Procedimiento para Elaborar Procedimientos Del SIASPA en PEP

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL
SIASPA EN PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN

CLAVE : 200-23040-OP-109-0001

AUDITORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN
AMBIENTAL

JUNIO DE 2001

VERSIN: SEGUNDA

EXPLORACIN Y PRODUCCIN

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS DEL SIASPA EN PEMEX

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN
PG: 2 DE: 53
ELABOR

GRUPO E-9
REVIS

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PIZARRO
MORENO
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RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

HOJA DE AUTORIZACIN

PROPONE:

__________________________________
ING. SILVANO TORRES XOLIO
AUDITOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCIN AMBIENTAL

CONFORME:

CONFORME:

DR. GUILLERMO DOMNGUEZ VARGAS
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGA Y
DESARROLLO PROFESIONAL
LIC. MIGUEL ANGEL RIVERA
VILLASEOR
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

AUTORIZA:

__________________________________
ING. LUIS RAMREZ CORZO
DIRECTOR GENERAL DE PEMEX


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REVISIN: PRIMERA

En la elaboracin de este procedimiento participaron los Coordinadores Regionales y de
Sede del elemento No. 9 Normatividad del SIASPA, que a continuacin se enlistan:

Ing. Luis Fernando Araujo Trevio Gerencia de SIPA, Regin Norte

Ing. Julio Bello Coordinacin Tcnica Operativa,
Regin Sur

Ing. Alberto Corts Molina Activo de Produccin Ku - Ma Za
Regin Marina Noreste

Ing. Romeo Gayosso Sosa Gerencia de SIPA
Regin Marina Suroeste

Ing. Jess Villavicencio Espndola Unidad de Perforacin y Mantenimiento de
Pozos

Ing. Cesreo Pizarro Moreno Unidad de Normatividad Tcnica

Ing. Gabriel Angel Alonzo Daz ASIPA, SEDE-Villahermosa.
Ing. Catalina Garca Almanza ASIPA, SEDE-Villahermosa


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TABLA DE CONTENIDO

PGINA

1. OBJETIVO 5

2. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 5

3. REVISIN Y ACTUALIZACIN 5

4. MARCO NORMATIVO 6

5. DEFINICIONES 6

6. DESARROLLO 8

7. DIAGRAMA DE FLUJO 31

8. ANEXOS 36

9. CONTROL DE ACTUALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO 53


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1. OBJETIVO
Establecer y proporcionar a las diferentes reas operativas de Pemex Exploracin y
Produccin la secuencia de actividades que deben seguir en la elaboracin y autorizacin
de procedimientos del SIASPA, para lograr criterios uniformes y homogneos en su
desarrollo.
El objetivo particular de esta segunda versin del Procedimiento, es incluir los nuevos
aspectos sobre el desarrollo de procedimientos que establece la Norma Interna para la
Documentacin y Autorizacin de Procedimientos en Pemex Exploracin y Produccin,
200-27100-NI-01, Versin Segunda, de febrero de 2001.
2. MBITO DE APLICACIN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES:
Este documento es de observancia general y obligatoria para todas las reas de Pemex
Exploracin y Produccin que elaboren, revisen y autoricen procedimientos del SIASPA, ya
sean stos de carcter administrativo y operativos o tcnicos. Este procedimiento no aplica
para lineamientos, especificaciones, mecanismos u otros documentos emanados del
SIASPA. Este procedimiento cancela el Procedimiento para cambios a procedimiento
clave 200-25100-OP-113-0004, primera versin, de marzo del 2000.
Es responsabilidad de los encargados de desarrollar procedimientos del SIASPA, de
cumplir cabalmente con este procedimiento.
3. REVISIN Y ACTUALIZACIN
Las sugerencias para la revisin y actualizacin de este documento deben ser enviadas a
la Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental a la siguiente direccin: Edificio
Pirmide piso 10, Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 1202, C. P. 86030, Villahermosa, Tabasco,
la cual realizar la actualizacin de acuerdo a la procedencia de la misma.


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Cualquier organizacin o grupo de trabajo de Pemex Exploracin y Produccin que sea
usuario de este documento podr sugerir y recomendar modificaciones y/o actualizaciones
del mismo, de acuerdo a lo indicado en el prrafo anterior.
Este documento se revisar y actualizar cada cinco aos o antes si las sugerencias o
recomendaciones de cambio lo justifican.
4. MARCO NORMATIVO
Norma Interna para la Documentacin y Autorizacin de Procedimientos en Pemex
Exploracin y Produccin (200-27100-NI-01), Versin Segunda, febrero de 2001
Procedimiento para la Elaboracin y Registro de Documentos Normativos de la Direccin
Corporativa de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, Octubre de 2000
Lineamiento Corporativo para la Elaboracin, Revisin, Aprobacin, Control y Distribucin
de Documentos Normativos de Petrleos Mexicanos, DCSSI-L-AC-004, Febrero de 1998.
Procedimiento para Normas y Especificaciones Tcnicas de Temas Generales,
Terminologa y Sistema de Calidad , P.1.000.07, Septiembre de 1999.
Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
5. DEFINICIONES
rea que elabora el procedimiento: Es el rea que elabor un procedimiento que
requiere actualizacin o el rea que tiene la funcin organizacional afn a la temtica de
un procedimiento por realizar y que por lo tanto ser la que elabore dicho procedimiento,
independientemente de cual sea el rea que propone su realizacin. La clave de esta
rea, conforme el catlogo de codificacin nica del centro de trabajo, ser la que se
incluya en la segunda seccin de la clave del procedimiento.
Documento Normativo: Son aquellos documentos internos y externos, de PEMEX y de
Pemex Exploracin y Produccin, que regulan los procesos y actividades de los


