PROCEDIMIENTO GENERAL

MAPEO DE PROCESOS
TABLA DE REVISIONES
REVISIN FECHA DESCRIPCIN DE LA MODIFICACIN
0 10/06/2014 Elaboracin del documento
PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Ing. Martin Armestar
L!e"
Ing. #$an C. C%&'e"
($is!e
Ing. Gastn G$errer)
C)rte"
Ing. Man$e* G$"m&n
Ing. Gestin +e Ca*i+a+
#e,e +e P*anta #e,e +e SSOAA
Gerente +e
O!era-i)nes
FECHA: ./0/102/.3 FECHA: 4/0/.02/.3
Si este +)-$ment) est& im!res) es $na -)!ia n) -)ntr)*a+a5 es res!)nsa6i*i+a+ +e* $s$ari)
aseg$rarse 7$e -)rres!)n+en a *a re'isin 'igente !$6*i-a+a en *a $ni+a+ +e re+
.. OB#ETIVO
El presente procedimiento tiene como objetivo la identificacin de los Aspectos e
Impactos Ambientales
2. ALCANCE
La presente instruccin se aplica para la identificacin de los Aspectos e impactos
Ambientales relacionados a las actividades, productos servicios incluidos en el
alcance del !"A implementado por Andalucita !#A#
MAPEO DE PROCESOS
C+ig): AND IN /.
Versin: //
Fe-%a: ././1.2/.3
P&gina: 2 +e 8
4. RESPONSABLES
"erente de $peraciones
%efe de &lanta
%efe de !e'uridad !alud $cupacional
%efe de (edio Ambiente
%efe de "estin de )alidad
%efe de &roectos
%efe de (antenimiento
%efe de (ina
3. TERMINOLOG9A
As!e-t) Am6ienta*: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
or'ani*acin +ue pueden interactuar con el ambiente modificarlo
Im!a-t) Am6ienta*: )ual+uier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o
servicios de una or'ani*acin#
Pr)-es): )onjunto de recursos actividades interrelacionados +ue transforman
elementos iniciales en elementos finales# Los recursos pueden incluir el personal,
las finan*as, los e+uipos, las t,cnicas los m,todos
O!era-in :nitaria: $peracin +ue es llevada a cabo por una sola
persona.
8. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
La identificacin de las etapas +ue componen un proceso se reali*a -aciendo uso de
los documentos incluidos en el (anual de &rocesos, los cuales describen las etapas
necesarias para ofrecer un producto o servicio# !i el proceso o proecto no estuviera
incluido en el manual, se -ace una breve descripcin de ,l a trav,s del listado de las
etapas consecutivas +ue se si'uen para lo'rar su desarrollo# Las etapas se in'resan en
la columna correspondiente de .(apeo de &rocesos/
)ada una de las etapas se puede describir como un conjunto de actividades u
operaciones unitarias +ue se deben llevar a cabo para obtener el producto de la etapa
espec0fica +ue se est1 anali*ando# El listado de estas actividades se inclue en el
mismo formato#
A continuacin se identifican los insumos +ue se re+uieren el producto final# Los
productos se identifican mediante una 2p3 los insumos mediante una 2i34 los productos
de una etapa ser1n insumos en la si'uiente etapa# Los insumos pueden incluir todo tipo
de recursos materiales, -umanos, informacin, etc#
En la columna denominada .5esiduos/ del mismo formato, se listan los residuos o
subproductos +ue se 'eneran como resultado de las actividades listadas en cada etapa#
La identificacin de los aspectos e impactos relacionados se -ace teniendo en cuenta la
relacin de causa efecto +ue e6iste entre ambos7
AND IN /.
Re'isin //
An+a*$-ita S.A. A'. Materia*es 2;2;5 Ca**a) 45 Lima
F)n): <8.= <.= 1.30>1// Fa?: <8.= <.= 3130..;.
