OBRA: TERMINAL CODEBA DATA Reviso - Data / /

MS REF.:
NMERO DE TRABALHADORES:
ACIDENTES COM AFASTAMENTO: 0
DIAS PERDIDOS: 0
Orientaes para preenchimento:
Linhas azuis = Preencher somente a coluna de observao/No alterar dados das clulas azuis.
Indicar com algarismo "1" nas colunas de itens no realizados, realizados e no se aplica, conforme a realidade da obra.
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AUDITORIA INTERNA DO SESMT
ITENS DE INSPEO
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1 EFETIVO ATUAL
Qual o atual efetivo contratado ?
Qual o atual efetivo sub empreitado?
2 - FERRAMENTAS DE SEGURANA E SAUDE OCUPACIONAL- SSO
ARIRO - Antecipao Reconhecimento e Identificao de riscos Ocupacionais 1
RPR Relatrio de Perigos e Riscos 1
APT Anlise Preliminar de Tarefa 1
PP Procedimento Padro 1
Controle de ASO - Atestado de Sade Ocupacional 1
RAT Relatrio de Acidente de Trabalho 1
Estatstica de Acidentes 1
Inspees de Segurana setorial 1
Inspees de Segurana alojamento 1
Inspees de Segurana escavao 1
Inspees de Segurana oficina de manuteno 1
Inspees de Segurana serra circular 1
Inspees de Segurana trabalho em altura 1
Inspees de Segurana veculos e equipamentos 1
Inspees de Segurana soldagem 1
Inspees de Segurana relatrio mensal de segurana 1
Inspees mensal de extintores 1
Logo Chroma
DDS Dilogo Dirio de Segurana 1
Controle de Produtos Qumicos- FISPQ - Ficha de Seg. de Produtos Qumicos 1
Avaliao de Segurana 1
Declarao de treinamento 1
Declarao de EPI 1
FIA - Ficha de Integrao de Atividade 1
Declarao Profissiogrfica 1
RI Registro de Incidente 1
Comunicao de SSO 1
Comunicao Prvia 1
3 - DOCUMENTOS LEGAIS CONFORME SSO
Ordem de Servio 1
CAT comunicao de Acidente de trabalho 1
Anexo 1 da NR 18 1
CIPA (plano de trabalho, atas, calendrio, mapas de riscos e SIPAT) 1
Ficha de EPI 1
PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais 1
PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional 1
ASO Atestado de sade Ocupacional 1
PCMAT Programa de Condies e Meio ambiente de Trabalho 1
LTCAT Laudo Tcnico das Condies Ambientais de Trabalho 1
PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio - Dossi do colaborador 1
Quadros III, IV, V e VI da NR 04 so realizados mensalmente 1
4 - DOCUMENTAO COMPLEMENTAR
O Eng./Tec. de segurana recebem Ata de programao da obra? 1
Fazem a programao prvia dos dispositivos de segurana? 1
Revisam continuamente os programas PPRA, PCMAT, PGR e LTCAT? 1
O mdico responsvel revisa continuamente o PCMSO? 1
As medies de rudo e outros agentes esto em dia? 1
Foi protocolada a comunicao prvia de incio de obra na DRT? 1
O Dep. de Pessoal possui cpia do PCMAT, PPRA, PGR, PCMSO e LTCAT? 1
O PCMAT/PPRA acompanhado por Eng. Seg. Trab. ou Tcnico de Seg. Trab.? 1
O PCMAT, PPRA, PGR, PCMSO e LTCAT foram aprovados pelo SESMT Central? 1
So cumpridos os cronogramas do PPRA, PCMAT e PCMSO? 1
O PCMSO tem designado o Mdico coordenador? 1
Os exames peridicos esto em dia? 1
Os exames complementares esto em dia? 1
A emp. informa o result. exames complement. aos empregados e fornece cpia? 1
Esto arquivadas na obra as cpias dos C.A.s dos EPIss utilizados? 1
O nmero dos "CA's" so anotados nas "Fichas de Controle de EPIs? 1
Os EPIs fornecidos eliminam a insalubridade satisfatoriamente? 1
Est adequada a periodicidade de substituio dos EPIs em relao a insalubridade? 1
Verificam periodicamente as fichas de controle de EPIs? 1
H estoque mnimo de EPIs organizado para substituio e emergncia? 1
A empresa pune o empregado por no fazer uso de EPIs? 1
Mantm arquivados atualizados cpia de C.A. dos EPIs? 1
O estabelecimento possui CAI - Certificado de Aprovao de Instalaes? 1
A obra ou estabelecimento sofreu sanes de rgos governamenteais ou entidades?
