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01
29/09/2009
SSOMA
Ing. Ana Maria
Gmez
RESIDENTE DE OBRA
Ing. Miguel Flix
CORDINADOR DE
OBRAS
Ing. Richard Carbajal
REV
FECHA
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
NOTAS
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UNIDAD O REA
DESCRIPTOR
PGINA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
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1. DECLARACIN DE COMPROMISO
Teniendo la conviccin que nuestra Gerencia General, ha definido sus Polticas, considerando que el control de
los riesgos y la proteccin del medio ambiente son parte fundamental de nuestra misin de empresa, lo que
contribuye directamente al aumento de la productividad, bienestar de los trabajadores y a la prevencin de la
contaminacin, se hace necesario que usted asuma un compromiso personal en lo siguiente:
Asegurar que la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de nuestra empresa, sea
difundida y cumplida por todos los que somos parte de ella.
A dar fiel cumplimiento a la asignacin de responsabilidades que se han definido en el Sistema de Gestin
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Solicitar y proveer los recursos para dar cumplimiento a las actividades que sean necesarias.
Dar cumplimiento a los estndares de la organizacin, legislacin vigente y de las obligaciones definidas
en los contratos con nuestros clientes.
Fiscalizar que los trabajadores cumplan con todas las normativas aplicadas necesarias, que le permitan
desempear su trabajo en forma segura y eficiente.
Este compromiso individual me permitir velar, en forma permanente, por un entorno laboral libre de riesgos de
accidentes y dao ambiental.
Atentamente.
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.
Coordinador de obras
MASTERWALL
ALMACENES IRON MOUNTAIN - LURIN
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2. INTRODUCCIN
El esfuerzo por mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, en todo el sistema operativo derivado
de nuestros procesos constructivos, no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda trabajo adicional,
slo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado sean asumidos de forma correcta.
Adems, debemos considerar que la principal responsabilidad de la administracin de una empresa no es slo
maximizar las utilidades, sino que tambin es minimizar las prdidas.
Nos preocupamos de aplicar todas las medidas que sean necesarias para controlar los peligros y aspectos
asociados a nuestros procesos constructivos, y que son potenciales de generar incidentes, identificndolos,
evalundolos y controlndolos oportunamente.
Hacemos lo mismo por la Salud Ocupacional de nuestros trabajadores ya que la exposicin a diferentes riesgos
asociados, a labores repetitivas y a nuevas tecnologas utilizadas en nuestros procesos, progresivamente en el
tiempo terminar por afectarlos, por lo que debemos realizar el mayor esfuerzo para su control.
Por estas razones MASTERWALL, ha desarrollado para este proyecto el siguiente Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en funcin de:
3. NUESTRA EMPRESA.
A travs del tiempo nuestra compaa ha ejecutado una gran cantidad y variedad de obras civiles e industriales,
tan diversas como ingeniera, construccin en especialidades, movimientos de tierra, montajes industriales y
obras comerciales. En cada oportunidad, se ha dado un correcto y total cumplimiento a cada contrato celebrado
con los diferentes clientes y respondiendo de esta manera a la confianza depositada en MASTERWALL, que
siempre considera los ms altos estndares de seguridad y salud ocupacional.
Desde entonces se ha ido consolidando en forma definitiva en la construccin de obras de gran importancia para
el desarrollo econmico y social del pas, actuando con determinada trascendencia y profesionalismo en aquellas
especialidades que anteriormente se haban realizado eventualmente en sus obras particulares.
Nuestra empresa cuenta con modernos equipos de trabajo utilizados en la ejecucin de las obras ms importantes
de construccin, montaje y obras civiles. Por consiguiente, posee la tecnologa disponible ms adecuada a cada
obra. Asimismo, el disponer de personal altamente calificado, logra que MASTERWALL, empresa del grupo
que aborda el rea industrial, posea un elemento diferenciador que permite liderar las obras de crecimiento y
expansin en la de Minera, Energa, Petroqumicas, Infraestructura, etc.
Se hace preciso mencionar adems, la importante y adecuada labor que realizan sus colaboradores en el
desarrollo de cada una de estas obras, as como la solidez corporativa adquirida, la experiencia y la preocupacin
permanente por sus trabajadores. Lo anterior ha permitido obtener resultados que siempre responden a la
confianza que en cada persona se ha depositado.
Actualmente la estrategia de MASTERWALL es Darle mayor valor a la Empresa, atendiendo de manera
integral las necesidades de nuestros clientes, trabajando en forma sistemtica en base a los procesos
especficamente diseados y apoyados en un equipo humano responsable, competente y equipado.
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4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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5.
5.1
VISIN.
Somos una empresa en constante crecimiento, enfocada a nuestros clientes, capacitada, rentable y eficiente,
permitiendo as dar oportunidades de desarrollo profesional y personal a la gente que trabaja en
MASTERWALL.
5.2
MISIN.
Buscamos ser la empresa lder del sector construccin, que est en el negocio para dar oportunidades de
desarrollo y crecimiento a nuestros trabajadores, los que aceptan el desafo de progresar basados en nuestros
valores, generando valor agregado para la empresa y atendiendo profesionalmente a nuestros clientes.
5.3
VALORES
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5.4
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ALCANCE
Todas las actividades que tienen relacin con el Control de los Peligros de Accidentes y Enfermedades
profesionales, pasando por el estudio, planificacin, ejecucin y trmino de la obra, estarn debidamente
estandarizadas en el Manual del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
MASTERWALL, de manera que cada una de las organizaciones integrantes del grupo puedan implementar el
sistema y cumplir con los objetivos propuestos.
