ELEMENTO 1.

0 ADMINISTRACION Y ORGANIZACION
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
1.1 Declaracin de la Poltica
1.1.1
Publicacin y difusin de la poltica durante el mes.
1 2 2 3
1.1.2
Publicacin de la poltica en los manuales y folletos emitidos
en el mes
1 2 2 3
1.2
Indice y procedimientos de control emitidos
1.2.1 Verificar el cubrimiento de los elementos de Sano en los
procedimientos emitidos en el semestre
1 2 2 3
1.3
Manejo de HSE a nivel organizacional
1.3.1 Verificacin mensual en campo de la Gerencia General de la
poltica mediante caminatas gerenciales
2 3 6 6
1.3.2
Documentos sobre asignacin de responsabilidades en HSE a
nivel directivo, administrativo y de supervisin de lnea
1 2 2 3
1.3.3
Documentacin y seguimiento de la agenda de actividades en
HSE para el personal de la supervisin de lnea.
1 3 3 3
1.4
Relacin Asesores HSE.
1.4.1
Proporcin de Mdico y Tecnologo de acuerdo con
requerimientos contractuales.
1 3 3 3
VALOR TOTAL
20 24
PUNTAJE DEL ELEMENTO = VALOR TOTAL OBTENIDO X 100 = 83

VALOR MAXIMO DEL ELEMENTO
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
1 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 2.0 ESQUEMAS DE MOTIVACION E INCENTIVOS
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
2.1 Con los trabajadores:
Registros sobre concursos organizados, nombre y tipo de
premio entregado en el mes.
2 2 4 6
2.2
Para fomentar el reporte de incidentes

Registro sobre concursos organizados, nombre y tipo de
premio entregado en el mes
3 N
2.3
Esquemas de Sugerencias de Seguridad Industrial por
parte del trabajador


Registro sobre concursos organizados, nombre y tipo de
premio entregado en el mes.
2 2 4 6
2.4
Con las Brigadas
Registro sobre concursos organizados, nombre y tipo de
premio entregado en el mes
2 N
2.5
Con la Comunidad

Apoyo a la poltica en los aspectos de motivacin e incentivos
con la Comunidad
2 3 6 6
VALOR TOTAL
14 18
PUNTAJE DEL ELEMENTO = VALOR TOTAL OBTENIDO X 100 =
78

VALOR MAXIMO DEL ELEMENTO
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
2 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 3.0 IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
Identificacin de actividades peligrosas y evaluacin del
riesgo: NB:
Identificacin y evaluacin para tratar
los peligros asociados con:
Alcance de trabajo planeado y actividades relacionadas
peligros naturales
Enfasis especial sobre actividades de alto
potencial de prdida

3.1
Elaboracin y divulgacin del panorama de riesgos
correspondiente a las diferentes actividades
1 2 2 3
3.2
Inventario de tareas crticas planeadas en el mes
1 2 2 3
3.3
Hoja de anlisis de tareas crticas realizadas en el mes
1 2 2 3
3.4
Implementacin del sistema de observacin de tareas crticas
1 1 1 3
3.5
Informe sobre el seguimiento de las acciones de control
implementadas durante el mes
1 1 1 3
VALOR TOTAL 8 15
PUNTAJE DEL ELEMENTO = VALOR TOTAL OBTENIDO X 100 = 53

