VICEMINISTERIO DE PESQUERIA DIRECCION GENERAL DE PESCA ARTESANA
2010
2
MANUAL DE ADMINISTRACIN DE INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES - IPAS
INDICE
I. INTRDUCCION 3
II. ASPECTOS GENERALES 5 2.1 Antecedentes y Objetivos 6 2.2 Principios Bsicos de los IPAs 6 2.3 Categora de Desembarcaderos 7 2.4 Esquema General de Organizacin IPAs 8
III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 11 3.1 Aspectos de Personal 12 3.2 Determinacin de Tarifas 14 3.3 Modelo de Plan Operativo Anual y Presupuesto 28 3.4 Programa de Supervisin, Control, Fiscalizacin y 40 Asesoramiento de las IPAs. 3.5 Metodologa de Trabajo 44 3.6 Arqueo de Caja 54 3.7 Acta de Trabajo 56 3.8 Hoja de Supervisin 59 3.9 Modelo de Informe Econmico 64 3.10 Costo de los Programa de Higiene y Saneamiento 88
IV. ASPECTOS CONTABLES 91 4.0.1 Generalidades 92 4.0.2 Importancia de la Contabilidad 93 4.0.3 Gua para la Clasificacin de los Ingresos 93 4.0.4 Gua para la Clasificacin de los Gastos 94 4.1 Gastos Administrativos 94 4.2 Gastos Operativos 95 4.3 Reparaciones 96 4.4 Guas Prcticas para un control interno 98 4.5 Formato de Balance 99 4.6 Formato de Egresos 102
V. ANEXOS 104 5.1 Manual de Organizaciones y Funciones MOF 105 5.2 Modelo de Reglamento Interno de Trabajo 111 5.3 Modelo de Reglamento de Uso y Operatividad de 116 los IPASs
3
I. INTRODUCCIN
4
El Ministerio de la Produccin - PRODUCE por intermedio del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES promueve y desarrolla la construccin de infraestructura bsica y el equipamiento necesario para el desarrollo de la pesquera artesanal. Estos bienes, de propiedad del estado son entregados en Administracin y uso, muelle, desembarcaderos y otros sistemas de desembarque, mdulos para el manipuleo para el lavado de pescado, plantas o cmaras de hielo o frio y otros equipos, a las Organizaciones Sociales Pesqueras Artesanales mediante la suscripcin de convenio.
El presente Manual, contiene guas de referencia, que contribuye a facilitar la Gestin Administrativa y a ofrecer una adecuada orientacin para la Administracin de los bienes de la infraestructura.
El objetivo principal de la Administracin de un IPA es el de brindar al pescador artesanal y usuarios en general, de una localidad, la respectiva infraestructura y servicios correspondientes, en optimas condiciones de Higiene y Salubridad acorde a la D.S. N 040 2010 PE.
El PRODUCE Viceministro de Pesquera, a travs de la Direccin General de Pesca Artesanal - DGPA - realizar una permanente Capacitacin, Asesoramiento, Supervisin y Control, con la finalidad de garantizar una adecuada Administracin de los bienes del Estado y optimizar los servicios que debe ofrecerse al pescador artesanal y dems usuarios.
FONDEPES brinda asesoramiento tcnico y capacitacin oportuna para el adecuado uso, mantenimiento, conservacin y reparacin de la infraestructura civil, equipos, instalaciones en general, a travs de supervisiones tcnicas de conservacin y operatividad de la infraestructura, equipos e instalaciones.
La construccin de estos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales se realiz debido a la necesidad de los pescadores artesanales para contar con facilidades para el Desembarque, Manipuleo y comercializacin de su pesca mejorando de esta manera la calidad y precio de venta.
5
II. ASPECTOS GENERALES
6
2.1 ANTECEDENTES
En junio de 1981 entr en funcionamiento el primer Desembarcadero Pesquero Artesanal construido por el Ministerio de Pesquera en el Puerto de San Andrs (Pisco). Posteriormente, y a partir de la evaluacin de la gestin administrativa del modelo adoptado en San Andrs que comprob su adecuado funcionamiento; en 1983 el Gobierno peruano celebr Convenio de prstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a mejorar la infraestructura y comercializacin de la pesca artesanal del pas. Para efecto de financiar la contraparte peruana del Proyecto, el Gobierno obtuvo prstamos de los gobiernos de Suiza, Italia, este ltimo otorgado especialmente para la adquisicin de equipos de fro.
En 1987, entraron a formar parte del programa 23 puntos de desembarque a nivel litoral siendo estos: Puerto Pizarro, Cancas, Talara, Paita, La Islilla, Parachique, San Jos, Santa Rosa, Chimbote, Puerto Casma, Culebras, Huacho, Ancn, Chorrillos, Pucusana, Tambo de Mora, Lagunillas, Laguna Grande, San Juan de Marcona, Lomas, Quilca, Ilo y Vila Vila.
Las infraestructuras construidas posteriormente en un nmero de 24, han sido financiadas con fondo del Tesoro Pblico, cuya ejecucin, obras y equipamiento, el MIPE encarg al FONDEPES. En la actualidad existen 47 infraestructuras pesqueras artesanales en el mbito costero y continental, que vienen operando como soporte logstico y de apoyo permanente a la pesca artesanal a nivel nacional.
2.2 OBJETIVOS
a) Proporcionar a los usuarios los servicios de embarque, desembarque, manipuleo, almacenamiento y comercializacin de productos hidrobiolgicos procedentes de la pesca artesanal. b) Mejorar las condiciones higinicas - sanitarias en los procesos de desembarque, manipuleo, almacenamiento y comercializacin de los productos hidrobiolgicos. c) Mejorar la productividad y condiciones de trabajo de los agentes dedicados a la actividad pesquera artesanal. d) Brindar otros servicios a los pescadores artesanales que permita una mayor dinamizacin y cobertura de la actividad pesquera artesanal, tales como la venta de hielo, combustible, guardiana de aparejos de pesca, etc. e) Reforzar el abastecimiento alimentario, a fin de incrementar el consumo per cpita de recursos hidrobiolgicos. f) Contribuir en el esfuerzo por mejorar el nivel de vida de la Comunidad Pesquera Artesanal y la calidad de los recursos pesqueros de consumo humano directo.
7
2.3 PRINCIPIOS BSICOS DE LAS IPAs
Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - IPAs del pas constituyen un elemento valioso de apoyo al desarrollo de la Pesca Artesanal, ofreciendo facilidades para el Desembarque, manipuleo, almacenamiento y comercializacin de los recursos pesqueros provenientes de la pesquera artesanal.
Los principios bsicos en los que se sustenta el modelo de gestin son:
AUTOGESTIN La administracin de los IPAs est a cargo de la organizaciones de los pescadores artesanales ms representativas de cada lugar, en virtud a convenios suscritos con el PRODUCE y FONDEPES, donde la administracin deber asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras.
AUTOSOSTENIMIENTO La administracin deber conservar el valor de la inversin del Estado en los bienes, mediante la ejecucin de planes de mantenimiento de la infraestructura y equipos.
AUTOFINANCIAMIENTO Los IPAS operan en base a los ingresos propios que se generan por la prestacin de servicios, mediante la aplicacin de tarifas aprobadas y aplicadas al usuario, por los servicios que utiliza.
SERVICIOS Atraque Lavado Estacionamiento Guardiana Combustible Agua Hielo TARIFAS
2.4 CATEGORIAS DE INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES IPAs.
Las instalaciones de las IPAs constan de 3 zonas bsicas: muelle, espign o marginal (de ribera o atracadero), donde acoderan las embarcaciones pesqueras: zona de manipuleo, donde se clasifica y pesa los recursos hidrobiolgicos para su carguo inmediato; y zona de frio, consistente generalmente en cmaras de preservacin, productor de hielo y su respectivo triturador.
Existen 3 categoras de Desembarcaderos segn su movimiento, volmenes de captura e ingresos, stas son:
Pequeo: IPAs que cuentan con muelle un Espign o Marginal. Los que tienen poco movimiento de pesca, volmenes reducidos bajos ingresos. En estos Desembarcaderos el Administrador tiene que hacer de todo, ya que es el nico empleado. Debe ser un hombre que conozca de manejo de equipos, de limpieza y de mantenimiento de la infraestructura. Si el IPAS tiene un mayor movimiento el algn ao o poca del ao, se podr contratar otros empleados por horas.
Mediano: IPAs que cuenta con Muelle y Planta de Frio. Son los Desembarcaderos en los que la produccin siempre vara entre baja y abundante, los ingresos promedio son buenos. Estos Desembarcaderos requieren de 2 3 personas permanentes: Administrador, y operarios. Grande: IPAs que cuenta con Muelle, Planta de Frio y Grifo. Produccin es alta casi todo el ao existiendo diversidad de servicios. Los ingresos permiten cierta acumulacin de excedentes para inversiones. En estos Desembarcaderos, debidamente equipados trabajan 4 ms personas permanentes.
9
Categora de los IPAs
N mbito Jurisdiccional IPAS PEQUEO IPAS MEDIANO IPAS GRANDE 1 Tumbes La Cruz Pto. Pizarro Acapulco 2
Cancas 3 Piura Cabo Blanco Mncora El uro 4 Los rganos Talara 5 Paita Parachique 6 Yacila 7 Las Delicias 8 La Libertad Pacasmayo
9 Malabrigo
10 Salaverry
11 Ancash Los Chimus Culebras Chimbote 12 Casma
13 Lima Supe Huacho Pucusana 14 Chancay 15 Callao 16 Chorrillos 17 Ica El Chaco Tambo de Mora San Andrs 18 Lagunillas San Juan de Marcona
19 Laguna Grande 20 Arequipa Lomas Matarani 21 tico 22 La Planchada 23 Quilca 24 Moquegua Ilo 25 Tacna Morro Sama 26 Loreto Nauta 27 La Punchana
10
ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIN DE UNA IPAs
ORGANIZACIN SOCIAL COMIT DE FISCALIZACION SERVICIOS PRODUCE ADMINISTRADOR MANTENIMIENTO 11
III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
12
3.1 ASPECTOS DE PERSONAL
El administrador elaborar el horario de trabajo y el rol de descanso semanal, de acuerdo a la actividad o movimientos del IPAs, a cuyo efecto se muestra en el ejemplo siguiente:
Rol de Descanso Semanal
Nombre y Apellidos Cargo L M Mi J V S D Pedro Fiestas Juan Quereval Pablo Cceres Administrador Operario 1 Operario 2
X
X X
Horario de Trabajo
Nombre y Apellidos Cargo Horas Pedro Fiestas Administrador 08:00 - 13:00 15:00 - 20:00 Juan Quereval Operario 1 07:00 - 11:00 13:00 - 19:00 Pablo Cceres Operario 2 19:00 - 07:00
- El Horario de Trabajo se ajusta a las horas de operacin del IPAS - El Reglamento Interno de Trabajo y los Modelos de Contratos de Trabajo permanentes e intermitentes, se encuentran detallados en los Anexos III, IV, y V, respectivamente.
- Se elabora, luego, el cuadro de actividades cubriendo todas las reas de los servicios, como se indica a continuacin:
13
Ejemplo de Cuadro de Actividades
Las Remuneraciones
Las remuneraciones deben ser justas, equitativas tomando en cuenta el nivel de responsabilidad y capacidad profesional de los trabajadores.
Actividad Horario Lunes Martes Mircoles Cobro de Servicios 08:00 - 13:00 Fiestas Fiestas Fiestas 17:00 - 20:00 13:00 - 17:00 Quereval Quereval Quereval 20:00 - 07:00 Cceres Cceres Cceres Control de uso de rampa, guardiana y SSHH 07:00 - 11:00 Quereval Quereval Quereval 13:00 - 19:00 11:00 - 13:00 Fiestas Fiestas Fiestas 19:00 - 07:00 Cceres Cceres Cceres Control y uso de muelle 07:00 - 13:00 Operario Operario Operario 13:00 - 19:00 Cceres Cceres Cceres Evacuacin de desperdicios 07:00 - 19:00 Operario Operario Operario 19:00 - 07:00 Cceres Cceres Cceres Limpieza 11:00 - 13:00 Limpieza Limpieza Limpieza Guardiana 19:00 - 07:00 Guardin Guardin Guardin 14
3.2 MODELO DE ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS PARA DETERMINAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS QUE BRINDAR LA IPAS
INDICE GENERAL
I. INTRODUCCION II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Descripcin del Proyecto 2.2 Objetivos 2.3 Finalidad 2.4 Alcances
III. ANALISIS DE LA PRODUCCION E INGRESOS 3.1 Servicio de Atraque Uso de Muelle 3.2 Servicio Descargadores 3.3 Servicio de Compradores 3.4 Servicio de Estacionamiento
IV. ANALISIS DE EGRESOS V. DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DE SERVICIOS
VI. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS VIII. CONCLUSIONES IX. RECOMENDACIONES
15
ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS PARA DETERMINAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS QUE BRINDAR LAS IPAs
I. INTRODUCCION El presente Estudio Tcnico Econmico de costos determina las tarifas a cobrar por los servicios que brindar las IPAs, tiene por finalidad el hecho de determinar las tarifas indispensables que se deber aplicar por los servicios que prestar la referida infraestructura en beneficio de los pescadores artesanales dueos de las embarcaciones, comerciantes y transportistas que operan en la zona.
Es importante sealar que los ingresos que se generen por los servicios que prestar el Desembarcadero Pesquero Artesanal, cubrirn los costos de mantenimiento y conservacin, as como los costos operativos en la referida infraestructura y un fondo intangible.
El presente Estudio Tcnico Econmico deber ser sustentado ante la organizacin social que se har cargo de la administracin del referido desembarcadero, para su respectiva aprobacin y aplicacin correspondiente en cuanto entre en operacin la referida infraestructura.
Cabe sealar, que los resultados del presente Estudio, son en base de la informacin proporcionada por los Dirigentes de pescadores artesanales de la caleta, que de acuerdo a la verificacin del costo de vida, estas tarifas podrn ser reajustadas acorde a la situacin econmica del caso.
II. ASPECTOS GENERALES La caleta se encuentra en la Provincia y Distrito de, en dicho zona se encuentra ubicada el Desembarcadero Pesquero Artesanal.
La mencionada infraestructura fue remodelada por el FONDEPES, se autorizo al Director General de Pesca Artesanal suscribir el Convenio con la , Organizacin Nacional de Pescadores Artesanales a fin de ceder en uso y administracin el Desembarcadero Pesquero Artesanal.
16
2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO La infraestructura comprende trabajos en tierra y en el mar y consiste bsicamente en:
1. Construccin pozos mesas para lavado y expendio de pescado. 2. Reparacin de la losa de piso. 3. Instalacin de agua potable y desage. 4. Instalacin elctrica. 5. Instalacin estructural. 6. Construccin de la Oficina. 7. Limpieza y dragado de la playa de varadero. 8. Construccin de tanque elevado. 9. Construccin de pozos spticos.
2.2 OBJETIVO El presente Estudio plantea los objetivos especficos que son: 2.2.1 Determinar las tarifas a cobrar, por los servicios
2.2.2 Que el pescador artesanal de la caleta haga un adecuado uso de la infraestructura; desembarcando sus productos hidrobiolgicos y realizando operaciones conexas en beneficios del desarrollo de su actividad.
2.2.3 Que los productos hidrobiolgicos se conserven en buen estado higinico y llegue al pblico consumidor en ptimas condiciones en concordancia al D.S. N 040 2001 - PE
2.3 FINALIDAD 2.3.1 Cobrar las tarifas determinadas por los servicios que brindar el Desembarcadero Pesquero Artesanal dado que se han elaborado en base a las informaciones obtenidas en la zona de la Caleta afectando econmicamente al extractor de los productos, por cuanto los montos guardan relacin con los que se han venido operando en una forma no sistemtica.
2.3.2 La captacin de los ingresos por los servicios prestados tienen por finalidad ser orientados al mantenimiento y conservacin de la infraestructura, as como su implementacin con el propsito de mejorar el servicio que se brinda. Tales ingresos debern ser controlados por el Administrador y supervisados y fiscalizados por la Organizacin Social, el Promotor y el Comit de Fiscalizacin.
17
2.4 ALCANCE A todos los pescadores artesanales de la caleta, comerciantes y dueos de vehculos que transporten el producto y tengan su centro de operacin en la mencionada zona.
III. ANALISIS DE PRODUCCION E INGRESOS De acuerdo a la informacin recogida en la zona, la produccin desembarcada por embarcacin de 2TM., es de 600 Kg/ embarcacin, pero para el presente estudio minimizaremos a 300 Kg./emb, para darle un margen de seguridad.
En la actualidad segn informacin de miembros de la Organizacin Social existen laborando un promedio de 80 embarcaciones diarias, y para darle un margen de seguridad al presente estudio trabajaremos con el 50% equivalente a 40 embarcaciones diarias. As tenemos: 300 Kg. x 40 embarcaciones x 20 das operativos = 240,000 kg/ mes y el monto de los ingresos mensuales ser S/. 31,400 generados por los siguientes servicios (ver cuadro N 1)
3.1 SERVICIO DE ATRAQUE Y USO DE MUELLE Por este servicio cuya tarifa ser asumida directamente por los dueos de embarcaciones que extraen productos hidrobiolgicos, cuyo servicio se cobrara S/. 5.00 por embarcacin (1-3TM.) y se obtendr un ingreso mensual de S/. 4,000.00.
3.2 SERVICIO DESCARGADORES Esta tarifa es asumida por los descargadores de pescado y se cobrara S/.2.00 por da, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 400.00.
3.3 SERVICIO DE COMPRADORES Esta tarifa es asumida por el comerciante comprador y se cobrar S/. 0.10 por kilo, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 24,000.00.
3.4 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Este servicio cuyo tarifa ser asumida por el dueo del vehculo que har uso del rea de estacionamiento y que ingresan un promedio de 30 vehculos se cobrara S/. 5.00 por vehculo, por da y se obtendr un ingreso mensual de S/. 3,000.00.
18
IV. ANALISIS DE EGRESOS El monto total de gastos mensual que originar el Desembarcadero Pesquero Artesanal ascender a S/. 23,178.00, teniendo una mayor incidencia en estos gastos, lo que corresponde gastos administrativos con 33.13% seguido por gastos de mantenimiento y conservacin con 29.82%, asimismo, gastos de personal con 24.92% y finalmente los otros gastos con 12.13% (ver cuadro N 2).
Se debe tener en consideracin que el gasto que muestra una mayor incidencia en gastos administrativos (33.89%) y obedecer a la implementacin de la Oficina Administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal, que de acuerdo a su estructura se conforma por Administrador, y Sub Administrador, 2 ayudantes que har uno de vigilante y el otro de personal de limpieza.
Cabe sealar que mediante los gastos de mantenimiento y conservacin, se deber mantener en buen estado este desembarcadero artesanal, entregando al gremio y cuyos ingresos por este concepto se orientaran a dicho fin, es decir a su autofinanciamiento, autogestin y Autosostenimiento.
V. DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DE SERVICIOS (Cuadro N 3).
5.1 Efectuado la respectiva consolidacin de gastos por lneas de servicios, se obtiene que para el rubro de servicio en atraque y uso de muelle, el monto mensual llega a S/. 3,648.00 pagado por pescadores armadores, ya que ellos hacen uso del muelle.