A empr. encaminhou a Fundacentro o Anex I NR 18, at 10 dias aps o acid. ocorrido? 1
A empresa mantm na unidade a documentao trabalhista e previdenciria? 1
A empresa mantm na unidade o Livro de Inspeo do Trabalho? 1
A empresa mantm na unidade Quadro horrio de Trabalho? 1
A empresa mantm na unidade o Alvar de funcionamento? 1
pago insalubr. nos casos devidos e recolhe o respect. acrscimo para o INSS na GFIP? 1
A empresa recebeu alguma Notificao do Ministrio do Trabalho?
A empresa foi autuada pelo Ministrio do Trabalho?
A empresa emitiu e registrou a CAT para os acidentes pessoais? 1
A empresa mantm cpia do PPP no dossi dos empregados? 1
A empresa forneceu cpia do PPP para os empregados demitidos? 1
A empresa cumpre a Conveno Coletiva de Trabalho? 1
5 - CIPA ou CIPAMIN
A Obra tem CIPA ou CIPAMIN instalada? 1
A Comisso est registrada na DRT? 1
Esto dimensionadas conforme a NR 5, NR 18 ou 22? 1
As atas das reunies so lavradas e assinadas por todos os participantes? 1
A empresa treinou os membros da CIPA ou o designado? 1
A CIPA participa das anlises de acidentes 1
Encontra-se em arquivo recibos de cpia das atas fornecidas aos membros? 1
As estatsticas de acidentes so registradas nas atas de reunies? 1
Esto arquivados (atas de elei. Instala. calendrio, convoca, folha de vota e votos? 1
Plano de trabalho, atas, calendrio, mapas de riscos e SIPAT em conformidade? 1
6 - SESMT
O SESMT est dimensionado conforme portaria 3214/78, NR 04 quadro II 1
O SESMT tem o apoio necessrio para desenvolver suas atividades? Justifique.
7 - TREINAMENTOS
Os trabalhadores receberam treinamentos admissionais ou peridicos? 1
Os Dossis contm os Certificados de Treinamento Admissionais? 1
Os treinamentos Admissionais esto em dia? 1
Quantos treinamentos foram realizados no ms?
Os trabalhadores foram treinados quanto ao uso de EPI conforme NR 06? 1
Os trabalhad. designados ao transp. manual de carga foram treinados conform. NR 11? 1
Os trab. em espa.confinados s.trein. p. procedimen. em situa. de risco e resgate? 1
feita insp. Prv. e elabora. de O.S. com proced. a serem adotados, p. os trab. Confin.? 1
Os trabalhadores que abastecem mquinas e equipamentos so treinados? 1
Os elet. receberam trein. em manuseio e op. de comb. a incn. exploses. e 1 socorros? 1
Todos trab. receberam trein. sobre comb. a princ. de incn. e noes de 1 socorros? 1
Todos os trabalhadores foram treinados no plano de emergncia? 1
8- PRIMEIROS SOCORROS
A obra com efetivo superior a 50 dotada de ambulatrio mdico? 1
A caixa de 1
o
s socorros contm todos os itens autorizados pelo mdico? 1
A empresa possui pessoal especializado para esse atendimento ambulatorial? 1
9 - CONTINERES - EM REA DE VIVNCIA
Possuem aerao na proporo de 15% da rea do piso? 1
Possuem no mnimo duas aberturas para aerao? 1
Tm garantidas as condies de conforto trmico? 1
Possuem aterramento eltrico? 1
Possuem p direito mnimo de 2,40m 1
10 REFEITRIO
O Refeitrio higienizado diariamente? 1
Existe lixeira com tampa no local das refeies? 1
Tem capacidade para atender a todo o efetivo? 1
Existe boa aerao e iluminao? 1
As mesas so lavveis? 1
Possui mesas e bancos em nmero suficiente? 1
O piso lavvel? 1
Possui local destinado ao aquecimento das refeies? 1
Possui p direito mnimo de 2,80m? 1
11 INSTALAES SANITRIOS
Existem sanitrios na proporo de 1 p/ cada 20 colaboradores? 1