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organismos tales como: Polticas, lineamientos, normas, reglamentos, manuales,
procedimientos, instructivos e instrucciones.
Intranet: Coleccin de redes de Pemex Exploracin y Produccin interconectadas para
trabajar como una sola red.
Poltica: Plan de accin general casi permanente, que se emite como disposicin de una
autoridad administrativa, con la finalidad de establecer la manera de actuar para alcanzar
un fin determinado. Busca la creacin de actitudes. Las polticas particulares definen
expectativas de desempeo.
Procedimiento: Documento normativo que incluye un conjunto de operaciones
ordenadas en secuencia cronolgica para precisar la forma sistemtica de hacer un
trabajo
Procedimiento administrativo: Procedimiento relacionado con la mejora de funciones
como las de presupuestacin; procedimientos de manejo de viticos y cuentas de gastos,
de sistemas de informacin, administracin de la informacin, capacitacin entre otros.
Procedimientos de estrato 1: Los de mbito para todo el Organismo Subsidiario,
autorizados por el Director General de Pemex Exploracin y Produccin.
Procedimientos de estrato 2: Los de mbito Regional o Subdireccin de Sede
Procedimientos de estrato 3: Los especficos, de mbito de aplicacin restringido a las
Unidades de Implantacin.
Poltica: Regla de conducta permanente que se emite como disposicin por una
autoridad, con la finalidad de establecer la manera de actuar para alcanzar un fin
determinado.
Red: Conjunto de computadoras enlazadas por algn tipo de cable y en distancias
relativamente cercanas (dentro de un mismo edificio centro de trabajo).


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6. DESARROLLO


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DEPENDENCIAS DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES FORMAS

rea que
propone la
elaboracin del
procedimiento
1.- Detectar la necesidad de elaborar un
Procedimiento del SIASPA para realizar actividades
de Operacin, Mantenimiento, Inspeccin, Seguridad
y Proteccin Ambiental, Administracin, etc.
2.- Consultar el Gaasparing para identificar si existe
algn procedimiento que cubra o pueda cubrir la
necesidad detectada:
2.1.- Si existe algn procedimiento que pueda
cubrir la necesidad, entonces continuar en la
actividad nmero 3.
2.2.- En caso contrario, continuar en la actividad
nmero 9.
3.- Analizar por parte del rea proponente, el
procedimiento identificado en el Gaasparing.
4.- A partir del anlisis del procedimiento identificado
en el Gaasparing, se debe determinar si se requiere
actualizar y/o modificar el procedimiento:

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rea que
propone la
elaboracin del
procedimiento

rea que
elabora el
procedimiento
4.1.- Si es necesaria una actualizacin y/o
modificacin continuar en la actividad nmero 5.
4.2.- En caso contrario, es decir, si el
procedimiento existente cubre la necesidad
detectada y no se requiere actualizar o
modificar, entonces se concluye el presente
procedimiento.
5.- Solicitar la actualizacin y/o modificacin al rea
que elabor el procedimiento, cuyo nombre aparece
en la seccin de Revisin y Actualizacin de dicho
procedimiento. Para tal fin se debe utilizar el formato
del anexo 8.1
6.- Recibir la propuesta y evaluarla.
7.- Dictaminar si procede o no la actualizacin y/o
modificacin del procedimiento:
7.1.- Si procede la actualizacin o modificacin
del procedimiento, notificar por escrito al rea
proponente y continuar con la actualizacin.
Continuar en la actividad 8.

Formato
Anexo 8.1


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rea que
elabora el
procedimiento

rea que
propone la
elaboracin del
procedimiento
7.2.- Si el dictamen fue negativo, informar al rea
proponente. Continuar en la actividad nmero 9.
8.- Actualizar y/o modificar el procedimiento
verificando que se cumpla con lo que se establece en
la actividad 14 del presente procedimiento y continuar
en la actividad 15.
9.- Llenar el formato del anexo 8.1 para un
procedimiento nuevo del SIASPA, y enviarlo al
Coordinador Regional del Elemento al que debe
corresponder el procedimiento que se propone. Los
datos de los coordinadores pueden tomarse del
Directorio de Coordinadores del SIASPA en Pemex
Exploracin y Produccin que se encuentra en el
Gaasparing en la intranet del SIASPA.
Formato
Anexo 8.1


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Coordinador
Regional del
Elemento

Coordinador de
SEDE del
Elemento

Coordinador
Regional del
Elemento
10.- Analizar la propuesta de desarrollo de un
procedimiento nuevo, para determinar el estrato al
que debe pertenecer en funcin de la aplicabilidad de
la temtica que trata.
11.- A qu estrato se design el procedimiento que
se pretende elaborar ?
11.1.- Si fue al estrato 2 3, continuar en la
actividad 13.
11.2.- Si fue al estrato 1, continuar en la actividad
12.
12.- Solicitar al Coordinador de SEDE del elemento
correspondiente que asigne la clave del
procedimiento nuevo.
12.1.- Asignar la clave del procedimiento nuevo
de estrato 1 segn el anexo 8.2 y comunicarla al
rea que va a elaborar el procedimiento.
Continuar en la actividad 14.
13.- Asignar la clave del procedimiento nuevo de
estrato 2 3 segn el anexo 8.2 y comunicarla al
rea que va a elaborar el procedimiento.


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rea que
elabora el
procedimiento
14.- ELABORACIN DEL PROCEDIMIENTO:
14.1.- Elaborar la portada del procedimiento:
? ?Se debe utilizar la forma del Anexo 8.3. Los
elementos que debe contener son:
? ?Logotipo de Pemex Exploracin y Produccin
de acuerdo al Manual de Imagen Corporativa.
? ?Nombre de la Subdireccin a la que pertenece
el rea que elabora el procedimiento. El cual
debe incluirse solo en los Procedimientos
Administrativos.
? ?Nombre del rea responsable de elaborar el
procedimiento.
? ?Nombre del procedimiento.
? ?Clave del procedimiento.
? ?Nmero de versin del procedimiento.
? ?Mes y ao de autorizacin del procedimiento.

14.2.- Al igual que la portada, todas las hojas
deben estar enmarcadas.

