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Evaluacin de
Proyectos
Eco Compost -
Reciclaje de Material
Orgnico en Tierra de
Hoja
Integrantes:
Valeria Daz
Alexander Liu
Roberto Alfaro
Valentina Gonzlez
Sebastin Fuenzalida
Asignatura:
Evaluacin de Proyectos
Profesor:
Johanna Moya
Ayudante:
Daniela Calle
Fecha:
28-11-2012
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 1
1. ndice
Introduccin .................................................................................................................. 2
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 6
Diagnstico ................................................................................................................... 8
Metodologa ................................................................................................................ 17
Estudio de Mercado .................................................................................................... 24
Estudio Tcnico ........................................................................................................... 52
Estudio Organizacional .............................................................................................. 76
Estudio Marco Legal .................................................................................................. 84
Estudio Tributario ...................................................................................................... 85
Estudio Societario ....................................................................................................... 87
Estudio Ambiental ...................................................................................................... 92
Estudio de Calidad ..................................................................................................... 95
Estudio Econmico ..................................................................................................... 98
Estudio Financiero..................................................................................................... 107
Anlisis de Sensibilidad ..................................................................................................
Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................
Bibliografa ......................................................................................................................
Anexos ..............................................................................................................................
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Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 2
2. Introduccin
La salud humana est estrechamente relacionada con el medio ambiente que nos rodea,
ya sea por lo que respiramos, ingerimos o escuchamos. Esta relacin es muy compleja
y ltimamente se ha visto fuertemente daada por los actos humanos, ya que se ha
descuidado la proteccin del lugar en el que ste vive, generando daos en la vida y
salud del ser humano en su plenitud. No est dems mencionar, que el medio ambiente
es crucial en la vida de las personas ya que influye en la salud de muchas maneras, por
ejemplo, a travs de la exposicin a factores de riesgo fsico, qumico y biolgico y por
medio de los cambios relacionados a la conducta humana en respuesta a dichos
factores.
Es por esto, que en el ltimo tiempo, se ha hecho un arduo trabajo para recalcar las
importancia del medio ambiente sobre la vida de los humanos, y slo realizando un
esfuerzo conjunto se podr descubrir ms sobre esta compleja relacin y as, ayudar a
definir las mejoras a efectuar para garantizar un mejor medio natural donde el ser
humano pueda vivir sin peligro. Considerando primordial, que si se previene el riesgo
ambiental, se podran salvar muchas vidas al ao, dado que muchas muertes son
producidas por las malas condiciones de vida de la gente.
As, hoy en da se est aprendiendo cada vez ms acerca de las variadas opciones que
existen para proteger y velar por el medio ambiente, sabiendo que es un proceso
cultural largo y paulatino, son iniciativas como la contenida en este documento las que
van aportando y haciendo avanzar en el sentido correcto.
Una de estas iniciativas es el consumo de productos orgnicos, el cual durante este
ltimo tiempo a nivel mundial a comenzado a evolucionar y son ms pases los que han
comenzado a cultivar productos de esta categora, en el grfico 1.1 se muestra el
porcentaje de superficie destinada al cultivo de productos orgnicos distribuido segn
continentes y esto ha ido incrementando segn los ltimos aos; con esto tambin los
pases han comenzado actualmente a comprar en mayor cantidad productos de material
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orgnico, en Chile, y segn un estudio de la Universidad de las Amricas dio a conocer
que en este pas los consumidores de productos orgnicos han ido en aumento, y cada
vez es ms accesible encontrar productos orgnicos en el mercado, dentro de los
consumidores de estos productos el estudio de esta universidad mostr que un 49% de
los compradores de productos orgnicos lo hacen por su salud y 39% por un motivo
medioambiental, rescatando que dentro de los que con mayor frecuencia lo hacen (21%
aproximadamente) fluctan entre los 31 y 35 aos de edad, pero cada vez son ms los
jvenes que han tomado esta iniciativa.
El siguiente grfico 1.2 nos muestra que ocurre con las preferencias en el mundo con
respecto a los productos orgnicos.