H lixeiras com tampas nos sanitrios? 1
Os sanitrios so higienizados diariamente? 1
Tem aerao e iluminao na proporo mnima de 10% da rea do piso? 1
Os sanitrios ficam a distncia inferior a 150 m das frentes de servio? 1
O local do vaso sanitrio tem rea mnima de 1,0 m
2
? 1
Os pisos e paredes so lavveis? 1
H lava mos ou lavatrios c/ 1 torneira p/ cada grupo de 20 colaboradores? 1
As torneiras esto a 90 cm do piso e afastadas de 60 cm entre si? 1
H sanitrios qumicos e estes so mantidos em boas condies de higiene? 1
12 - VESTIRIOS
A rea do Vestirio igual ou superior a 1,5 m
2
p/ usurio? 1
Existe armrio c/ porta e chave para cada colaborador? 1
Existe 1 chuveiro c/ opo de gua quente para cada 10 colaboradores? 1
Os chuveiros eltricos so aterrados eletricamente? 1
Os vestirios so higienizados diariamente? 1
Os pisos e paredes so lavveis? 1
Tem aerao natural na proporo de 10% da rea do piso? 1
dotado de bancos c/ largura de 30 cm? 1
13 ALOJAMENTOS
respeitada a rea mnima de 3,0 m
2
para cada mdulo - cama/armrio e circulao? 1
Existem armrios individuais nos quartos, c/ as dimenses previstas na NR-18? 1
Tem ventilao na proporo de 10 % do piso? 1
Pisos lavveis e paredes pintadas esto em boas condies de higiene? 1
Existe local adequado para lavagem de roupas ? 1
H local para lazer ? (TV, esportes, jogos, etc. ) quais? 1
A empr. utiliza alojamento para pessoal de outras cidades, garantindo o fornecimento de
gua, alimentao, material de limpeza e lavanderia? 1
14 ESCAVAES, FUNDAES E DESMONTE DE ROCHAS
O projeto e/ou execuo observam as orientaes da NBR 9061/85? 1
Escavao c/ profundidade superior a 1,25 m possui escada de emergncia? 1
As escavaes com mais de 1,75 m tem sua estabilidade garantida? 1
As terras escavadas ficam a distncia maior que metade da altura da cava? 1
As escavaes de tubules e retangules possuem sondagem/ estudo geotcnico? 1
proibid. o acesso de pessoas n. autorizad. nos locais de escav. e crava. de estacas? 1
Os cabos do pilo tem comprimento de no mnimo 06 voltas sobre o tambor? 1
As demolies so programadas e dirigidas por pessoal habilitado? 1
As escavaes tem responsvel tcnico legalmente habilitado? 1
O operador de bate estacas e sua equipe foram treinados? 1
O desmonte a fogo executado por blaster e possui plano de fogo? 1
A empresa possui registro no ministrio da defesa? 1
A empresa possui certificado de registro no DEAME? 1
A empresa elabora e entrega os mapas de explosivos? 1
Os depsitos de explosivos so licenciados pelo Ministrio da Defesa? 1
Pessoal que manuseia explosivo tem treinamento especfico? 1
Os explosivos so inspecionados de acordo com as normas? 1
Os vec. q. transp. explosiv. s. vist. antes de sua utiliz. e s.licenciados pelo M. da Defesa? 1
O mot. receb. instru. quanto aos cuidados durante o transp. de explosivos? 1
Os tanq. de armaz. de combust. s. construdos conforme normas tcnicas vig. no pas. 1
A empresa possui laudo tcnico de eng. dispensando o encamisamento de tubules? 1
A empresa possui sondagem obrigatria para tubules c. profund. Acima de 3,00 m? 1
15 SERRA CIRCULAR
Est posicionada em rea coberta? 1
H identificao expressa dos usurios autorizados? 1
H expresso impedimento de acesso aos demais colaboradores? 1
Tem chave geral com cadeado ou dispositivo similar? 1
Qual a periodicidade de troca do disco?