Como se puede apreciar en el anlisis de ingresos existen 200 servicios por mes, y se obtiene un costo unitario de S/. 5.01 por cada servicio.
5.2 Con respecto al servicio descargadores, su monto asciende a S/. 366.00 mensuales y que relacionado con los 200 servicios al mes, se obtienen un costo unitario de S/. 2.01.
5.3 Con respecto al servicio de compradores, su monto de gastos asciende a S/. 16,452.00 mensuales y que relacionado con los 240,000.00 servicios al mes se obtiene un costo unitario de S/. 0.10 / kg., habindose incluido el 40% de imprevistos, dado que los comerciantes son los que ms se benefician con la venta del producto.
5.4 Para el rubro de servicios de Estacionamiento, el monto de los gastos asciende a S/. 2,712.00 pagado por el dueo del vehculo y relacionado con los 600 servicios mensuales se obtiene un costo unitario de S/. 4.97 por vehculo.
19
VI. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES (Ver Cuadro N 4) Como se puede apreciar los ingresos obtenidos por servicios de atraque y uso de muelle, servicio descargadores, servicio compradores y servicio de estacionamiento asciende a la suma de S/. 31,400.00 y por otro lado los egresos generados por los gastos de mantenimiento y conservacin, gastos administrativos, gastos de personal y otros que asciende a S/. 23,178.00.
Cabo sealar que determinando la relacin entre el ingreso y el egreso se obtiene un saldo bruto mensual de S/. 8,222.00.
VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS (Ver Cuadro N 5) De acuerdo a la proyeccin efectuada de los ingresos, el monto anual ser de S/. 376,800 y con respecto al rubro de los gastos ser S/. 278,186.00 cabe sealar que en estos se obtendr un saldo bruto anual de S/. 98,664.00
VIII. CONCLUSIONES 8.1 El Desembarcadero Pesquero Artesanal Brindara facilidades de atraque y uso de muelle, servicio de descargadores, servicio de compradores y servicio de estacionamiento.
8.2 Los costos totales mensuales ascienden a S/. 23,178.00 los cuales sern cubiertos por los ingresos que ascienden a S/. 31,400.00 para lo cual se han determinado las siguientes tarifas:
a) Servicio de atraque y uso de muelle S/. 5.01 pagado por pescador armador, dueo de embarcaciones.
b) Servicio de descargadores a razn de S/. 2.01 por cada descargador.
c) Servicio de Compradores, a razn de S/. 0.10, pagado por el comerciante comprador.
d) Servicio de estacionamiento S/. 4.97 pagado igualmente por el dueo del vehculo transportista.
IX. RECOMENDACIONES 9.1 Con la finalidad de que el Desembarcadero Pesquero Artesanal brinde al pescador artesanal y dems usuarios un adecuado y eficiente servicio se recomienda las tarifas planteadas en el presente estudio que debe ser:
20
a) Por atraque y uso de Muelle Chalana S/. 3.00 Embarcaciones (1-3 TN) 5.00 Embarcaciones (3-10 TN) 10.00 Embarcaciones (10-50 TN) 50.00 Embarcaciones (50-ms) 100.00
b) Por servicio de Descargadores S/. 2.00/Diarios. c) Por servicio de Compradores S/. 0.10/kgr.
100 kg. Balay grande S/. 10.00 50 kg. Balay mediano 5.00 25 kg. Balay chico 2.50 d) Por servicio de Estacionamiento Triciclo S/. 2.00 Auto 3.00 Camioneta 5.00 Camin Cmara (1-2) 10.00 Camin Cmara (2-4) 20.00 Camin Cmara (4-8) 30.00 Camin Cmara (8-12) 40.00
9.2 Que la Direccin General de Pesca Artesanal, supervise y evalu en forma peridica el funcionamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal, con la finalidad de efectuar las recomendaciones necesarias en forma oportuna para el normal desarrollo de las actividades en la mencionada infraestructura.
9.3 Que la Organizacin Social de Pescadores Artesanales de la Caleta deber ejercer en control del cumplimiento de las funciones del personal administrativo del Desembarcadero Pesquero Artesanal.
9.4 Que, la Direccin General de Pesca Artesanal oficie a la Direccin General de Capitanas y Guardacostas solicitando apoyo para la administracin del Desembarcadero Pesquero Artesanal de la caleta.
21
CUADRO N 1
PRESUPUESTO DE INGRESO
(MENSUAL)
CONCEPTO Nmero de Servicio por da Das de Operacin del mes Nmero de Servicio al mes Soles (S/.) Unidad de Servicio Total Servicio de Atraque y Uso de Muelle 40 20 800
5.00
4,000.00 Servicio de Descargadores 10 20 200
2.00
400.00 Servicio de Compradores
12,000.00 20
240,000.00 0.10
24,000.00 Servicio por Estacionamiento 30 20 600
5.00
3,000.00 TOTAL
31,400.00 22
CUADRO N 2 RESUMEN DE GASTOS MENSUALES
RUBROS Monto (S/.) INCIDENCIA PORCENTUAL (*) Gastos de Mantenimiento y Conservacin
3. OTROS GASTOS - Capitana 100 (*) Imprevistos 20% 2,711 TOTAL MENSUAL S/. 16,266
(*) Imprevistos de gastos - Administrativos - Personal - Capitana
25
CUADRO N 3
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (MENSUAL)
CONCEPTO Servicio de Atraque y Uso de Muelle Servicio de Descargadores Servicio de Compradores Servicio de Estacionamiento Total Gastos de Mantenimiento y Conservacin 1,308 144 5,052 408 6,912 Gastos de Administrativos 975 105 5,500 1,100 7,680 Gastos de Personal 950 55 3,975 795 5,775 Otros Gastos 415 62 1,925 409 2,811 TOTAL 3,648 366 16,452 2,712 23,178
(*) Incluye 20% de Imprevistos: Gastos Administrativos, Gastos de Personal y Capitana
GASTOS POR LINEAS DE SERVICIO
1. Servicio de Atraque y Uso de Muelle S/. 3,648: 800 servicios = S/. 4.56 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 5.01
II NATURALEZA Y OBJETIVOS 2.1 Naturaleza 2.2 Objetivos
III. METAS
IV. PROGRAMA DE INVERSIONES 4.1 Proyectos de Inversin 4.2 Programa de mantenimiento de la Infraestructura 4.3 Plan de manejo ambiental 4.4 Proyectos de inversin 4.5 Programa de Higiene y Saneamiento
V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
29
INTRODUCCION
El Plan Operativo Anual 2010, es un documento de gestin del Desembarcadero Pesquero Artesanal, en donde se detallan todas las actividades que se van a realizar durante el ejercicio. En lo referente a aspectos administrativos y operativos, constituye la base para la elaboracin del Presupuesto para el siguiente ao fiscal. Asimismo, define los objetivos y metas que se trazan para el desarrollo integral de las actividades del IPAS e incorpora los elementos que interactan para su formulacin, ejecucin y evaluacin de estrategias que orientan la gestin hacia el desarrollo Empresarial de autogestin del Sector de Pesca Artesanal. El Desembarcadero Pesquero Artesanal, debe cumplir con las Metas y Objetivos del Plan Operativo Anual, considerando las unidades de referencia de medicin para el ejercicio de supervisin y control de su ejecucin, por el rgano de Asesoramiento, Supervisin y Control conformado por la Direccin General de Pesca Artesana del PRODUCE y el FONDEPES, a travs de funcionarios designados. El Presupuesto Operativo Anual POA, se ha formulado en base a los ingresos captados por los servicios brindados y los gastos proyectados, se basan en los gastos corrientes promedio de aos anteriores de acuerdo a las actividades desarrolladas en cada ejercicio. El Presupuesto Operativo Anual, constituye una herramienta financiera que permite proyectar tanto los ingresos y gastos administrativos, gastos operativos y gastos en reparaciones menores que se ejecutaran en el Ejercicio del 2010.
I. BASE LEGAL
- Ley N` 25977, Ley General de Pesca - D.S. N` 012-2001*PE, Reglamento de la Ley General de Pesca - Ley N` 27779, Ley de creacin del Ministerio de la Produccin - R.D. N` 0042-2004-PRODUCE/DGPA Manual de Administracin de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - Convenio de administracin de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales
II.- NATURALEZA Y OBJETIVO
2.1 Naturaleza
El Desembarcadero Pesquero Artesanal, es una Infraestructura de propiedad del Estado que promueve y desarrolla de actividades de pesca artesanal al Pescador Artesanal y Usuarios en general, brindando servicios en optimas condiciones y con adecuada eficiencia, bajo observacin de las normas administrativas e higinico sanitarias vigentes, con el fin de contribuir a una apropiada conservacin de los productos hidrobiolgicos que se manejan y as optimizar los beneficios resultantes de la comercializacin .
2.2 Objetivos Generales
- Mejorar la calidad de servicio - Optimizar la capacidad econmica y financiera - Propiciar una Buena Organizacin administrativa y eficiente gestin empresarial
30
Especficos
- Brindar buen servicio al usuario - Cumplir con las Normas Higinico Sanitarias de acuerdo al cdigo del medio ambiente - Cumplir con las Normas Higinico Sanitario D.S. N 040-2001-PE - Incrementar la productividad e incentivar la extraccin y preservacin de Productos hidrobiolgicos
III.- METAS
a) Incrementar la capacidad de ingresos b) Elevar el Saldo Operativo Anual c) Ejecutar el Programa de inversiones de acuerdo a las obras prioritarias requeridas
IV.- PROGRAMA DE INVERSIONES
Las inversiones previstas para el ejercicio del 2010, se realiza trimestralmente, como reposicin de equipos y adquisicin de nuevos bines para la implementacin de la Infraestructura del Desembarcadero y su equipamiento, con la finalidad de brindar un optimo servicio e incrementar la rentabilidad
4.1. Proyecto de Inversiones
En la planificacin del Presupuesto y Plan Operativo Anual para el Ejercicio del 2010, se ha proyectado trimestralmente del total de los ingresos y egresos (gastos corrientes) se ha estimado un SUPERAVIT con la finalidad de incrementar gastos no corrientes de cada ejercicio, para el financiamiento de Inversiones, priorizando las necesidades del IPAS.
4.1.1. Inversiones Programadas
- Cambio de Red Primaria y Secundaria de Electrificacin del Desembarcadero - Cambio de Productores de Hielo en escama de 6 T.M. cada uno - Adquisicin de un Grupo Electrgeno - Cambio de la captacin de Agua de mar - Adquisicin de Tanque Cisterna como Unidad de Transportes de combustibles - Techado aligerado de Plataforma del Muelle Nro. 02 - Construccin Planta de tratamiento de residuos slidos. - Renovacin de Equipos de bombeo de Agua de mar. - Reparacin de Loza de plataforma del Muelle Nro. 01
4.1.2. Otros Proyectos
Programado a ejecutarse como reparaciones mayores, acondicionamientos, reposiciones para mejor implementacin y equipamiento operativo del Desembarcadero Pesquero Artesanal. - Mejoramiento de instalaciones sanitarias rea Comerciantes Minoristas - Proteccin de Muelles Nros. 01 y 02 mediante renovacin de llantas y muros de Confeccin. - Refaccin del Sistema de desages del rea de comerciantes minoristas.
31
V.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
5.1.- Programacin de actividades de la Infraestructura
La actividad principal del Desembarcadero Pesquero Artesanal, es brindar servicios al pescador artesanal y usuarios como comerciantes mayoristas, minoristas, mediante zonas de manipuleo, de productos hidrobiolgicos, estacionamiento. Suministros de combustibles, hielo y refrigeracin, respetando las normas de higiene sanitarias en la comercializacin de productos hidrobiolgicos procedentes de la pesca artesanal.
5.2.- Programacin de actividades de mantenimiento y reparacin de Equipos
Esta programacin comprende el Plan Anual de mantenimiento y reparacin de Equipos de la Infraestructura del IPAS, en realizar operaciones preventivas y correctivas fsicas de equipos de Planta de Fro, de Bombeo, Grifo, Plataforma de \muelles, equipo de oficina y computo etc.
5.3.- Plan de Manejo Ambiental de la Infraestructura
Tiene como finalidad reducir los impactos de contaminacin ambiental que se general dentro de las instalaciones del IPAS, teniendo en consideracin el vertimiento de las aguas de mar sin previo tratamiento, as como el vertimiento de los residuos slidos a la baha provenientes de la zona del rea de comerciantes.
VI.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVS Y OPERATIVAS
Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales (IPAs) Desarrollan sus actividades administrativas y operativas a travs del cumplimiento de los instrumentos normativos como el Convenio de Administracin suscrito entre el Ministerio de la Produccin, FONDEPES, las Organizaciones Sociales y las Organizacin y Funciones, Manual de Administracin de las Infraestructuras Pesquera artesanales, Reglamento Interno de Trabajo, Plan Operativo Anual y Presupuesto
6.1.- Comit de Fiscalizacin
El Comit de Fiscalizacin, cuya participacin es autnomo, no tiene ingerencia ejecutiva en las actividades, es un elemento de supervisin y control y responde a la autoridad del PRODUCE y los costos son asumidos como gasto de la Administracin del IPAS. Interviene y da fe como fiscalizador en todos los actos que irroguen gasto. Cada vez que se rene el Comit de Fiscalizacin, levanta un Acta de las actividades, observaciones y recomendaciones y efecta un seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones y la subsanacin de sus observaciones.
6.2.- Recursos Humanos
La Administracin del IPAS, para su gestin administrativa y operativa cuenta con personal permanente, Eventual y prestacin de Servicios Personales (Eventual) de acuerdo al Cuadro de Designacin de Funciones, Horario de Trabajo, Rol de Descanso Semanal y Cuadro de actividades de acuerdo a las operaciones o servicios que se brinda al pescador artesanal y usuario.
32
6.3.- Coordinacin Institucional
6.3.1- Organismos Pblicos
La administracin del IPAS, mantiene buenas relaciones unificando criterios a travs del dialogo constante para lograr un buen manejo administrativo mediante los principios bsicos de autogestin, Autosostenimiento y autofinanciamiento empresarial con DIREPRO, FONDEPES, Municipalidad, Capitana de Puerto, Gobernacin, Salud, Educacin etc.
6.3.2.- Organismos Privados
La administracin mantendr coordinaciones con Organismos privados como ONG y otras fuentes de financiamiento financiero nacionales e internacionales para inversiones en el Desembarcadero Pesquero Artesanal
33
34
Cuadro N 02
PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL IPAS
Cuadro N 3 35
PLAN ELEMENTAL DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE DEL IPAS
Cuadro N 4 PROGRAMA DE INVERSIONES DEL IPAS
36
PRESUPUESTO ANUAL 2010
INTRODUCCION
El presupuesto anual 2010, se ha elaborado en base a los ingresos y egresos de ejercicios anteriores, teniendo como referencia los planes y programas de mantenimiento y reparaciones, las proyecciones de actividades y futuros proyectos a desarrollarse en la Infraestructura de acuerdo al Plan Operativo Anual mediante datos estadstico del desenvolvimiento de la actividad pesquera artesanal.
OBJETIVOS
- Proyectar los ingresos y egresos para el ejercicio fiscal. - Optimizacin de la capacidad econmica y financiera del IPAS. - Planificar la utilizacin de los ingresos a percibir. - Racionalizar los gastos (egresos) en los diferentes rubros administrativos y operativos. - Obtener Supervit como saldo neto del mes en la gestin econmica para lograr las metas y objetivos trazados en la elaboracin del Programa Operativo Anual, la Administracin del IPAS debe captar los ingresos proyectados para cubrir las operaciones de gastos presupuestados.
Gastos Administrativos
a) Gastos Generales b) Remuneraciones
Gastos Operativos
a) Mercaderas b) Suministros c) Mantenimiento d) Fletes
Reparaciones Mayores
a) Gastos relacionados a resanar fallas, desperfectos, imprevistos en las Instalaciones y equipos incluye costo de materiales y de mano de obra
Inversiones
a) Adquisiciones e inversiones nuevas, as como reposicin de equipos con financiamiento del Fondo intangible, mediante la presentacin de Proyecto aprobado por el FONDEPES y autorizacin econmica de la DGPA.
37
PRESUPUESTO DE INGRESOS De Enero a Diciembre del 2010
38
PRESUPUESTO DE EGRESOS De Enero A Diciembre del 2010
39
40
3.4 PROGRAMA DE SUPERVISIN, CONTROL, FISCALIZACION Y ASESORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS ARTESANALES
I. OBJETIVOS
- Supervisar in situ la gestin administrativa de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales, cedidas en administracin y uso mediante convenio con las organizaciones sociales de pescadores artesanales. - Brindar asesoramiento a las administraciones, orientadas a optimizar la calidad de gestin. - Efectuar el seguimiento y control de la implementacin de las recomendaciones, hechas a la gestin de las Infraestructuras Pesqueros Artesanales a fin de obtener los correctivos del caso. - Realizar las acciones de control y seguimiento sobre los aspectos Higinico Sanitario (D.S. N 040 -2001-PE), as como de conservacin del Medio Ambiente en las Infraestructuras Pesqueros Artesanales.
II. FINALIDAD
Propiciar que en las Infraestructuras Pesqueras Artesanales se pueda alcanzar:
- Eficiente gestin administrativa. - Brindar ptimos servicios a sus usuarios. - Elevar la productividad del Infraestructura Pesquero Artesanal - Mejorar los ingresos econmicos de las Infraestructuras Pesqueras Artesanal. - Mejorar la calidad de los Productos Hidrobiolgicos - Adecuacin a las Normas Sanitarias promulgadas con el D.S. N 040-2001- PE - Propender a la conservacin del medio ambiente
III. BASE LEGAL
- Ley General de Pesca Decreto Ley N 25977 - Decreto Supremo N 012-2001-PE-Reglamento - De la Ley General de pesca - Convenio - Decreto Supremo N 040-2001-PE - R.M. N 209-2001-PE - D.S. N011-2010-PRODUCE
41
IV. ALCANCE A las Infraestructuras Pesqueras Artesanales entregadas, en uso y administracin a los representantes de las Organizaciones Sociales de pescadores artesanales ms representativas de cada localidad, va suscripcin de Convenio con la Direccin General de Pesca artesanal del PRODUCE y FONDEPES
V. JUSTIFICACIN
La Direccin General de Pesca Artesanal, es el rgano responsable de supervisin, asesoramiento y control de la gestin administrativa de las citadas Infraestructuras Pesqueras Artesanales, cedido bajo Convenio de uso y Administracin a los representantes de las Organizaciones Sociales, de pescadores artesanales.
Con el propsito de cautelar la operatividad de las Infraestructuras Pesquera Artesanales y el uso correcto de los ingresos se hace necesario adoptar acciones de supervisin, asesoramiento y control en forma peridica.
Asimismo, es necesario efectuar acciones que permitan adecuar a los Infraestructuras Pesqueras Artesanales a las Normas Higinico Sanitarias y de conservacin del Medio Ambiente.
