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CDIGO DE REGIONAL 11

CDIGO DE CENTRO 921610


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA 28 de junio de 2014
NOMBRES Y APELLIDOS MARINA CASALLAS SILVA
N IDENTIFICACIN 51,698,369
IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO 3107545304
DIRECCIN ELECTRNICA marina.casallas@misena.edu.co
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
GRUPO/DEPENDENCIA DISEO Y METROLOGA
NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA AHORROS
NMERO DE CUENTA 008100227449
CLASIFICACIN DE LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADO
SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2013 $109.323.000 NO
RGIMEN DE IVA SIMPLIFICADO
PRESTA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA? SI
ES DECLARANTE DE RENTA? NO
ES PENSIONADO? NO
ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? NO
VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO) $ 0
NOMBRES Y APELLIDOS ORLANDO IGNACIO MORALES MORALES
CARGO COORDINADOR ACADEMICO
DIRECCIN ELECTRNICA oimoralesm@sena.edu.co
NOMBRES Y APELLIDOS ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
CARGO SUBDIRECTORA (E)
N DEL CONTRATO (N/ao) 3270/2014
FECHA DE INICIO 23-ene-14
FECHA DE TERMINACIN 31-ago-14
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 23,898,541
N COMPROMISO SIIF 1814
FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO POR PERIODO (MES)
FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO 1/06/2014
FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO 30/06/2014
NUMERO DEL PAGO 6
SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO $ 9,866,370
NUEVO SALDO DEL CONTRATO $ 6,577,580
NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO 0
VALOR DE LA HORA $ 0
VALOR A PAGAR $ 0
VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) $ 3,288,790
TOTAL DAS A LIQUIDAR 30
VALOR A PAGAR $ 3,288,790
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC
APORTE VALOR
N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS 8432977024
IBC $ 1,315,516
APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A SALUD $ 164,000
APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES $ 210,000
APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL $ 0
ARL $ 6,000 - -
TIPO DE RIESGO ARL I
APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES $ 0
AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC $ 0
INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA $ 0
DATOS DE INGRESO A PLANILLA DE CONTRATISTAS- FORMATO
SENA- 2014
DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO
SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL:
SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN
DATOS DEL SUPERVISOR
DATOS DEL CONTRATISTA
DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO
DATOS DEL PAGO
COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO
COMISIN N V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN) V/R RETENIDO
TOTAL $ 0 $ 0
TIPOS DE RIEGOS LABORALES
Actividades Tipo Tarifa
Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes I 0.5220%
Algunos procesos manufactureros como la fabricacin de tapetes, tejidos,
confecciones y flores artificiales Almacenes por Departamentos, Algunas labores
Agrcolas
II 1.0440%
Algunos procesos manufactureros como la fabricacin de agujas, alcoholes Artculos
de cuero
III 2.4360%
Procesos manufactureros como fabricacin de aceites, cervezas, vidrios, procesos de
galvanizacin; transporte, servicios de vigilancia privada
IV 4.3500%
Areneras, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construccin,
Explotacin petrolera
V 6.9600%
-
Cdigo Regional 11
Cdigo Centro 921610
Fecha elaboracin 28 de junio de 2014
2.14
ABRIL 2014
Nombres y apellidos contratista:
Correo electrnico contratista:
Rgimen del IVA: SIMPLIFICADO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO
Clasificacin P.N. SI
Banco al cual consignar: Tipo de cta AHORROS N Cuenta
N del contrato: 3270/2014 1814
Valor Total del Contrato $ 23,898,541 N Pago Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato $ 9,866,370 6 Del 6/1/2014 Al 6/30/2014 $ 3,288,790.00
Nuevo Saldo del Contrato $ 6,577,580 $ 0.00
$ 3,288,790 0.000%
$ 0 $ 0
$ 3,288,790 $ 0
$ 2,181,593 $ 0
N Planilla PILA, o , N Radiocacin pago SS 8432977024 2,181,592.50 TARIFA
$ 1,315,516 0.00
$ 164,000 0.00 16%
$ 210,000 0.00 0.000%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - 0.00 15%
ARL I $ 6,000 21,074.00 0.966%
Aportes voluntarios a cuentas AFC $ - 0.00 0.000%
$ - 0.00 0.000%
$ - 0.00 0.000%
Retencin en la Fuente Contingente $ - 0.00
$ 3,267,716.00
FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS
PERSONALES
N Compromiso SIIF
EMPLEADO
DISTRITO CAPITAL
DISEO Y METROLOGA
DATOS DEL CONTRATISTA
008100227449 DAVIVIENDA
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO
Versin
Presta Servicios Excluidos de IVA ?
