'('&,-. Documento que estabece requstos. Nota: Una
especcacn puede estar reaconada a actvdades (por e|empo,
procedmentos documentados, especcacn de proceso y especcacn
de ensayo/prueba, o a productos (por e|empo, una especcacn de un
producto, una especcacn de desempeo y un pano).
E+2*'&:'('&,- %G'-&'(= Documento que estabece os requstos tcncos
que debe cumpr un producto, proceso o servco.
R*9&+%3"+ )* #( '(#&)()= son documentos que presentan os resutados
obtendos o proporconan a evdenca de as actvdades desempeadas y
demuestran que se ha consegudo a cadad requerda de producto y/o
servco y que se han mpantado ecazmente os dversos eementos de
sstema de gestn de a cadad. Los regstros de a cadad se pueden
cascar en dos categoras:
Regstros de a cadad de proceso, producto y servco
Regstros de funconamento de sstema de gestn.
#(- )* C(#&)()= documento que especca qu procedmentos y
recursos asocados deben apcarse, qun debe apcaros y cuando deben
apcarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especco.
N"%( 1= Estos procedmentos generamente ncuyen os reatvos a os
procesos de gestn de a cadad y a os procesos de reazacn de
producto.
N"%( 2= Un Pan de a cadad hace referenca con frecuenca a partes de
manua de cadad o a procedmentos documentados.
N"%( 3= Un pan de cadad es generamente uno de os resutados de a
pancacn de a cadad.
#(- )* I-+2*''&,-= documento que especca e con|unto de actvdades
de proyecto a as cuaes se es reaza nspeccn y ensayo, y en e que se
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ndcan os procedmentos para su reazacn, as como os crteros de
aceptacn utzados y e tpo de chequeo a reazarse, as normas, cdgos
apcabes y os regstros a ser utzados y mantendos.
TERMINOS RELATIVOS AL ANALISIS DE DATOS
V(3&(.#* ( '"-%3"#(3= Cuadades o aspectos mensurabes que nos
pueden ndcar e comportamento de un proceso y su tendenca en e
tempo, pudndose detectar o deducr as causas de un probema o
varacn durante su funconamento.
D(%"+ " U-&0*3+" )* M6*+%3(+= Medcones reazadas de a(s)
varabe(s) a controar, as cuaes deben ser o sucentemente ampas y
numerosas de manera de ser representatvas.
TG'-&'(+ *+%()$+%&'(+= Tcncas apcabes a mtodos de traba|o u
operacones, con e n de recaudar nformacn y datos sucentes que
permtan a travs de as msmas, conocer e comportamento y tendenca
de as varabes de cadad en estudo.
TERMINOS RELATIVOS A LOS EHUIOS DE MEDICION Y A LAS
MEDICIONES
E76&2"+ )* 1*)&'&,- ; +*96&1&*-%"= Son todos aqueos nstrumentos o
dspostvos de medcn, software, patrn de medcn, matera de
referenca o equpos auxares o combnacn de eos necesaros para
evar a cabo un proceso de medcn.
3"'*+" )* M*)&'&,-= con|unto de operacones que permten determnar e
vaor de una magntud.
S&+%*1( )* C"-%3"# )* #(+ 1*)&'&"-*+= con|unto de eementos
nterreaconados o que nteractan necesaros para ograr a conrmacn
metrogca y e contro contnuo de os procesos de medcn.
C"-:31('&,- 1*%3"#,9&'(= con|unto de operacones necesaras para
asegurar que e equpo de medcn cumpe con os requstos para su uso
prevsto.
N"%( 1= a conrmacn metrogca generamente ncuye a cabracn y/o
vercacn, cuaquer a|uste necesaro o reparacn y posteror recabracn,
comparacn con os requstos metrogcos para e uso prevsto de equpo
de medcn, as como cuaquer seado y etquetado requerdos.
N"%( 2= a conrmacn metrogca no se consgue hasta que se demuestre
y documente a adecuacn de os equpos de medcn para a utzacn
prevsta.
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N"%( 3= os requstos reatvos a a utzacn prevsta pueden ncur
consderacones taes como e rango, a resoucn, os errores mxmos
permsbes, etc.
N"%( 4= os requstos de conrmacn metrogca normamente son
dstntos de os requstos de producto y no se encuentran especcados en
os msmos.
C(3('%*3$+%&'( 1*%3"#,9&'(= rasgo dstntvo que puede nur sobre os
resutados de a medcn.