Anexo 8.3


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rea que
elabora el
procedimiento

? ?Con excepcin de la portada, todas las hojas
deben tener un recuadro en la parte superior,
como se indica en las formas del Anexo 8.4.
En dicho recuadro se debe incluir lo siguiente:
? ?Logotipo de Pemex Exploracin y Produccin
de acuerdo al Manual de Imagen Corporativa
? ?Nombre de la Subdireccin a la que pertenece
el rea que elabora el procedimiento, el cual
debe incluirse slo en los Procedimientos
Administrativos
? ?Nombre del rea responsable de elaborar el
documento, que debe incluirse slo en los
Procedimientos Administrativos y que puede
omitirse si coincide con la Subdireccin
mencionada en el inciso anterior
? ?Clave del documento
? ?Nmero de pgina actual/nmero de pgina
total
? ?Fecha de emisin, con el formato mes/ao con
sus cuatro dgitos


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rea que
elabora el
procedimiento

? ?Nmero de revisin al que se ha sometido la
versin del documento
? ?Nombre y firma de los responsables de la
elaboracin del documento. Los datos y firmas
que deben incluirse en estos recuadros deben
ser los indicados en la tabla 1 del anexo 8.5.
? ?El ttulo del manual de procedimientos al que
pertenece el procedimiento, de acuerdo con lo
que se establece en el anexo 8.6 Integracin
de Manuales de Procedimientos
? ?El ttulo del Procedimiento.
? ?Tipos de letras:
? ?Utilizar el paquete Word for Windows 97 o
2000.
? ?En la portada, el nombre del procedimiento
debe centrarse y escribirse con letras
maysculas, arial, negritas, tamao 16.
? ?En las siguientes hojas, el ttulo del
procedimiento debe centrarse y escribirse
con letras maysculas, arial, negritas,
tamao 14.


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rea que
elabora el
procedimiento
? ?Los ttulos de los puntos a desarrollar como
tabla de contenido, objetivo, alcance, entre
otros, debe ir alineados a la izquierda y
escribirse con letras maysculas, arial,
negritas, tamao 14
? ?El Texto del documento debe ser con letras
maysculas y minsculas, arial, tamao 12.
14.3.- Elaborar la hoja de autorizacin del
procedimiento despus de la portada, la cual
debe incluir las firmas de autorizacin, de
acuerdo a la forma SP-01. Las firmas que se
incluyen en esta hoja deben definirse de acuerdo
al estrato de aplicacin del documento, como se
indica en la tabla 2 del anexo 8.5. Cuando un
procedimiento lo proponen dos o ms
Subdirectores Regionales, puede ser necesario
incluir tres firmas de conforme. Cuando el
procedimiento sea operativo y lo proponga el
Auditor de Seguridad Industrial y Proteccin
Ambiental y/o un subdirector de Sede, no se
requieren firmas de conforme.

Forma SP-01
Anexo 8.4


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rea que
elabora el
procedimiento

14.4.- En la tercera hoja del procedimiento se
debe incluir el listado de los nombres del
personal que desarrolla dicho procedimiento, la
cual puede iniciar con una frase como la
siguiente: En la elaboracin de este
procedimiento participaron los Coordinadores
Regionales y de Sede del elemento No. 9
Normatividad del SIASPA, que a continuacin
se enlistan: Esta hoja debe ser firmada por
todos los integrantes del grupo que participaron
en el desarrollo del mismo.
14.5.- Elaborar la tabla de contenido del
procedimiento, la cual debe contener la relacin
de captulos que constituyen la estructura bsica
del mismo, indicando con nmeros arbigos los
tpicos que lo conforman de acuerdo a la forma
SP-02. Las secciones que deben aparecer son:

Forma SP-02
Anexo 8.4

Forma SP-02
Anexo 8.4


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rea que
elabora el
procedimiento
?? Introduccin: Esta seccin solo debe incluirse
en los Procedimientos Administrativos, en la
que se debe hacer una breve descripcin de
los motivos que justifican el desarrollo del
Procedimiento.
?? Objetivo.
?? mbito de aplicacin, alcance y
responsabilidades.
?? Revisin y Actualizacin.
?? Marco Normativo.
?? Definiciones.
?? Desarrollo.
?? Diagrama de flujo.
?? Anexos (solo si se requiere)
?? Control de Actualizacin del procedimiento.
14.6.- Redactar el Objetivo del procedimiento:
Se debe describir en forma clara el qu o
finalidad y el para qu o principales propsitos
que se pretenden cumplir con la aplicacin del
procedimiento. Su redaccin se debe empezar
con un verbo en infinitivo, separar con una coma
el qu y el para qu y nunca se debe incluir el

Forma SP-02
Anexo 8.4


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rea que
elabora el
procedimiento
cmo ni se deben usar adjetivos como
adecuado, eficiente, ptimo, etc.
14.7.- Establecer el mbito de aplicacin,
Alcance y Responsabilidades: Especificar las
reas o dependencias que obligatoriamente
deben aplicar el procedimiento. En caso de ser
necesario, delimitar el alcance del Procedimiento
especificando la profundidad con que se tratan
los temas o actividades o indicando los temas
que se excluyen en su contenido y aplicacin.
Como responsabilidades, indicar las
obligaciones de las reas de Pemex Exploracin
y Produccin en el desarrollo de las actividades
comprendidas en el Procedimiento.
14.8.- Establecer el periodo de Revisin y
Actualizacin del procedimiento: se debe sealar
su tiempo de vigencia y quienes deben realizar
la revisin actualizacin o cancelacin del
documento, registrando las revisiones en la
forma SP-05.
Forma SP-02
Anexo 8.4

Forma SP-02
Anexo 8.4


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rea que
elabora el
procedimiento
En esta seccin se debe indicar la direccin
donde se pueden enviar sugerencias o
recomendaciones de cambio y si estas pueden
obligar a recortar el periodo de vigencia del
documento.
14.9.- Indicar el Marco Normativo del
procedimiento: Mencionar las principales
disposiciones legales y reglamentarias as como
la normatividad en las que estrictamente se
fundamenta el procedimiento.