Alineados con este objetivo MASTERWALL implementara en la Construccin del proyecto ALMACENES
IRON MOUNTAIN, un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, desafo que
incorpora al liderazgo, al trabajo en equipo y que asume como un nuevo compromiso, en su constante
crecimiento.
6.
DEFINICIONES
Accidente: Suceso no deseado, que origina dao y que afecta a las personas, equipos, materiales, lugares de
trabajo y/o al medio ambiente
Auditoria: Examen sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria
del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente causante de una
enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control.
Desempeo: Resultados cuantificables del sistema de gestin SSO y MA, relacionados con el control que tiene
la organizacin sobre los riesgos relativos a su seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente que se basa en
su poltica y en los objetivos planteados.
Evaluacin De Riesgo: Proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo y decidir si este es
tolerable o no.
Factores Externos: Elementos ajenos a la organizacin y que sta debe considerar por la incidencia en su
capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales
como reglamentos, normas u otros.
Factores Internos: Elementos propios de la organizacin y que sta debe considerar por la incidencia en su
capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales
como reorganizacin interna, cultura en materia de prevencin de riesgos y otros.
Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado.
Incidente: Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a la ocurrencia de un accidente, que puede tener
como consecuencia lesiones a las personas, la detencin de un proceso normal de trabajo, un dao
medioambiental y/o un dao a las instalaciones.
El Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los siguientes eventos como
parte de esta definicin:
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Mejoramiento Continuo: Proceso de optimizacin del sistema de gestin SSO y MA, con el propsito de lograr
mejoramiento en el desempeo global de la SSO y MA, de acuerdo con la poltica de la organizacin.
No Conformidad: Cualquier desviacin o incumplimiento de los estndares y/o requisitos establecidos en el
Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Objetivos: Metas en trminos del desempeo del sistema SSO y MA, que una organizacin establece por s
misma.
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte o combinacin de ellas,
incorporada o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa.
Partes Interesadas: Persona o grupo que tenga inters en el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podra causar
sucesos negativos en el lugar de trabajo.
Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosmil de que algo pueda ocurrir
Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materializacin de un peligro
Salud Ocupacional: Estado de completo bienestar fsico, mental y social, y no slo la ausencia de enfermedad,
asociadas con el desarrollo, desempeo o realizacin de un trabajo.
Seguridad: Condicin de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las condiciones y factores
que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la administracin u otros
involucrados y/o del medio ambiente directo e indirecto a la obra.
Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SG SSO y MA): Parte del sistema
de gestin global, que permite a una organizacin controlar sus riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales y mejorar su desempeo.
Tipos De Perdidas: Se pueden presentar en varias formas: heridas, malestar, enfermedad, muerte, daos al
medio ambiente, prdidas de tiempo, produccin y ventas, costos directos e indirectos, imagen, deterioro del
clima laboral, entre otras.
7.
7.1
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1.
Liderazgo
2.
3.
Objetivos y Metas
4.
5.
Legislacin Aplicable
6.
7.
8.
Consulta y Comunicacin
9.
10.
11.
12.
Salud Ocupacional
13.
14.
15.
7.2
1.
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Las siguientes polticas de seguridad y salud ocupacional se ajustan a la naturaleza, escala y magnitud de los
requerimientos de MASTERWALL en la ejecucin de sus obras y reafirman el Liderazgo Visible que tienen
nuestros ejecutivos en el cumplimiento de las directrices corporativas sobre el tema.
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Asumir el compromiso para la implementacin y cumplimiento de todos los estndares del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional propio, y los suscritos con organismos externos.
Mantener un mejoramiento continuo en la gestin del control de los peligros de sus actividades, a
travs, de la actualizacin permanente de la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y
aspectos, y la adopcin de las medidas ms apropiadas para la seguridad y salud ocupacional de toda
nuestra organizacin.
Mantener una comunicacin abierta y regular con todas las partes interesadas en nuestra Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Se considera los siguientes aspectos para mantener un permanente conocimiento y aplicacin de estas polticas
en esta obra:
Difusin de la Polticas: Ser publicada en todos los departamentos de la obra, con objeto de ser
conocida por todos y se pondr especial nfasis en asegurar su correcta difusin a todos los niveles de
la organizacin, especialmente a los trabajadores, a travs, de la charla de induccin.
ORGANIZACIN
MASTERWALL, Cuenta con un Departamento centralizado de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a nivel
central, quien asesora directamente a la alta Gerencia, fijando la directrices centrales de Seguridad y Salud
Ocupacional, para todas las unidades de negocio del grupo, pero as mismo cada empresa y obra contaran con su
propia organizacin.
Departamento de SSO y MA de Empresa: alineado con estas directrices MASTERWALL cuenta con
un departamento Central, dirigido por un experto profesional, quien tiene la responsabilidad de asesorar
el Gerente General en la Planificacin, Evaluacin y Control de la Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de la empresa.
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Liderazgo del Departamento de SSO y MA de la Obra; Esta organizacin estar dirigida por un
experto en prevencin de riesgos en la categora de profesional del Servicio de Salud, segn
corresponda y tendr las competencias de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo al DS-009-2005TR
Prevencionista SSO y MA: Esta organizacin considera inicialmente un profesional del rea, para que
se desempee en terreno en la deteccin oportuna de los riesgos propios de la ejecucin de los trabajo.