N"%( 1= e equpo de medcn usuamente tene varas caracterstcas
metrogcas
N"%( 2= as caracterstcas petrogcas pueden estar su|etas a cabracn.
F6-'&,- 1*%3"#,9&'(= Funcn con responsabdad en a organzacn para
denr e mpementar e sstema de contro de as medcones.
C(#&.3('&,- (de un nstrumento de medda): Con|unto de operacones que
estabecen, en condcones especcadas, a reacn entre os vaores de
una magntud ndcados por un nstrumento de medda, o un sstema de
medda, o os vaores representados por una medda materazada o por un
matera de referenca, y os vaores representados por un patrn de dcha
magntud.
A/6+%*: (de un nstrumento de medda): Operacn destnada a evar un
nstrumento de medda a un estado de funconamento convenente para
su utzacn.
3"93(1( )* C(#&.3('&,-= Es e estabecmento de frecuencas y fechas en
as cuaes se debe efectuar a cabracn de os equpos.
I-'*3%&)61.3* )* #( 1*)&'&,-= Es e parmetro asocado con e resutado
de una medcn que caracterza a dspersn de os vaores, que
razonabemente pudera ser atrbuda a mensurado.
I-'*3%&)61.3* *+%8-)(3= Incertdumbre de resutado de una medcn
expresada como una desvacn estndar.
V*3&:'('&,- (de un nstrumento de medda): Conrmacn medante a
aportacn de evdenca ob|etva de que un dspostvo de medcn ha
cumpdo os requstos especcados e dentcacn correspondente en
caso de satsfacerse os requstos.
T3(?(.&#&)() (de un nstrumento de medda): Propedad de un resutado
de una medcn o de un patrn ta que pueda reaconarse con referencas
determnadas, generamente a patrones naconaes o nternaconaes, por
medo de una cadena nnterrumpdas de comparacones tenendo todas
as ncertdumbres determnadas.
M(9-&%6) E1*-+63(.#*F= Atrbuto de un fenmeno, cuerpo o sustanca
que puede ser dferencado cuatatvamente y determnado
cuanttatvamente.
E33"3 )* 1*)&'&,-= resutado de una medda menos un vaor verdadero
de mensurando.
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E0(#6('&,- E)* &-'*3%&)61.3*F T&2" A= Mtodo para evauar a
ncertdumbre medante e anss estadstco de una sere de
observacones.
E0(#6('&,- E)* &-'*3%&)61.3*F T&2" B= Mtodo de evauacn de
ncertdumbre por otro medo que no sea e anss estadstco de una sere
de observacones.
I-'*3%&)61.3* *+%8-)(3 '"1.&-()(= Incertdumbre estndar de
resutado de una medcn cuando e resutado se obtene a partr de os
vaores de agunas otras magntudes, gua a a raz cuadrada postva de
una sere de trmnos, sendo estos trmnos as varanzas y covaranzas
de estas otras magntudes ponderadas de acuerdo a como e resutado de
a medcn vara con respecto a cambos de estas magntudes.
I-'*3%&)61.3* *D2(-)&)(= Parmetro, asocado a resutado de una
medcn, que caracterza a dspersn de os vaores que podran ser
razonabemente atrbudos a mensurando.
F('%"3 )* '".*3%63(= Factor numrco usado como mutpcador de a
ncertdumbre estndar combnada para obtener una ncertdumbre
expandda.
R*+6#%()" )* 6-( 1*)&'&,-= Vaor atrbudo a un mensurando, obtendo
medante una medcn.
ED('%&%6) )* #( 1*)&'&,-= Cercana de concordanca entre e resutado
de una medcn y e vaor verdadero de mensurando.
TERMINOS RELATIVOS AL ROCESO Y AL RODUCTO
3";*'%"= proceso nco consstente en un con|unto de actvdades
coordnadas y controadas con fechas de nco y de nazacn, evadas a
cabo para ograr un ob|etvo conforme con requstos especcos,
ncuyendo as mtacones de tempo, costo y recursos.
N"%( 1= un proyecto ndvdua puede formar parte de una estructura de un
proyecto mayor.
N"%( 2= En agunos proyectos, os ob|etvos se anan y as caracterstcas
de producto se denen progresvamente segn evoucone e proyecto.
N"%( 3= e resutado de un proyecto puede ser una o varas undades de
producto.
O.3(+= Organzacn creada temporamente a n de acometer un proyecto
de construccn.