14.10.- Indicar las definiciones especficas de los
vocablos poco comunes, especializados o
tcnicos que se utilicen en el procedimiento.

Forma SP-02
Anexo 8.4

Forma SP-02
Anexo 8.4


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rea que
elabora el
procedimiento
14.11.- Desarrollo: Describir en forma secuencial
y detallada cada una de las actividades de que
consta el procedimiento de acuerdo a la forma
SP-02A. La redaccin debe empezar con un
verbo en infinitivo. Se debe emplear el modo
indicativo en tiempo presente, evitando el uso
del tiempo futuro del condicional. Cuando algo
es necesario cumplir se debe usar el modo
imperativo. Cuando se indique que algo es
deseable, se debe emplear la palabra
recomendable o un sinnimo de la misma.
Cuando se indique que algo es permitido, se
debe emplear la palabra puede. Al inicio de
esta seccin especificar las condiciones o
recomendaciones de Seguridad que deben
observarse durante la aplicacin del
procedimiento.

Forma SP-02A
Anexo 8.4


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rea que
elabora el
procedimiento
Barbarismos:
?? Dada la dependencia tecnolgica del
extranjero, se han introducido en el uso
comn muchas palabras que resultan una
traduccin directa de la terminologa
extranjera. Debe evitarse el uso de dichos
barbarismos recurriendo al trmino del idioma
espaol.
Uniformidad en la Terminologa:
?? Se debe mantener uniformidad dentro del
procedimiento.
?? Debe usarse un trmino nico cuando se
refiera siempre a un concepto dado.
?? Debe usarse la misma redaccin y
presentacin para fragmentos anlogos del
texto.

Forma SP-02A
Anexo 8.4


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rea que
elabora el
procedimiento
14.12.- Diagrama de flujo: Es un apoyo visual o
complemento a la descripcin de actividades, se
debe elaborar utilizando la forma SP-03, con la
simbologa que establece la seccin 5.6 de la
Norma interna para la documentacin y
autorizacin de procedimientos en PEP. Versin
2, febrero 2001. La descripcin de las
actividades debe empezar con un verbo en
infinitivo y ubicarse en una columna a la derecha
del diagrama, numerando progresivamente,
tanto las actividades como los smbolos que las
representan, excepto los que corresponden a la
iniciacin y terminacin del procedimiento,
mismas que llevarn las palabras inicio y fin.
Cuando en la elaboracin del diagrama se
utilicen varias hojas, la continuidad del
procedimiento se debe indicar con el smbolo de
CONECTOR DE HOJA, el cual se identifica
con un nmero romano que debe coincidir en las
dos hojas que conecta. La numeracin de los
Conectores de hoja de un procedimiento debe
ser consecutiva. De ser
Forma SP-03
Anexo 8.4


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rea que
elabora el
procedimiento
necesario, este smbolo puede salir directamente
del smbolo de decisin.
14.13.- Anexos: Su objetivo es apoyar con
informacin y documentos adicionales la
operacin rutinaria del procedimiento para
hacerlo ms expedito. Aunque pueden insertarse
en las secciones donde se mencionan dentro de
la forma SP-02A, En esta seccin de anexos se
pueden incluir figuras, diagramas, tablas, formas
e instructivos de llenado.
Figuras y Grficas:
??Las figuras y grficas, deben ser numeradas,
usando nmeros arbigos y empezando con el
uno. Esta numeracin es independiente de la
numeracin de las tablas y debe continuarse en
cualquier apndice.
??Los ttulos de las figuras deben ir colocados en
la parte inferior de las mismas, precedidos por
los nmeros de figura.
??Las grficas deben incluirse dentro de una hoja
de tamao carta con el enmarcado y los
recuadros descritos en la seccin 14.2. Cuando


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rea que
elabora el
procedimiento
por claridad se requiera mayor rea, sta
conservar la proporcin de las dimensiones
anotadas y se imprimir en desplegado.
Tablas:
??Las tablas, si hay ms de una, deben
numerarse usando nmeros arbigos,
empezando con el uno. Esta numeracin es
independiente de las figuras y grficas, la
numeracin de las tablas debe continuarse en
los apndices.
??Los ttulos de las tablas deben colocarse en la
parte superior de la misma e inmediatamente
despus de los nmeros de las tablas.
??Referencia a tablas, grficas y figuras. Cada
tabla, grfica y figura incluida en el
procedimiento, debe mencionarse en el texto,
dando la explicacin de cmo usarse.
??Las tablas cuyas dimensiones sean mayores a
las del tamao carta, se deben imprimir en dos
o ms pginas, con los ttulos de cada columna
de la tabla en cada pgina, o en desplegado,


PG: 26 DE: 53
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PIZARRO
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APROB

RAFAEL
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200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA


rea que
elabora el
procedimiento
adems se escribir la palabra continuacin
entre parntesis, abajo del nombre de la tabla.
?? Las notas de la tabla deben ir en la parte
inferior de la misma.
Desplegados:
??Las tablas, figuras y grficas con dimensiones
mayores al tamao carta, cuando as
convenga, se imprimirn en desplegado con
doblez, con la parte posterior del desplegado
en blanco.
??Todo Procedimiento debe incluir una copia de
cada forma, figura, nomograma, o instructivo
que se requiera para su aplicacin. En el caso
de que el llenado de las formas requiera mayor
aclaracin, se deben incluir las instrucciones de
llenado.
14.14.- Control de Actualizacin del Documento:
Es un cuadro con el historial del documento.
Debe hacerse con la forma SP-05.