VI. EJECUCION El Programa de Supervisin, Control, Fiscalizacin y Asesoramiento ser Ejecutado por Grupos Polivalentes de Profesionales de ser el caso
VII. ACTIVIDADES
En la supervisin se efectuarn las siguientes actividades:
1. Coordinacin con:
La DIREPRO, Autoridades Locales, DICAPI, Polica Nacional y Municipios, etc. Representante de la Organizacin Social Administrador Comit de Fiscalizacin Contador
2. Acciones a realizar: A. Aspectos Administrativos
Arqueo de Caja a la fecha. Revisin de libros Contables 42
Revisin de cuentas bancarias Anlisis de ingresos y gastos Balance econmico mensual Revisin del Reglamento Interno de Trabajo - RIT, y del Manual de Organizacin y Funciones MOF. Revisin del archivo administrativo contable Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Pago de Tributos Evaluaciones del POA y Presupuesto Focalizacin de Problemas Previsiones para la adecuacin al D.S. N 040 -2001-PE
B. Aspectos Operativos
Infraestructura en Mar Muelle: Marginal, Espign, Cabezo de Muelle Defensa del Muelle Plataforma baja, escaleras Luminarias Bombas de agua salad
Infraestructura en Tierra Mdulos de Comercializacin Pozas de lavado Tanque elevado Grifera Sistema elctrico Planta de Fro Productor de Hielo Cmara de Conservacin Grifo De Combustible Surtidores Grupos electrgenos Almacn Oficinas Administrativas Electrobombas Focalizacin de Problemas
43
C Aspecto Higinico Sanitario y Medio Ambiente
Suministro de agua Desage Iluminacin Servicios Higinicos Desarrollo de Buenas Prcticas Manipuleo de recursos hidrobiolgicos Desarrollo de buenas prcticas Higinico Sanitarias
D. Aspectos Asociativos y Normativos
Inscripcin de Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales en los registros pblicos Inscripcin de Renovacin del Consejo Directivo de la Organizacin Social de Pescadores Artesanales Comit de Comercializacin de productos hidrobiolgicos Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad, DICAPI, otras autoridades locales. Vigencia del Comit de Fiscalizacin
E. Levantamiento del Acta de Trabajo
1.- Acta de Trabajo
F. Seguimiento y Control las Recomendaciones anteriores
G.- Vigencia del Comit de Fiscalizacin y de la Directiva
44
3. 5 METODOLOGIA DE TRABAJO
En el desempeo de las actividades de supervisin el promotor regional, deber realizar: Cuando menos una visita mensual al desembarcadero. En esas visitas el promotor deber sostener reuniones de programacin, ejecucin y evaluacin de actividades tanto con la Junta Directiva, como tambin con el Administrador, los pescadores, de ser necesario tambin coordinaran con otras instituciones de la comunidad pesquera.
En estas reuniones de trabajo el promotor trata con la junta directiva diversos asuntos de gestin como es el caso del anlisis del balance mensual, la situacin econmica del Desembarcadero, el mantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecucin del presupuesto anual, la calidad de los servicios, asimismo revisan el acta de trabajo del mes anterior.
Las tareas operacionales de gestin son trabajadas con el Administrador, revisndose para el efecto los registros de planillas, fichas de inventario, guas de mantenimiento, libretas bancarias, archivo documentario y otros.
Concluidas las actividades de control y de fiscalizacin a la gestin econmica, tcnica y administrativa se emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se sealan en acta del mes los responsables de su ejecucin.
Es importante mencionar que el promotor en el desarrollo de su trabajo realiza un doble rol, el de supervisor y el de asesor, como asesor imparte conocimientos y enseanzas, capacita y brinda apoyo, focaliza los problemas de gestin, recomienda medidas correctivas, apoya su ejecucin y evala los resultados obtenidos.
Es importante que el promotor aplique las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes para despus. Las recomendaciones no deben quedar slo en oficios o documentos. El promotor apoyar personalmente, las tareas operacionales y de coordinacin. Buscar vincular al administrador y al gremio con otras instituciones u organismo que intervienen en el mbito de la pesca y de la caleta: capitanas, universidades, empresas y dems instituciones.
El promotor buscar involucrar e informar a todos los pescadores, promoviendo por lo menos una asamblea general de los pescadores al ao, donde se informe los resultados de gestin, los logros y los problemas administrativos econmicos y tcnicos. Cabe mencionar que las tarifas no deben discutirse en Asamblea, su ajuste depende del estudio tcnico.
En resumen el promotor, para ganarse la autoridad y respeto por parte de los pescadores, debe dar el buen ejemplo en cuanto a cumplimiento de los compromisos asumidos, actuar con mucha transparencia y equidad.
A continuacin se detallan en forma esquemtica las actividades ms relevantes que el promotor debe realizar en la supervisin mensual a las caletas. Para facilitar la ejecucin de estas actividades, se describe cada una de ellas indicando el procedimiento operacional a seguir, as como tambin el formato a utilizar.
Las actividades se agrupan en tres niveles segn el tipo de interlocutor operacional; Junta Directiva y/o Comit de Fiscalizacin, la Administracin y la DIREPRO correspondiente.
45
ACTIVIDADES CON LA JUNTA DIRECTIVA
La actividad central que el promotor debe desarrollar con la Junta Directiva es la de analizar y evaluar la gestin administrativa del desembarcadero.
Para el desarrollo de esta actividad el promotor debe reunir a los encargados de la Organizacin Social, Presidente y Secretario de Economa Comit de fiscalizacin, responsables de Gestin del Desembarcadero.
Actividad (1)
Lectura del acta del mes anterior. Evaluacin de las actividades ejecutadas que fueron programadas el mes anterior, grado de cumplimiento. Medidas correctivas a tomar.
Procedimientos Reunin mensual con los responsables la Junta Directiva. Se da lectura al acta de trabajo del mes anterior, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas. De existir puntos pendientes se precisa su incumplimiento y quedan registradas en el acta del mes, como medidas a ejecutar.
Formato Acta de trabajo del mes
Actividad (2)
Anlisis de la situacin econmica del desembarcadero, comportamiento de los ingresos y egresos, indicadores econmicos, estructura de costos, rgimen tarifario.
Procedimiento Informe a los Miembros de la Junta Directiva sobre la situacin econmica del desembarcadero. En reunin conjunta se analiza y revisan los formatos econmicos dndose lectura a los resultados econmicos del mes. Se verificar si las tarifas han sido actualizadas oportunamente y si cubren los costos del desembarcadero.
Formato Balance Mensual
Actividad (3) Anlisis de la gestin econmica, grado de participacin de la organizacin social, medidas correctivas a tomar. 46
Procedimiento Revisin de los registros, econmicos, facturas y recibos, verificar visado de gastos por el responsable del gremio, recomendaciones.
Formato Registro diario de ingresos y egresos.
Actividad (4)
Verificar estado de mantenimiento de equipos e infraestructura.
Procedimiento Revisar el plan de mantenimiento y su ejecucin, la asignacin de fondos de reposicin y comportamiento del fondo intangible.
Formato Plan de mantenimiento
Actividad (5)
Evaluacin del personal, cambio de personal, forma de seleccin.
Procedimiento Anlisis del rgimen salarial y del rendimiento del personal, grado de responsabilidad, dedicacin y cumplimiento. Tambin se analiza el monto de remuneraciones: sus componentes el bsico, bonificaciones y descuentos. Se revisan los dispositivos legales e indicadores econmicos sobre productividad. Verificar si el cambio o seleccin de personal ha tomado en cuenta la calificacin obtenida en los cursos de capacitacin.
Formato Listado y calificacin del personal capacitado, planilla de sueldos, indicadores de productividad, horarios de trabajo
Actividad (6)
Precisar cumplimiento de responsabilidad y funciones por la Junta Directiva en la gestin del desembarcadero.
Procedimiento Verificar grado de participacin de la Organizacin Social en la gestin, recabar criterio de la administracin sobre apoyo y supervisin a lo desembarcaderos.
47
Formato Manual de Organizacin y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo
Actividad (7)
Elaboracin del acta de trabajo, precisando actividades a ser ejecutadas en el mes.
Procedimiento Se elabora el acta de trabajo conjuntamente, el administrador y el promotor del PRODUCE, se focalizan problemas, se sealan medidas correctivas, se precisan los acuerdos tomados y los responsables de su ejecucin.
Formato Acta de Trabajo
Actividad (8)
Evaluar la gestin del desembarcadero en sus niveles normativos.
Procedimiento Se verifica el cumplimiento de los instrumentos normativos como el convenio de administracin, el manual de organizacin y funciones, el reglamento interno de trabajo y el plan operativo anual.
Formato Instrumentos normativos; manuales y reglamentos.
ACTIVIDADES CON LA ADMINISTRACIN
En la supervisin mensual del promotor al desembarcadero desarrolla diversas lneas operacionales de supervisin y asesora a la gestin del Administrador que se resumen en los siguientes puntos:
Actividad (1)
Arqueo de caja, revisin del libro caja y bancos, frecuencia de depsitos bancarios.
Anlisis econmico, verificacin de formatos econmicos y de la documentacin sustentatoria.
Procedimiento Junto al administrador se revisan los registros diarios, mensuales y balances y se verifica su informacin sustentatoria, facturas, recibos y talonarios.
Formatos Registros econmicos; diarios, mensuales y balance.
Actividad (3)
Verificar oportunidad de ajuste tarifario.
Procedimiento Revisar fecha de aplicacin de la tarifa actualizada por la DIREPRO.
Formato Directiva con nuevas tarifas
Actividad (4)
Verificar asignaciones y comportamiento financiero del fondo intangible de reposicin.
Procedimiento Revisar en las fichas patrimoniales, la vida til de los equipos, su valor, los montos depreciados, fondos acumulados y saldos. Formatos Fichas patrimoniales de inventarios
Actividad (5)
Verificar el buen funcionamiento de los servicios que ofrece la infraestructura.
Procedimiento Constatar in situ el funcionamiento y modalidad de los servicios que presta el desembarcadero.
Formato Registro de inspeccin
49
Actividad (6)
Formular conjuntamente el administrador el plan operativo y el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos.
Procedimiento Formulndose las actividades, inversiones, gastos y su funcionamiento por fuentes de origen.
Formato Plan operativo y presupuesto anual
Actividad (7)
Verificar la situacin y organizacin del archivo documentario.
Procedimiento Revisar si el archivo se encuentra al da, ver su clasificacin y ordenamiento.
Formato Archivo
Actividad (8)
Revisar ejecucin del plan operativo.
Procedimiento Analizar grado de cumplimiento del plan operativo; inversiones, mantenimiento, etc.
Formato Plan operativo
Actividad (9)
Revisar ejecucin de las recomendaciones sentadas en acta del mes anterior.
Procedimiento Verificar recomendaciones y ejecucin de medidas correctivas sentadas en acta de trabajo del mes anterior
Formato Acta de trabajo
50
Actividad (10)
Revisar factores causales para la contratacin o despido de personal eventual.
Procedimiento Se debe conocer las razones que motivaron la contratacin o cese de personal eventual.
Formato Planilla de sueldos
Actividad (11)
Constatar in situ estado de la infraestructura, equipos y limpieza. Recomendar medidas para su conservacin, operatividad, mantenimiento y limpieza de los equipos y de la infraestructura.
Procedimiento Verificar registros y plan de mantenimiento; horas de funcionamiento de equipos, cambio de filtros, aceite, uso de combustible. Inspeccionar infraestructura, equipos y limpieza del desembarcadero.
Formatos Registro y plan de mantenimiento
Actividad (12)
Verificar la remisin de informes mensuales del administrador al gremio, sobre la situacin general de la administracin del desembarcadero.
Procedimiento Constatar si la administracin proporciona con regularidad informacin sobre la gestin econmica y administrativa.
Formato Informes mensuales
51
ACTIVIDADES CON LA DIREPRO
El promotor regional desarrolla en la DIREPRO tareas de programacin y evaluacin, as como tambin gestiones y coordinaciones institucionales de apoyo a la gestin del desembarcadero. Las actividades ms importantes son las siguientes.
Actividad (1)
Entrega mensual de registros econmicos al centro de cmputo, obtencin de indicadores econmicos, de produccin y grficos.
Procedimiento Los registros econmicos deben ser entregados al centro de cmputo para su procesamiento y obtencin de cuadros estadsticos, grficos e indicadores.
Formatos Modelo de cuadros, grficos e indicadores.
Actividad (2)
Evaluacin econmica y administrativa del desembarcadero.
Procedimiento Anlisis de resultado ver comportamiento de los indicadores, tendencias, cuantificacin de variables productivas y econmicas. En la gestin administrativa considerar el desempeo del personal, la organizacin del trabajo, el manejo documentario y cumplimientos de normas de gestin.
Formatos Cuadros y grficos
Actividad (3)
Elaboracin de directivas sobre ajuste de tarifas.
Procedimiento Ajuste de tarifas en base al comportamiento de costos.
Formato ndice de costos del desembarcadero.
Actividad (4)
Dar trmite para la autorizacin de gastos e inversiones cuya competencia es del PRODUCE
Procedimiento 52
Verificar el sustento que acompaa la solicitud de aplicacin de fondos, de ser aceptable tramitar la autorizacin por el Director Regional.
Formato Memorndum
Actividad (5)
Elaboracin y gestin de documentos de oficio; directivas, cartas, oficios.
Procedimiento Apoyo y elaboracin de diversos documentos de oficio dirigidos a diferentes instituciones
Formato Documentos
Actividad (6)
Elaboracin del informe mensual al Director Regional con copia a la Direccin General de Pesca Artesanal en la sede central.
Procedimiento El informe debe incluir informacin sinttica referida a la gestin del gremio, del administrador, el estado de mantenimiento y limpieza del desembarcadero, la gestin econmica, las coordinaciones institucionales
Formato Formato de informe
Actividad (7)
Programacin y evaluacin de actividades del promotor.
Procedimiento En lo fundamental se focalizan los problemas encontrados, se priorizan las actividades a ejecutar, y se precisan los resultados que se esperan alcanzar. El mes siguiente se contrastan los resultados obtenidos con los esperados.
Formato Gua de programacin y evaluacin
Actividad (8)
Apoyo al gremio y administracin en la coordinacin interinstitucional.
Procedimiento 53
Se trata de fomentar y cooperar en la vinculacin con otras instituciones como los gobiernos regionales, locales, universidades, capitanas, entre otros.
Formato Accin de coordinacin institucional
Actividad (9)
Apoyo en gestiones ante el PRODUCE para la autorizacin de inversiones en la ampliacin o modificacin de la infraestructura.
Procedimiento Toda ampliacin o modificacin de la infraestructura, requiere de la conformidad de la unidad del PRODUCE, para tal efecto el promotor deber realizar los trmites documentarios que sean necesarios.
Formato Documentos de proyecto de oficio
Actividad (10)
Asesoramiento y apoyo en gestiones para obtener la licencia de funcionamiento, RUC, autorizacin de venta de combustible, trmites en las empresas de energa elctrica, capitana y otras gestiones necesarias.
Procedimiento Gestiones personales junto al Administrador y o el Gremio, cursar los documentos requeridos para el efecto.
Formatos Elaboracin de proyecto de documentos.