Grfico 1.1
Grfico 1.2
Fuente: http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=5705
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Debido a que los productos orgnicos ayudan a mejorar el medioambiente y son
rpidos en su desintegracin colaborando as con la disminucin en la contaminacin y
el impacto que este produce en el medio ambiente. Es que los productos orgnicos han
comenzado a ser parte de nuestra vida diaria y a remplazar diversos otros productos
que generan un mayor dao medioambiental, los agricultores de productos orgnicos
aseguran que estos contienen los mismos o mejores componentes que los productos
tradicionales ayudando as a mejorar la buena alimentacin de sus consumidores.
La mayor demanda de estos productos es alcanzada por mujeres, preocupadas de su
estndar de vida y de su figura, como tambin de la alimentacin en la familia, es por
ello que las campaas publicitarias han adoptado a este estereotipo como su principal
foco de inters, dando a conocer los beneficios que produce el consumo de productos
orgnicos en la salud.
Es as como el incremento del consumo de productos orgnicos va en un importante
incremento, lo cual es bueno para los seres humanos como para el medio ambiente,
ahora bien, se podra mejorar an ms esto?, se podra reciclar el desecho de los
productos orgnicos?
Teniendo en consideracin todo lo anteriormente mencionado, es que el proyecto a
efectuarse estar enfocado en aportar al cuidado del importante medio en el que
vivimos. As, en este informe se recoge toda la informacin proveniente del
correspondiente anlisis acerca de todos los aspectos involucrados en el estudio de
prefactibilidad del proyecto, debiendo considerar todos los puntos vinculados al
proceso de reciclaje, desde la obtencin de las materias primas, hasta la elaboracin
final del abono orgnico. Este abono, ser el producto final y su utilidad se aprecia al
ser convertido en un material valioso para trabajar la naturaleza, generado a partir de
basura orgnica, evitando el uso de fertilizantes artificiales.
Aclarando que el proyecto no solo consiste en la recoleccin de los materiales, si no
que una vez obtenidos estos, se efectuar el proceso de seleccin y fabricacin del
compost final, en la planta de reciclaje, donde sern eliminados aquellos desechos
orgnicos que no se encuentren en buen estado o no sean tiles para el producto final.
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La finalidad del presente trabajo es comprobar cual es la real rentabilidad que genera
realizar negocios en el mbito medio ambiental y si es que hay una verdadera ventaja
competitiva al enfocarse en desarrollarse en el mundo de los proyectos en pro del
cuidado del medio ambiente.
Finalmente, se mostrar porque se decide incursionar en el mbito de la generacin de
fertilizante orgnico y si el proyecto es factible o no de realizarse mediante este estudio
para luego llevarlo a un anlisis de factibilidad.
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3. Resumen Ejecutivo
EcoCompost, nace en busca de contribuir al medio ambiente mediante el sistema del
reciclaje con lo que buscar ser una de las principales plantas de reciclaje de material
orgnico a nivel Latinoamericano, con el fin de producir tierra de hoja y fertilizantes
naturales, dejando atrs el consumo de productos artificiales que daan an ms el
medio ambiente. La metodologa de extraccin de los desechos orgnicos es mediante
la recoleccin de estos por medio de conteiner ubicados en distintos establecimientos
educacionales (colegios, institutos, universidades, etc.) del sector alto, en primera fase,
de la capital de Chile, Santiago, donde mediante diversas charlas informativas se les da
a conocer a los alumnos de estos establecimientos cuales son los productos orgnicos y
en que recipientes, previamente ejemplificados, deben introducir estos desechos, para
que as una vez por semana un camin de la compaa EcoCompost realice la llamada
ruta verde, que es cuando se recolecta todo el material orgnico dejado por los
alumnos, los que posteriormente son llevados a la planta de reciclaje, donde se
selecciona y se separa el material orgnico y se transforma en el compost final, para as
luego transformarlo en fertilizante natural (tierra de hoja).
Los beneficios involucrados en este proceso son varios, entre ellos estn:
Reducir los desechos en el Gran Santiago.