2.2.
IMPLEMENTACIN
Presupuesto de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Se considera en el presupuesto de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente de la Obra, los siguientes costos de implementacin.
tem
1
2
3
4
5
5
Descripcin
Elementos de Proteccin Personal
Artculos de Seguridad Industrial
Plan de Reconocimientos
Capacitacin
Instrumentos de Monitoreo
Otros
.
Compromiso de Seguridad: El Residente de la Obra solicitar al inicio de la obra, a toda su lnea de
mando por escrito un compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros trabajadores, para
su firma este compromiso.
Programa de Reuniones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
-
Reunin del Comit Ejecutivo de Empresa: MASTERWALL, contarn con un Comit Ejecutivo
Central (C.E.C.) que se reunir mensualmente y en el cual se evaluar, planificar, analizar y
controlar las aplicaciones de las Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
de la empresa y estar integrado por:
Gerente de Construcciones,
Gerente de Proyecto,
Gerente de SSOMA
-Reunin del Comit Ejecutivo de Obras: En la obra, existir un Comit Ejecutivo, que se reunir
mensualmente, quien velar por que las polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medioambiente se apliquen en las obras, y estar compuesto por los siguientes miembros.
Gerente de Proyecto
Residente de Obra
Jefe de SSOMA de la Obra.
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RESPONSABILIDAD.
Las funciones y responsabilidades de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente son las definidas a
nivel de empresa en la Matriz de cargos y responsabilidades y que estn claramente definidas en el Sistema de
Gestin de Calidad.
2.4
AUTORIDAD.
Autoridad en SSO y MA: El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, cuenta con
toda la autoridad necesaria para definir las acciones destinadas a proteger la integridad de los
trabajadores, lo cual se encuentra presente en los Jefes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de cada obra. Lo anterior no es excluyente de la autoridad que tienen todos los que laboran en
MASTERWALL sobre la materia. Esta definicin de Autoridad ser comunicada a toda la organizacin,
a travs de una carta, emanada directamente de la Gerencia de General y debidamente avalada por el
Administrador de Obras.
Autoridad de los Trabajadores en SSO y MA: Se publicara y difundir a travs de comunicado en los
paneles informativos y en la Charla de Induccin, que todos los trabajadores tienen la Autoridad para
adoptar las medidas necesaria para proteger su integridad fsica, la de sus compaero y los bienes de la
empresa.
3.
OBJETIVOS Y METAS
3.1
Objetivos y Metas
El actuar de MASTERWALL, en materia de objetivos y metas esta fundamentado en la Filosofa del Cero
Accidente, en la cual todos nuestros esfuerzo estarn dirigido en esa direccin y en caso de la ocurrencia de un
evento, tomaremos todas las medidas necesaria para evitar su repeticin por la misma causa.
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Pero toda organizacin necesita tener resultados cuantificables y controlables, por lo que hemos definido
objetivos y metas para la empresa, que deben se abordados en esta obra a travs de objetivos especficos
destinados a cumplir los generales de la empresa.
Objetivos y Metas de la Empresas: MASTERWALL ha definido los siguientes objetivos tcnicos y
cuantificables a nivel central.
Objetivos
Metas
Tasa accidentabilidad 1%
Tasa Siniestralidad 32
ndice Gravedad 160
ndice Frecuencia 5
Capacitacin permanente.
Educacin Ambiental
Objetivos y Metas especficos de Obras. La administracin de esta obra ha definido los siguientes
objetivos para la obra, en funcin de los parmetros definidos por nuestra empresa para el cumplimiento
de los objetivos generales de sta.
Parmetros de Objetivos
Procedimientos de Trabajo
Comunicacin y difusin de los Objetivos y Metas: Los objetivos generales de la empresa y aquellos
especficos de la obra, sern publicados. Para ello, se implementar un panel de control en el cual se
consignar mes a mes el cumplimiento o no de las metas fijadas y se comunicar a la organizacin.
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Directiva N 005-2007/MTPE/2/11.4-DNIT
Pgina de Internet del MINTRA
Documentacin Tcnica, Compaa de Seguros.
Publicacin y Difusin de los requisitos legales y otros compromisos: Una vez analizada y aprobada
por la administracin de la obra, esta ser publicada en el panel de informacin de la obra para la
consulta de los trabajadores.
6.
6.1
MASTERWALL, est consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano formado
adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico de su trabajo, como en la Gestin de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente. Por esta razn, se propone que mediante el Plan de Capacitacin, se potencie
una adecuada preparacin, experiencia y formacin del personal, en funcin de las necesidades legales y
aquellas observadas en la etapa de identificacin, evaluacin y control de peligros y aspectos, y aquellas surgidas
en las diferentes etapas y actividades que se desarrollan en la obra.
Plan de Capacitacin de la Obra: En la obra existir un solo Plan de Capacitacin, que ser
administrado por el Departamento de SSOMA de la Obra, en el cual se incorporar la capacitacin de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente necesaria para mantener controlado los riesgos de accidentes y
que fueron identificado en la matriz de identificacin, evaluacin y control de peligros y Aspectos.
Sala de Capacitacin: La obra contar con una sala de capacitacin, implementada con los equipos
audio visual necesario para entregar un adecuado entrenamiento a nuestros trabajadores.