APOYO DE LA DIREPRO AL PROMOTOR REGIONAL
Para el cumplimiento de las actividades del promotor la DIREPRO debe proporcionar el siguiente apoyo:
a. Aprobar y autorizar las actividades programadas por el promotor. b. Proporcionar al promotor la logstica necesaria para el cumplimiento de sus funciones para que se concrete su visita peridica a la infraestructura. c. Revisar y emitir la directiva de ajuste de tarifas conjuntamente con la presentacin del Plan Operativo Anual y Presupuesto en la primera quincena del mes de octubre de cada ao. d. Asesoramiento y apoyo al promotor en gestiones con las dems instituciones del lugar. e. Revisar y aprobar el informe mensual del promotor y de ser necesario emitir recomendaciones. 54
3.6 ARQUEO DE CAJA
En las oficinas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de __________________ del da ________ de _________________ a horas ______________ se efectu el Arqueo de Caja, al _________________ el seor (a) _______________________ en presencia de los miembros del Comit Fiscalizador, seores: - - -
Promotor Regional -
Representante de la DGPA
I. FONDOS ARQUEABLES
BILLETES N TOTAL De S/.200.00 100.00 50.00 20.00 10.00 SUB TOTAL
MONEDAS N TOTAL De S/.5.00 2.00 1.00 0.50 0.20 0.10 SUB TOTAL
En presencia de los presentes se devolvi los Fondos Arqueados al Administrador, firmando en seal de conformidad:
Representante de la Organizacin Social Administrador
Representante de Comit de Fiscalizacin Contador
Supervisor DGPA Promotor DIREPRO 56
3.7 ACTA DE TRABAJO
En las oficinas de la Infraestructura Pesquera Artesanal de __________________ del da _______ de _____________ a horas ________ se reunieron de una parte los miembros del Comit de Fiscalizacin, seores: - - - -
Promotor Regional - Representante de la DGPA -
Con el objeto de evaluar la gestin econmica del citado Desembarcadero
Representante de la Organizacin Social Administrador
Representante del Comit de Fiscalizacin Contador
Supervisor DGPA Promotor DIREPRO
59
3.8 HOJA DE SUPERVISION
I. GENERALIDADES N ITEM 1.1. Supervisor 1.2. Administrador 1.3. Representante de la Organizacin Social 1.4. Representante del Comit de Fiscalizacin 1.5. Contador de la Infraestructura II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES SI NO 2.1. Convenio Actualizado 2.2. Contrato vigente :Administrador y personal 2.3. Gastos Administrativos Excesivos 2.4. Directiva de tarifa actualizada 2.5. Remisin oportuna de informacin econmica y estadstica de desembarque 2.6 Tienen Licencia de Funcionamiento 2.7 Cuentan con POA y Presupuesto 2.8. Tienen Inventario Fsico de Bienes (a que fecha?) 2.9 Utilizan sello de cancelado 2.10 Depsito oportuno de ingresos y provisin de Fondo Intangible 2.11. Saldo de Caja excede 1/4 UIT 2.12. Tienen Comit de Fiscalizacin. 2.13. RUC de Organizacin Social N 2.14. Exoneracin de Impuesto a la Renta de 3ra Categora Desde: 2.15. Pago de IGV, oportunamente (Ex FONAVI) 2.16. Pagos a ESSALUD al da 2.17. Pagos a Sistema Nacional de Pensiones al da 2.18. Aportaciones por tiempo de servicios (CTS /Semestral) HOJA DE SUPERVISION EVALUACION N ITEM OBSERVACIONES Nombre OBSERVACIONES ADICIONALES:
60
III. ASPECTOS CONTABLES SI NO 3.1. Cuenta Bancaria 3.2. Cuenta con Fondo Intangible 3.3. Comprobantes (Facturay/o Boleta) 3.4. Cuentas por cobrar 3.5. Cuentas por pagar 3.6. Libros Contables en Oficinas Administrativas del DPA 3.7. Libro Planilla 3.8. Libro Inventario y Balance 3.9. Libro Mayor 3.1 Libro Caja 3.11. Libro Diario 3.12. Libro de Registro de Compras 3.13. Libro de Registro de Ventas 3.14. Libro Auxiliar de Caja 3.15. Libro Banco 3.16. Balance Semestral y Anual Representante de la Organizacin Social Administrador Representante del Comit de Fiscalizacin Contador Supervisor DGPA Promotor EVALUACION OBSERVACIONES OBSERVACIONES ADICIONALES: HOJA DE SUPERVISION N ITEM
61
IV. ASPECTOS OPERATIVOS SI NO 4.1. Infraestructura y Oficina Operativa 4.2. Producto de Hielo y Cmara Operativa 4.3. Surtidor de combustible Operativo 4.4. Grupo Electrgeno Operativo 4.5. Mdulos de Manipuleo 4.6. Defensas del Muelle en buen estado 4.7. Pisos en buen estado (Lozas, veredas, sardineles, etc) 4.8. Patio de maniobras 4.9. Cumplimiento de la RM N 209-2001-PE (Tallas mnimas) 4.10. Implementacin de nuevos servicios Nuevas inversiones Detallar: V. ASPECTOS HIGINICO - SANITARIOS (D.S. N 040-2001-PE) SI NO 5.1. 5.1.1. Suministro, almacenamiento y distribucin de agua limpia 5.1.2. Tanques de Almacenamiento de tipo sanitario y hermtico 5.1.3. Construdos de material inocuo, fcil de limpiar y mantener 5.2. 5.2.1. Con tapas y rejillas no corrosibles 5.2.2. Impiden el ingreso de plagas y contaminantes 5.2.3. Canaletas con seccin en "U" que facilita su limpieza 5.2.4. Con pendientes mayores en pisos para evitar la sedimentacin 5.2.5. Cuenta con instalaciones para el tratamiento efectivo de los ef luentes antes de ser vertidos 5.2.6. Cuenta con Trampa de Slidos 5.2.7. Desage conectado a la Red Pblica N ITEM OBSERVACIONES EVALUACION HOJA DE SUPERVISION N ITEM EVALUACION OBSERVACIONES 4.11. SUMINISTRO DE AGUA DESAGES OBSERVACIONES ADICIONALES:
62
SI NO 5.3. 5.3.1. Presentan Programa de Control H&S 5.3.2. Hbitos del personal aseguran H&S 5.3.3. Aplican programas de desinfeccin de superficies y control de plagas 5.3.4. Realizan control sanitario del agua utilizada 5.4. 5.4.1. Asegura que las operaciones se realicen en condiciones H&S adecuadas 5.4.2. Garantiza el suministro de agua limpia 5.4.3. Asegura que las operaciones se realicen en reas iluminadas adecuadamente 5.4.4. Produce o usa hielo fabricado con agua limpia, manipulado y almacenado en condiciones H&S adecuadas 5.4.5. Se brinda capacitacin al personal del DPA 5.5. 5.5.1. Descarga con Mtodos y Procedimientos garantizan su preservacin y evitan contaminacin 5.5.2. Manipuleo en reas que eviten la contaminacin, exposicin directa a rayos solares y prevenga daos fsicos. 5.5.3 El eviscerado, descabezado y cortado se realiza sobre mesas con superficies limpias, nunca en el suelo 5.5.4. El pescado es adecuadamente enfriado en hielo 5.5.5. El pescado es colocado en cajas o vehculos frigorficos evitando producir daos fsicos. 5.5.6 La eliminacin adecuada de los desechos evita contamiancin del medio ambiente Representante de la Organizacin Social Administrador Representante del Comit de Fiscalizacin Contador Supervisor DGPA Promotor N ITEM EVALUACION OBSERVACIONES RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR MANIPULEO DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS PRACTICAS HIGINICO SANITARIAS OBSERVACIONES ADICIONALES:
63
VI. ASPECTOS ASOCIATIVOS Y NORMATIVOS SI NO 6.1. Inscripcin de la Organizacin Social en los Registros Pblicos 6.2. Inscripcin en los Registros Pblicos de la Renovacin de la Junta Directiva 6.3. Cuentan con Comit de Comercializacin de Recursos Hidrobiolgicos 6.4. Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad, DICAPI y Otras Autoridades Locales 6.5. Vigencia del Comit de Fiscalizacin y de Directiva Representante de la Organizacin Social Administrador Representante del Comit de Fiscalizacin Contador Supervisor DGPA Promotor FECHA: OBSERVACIONES HOJA DE SUPERVISION OBSERVACIONES ADICIONALES: N ITEM EVALUACION
64
3.9 MODELO DE INFORME ECONMICO ADMINISTRATIVO
Se realizarn visitas constantes a los IPAS, cuando menos una (1) visita de supervisin mensual, donde se sostendrn reuniones de programacin, ejecucin y evaluacin de actividades tanto con la junta Directiva, como con el Administrador y los pescadores; de ser necesario igualmente se coordinara con otras instituciones del lugar.
En dichas reuniones se trata con la Junta Directiva y el Administrador diversos aspectos de gestin como el caso del anlisis del balance mensual, la situacin econmica del Desembarcadero, el mantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecucin del presupuesto anual, la calidad de los servicios, asimismo se efecta un arqueo de fondos y Acta de trabajo, revisndose el Acta de Trabajo del mes anterior, para verificar el avance de la implementacin de lo recomendado.
Las tareas operacionales de gestin son trabajadas con el Administrador, revisndose para el efecto los registros de planilla, fichas de inventario, guas de mantenimiento, libretas bancarias, documentacin sustentatoria de ingresos y egresos, etc.
Concluidas las actividades de control y de fiscalizacin a la gestin econmica, tcnica y administrativa se emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se sealan en el Acta del mes los responsables de su ejecucin.
Es importante que se apliquen las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes, las recomendaciones no deben quedar solo en documentos.
Actividades con la Junta Directiva y el Administrador
La actividad central con la junta directiva y el administrador es analizar y evaluar la gestin administrativa del Desembarcadero, para ello debe reunir a sus representantes, para realizar lo siguiente:
- Arqueo de Fondos y Caja Chica
- Lectura del Acta de Trabajo del mes anterior, evaluacin de las actividades ejecutadas que fueron programadas, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimiento de las recomendaciones con especial nfasis aquellas orientadas a mejorar la rentabilidad del Desembarcadero y se adoptan las medidas correctivas del caso, lo cual debe constar en el acta de trabajo correspondiente como medida a ejecutar.
- Informe de la situacin econmica del Desembarcadero a los miembros de la Junta Directiva, anlisis conjunto y verificacin del cumplimiento de la Directiva de tarifas as como su actualizacin oportuna a fin de garantizar que cubran los costos del Desembarcadero. - Revisin de los registros econmicos, Facturas, Boletas de venta, recibos, verificar visado del gasto por el responsable del Gremio, asimismo verificar el ordenamiento del acervo documentario. 65
- Revisar el plan de mantenimiento y su ejecucin, as como la provisin del fondo intangible (reposicin y previsin social).
- Formular y/o evaluar trimestralmente POA y presupuesto, dando a conocer el resultado de las mismas a la DNPA.
- Verificacin de la remisin oportuna de informes mensuales del administrador, al octavo da del mes siguiente.
- Asesoramiento de las diferentes gestiones ante instituciones como Consejo Municipal, Capitana, Gobierno Regional, ONG, etc.
- Anlisis de la contratacin del rgimen salarial y del rendimiento del personal, grado de responsabilidad, dedicacin y cumplimiento; tambin anlisis del monto de remuneraciones, sus componentes el bsico, bonificaciones, descuentos.
- Verificar el grado de participacin de la Organizacin Social en la gestin del Desembarcadero.
- Elaboracin del Acta de Trabajo conjuntamente con el administrador y representantes de la Junta Directiva, focalizndose la problemtica del Desembarcadero y detallndose las medidas correctivas as como los responsables de su ejecucin y el plazo de tiempo con que cuenta cada uno de ellos.
- Evaluacin de la gestin del Desembarcadero a travs del cumplimiento de los instrumentos normativos como el Convenio de Administracin, Manual de Organizaciones y Funciones, Reglamento Interno de trabajo y el Plan Operativo Anual y Presupuesto.
66
FORMATO DE INFORME ECONMICO
I. Antecedentes II. Hechos 2.1. Puntos Tratados (Aspectos administrativos, operativos, higiene y saneamiento) 2.2. Acuerdos Tomados III. Conclusiones IV. Recomendaciones
MODELO DE PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO PARA LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES
1.- PROPSITO 2.- BASE LEGAL 3.- RESPONSABILIDAD 4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S 5.- PROCEDIMIENTOS 6.- REGISTROS DE VIGILANCIA O MONITOREO 7.- REGISTROS DE VERIFICACIN 8.- APENDICES
APNDICE 1: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL APNDICE 2: SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN APNDICE 3: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA APNDICE 4: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS APNDICE 5: REGISTROS DE MONITOREO O VIGILANCIA APNDICE 6: REGISTROS DE VERIFICACIN
67
1.- PROPSITO Elaborar y aplicar un Programa de H & S y cumplir con la legislacin sanitaria, previniendo exponer al producto alimenticio a condiciones de riesgo para la salud de los consumidores, como contaminaciones directas o cruzadas desde el agua, o desde el ambiente o desde las superficies que entran en contacto directo e indirecto con el pescado o marisco, o por malas prcticas de los manipuladores. 2.- BASE LEGAL El presente Programa de H & S tiene como referencia principal la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acucola. D.S. 040-2001-PE. 3.- RESPONSABILIDAD El artculo 26 de la Norma 040-2001-PE establece que los operadores de los desembarcaderos o puertos pesqueros, sern responsables de: a. Asegurar que las operaciones se realicen en condiciones higinicas y sanitarias y de preservacin del pescado. b. Garantizar el suministro de agua limpia. c. Producir o utilizar hielo fabricado con agua limpia, manipulado y almacenado en condiciones higinicas y sanitarias. d. Brindar capacitacin a su personal y a los usuarios en temas relacionados al manipuleo del pescado y sus implicancias en la salud pblica. Por ello el operador o administrador del Desembarcadero es el responsable de la elaboracin, aplicacin, vigilancia y verificacin del presente Programa de H & S. 4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S El programa de Higiene y Saneamiento comprende los siguientes subprogramas: SUBPROGRAMA DE CONROL DE LOS HABITOS DE LIMPIEZA. APNDICE 1 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN. APNDICE 2 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA. APNDICE 3 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS. APNDICE 4
68
5.- PROCEDIMIENTOS LISTA DE PROCEDIMIENTOS A APLICAR EN EL PROGRAMA DE H & S PI01: Procedimiento de lavado de manos PI02: Procedimiento de limpieza y desinfeccin de superficies PI03: Procedimiento de desinfeccin del agua potable 6.- REGISTROS DE LA VIGILANCIA O MONITOREO Lista de formatos de vigilancia o monitoreo y control Formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero Formato DIM02: Control de Residual de Cloro Libre 7.- REGISTROS DE LA VERIFICACIN LISTAS DE FORMATOS DE VERIFICACIN
Formato DIV01: Verificacin semanal del Programa de H & S Formato DIV02: Control de plagas y animales. Verificacin semanal Registros microbiolgicos de la Calidad del Agua.
APNDICE 1
SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL
1.- PROPSITO Evitar la contaminacin del pescado y los mariscos con patgenos de origen personal por malas prcticas de los manipuladores. 2.- RESPONSABILIDAD El Jefe de Limpieza y Desinfeccin es el responsable que se ejecute este subprograma El jefe de L & D es el encargado del monitoreo y registro de las acciones de vigilancia y control. El administrador es el encargado de las acciones de verificacin y registro del presente subprograma. 3.- AMBITO DE APLICACIN Este subprograma de control de las practicas de Higiene del personal ser aplicado en las zonas de descarga, manipuleo y estibado del pescado y mariscos y a aquellos que utilicen los servicios higinicos.
69
4.- PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS: PIM01 4.1 Aplicacin: Este procedimiento debe ser aplicado por todos los manipuladores de pescado que hacen uso de los servicios higinicos del desembarcadero. 4.2 Materiales, jabones y desinfectantes: Se utilizara agua potable, jabn neutro lquido o en barra y papel toalla. 4.3 Descripcin del procedimiento: a) Mojar las manos b) Colocar jabn sobre las manos restregando vigorosamente. Enjuagar con abundante agua. c) Hacer un segundo lavado con jabn refregndose vigorosamente las manos, hasta el antebrazo. d) Enjuagar con abundante agua. e) Secar con aire o con papel de un solo uso. Nota: Colocar el procedimiento en letreros o a manera de afiches en lugares visibles cerca de los lavaderos.
5.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIN Y REGISTRO En el siguiente esquema se presenta el esquema de Vigilancia, Verificacin y Registro de los Hbitos del Personal, constituido principalmente por los manipuladores de pescado y en algunos casos a los usuarios en general.
70
SPHS01 pagina 1 de 1 I T E M ACTIVIDAD DE CONTROL Que Como Metodo o procedimiento Donde Area de Aplicacion Frecuencia MONITOREO O VIGILANCIA Quien, Cuando, Registro de resultados VERIFICACION Quien, Cuando, Registro de Resultados 1 Inspeccion Visual de la aplicacin de estrategias de exclusion y reduccion mientras son realizadas Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado 1. En las zonas de descargas. 2. En zona de tareas previas. 3. En los lugares de almacenamiento de desperdicio de basura. 4. En los alrededores Diaria Semanal Jefe de H&S, en la limpieza final del desembarcadero, resultados en formatoo DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero Administrador. Resultados en formato DIV01 y DI02: Verificacion semanal del Programa de H&S y Control de Plagas. 2 Inspeccion de la aplicacin de estrategias de destruccion, despues que estas han sido ejecutadas. Inspeccion visualdespues que la estrategia ha sido aplicada. 1. En las zonas de descargas. 2. En zona de tareas previas. 3. En los lugares de almacenamiento de desperdicio de basura. 4. En los alrededores Mensual o de acuerdo a las necesidades del desembarcader o Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S y formato DIV02. Control de Plagas. 3 Comprobacion de la utilizacion de sustancias toxicas e informacion de los proveedores de sustancias toxicas 1. Comprobacion visual durante la preparacion y el uso correcto de insecticidas y rodenticidas y otras sustancias consideradas toxicas. 2. Informacion del proveedor. 1. Almacen de sustancias toxicas Mensual o cuando se realizan estrategias de destruccion Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S 4 Comprobacion de rotulado y almacenamiento correcto de sustancias toxicas Comprobacion visual 1. Almacen de sustancias toxicas Mensual Administrador. Resultados en formato DIV02. Control de Plagas. 5 Revision de los f ormatos de registro de monitoreo completados y f irmados Inspeccion visual Semanal Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S DPA SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Control, Vigilancia y Registro 71
APNDICE 2 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN 1.- PROPSITO Elaborar, aplicar y verificar un Programa de Limpieza y Desinfeccin de tal manera de alcanzar el cumplimiento de la Legislacin Sanitaria, evitando exponer al producto a condiciones de riesgo para la salud de los consumidores, a causa de cualquier contaminacin desde el ambiente y las superficies que entren en contacto directo e indirecto con el pescado y mariscos, as como evitar contaminaciones cruzadas. 2.- BASE LEGAL El articulo 29.b de la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acucola exige que los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Limpieza y Desinfeccin. Los Programas y sus registros deben estar disponibles a inspeccin por la autoridad de vigilancia sanitaria. 3.- AMBITO DE APLICACIN El programa de L & D, se aplicara en la zona de desembarque, zonas de tareas previas como lavado, enhielado y despacho del pescado, sistema de agua potable y agua de mar, zona de estacionamiento, planta de fro, servicios higinicos, oficinas y alrededores. 4.- RESPONSABILIDAD El jefe de Limpieza y Saneamiento es el responsable de la ejecucin y vigilancia de este Subprograma y el administrador de verificarlo. 5.- PAUTAS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO RELACIONADAS CON LA EJECUCIN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN 5.1- CON RELACION AL AGUA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA La utilizacin del agua en las operaciones de Limpieza y Desinfeccin se efectuara bajo las siguientes pautas: a. El agua limpia de mar o salada deber ser empleada en la limpieza diaria para las operaciones de pre-enjuague y enjuague. b. El agua potable deber ser utilizada: 1. Para el lavado de manos 2. En la preparacin de soluciones de detergente y desinfectantes 3. En los ciclos completos de limpieza 4. En la limpieza de equipos y utensilios susceptibles a la corrosin por el uso de agua limpia de mar 5. Semestralmente (Control de Halfilas)
72
5.2- CON RELACION AL USO DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES Los detergentes y desinfectantes utilizados debern estar contenidos en la lista aprobada por el Ministerio de Salud, cualquier nuevo producto que se utilice deber cumplir con este requerimiento y sus uso incorporado en el presente programa. Los detergentes de uso industrial, se emplearan en soluciones al 2%. Como desinfectante se utilizara el hipoclorito de sodio (conteniendo normalmente en 5 a 10 % de cloro total), o hipoclorito de calcio (igualmente conteniendo alrededor de 60% del cloro total) a partir de los cuales se preparan las soluciones de aplicacin para las diferentes superficies que entran en contacto con el pescado incluyendo otras como de pisos, canaletas, entre otras, a concentraciones establecidas en el presente programa. 5.3- CON RELACION AL EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCIN a) El equipamiento fijo para la limpieza consistir en: Manguera, de a 1 pulgada de dimetro interno. Baldes de 20 litros Jaladores con terminal de jebe Escobillones de pisos Jarra plstica graduada de 1 litro Vaso plstico graduado de 200 ml Balanza de 3 kilos de capacidad Recipientes de basura con tapa para alrededores Dispensadores de jabn liquido Recogedores Escobas Trapeadores Escobillas de hierro Papeleras para baos Recipientes para residuos de 500 litros Estante para colocar detergentes y desinfectantes Estante para sustancias toxicas Rastrillo Carretilla Pala Mandiles impermeables Juegos de uniformes para el personal de limpieza b) los gastos operativos estarn constituidos por: Detergentes Desinfectantes (leja al 10%) Bolsas plsticas para recipientes de basura Papel de toalla Jabn liquido Escobilla de manos Tapabocas y guantes de jebe (para el personal que maneja sustancias de limpieza
73
c) Equipamiento para el control y verificacin Un kit para Determinacin de cloro libre con un gasto promedio de 1 determinacin a la semana, en el agua utilizada en la limpieza. 6.- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN: PI02 6.1 Aplicacin: Este procedimiento ser aplicado en todas las situaciones donde el esquema del programa de L & D lo solicite. 6.2 Detergentes y Desinfectantes: Se utilizara agua potable o agua de mar, solucin detergente al 2% y solucin de hipoclorito de sodio segn el esquema del Programa de L & D. 6.3 Descripcin del procedimiento limpieza y desinfeccin o ciclo completo: 6.3.1 Trabajo preparatorio: despejar las reas 6.3.2 Limpieza: Recoger material grueso y visible Pre enjuagar superficies Aplicar solucin detergente. Dejar actuar. Restregar. Enjuagar. Revisar 6.3.3 Desinfeccin: Aplicar desinfectante Enjuagar Escurrir Secar
Nota: El procedimiento a manera de letreros o afiches deber ser colocado en lugares visibles del desembarcadero, en acuerdo a las situaciones establecidas por el programa. 7.- INSTRUCCIONES Otros procedimientos como los utilizados para la limpieza de maquinas y equipos sern establecidos por el jefe de Mantenimiento o por las recomendaciones de los proveedores a manera de instrucciones. 8.- APLICACIN DEL SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN Ver Cuadro denominado Subprograma de Limpieza y Desinfeccin del Desembarcadero Pesquero Artesanal Aplicacin. 9.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIN Y REGISTRO Ver cuadro denominado Subprograma de Control de Limpieza y Desinfeccin de Superficies, Control, Vigilancia, Verificacin y Registro.