Forma SP-05
Anexo 8.4


PG: 27 DE: 53
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JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

rea que
elabora el
procedimiento

rea que
elabora el
procedimiento

ASIPA

ASIPA
15.- Posterior a la actualizacin de un procedimiento
a la elaboracin de un procedimiento nuevo, se
debe revisar el procedimiento por parte de los
coordinadores de elemento personal de ASIPA,
dependiendo del estrato.
?? Si el procedimiento es de estrato 1 continuar
en la actividad nmero 16.
?? En caso contrario continuar en la actividad
nmero 19.
16.- Enviar el procedimiento a la Auditora de
Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental (ASIPA)
para su revisin.
17.- Revisar el procedimiento y corregir si es
necesario.
18.- Regresar el procedimiento revisado y corregido
al coordinador regional o de SEDE del elemento,
continuar en la actividad nmero 29.


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200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA


rea que
elabora el
procedimiento

Coordinador
Regional del
elemento

19.- Si el procedimiento es de estrato 2 se debe
pasar a la actividad nmero 20. Si el procedimiento
es de estrato 3 continuar en la actividad nmero 24.
20.- Enviar el procedimiento al coordinador regional
del elemento correspondiente, para su revisin y
correccin.
21.- Revisar y corregir el procedimiento, Si lo
requiere, solicitar apoyo de un grupo multidisciplinario
de normatividad.
22.- Recopilar antefirmas de todas las hojas del
procedimiento de estrato 2 y gestionar las firmas
especificadas en la hoja de autorizacin.
23.- Difundir y resguardar el procedimiento
debidamente autorizado como se establece en el
Procedimiento para gestionar la incorporacin de
documentos normativos al sistema Gaasparing clave
200-22100-OP-109-0002 y dar por terminada la
aplicacin del presente procedimiento.


PG: 29 DE: 53
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200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

rea que
elabora el
procedimiento

Coordinador de
la Unidad de
Implantacin del
elemento.

Coordinador
Regional del
elemento

24.- Enviar el procedimiento de estrato 3, al
coordinador de la Unidad de implantacin del
elemento para su revisin y correccin.
25.- Revisar y corregir el procedimiento estrato 3, con
apoyo del Grupo Multidisciplinario de normatividad de
la Unidad de Implantacin.
procedimiento y gestionar las firmas especificadas en
la hoja de autorizacin del procedimiento de estrato
3.
27.- Enviar el procedimiento debidamente autorizado
al coordinador regional del elemento.

28.- Resguardar y difundir el procedimiento original
autorizado como se establece en el procedimiento
200-22100-OP-109-0002 Procedimiento para
gestionar la incorporacin de documentos al sistema
Gaasparing y dar por terminada la aplicacin del
presente procedimiento.


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RAFAEL
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200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

Coordinador
Regional de
SEDE del
elemento

ASIPA

procedimiento de estrato 1 y gestionar las firmas de
las autoridades regionales o de su autoridad en
SEDE especificadas en la hoja de autorizacin.
30.- Enviar a ASIPA. el procedimiento original
firmado, as como el archivo electrnico
correspondiente.
31.- Recibir el procedimiento debidamente firmado, y
finalizar la gestin de autorizacin del mismo.
32.- Resguardar y difundir el procedimiento de estrato
1 debidamente firmado por el director general de
Pemex Exploracin y Produccin, de acuerdo a lo
que se establece en el Procedimiento para gestionar
la incorporacin de documentos al sistema
Gaasparing, clave 200-22100-OP-109-0002
TERMINA PROCEDIMIENTO


PG: 31 DE: 53
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200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
REA QUE PROPONE
LA ELABORACIN DEL
PROCEDIMIENTO

REA QUE ELABORA EL
PROCEDIMIENTO
COORDINADOR
REGIONAL DEL
ELEMENTO
ACTIVIDADES

Inicia procedimiento

1.- Detectar la necesidad de elaborar un procedimiento.

2.-Existe en el Gaasparing algn procedimiento que cubra o
pueda cubrir esta necesidad?
SI: continuar en la actividad 3.
NO: continuar en la actividad 9.

3.- Analizar el procedimiento encontrado en el Gaasparing.
4.- Se requiere actualizar y/o modificar el procedimiento
encontrado en el Gaasparing?
NO: terminar procedimiento.
5.- Solicitar al rea que desarroll el procedimiento la
modificacin y/o actualizacin, envindole la propuesta
elaborada, para lo cual utilizar el formato del anexo 8.1.
6.- El rea encargada de la modificacin y/o actualizacin del
procedimiento encontrado en el Gaasparing, evala la
solicitud y debe determinar la procedencia de los cambios.
7.- Procede la actualizacin?
SI: Informar de la procedencia de la actualizacin y continuar
en la actividad 8.
NO: Informar de la no procedencia de la actualizacin y
continuar en la actividad 9.
8.- El rea encargada de la actualizacin de dicho
procedimiento debe realizar los cambios solicitados y debe
verificar que el documento cumpla con este procedimiento
para hacer procedimientos (2 revisin). Continuar en la
actividad 15.
9.- Elaborar la propuesta del procedimiento nuevo, para lo cual
utilizar el formato del anexo 8.1, definir el objetivo y titulo
tentativos y enviarla al coordinador regional del elemento para
su anlisis.

III
INICIO
1
2
3
4
NO
SI
5
6
NO
SI
7
NO
8
SI
9
I
A


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JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

REA QUE ELABORA
EL PROCEDIMIENTO
COORDINADOR
REGIONAL DEL
ELEMENTO

COORDINADOR DE
SEDE DEL ELEMENTO
ACTIVIDADES

10.- Analizar la propuesta para definir el estrato en el que debe
ubicarse el procedimiento.