Induccin Trabajador Nuevo del Cliente: Una ves que los trabajadores cumplan sus
requisitos de ingreso, participarn en la Charla de Induccin del cliente.
Charla de Procedimiento: Todo trabajador que participe en un trabajo deber recibir una
instruccin sobre el procedimiento que regula la labor que realizar, como toma de
conocimiento de ste.
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de la Obra, el Jefe de SSO y MA de la Obra y el supervisor directo del trabajador, para analizar
las causas que originaron su accidente.
-
7.
7.1
Accidentes, incidentes
Reporte de Incidentes: El Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente cuenta
con un Procedimiento de Reporte de Incidentes que es aplicable a todas las obras y que permite
comunicar e investigar todos los incidentes que ocurren en obra. Y emitir un comunicado a las partes
interesadas.
Investigacin de Accidentes: Todos aquellos incidentes de potencial de gravedad alto son investigados
segn el procedimiento de Investigacin de Incidentes, especficamente realizando un anlisis de todas
sus causas para establecer medidas de control y as evitar su repeticin de una misma o mayor
intensidad que el ocurrido.
7.2
No conformidad
No conformidades de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: Todas aquellas desviaciones del Sistema
de Gestin de SSO y MA, ser abordadas y cerradas de acuerdo al procedimiento que el Sistema de
Gestin de SSOMA.
8.
CONSULTA Y COMUNICACIN
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8.3
Charlas Integrales: Es aquella que realiza el supervisor con todos sus capataces y
trabajadores, por un tema especifico de seguridad, en la cual participan los profesionales de
terreno y administrador de obra y se realiza una vez a la semana.
Charlas Diarias: Es aquella que realiza el supervisor directo al inicio de la jornada laboral, en
la cual se analiza el trabajo a realizar y los riesgos a que se expone el trabajador y su forma de
controlarlos.
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9.
Consultas de SSO y MA a la alta Gerencia: La gerencia ha definido que el canal de consulta de los
temas de Seguridad, Salud y Medio ambiente, entre los trabajadores y sus respectivas lneas de mando,
es a travs del comit Paritario de Higiene y Seguridad de Cada Obra, quienes a su vez pueden trasmitir
sus inquietudes a la gerencia, a travs, del Residente de la Obra y/o el Gerente del Proyecto.
MASTERWALL considera que los representantes de los trabajadores para los efectos de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medioambiente, son los elegidos en este Comit. Esto debe ser comunicado a
todos los trabajadores.
Plan de Emergencia del Proyecto: La confeccin del plan de emergencias de la obra, considerando los
requisitos establecidos en el Procedimiento de Elaboracin del Plan de Preparacin y Respuesta ante
Emergencias, del Sistema de Gestin de SSO y MA.
10.
Camilla
Botiqun
Extintores.
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Anlisis de Riesgos del Trabajo (AST): El sistema define que el supervisor y el capataz son los que
desarrollan un anlisis de riesgo del trabajo (descripcin), con la finalidad de identificar todos los
posibles peligros y aspectos que pudiesen ocurrir durante el desarrollo del trabajo para controlar y
mejorar la eficiencia del trabajo, en donde cada uno de los trabajadores deben cumplir con lo indicado
en los procedimientos de trabajo y los estndares de SSO y MA.
Procedimientos de Trabajo: Se define que todos los procedimientos de trabajo son confeccionados
por el departamento de produccin de la obra, proceso en el cual el experto participa activamente
revisando la metodologa de trabajo y aplicando los Estndares de Seguridad y Buenas Prcticas
Ambientales de MASTERWALL.
Manual de Estndares de Seguridad y Buenas Practicas Ambientales: Es aqul que establece los
estndares y normas relativos a aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y que la
obra debe aplicar de forma obligatoria en todas sus operaciones, procedimientos, documentos y
prcticas.
11.
11.1.
Archivo Tcnico de Obras: Define el orden de los documentos del sistema para los diferentes
departamentos de una obra.
Listado Maestro de Documentos: Es el control de todos los documentos que se generan en obras y
que son administrado por el sistema de gestin de calidad.
Control de Documentos y Registro en Obras: Define la estructura mnima que debe tener la
documentacin del sistema de SSOMA de la Obra, el cual esta estandarizado en el procedimiento del
Sistema de Gestin de Seguridad.
11.2.
11.2.1 Auditorias
Auditorias Internas.
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Auditorias de Externas
Auditorias del Cliente: Aquella destinada por el cliente para el control de nuestras
actividades.
11.2.2Informes
El departamento de SSO y MA de obra debern mantener registro estadstico de los incidentes de
diversa magnitud (CTP, STP, Primeros Auxilios, Impactos Ambientales, entre otros) y generar
medidas preventivas y reactivas de acuerdo al desempeo.
Informes Semanal de SSO y MA: EL Departamento de SSO y MA de la obra deber generar informe
semanal, destinado a monitorear la aplicacin de las actividades de seguridad y sus resultados,
informando de esto al Residente de la Obra.
11.2.3
Deteccin de Hallazgo
Nuestro sistema de Gestin define que cualquier trabajador puede y debe detectar hallazgos para
mejorar las condiciones de trabajo de la obra. Las herramientas que se utilizan para detectar hallazgos
son:
12.