#(-%(= Instaacones en as cuaes se procesa o transforman os
eementos de entrada (matera prma) en productos naes, por e|empo
pantas de asfato, de concreto, taer de prefabrcacn de estructuras
metca, tuberas, etc.
36
MANUAL DE GESTIN DE LA
CALIDAD
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Pgina ). de 46
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10/10
Revisin: 0
V(#&)('&,-: Conrmacn por examen y aporte de evdencas ob|etvas de
que se han cumpdo os requstos partcuares para un uso especco
prevsto.
A6%"'"123".('&,-= Es a nspeccn de traba|o que es reazada por a
msma persona que o ha e|ecutado, y a cua se hace de acuerdo con
procedmentos especcados.
36*.( )* ('*2%('&,-= Son as observacones fscas y medcn de
parmetros que se reazan a as obras para vercar y demostrar a cente
que cumpe con as especcacones estabecdas.
ANE3" 4
MA,A DE ,R"CES"S DE INDAZC

37
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CALIDAD
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10/10
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38
Gestin de
Recursos:
Humanos,
Tecnolgicos
Fsicos, Financie!os
Salidas
Responsabilidad
de la Gerencia
Medicin, Anlisis,
Mejora Auditorias
Acciones Correctivas
Preventiva
Entradas
Cliente
"
e
#
u
i
s
i
$
o
s
ORA
Mejora Continua del Siste!a de
Gestin de Calidad

C+)e&cia(i5acin
Lici.aci+nes
6
C+n.&a.+s

,&+c/&a
L+1-s.ica 6
S/)inis.&+ de
e7/i'+s
"'e&aci+nes
E8ec/cin
de "*&a
,&+ces+s C(aves
Ges.in
de
Ca(idad
RR!!
Ad)n C..+s
,(ani9icacin
6 C+n.&+(
Ad)inis.&a
cin
: Finan5as
C+ns/(.+
&-a
#/&-dica
S!A
A'+6+
S+9.;a&e
!a&d;a&e
C+)/nicaci+n
es
Se&vici+s
Gene&a(es
Re'a&acin
6
Man.eni)ien
.+
%
a
$
i
s
&
a
c
c
i

n
P
" #
A
P@ani7i8a8in de Ge9=in B ReCi9in de@ Si9=e<a
Cliente
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CALIDAD
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10/10
Revisin: 0
ANE3" <
"RGANIGRAMA DE INDAZC
39
P;e9iden=e
Coo;dinado; de
Ad<ini9=;a8in
Coo;dinado; de
SegD;idad E
A<?ien=e
Ge;en8ia de
O:e;a8ione9
Coo;dinado; de
Ge9=in de @a
Ca@idad
A9i9=en=e de
Ad<ini9=;a8in SD:e;Ci9o;e9
In9:e8=o;e9 de
Con=;o@ de Ca@idad
In9:e8=o; de
9egD;idad
indD9=;ia@
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CALIDAD
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Revisin: 0
ANE3" =
MATRIZ DE RES,"NSA$ILIDADES DE INDAZC
CARGO RESPO$SA%&%&'A'
'e!en$e
(omunica! con$inuamen$e al )e!sonal la im)o!$ancia de cum)li! los !e#uisi$os de los
clien$es*
+segu!a! la dis)onibilidad de los !ecu!sos, $an$o ,umanos como $-cnicos, )a!a el
cum)limien$o de las acciones del )!esen$e )lan de calidad*
(omunica! las necesidades . e/)ec$a$i0as de los clien$es a $odas las )e!sonas de la
o!gani1acin . con$!ola! #ue sean en$endidas*
2!o)o!ciona! al )e!sonal de la o!gani1acin la &o!macin necesa!ia )a!a asegu!a! #ue las
necesidades . e/)ec$a$i0as de los clien$es sean sa$is&ec,as*
(oo!dinado! de
'es$in de la (alidad
Fo!mula! la )ol$ica de la calidad, se asegu!a de di&undi!la a $odos los miemb!os de la
o!gani1acin . &i3a ob3e$i0os en ma$e!ia de calidad, de $al mane!a #ue sean com)!endidos,
im)lan$ados . man$enidos den$!o de la o!gani1acin*
4s$ablece! los mecanismos de con$!ol necesa!ios )a!a 0e!i&ica #ue las acciones del
)!esen$e )lan sean lle0adas a cabo de &o!ma adecuada*
"eali1a! !e0isiones )e!idicas )a!a 0e!i&ica! el cum)limien$o con la no!ma, as como el
cum)limien$o de los ob3e$i0os de la calidad*
(oo!dinado! de
+dminis$!acin
%u)e!0isa! #ue las acciones del )!esen$e )lan sean lle0adas a cabo de &o!ma adecuada en
su de)a!$amen$o*
(onse!0a e0idencias de las ac$i0idades an$e!io!es*
'e!encia de
5)e!aciones
%u)e!0isa! #ue las acciones del )!esen$e )lan sean lle0adas a cabo de &o!ma adecuada en
su de)a!$amen$o*
(onse!0a e0idencias de las ac$i0idades an$e!io!es*
(oo!dinado! de
%egu!idad .