Crear nuevas fuentes de trabajo.
Disminuir los costos de fertilizantes naturales.
Disponer de desechos para la fabricacin de otros.
Generar conciencia de reciclaje en temprana edad.
Ayudar al medio ambiente y al ser humano.
Mejorar la salud, promoviendo el consumo de productos orgnicos.
Aumentar la demanda de productos orgnicos.
El mercado que buscar atacar EcoCompost, es el de la agricultura principalmente,
tanto en el aumento de cultivos de productos orgnicos como la utilizacin de sus
productos en la fabricacin de estos, debido a que en Chile es amplio el mercado de la
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agricultura y existen diversas alternativas para seguir desarrollando este mercado, pero
aun as EcoCompost debe lograr generar fidelidad con sus clientes, debido a que la
competencia de ste ya lo ha logrado debido a su prolongado tiempo en la industria de
fertilizantes. Pero tambin debe tener en consideracin que debe ir en busca de
establecimientos educacionales interesados en realizar una campaa de reciclaje en sus
dependencias, junto a sus alumnos, lo cual es una tarea no menor, pero que
actualmente esta llamando ms la atencin y se est realizando con mayor fuerza, lo
que se llama en la actualidad la responsabilidad social.
En el mbito legal, y debido a que se estar trabajando en el mtodo del reciclaje se
deben tener en cuenta las diferentes leyes que existen acerca del cuidado del medio
ambiente, para no caer en lo que se busca atacar, y en vez de ir en contra de la
contaminacin, lograr su aumento, es por ello que adems EcoCompost utiliza solo
maquinaria de uso mecnico, es decir, que no utiliza elementos qumicos para la
realizacin de sus productos.
El lugar exacto donde se encontrar ubicada la planta de reciclaje, es en las afueras del
Gran Santiago, en la comuna de Curacav, lugar estratgico para la instalacin de la
planta, maquinaria y bodegas de almacenamiento de inventario debido a la
disponibilidad de un amplio espacio fsico, como tambin la cercana con sus
potenciales clientes debido al sector agrcola ubicado en los alrededores.
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4. Diagnstico
4.1. Definicin de la Idea de Proyecto
El fin del proyecto es reciclar los desechos biodegradables, orgnicos, como restos
de comida, papeles, cascaras de huevo, etc. que se generan en las instituciones
educacionales, para la elaboracin de compost, adems de fomentar en los ms
jvenes la cultura de reciclaje.
Para esto es que se llevar a cabo una iniciativa de educacional en las universidades y
colegios del sector oriente, que tendr por fin explicar el funcionamiento de
EcoCompost y la forma de reciclar, y as lograr el correcto uso de los contenedores de
basura orgnica y en qu consiste el reciclaje de compost.
El compostaje es un proceso biolgico en el cual las materias orgnicas se transforman
en tierra de humus (abono orgnico) por medio de la reproduccin masiva
de bacterias aerobias termfilas que estn presentes en forma natural en el medio
ambiente.
Para la realizacin de este proceso se instalar una planta de compostaje, de tal
manera que sean aseguradas las condiciones necesarias (especialmente temperatura,
aireacin y humedad), para la fermentacin aerbica de esta materia.
En las instituciones se instalarn basureros especiales para que en ellos se dejen los
desperdicios biodegradables, adems de realizar charlas explicativas del proceso de
reciclaje.
En el proceso de recoleccin de los desechos, constaremos con camiones recolectores
que se encargaran de buscar la basura en los colegios y universidades para facilitar el
proceso de transporte entre el lugar donde se encuentra los depsitos y la planta de
reciclaje.
Una vez completo el compostaje, el producto - la tierra humus que se llama
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"compost" o "abono" esta lista para ser utilizada para la horticultura, agricultura,
silvicultura, el mejoramiento del suelo o la arquitectura del paisaje.
4.2. Objetivos del Proyecto
El objetivo principal que busca el desarrollo del proyecto es crear un negocio rentable
y sustentable durante el tiempo y as fomentar el cuidado del medio ambiente a travs
del reciclado y procesamiento de residuos orgnicos.