Inspecciones: El Departamento de SSO y MA, determina que la lnea de mando de la obra deber
realizar Inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente programadas, las que debern ir incluidas
en el Programa Personalizado, a fin de evaluar el comportamiento en el mbito ambiental de todas las
reas de la obra. Adems se establece que a partir de estas Inspecciones los encargados de rea y
trabajadores pueden generar No Conformidades (si ameritan), las cuales para su tratamiento se regirn
por el procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema de Gestin
de Calidad.
Deteccin de Peligros: Es una tcnica preventiva que hace peridicamente el supervisor durante sus
actividades propias y normales, que permite la deteccin, anlisis y control de actos y/o condiciones
subestndares que se presentan en las operaciones, a fin de eliminar el riesgo, inmediato, temporal y
definitivo.
Reuniones: Estas se realizan para evaluar las condiciones existentes en el Proyecto y as mejorar
aquellas que se encuentren fuera de estndar.
CLIENTES, SUBCONTRATOS, PROVEEDORES Y SERVICIOS
MASTERWALL fija las pautas que deben cumplir todas aquellas empresas, ya sean estas clientes,
subcontratos, proveedores y aquellas de servicio y que son parte de la ejecucin de nuestras obras.
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13.
14.
14.1.
Auditoria
Documentos de las Auditorias: Todos los documentos generados en la auditoria, relacionados con los
hallazgos, sern administrado por el departamento de SSOMA de la obra, pero los responsables del
cierre de los hallazgos sern los lderes de las respectivas reas auditadas.
14.2.
Revisin Gerencial.
Revisin Gerencial del Sistema de Gestin de SSO y MA: La Gerencia General realizar una
revisin del sistema de SSO y MA, semestralmente. Para ello se asistir por el Jefe de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de Empresa, as como de los responsables de los departamentos que
estime necesario y comunicar las desviaciones a las obras para que sean analizadas y ejecutadas sus
correcciones.
Acta de revisin Gerencial: ser aprobada por la Gerencia y guardada por el responsable de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
7.3
Actividad
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Observaciones
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Entrega de Polticas la
empresa en Obra
Publicar el compromiso
establecido por la empresa
en los diferentes lugares de
la obra
Firma de Compromiso
Establecer un compromiso
escrito y un liderazgo
visible en el cumplimiento
del Programa de Seguridad
y Salud ocupacional
diseado para obra.
Lnea de Mando y
trabajadores
Residente de Obra
Depto. SSOMA
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Al inicio de la Obra
Al inicio de Obra
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Observaciones
Establecer el organismo
encargado de implementar
un sistema de gestin de
SSO y MA de acuerdo a los
estndares de la empresa y a
los requerimientos del
cliente
Al inicio de la obra
Actualizar segn
necesidades de la obra
Al inicio de la obra
Actualizar segn
necesidades de la obra
Definir responsabilidades y
autoridades al interior del
Depto. de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente.
Al inicio de la obra
Actualizar segn
necesidades de la obra
De acuerdo a
Procedimiento
corporativo Matriz de
cargos y
Responsabilidades MCGC-D-05
Asignacin de cargos y
responsabilidades mediante
matriz corporativa
-Jefe SS0MA
- Residente de obra
-Gerente de Proyecto
Reuniones de coordinacin
junto al comit ejecutivo de
obra
Evaluar y controlar el
cumplimiento efectivo del
sistema de gestin
implementado en la obra.
-Jefe SSOMA
-Residente de obra
-Gerente de Proyecto
Mensual
Compromiso escrito de la
lnea de mando
Establecer y registrar el
compromiso escrito de toda
-Residente de obra
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obra
El programa ser
elaborado previa revisin
del procedimiento
corporativo establecido
para su diseo MCSSMA-P-006 y de
acuerdo a los peligros,
aspectos, requisitos
legales y otros
establecidos por el
cliente.
Cada vez
De acuerdo a las
actualizaciones de matriz
de peligros y aspectos
elaborada.
-Depto. SSOMA
-Residente de Obra
Mensual
Cada actividad se
diseara en base a la
identificacin,
evaluacin y control de
los peligros y aspectos
identificados.
Evaluacin semanal y
mensual del cumplimiento
de las actividades.
Evaluar el compromiso de
cada integrante de la lnea
de mando en las actividades
de Seguridad y Salud
Ocupacional establecidas en
su programa.
-Depto. SSOMA
-Residente de Obra
-Semanal
-Mensual
Elaboracin, revisin y
aprobacin del Plan de
Reconocimiento y
Motivacin para obra.
Motivar y promover la
Seguridad en el personal y
lnea de mando de obra.
-Depto. SSOMA
-Residente de Obra
Asignacin de
responsabilidades en la
elaboracin de
procedimientos
operacionales para obra.
Asignar las
responsabilidades de cada
labor por medio de
procedimientos
operacionales.
-Depto. SSOMA
-Depto. Calidad
-Residente de Obra
-Jefe de Terreno
Asignacin de
responsabilidad para el Jefe
de SSOMA
Asignacin de
responsabilidad como
representante de la gerencia
en temas de Seguridad y
Salud Ocupacional en la
obra alineado y asesorando
al administrador de esta.
-Jefe de SSOMA
Actividad
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Revisin de objetivos y
metas coorporativas.
Residente de Obra
Elaboracin y aprobacin
-Jefe SSOMA
Elaboracin, revisin y
aprobacin del Programa de
Seguridad y Salud
Ocupacional para Obra.