74
SPHS 02 Pagina 1 I t e m DONDE? Area de Aplicacin QUE? Superficie a limpiar COMO? Metodo o procedimiento CON QUE? Productos empleados/herramientas CUANDO? Frecuencia QUIEN? Personal asignado para ejecucion Monitoreo, Verificacion y Registro 1 ZONA DE DESEMBARQUE Plataforma, defensa, postes y sardineles, escalera de acceso Aplicar 1. Recojo de particulas solidas, preenjuague con agua de mar, restregado, enjuague. 2. Procedimiento general o ciclo completo. Agua de mar/mangueras, escobillones, recogedores y recipientes de basura, bolsas plasticas.
Agua potable, agua de mar para preenjuague, solucion detergente al 2%, solucion clorada 100 ppm/herramientos idem Diaria 1. Recojo de basuras y limpieza hasta enjuague al inicio de las operaciones y al termino de cada descarga en escaleras y plataforma. Semanalmente 2. Ciclo completo 1. Grupo de limpieza asignado por la administracion. 2. Idem 2 ZONA DE TAREAS PREVIAS AL DESPACHO Mesas, recipientes de pescado, pisos y canaletas Aplicar 1. Recojo de particulas solidas, preenjuague con agua de mar, restregado, enjuague. 2. Procedimiento general o ciclo completo. Agua de mar. / Escobillas de mano, escobillones, recogedores, recipientes de residuos, manguera. Agua de mar, agua dulce, solucion detergente al 2%, solucion clorada (50-200 ppm)/herramientas idem 1. En cada operacin, limpieza hasta enjuague en mesas, recipientes de lavado de pescado, pisos y canaletas. 2. Diariamente, ciclo completo, utilizando agua de mar para preenjuague. 3. Semanalmente, ciclo completo con agua potable. 1. Usuarios en zonas de tareas previas del desembarcadero, en cada operacin. 2 Grupo de limpieza asignado por la administracion. 3 Idem Monitoreo y Registro diario: Jefe de Programa Verificacion y registro semanal: Administrador Nota: Ver Plan de Monitoreo o vigilancia, verificacion y registro detallado. SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES DPA 75
SPHS 02 Pagina 2 I t e m DONDE? Area de Aplicacin QUE? Superficie a limpiar COMO? Metodo o procedimiento CON QUE? Productos empleados/herramientas CUANDO? Frecuencia QUIEN? Personal asignado para ejecucion Monitoreo, Verificacion y Registro 3 INSTALACIONES DE AGUADE MAR 1. Punto de captacion de agua 2. Tanque de almacenamiento. Paredes, pisos y techos Aplicar 1. Recojo de algas y solidos en punto de captacion. 2. Vaciado, recojo de sedimentos, preenjuague, restregado en paredes, pisos y techo, enjuague, aplicacin de solucion clorada, (2 veces) enjuague. revisar. si es necesario repetir procedimient 1. Rastrillos, palas, baldes 2. Agua potable, agua de mar para preenjuague, solucion clorada 100 ppm Escobillas de fierro, baldes, lampas, recogedores, mangueras. Nota: Garantizar los medios que ofrezcan seguridad a la vida de los operarios para la 1. Semanalmente 2. Mensualmente 1. Grupo de limpieza asignado por la administracion y asistencia del jefe de mantenimiento 2. Idem 4 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Tanque de almacenamiento de agua Aplicar 1. Vaciado, recojo de sedimentos, prenjuague, restregado en paredes, pisos y techos, enjuague, aplicacin de solucion clorada, (2 veces) enjuague. revisar. idem. Agua potable, solucion clorada 100 ppm escobillas de fierro, baldes, recogedores, mangueras. Nota: Garantizar los medios que ofrezcan seguridad a la vida de los operarios para la ejecucion del procedimiento. 1.Semestralmente. 1. Grupo de limpieza asignado por la administracion y asistencia del jefe de mantenimiento. DPA SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES Monitoreo y Registro: Jefe de Programa Verificacion y registro: Administrador Nota: Ver Plan de Monitoreo o vigilancia, verificacion y registro detallado. 76
SPHS 02 Pagina 3 I t e m DONDE? Area de Aplicacin QUE? Superficie a limpiar COMO? Metodo o procedimiento CON QUE? Productos empleados/herramientas CUANDO? Frecuencia QUIEN? Personal asignado para ejecucion Monitoreo, Verificacion y Registro 5 ZONA DE ESTACIONAMIEN TO Pisos sin pavimentar y veredas Zona pavimentada Aplicar 1. Recojo de basuras, desperdicios solidos. Particulas solidas, como papeles, restos de valvas, cascaras, rastrillado o barrido. 2. Recogo de basuras y desperdicios, limpieza hasta preenjuague, con restregado, aplicacion de solucion detergente, re 1. Escobillones, recogedores y recipientes de basura, bolsas plasticas
2. Agua de mar / mangueras, escobillones, recogedores y recipientes de basura, bolsas plasticas, solucion detergente. 3. Agua potable, agua de mar para preenjuague, solucion det Diaria 1. Recojo de basuras y limpieza hasta enjuague al inicio de las operaciones y al termino de operaciones 2. Diariamente en momentos de pausa, por lo menos 2 veces al dia. 3. Semanalmente. 1. Los propios usuarios de las zonas durante las operaciones y el grupo de limpieza al final de las operaciones. 2. Grupo de limpieza asignado por la administracion. 3. Grupo de limpieza asignado por la administracion. 6 ZONA DE VENTA MINORISTA Mesas, toldos, pisos, cajas y recipientes Aplicar 1. Procedimiento general o ciclo completo.
2. Desinfeccion 1. Agua potable, agua de mar para preenjuague, solucion detergente al 2%, solucion clorada 100 ppm / mangueras, escobillones, esacobillas de manos, recogedores, recipientes de basura, bolsas plasticas. 2. Solucion clorada 20 ppm. 1. Diariamente. 2. Al inicio de operaciones en mesa y recipientes de exibicion. 1. Los Usuarios de los puestos de venta. 2 Idem. DPA SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES Monitoreo y Registro diario: Jefe de Programa Verificacion y registro semanal: Administrador Nota: Ver Plan de Monitoreo o vigilancia, verificacion y registro detallado. 77
SPHS 02 Pagina 4 I t e m DONDE? Area de Aplicacin QUE? Superficie a limpiar COMO? Metodo o procedimiento CON QUE? Productos empleados/herramientas CUANDO? Frecuencia QUIEN? Personal asignado para ejecucion Monitoreo, Verificacion y Registro 7 PLANTA DE FRIO 1. Rampa de ingreso y espigon de carga.
2. Pisos, paredes, puertas. 3. Camaras de almacenamiento, productor de hielo Aplicar 1. Recojo de basuras y desperdicios, limpieza hasta preenjuague, con restregado, aplicacin de solucion detergente, restregado y enjuague. 2. Limpieza en seco y recojo de particulas. 3. Instrucciones especificas de limpieza y desinfeccion. 1. Agua de mar/mangueras, escobillones, recogedores y recipientes de basura, bolsas plasticas, solucion detergente. 2. Escobas, recogedores, bolsas, recipientes de basuras. 3. Segun instrucciones. 1. Diariamente en momentos de pausa, por lo menos 2 veces al dia. 2. Diariamente. 3. Segn instrucciones. 1. Personal de limpieza asignado por la administracion. 2. Personal de mantenimiento. 3. Idem 8 SERVICIOS HIGIENICOS 1. Puertas, ventanas y alrededores. 2. Paredes, pisos, lavaderos, duchas. 3. Retretes Aplicar 1. Limpieza en seco y recojo de particulas. 2. Ciclo completo. 3. Instruccin. 1. Escobas, recogedores, bolsas, recipientes de basuras. 2. Agua potable, solucion detergente al 2%, solucion clorada 200 ppm / escobillones, escobillas de manos, esponjas de restregado, baldes. 3. Segun instruccion. 1. Diariamente. 2. Cada 4 horas y al termino de las operaciones. 3. Segun Instruccion. 1. Persona encargada de los SS.HH. 2. Idem
3. Idem 9 OFICINAS 1. Pisos, paredes, puertas, techos, ventanas. Aplicar: 1. Limpieza en seco y recojo de particulas 1. Escobillones, recogedores, trapeadores, bolsas, recipientes de basura 1. Diariamente 1. Grupo de limpieza del desembarcadero 10 ALREDEDORES 1. Cerco perimetral y playa Aplicar: Limpieza general en cerco perimetrico y alrededores 1. Escobas, recogedores, bolsas, recipientes de basuras, costales, rastrillos, palas. 1. Semanalmente 1. Grupo de limpieza del desembarcadero y personal del Municipalidad Provincial de Ilo. DPA SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES Monitoreo y Registro diario: Jefe de Programa Verificacion y registro semanal: Administrador Nota: Ver Plan de Monitoreo o vigilancia, verificacion y registro detallado. 78
SPHS01 pagina 1 de 1 I T E M ACTIVIDAD DE CONTROL Que Como Metodo o procedimiento Donde Area de Aplicacion Frecuencia MONITOREO O VIGILANCIA Quien, Cuando, Registro de resultados VERIFICACION Quien, Cuando, Registro de Resultados 1 Procedimiento de limpieza y desinfeccion o ciclo completo. PI02 Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado En zonas de tareas previas y despacho Diaria Semanal Jefe de H&S, en la limpieza final del desembarcadero Resultados en formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero. Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S 2 Comprobaciones sensoriales: tocar, ver, oler finalizada la ejecucion del procedimiento de limpieza. Inspeccion visual inmediatamente despues de finalizada la limpieza. 1. Superficies en contacto directo con el pescado. 2. Maquinas o equipos. 3. Estructuras y otras instalaciones. 4. Servicios del personal. 5. Almacenes. 6. Alrededores Diaria Semanal Jefe de H&S, al inicio y durante las actividades del desembarcadero Resultados en formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S 3 Comprobacion de las soluciones detergentes o desinfectantes utilizados en la L&D 1. Comprobacion visual durante la preparacion. 2. Comprobacion quimica del residual de cloro libre. Reactivo DPD. 3. Comprobacion de rotulado, uso y almacenamiento correcto. Almacen de implementos de limpieza Semanal Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S 4 Revision de los formatos de registro de monitoreo completados y firmados Inspeccion visual Semanal Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S DPA SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES Control, Vigilancia, Verificacion y Registro 79
APNDICE 3 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA 1.- PROPSITO Garantizar el uso de agua limpia en las actividades pesqueras en cumplimiento de la Legislacin nacional y cdigos internacionalmente reconocidos. 2.- BASE LEGAL El articulo 29.c de la Norma Sanitaria para las actividades pesqueras y Acucola exige que los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Control de la Calidad del Agua. El Programa y sus registros deben estar disponibles a inspeccin por la autoridad de vigilancia sanitaria. 3.- AMBITO DE APLICACIN Comprende el sistema de agua potable y agua de mar. 4.- RESPONSABILIDAD: El jefe de Limpieza y Desinfeccin es responsable de la ejecucin y vigilancia de este subprograma y el administrador de verificarlo. 5.- PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIN DEL AGUA POTABLE: PI03 Aplicacin: Este procedimiento ser aplicado en el sistema de agua potable. Su aplicacin se ampliara al agua de mar luego de solucionar los problemas de suministro de agua de mar limpia. Desinfectante: Se utilizara solucin de hipoclorito de sodio hasta alcanzar 2 ppm Descripcin del procedimiento de desinfeccin del agua: a. Preparar un volumen de solucin stock al 0.5 a 1 % de hipoclorito de sodio. (5,000 a 10,000 ppm) b. A partir de esta solucin aplicar al agua un volumen tal hasta alcanzar entre 0.5 a 2 ppm. De cloro libre. c. Dejar actuar por lo menos 30 minutos d. Utilizar
Nota: El procedimiento a manera de letrero o afiche debe ser colocado en un lugar visible donde el operario ejecuta el procedimiento. 80
6.- EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL, VIGILANCIA Y VERIFICACIN Se necesita un kit para la determinacin de cloro libre, con un gasto de un sachet diario. La verificacin microbiolgica se encargara a un laboratorio acreditado y se har 2 veces al ao. 7.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIN Y REGISTRO Ver cuadro denominado Subprograma de Control de la Calidad del Agua Vigilancia, Verificacin y Registro.
SPHS01 pagina 1 de 1 I T E M ACTIVIDAD DE CONTROL Que Como Metodo o procedimiento Donde Area de Aplicacion Frecuencia MONITOREO O VIGILANCIA Quien, Cuando, Registro de resultados VERIFICACION Quien, Cuando, Registro de Resultados 1 Procedimiento de Desinfeccion del Agua PI03 Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado Poza de almacenamiento de agua potable Pozas de agua de mar clorada Semanal Administrador. Resultados en f ormato DIV01: Verif icacion semanal del Programa de H&S 2 Comprobaciones quimicas, del residual de cloro libre Kit de cloro libre Puntos de uso, despues de no menos de media hora de aplicacin de solucion Diaria Semanal Jef e de H&S, al inicio y durante las actividades del desembarcadero Resultados en f ormato DIM02: Control del Residual de Cloro libre. Administrador. Resultados en f ormato DIV01: Verif icacion semanal del Programa de H&S 3 Comprobaciones de las soluciones cloradas (solucion stock) Kit de cloro libre Semanal Administrador. Resultados en f ormato DIV01: Verif icacion semanal del Programa de H&S 4 Comprobaciones microbiologicas Laboratorio autorizado Agua utilizada en la produccion de hielo y en las pozas de almacenamiento de agua potable Semestral Registro de Resultados de pruebas microbiologicas 5 Revision de los formatos de Registro de monitoreo completados y firmados Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado Semanal Administrador. Resultados en f ormato DIV01: Verif icacion semanal del Programa de H&S DPA SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA Control, Vigilancia, Verificacion y Registro 81
APNDICE 4 SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 1.- PROPSITO Evitar la presencia de insectos, roedores y animales en el desembarcadero y alrededores. 2.- BASE LEGAL El articulo 29.b de la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acucola exige que los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Control de Plagas. El Programa y sus registros deben estar disponibles a inspeccin por la autoridad de vigilancia sanitaria. 3.- AMBITO DE APLICACIN Comprende todas las instalaciones internas y los alrededores en que tiene competencia el desembarcadero. 4.- RESPONSABILIDAD El jefe de Limpieza y Desinfeccin es responsable de la ejecucin y vigilancia de este subprograma y el administrador de verificarlo. 5.- ESTRATEGIAS DE APLICACIN DE CONTROL DE PLAGAS La estrategia en la gestin para la prevencin de plagas y otros animales contempla la aplicacin de los siguientes principios: a) Exclusin de las plagas o animales de los ambientes del Desembarcadero, cerrando y controlando los ingresos por donde estas puedan introducirse. b) Reduccin de las reas donde las pestes puedan alimentarse, vivir y reproducirse, mediante el mantenimiento general de las edificaciones, de las condiciones higinicas de las instalaciones, as como la buena disposicin de los residuos y basura. c) Destruccin de las plagas que hayan logrado ingresar a las instalaciones o edificios o que se encuentren en los alrededores del desembarcadero, mediante la aplicacin de mtodos de control ya sean qumicos o no qumicos.