VALOR MAXIMO DEL ELEMENTO
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
3 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 4.0 CAPACITACION
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
4.1
Documentar cumplimiento en el mes del programa
de entrenamiento aprobado por BPX
2 2 4 6
4.2
Documentacin semanal del 4% de h/h de entrenamiento y
recreacin con respecto a las h/h trabajadas
2 2 4 6
4.3
Documentacin semanal de induccin al personal ingresado
en el mes
2 2 4 6
4.4
Documentacin cursos a supervisores para mejorar
habilidades de presentacin desarrollados en el mes
1 2 2 3
4.5
Documentacin de entrenamiento en HSE a la Direccin de
Obra y Supervisores de lnea desarrollado en el mes
3 3 9 9
4.6
Elaboracin del cuadro de necesidades en entrenamiento
por oficio y documentacin sobre su implementacin
2 1 2 6
4.7
Material escrito entregado a los trabajadores en el mes
de acuerdo con el programa de entrenamiento
2 1 2 6
4.8
Disposicin de instalaciones permanentes apropiadas
para los campamentos acorde con lo ofrecido y necesidades
2 2 4 6
4.9
Relacin de lecciones aprendidas tratadas en las actividades
de capacitacin
2 2 4 6
4.10
Documentacin de pruebas de conocimiento sobre el
entrenamiento recibido por los trabajadores
2 2 4 6
4.11
Documentacin sobre pruebas de habilidades y conocimiento
a operadores de equipo pesado, conductores de vehculos,
soldadores y demas personal relacionado en el inventario de
actividades crticas .
3 3 9 9
4.12
Certificacin sobre el entrenamiento a conductores
desarrollado en el mes.
3 N
4.13
Certificacin sobre entrenamiento en procedimientos, seguros
de trabajo en las actividades de excavacin.
3 2 6 9
VALOR TOTAL 54 78
PUNTAJE DEL ELEMENTO = VALOR TOTAL OBTENIDO X 100 = 69

VALOR MAXIMO DEL ELEMENTO
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
4 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 5.0 PRACTICAS DE TRABAJO
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
5.1
Documentacin y verificacin en campo de las campaas de orden y
aseo adelantadas en el mes.
3 2 6 9
5.2
Documentos sobre inventario de productos qumicos, lquidos
inflamables, gases, combustibles y fuentes de radiacin
2 2 4 6
5.3
Elaboracin, verificacin y aplicacin de la hoja de
datos sobre seguridad de materiales del punto anterior.
1 2 2 3
5.4
Relacin de la Sealizacin instalada en el mes de acuerdo
con el anlisis de necesidades.
2 2 4 6
5.5
Documentacin sobre elaboracin e implementacin del plan
de Seguridad vial. Incluye reglamento para uso y manejo de
vehculos, riesgos por tramos analizados en el mes y controles
implementados.
3 2 6 9
5.6
Documentacin y verificacin en campo sobre inspeccin
mensual de vehculos y equipo pesado
3 2 6 9
5.7
Documentacin y verificacin en campo sobre la inspeccin
preoperacional de equipos y vehculos efectuada en el mes
3 2 6 9
5.8
Certificacin y verificacin en campo sobre la inspeccin de
herramientas y equipos menores efectuada en el mes
3 2 6 9
5.9
Documentacin y verificacin en campo sobre certificacin de
construccin de andamios y escaleras en el mes
2 1 2 6
5,1O
Documentacin sobre las listas de verificacin para actividades
de excavacin ejecutadas en el mes. Verificacin en campo
del cumplimiento de las normas.
3 2 6 9
5.11
Verificacin en campo del estado de las instalaciones
elctricas temporales, conexiones a tierra, tomas de seguridad
y sealizacin requerida.
2 2 4 6
SUBTOTAL
52 81
Sigue..

TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
5 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 5.0 PRACTICAS DE TRABAJO
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
5.12
Suministro, utilizacin y reposicin de EPP.
3 1
3
9
5.13
Verificacin en campo del cumplimiento de normas en las
actividades de soldadura y corte en Oxiacetileno.
2 2
4
6
5.14
Verificacin en campo sobre el conocimiento y aplicacin de
los procedimientos de operaciones simultneas por parte de
los trabajadores.
3 N
5.15
Certificacin sobre la realizacin de simulacros efectuados en
el mes y entrenamiento especfico a la brigada de
Contraincendio. Plan de Emergencias actualizado
3 2 6 9
5.16
Certificacin sobre la realizacin de simulacros efectuados en
el mes y entrenamiento especfico a la brigada de Emergencia
Mdica. Plan de emergencia actualizado.
3 2 6 9
5.17
Verificacin fsica de instalaciones mdicas, de primeros
auxilios y ambulancias.
3 3 9 9
5.18
Certificacin sobre exmenes ocupacionales en el cubrimiento
de la poblacin de los trabajadores.
3 2 6 9
SUBTOTAL 34 51
Sigue.

TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
6 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 5.0 PRACTICAS DE TRABAJO
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
5.19
Documentacin e implementacin del subprograma de
medicina preventiva y del trabajo.
3 2 6 9
5.20
Verificacin sobre ejecucin de programas de vigilancia
epidemiolgica y de campaas de medicina preventiva y
vacunacin.
3 2 6 9
5.21
Verificacin de documentacin de Anlisis estadstico sobre
Morbilidad y ausentismo mensual, por rea de trabajo, cargos
y clase de enfermedad.
3 2 6 9
5.22
Verificacin en campo sobre el levantamiento seguro de
cargas y utilizacin de equipos y aparejos apropiados para la
operacin
3 2 6 9
5.23
Documentacin sobre las reuniones de Salud y Seguridad
Industrial efectuadas en el mes y del desarrollo de las acciones
acordadas
2 2 4 6
5.24
Documentacin sobre la difusin de las polticas de Droga y
Alcohol establecido por la Empresa
1 2 2 3
5.25
Relacin llamados de atencin por incumplimiento, normas y
polticas de acuerdo con las observaciones efectuadas en
campo.
1 2 2 3
SUBTOTAL
32 48
VALOR TOTAL ELEMENTO 5.0 118 180
PUNTAJE DEL ELEMENTO = VALOR TOTAL OBTENIDO X 100 = 66

VALOR MAXIMO DEL ELEMENTO
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
7 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 6.0 CONOCIMIENTOS
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
6.1
Instalacin de buzones de sugerencias, control y manejo de
las sugerencias presentadas por los trabajadores.
3 2 6 9
6.2
Registro de las caminatas gerenciales efectuadas en el mes y
del desarrollo de las recomendaciones acordas
3 2 6 9
6.3
Verificar en campo la instalacin de suficientes vallas
informativas en los aspectos de Salud, Seguridad Industrial y
Medio Ambiente segn los frentes de trabajo activos en el
mes.
2 2 4 6
6.4
Verificar en campo si las reas de almacenamiento de
combustible y de sustancias peligrosas est debidamente
sealizadas.
2 2 4 6
VALOR TOTAL 20 30
PUNTAJE DEL ELEMENTO = VALOR TOTAL OBTENIDO X 100 = 67

VALOR MAXIMO DEL ELEMENTO
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
8 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 7.0 REPORTE Y MEJORAMIENTO
FECHA:
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
7.1
Entrega a BPX de los reportes de incidentes dentro de las 24
horas y de los reportes de investigacin dentro de los 10 das.
2 2 4 6
7.2
Implementacin del sistema de seguimiento de las acciones de
las investigaciones. Reporte mensual sobre el estado de las
recomendaciones derivadas de las investigaciones
1 2 2 3
7.3
Certificacin de inspecciones mensuales a Subcontratistas y
documentacin del seguimiento de las acciones
recomendadas
3 N
7.4
Informe mensual de estadsticas y tendencias de
accidentalidad; presentacin de grficas.
1 2 2 3
7.5
Generacin de lecciones aprendidas y difundidas de acuerdo
con los eventos reportados en el mes
2 2 4 6
VALOR TOTAL 12 18
PUNTAJE DEL ELEMENTO = VALOR TOTAL OBTENIDO X 100 = 67