-Depto. SSOMA
-Residente de Obra
-Gerente de Proyecto
-Depto. SSOMA
-Residente de Obra
-Gerente de Proyecto
Establecer y asignar
actividades de seguridad en
forma mensual a toda la
lnea de mando presente en
el proyecto buscando el
control de los peligros y
aspectos identificados.
3. Objetivos y Metas
Observaciones
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L
Rev: 01
Fecha: 21
02/02/2010
Pgina:23 de 31
de objetivos y metas en
obra.
-Lnea de mando
Difusin y publicacin de
objetivos en obra.
Capacitar y motivar al
personal en obra en el
cumplimiento de los
objetivos trazados
-Jefe SSOMA
-Lnea de mando
Medicin y control de
objetivos establecidos.
Evaluar el cumplimiento de
los objetivos trazados
-Jefe SSOMA
-Lnea de mando
Mensual
Objetivos
Revisin de Procedimiento
corporativo para la
identificacin, evaluacin y
control de peligros.
Analizar la metodologa de
identificacin, evaluacin y
control de peligros en obra.
Elaboracin y aprobacin
de matriz de identificacin,
evaluacin y control de
peligros
Responsables
Fecha Cumplimiento
Observaciones
-Depto. SSOMA
-Lnea de mando
Procedimiento de
Identificacin,
Evaluacin y Control de
Peligros y Aspectos
(MC-SSMA-P-002)
Identificar y evaluar
aquellos riesgos
intolerables, moderados y
menores de la obra.
-Depto. SSOMA
-Lnea de mando
Publicacin y difusin de
los peligros intolerables
identificados
-Depto. SSOMA
-Lnea de mando
Actualizacin de matriz de
identificacin, evaluacin y
control de peligros
Evaluar y controlar en
forma continua aquellos
nuevos riesgos presentes en
la obra producto del avance
de esta y sus respectivas
modificaciones (Clima,
avance, espacio, etc.)
-Depto. SSOMA
-Responsable del
rea
-Lnea de Mando
-Supervisor
-Capataz
Diario
Responsables
Fecha Cumplimiento
Observaciones
Procedimiento de
Identificacin y
actualizacin de
requisitos legales y otros
compromisos MCSSMA-P-003
5.Legislacin Aplicable
Actividad
Objetivos
Revisin de Procedimiento
corporativo para la
identificacin de requisitos
legales y otros
compromisos.
Analizar la metodologa de
identificacin de la
legislacin aplicable al
proyecto y los requisitos
establecidos por el cliente
Elaboracin y aprobacin
de matriz de requisitos
legales y otros
compromisos
Publicacin y difusin de
-Depto. SSOMA
-Depto. SSOMA
-Depto. SSOMA
Registro
(MC-SSMA-P-003-R004)
MASTERWAL
L
Actualizacin de matriz de
requisitos legales y otros
compromisos
Evaluar y controlar en
forma continua aquella
legislacin nueva y
aplicable al proyecto
-Depto. SSOMA
Rev: 01
Fecha: 21
02/02/2010
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Cada vez
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Evaluacin de las
necesidades de capacitacin
en obra
Jefe Depto.
SSOMA
Depto. SSOMA
Charla de induccin
Hombre Nuevo
Depto. SSOMA
Coordinacin de los
trabajos diarios
identificando los riesgos
presentes y su forma de
control.
-Supervisor
-Capataz
Charla Integral
Capacitacin de
Enfermedades Profesionales
Capacitacin de
proveedores
Capacitacin de Compaa
Anlisis e instruccin de
temas generales de
Seguridad y Salud
Ocupacional en la obra
dirigida a todo el personal
de igual forma.
Informar y capacitar en el
control de aquellos agentes
capaces de generar
enfermedades profesionales
Observaciones
-Jefe SSOMA
Semanal
-Depto.SSOMASupervisor
-Capataz
Mensual
Compaa de
Seguros
Cada vez
Cada vez
De acuerdo a la
identificacin,
evaluacin y control de
peligros
De acuerdo a la
identificacin,
evaluacin y control de
peligros
De acuerdo a la
identificacin,
MASTERWAL
L
de Seguros
Capacitacin de
procedimientos
operacionales de Seguridad
y Salud Ocupacional y
procedimientos
operacionales de obra
Capacitacin de
procedimientos de
implementacin del Sistema
de Seguridad y Salud
Ocupacional
Reinstruccin de Incidentes
7.
Rev: 01
Pgina:25 de 31
evaluacin y control de
peligros.
Segn las necesidades
del sistema.
preestablecidos y de
acuerdo a programa.
Entregar una pauta de
trabajo obligatoria buscando
el control de los procesos a
desarrollar.
Fecha: 21
02/02/2010
-Jefe de Terreno
-Jefe de rea
-Supervisor
Cada vez
-Residente de Obra
-Jefe Depto. SSOMA
-Jefe de Terreno
Se establece en forma
obligatoria la instruccin
de todos los
procedimientos
operacionales para el
personal que desarrolle
una labor antes de su
inicio.
Actividad
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Observaciones
Anlisis de los
procedimientos corporativos
establecidos para el reporte
e investigacin de los
incidentes ocurridos en
obra.
Analizar la metodologa en
el reporte e investigacin de
los incidentes ocurridos en
obra
Depto. SSOMA
Reporte e Investigacin
de Incidentes MCSSMA-P-005
Anlisis de los
procedimientos corporativos
que controlan las
desviaciones del sistema.