Los objetivos especficos a considerar son los siguientes.
Ofrecer una alternativa econmica y no contaminante para la fertilizacin de
tierras.
Disminuir el uso de fertilizantes artificiales en los suelos urbanos.
Ensear a las comunidades escolares y universitarias la creacin del compost.
Fomentar los lazos con las comunidades colindantes a la empresa, ofreciendo
trabajo y ofreciendo oportunidades a las personas del sector.
Creacin de campaas que enseen los beneficios del compost.
Obtener resultados positivos luego del tercer ao de funcionamiento.
Recuperar la inversin inicial luego de doce aos de funcionamiento.
Reducir el impacto ambiental por el uso de fertilizantes qumicos que producen
en los suelos.
4.3. Antecedentes generales del Proyecto
4.3.1. Proceso de elaboracin del compost
El compost, composta o compuesto es la descomposicin controlada de materiales
orgnicos mediante un proceso aerbico para la creacin de abono. La diferencia
fundamental que tiene con el humus, es que el primero se encuentra en un estado de
descomposicin media, mientras que el segundo se encuentra en un estado de
descomposicin alta, aportando este, mayor capacidad de abono que la composta.
En los materiales que conforman la mezcla se pueden encontrar resto de cosechas,
siegas de csped, hojas, resto orgnicos vegetales, estierco de animal, complementos
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minerales, etc.
Para poder realizar el proceso de creacin de compost, es necesario contar con un rea
mnima de 1
Con esta informacin podemos estimar el crecimiento de la poblacin ao a ao.
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Habitantes Ao Ao
2
Desechos orgnicos
producidos [Kg/mes]
6.905.339 2010 4040100 111.866
6.969.572 2011 4044121 112.907
7.031.839 2012 4048144 113.916
7.092.141 2013 4052169 114.893
7.150.478 2014 4056196 115.838
7.206.848 2015 4060225 116.751
7.261.254 2016 4064256 117.632
7.313.693 2017 4068289 118.482
7.364.168 2018 4072324 119.300
7.412.676 2019 4076361 120.085
7.459.219 2020 4080400 120.839
7.503.797 2021 4084441 121.562
7.546.409 2022 4088484 122.252
7.587.055 2023 4092529 122.910
7.625.736 2024 4096576 123.537
7.662.451 2025 4100625 124.132
7.697.201 2026 4104676 124.695
7.729.985 2027 4108729 125.226
7.760.804 2028 4112784 125.725
7.789.657 2029 4116841 126.192
7.816.544 2030 4120900 126.628
Esta tabla 7.1 muestra la oferta potencial de desechos orgnicos. Como el mercado del
compost se remite principalmente a producciones a pequea escala, solo hogarea y a
nivel rural, podemos decir que la mayor parte de los desechos orgnicos producidos no
son ocupados y son desperdiciados en los vertederos de las ciudades, estos son
mezclados con materia inorgnica que lo hace inservible para la generacin de
compost. Con una adecuada campaa y posicionamiento de tambores estratgicos en
los colegios y universidades, se espera incentivar a la comunidad a reciclar estos
desechos. El reciclaje en la Ciudad del Gran Santiago llega al 12% para el 2010 y se
estima que para el 2020 alcance 25% a nivel domiciliario
1
, es decir, de reciclarse
Fuente: Elaboracin propia Tabla 7.1
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13.423,92 toneladas a 30.209,75 toneladas por mes, se planea un aumento de 16.785,83
toneladas de residuos urbanos por mes en 10 aos.
7.2. La demanda y oferta actual de fertilizantes
Demanda:
A continuacin se muestra la informacin resumida de la demanda del ao 2004 (Tabla
Demanda de fertilizantes ao 2004), considerando adems que la demanda por
fertilizantes crece un 3% anual podemos extender la tabla para analizar los otros aos.
Considerando que 1a tonelada de compost equivalen a 0,32 de la combinacin de
fertilizantes (calculado por la composicin del compost que se produce).