VALOR MAXIMO DEL ELEMENTO
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
9 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 8.0 GESTION AMBIENTAL
FECHA :
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
8.1 DOCUMENTACION
8.1.1 Dispone del P.M.A. 1 3 3 3
8.1.2 Posee la Licencia Ambiental 1 3 3 3
8.1.3 Posee todos los permisos necesarios para comenzar la obra 1 3 3 3
8.1.4 Dispone del PACA 1 3 3 3
8.1.5 Cuenta con el plano de susceptibilidad y opreacin ambiental 1 3 3 3
8.1.6 Posee los 5 cuadros de control ambiental 1 3 3 3
8.2 CHEQUEO AMBIENTAL
8.2.1 El contratista lleva semanalmente su lista de chequeo 1 3 3 3
8.2.2 Realiza inspecciones semanales conjuntas con BPXC 1 3 3 3
8.2.3 Realiza el chequeo en conjunto con los ingenieros residentes 1 3 3 3
8.2.4 Realiza seguimiento de las actividades a corregir 1 3 3 3
8.2.5
El contratista revisa ambientalmente las actividades en el momento de su
ejecucin
1 3 3 3
8.2.6 El plano de susceptibilidad y operacin ambiental est actualizado 1 3
8.3 REGISTROS DE INSPECCIONES Y CONTROLES
8.3.1 Se lleva registro escrito de las inspecciones diarias 1 3 3 3
8.3.2
Se cumplen las fechas limites de compromisos de comites de obra,
bitcora e inspecciones diarias
1 3
8.3.3 Para la inspeccin de las actividades, tienen en cuenta los incidentes 1 3 3 3
8.3.4
Se entregan los reportes semanales de los 5 cuadros de control
ambiental
1 3 3 3
8.3.5
Los cambios a procesos y procedimientos ambientales en construccin
son documentados y se hace seguimiento
1 3
8.4 VISITAS AMBIENTALES GERENCIALES
8.4.1 El gerente realiza visitas de obra, verificando la parte ambiental 1 3
8.4.2
Despus de la visita del gerente, se generan y registran los compromisos
ambientales
1 3
8.4.3 Se hacen mejoras a los procesos y procedimientos 1 3 3 3
8.4.4
El gerente tiene asignados los recursos necesarios para el cumplimiento
ambiental
1 3 3 3
8.5 SUPERVISION FRENTE AL TRABAJO
8.5.1
Se realiza las inspecciones diarias de actos y condiciones
ambientalmente inseguras
1 3 3 3
8.5.2 El ingeniero ambiental est permanentemente al frente de la obra 1 3 3 3
8.5.3 Los residentes dan apoyo al cumplimiento ambiental 1 3 3 3
8.5.4 El ingeniero ambiental depende directamente de la gerencia de campo 1 3 3 3
8.5.5 Se recibe, atiende y reporta las quejas de la comunidad 1 3 3 3
SUBTOTAL
63 78
Sigue.
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
10 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 8.0 GESTION AMBIENTAL
FECHA :
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
8.6 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
8.6.1 Se reviso la maquinaria antes de la movilizacin 3 3 9 9
8.6.2 Est aplicando el plan de seguridad val, antes de la movilizacin 3 3 9 9
8.6.3 El mantenimiento de la maquinaria se hace en zonas adecuadas 3 3 9 9
8.6.4
Las emisiones atmosfricas estn dentro del rango permitido y no
existen fugas de lubricantes o combustibles en la maquinaria
3 3 9 9
8.6.5 Los equipos y maquinaria cuentan con un kit ambiental 3 3 9 9
8.7 USO Y MANEJO DE LETRINAS
8.7.1 Se instalaron letrinas en cada uno de los frentes 3 3 9 9
8.7.2 Se construyeron con las especificaciones dadas 3 3 9 9
8.7.3
Las letrinas contienen los elementos necesarios para su buen
funcionamiento y posee mantenimiento continuo
3 3 9 9