Existem discos de reserva para pronta substituio? 1
H aterramento eltrico na carcaa do motor? 1
H coifa, cutelo divisor e dispositivo empurrador? 1
A rea bem iluminada e arejada? 1
A lmpada est protegida quanto a impacto de partculas projetadas? 1
H extintores de incndio - p qumico e gua pressurizada? 1
A rea recebe limpeza diria? 1
16 POLICORTE
Est posicionado em local protegido? 1
H identificao expressa dos usurios autorizados? 1
H expresso impedimento de acesso aos demais colaboradores? 1
Tem chave geral com cadeado ou dispositivo similar? 1
H aterramento eltrico na carcaa do motor? 1
A bancada oferece estabilidade? 1
H proteo para o disco e correias? 1
A rea bem iluminada e arejada? 1
A lmpada est protegida quanto a impacto de partculas projetadas? 1
H extintor de incndio P Qumico Seco no local? 1
17 MOTO SERRA
Os motosserristas possuem treinamento conforme a legislao? 1
As motosserras so registradas no IEF e a empresa possui porte atualizado? 1
As motosserras possuem todos dispositivos de segurana? 1
As motosserras possuem manuais de instruo? 1
18 ELEVADORES
H acompanhamento de profissional habilitado ART? 1
O operador qualificado, treinado, possui certificado e anotao em carteira de trabalho? 1
Existe livro de inspeo mensal e manuteno? 1
So feitas inspees regulares nos elevadores e esto em dia? 1
As torres do elevador e mquinas possuem aterramento eltrico? 1
Os acessos ao elevador receberam portas automticas? 1
As torres dos elevad. esto cercadas, aprumadas, alinhadas, estaiadas e estroncadas? 1
O elevador possui chave fim de curso superior/inferior e chave limite de curso? 1
A mquina do elevador possui chave geral com cadeado ou outro dispositivo similar? 1
Os acessos torre so estveis e mantm boas condies de uso? 1
Existe extintor de P qumico seco nas proximidades? 1
H no local e de forma visvel cd. de sinais no elevador de carga e passageiro? 1
19 GRUAS
H acompanhamento de profissional habilitado com ART? 1
O operador habilitado/ possui certificado de treinamento? 1
So feiras inspees regulares nas gruas e esto em dia? 1
As torres e mquinas tem aterramento eltrico? 1
dotada de luz de posio e sinal sonoro? 1
As torres esto cercadas alinhadas e estaiadas? 1
Tem chaves fim de curso e emergncia? 1
Tem chave geral com cadeado ou outro dispositivo similar? 1
19 GUINDASTES
Os Op. de equip. de mov./transp. de mat. e pess. so qualif. e tem sua funo na CTPS? 1
Os equip. s. insp. p.trab. qualific em rela. capaci. carg, altura de eleva. e condi. Gerais 1
Existem sinais convencionais para manobras de movimentao e o pessoal treinado? 1
So insp. Cabos/corrent. e outros meios de suspenso ou tra.utiliz. na ativ. de guindar? 1
20 BETONEIRA
Tem aterramento eltrico na carcaa do motor? 1
Possui protees nas partes mveis e transmisso? 1
A operao restrita a funcionrio treinado e qualifidado? 1
Tem chave geral com cadeado ou dispositivo similar ? 1
H extintor P Qumico Seco nas proximidades? 1
21 GUINCHOS VELOX
Possui aterramento eltrico? 1
Os operadores foram treinados para a funo? 1
H barreira fsica nas reas de carga (piso) e descarga? 1
A chave fim de curso est em perfeitas condies de uso? 1
22 ANDAIMES FACHADEIROS APOIADOS
Tem quantos pavimentos ou equivalente?
Possui escada incorporada c/ disp. Trava queda ou torre de acesso? 1
Est disposto de pisos bem forrados? 1
Possui tela em arame galvanizado ou material de igual resistncia a partir do 1o piso de
trabalho at o mnimo de 2,00 m acima do ltimo piso de trabalho? 1
Possui nas laterais das torres a mesma proteo citada no item anterior? 1
As telas receberam boa fixao? 1
Tem guarda corpo padro nas reas em atividade? 1
Tem rodaps (20 cm) nos pisos em atividade? 1
Os trabalhadores receberam e assinaram treinamento especfico? 1
Os registros de treinamento esto arquivados aos cuidados do SESMT? 1
Os encarregados auxiliaram nos treinamentos? 1
utilizado dispositivo trava quedas nos cintos de segurana? 1
Qual a menor distncia entre os andaimes e redes eltricas?