11.- A qu estrato debe pertenecer el procedimiento?
Estrato 2 3 : continuar en la actividad 13.
Estrato 1: continuar en la actividad 12.
12.-Solicitar al coordinador de SEDE del elemento, proporcione
la clave del procedimiento nuevo, envindole la propuesta.
12.1.- Asignar la Clave al procedimiento nuevo segn anexo 8.2
y proporcionarla al rea que va a elaborar el procedimiento.
13.- Asignar la Clave al procedimiento nuevo segn anexo 8.2 y
proporcionarla al rea que va a elaborar el procedimiento.
14.- Elaborar el procedimiento:

14.1.- Elaborar la portada del procedimiento, para lo cual se
debe utilizar el formato del anexo 8.3.
14.2. Elaborar el formato de las hojas del procedimiento, de
acuerdo con el anexo 8.4.
14.3. Elaborar la hoja de autorizacin del procedimiento
conforme la tabla II del anexo 8.5, para lo cual se debe utilizar la
forma SP-01, anexo 8.4.

14.4. Incluir en la 3 hoja del procedimiento el listado del
personal responsable de la realizacin del procedimiento.

14.5. Elaborar la tabla de contenido del procedimiento, para lo
cual se debe utilizar la forma SP-02, anexo 8.4.

14.6.- Redactar el objetivo del procedimiento utilizando la forma
SP-02, anexo 8.4.
14.7.- Establecer el mbito de aplicacin, alcance y
responsabilidades del procedimiento utilizando la forma SP-02,
anexo 8.4.
10
11
I
12
Estrato 1
Estrato
2 3
13
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
II
14
12.1
B
B
14.7


PG: 33 DE: 53
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PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

REA QUE ELABORA
EL PROCEDIMIENTO
COORDINADOR
REGIONAL DEL
ELEMENTO

COORDINADOR DE
SEDE DEL ELEMENTO
ACTIVIDADES

14.8.- Establecer el periodo de revisin y actualizacin del
procedimiento, indicando el responsable de dicha actividad,
para lo cual debe utilizarse la forma SP-02, anexo 8.4.

14.9.- Indicar el marco normativo en el cual se basa y
fundamenta dicho procedimiento, para lo cual debe utilizarse la
forma SP-02, anexo 8.4.

14.10.- Indicar las definiciones especficas de los vocablos
especializados o tcnicos que se utilizan en el procedimiento.

14.11.- Describir en forma detallada cada una de las actividades
necesarias para lograr el objetivo del procedimiento, para lo
cual se debe utilizar la forma SP-02A anexo 8.4.

14.12.- Elaborar el diagrama de flujo con la simbologa que
establece la seccin 5.6 de la Norma interna para la
documentacin y autorizacin de procedimientos en PEP,
Versin 2, febrero 2001.

14.13. Incluir los anexos (figuras, diagramas, tablas, etc.), que
se requieran para la comprensin y aplicacin del
procedimiento.

14.14. Elaborar la hoja de control de actualizacin del
procedimiento utilizando la forma SP-05, anexo 8.4.

II
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
III


PG: 34 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

REA QUE
ELABORA EL
PROCEDIMIENTO

COORDINADOR
REGIONAL
DEL
ELEMENTO

COORDINADOR
DE SEDE DEL
ELEMENTO

COORDINADOR
DE LA UNIDAD
DE
IMPLANTACIN
DEL
ELEMENTO
ASIPA ACTIVIDADES

15.- Si el procedimiento es de estrato 1,
continuar en la actividad 16.
En caso contrario, continuar en la actividad 19.
16.- Enviar a ASIPA el procedimiento para su
revisin.
17.- Revisar y corregir el procedimiento.
18.- Regresar el procedimiento corregido al
coordinador regional o de SEDE del elemento.
Si el rea que lo elabor es de Regin U.I.:
Regresar al coord. regional
Si el rea que lo elabor es de SEDE: Regresar
al coordinador de SEDE del elemento
19.- El procedimiento es de estrato 2?
NO: continuar en la actividad 24.
20.- Enviar al coordinador regional del elemento
el procedimiento para su revisin.
21.- Revisar y corregir el procedimiento, si se
requiere, solicitar el apoyo de un grupo
multidisciplinario de normatividad.
procedimiento y gestionar las firmas
23.- Pasar al Procedimiento para gestionar la
incorporacin de documentos normativos al
sistema Gaasparing, 200-22100-OP-109-0002.
Terminar Procedimiento.
24.- Enviar el procedimiento para su revisin al
coordinador de la Unidad de Implantacin (U.I.)
del elemento.

17
18
Regin U.I
SEDE
C
D
E
III
16
15
NO
SI
19
NO
SI
21
22
C
20
24
23
200-22100
-OP-109-0002
A
IV


PG: 35 DE: 53
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GRUPO: E-09

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CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

REA QUE
ELABORA EL
PROCEDIMIENTO

COORDINADOR
REGIONAL
DEL
ELEMENTO

COORDINADOR
DE SEDE DEL
ELEMENTO

COORDINADOR
DE LA U. DE
IMPLANTACIN
DEL
ELEMENTO
ASIPA ACTIVIDADES

25.- Revisar y corregir el procedimiento, con
apoyo del Grupo Multidisciplinario de
normatividad de la Unidad de Implantacin.

27.- Enviar el procedimiento debidamente
autorizado al coordinador regional del elemento.
28.- Resguardar el procedimiento original
autorizado y continuar en la actividad 32.


30.- Enviar a ASIPA el procedimiento original
firmado y el archivo electrnico correspondiente.
31.- Finalizar la gestin de la autorizacin del
procedimiento.

32.- Continuar en el procedimiento
200-22100-OP-109-0002 Procedimiento para
gestionar la incorporacin de documentos
normativos al sistema Gaasparing.