8.7.4 El personal las est utilizando debidamente 3 3 9 9
8.8 MANEJO DE HIDROCARBUROS
8.8.1 Existe zona de tanqueo y/o almacenamiento de combustible 3 0 0 9
8.8.2
Esta zona posee cubierta, dique de proteccin y trampa de grasas
3 3 9 9
8.8.3
Los recipientes de hidrocarburos estn debidamente identificados y
cuentan con su ficha tcnica
3 3 9 9
8.8.4
La disposicin final de los residuos se realiza en el sitio autorizado
3 3 9 9
8.8.5
Los hidrocarburos usados se encuentran en recipientes hermticos
3 3 9 9
8.9 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
8.9.1
Se cuenta con un sitio de acopio temporal de acuerdo a las
especificaciones requeridas
3 3 9 9
8.9.2
Ls recipientes de basura estan ubicadas estrategicamente en los
frentes de trabajo
3 3 9 9
8.9.3 Los residuos son recogidos diariamente en los frentes de trabajo 3 3 9 9
8.9.4 Los recipientes cumplen con los estandares 3 3 9 9
8.9.5 Los residuos estan clasificados de acuerdo al cdigo de colores 3 3 9 9
8.9.6 El personal esta utilizando los recipientes debidamente 3 3 9 9
8.9.7
Las basuras recolectadas estan finalmente dispuestas en sitios
autorizados
3 3 9 9
8.9.8 Los recipientes de basura estn protegidos de las lluvias 3 3 9 9
8.9.9
La disposicin de los residuos slidos especiales es adecuada y
posee la ficha tcnica
3 3 9 9
8.10 MANEJO DE CUERPOS DE AGUA
8.10.1
Las obras de prevencin ambiental son las necesarias para mitigar,
controlar y prevenir contaminacin
3 0 0 9
8.10.2
No hacen lavado y/o estacionamiento de maquinaria o equipo en los
cuerpos de agua
3 3 9 9
8.10.3 No se hace descarga de combustibles o residuos a los cauces 3 3 9 9
8.10.4 Se reestablecio el estado natural de los cuerpos de agua 3 3 9 9
SUBTOTAL 225 243
Sigue
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
11 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 8.0 GESTION AMBIENTAL
FECHA :
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
8.11 MANEJO Y UTILIZACION DE DESMONTE Y DESCAPOTE
8.11.1
Se marcaron los rboles con DAP> a 10 cm., que se van a talar
3 3 9 9
8.11.2 Se delimit el rea a descapotar 3 3 9 9
8.11.3 Se descapot antes de inicar el movimiento de tierras 3 3 9 9
8.11.4
El capote se dispuso en el sitio seleccionado para su
reutilizacin
3 3 9 9
8.11.5
La vegetacin a remover es la mnima necesaria para construir
la va
3 3 9 9
8.11.6
El descapote esta protegido para evitar su arrastre por accin
de lluvia o viento
3 3 9 9
8.11.7
La vegetacin removida no ha sido quemada ni contamina ni
interfiere cursos de agua
3 0 0 9
8.12 MANEJO Y CONFORMACION DE ZODME's
8.12.1
El material dispuesto se est compactando de acuerdo a las
espcificaciones tcnicas de construccin
3 3 9 9
8.12.2
El material dispuesto en el zodme se esta conformando
simultaneamente
3 3 9 9
8.12.3
Las bermas poseen bombeo interno para evacuacin de aguas
3 3 9 9
8.12.4
Se aplican medidas de proteccin ambiental para zonas
aledaas y fuentes de agua
3 3 9 9
8.12.5
El mantenimiento de las obras de proteccin ambiental es
suficiente y oportuno
3 0 0 9
8.13 MANEJO DE CORTES Y TERRAPLENES
8.13.1
Se delimit las reas a intervenir con los cortes y terraplenes
3 3 9 9
8.13.2 Se tienen listos los zodmes para la disposicin del material 3 3 9 9
8.13.3 No existe acordonamiento de material a lo largo de la obra 3 0 0 9
8.13.4
Las excavaciones y cortes no aportan material a lo largo de los