82
6.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIN Y REGISTRO Ver cuadro denominado subprograma Control de plagas
SPHS01 pagina 1 de 1 I T E M ACTIVIDAD DE CONTROL Que Como Metodo o procedimiento Donde Area de Aplicacion Frecuencia MONITOREO O VIGILANCIA Quien, Cuando, Registro de resultados VERIFICACION Quien, Cuando, Registro de Resultados 1 Inspeccion Visual de la aplicacin de estrategias de exclusion y reduccion mientras son realizadas Inspeccion visual mientras el procedimeinto es realizado 1. En las zonas de descargas. 2. En zona de tareas previas. 3. En los lugares de almacenamiento de desperdicio de basura. 4. En los alrededores Diaria Semanal Jefe de H&S, en la limpieza final del desembarcadero, resultados en formatoo DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero Administrador. Resultados en formato DIV01 y DI02: Verificacion semanal del Programa de H&S y Control de Plagas. 2 Inspeccion de la aplicacin de estrategias de destruccion, despues que estas han sido ejecutadas. Inspeccion visualdespues que la estrategia ha sido aplicada. 1. En las zonas de descargas. 2. En zona de tareas previas. 3. En los lugares de almacenamiento de desperdicio de basura. 4. En los alrededores Mensual o de acuerdo a las necesidades del desembarcader o Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S y formato DIV02. Control de Plagas. 3 Comprobacion de la utilizacion de sustancias toxicas e informacion de los proveedores de sustancias toxicas 1. Comprobacion visual durante la preparacion y el uso correcto de insecticidas y rodenticidas y otras sustancias consideradas toxicas. 2. Informacion del proveedor. 1. Almacen de sustancias toxicas Mensual o cuando se realizan estrategias de destruccion Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S 4 Comprobacion de rotulado y almacenamiento correcto de sustancias toxicas Comprobacion visual 1. Almacen de sustancias toxicas Mensual Administrador. Resultados en formato DIV02. Control de Plagas. 5 Revision de los f ormatos de registro de monitoreo completados y f irmados Inspeccion visual Semanal Administrador. Resultados en formato DIV01: Verificacion semanal del Programa de H&S DPA SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Control, Vigilancia y Registro 83
APNDICE 5
REGISTROS DE LA VIGILANCIA O MONITOREO LISTA DE FORMATOS DE VIGILANCIA O MONITOREO Y CONTROL Formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del Desembarcadero Formato DIM02: Control Diario del Residual de Cloro Libre FORMAT O DI M02 N..... ...... FECHA HORA PTO DE TOMA DE MUESTRA LUGAR RESIDUAL DE CLORO LIBRE OBSERVACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS INSPECTOR ADMINISTRADOR DPD OTRO: LUGAR UTILIZACION CONT ROL OBLIGATORIO Poza de al macenamiento En l avaderos PUNTO 3: AGUA DE MAR Tanque de almacenamiento Zona de lavado de pescado Nota: Por lo menos una vez al di a se evaluara el resi dual de cl oro libre de acuerdo a l a sgui ente pri ori dad: Agua para producir hi elo, en el lavado de manos, en el lavado de pescado METODO EMPLEADO: En l impi eza hasta preenjuague En l av ado de pesc ado entero Lectura: No menor de 0.5 y no mayor de 2 ppm REFERENCIAS A TENER EN CUENTA CONTROL DIARIO DEL RESIDUAL DE CLORO LIBRE EN EL AGUA POT ABLE Y AGUA DE MAR PUNTOS DE TOMA DE MUESTRA SEMANA DEL .............. ..al.... ...................de 20... Producci on de hi el o y l impi eza Lavado de manos PUNTO 1: AGUA POTABLE PUNTO 2: AGUA POTABLE 84
P NP P NP P NP P NP Plat af orma, def ensas y def ensa limpios Escaleras limpias y depejadas Pisos limpios y sin acumulacion de agua Canales limpios y con parrillas Techos limpios y con f luorescent es prot egidos y mant enidos Mesas limpias y desinf ect adas Cajas y ot ros recipient es limpios Product os en vcajas y con hielo Aplican procedimient o de Limp eza y desinf eccion Mesas limpias y desinf ect adas Puest os con prot eccion cont ra el sol Pisos limpios y sin acumulacion de agua Product os sobre mesa y con hielo Solo vent a de product os pesqueros Tiene vest iment a adecuada No pisan, escupen o malt rat an al pescado No f uman ni comen durant e el manipuleo Usan cajas y recipient es limpios Aplican procedimient o de lavado de manos Agua pot able y mar en volumen y presion adecuados Mangueras limpias y bien ubicadas Grif os operat ivos y bien mant enidos Agua con presencia de cloro Pozas de almacenamient o libre de algas e insect os Tapas deprot eccion limpias y bien mant enidas Camaras limpias y ordenadas Product os sobre parihuelas o anaqueles Product os ident if icados y bien est ibados Temperat ura adecuada Inst alaciones limpiasi bien mant enidas Se asegura suminist ro para las necesidades diarias Su alcenamient o no permit e cont aminacion Pisos limpios y despejados Camaras de t ransport e limpiasy ordenadas Product o en caja y con hielo Lavadero, ducgas, y ret ret es limpios y operat ivos Agua pot able, jabon y papel t oalla en lavaderos Disposit o de basura con bolsa int erna y con t apa Inst alaciones en general limpias y mant enidas Inst alaciones int ernas sin presencia de plagas y animales Recipient es de basura o residuos limpios y con t apas Areas de residuos o basuras limpias y mant enidas Sust ancias t oxicas rot uladas y en lugares adecuados Det ergent es y desif ect ant es rot ulados Product os y mat erial delimpieza bien ubicados Concent racion adecuada de soluciones de L&D Inst alaciones limpias y ordenadas Alrededores limpios y ordenados M ATERI ALES DE LI M P EZA OFI CI NAS ZONA DE TAREAS PREV I AS Enhielado ZONA DE V ENTA M I NORI STA ZONA DE ESTACI ONAM I ENT O SEV I CI OS HI GI ENI COS CONTROL DE PLAGAS Y ANI M ALES HORA DE INICIO: HORA DE PAUSA: HORA FINAL: FECHA: FI NAL HABI TOS DEL PERSONAL SUM I NI STRO DE AGUA PLANTA DE FRI O Almacenamient o de pescado SUM I NI STRO DE HI ELO CONTROL DIARIO DE HIGIENE Y SANEAMIENTO DEL DESEMBARCADERO ZONA DE DESEM BARQUE AM BI TO DE APLI CACI N PUNTOS A EV ALUAR OBSERV ACI ONES Y M EDI DAS CORRECTI V AS CALI FI CACI ON I NI CI O DURANTE PAUSA 85 APNDICE 6 REGISTROS DE LA VERIFICACIN LISTA DE FORMATOS DE VERIFICACIN Formato DIV01: Verificacin semanal del Programa de H & S Formato DIV02: Control de plagas. Verificacin semanal Registros microbiolgicos de la calidad del agua 2. Comprobaci on de l as sol uc iones de li mpieza y saneamiento 3. Comprobaci ones sensor iales 3.1 Inmedi atamente des pues de l a l impieza, o 3.2 Como par te del chequeo pre - operati vo 4. Informacion del pr oveeedor de l as sustanci as de l impi eza 5. Los registros de moni toreo o v igil anci a se encuentr an ll enados y fi rmados sastifactori amente 1. Ins pecci on del proc eso de cloraci on mientras es r eali zado 2. Comprobaci on de l as sol uc iones cl oradas, uti li zadas para potabil izar el agua ( es peci al mente en l os casos que no s e uti li ce gas cloro) 3. Comprobaci ones qui mi cas , del res idual de cl or o l ibre: 3.1 Por l o menos despues de 30 mi nutos de exposi cion del agua a l as s ustanc ias cloradas 3.2 Como par te del chequeo pre - operati vo 3.3 En el agua de producci on de hi el o y l avado de manos 4. Informacion del pr oveedor de las sus tancias cl oradas u otras util i zadas para potabi li zar el agua 5. Pruebas mic robiol ogicas. Semes tral es y Anual es 6. Los registros de moni toreo o v igil anci a se encuentr an ll enados y fi rmados sastifactori amente 1. Ins pecci on de la apli cacin de estrategi as de excl us ion y reducci on mientr as son reali zadas 2. Ins pecci on de la apli cacin de estrategi as de destruc cion, despues que estas han si do ej ec utadas 3. Informacion del pr oveedor de las sus tancias uti li zadas para l a destrucc ion de l as plagas 4. Los registros de moni toreo o v igil anci a se encuentr an ll enados y fi rmados sastifactori amente 1. Ins pecci on del proc edimi ento de l av ado de manos mi entr as es real izado 2. Comprobaci on de l as sus tanc ias jabonosas o desi nfectantes util iz adas par a el lavado de manos 3. Vi gi lancia ruti nari a del uso de la indumentar ia y habi tos del personal 4. Informacion del pr oveedor de las sus tancias jabonosas o des infectantes util iz ados en el l av ado de manos 5. Los registros de moni toreo o v igil anci a se encuentr an ll enados y fi rmados sastifactori amente Defec tos: m= Menor , M= Mayor , C= Cri ti co II. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA III. CONTROL DE PLAGAS IV. CONTROL DE PRACTICAS DE HIGIENE DEL PERSONAL 86
OBSERVACIONES m M C 1 Areas externas libres de insectos y de presencia de roedores 2 Alrededores libres de malezas o de materiales en desuso 3 Areas de manipuleo libre de insectos voladores y rastreros 4 Almacenes sin rendijas, agujeros y otras entradas a las plagas 5 Sin presencia de perros, gatos u otros animales 6 Almacenes libres de polillas, insectos voladores y rastreros, restos de excretas de roedores 7 Disposicion corresta de los residuos y recipientes con tapa 8 Disposicion correcta de la basura y recipientes con tapa 9 Tapones de buzones protegidos con malla 10 Canaletas de desagues sin la presencia de residuos y desperdicios 11 Techos, paredes y ventanas libres de insectos o restos de insectos muertos 12 Pozas de almacenamiento de agua libre de insectos 13 Registros de actividades de destruccion: f umigacion 14 Registro de uso de Plaguicidas y Rodenticidas aprobados por la autoridad sanitaria CUMPLE NOM BRE Y FI RM A DEL ADM I NI STRADOR NOM BRE Y FI RM A DRPES- I LO FECHA: HORA: CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES VERIFICACION SEMANAL N REQUERIMIENTO B. ESTRATEGIAS DE DESTRUCCION A. ESTRATEGIAS DE EXCLUSION Y REDUCCION NO CUMPLE 87
Cuando Coliformes totales Coliformes fecales E. Coli Parasitos (indicar nombre del parasito) De la linea de agua potable, utilizada para la produccion de hielo. Semestralmente De la linea de lavado de manos, durante el manipuleo. Semestralmente Rn las f uentes de agua: Pozas de almacenamiento de agua potable y de mar. Anual Puntos de toma de muestra Resultado (UFC/ml) RESULTADOS DEL CONTROL MICROBIOLOGICO DEL AGUA VERIFICACION 88 3.10 COSTOS DE LOS SUBPROGRAMAS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MENSUAL Jabon Neutro liquido Papel higienico Letrero o afiches CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MENSUAL Manguera 1" Diametro int. Baldes cap. 20 L. Escobilones de piso Jaladores con terminal de jebe Jarra plastica graduada 1 l. Vaso plastico graduado 200 ml Balanza cap. 3 kg Recipiente de basura/tapa Dispensadores de jabon liquido Recogedores Escobas plasticas Trapeadores Escobillas de fierro Papelero/bao Recipientes para residuo 500 L. Estante para colocar detergentes Estante para sustancia toxicas Rastrillo Carretilla Pala Mandiles impermeables Uniforme para personal de limpieza Detergente industrial Desinfectante (lejia al 10%) Bolsas plasticas/basura Escobillas de mano Guantes Kit de cloro libre Letreros COSTO SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL COSTO SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION b) Gastos operativos a) Equipamiento 89
N Actividad Monto Anual por Actividad Lnea Trimestre I II III IV 1 Subprograma de Control de los Hbitos del personal
Personal Capacitacin Contratos Ocasionales Materiales/ Equipos Varios Subtotal 2 Subprograma de Control de la Limpieza y Desinfeccin
Personal Capacitacin Contratos Ocasionales Materiales/ Equipos Varios Subtotal 3 Subprograma de Control de la Calidad Sanitaria del Agua
Personal Capacitacin Contratos Ocasionales Materiales/ Equipos Varios Subtotal 4 Subprograma de Control de plagas
Personal Capacitacin Contratos Ocasionales Materiales/ Equipos Varios Subtotal Total 90 Presupuesto Operativo por Actividades
CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MENSUAL Hipoclorito de sodio Equipo de medicion de cloro *'Analisis microbiologico * 02 veces al ao CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL MENSUAL Insecticidas y rodenticidas Otros COSTO SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA COSTO SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 91
IV. ASPECTOS CONTABLES
92
CONTENIDO
I Generalidades II Importancia de la Contabilidad III Gua para la clasificacin de los ingresos IV Gua para la clasificacin de los gastos V Saldo Operativo VI Provisiones VII Inversiones VIII Obligaciones por Pagar IV Obligaciones por Cobrar X Guas prcticas para un control interno
4.0.1 Generalidades
El objetivo perseguido en la edicin de este manual de Aspectos Contables en la actividad pesquera artesanal de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales es el de dotar a los entes encargados de desarrollar un procedimiento general que de manera sistemtica, sencilla y completa facilite un movimiento contable y financiero adecuado a las necesidades de los administradores.
Dada la diversidad de factores externos y propios de cada infraestructura pesquera artesanal se pretende, dentro de lo posible, que los mtodos y procedimientos aqu expuestos sean de aplicacin general.
Los procedimientos contables son llevados por el contador con sus elementos necesarios como libros, catlogo de cuentas, es decir una contabilidad formal.
Por lo que se refiere a los libros, se manejan los tradicionales (los libros principales y los libros auxiliares), es decir, el Diario, el Mayor, Caja, Inventarios, Registros de Compra, Registro de Ventas.
Pero aparte de estos Registros, para que el administrador y el Gremio manejen y controlen bien los flujos de ingreso y gastos y la utilizacin de los saldos, se han establecidos para tal fin registros econmicos que se caracterizan por su sencillez que es fcil de entender, por sus trminos claros, fcil de analizar y facilitar el control, cuya presentacin se resumen en una hoja de balance mensual.
93 4.0.2 Importancia de la Contabilidad
La Contabilidad es un sistema de informacin necesario para que las organizaciones sociales conozcan los resultados de su operacin y su posicin financiera a una fecha determinada.
Es til tanto para usuarios internos de la organizacin, es decir de la administracin de la misma, como para usuarios externos (supervisores, promotor).
La informacin contable es un elemento fundamental para la evaluacin del desempeo de la organizacin y para la toma de decisiones que influir de manera determinada en su supervivencia y en su eventual crecimiento y para monitorear el uso apropiado de los recursos.
4.0.3 Gua para la clasificacin de los ingresos
En la contabilidad basada en los ingresos de efectivo por los servicios prestados se registran slo cuando se convierte en efectivo; es decir, no se registran los ingresos que no se hicieron efectivos.
Los pendientes por cobrar se deber reconocer en el derecho de cobrar en una cuenta del Activo (Obligaciones por Cobrar) lo cual coadyuva a una integracin de los ingresos que no se hicieron efectivos en su oportunidad.
La expresin monetaria de los valores recibidos, producidos por el otorgamiento de servicios en las infraestructuras pesqueras artesanales lo llamamos pago en efectivo; por lo que debe registrar cada movimiento en la contabilidad para saber de dnde proviene y en que se gasta.
La lgica empresarial implica que estos ingresos deben superar los egresos para obtener saldo positivo.
Los ingresos estn clasificados por rubros de servicios, agrupados de acuerdo a los servicios que brinda la mayora de las infraestructuras pesqueras artesanales. Se debe tener en cuenta que los servicios no mencionados en el Formato de Balance se debe declarar en el rubro de Otros servicios, tales como: servicio de carreta, alquiler de cajas, radio, etc.
Registro de Ingresos:
Corresponde al pago que realizan los usuarios sean estos pescadores y/o comerciantes por los servicios que presta el Desembarcadero .Los servicios que prestan un desembarcadero son: - Uso de muelle - Servicios de comerciantes - Estacionamiento - Guardiana - Servicios Higinicos - Otros servicios.
94 Para el llenado del formato de informacin de los ingresos se debe considerar la tarifa utilizada por cada servicio y el nmero de servicios otorgados por la infraestructura. Esta informacin depende de la cantidad de servicios por mes en cada rubro.
4.0.4 Gua para la clasificacin de los Gastos
Se define como gasto a la accin de gastar (emplear el dinero en algo).
En un sentido econmico se conoce como gasto a la cantidad que se gasta o a todo lo que se haya pagado, por lo que se supone un desembolso financiero, ya sea movimiento de caja o bancario. El pago de un servicio, por ejemplo, la conexin de Internet y el arrendamiento de un local para dictar seminarios, son gastos habituales que forman parte de los egresos de la gestin. Se necesita controlar los gastos para que los ingresos le permitan afrontar las obligaciones y cumplir con las actividades de la gestin.
La organizacin social debe conocer al detalle sus gastos ya que atenta contra la ganancia.
Registro de Gastos
Corresponde a los gastos que ocasiona la administracin del desembarcadero, incluyendo las remuneraciones del personal; estando divididos en:
I GASTOS ADMINISTRATIVOS II GASTOS OPERATIVOS III REPARACIONES
4.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Son todos los gastos que ocasiona la administracin del Desembarcadero, incluyendo la remuneracin del personal como sigue:
1.1 Gastos Generales
1.1.1 tiles de escritorio: Papel, folder, archivadores, libro de caja, papel carbn, lpiz, lapicero, borrador, cinta de mquina para escribir, engrapadora, perforador, calculadora, sellos, Tampones, tinta de impresora, etc.
1.1.2 Impresiones: Talonarios, ticket, papel y sobres membretado, fotocopias, etc.
1.1.3 Telecomunicaciones: Telfono, fax, correo, encomiendas, etc.
95 1.1.4 Trmites Legales: Legalizacin de documentos y libros, gastos de notaria de la Infraestructura.
1.1.5 Honorarios Profesionales para la Administracin: Pago al Contador, Asesor Legal
1.1.6 Tributos Municipales: Baja polica, licencia de funcionamiento, autorizacin sanitaria.
1.1.7 Gastos Bancarios: Talonarios de cheque, comisin por giros, mantenimiento y otros conceptos.
1.1.8 Viticos y Movilidad: Gastos en viajes de comisin para asuntos de la gestin administrativa (transporte, alimentacin, alojamiento). Los viajes tienen que ser autorizados por el Administrador y el comit Fiscalizador del Gremio.
1.2 Remuneraciones
1.2.1 Administrador (Sueldo neto) 1.2.2 Sub administrador (Sueldo neto) 1.2.3 Operarios (Salario neto) 1.2.4 Eventuales (Salario neto) 1.2.5 Gratificaciones (Fiestas Patrias, Navidad) 1.2.6 Leyes sociales por parte del empleador y empleado (ESSALUD, IES, accidentes de trabajo) Nota: Los gastos se registran el da que se paga.
4.2 GASTOS OPERATIVOS:
Son todos los gastos destinados a mantener el funcionamiento en condiciones apropiadas de trabajo de las instalaciones y equipos y se subdividen en tres (3) tipos: suministros, mantenimiento y fletes.
2.1. Suministros
2.1.1 Energa elctrica: pago por corriente elctrica
2.1.2 Agua: pago por consumo o compra de agua
2.1.3 Combustible: pago por compra de gasolina, petrleo para los motores
2.1.4 Lubricantes: aceite y grasas que requieren los motores
2.1.5 Materiales de limpieza: escobas, recogedores, baldes, trapos, mangueras, detergente, jabones, desinfectantes, cera, etc.
96 2.1.6 Herramientas y otros implementos de trabajo: lijas, brocha, broca, linterna pito, etc.
2.1.7 Vestuario y medicinas para el personal: botas, guantes, Mamelucos, Desintoxicantes, etc.
2.2 Mantenimiento
Comprende aquellos materiales que sirven para la proteccin de superficie y cambio de piezas por desgaste normal en su uso.
2.2.1 Muelle: llantas, cadenas, pernos, etc.
2.2.2 Materiales de construccin: cemento, arena, yeso, fierro, alambres, clavos, etc.
2.2.3 Pintura: para pintar paredes, equipos; grasas para preservar fierros
2.2.4 Materiales elctricos y sanitarios: fusibles, focos, sockets, fluorescentes, interruptores, toma corrientes, pilas, gritera, empaquetaduras, uniones, niples, codos, etc.
2.2.5 Repuestos: filtros, bujas, platinos, etc.
2.3 Fletes
Pagos por transporte de materiales, insumos, combustible, repuesto o equipos.
4.3 REPARACIONES
Corresponde a todos los gastos relacionados a resanar las fallas, desperfectos, imprevistos en las instalaciones y equipos.
- Reparacin de puertas, ventanas, cerrojos, maquinarias y equipos, sistema elctrico, sanitarios, etc. Incluye costo de los materiales y de la mano de obra como: pago al carpintero, electricista, gasfitero, tcnico mecnico, albail, etc.
- Cuando se requiere de contratar personal calificado hay que pedir en lo posible tres preformas, indicando el costo y de ser pertinente firmar un contrato de locacin de servicios con el profesional o empresa que presente la mejor oferta.
- Cuando una reparacin no se puede pagar con los ingresos del mes y hay que utilizar las reservas acumuladas, el gasto no va registrado en el rubro que es para las reparaciones menores, por no ser ya un gasto corriente.
- El total de gastos corrientes: es la suma de los gastos administrativos, los gastos operativos, las reparaciones menores que no excedan de 1 UIT.
97 - Los gastos no corrientes: son aquellos que no se pagan con los Ingresos corrientes y que se cubren con las reservas o con un prstamo como: inversiones, reparaciones mayores; pago de indemnizaciones
V Saldo Operativo
EL Saldo Operativo proviene de la diferencia resultante del total de los ingresos y los gastos totales efectuados en el mes.
El saldo operativo es positivo cuando los ingresos captados por servicios que brinda la infraestructura son superiores a los gastos.
El saldo operativo es negativo cuando los ingresos por servicios captados en un periodo determinado no cubren los gastos efectuados, lo que significa que el desembarcadero est consumiendo sus reservas, en lugar de aumentarlas.
VI Provisiones
El saldo indicado sirve para efectuar las provisiones del fondo de reposicin y previsin social, que permitir contar con los fondos para la renovacin de los equipos obsoletos y el pago de la indemnizaciones al personal cesante, los mismos que deben ser depositados en una cuenta de ahorros.
Saldo Neto:
Se obtiene restando el saldo operativo de las provisiones del fondo de reposicin y previsin social.
Si el saldo es positivo, significa que el desembarcadero opera en forma rentable y, si es negativo significa que no est cubriendo sus costos.