Aspecto Ambiental
2)ausa3
Impacto Ambiental
2Efecto3
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Versin: //
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8n aspecto ambiental puede provenir de7
Las actividades listadas
Los insumos o productos utili*ados/'enerados en cada etapa
Los residuos 'enerados en cada etapa
&ara cada uno de los aspectos se debe identificar por lo menos un impacto ambiental#
En al'unas ocasiones puede -aber m1s de un impacto ambiental asociado a un
aspecto# Entre los impactos ambientales +ue se pueden incluir, sin lle'ar a limitarse,
est1n7
A'otamiento de tiempo de vida de loderas
A'otamiento de recursos naturales o ener'0a
)ontaminacin del a'ua
)ontaminacin atmosf,rica por material fino en suspensin
)ontaminacin del aire por 'ases de combustin
)ontaminacin del ambiente por ruido
)ontaminacin del suelo
9a:os a la salud de las personas
Ejemplos de Aspectos e Impactos Ambientales pueden encontrarse en el documento
.Listado de Aspectos e Impactos ambientales/ en los mapeos de procesos 'en,ricos
reali*ados durante la implementacin del !"A
1. ANE@OS
6#1 Ane6o ;<1 Listado de Ejemplos de Aspectos e Impactos
>. MODIFICACIONES DEL DOC:MENTO
5evisin 00 210/06/20143
Ane6o 1
Listado de Ejemplos de Aspectos e Impactos
NA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
1# 9isposicin de papeles en desuso
5educcin del tiempo de vida del relleno sanitario
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin del a'ua subterr1nea
2# 9isposicin de residuos slidos dom,sticos
5educcin del tiempo de vida del relleno sanitario
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin del a'ua subterr1nea
=# 9isposicin de residuos peli'roso 2bater0as3 5educcin del tiempo de vida del relleno de se'uridad
AND IN /.
Re'isin //
An+a*$-ita S.A. A'. Materia*es 2;2;5 Ca**a) 45 Lima
F)n): <8.= <.= 1.30>1// Fa?: <8.= <.= 3130..;.
MAPEO DE PROCESOS
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)ontaminacin del suelo
)ontaminacin del a'ua subterr1nea
4# )onsumo de ener'0a el,ctrica A'otamiento de los recursos naturales
># Emisin de 'ases por ve-0culos de vi'ilancia )ontaminacin del aire
6# &otencial derrame de -idrocarburos )ontaminacin del suelo
?# )onsumo de ener'0a el,ctrica
A'otamiento de los recursos naturales
9isminucin de la ener'0a disponible para otro fin
@# &otencial fu'a de refri'erante )ontaminacin del aire
A# )onsumo de a'ua
A'otamiento del a'ua subterr1nea
A'otamiento de los recursos naturales
10# &otencial fu'a de raos B ondas electroma'n,ticas Impacto al personal entorno
11# &otencial in'reso de or'anismos vivos peli'rosos Impacto al personal entorno
12# 9isposicin de desmonte 5educcin del tiempo de vida del relleno sanitario
)ontaminacin del suelo
(odificacin del paisaje
1=# (ovimiento de tierras (odificacin del paisaje
14# 8so de material de construccin A'otamiento de los recursos naturales
1># &otencial emisin de 'ases 2)C)3 5educcin de la capa de o*ono
16# &otencial derrame de 1cidos
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin del a'ua
1?# Emisin de 'ases de bater0as )ontaminacin del aire
1@# 9isposicin de residuos slidos met1licos 5educcin del tiempo de vida del relleno sanitario
1A#
5ies'o de derrame de mercurio por rotura de
instrumentos
)ontaminacin del suelo
20# 5ies'o de derrames de aceite del motor 1 = )ontaminacin del suelo
21# 9isminucin de la reserva de a'ua subterr1nea 9isminucin de la reserva de a'ua subterr1nea
22# Emisin de ruido de motor 1 Impacto 2molestias3 al personal entorno
Ane6o 1
Listado de Ejemplos de Aspectos e Impactos