AREA CONSUMO [kg/Ao]
(miles de
ha)
N. P205 K 20 TOTAL
2.004 42.671
599.525 558.168 49.933 1.208.626
2.005 43.951
617.511 574.913 51.431 1.243.855
2.006 45.270
636.036 592.160 52.974 1.281.170
2.007 46.628
655.117 609.925 54.563 1.319.606
2.008 48.027
674.771 628.223 56.200 1.359.194
2.009 49.467
695.014 647.070 57.886 1.399.970
2.010 50.951
715.864 666.482 59.623 1.441.969
2.011 52.480
737.340 686.476 61.411 1.485.228
2.012 54.054
759.460 707.071 63.254 1.529.784
2.013 55.676
782.244 728.283 65.151 1.575.678
2.014 57.346
805.711 750.131 67.106 1.622.948
2.015 59.067
829.883 772.635 69.119 1.671.637
2.016 60.839
854.779 795.814 71.193 1.721.786
2.017 62.664
880.423 819.689 73.328 1.773.439
2.018 64.544
906.835 844.279 75.528 1.826.643
2.019 66.480
934.040 869.608 77.794 1.881.442
2.020 68.474
962.062 895.696 80.128 1.937.885
Oferta:
En base a los datos obtenidos que se muestran a continuacin:
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Fertilizantes
Total
N:P2O5:K2O
[Ton/ao]
1997 692,2
1998 666,7
1999 890
2000 833,2
2001 793,2
2002 767,2
2003 1063
Podemos realizar una regresin para estimar la curva de oferta, con la que se puede
obtener una aproximacin de la oferta en aos posteriores con el siguiente modelo:
El R
2
es bajo, pero es el modelo que mejor concuerda con el crecimiento de la oferta.
Ao
Oferta
[Ton]
Ao
Oferta
[Ton]
2000 815 2011 1292,95
2001 858,45 2012 1336,4
2002 901,9 2013 1379,85
2003 945,35 2014 1423,3
2004 988,8 2015 1466,75
2005 1032,25 2016 1510,2
2006 1075,7 2017 1553,65
2007 1119,15 2018 1597,1
2008 1162,6 2019 1640,55
2009 1206,05 2020 1684
2010 1249,5
Fuente: Fertilizando.com
Fuente: Elaboracin propia
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En conclusin el proyecto debiera tener un tamao con al menos una capacidad de
produccin del 15% de la brecha al comienzo de este, es decir, una produccin de 90
toneladas de compost por ao, ya que la produccin de desechos orgnicos no van
destinadas a la produccin de este; adems se debe considerar que la brecha no
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Comparacin oferta y demanda
Oferta Demanda
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Comparacin brecha y capacidad productiva
Producin Brecha
Fuente: Elaboracin propia
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representa las toneladas anuales de compost a producir, este se debe dividir por 0,32
que es el factor de conversin para obtener la cantidad real a producir.
En un futuro y dependiendo de la recepcin del proyecto, este puede alcanzar un
porcentaje mayor al actual, al considerarse el aumento de los desechos orgnicos har
ms fcil la obtencin de materia primas para producir.
7.3. Localizacin del Proyecto
7.3.1. Orientacin de la localizacin
El proyecto estar orientado ms a los consumidores de compost (granjas, sembrados,
etc.) ubicada en zonas rurales, ya que, el recogimiento de los residuos orgnicos se
realizar 1 vez por semana, haciendo despreciable el tiempo del recorrido. Por otro
lado, para repartir el compost a los consumidores, convendra tener a estos ms cerca,
ya que estn altamente fragmentados.
La empresa generar malos olores lo cual su presencia no ser tan buena en zonas
residenciales, esta es otra razn para construir la fbrica en una zona ms rural.
Como ltimo punto, cabe destacar que los contaminantes de la ciudad podran daar el
producto, reduciendo su eficiencia al absorber elementos del aire urbano y por ende
causando una disminucin de la calidad del producto.
7.3.2. Macrolocalizacin
Para determinar la zona en donde se construir la fbrica debemos tomar diversos
factores como la concentracin de los clientes y la cercana a la ciudad de Santiago,
lugar donde se recoger los desperdicios.