En el balance, despus del Saldo Neto se registran los gastos no corrientes como las inversiones, reparaciones mayores, prstamos que se reciben con signo positivo y si se pagan con signo negativo, los intereses que se recibe por las cuentas de ahorro, en el rubro de transferencias las operaciones de cambio por compra o venta de dlares, al final para saber cunto de dinero se tiene al final de mes, colocamos primero el total del dinero acumulado al final del mes anterior y luego sumamos el saldo operativo y agregamos las otras sumas y restas despus del saldo neto obteniendo como resultado:
El Total Acumulado a Fin de Mes:
El total debe ser igual a la suma de los saldos de caja y de cuentas bancarias el ltimo da del mes.
Con la finalidad de no complicar los registros econmicos ni el balance mensual se ha eliminado las Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar y
Se instruye al administrador que los pagos sean al contado, sin embargo como en la prctica a veces esto no es posible se indica que al pie de balance se muestren 98 las Obligaciones por Pagar y las deudas de terceros con el Desembarcadero en el rubro de Fondos Exigibles
4.4 Guas prcticas para un control interno
Para mejorar el control de los procesos es necesario se realice las siguientes acciones: Contar con un reporte diario de movimiento de Caja y Bancos. Los gastos deben estar respaldados con documentos o comprobantes de pagos (facturas, boleta de venta). Para reconocer como Cuentas Incobrables, Deber probarse que se agotaron las instancias al alcance de la administracin para lograr su recuperacin. Se establezcan condiciones apropiadas para que la custodia de documentos que ofrezcan seguridad. Deben existir controles adecuados que permitan una supervisin constante par la cobranza dentro del tiempo perentorio, para lo cual es conveniente contar la relacin detallada por antigedad de saldos. Que el uso de almacenes de los materiales de la infraestructura debe tener una adecuada separacin de funciones de autorizacin, registro de control y custodia, as como tambin el registro oportuno de todo lo que se recibe y la verificacin de los registros coincidan con las existencias fsicas. Con respecto al parque vehicular se debe considerarse las adiciones que aumenten el valor del bien, de aquellos gastos de mantenimiento y reparaciones que constituyen gasto corriente. Deben efectuarse inspecciones fsicas de los bienes, con la finalidad de comprobar su existencia y buenas condiciones de uso, formulando reportes.
Los anticipos sobre compras o trabajos a realizar que requieran de un adelanto sobre los mismos debe concretarse la operacin con la correspondiente factura o comprobante de pago al recibir los materiales o trabajos.
Se deben implementar procedimientos para efectuar la compra, recepcin, pago y registro oportuno de las mercaderas considerando lo siguiente: - Solicitud de cotizaciones que permitan la obtencin de mejores precios. - Inspeccin y chequeo de los artculos recibidos cotejando contra el documento de compra. - La inspeccin de la calidad de la compra y verificacin de la documentacin.
Para la liquidacin de compra de gasolina, artculos de limpieza, papelera etc., es indispensable que se cuente con comprobantes de pago para ser considerados como gastos.
El consumo de gasolina y lubricantes del parque vehicular se debe llevar un control por vehculo, teniendo en cuenta el kilometraje recorrido as como de su mantenimiento y reparacin para determinar el rendimiento promedio del vehculo y cotejarlo con el esperado para poder determinar variaciones y aclararlas.
99 4.5 FORMATO DE BALANCE Cdigo BALANCE MENSUAL Expresado en nuevos soles INGRESOS S/. 707.1 1 Uso de Muelle 707.2 2 Servicios a Comerciantes 707.3 3 Estibadores 707.4 4 Estacionamiento 707.5 5 Alquiler de Oficina 707.6 6 Guardiana 707.7 7 Servicios Higinicos 707.8 8 Agua y Energa 707.9 9 Mesas de Comerciantes Minoristas 708.10 10 Servicio de Balanza 708.11 11 Derecho de Funcionamiento de Kioscos 708.12 12 Servicios de Almacenaje 708.13 13 Servicios de Telefona. 708.14 14 Otros Servicios GASTOS CORRIENTES S/. 94.00 1 Gastos Administrativos 93.00 2 Gastos Operativos 63.00 3 Reparaciones Menores SALDO OPERATIVO 68.00 PROVISIONES (40 %) 68.10 Fondo de Reposicin (20 %) 68.20 Previsin Social (20 %) SALDO DEL MES 41.40 Participacin de la Asociacin 33.00 Inversin Nueva 33.00 Inversin de Reposicin 63.40 Reparacin Mayor 47.10 Pago de Indemnizacin 42.10 Proveedores (Facturas por Pagar) 12.10 Clientes 12.10 Clientes 40.10 Fraccionamiento Tributario 77.00 Ingresos Financieros 0.01 Transferencias de S/. A $ Transferencias de $ a S/. Acumulado Mes Anterior 100 GREMIO DE PESCADORES ARTESANALES DE
10.00 TOTAL ACUMULADO A FIN DE MES S/.
10.40 Saldo Banco 10.40 Cta. Cte 10.41 Cta de Ahorros 10.10 Saldo de Caja 10.10 OBLIGACIONES POR PAGAR 401 Gobierno Central (SUNAT) IGV - Fondo de Solidaridad - IES 403 Inst. Pblicas (ESSALUD - SNP - ONP - AFP) 41 Remuneraciones y Participaciones. Por pagar 42 Facturas y/o Boletas por pagar OBLIGACIONES POR COBRAR 121 Facturas y/o Boletas por Cobrar 168 Cuentas por Cobrar Diversas
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE
INGRESOS MES Expresado en Nuevos Soles TARIFA CANTIDAD 701.1 1. USO MUELLE 1.1 Atraque 1.1.1 Chalanas 1.1.2 Embarcaciones de 0-5 T.M. 1.1.3 Embarcaciones de 5-8 T
1.1.4 Embarcaciones de cerco (bolichitos) 1.2 Desembarco 1.2.1 Pescado Blanco 1.2.2 Pescado Popular 1.2.3 Mariscos 1.2.4 Pescado Industrial 1.3 Ingreso al Muelle 1.3.1 Triciclos 1.3.2 Autos 1.3.3 Camionetas 1.3.4 Cmara de 1 - 3 T.M. 1.3.5 Cmara de 4 - 7 T.M 1.3.6 Cmara de 8 a ms T.M
101
707.2 2. SERVICIO A COMERCIANTES
2.1. Manipuleo Muelle 2.1.1. Pescado Blanco 2.1.2. Pescado Popular 2.1.3. Pescado Uso Industrial 2.1.4 Mariscos 2.1.5. Otros
2.2 Uso de Pozas 2.3 Manipuleo Salado 2.4 Autos 707.3 3. ESTIBADORES 707.4 4. ESTACIONAMIENTO 4.1. Autos 4.2. Combis Pequeas y Camionetas 4.3. Combis Grandes 4.4. Cmara de 6 T.M. 4.5. Cmara de 8 T.M. 4.6. Cmara de 8 - 12 T.M 707.5 5. ALQUILERES DE OFICINA 707.6 6. GUARDIANIA 6.1. Almacenaje 6.2. Vehculos (noche) 707.7 7. SERVICIOS HIGIENICOS 759 8. SERVICIO DE AGUA Y ENERGA 9. MESAS COMERCIANTES 10. SERVICIO DE BALANZA 707.8 11. DERECHO DE FUNCIN DEL KIOSCO 707.9 12. SERVICIO TELEFNICO
TOTAL INGRESOS
102 4.6 Formato de Egresos
EGRESOS MES: Expresado en Nuevos Soles 1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.1 Gastos Generales 603 1.1.1. tiles de Escritorio 637.1 1.1.2. Impresiones 631 1.1.3. Telecomunicaciones 655 1.1.4. Trmites Legales 632 1.1.5. Honorarios Profesionales 643 1.1.6. Tributos Municipales 646 1.1.7. Tributos SUNAT (IGV - IES) 639 1.1.8. Gastos Bancarios 630.2 1.1.9. Viticos 635 1.1.10. Alquileres 630.3 1.1.11. Movilidad 659 1.1.12. Gastos Diversos 1.2. Remuneraciones 411.1 1.2.1. Administrador 411.2 1.2.2. Secretaria 411.3 1.2.3. Operario 638 1.2.4. Eventuales 638.2 1.2.5. (Incentivos) Vacaciones 623 1.2.6. Gratificaciones 40 1.2.7. Leyes Sociales (ESSALUD, AFP) 2. GASTOS OPERATIVOS 2.1. Suministros 636.1 2.1.1. Energa Elctrica 636.1 2.1.2. Agua 602 2.1.3. Combustibles 602.2 2.1.4. Aceites y Grasas 604.3 2.1.5. Materiales de Limpieza 604.4 2.1.6. Herramientas y otros Implementos 629 2.1.7. Vestuarios del Personal, medidor 2.2. Mantenimiento 634.1 2.2.1. Muelle, Llantas, etc. 634.2 2.2.2. Materiales de Construccin 634.3 2.2.3. Pintura 634.4 2.2.4. Materiales Elctricos / Sanitarios 634.5 2.2.5. Repuestos, Filtros 2.3 FLETES 103 3. REPARACIONES MENORES TOTAL GASTOS CORRIENTES Reparaciones Mayores Inversin Proveedores Fraccionamiento Pago de Indemnizaciones TOTAL DE EGRESOS
104
V. ANEXOS
105
5.1 MODELO DE MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES - MOF PARA LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES
TITULO : OBJETIVOS
TITULO II : LOS ORGANOS DE GESTION
TITULO III : EL ORGANO DE DIRECCION.
TITULO IV : EL ORGANO DE EJECUCION.
CAPITULO I : EL ADMINISTRADOR CAPITULO II : FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL OPERATIVO
TITULO V : EL ORGANO DE ASESORAMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL
106
Ttulo I
OBJETIVOS Articulo 1.- El presente Manual de Organizacin y Funciones MOF, establece las funciones y atribuciones de los rganos de gestin del Desembarcadero Pesquero Artesanal de y las funciones generales del personal que labora en el mismo.
Ttulo II Los rganos de Gestin Articulo 2.- La estructura orgnica de la administracin del Desembarcadero es la Siguiente:
a) rgano de Direccin : Organizacin Social
b) rgano de Ejecucin : La Administracin c) rgano de Asesoramiento : PRODUCE y FONDEPES. .
Ttulo III Los rganos de Direccin
Articulo 3.- El rgano de Direccin est conformado por la ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE. Tiene la responsabilidad por el buen funcionamiento de los servicios, estado de los equipos e instalaciones y por el adecuado manejo econmico del Desembarcadero. Artculo 4.- Las funciones y atribuciones generales de la Asociacin travs de Junta Directiva son:
a) Planificar, Supervisar y evaluar las acciones que se desarrollan en la administracin del Desembarcadero. b) Controlar y evaluar al personal permanente del Desembarcadero c) Fiscalizar el movimiento econmico vigilando el cobro adecuado de las tarifas y la utilizacin correcta de los ingresos para las necesidades de operacin y de mantenimiento y reposicin de los equipos. d) Dar cuenta en forma directa e indirecta al administrador a la Asamblea General de Socios, PRODUCE, FONDEPES y la DIREPRO, para que ilustren sobre la gestin administrativa del Desembarcadero. e) Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas que emitan el PRODUCE y el FONDEPES
107 Artculo 5.- En el ejercicio de estas funciones, son atribuciones y obligaciones especficas de la Junta Directiva:
a) Brindar a todos los usuarios los servicios bsicos y complementarios de la infraestructura, cautelando que no se realicen actividades paralelas de desembarque o manipuleo y comercializacin de productos hidrobiolgicos fuera de las instalaciones de la infraestructura, para evitar el desorden y la contaminacin ambiental. b) Preservar el buen estado de la infraestructura efectuando el mantenimiento peridico preventivo de las obras civiles y equipos, as como las reparaciones que correspondan, cuidando en ese sentido que se cumpla con el respectivo plan de mantenimiento y conservacin que instituya el FONDEPES, as como cautelar la adecuada limpieza y eliminacin de los desechos propios de las actividades. c) Seleccionar al Administrador, el cual, preferentemente, deber tener calificacin profesional a fin al cargo, en base a la capacitacin efectuada por el PRODUCE. d) Coordinar con el Administrador la contratacin de los dems trabajadores del Desembarcadero. e) Decidir en forma conjunta con el PRODUCE, resolucin del contrato de trabajo con el administrador, por prdida de confianza o cualquier otra causa debidamente justificada. f) Participar en la elaboracin del Manual de Organizacin y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, y otros manuales necesarios para la administracin del Desembarcadero. g) Elaborar junto con el Promotor de la DIREPRO el Plan Operativo Anual, presupuesto, Proyectos de inversin y el reajuste de las tarifas del Desembarcadero. h) Proponer al PRODUCE la escala de remuneraciones del personal del Desembarcadero de acuerdo al mercado laboral, su capacidad econmica y a las normas legales vigentes. i) Vigilar que el personal administrativo cumpla su horario y sus obligaciones de trabajo; respetando las lneas de autoridad. j) Autorizar gasto en Reparaciones y Repuestos hasta un mximo de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). k) Reportar mensualmente al PRODUCE sobre la gestin administrativa del Desembarcadero, as como del movimiento econmico de los mismos y en general, proporcionarle cualquier otra informacin vinculada a la administracin de dicha infraestructura y al FONDEPES en relacin a su equipamiento, entre ellos, el detalle del mantenimiento, reparaciones y mejoras en cada perodo que se informa. l) Permitir el acceso al Desembarcadero de los funcionarios pertinentes del PRODUCE y del FONDEPES y DIREPRO, facilitando la revisin de los libros y las cuentas de la administracin a quien corresponda. m) No utilizar las instalaciones y equipos de la infraestructura para fines distintos a los que se estipula en el presente Convenio, ni ceder en uso, alquilar, retirar o movilizar parte alguna de la infraestructura y/o equipos. 108 n) Reportar al FONDEPES en el trmino mximo de 24 horas, cualquier desperfecto o dao ocurrido, precisando las causas y alternativas de solucin propuestas, de ser el caso. o) Cumplir con las normas tributarias y laborales que sean aplicables, manteniendo actualizada la contabilidad y el pago de las obligaciones de toda ndole. p) Al trmino de la vigencia del presente Convenio o cuando ste sea resuelto, entregar al PRODUCE y al FONDEPES, la infraestructura, equipos e instalaciones detallados en el inventario y Memoria Descriptiva, incluyendo las mejoras efectuadas, sin ms deterioro que el producido por el normal y regular uso, conforme a las actividades para las cuales han sido destinadas.
Ttulo IV EL RGANO DE EJECUCION
Articulo 6.- El rgano de Ejecucin est conformado por el Administrador y el personal del Desembarcadero. El Administrador es designado por la Junta Directiva de la Asociacin, previa capacitacin y calificacin, por parte del PRODUCE. Los dems trabajadores permanentes del Desembarcadero, sern seleccionados en consenso por el Administrador y la Junta Directiva, de acuerdo al perfil establecido para este cargo, dando preferencia a las personas que han sido capacitadas por el PRODUCE.
CAPITULO I EL ADMINISTRADOR
Articulo 7.- El Administrador es el representante del Desembarcadero y tienen la plena responsabilidad por su gestin diaria. El es la mxima autoridad de todos los trabajadores y responde de su gestin ante la Junta Directiva de la Asociacin.
Sus atribuciones y obligaciones son:
1. Contratar al personal necesario en coordinacin con la Junta Directiva 2. Organizar el trabajo para el desarrollo ptimo de los servicios que presta el Desembarcadero. 3. Contratar mano de obra eventual si el movimiento de transacciones y servicios as lo requiere. 4. Mantener en orden el funcionamiento de los servicios 5. Aplicar los reglamentos a los usuarios con que cuenta la infraestructura. 6. Velar por la limpieza en todo el mbito del Desembarcadero, el mantenimiento de los equipos e instalaciones. 109 7. Controlar los ingresos y egresos del Desembarcadero, aplicando las tarifas vigentes a todos los usuarios de los servicios. 8. Destinar los ingresos a los rubros de gastos y reservas previstos. 9. Decidir gastos por mantenimiento y reparaciones hasta un equivalente a 2 remuneraciones Mnimas Vitales. 10. Manejar las cuentas bancarias en forma mancomunada con un representante titular o suplente de la Junta Directiva. 11. Manejar la caja chica hasta un equivalente a de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT); llevar el Libro de Caja y tener los cobros y registros econmicos al da. 12. Atender y firmar la correspondencia 13. Elaborar los balances mensuales y participar con el Promotor en la preparacin del P.O.A., el Presupuesto Anual y reajuste de tarifas del Desembarcadero. 14. Informar a la Asociacin y al PRODUCE sobre la marcha administrativa y de cualquier irregularidad que se presente en el Desembarcadero y recomendar de ser el caso el reajuste de las tarifas. Artculo 8.- EL SUB ADMINISTRADOR (En caso que se justifique apoya al Administrador).
CAPITULO II FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL OPERATIVO
Artculo 9.- El personal operativo colabora en las labores de control, vigilancia, guardiana, limpieza, mantenimiento y operatividad de los servicios, dependen directamente del Administrador. Son tareas especficas del personal operativo: 1. Vigilar el ingreso y salida de personas y unidades mviles de los usuarios del desembarcadero e impedir el ingreso de personas no autorizadas. 2. Cuidar los materiales y equipos del desembarcadero y los que se encuentran en custodia dentro del mismo. 3. Efectuar la limpieza de las instalaciones del desembarcadero 4. Efectuar el mantenimiento y cuidado fsico del desembarcadero, asegurando el buen estado y la operatividad de todos los equipos y bienes. 5. Proporcionar las facilidades del caso a los usuarios de los diferentes servicios.
110 TITULO V EL ORGANO DE ASESORAMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL
Articulo 10.- El rgano de asesoramiento, supervisin y control, est conformado por la Direccin General de Pesca Artesanal del MINISTERIO DE LA PRODUCCION PRODUCE, FONDEPES
Artculo 11.- Las funciones y atribuciones del PRODUCE son: 1. Brindar el apoyo administrativo y asesoramiento tcnico en los aspectos relaciones a la buena marcha del desembarcadero. 2. Fiscalizar y supervisar peridicamente, a travs del rgano competente, la gestin econmica del desembarcadero, en tal sentido, controlar el uso correcto y exclusivo de los ingresos para la operacin, mantenimiento y conservacin, as como para las mejoras que se requieren. 3. Asegurar el mantenimiento y el buen estado de la infraestructura 4. Capacitar a la Junta Directiva de la Asociacin y al pescador del Desembarcadero para sus funciones de gestin y administracin. 5. Elaborar y actualizar el Estudio de Costos para fijar las tarifas a cobrarse, para cada uno de los servicios que se presten a travs del desembarcadero. 6. Emitir las normas y los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del desembarcadero. 7. Realizar las gestiones necesarias ante las Entidades del Estado, para lograr la aplicacin de tarifas promocionales, respecto al pago de impuestos, tasas, contribuciones, arbitrios, y cualquier otro derecho o concepto que deba pagarse a tales entidades. 8. Disponer el cambio del Administrador que a su juicio resulte incompetente, o que su desempeo demuestre la comisin de irregularidades, justificado y coordinado con la organizacin social. 9. Establecer la poltica de remuneraciones del personal del desembarcadero, de acuerdo a su capacidad econmica y al rgimen laboral pertinente. 10. Asesorar la elaboracin del Plan Operativo, Presupuesto anual y aprobar proyectos de inversin del desembarcadero. 11. Supervisar la buena marcha de la administracin. Artculo 12.- Las funciones y atribuciones del FONDEPES son:
1. Brindar el asesoramiento tcnico para el adecuado uso, mantenimiento, conservacin y reparacin de la infraestructura civil, equipos e instalaciones en general. 2. Efectuar la supervisin tcnica y verificaciones que correspondan respecto al estado de conservacin, operatividad y cumplimiento del programa de mantenimiento de las infraestructuras, equipos e instalaciones. 3. Aprobar, modificar o rechazar cualquier propuesta de mejoras, ampliaciones y sustituciones que se propongan de equipos, instalaciones o de obras civiles en general.