23 ANDAIMES SUSPENSOS MECNICOS
Qual o fornecedor?
Existe placa visvel com indicao da carga mxima permitida sobre o andaime?
Existe projeto de instalao e ART do equipamento na obra? 1
Existe ART da instalao e operao? 1
Existe engenheiro responsvel pela operao ? 1
Os treinamentos dos colaboradores esto registrados e aos cuidados do SESMT? 1
Os encarregados auxiliaram nos treinamentos? 1
So utilizados dispositivos trava-quedas nos cintos? 1
As cordas p/ cintos de segurana atendem aos requisitos da NR18 - item 16? 1
Tem guarda corpo padro em todo o contorno? 1
Possui tela metlica ou material de resistncia equivalente em todo o contorno? 1
Possui rodaps (20cm) em todo o contorno do piso? 1
O piso forrado em madeira de lei, est em boas condies e isento de defeitos? 1
Qual a distncia entre a projeo dos andaimes e as redes eltricas?
24 - DESNVEIS
Os desnveis de pisos com mais de 40 cm possuem escadas ou rampas? 1
As escadas, rampas e passarelas so dotadas de corrimos? 1
As rampas inclinadas entre 18 e 30
o
so dotadas de travas no piso? 1
As escadas de acesso coletivo possuem patamares a cada 2,90 m? 1
25 ESCADAS DE MO
As escadas transpassam 1m acima do piso ser acessado? 1
Possuem degraus com espaamento entre 25 e 30 cm? 1
Construdas em madeira de lei resistente e sem defeitos? 1
As escadas so fixadas em sua parte superior e inferior? 1
26 TRABALHOS EM ALTURA
Qual o nmero de pavimentos da obra, ou a sua altura equivalente?
A obra com 4 pavimentos ou mais tem instalada a plataforma principal? 1
H cintos de segurana em quantidade suficiente para os servios? 1
As cordas ligadas aos cintos de segurana atendem NR18 item 16? 1
27 PLACAS E SINALIZAES
H placas de orientao e circulao?
H placas de advertncia e riscos?
H placas ou cartazes educativos e instrutivos ?
H identificao nos setores? 1
A sinalizao est em conformidade com a contratante? 1
A empresa utiliza as cores padronizadas e rotulagem na sinalizao de segurana? 1
Aplica e registra o procedimento de sinalizao horizontal e vertical de obras virias? 1
28 TAPUMES E PORTARIA
Tem porteiro ou controle de entrada de pessoas? 1
A obra bem cercada, fechada por tapumes muros ou cercas? 1
29 LIXOS ENTULHOS E REJEITOS
A obra promove coleta seletiva? 1
A destinao dos resduos slidos e lquidos monitorada e controlada? 1
As limpezas realizadas atendem as necessidades? 1
As baias receberam anteparos contra enxurradas? 1
30 ASSESSORIA EM SEGURANA DO TRABALHO
Os riscos de acidentes graves esto eliminados ou neutralizados adequadamente? 1
H viabilidade tcnica de controle desses riscos 1
As inspees so repassadas p. o Eng. Ch. da Obra com asssinatura de recebimento? 1
A emp. garante a interrup. das tarefas p. parte dos trab. quando este se sentir inseguro? 1
A emp. recebeu informa. sobre os risc. potenciais n. reas onde desenv. suas ativid? 1
A emp. Inform. os trab. os risc. dos locais de trab. que possam afetar sua seg. e sade? 1
So feitos levant. topog. representados em mapas, plantas e s. atualiz. periodicamente? 1
A empresa possui o plano de emergncia? 1
A empresa atende todos os requisitos das condi. e conforto nos locais de trabalho? 1
A emp. possui LOLicen. de Opera. de forneced. ou prest. de serv. resp. p. prod. perig? 1
O Tcnico de Segurana possui registro no MTE? 1
A empresa pagou multas relativas Segurana e Medicina do Trabalho 1
A emp. atende todos os requisitos de Seg. e Sade no Trab. em espaos Confinados? 1
31 INSTALAES ELTRICAS
Quem as realiza habilitado e treinado conforme a NR 10 (eletricista)? 1
O eletricista efetivado na obra ou sub-empreitado?