Analizar la metodologa en
el anlisis de las
desviaciones detectadas
Investigacin de los
incidentes ocurridos en
obra.
-Depto. SSOMA
Establecer un documento de
anlisis que permita
establecer las desviaciones
del sistema y su
estandarizacin en obra.
-Semanal
-Mensual
8.
Depto. SSOMA
-Residente de Obra
-Supervisor
-Jefe Depto. SSOMA
-No Conformidad,
Acciones Correctivas y
Preventivas (MC-CALP003)
Consultas y Comunicacin
Actividad
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Establecer una
Residente de Obra
Observaciones
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Fecha: 21
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Reuniones de coordinacin
internas
-Jefe de SSOMA
-Lnea de mando
Semanal
-Gerente de proyecto
-Administrador de
Obra
-Jefe de SSOMA
Mensual
Analizar condiciones,
requerimientos y
necesidades de la obra con
respecto a Seguridad y
Salud Ocupacional por
parte del cliente.
-Depto. SSOMA
Semanal
Establecer un mecanismo
de comunicacin entre al
administracin de la obra y
los trabajadores en las
necesidades y condiciones
de Seguridad.
-Residente de Obra
-Jefe Administrativo
-Jefe SSOMA
-Jefe de Oficina
Tcnica
Mensual
Metodologa de
comunicacin mediante
Plan de Calidad
Se establece:
-Nota de envo
-E-mail
-Cartas
-RFI
Responsables
Fecha Cumplimiento
Observaciones
Procedimiento de
Identificacin,
Evaluacin y Control de
Peligros y Aspectos
(MC-SSMA-P-002)
Procedimiento de
Elaboracin del Plan de
Preparacin y Respuesta
ante Emergencias (MCSSMA-P-005).
9.
Actividad
Objetivos
Identificacin, evaluacin y
control de peligros y
aspectos.
Analizar la metodologa
para el diseo de un Plan de
Emergencia para obra
Formacin de cuadrilla de
Capacitar e instruir a
-Residente de Obra
-Depto. SSOMA
-Depto. SSOMA
-Depto. SSOMA
-Residente de Obra
Al inicio del proyecto
A definir
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Fecha: 21
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emergencias
personal especial en el
control de las emergencias
ocurridas en obra.
Simulacros en Obra
Evaluar el comportamiento
del personal en obra ante
una condicin de
emergencia ficticia.
-Depto. SSOMA
Intermedio del
proyecto
Adecuar el Plan de
Emergencia establecido de
acuerdo a los nuevos
valores establecidos para lis
riesgos en obra.
-Depto. SSOMA
Cada vez
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Anlisis y revisin de
procedimientos corporativos
operacionales de Seguridad
y Salud Ocupacional.
Establecer la aplicacin de
procedimientos
operacionales corporativos
en el proyecto y la
adecuacin de estos.
Depto. SSOMA
Elaboracin de
procedimientos
operacionales de Seguridad
para Obra.
Disear procedimientos de
Seguridad de acuerdo a las
necesidades especiales de la
obra o segn las solicitudes
externas (Cliente, org.
externos, etc.)
Depto. SSOMA
Durante el proyecto.
Depto. SSOMA
Cumplimiento de las
actividades del programa
Personalizado
-Residente de Obra.
-Depto. SSOMA
Mensual
Elaboracin de
Procedimientos e
Instructivos operacionales
de obra.
Mensual
Observaciones
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Observaciones
Adquisicin de los
documentos corporativos
establecidos.
-Manual de Seguridad y
salud ocupacional.
-Procedimientos de
implementacin del
sistema.
-Normas de
Administracin de
Peligro Fatal.
-Manual de Estndares
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de SSO y MA
-Reglamentos (Interno,
Subcontratos)
-Procedimientos de
control operacional de la
Obra
-Registro procedimientos
de implementacin
-Registro de
procedimiento de control
operacional
-Procedimientos
operacionales de
Seguridad de obra.
Elaboracin de registro de
Control de
almacenamiento de
documentos y registros de
acuerdo a procedimiento
establecido.
Ordenar y mantener la
documentacin necesaria
para dar cumplimiento a los
requisitos del sistema de
gestin.
Depto. SSOMA
Auditoria interna de la
empresa
Revisar en forma
sistemtica y documentada
el cumplimiento del sistema
de gestin en la obra.
-Gerente de Proyecto
-Residente de Obra
Cada vez
Revisar en forma
sistemtica y documentada
el cumplimiento del sistema
de gestin en la obra.
Mensual
Medir el cumplimiento de
las actividades asignadas
-Residente de Obra
-Jefe SSOMA
Semanal
Auditoria de la Compaa
de Seguros C.CH.C
conforme al programa de
empresa competitiva.
Revisar en forma
sistemtica y documentada
el cumplimiento del sistema
de gestin en la obra.
-Compaa de
Seguros
Cada vez
Informes estadsticos
semanales.
Evaluar el cumplimiento
semanal del sistema de
gestin en obra.
- Depto. SSOMA
Semanal
Informes estadsticos
mensuales.
Evaluar el cumplimiento
mensual del sistema de
gestin en obra.
-Depto. SSOMA
Mensual
Informes estadsticos
finales.
Evaluar el cumplimiento
final del sistema de gestin
en obra.
-Depto. SSOMA
Cierre de obra
Control de documentos
y registros (MC-CAL-P002)
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Exmenes preocupacionales
para el ingreso del personal
a obra.