111
5.2 MODELO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO - RIT PARA LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES
TITULO I : OBJETIVOS TITULO II : DE LA JORNADA DE TRABAJO TITULO III : DEL DESCANSO CAPITULO IV : DE LAS REMUNERACIONES CAPITULO V : EL ORGANO DE ASESORAMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL
CAPITULO VI : DE LA DISCIPLINA
CAPITULO VII : DISPOSICIONES FINALES
112
TITULO I OBJETIVOS
Articulo 1.- Establecer las normas laborales que se aplicarn en el Desembarcadero. Estas normas son de aplicacin para todo el personal rentado que labora en el Desembarcadero.
TITULO II DE LA JORNADA DE TRABAJO
Articulo 2.- Los trabajadores del Desembarcadero tendrn un horario de trabajo que se ajustar a las necesidades de atencin a los usuarios. El Administrador fijar el horario semanalmente, salvo casos justificados (ver Art 3).
Articulo 3.- En caso de emergencia o necesidad del servicio, la prolongacin de la jornada de trabajo ms all de las 8 horas, es obligatorio, no pudiendo en ningn caso excederse ms de 4 horas. En estos casos se compensar con descanso al da siguiente, no debiendo acumularse ms de 48 horas semanales.
Articulo 4.- En el cuadro semanal de actividades, el Administrador podr asignar tareas a un trabajador que no son especficas de su cargo (por ejemplo labores operativas) sin que esto signifique cambio de categora o remuneracin.
Articulo 5.- Cuando el personal permanente dentro de su horario de trabajo no se de abasto para cubrir los requerimientos de servicio, el Administrador podr recurrir a la contratacin de personal eventual.
Articulo 6.- Los trabajadores iniciarn sus labores a la hora sealada en los diferentes horarios de trabajo que disponga el Administrador y no podrn abandonar o alejarse del Desembarcadero en horas de labor, sin autorizacin del Jefe respectivo.
TITULO III DEL DESCANSO
Articulo 7.- Los trabajadores del Desembarcadero gozaran de un descanso mnimo de 24 horas seguidas a la semana, no siendo necesariamente el descanso en los das Domingos y feriados no laborables.
Articulo 8.- El Administrador elaborar el rol del descanso semanal del personal.
Articulo 9.- Los trabajadores gozarn de treinta das de descanso vacacional, despus de cada ao de trabajo. Este ser fijado por acuerdo entre el trabajador y el administrador de conformidad al rol establecido, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
Articulo 10.- El pago de la retribucin vacacional se har al inicio del descanso, debiendo el trabajador firmar una constancia en la fecha de inicio de las vacaciones, ya sea en un asiento especial del libro de planillas o en el libro de vacaciones. 113
CAPITLO IV DE LAS REMUNERACIONES
Articulo 11.- La remuneracin que perciba el trabajador ser fijada de acuerdo a su categora laboral y se calcular sobre la base de una asignacin mensual.
Articulo 12.- La remuneracin mensual estar conformada por dos partes: una fija y Bonificaciones de Ley y las horas extras que tuvieran lugar.
Articulo 13.-La remuneracin que percibe el trabajador tiene el carcter de intangible y no podr ser retenida ni embargada, salvo orden judicial.
Articulo 14.- El cobro de la remuneracin lo har el trabajador personalmente, quien firmar los documentos respectivos, salvo que se encuentre imposibilitado de hacerlo, en cuyo caso se le abonar al mandatario que el trabajador ordene por escrito acorde con la legislacin vigente.
CAPITLO V DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL DESEMBARCADERO
Articulo 15.- Durante la labor diaria, todo trabajador est obligado a protegerse asimismo, y a sus compaeros de trabajo, contra toda clase de accidentes.
Articulo 16.- El trabajador deber reportar al Administrador, las condiciones peligrosas existentes en las instalaciones o equipos del desembarcadero y prcticas peligrosas de trabajo que puedan originar accidentes, para cuya prevencin el Administrador deber adoptar las acciones inmediatas para corregir o eliminar los elementos peligrosos o condiciones de riesgo en el desembarcadero.
Artculo 17.- El desembarcadero deber contar en forma permanente con un extintor para combatir un eventual incendio, de igual modo con un botiqun de primeros auxilios, para atender posibles casos de accidentes y enfermedades leves que se presenten.
Artculo 18.- El Administrador y/o los trabajadores deben vigilar en forma permanente que los extintores se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, cuidando que los materiales inflamables sean renovados peridicamente siguiendo las especificaciones de los fabricantes.
Articulo 19.- El Administrador deber disponer que coloquen carteles preventivos de seguridad en zonas visibles.
Articulo 20.- Los trabajadores estn obligados a mantener las zonas de trabajo libre de estorbos y desperdicios e invocando la colaboracin de los usuarios.
CAPITULO VI DE LA DISCIPLINA 114
Articulo 21.- Los trabajadores debern mantener la disciplina adecuadamente por ser ella elemento bsico para la buena marcha del desembarcadero y la prestacin de un servicio eficiente.
Articulo 22.- Los trabajadores ejecutarn las labores que se les encomiende, cumpliendo estrictamente las rdenes dadas y poniendo en ello el mximo inters, capacidad y experiencia.
Articulo 23.- Todo trabajador que ingrese a laborar al desembarcadero, deber recibir de inmediato de parte del Administrador, las instrucciones sobre el presente Reglamento y las medidas de seguridad.
Articulo 24.- Esta prohibido abandonar el puesto de trabajo en horas de labor sin causa justificada y sin la autorizacin respectiva.
Articulo 25.- Las medidas disciplinarias a tomarse son:
a) Amonestacin Verbal b) Amonestacin por escrito c) Suspensin Temporal d) Despido Articulo 26.- Se aplicar la sancin de amonestacin, primero verbal, luego por escrito, cuando el trabajador incurra en las siguientes faltas:
a) Llegar tarde al trabajo sin justificacin b) Presentarse al trabajo en estado de ebriedad c) Paralizar el trabajo antes de la hora sealada para la salida d) Abandonar el trabajo en horas de servicio, sin autorizacin respectiva e) Negarse a trabajar en caso de emergencia f) Faltar de palabra a otro trabajador dentro de las horas de trabajo g) Retener indebidamente dinero, herramientas o equipo que deben ser entregados al finalizar la jornada. h) Expedir comprobantes de pago en blanco o cifras adulteradas. i) Usar las instalaciones para guardar objetos ajenos j) Ser causante por negligencia o abandono de daos al patrimonio del Desembarcadero. Articulo 27.- Se aplicar la sancin de suspensin cuando el trabajador reincida en una de las faltas mencionadas en el artculo anterior. Primero se suspender por tres das. Si el trabajador reincide en la misma falta, la suspensin ser de 15 das.
Articulo 28.- Se aplicar la sancin de despido por las siguientes faltas graves de acuerdo a la normatividad vigente;
a) El incumplimiento injustificado de las obligaciones de trabajo, la reiterada resistencia a las rdenes de sus supervisores relacionadas con sus labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo y de Seguridad Industrial, debidamente aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, que en todos los casos, revistan gravedad.
b) La disminucin deliberada y reiterada en el rendimiento de su labor, sea del volumen o calidad de produccin salvo los casos no atribuibles al trabajador; 115 siempre que previamente sea verificado por los servicios inspectores del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo.
c) La utilizacin o disposicin de los bienes o servicios del centro de trabajo de los que se encuentren bajo su custodia en perjuicio del empleador y en beneficio propio o de terceros.
d) El uso o entrega a terceros de procedimientos de fabricacin considerados secretos, as como informacin de igual naturaleza.
e) La realizacin de actividades idnticas a las que ejecuta por el empleado atrayndose la clientela de este sin su autorizacin escrita; as como proporcionar intencionalmente informacin falsa al empleador causndole perjuicio.
f) La concurrencia reiterada al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes y aunque no sea reiterada, aunque por la naturaleza de la funcin o del trabajo que desempea revista excepcional gravedad. La Autoridad Policial presentar su concurso para coadyuvar en la verificacin de tales hechos, los que har constatar en el atestado respectivo, la negativa del trabajador de someterse a la prueba correspondiente se considerar como reconocimiento de dicho estado.
g) Las ausencias injustificadas por ms de tres das consecutivos o las ausencias injustificadas no consecutivas por ms de cinco das en un perodo de treinta das calendario o ms de quince das en un perodo de ciento ochenta das calendario.
h) Incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento grave de palabra en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerrquico o de sus compaeros de labor, dentro del centro de trabajo o fuera, cuando los hechos se deriven directamente de la relacin laboral.
i) Causar intencionalmente graves daos materiales en los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos y documentacin.
CAPITULO VII DISPOSICIONES FINALES
El presente Reglamento Interno de Trabajo podr ser modificado a solicitud de la Junta Directiva previa autorizacin del PRODUCE.
116
5.3 MODELO DE REGLAMENTO DE USO Y OPERATIVIDAD DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES
TITULO I : ASPECTOS GENERALES
CAPITULO I: NATURALEZA, FINALIDAD Y ALCANCE
TITULO II : DEL GREMIO, LA ADMINISTRACION, LA INFRAESTRUCTURA
CAPITULO I : DEL GREMIO DE PESCADORES CAPITULO II : DE LA ADMINISTRACIN CAPITULO III: DE LA INFRAESTRUCTURA
TITULO III : DE LA VENTA DE LOS SERVICIOS Y TARIFAS
CAPITULO I : VENTA DE SERVICIOS CAPITULO II : DE LOS USUARIOS Y DIRECTIVAS DE TARIFAS
CAPITULO IV : DE LA OPERATIVIDAD DEL DESEMBARCADERO
CAPITULO I : DEL ACCESO AL DESEMBARCADERO CAPITULO II : DEL PERSONAL OPERATIVO CAPITULO III: DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES
CAPITULO V : DISPOSICIONES FINALES
REGLAMENTO DE USO Y OPERATIVIDAD DE LOS DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES
117
TITULO I ASPECTOS GENERALES
CAPITULO I Naturaleza, finalidad y alcance
Articulo 1 Mediante Convenio suscrito entre el Ministerio de la Produccin PRODUCE, FONDEPES y las ORGANIZACIONES SOCIALES DE PESCADORES ARTESANALES, se otorga en calidad de cesin y uso, la Administracin de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales a las referidas Organizaciones Sociales, en el cual se determina las obligaciones, atribuciones, competencia de cada una de las partes.
Artculo 2 La finalidad del presente Reglamento, es preservar el buen estado de la Infraestructura de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales para brindar a los usuarios un adecuado servicio donde prime el orden y las condiciones higinicos sanitarias.
Artculo 3 El alcance, ser de aplicacin para la Administracin de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, personal operativo y usuarios en general comprendidos dentro de esta actividad.
TITULO II Del Gremio, la Administracin, la Infraestructura
CAPITULO I Del Gremio de Pescadores
Artculo 4 La Organizacin Social de Pescadores Artesanales-OSPA, se constituye como rgano de Direccin, siendo responsable del buen funcionamiento de los servicios, equipos e instalaciones y el manejo econmico del Desembarcadero y a travs de su Consejo Directivo, el Comit de Fiscalizacin y la Administracin.
CAPITULO II De la Administracin
Artculo 5 La Administracin del Desembarcadero, es el rgano Ejecutivo responsable de gestionar el uso adecuado de los servicios, para lo cual har cumplir las normas de seguridad, higiene y disciplina, estando facultado a 118 suspender al usuario que incumpla cualquiera de las normas antes indicadas y hacer las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
CAPITULO III De la Infraestructura
Artculo 6 Los Desembarcaderos comprenden: Un Muelle Espign, para el desembarque de productos hidrobiolgicos, Zona de lavado, eviscerado y fileteado. Zona de Estacionamiento de vehculos, entre otros. Su uso est orientado principalmente al desembarque y comercializacin de productos hidrobiolgicos.
TITULO III DE LA VENTA DE LOS SERVICIOS Y TARIFAS
CAPITULO I Venta de Servicios
Artculo 7 Los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, brindan los siguientes servicios:
SERVICIO DE USO DE MUELLE SERVICIOS A COMERCIANTES SERVICIOS DE ESTADA DE VEHCULOS SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE SERVICIO DE VENTA DE HIELO SERVICIOS HIGINICOS.
Artculo 8 EL SERVICIO DE USO DE MUELLE, se realizar en estricto orden de llegada, para lo cual un operario verificador constatar el volumen de descarga de productos hidrobiolgicos e identificar al proveedor, armador destinatario de la carga, informando a su vez al Operario Facturador.
Artculo 9EL SERVICIO A COMERCIANTES, el usuario recepcionar los productos hidrobiolgicos y los trasladar hasta la zona de manipuleo y pozas de lavado, posteriormente los estibar en los camiones isotrmicos, previa coordinacin con el Operario Verificador, para que este a su vez informe al Operario Facturador, sobre el pago por los servicios utilizados.
Artculo 10 SERVICIOS DE ESTADA DE VEHCULOS, los vehculos permanecern en las instalaciones del Desembarcadero, cuando lo solicite el usuario y est sujeto al pago por da de permanencia, como lo establezca la Directiva de Tarifas.
119 El usuario coordinar con el Operario Verificador y este a su vez con el Facturador para el cobro respectivo.
Artculo 11 SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLE, el usuario efectuar pago en efectivo al Operario Facturador, entregndole a su vez el comprobante de pago para que el Operario del Grifo, despache el combustible.
Artculo 12 SERVICIO DE VENTA DE HIELO, el usuario efectuar pago en efectivo al Operario Facturador, entregndole a su vez el comprobante de pago para que el Operario de la Planta de Fro, realice el despacho correspondiente.
Artculo 13 SERVICIOS HIGINICOS, el usuario realizar el pago directamente al encargado de estos servicios.
CAPITULO II De los Usuarios y Directiva de Tarifas
Artculo 14 Los usuarios tienen la obligacin de cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, en el uso y demanda de los diversos servicios.
Artculo 15 Los usuarios que demanden los servicios del Desembarcadero, debern efectuar el pago por dichos servicios acorde a la Directiva de Tarifas vigentes, aprobada por la Direccin General de Pesca Artesanal.
Artculo 16 La venta por los servicios que brinda el Desembarcadero es cobrado a los usuarios al contado por la Administracin del Desembarcadero Pesquero Artesanal.
Artculo 17 Las pozas de lavado y mesas de eviscerados y fileteados, estn al servicio exclusivo de los comerciantes minoristas, mayoristas y pescadores, quienes pagarn la tarifa establecida, en estricto orden de llegada.
120 TITULO IV DE LA OPERATIVIDAD DEL DESEMBRACADERO
CAPITULO I Del Acceso al Desembarcadero
Artculo 18 El acceso a las instalaciones del Desembarcadero durante las faenas de trabajo quedan restringidos exclusivamente al personal Administrativo y Operativo, a los usuarios, estibadores, armadores artesanales, personal de seguridad, los verificadores de productos y los comerciantes, todos ellos debidamente acreditados.
Artculo 19 El personal de Vigilancia solicitar su documento de identidad del usuario, entregndole una Tarjeta de Visitante, numerada el cual lo colocar en un lugar visible de la solapa, en tanto dure su permanencia en el Desembarcadero.
Artculo 20 En caso de ingreso de vehculos, el personal de Vigilancia solicitar al conductor la Tarjeta de Propiedad del vehculo, as como el documento de identidad del mismo y de sus acompaantes, entregndole una Tarjeta de Visitante, numerada el cual lo colocar en un lugar visible del parabrisas del vehculo, en tanto dure su permanencia en el Desembarcadero . CAPITULO II Del Personal Operativo
Artculo 21 El OPERARIO VERIFICADOR, es el encargado de verificar los precios de venta y los volmenes comercializados en las cmaras isotrmicas, asimismo otros datos de inters que se requiera, cumpliendo con las indicaciones dadas por el Administrador.
Artculo 22 El OPERARIO FACTURADOR, es el encargado de facturar y verificar la venta por los servicios que demanden los usuarios, al momento de cancelarlos, as como otros datos de inters que se requiera, cumpliendo con las indicaciones dadas por el Administrador.
Artculo 23 El PERSONAL DE SEGURIDAD, es el encargado de velar por la seguridad de los activos del Desembarcadero (Equipos, maquinarias e instalaciones), as como controlar el ingreso y salida de los usuarios y vehculos.
121 Artculo 24 El PERSONAL DE LIMPIEZA, es el encargado de mantener un nivel adecuado de limpieza en las instalaciones del Desembarcadero a fin de que estas actividades se realicen en ptimas condiciones de higiene, saneamiento y salubridad.
CAPITULO III De las Prohibiciones y Sanciones
Artculo 25 Las acciones que se detallan en el presente artculo sern materia de sancin por cuanto su incumplimiento atenta contra el proceso de comercializacin basado en conceptos de salubridad e higiene y ocasionan perjuicios en la infraestructura del Desembarcadero y a la salud pblica.
a. En el Desembarcadero slo se efectuarn transacciones comerciales y relacionadas con el que hacer de las actividades artesanales. b. Ninguna persona que no est autorizada podr ingresar al Desembarcadero y por tanto no podr hacer uso de las pozas de lavado y mesas de eviscerado y fileteado. c. Queda terminantemente prohibido depositar y lavar en el piso, todo tipo de productos hidrobiolgicos. d. En ningn caso se utilizar las pozas de lavado y las mesas de eviscerados y fileteados para otros usos. e. Queda prohibido comer, beber y escupir dentro del Desembarcadero, as como botar basura, vsceras y cualquier otro desecho en el piso. f. Queda prohibido el ingreso de animales a las instalaciones del Desembarcadero.
Artculo 26 En caso de comprobarse incumplimiento reiterado (dos veces) de cualquiera de las normas indicadas en el artculo anterior, el Administrador por informe del Verificador, proceder a llamar la atencin en forma escrita y en la siguiente vez suspender al usuario, segn la gravedad de la falta, en forma temporal o definitiva de los servicios que presta el Desembarcadero Pesquero Artesanal.
Artculo 27 Queda terminantemente prohibido la venta de recursos hidrobiolgicos en tallas menores a lo dispuesto en la normatividad vigente, en periodos de veda y en mal estado de conservacin.
DISPOSICION FINAL
El Reglamento de Uso y Operatividad de los desembarcaderos Pesqueros Artesanales podr ser modificado a solicitud del Consejo Directivo de la Organizacin Social de Pecadores Artesanales, previa autorizacin del PRODUCE-DGPA.