O Eletricista recebeu e usa Botina especfica e Luvas p/ risco eltrico? 1
Qual a luva fornecida?
Qual a maior tenso acessvel pelo eletricista?
O eletricista assinou treinamento especfico? 1
Os eletricistas apresentam bom estado de sade atestado pelo mdico? 1
O SESMT avalia os procedimentos e autoriza os trabalhos com eletricidade? 1
Os painis eltricos possuem sinalizaes e informaes de tenso? 1
O eletricista recebeu cinto de segurana? 1
usado sistema de bloqueio para trabalhos com eletricidade? 1
A empresa mantm registro de resultados das revises peridicas dos aterramentos ? 1
32 TRANSPORTE
Os Op. e motorist. receberam trein. Especf. e s. identific. p. crach c. valid. de 01 ano? 1
Motorist/Op. fazem ex. md. necessr. ativid. e conform. PCMSO da emp. ou contrat.? 1
Motoristas de Tranporte Perigosos possuem curso MOPE ? 1
Os comboios possuem Certificado de Inspeo de rgo credenciado ao Inmetro? 1
A empresa encaminhou a Fundacentro o Anexo I, 10 dias aps o acidente ocorrido? 1
A empresa possui o plano de trfego? 1
33 CALDEIRAS
A empresa possui documentao das caldeiras instaladas? 1
A empresa possui laudo de inspeo dos vasos sobre presso? 1
A caldeira atende ao tem 13.1.4 alneas A a E? 1
Os cilindros e vazos sobre presso foram submetidos a teste hidrosttico? 1
A caldeira atende ao tem 13.1.5 alneas A a H? 1
O estabelecimento/obra atende o tem 13.1.6 alneas A a E? 1
O Operador de caldeira atende ao tem 13.3.5 (qualificao)? 1
A caldeira inspecionada conforme o tem 13.5.10 ? 1
34- REA DE ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE INFLAMVEIS
Os envolvidos no processo de recebimento e abastecimento foram treinados em operao,
manuteno e resposta a incidentes conforme FISPQs? 1
Possui ART que comprove que as instalaes atendem a Normas Tcnicas em vigor,
segurana das instalaes e o cdigo de postura municipal assinadas por engenheiro
responsvel? 1
Esto em perfeito estado de conservao e funcionamento os equipamentos de combate a
incndio? 1
O caminho comboio possui sistema de combate a incndio adequado e suficiente? 1
O caminho comboio possui identificao de produtos perigosos conforme padro? 1
H sinalizao de segurana suficiente e adequada na rea em questo? 1
H delimitao de rea proibindo o acesso de pessoas no autorizadas em um raio de 7,5
metros apartir do centro de abastecimento? 1
Existe evidncia de colaboradores credenciados/autorizados a esta atividade? 1
Instalaes eltricas
Os painis eltricos possuem sinalizaes e informaes de tenso? 1
usado sistema de bloqueio para trabalhos com eletricidade? 1
O aterramento das instalaes est adequado? 1
Possui aterramento destinado aos caminhes na carga e descarga? 1
A empresa mantm registro de resultados das revises perid. dos aterramentos ? 1
Possui para raio adequado e em bom funcionamento? 1
A rea de abastecimento possui iluminao noturna eficiente? 1
Qual a atual fase da obra?
Quais so os servios programados para o prximo ms?
Quais so os dispositivos de segurana programados?
35 FASE DA OBRA
310 0 0 0
Meta > 90%
ITENS DA OBRA
ITENS ATENDIDOS
% percentual atendido
OBS.: Esta auditoria atende os requisitos mnimos de Segurana e Medicina do trabalho. Caso haja outro requisito no contemplado de importncia
na segurana e sade ocupacional, fineza realizar plano de ao para a no conformidade.
310
0
0%
35 FASE DA OBRA
Quais so os dispositivos de segurana programados?
Qual a atual fase da obra? No Informado
Quais so os servios programados para o prximo ms?