Detectar posibles
impedimentos fsicos
relacionados con el
desempeo de sus
funciones.
Compaa de Seguros.
Depto. SSOMA
Mensual
Observaciones
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Declaracin Preocupacional
-Depto. SSOMA
-Depto.
Administrativo
Historial Ocupacional
Verificar la exposicin
laboral de cada trabajador
durante su vida laboral
dentro y fuera de la
empresa.
-Depto. SSOMA
-Depto.
Administrativo
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Depto. SSOMA
Evaluacin de los
antecedentes legales y
especficos para la obra.
Verificar el cumplimiento e
implementacin del sistema
en obras de acuerdo a las
exigencias especficas del
proyecto.
-Gerente de Proyecto
-Administrador de
Obra
-Jefe de SSOMA
Entrega de Reglamento de
Seguridad, salud
Ocupacional y Medio
Ambiente a Subcontratos.
-Administrador de
Obra
Cada vez
Observaciones
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Contratacin de mano de
obra local.
-Residente de Obra
-Jefe Administrativo
Desarrollo de Programa de
Bienestar
Establecer actividades
sociales y de ayuda a los
trabajadores de la obra.
-Residente de Obra.
-Asistente social de la
obra.
Observaciones
Objetivos
Responsables
Fecha Cumplimiento
Auditoria interna de la
empresa
Revisar en forma
sistemtica y documentada
el cumplimiento del sistema
de gestin en la obra.
-Gerente de Proyecto
-Residente de Obra
Cada vez
Revisar en forma
sistemtica y documentada
el cumplimiento del sistema
de gestin en la obra.
Mensual
Observaciones
7.4
LISTADO DE ESTNDARES DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. Estos estndares forman parte del presente documento:
Estndar 1:
Estndar 2:
Inicio de Obra
Salud Ocupacional
(MC-SSMA-E-001)
(MC-SSMA-E-002)
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
MASTERWAL
L
Estndar 3:
Estndar 4:
Estndar 5:
Estndar 6:
Estndar 7:
Estndar 8:
Estndar 9:
Estndar 10:
Estndar 11:
Estndar 12:
Estndar 13:
Estndar 14:
Estndar 15:
Estndar 16:
Estndar 17:
Estndar 18:
Estndar 19:
Estndar 20:
Estndar 21:
Estndar 22:
Estndar 23:
Estndar 24:
Estndar 25:
Estndar 26:
Estndar 27:
Estndar 28:
Estndar 29:
Estndar 30:
Estndar 31:
Estndar 32:
Estndar 33:
Estndar 34:
Estndar 35:
Estndar 36:
Estndar 37:
Estndar 38:
Estndar 39:
Estndar 40:
Estndar 41:
Estndar 42:
Estndar 43:
Estndar 44:
Estndar 45:
Estndar 46:
Estndar 47:
Estndar 48:
Estndar 49:
Estndar 50:
Estndar 51:
Estndar 52:
Estndar 53:
Estndar 54:
Estndar 55:
Estndar 56:
Estndar 57:
Estndar 58:
Estndar 59:
Estndar 60:
Estndar 61:
Rev: 01
Fecha: 21
02/02/2010
Pgina:30 de 31
(MC-SSMA-E-003)
(MC-SSMA-E-004)
(MC-SSMA-E-005)
(MC-SSMA-E-006)
(MC-SSMA-E-007)
(MC-SSMA-E-008)
(MC-SSMA-E-009)
(MC-SSMA-E-010)
(MC-SSMA-E-011)
(MC-SSMA-E-012)
(MC-SSMA-E-013)
(MC-SSMA-E-014)
(MC-SSMA-E-015)
(MC-SSMA-E-016)
(MC-SSMA-E-017)
(MC-SSMA-E-018)
(MC-SSMA-E-019)
(MC-SSMA-E-020)
(MC-SSMA-E-021)
(MC-SSMA-E-022)
(MC-SSMA-E-023)
(MC-SSMA-E-024)
(MC-SSMA-E-025)
(MC-SSMA-E-026)
(MC-SSMA-E-027)
(MC-SSMA-E-028)
(MC-SSMA-E-029)
(MC-SSMA-E-030)
(MC-SSMA-E-031)
(MC-SSMA-E-032)
(MC-SSMA-E-033)
(MC-SSMA-E-034)
(MC-SSMA-E-035)
(MC-SSMA-E-036)
(MC-SSMA-E-037)
(MC-SSMA-E-038)
(MC-SSMA-E-039)
(MC-SSMA-E-040)
(MC-SSMA-E-041)
(MC-SSMA-E-042)
(MC-SSMA-E-043)
(MC-SSMA-E-044)
(MC-SSMA-E-045)
(MC-SSMA-E-046)
(MC-SSMA-E-047)
(MC-SSMA-E-048)
(MC-SSMA-E-049)
(MC-SSMA-E-050)
(MC-SSMA-E-051)
(MC-SSMA-E-052)
(MC-SSMA-E-053)
(MC-SSMA-E-054)
(MC-SSMA-E-055)
(MC-SSMA-E-056)
(MC-SSMA-E-057)
(MC-SSMA-E-058)
(MC-SSMA-E-059)
(MC-SSMA-E-060)
(MC-SSMA-E-061)
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
MASTERWAL
L
Estndar 62: Bodega
Rev: 01
Fecha: 21
02/02/2010
Pgina:31 de 31
(MC-SSMA-E-062)