TERMINA PROCEDIMIENTO

D
29 29
31
E
32
FIN
A
25
26
27
IV
28
30 30
200-22100
-OP-109-0002


PG: 36 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

8. ANEXOS


PG: 37 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA
ANEXO 8.1

FORMATO PARA SOLICITAR EL DESARROLLO O
ACTUALIZACIN DE PROCEDIMIENTOS

REA SOLICITANTE:
DATOS DEL RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO
NUEVO:
ACTUALIZACIN DE UN
PROCEDIMIENTO:

TITULO DEL PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE DESARROLLAR TITULO
DEL PROCEDIMIENTO QUE SE VA A ACTUALIZAR ( EN ESTE CASO INDICAR
LA CLAVE):

OBJETIVO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO O DE LA ACTUALIZACIN:

MBITO DE APLICACIN DEL PROCEDIMIENTO QUE SE PROPONE
ELABORAR:
TEMAS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL PROCEDIMIENTO NUEVO O QUE
DEBEN MODIFICARSE ACTUALIZARSE EN EL PROCEDIMIENTO
EXISTENTE:
1.
2.
3.
4.
5.
3 3
1
2
4
5
6
7


PG: 38 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

GUA DE LLENADO DEL ANEXO 8.1

1. Escribir el nombre del rea que solicita la elaboracin de un procedimiento nuevo
el rea que solicita la actualizacin del procedimiento identificado en el Gaasparing.
2. Escribir el nombre, cargo, telfono y extensin, de la persona responsable de recibir
la clave del procedimiento nuevo, aprobacin de la actualizacin del procedimiento
o cualquier informacin relacionada con la solicitud envi ada.
3. Marcar con una X el tipo de solicitud: Procedimiento nuevo o actualizacin de un
procedimiento existente en el Gaasparing.
4. Escribir en forma concreta el ttulo del procedimiento nuevo que se propone elaborar,
el ttulo del procedimiento que se requiere actualizar en este caso indicar la clave
de dicho procedimiento.
5. Escribir en forma resumida y clara el objetivo del procedimiento nuevo o el propsito
de la actualizacin.
6. Establecer el mbito de aplicacin del procedimiento nuevo
7. Indicar los temas que son necesarios incluir en el procedimiento nuevo aquellos
que se van a modificar.


PG: 39 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

ANEXO 8.2.- ASIGNACIN DE CLAVES DE PROCEDIMIENTOS

La asignacin, registro, control y distribucin de claves de identificacin de los documentos
emanados del SIASPA, son responsabilidad de los coordinadores del Elemento que los
genere. Los coordinadores de Sede son los responsables de las claves de los documentos
de estrato 1, en tanto que los coordinadores regionales son los responsables de los
documentos de estratos 2 y 3. En todos los casos, en un plazo no mayor de 05 das, se
debe comunicar las claves asignadas al Subgerente de Verificacin Normativa y Estudios
de la Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, a efecto de poder darle
seguimiento y mantener actualizado el inventario correspondiente que se publica en el
sistema GAASPARING-Normateca Electrnica.
Estructurar las claves usando los criterios indicados en la siguiente hoja:


PG: 40 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

200- 23040- OP- 109- 0001
Primera Seccin: Nmero del Centro
de Trabajo donde se genera. de
acuerdo al catlogo de Codificacin
nica de Centros de Trabajo y
Departamentos.

Segunda Seccin: Clave del rea
responsable de la elaboracin, difusin y
evaluacin de la aplicacin del
procedimiento conforme al catlogo de
Codificacin nica del Centro de Trabajo.

Tercera Seccin: Letras que identifican el tipo
de documento del SIASPA de acuerdo a lo
siguiente OP.-operativos, AD.-administrativo,
CO.-construccin, DI.-diseo, SI-seguridad
industrial, PA-proteccin ambiental,
SP- seguridad industrial y proteccin ambiental,
MA-mantenimiento, IN-inspeccin

Cuarta Seccin: El primer caracter es el que
identifica el estrato de aplicacin del
documento, el segundo y tercer caracteres
identifican el nmero de elemento del SIASPA
(en este caso se refiere al elemento-09)

Quinta Seccin: Corresponde al nmero
consecutivo del documento, el cual consta
de cuatro dgitos


PG: 41 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

ANEXO 8.3.

FORMATO DE LAS PORTADAS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
EMANADOS DEL SIASPA


PG: 42 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

NOMBRE DEL PROCEDI MI ENTO

CLAVE DE CODI FI CACI N DEL PROCEDI MI ENTO

REA QUE EMI TE EL DOCUMENTO

FECHA DE EMI SI N

VERSI N
SUBDI RECCI N
EXPLORACI N Y EXPLORACI N


PG: 43 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

ANEXO 8.4.

FORMATOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS
NORMATIVOS EMANADOS DEL SIASPA


PG: 44 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

Forma SP-01

HOJA DE AUTORIZACIN

PROPONE

RESPONSABLE DEL REA
QUE ELABORA EL PROCEDIMIENTO
CONFORME:
LDER DEL SIASPA EN PEP O EN
REGIN
AUTORIZA:
DIRECTOR GENERAL,
SUBDIRECTOR O MXIMA

AUTORIDAD DEL CENTRO DE
TRABAJO
TTULO DEL PROCEDIMIENTO
CONFORME:
SUBDIRECTOR DE SEDE O DE
LA REGIN DONDE SE
ELABORA EL PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SUBDIRECCIN
GERENCIA
PG: XX DE: YY
ELABOR REVIS

APROB

CLAVE
FECHA
REVISIN:

NOMBRE NOMBRE NOMBRE
FIRMAS FIRMAS FIRMAS


PG: 45 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

Forma SP-02

( FORMATO A UTILIZAR PARA LA LISTA DE NOMBRES DEL
PERSONAL QUE ELABORA EL PROCEDIMIENTO, TABLA DE
CONTENIDO, OBJETIVO, ALCANCE, REVISIN Y
ACTUALIZACIN, MARCO NORMATIVO Y DEFINICIONES )

SUBDIRECCIN
GERENCIA
PG: XX DE: YY
ELABOR

REVIS

APROB

CLAVE
FECHA
REVISIN:

FIRMA FIRMA FIRMA


PG: 46 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

Forma SP-02A


SUBDIRECCIN

GERENCIA
PG: XX DE: YY
ELABOR REVIS

APROB

CLAVE
FECHA
REVISIN:
FIRMA FIRMA FIRMA

( FORMATO A UTILIZAR PARA LA DESCRIPCIN DETALLADA DE ACTIVIDADES )
DEPENDENCIAS

FORMAS
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES


PG: 47 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA
Forma SP-03

SUBDIRECCIN
GERENCIA
PG: XX DE: YY
ELABOR

REVIS

APROB

CLAVE
FECHA
REVISIN:

FIRMA FIRMA FIRMA
( FORMATO A UTILIZAR PARA LOS DIAGRAMAS DE FLUJO )
DEPENDENCIAS ACTIVIDADES


PG: 48 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

SUBDI RECCI N

GERENCI A
PG: XX

DE: YY

ELABOR

REVIS

APROB

CLAVE

FECHA

REVISIN:


FIRMA FIRMAS FIRMAS

DATOS
INSTRUCCIONES
( FORMATO A UTILIZAR PARA ESTABLECER LAS INSTRUCCIONES
PARA EL LLENADO DE LAS FORMAS QUE INTERVIENEN
EN EL PROCEDIMIENTO )

NMERO DE LA FORMA: OBJETIVO DE LA FORMA:

Forma SP-04


PG: 49 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA
Forma SP-05

SUBDIRECCIN

GERENCIA

PG: XX
DE:
YY
ELABOR REVIS

APROB
CLAVE
FECHA
REVISIN:

FIRMA FIRMA FIRMA

CONT ROL DE ACT UAL I Z ACI N DE PROCEDI MI ENTO

Subdi r ecci n: ____________________________________________________________
Act i vo/ Ger enci a: _________________________________________________________
Subger enci a/ Supt ci a: ______________________________________________________
Depar t ament o: ___________________________________________________________
Fecha pr xi ma act ual i zaci n: _______________________________________________
Ubi caci n f si ca del document o: _____________________________________________
Nombr e del Pr ocedi mi ent o: _________________________________________________

Revi si n: Fecha: Nombr e y
Fi r ma
Act i vo Regi n Se d e Cambi os
Gener ados
0
1
2
3
4


PG: 50 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

ANEXO 8.5.

TABLA 1 RESPONSABLES DE LA ELABORACIN DEL DOCUMENTO

ESTRATO ELABOR
REVIS APROB
1 Nombre del grupo.
Firman en la tercera
hoja
Coordinador del
elemento en
Sede
Subgerente del rea
donde se elabor o
coordin la elaboracin
del Procedimiento
2 Nombre del grupo.
hoja
Coordinador del
elemento en
Regin
Superintendente del
rea, donde se elabor o
del Procedimiento
3 Nombre del grupo.
hoja
Coordinador del
elemento en la
Unidad de
Implantacin
Superintendente del
rea, donde se elabor o
del Procedimiento


PG: 51 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA

TABLA 2 FIRMAS DE AUTORIZACIN

CONFORME
ESTRATO PROPONE PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
AUTORIZA
1 Gerente o
Administrador de
Activo
Auditor de Seguridad
Industrial y
Proteccin
Ambiental y
Subdirector de Sede
o de la Regin
donde se elabora el
Procedimiento
Auditor de Seguridad
Industrial y Proteccin
Ambiental y
Subdirector de
Administracin y
Finanzas
Director
General de
PEP
2 Subgerente de
rea
Lder Regional del
SIASPA y Gerente o
Administrador de
Activo
Lder Regional del
SIASPA y Gerente o
Subgerente de
Recursos Humanos
Subdirector
Regional o
Subdirector de
Administracin
y Finanzas
3 Superintendente
de rea
Lder Regional del
SIASPA y el
Subgerente
Mxima autoridad de
Administracin y
Finanzas o Recursos
Humanos
Gerente
Regional,
Subgerente o
Administrador
de Activo


PG: 52 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA
ANEXO 8.6

INTEGRACIN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.

Los procedimientos del SIASPA se deben integrar en los siguientes manuales, para cada
uno de los estratos:
Manuales de Procedimientos Tcnico-Operativos:
a) Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental
b) Diseo
c) Construccin
d) Operacin
e) Inspeccin
f) Mantenimiento

Manuales de Procedimientos Administrativos:
a) Planeacin
b) Presupuestacin
c) Capacitacin
d) Recursos Humanos
e) Adquisiciones

Los manuales deben contener:
1.- Portada del manual.
2.- Hoja de autorizacin del manual, en caso de que no estn autorizados todos los
procedimientos que lo integran.
3.- Tabla de contenido
4.- Introduccin.
5.- Objetivo general del manual.
6.- mbito de aplicacin, dependiendo del estrato
7.- Marco normativo, integrando los marcos normativos de los procedimientos que
contiene.
8.- Definiciones
9.- Relacin de procedimientos que lo integran, en el que se incluyan: Claves de los
Procedimientos, Nombres de los procedimientos, Versin, Nmero de Revisin y Fecha de
emisin
10.- Procedimientos, colocando separadores entre ellos.


PG: 53 DE: 53
ELABOR

GRUPO: E-09

REVIS

CESREO
PIZARRO
MORENO
APROB

RAFAEL
FRANCO
BALDERAS
200-23040-OP-109-0001
JUNIO/2001
REVISIN: PRIMERA
9. CONTROL DE ACTUALIZACIN DE PROCEDIMIENTO
Subdireccin: Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental
Activo/Gerencia:
Subgerencia/Suptcia:Subgerencia de Verificacin Normativa y
Estudios.
Departamento:
Fecha prxima actualizacin: Junio del 2006
Ubicacin fsica del documento: Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental
Nombre del Procedimiento: Procedimiento para elaborar Procedimientos del
SIASPA en PEP.
Revisin: Fecha: Nombre y
Firma
Activo Regin Sede Cambios
Generados
0
Marzo/00
Silvano Torres
Xolio.
ASIPA
Primera
Versin
1 Junio/01
Silvano Torres
Xolio
ASIPA
Segunda
Versin
2
3
4

Procedimiento para Elaborar Procedimientos Del SIASPA en PEP

Caricato da

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SIASPA EN PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN

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