taludes naturales
3 3 9 9
8.13.5
Se realizaron manejo y control de aguas para los movimientos
de tierras
3 3 9 9
8.13.6
Los terraplenes cumplen con las densidades de compactacin
3 3 9 9
8.13.7 Los taludes de corte y terraplen estan de acuerdo al diseo 3 3 9 9
8.13.8
Se instalaron obras de proteccin ambiental y geotcnica
preventiva
3 3 9 9
8.13.9
Se le hace mantenimiento oportuno a las obras de proteccin
ambiental y geotcnica
3 3 9 9
SUBTOTAL 54 162 189
Sigue..
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
12 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 8.0 GESTION AMBIENTAL
FECHA :
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Iitem 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
8.14 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
8.14.1 Se prohibe el porte y uso de armas de fuego 3 3 9 9
8.14.2 Se tiene prohibido al personal cualquier tipo de quemas 3 3 9 9
8.14.3 Se cumple con la prohibicin de cazar, comercializar, transportar o
tener fauna silvestre
3 3 9 9
8.14.4 El proceso constructivo no afecta las cercas de fincas aledaas a la
obra
3 3 9 9
8.14.5 Las vas estan hmedas para evitar el levantamiento de partculas de
polvo
3 3 9 9
8.14.6 La revegetalizacin realizada cumple con las especificaciones 3 3 9 9
8.14.7 Las motobombas y equipos de extraccin de agua no tienen escapes
de combustible
3 3 9 9
8.14.8 El tanqueo de equipos por fuera de la zona de combustible se hace
adecuadamente y posee medidas de proteccin
3 3 9 9
8.14.9 Se hacen anlisis mensuales del agua de consumo 3 3 9 9
8.15 INDUCCION AMBIENTAL
8.15.1
El personal que esta entrando, est conociendo el reglamento
ambiental del proyecto
1 0 0 3
8.15.2 Los temas tratados en la induccin ambiental, estn relacionados con
la construccin
1 3 3 3
8.15.3 Las ayudas educativas utilizadas son las ms adecuadas 1 3 3 3
8.15.4 Utilizan el tiempo necesario para la induccin ambiental 1 3 3 3
8.15.5 La charla de induccin incluy reporte, seguimiento e investigacin de
incidentes
1 0 0 3
8.15.6 La charla de induccin incluy las actividades de promocin e
incentivos ambientales
1 3 3 3
8.16 REGISTRO DE INCIDENTES AMBIENTALES
8.16.1 Se estan reportando todos los incidentes ambientales ocurridos 1 3 3 3
8.16.2 Los incidentes ambientales se estan reportando dentro de las 24 horas
posteriores al suceso
1 3 3 3
8.16.3 El reporte estuvo bien documentado 1 3 3 3
8.16.4 Se hace la investigacin de los incidentes 1 3 3 3
8.16.5 El contratista remedio los daos y perjuicios que por algn incidente,
causo a terceros o al medio ambiente
1 3 3 3
SUBTOTAL 27 108 114
Sigue.
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
13 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
ELEMENTO 8.0 GESTION AMBIENTAL
FECHA :
ITEMS PUNTAJE
N. de 1 = INSATISFACTORIO 0 = INACEPTABLE/ Valoracin PUNTOS VALOR MAXIMO
Item 2 = SATISFACTORIO CONDUCTA NEGLIGENTE ITEM ASIGNADO
3 = SUPERIOR N = NO APLICABLE
8.17 CAPACITACION
8.17.1 Se dieron a conocer las lecciones aprendidas de los incidentes 1 0 0 3
8.17.2 Se dan charlas diarias de 5 minutos 1 3 3 3
8.17.3 Se do la charla semanal 1 3 3 3
8.17.4 Existen reportes firmados de capacitacin ambiental 1 3 3 3
8.17.5 Se estn reforzando los temas en donde existen deficiencias 1 3 3 3
8.18 SEALIZACION PREVENTIVA, PROHIBITIVA E INFORMATIVA