+mbien$e
%u)e!0isa! #ue las acciones del )!esen$e )lan sean lle0adas a cabo de &o!ma adecuada en
su de)a!$amen$o*
(onse!0a e0idencias de las ac$i0idades an$e!io!es*
40
MANUAL DE GESTIN DE LA
CALIDAD
Cdigo:
INDAZ -GC-MN-001
Pgina 41 de 46
Fecha de Revisin:
10/10
Revisin: 0
ANECO 5
L&+%()" )* 23"'*)&1&*-%"+
)*# G*+%&,- )* C(#&)()
Cdgo:- INDAZ -GC-LTD-
001
Revsn: 0
Emsn:20/02/08
ITEM DESCRIPCION CODIGO EMISION REV
1
CONTROL DE DOCUMENTOS INDAZ -GC-PR-
001
15-02-
08
0
2
CONTROL DE LOS REGISTROS DE
CALIDAD
INDAZ -GC-PR-
002
15-02-
08
0
3
SELECCION DE CLIENTES INDAZ -GC-PR-
003
15-02-
08
0
4
ELABORACION DE OFERTAS Y
MODIFICACIONES
INDAZ -GC-PR-
004
15-02-
08
0
5
REVISION DE CONTRATOS INDAZ -GC-PR-
005
15-02-
08
0
6
AVALUACION DE LA SATISFACCIOON
DEL CLIENTE
INDAZ -GC-PR-
006
15-02-
08
0
7
REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD INDAZ -GC-PR-
007
15-02-
08
0
8
GESTION DEL RECURSO HUMANO. INDAZ -GC-PR-
008
15-02-
08
0
9
ELABORACION Y E|ECUCION DEL PLAN
DE FORMACION PERSONAL INDAZ -GC-PR-
009
15-02-
08
0
10
PLANIFICACION DE PROYECTOS INDAZ -GC-PR-
010
15-02-
08
0
11
PROCESO DE COMPRAS INDAZ -GC-PR-
011
15-02-
08
0
12
EVALUACION DE PROVEEDORES INDAZ -GC-PR-
012
15-02-
08
0
13
CODIFICACION DE CONTRATO INDAZ -GC-PR-
013
15-02-
08
0
14
CONTROL DE EOUIPOS DE MEDICION Y
ENSAYO
INDAZ -GC-PR-
014
15-02-
08
0
15
AUDITORIAS DE CALIDAD INDAZ -GC-PR-
015
15-02-
08
0
16
CONTROL DE NO CONFORMIDADES INDAZ -GC-PR-
016
15-02-
08
0
17
APLICACION TECNICAS ESTADISTICAS INDAZ -GC-PR-
017
15-02-
08
0
18
ACCIONES CORRECTIVAS Y INDAZ -GC-PR- 15-02- 0
41
MANUAL DE GESTIN DE LA
CALIDAD
Cdigo:
INDAZ -GC-MN-001
Pgina 42 de 46
Fecha de Revisin:
10/10
Revisin: 0
PREVENTIVAS 018 08

ANECO 4
LISTADO DE REGISTROS DE CALIDAD
Cdgo: INDAZ
-GC-LTD-002
Revsn: 0
Emsn:20/02/08
ITE
M
DESCRICION CODIGO EMISION REV
1 Contro de sodadores
cacados
INDAZ -GC-RC-
001
20/02/08 0
2 Regstro de cacacn de
sodaduras
INDAZ -GC-RC-
002
20/02/08 0
3 Reporte daro de sodadura INDAZ -GC-RC-
003
20/02/08 0
4 Lberacn Dmensona INDAZ -GC-RC-
004
20/02/08 0
5 Lberacn vsua de sodaduras. INDAZ -GC-RC-
005
20/02/08 0
6 Reportes de qudos
penetrantes
INDAZ -GC-RC-
006
20/02/08 0
7 Reportes radogrcos INDAZ -GC-RC-
007
20/02/08 0
8 Programa de radografa INDAZ -GC-RC-
008
20/02/08 0
10 Formato de prueba de
adherenca de pntura
INDAZ -GC-RC-
009
20/02/08 0
11 Inspeccn na de estructura INDAZ -GC-RC- 20/02/08 0
42
MANUAL DE GESTIN DE LA
CALIDAD
Cdigo:
INDAZ -GC-MN-001
Pgina 4) de 46
Fecha de Revisin:
10/10
Revisin: 0
010.