NA ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
2=# 5ies'o de p,rdida de a'ua por deterioro de v1lvulas 9isminucin de la reserva de a'ua subterr1nea
24# 5ies'o de falla en el sistema clorinador
5ies'o de falla en el sistema clorinador
)ontaminacin del aire
2># 5ies'o de deterioro del tan+ue Alteracin del drenaje del suelo
26#
5ies'o de fu'a de a'ua en la distribucin uso del
a'ua
A'otamiento del a'ua subterr1nea
2?# 9isposicin de residuos slidos 2focos3 5educcin del tiempo de vida del relleno sanitario
2@# &otencial derrame de aceite )ontaminacin del suelo
2A# Emisin de calor
Impacto 2molestias3 al personal entorno
)ontaminacin del aire
=0# &otencial fue'o por corto circuito )ontaminacin del aire
=1# 9isposicin de residuos de con fluidos corporales
5educcin del tiempo de vida del relleno de se'uridad
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin de a'uas subterr1neas
=2# 9isposicin de residuos -umanos
5educcin del tiempo de vida del relleno de se'uridad
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin de a'uas subterr1neas
==# 9isposicin de residuos pun* cortantes
5educcin del tiempo de vida del relleno de se'uridad
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin de a'uas subterr1neas
=4# 9isposicin de medicinas en desuso o medio usar
5educcin del tiempo de vida del relleno de se'uridad
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin de a'uas subterr1neas
=># ;ivelacin de terreno (odificacin del paisaje
=6# 8tili*acin de cemento para construccin A'otamiento de los recursos naturales
=?# Emisin de a'uas servidas )ontaminacin del a'ua
=@# Dala de 1rboles (odificacin del paisaje
AND IN /.
Re'isin //
An+a*$-ita S.A. A'. Materia*es 2;2;5 Ca**a) 45 Lima
F)n): <8.= <.= 1.30>1// Fa?: <8.= <.= 3130..;.
MAPEO DE PROCESOS
C+ig): AND IN /.
Versin: //
Fe-%a: ././1.2/.3
P&gina: 8 +e 8
&,rdida de biodiversidad
=A# Almacenamiento de c1scara &otencial incendio 2)ontaminacin del aire3
40# 9errames de pinturas solventes
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin del a'ua
41
Eliminacin de a'ua contaminada 2deter'ente, soda
c1ustica3
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin del a'ua
42# Eliminacin de recortes de polietileno )ontaminacin del suelo 2basura3
Ane?) .
Lista+) +e EBem!*)s +e As!e-t)s e Im!a-t)s
4=# Emisin de polvos de tierras de blan+ueo )ontaminacin de calidad de aire
44# Emisiones de -e6ano )ontaminacin de calidad de aire
4># &otencial derrame de reactivos )ontaminacin del suelo
46# &otencial e6plosin en recepcin de -e6ano )ontaminacin del aire 2incendio3
4?# Emisiones de polvo pelusas )ontaminacin de calidad de aire
4@# &otencial fu'a de amon0aco )ontaminacin del aire, asfi6ia
4A# Emisin de vapores or'1nicos )ontaminacin de calidad de aire
>0# &otencial derrame de petrleo
)ontaminacin del aire 2incendio3
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin del a'ua
>1# Emisin de vibraciones &erturbaciones del suelo
>2#
Eliminacin de a'ua de limpie*a 2deter'entes,
c1usticos, etc#3
)ontaminacin del suelo
)ontaminacin del a'ua
>=# Eliminacin de o6i'eno (ejoramiento calidad del aire
>4# Eliminacin de trapos con aceite )ontaminacin del suelo 2basura3
>># &otencial e6plosin de caldera
)ontaminacin del aire 2incendio3
)ontaminacin del suelo 2incendio3
>6# &otencial e6plosin de botella de acetileno
)ontaminacin del aire 2incendio3
9a:os f0sicos al personal
>?# &otencial derrame en recepcin de petrleo )ontaminacin del suelo
AND IN /.
Re'isin //
An+a*$-ita S.A. A'. Materia*es 2;2;5 Ca**a) 45 Lima
F)n): <8.= <.= 1.30>1// Fa?: <8.= <.= 3130..;.