SON TRES MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIESISEIS PESOS M/CTE.
Programacin de Software, de acuerdo con la programacin de cada grupo de aprendices aplicando las metodologas y criterios
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Prestar servicios profesionales de carcter temporal para impartir formacin profesional integral Titulada y Complementaria,
VALOR A PAGAR
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Periodo objeto de pago
LIQUIDACIN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO A PAGAR
como instructor por perodo fijo en las Ares de Anlisis y Desarrollo de Sistemas de Informacin, Desarrollo de Software,
Valor base IVA
Menos Retencion IVA 16%
COMISIONES DEL MES
Otras Retenciones
Valor Base retencin en la fuente
marina.casallas@misena.edu.co
MARINA CASALLAS SILVA
C.C.
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago: EL
ORDENADOR DEL PAGO
ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
SUBDIRECTORA (E)
COORDINADOR ACADEMICO
ORLANDO IGNACIO MORALES MORALES
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
tcnico pedaggicos establecidos por el SENA y participar en proyectos de investigacin aplicada.
658966-683019-456613
MARINA CASALLAS SILVA
El Supervisor,
IBC
Reteica
Aporte obligatorio a seguridad social salud IVA (Si es rgimen comn)
Menos Retencin en la Fuente
Aporte voluntario a Fondos de pensiones
Aporte obligatorio a seguridad social Pensin
Intereses Prestamo de Vivienda
Descuentos de embargo (Si tiene)
Otras Retenciones
Otras Retenciones
ACCIONES DE Formacin Programas Tcnologos en Anlisis y Desarrollo de Sistemas de Informacin Fichas 456732-581515-581520-
1. Cumpl a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte
suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensin, Los aportes Voluntarios a cuentas
AFC y FVP, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que
no han sido utilizados en la disminucin de la Base de Retencin en la Fuente en ningn otro contrato; 3.
Pertenezco a la categoria descrita en la casilla "Clasificacin P.N."; 4. Toda la informacin aqu suministra es
verdica; 5. He ledo y entendido la descripcin de cada uno de los campos aqu diligenciados.
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestacin de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:
Autorizo el presente pago.
51,698,369 IP/N de contacto 3107545304
1.- Que El Contratista cumpli a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarroll las actividades descritas en el presente informe, dentro del perodo de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por
el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados
de conformidad con las normas vigentes.
EL CONTRATISTA
Ingresos por honorarios
Ingresos por comisiones
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE
Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383
Retencion en la Fuente del Periodo
Menos, Retefuente Comisiones
TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO
DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE LA PLANILLA
CDIGO DE REGIONAL
CDIGO DE CENTRO
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA
NOMBRES Y APELLIDOS
N IDENTIFICACIN
IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO
DIRECCIN ELECTRNICA
REGIONAL
GRUPO/DEPENDENCIA
NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR
TIPO DE CUENTA
NMERO DE CUENTA
SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2013 $109.323.000
CLASIFICACIN DE LAS PERSONAS NATURALES
RGIMEN DE IVA
SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA?
ES DECLARANTE DE RENTA?
ES PENSIONADO?
ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO?
VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO)
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
DIRECCIN ELECTRNICA
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
N DEL CONTRATO (N/ao)
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
N COMPROMISO SIIF
FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO
FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO
FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO
NUMERO DEL PAGO
SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO
NUEVO SALDO DEL CONTRATO
SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN
NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO
VALOR DE LA HORA
VALOR A PAGAR
SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL:
VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn)
TOTAL DAS A LIQUIDAR
VALOR A PAGAR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC
APORTE
N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS
IBC
APORTE OBLIGATORIO A SALUD
APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES
APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES
AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC
ARP
COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO
N COMISIN
DATOS DEL CONTRATISTA
DATOS DEL SUPERVISOR
DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO
DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO
DATOS DEL PAGO
V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN)
VALOR RETENIDO
Nmero que le corresponde a la Regional a la que pertenece el Contratista
Nmero que le corresponde al centro al que pertenece el Contratista
Fecha en la cual diligencia la planilla para pago
Nombres y apellidos del contratista
Nmero del documento de identificacin
Nmero de telfono de contacto
Correo electrnico del contratista
Nombre de la Regional a la que pertenece
Nombre del rea o Centro de formacin al que pertenece
Nombre del Banco en el cual se debe consignar el valor a pagar
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Nmero de cuenta a la cual se debe consignar
Si sus ingresos totales en el 2013 superaron los $109.323.000 por favor elegir la opcin "SI"
Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el pas cuyos ingresos provengan, en una proporcin igualo superior a un ochenta por
ciento (80%), de la prestacin de servicios de manera personal o de la realizacin de una actividad econmica por cuenta y riesgo del empleador o
contratante, mediante una vinculacin laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominacin. (La
generalidad de los Contratistas del SENA)
Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el pas cuyos ingresos provengan en una proporcin igualo superior a
un ochenta por ciento (80%) de la realizacin de una de las actividades econmicas sealadas en el Art. 340 E.T.
Se entiende como demas personas naturales, Las personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las categoras
anteriormente sealadas.
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Para los instructores que pertenecen al rgimen comn y contratistas que prestan sus servicios en San Andres y Providencia y el Amazonas, elegir la
opcion "SI"
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Si tiene algn embargo debe incluir el valor a descontar
Nombres y apellidos del Supervisor del contrato
Cargo del Supervisor del Contrato
Correo electrnico del supervisor
Nombre del Director de rea, Director Regional o Subdirector de Centro que autoriza el pago
Cargo del ordenador del pago
Nmero y ao correspondiente al contrato objeto de cobro
Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacin del contrato
Valor total del contrato
N nico de registro en el SIIF- Lo suministra presupuesto
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Fecha de inicio del periodo a pagar
Fecha final del periodo a pagar
Diligenciar si es el primer pago(1), segundo pago(2), tercer pago(3)..
Corresponde al saldo del contrato que quedo como resultado en el pago anterior, cuando es el primer pago este es igual al valor inicial del contrato
Corresponde al saldo que quedo como resultado del presente pago.
SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN
Si el pago se realiza por horas, ingrese el nmero de horas a cobrar en el periodo. Si el pago no es por horas, escriba cero.
Valor por hora pactado
Si el pago se realiza por mensualidades o por periodos, escriba el valor mensual pactado en el contrato, de lo contrario escriba cero
Total das a liquidar en el periodo
VALOR
Nmero de planilla correspondiente al pago de seguridad social
Corresponde al 40% del valor a cobrar. No puede ser inferior a un salario mnimo mensual legal vigente
Por lo menos debe ser el 12,5% del IBC
Por lo menos debe ser el 16% del IBC
Para un IBC superior a 4 SMMLV, se debe aportar un 1% adicional al fondo de pensiones
Aporte voluntario a Fondo de Pensiones
Ahorro voluntario en cuentas AFC
Valor correspondiente al ARP
Si tuvo comisiones de viaje durante el periodo de cobro, registre el nmero de la comisin
DATOS DEL CONTRATISTA
DATOS DEL SUPERVISOR
DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO
DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO
DATOS DEL PAGO
Registre el valor de la comisin de viaje, antes de la aplicacin de la retencin en la fuente. No se debe incluir el valor de aquellos tiquetes areos que el
comisionado haya pagado directamente.
Registre el valor de la retencin en la fuente descontada en la orden de viaje relacionada