12 Inspeccn de materaes INDAZ -GC-RC-
011.
20/02/08 0
13 Sada de materaes y equpos INDAZ -GC-RC-
012.
20/02/08 0
14 Regstro de procedmento de
sodadura .EPS
INDAZ -GC-RC-
013.
20/02/08 0
15 Lstado de puntos pendentes INDAZ -GC-RC-
014.
20/02/08 0
16 Lberacn de eementos INDAZ -GC-RC-
015.
20/02/08 0
17 Regstro de No conformdad INDAZ -GC-RC-
016.
20/02/08 0
18 ndce de archvo de proyecto INDAZ -GC-RC-
017.
20/02/08 0
19 Lstado de contro de
documentos
INDAZ -GC-RC-
018.
20/02/08 0
20 Encuestas de satsfaccn de
cente.
INDAZ -GC-RC-
019.
20/02/08 0
21 Encuesta de evauacn de
proveedores
INDAZ -GC-RC-
020.
20/02/08 0
22 Audtoras nternas INDAZ -GC-RC-
021.
20/02/08 0
ANECO>
LISTADO DE
PROCEDIMIENTOS DE
OPERACIONALES
Cdgo: INDAZ -GC-
LTD-003
Revsn: 0
Emsn:20/02/08
ITE DESCRICION CODIGO EMISIO RE
43
MANUAL DE GESTIN DE LA
CALIDAD
Cdigo:
INDAZ -GC-MN-001
Pgina 44 de 46
Fecha de Revisin:
10/10
Revisin: 0
M N V
1 Prueba de ushng INDAZ -GC-PR-OP-
001
20/02/0
8
0
2 Procedmento de sodadores. INDAZ -GC-PR-OP-
002
20/02/0
8
0
3 Amacenamento y recepcn de
matera
INDAZ -GC-PR-OP-
003
20/02/0
8
0
4 Corte y armado de estructuras
metcas
INDAZ -GC-PR-OP-
004
20/02/0
8
0
5 Sodadura en estructuras INDAZ -GC-PR-OP-
005
20/02/0
8
0
6 Inspeccn/ Lberacn en
estructuras.
INDAZ -GC-PR-OP-
006
20/02/0
8
0
7 Sam-Bastng en estructuras. INDAZ -GC-PR-OP-
007
20/02/0
8
0
8 Apcacn de pnturas en
estructuras
INDAZ -GC-PR-OP-
008
20/02/0
8
0
10 Evauacn / apcacn de tntes
penetrantes
INDAZ -GC-PR-OP-
009
20/02/0
8
0
11 Evauacn con Utrasondo INDAZ -GC-PR-OP-
010
20/02/0
8
0


ANECO A
44
MANUAL DE GESTIN DE LA
CALIDAD
Cdigo:
INDAZ -GC-MN-001
Pgina 4+ de 46
Fecha de Revisin:
10/10
Revisin: 0
LISTADO DE EOUIPOS DE
MEDICION Y ENSAYO
Cdgo: INDAZ
-GC-LTDO-004
Revsn: 0
Emsn:20/02/08
ITE
M
DESCRICION CODIGO
F*'I( )*
'(#&.3('&,-
3,D&1(
'(#&.3('&,
-


45
MANUAL DE GESTIN DE LA
CALIDAD
Cdigo:
INDAZ -GC-MN-001
Pgina 46 de 46
Fecha de Revisin:
10/10
Revisin: 0
ANECO B
LISTADO DE DOCUMENTOS
TECNICOS
(Panos)
Cdgo: INDAZ
-GC-LTDO-005
Revsn: 0
Emsn:20/02/08
ITE
M
DESCRICION N61*3"
)* 2#(-"
E1&+&,- R*0&+&,-.
46