8.18.1 Se instalaron vallas ambientales a lo largo de los frentes de trabajo 1 3 3 3
8.18.2 Los temas de las vallas generan acciones ambientales concretas 1 3 3 3
8.18.3 Las vallas son legibles y visibles y estn de acuerdo al PACA 1 3 3 3
8.19 ACCIONES DE INCENTIVOS Y PROMOCIONES
8.19.1 Estn realizando actividades de reconocimiento y premiacin, que
incentiven un buen desempeo ambiental
1 3 3 3
8.19.2 Se realizan campaas de actividades ambientales 1 3 3 3
8.19.3 Se emiten boletines, cartillas y afiches de promocin ambiental 1 3 3 3
8.19.4 Son adecuados los carteles de promocin ambiental 1 3 3 3
8.20 PLAN DE CONTINGENCIA
8.20.1 Existen suficientes puntos de contingencia para atender una emergencia 1 3 3 3
8.20.2 Se revisan los procedimientos del plan de contingencia continuamente 1 3 3 3
8.20.3 El personal que maneja combustibles conoce el plan de contingencia de
dicha actividad
1 3 3 3
8.20.4 El personal tiene conocimiento de las fichas tcnicas para el manejo de
sustancias de alto riesgo
1 3 3 3
8.20.5 Se dispone de equipo y material adecuado para los derrames 1 3 3 3
8.20.6 Las actividades de manejo de hidrocarburos tienen medidas de control de 1 3 3 3
8.20.7 El personal conoce el plan de contingencia general 1 3 3 3
8.20.8 Exiten los elementos y equipos necesarios para poner en prctica el plan
de contingencia
1 3 3 3
8.20.9 Se hacen simulacros ambientales para determinar el conocimiento y
asimilacin del plan de contingencia
1 3 3 3
SUBTOTAL
60 63
TOTAL DE GESTION AMBIENTAL
618 687
PUNTAJE DEL ELEMENTO = VALOR TOTAL OBTENIDO X 100 =
90
VALOR MAXIMO DEL ELEMENTO
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E.
PAGINA
14 DE 15
Desempeo HSE - Cus. S
FECHA :
ELEMENTOS
Puntaje de
los
Elementos
Valoracin
individual
de
Elementos
Valor del Elemento (Puntos
del Elemento X Valoracin
del Elemento)
Potencial Mximo de la Valoracin del
Valor del Elemento
1 Administracin y Organizacin 83 0.5 42 50
2 Esquemas de Motivacin e Incentivos 78 1.0 78 100
3 Identificacin y Evaluacin de Riesgos 53 1.5 80 150
4 Capacitacin 69 1.0 69 100
5 Prcticas de Trabajo 66 2.0 131 200
6 Conocimiento 67 0.5 33 50
7 Reportes Mejoramiento 67 1.0 67 100
8 Gestin Ambiental 90 5.0 450 500
SUMA 950 1250
Suma de los valores de los elementos
Suma del Potencial Mximo de Valoracin del Valor del Elemento
SPR% 76
Un item identificado 10 puntos de reduccin en el SPR
Dos tems identificados 25 puntos de reduccin en el SPR
Tres tems identificados 50 puntos de reduccin en el SPR
Ms de tres tems identificados 100 puntos de reduccin en el SPR
RESULTADO FINAL SPR = SPR - Reduccin = 76 - 0
SPR FINAL = 76%
NOMBRE FECHA
Director de Gestin Humana
Representante A.R.P
ASESOR
TABLA EVALUACION DE DESEMPEO EN H.S.E. PAGINA 15 DE 15
Representantes de Seguridad Atlas FIRMA
Puntaje Desempeo de HSE (SPR) % =
REPORTE DE LA EVALUACION SEMESTRAL DEL DESEMPEO DE H.S.E.
No se tolerarn prcticas negligentes o inaceptables y de haberlas, stas requerirn inmediata atencin para ser remediadas. De ser
detectadas dichas prcticas durante el proceso de evaluacin de desempeo de H.S.E., ello tendr un impacto significativo en el
resultado total de la calificacin de desempeo. La calificacin del desempeo de H.S.E. ser ajustado de tal manera que refleje
cualquier prctica inaceptable o negligente, a saber:
=
X 100
Desempeo HSE - Cus. S