No existe otro factor fundamental para la ubicacin de la planta, ya que este solo
requiere de pocas materias primas, siendo la ms fundamental los residuos orgnicos.
Distribucin del rea agrcola y densidad de la poblacin
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Las zonas Agrcolas de la regin Metropolitana se distribuyen al poniente de esta,
tanto al sur como al norte; y por ende es conveniente encontrar una zona cntrica para
la ubicacin.
La ubicacin ms idnea para la creacin de la empresa es al sur de la comuna de
Curacavi en la provincia de Melipilla (Circunferencia amarilla). Esta colinda con la
comuna de Pudahuel, que se encuentra cerca de Santiago. Adems la densidad de
poblacin es adecuada alrededor de 25 a 50 habitantes por kilmetro cuadrado, lo que
es suficientemente acto para no disgustar a los residentes de la zona por las faenas que
se realizarn. Esta comuna cuanta con gran desarrollo de la agricultura a pesar de tener
un bajo nivel de habitantes su desarrollo se debe principalmente a la agricultura por lo
cual se vuelve una posible mercado la Eco compost ya que se tendra en las cercanas
de la empra un posible cliente que necesita constante mente la renovacin de suelos
para los cultivos.
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Otras opciones para la instalacin de la fabrica, era en el sector norte de Santiago ( til
til , colina, monte negro ) sectores donde al igual que en Curacavi si desarrolla la
agricultura como actividad principal. Se descartan estas opciones ya que estas zonas se
encuentras con gran cantidad de poblacin que se puede volver de alguna forma un
punto en desventaja ya que no les podra parecer el instalar la empresa en sus
cercanas. Adems de ser sectores relacionados con los depsitos clandestinos de
basura lo que seria contra producente para el trabajo. Otras regiones ms al sur o al
norte fueron descartadas por su difcil acceso o alto coste de uso de carreteras por
donde se debe transportar el producto y los desechos.
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7.3.3. Microlocalizacin
La planta estar ubicada en un sector donde conste con redes elctricas para mantener
el normal funcionamiento de la maquinaria, implementos de la administracin y
fuentes de trabajo de la planta como de las oficinas necesarias.
Tambin se necesitar de un suministro adecuado de agua potable, por lo que la planta
estar ubicada donde exista la facilidad de adquirir este suministro que buscar
satisfacer las necesidades bsicas de los trabajadores.
El terreno necesario debe contener la planta, la bodega y el estacionamiento para los
camiones y conteiner, como tambin las dimensiones necesarias para una posible
ampliacin en caso de frutos positivos entregados por la realizacin del proyecto, como
opcin tentativa.
El terreno adems de ser consistente con los requerimientos anteriores, se encontrar
cerca de una va importante, como una carretera, para el mejor traslado de los insumos,
como de los productos terminados. Para as cumplir a tiempo con la demanda
observada.
7.3.4. Otros factores que inciden en la localizacin de este proyecto.
El costo de traslado es importante para la realizacin del proyecto, por lo que al ser
nuestra fuente de captacin de insumos universidades y colegios del sector alto de
Santiago, se busca que el traslado a la planta de los insumos que no genere un costo
mayor, por ello es necesario que dicha planta se encuentre dentro de la Regin
Metropolitana. Otro factor que incluye el costo de traslado, es aquel que va a satisfacer
la demanda del producto, es decir, como llega el producto terminado de la planta al
cliente final, es por ello que se busca minimizar este costo y ubicarse de forma cercana
al potencial cliente objetivo del proyecto, agrcolas de la Regin Metropolitana.
7.3.5. Decisin de localizacin
Es por ello, que como decisin final, y buscando cumplir con las necesidades
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Fuente: Elaboracin propia, datos fertilizando.com
anteriores, la planta de reciclaje se encontrar en la comuna de Curacav, provincia de
Melipilla, Ruta 68, km 35. Con lo que la planta se encontrar cerca del pblico objetivo
primal, y dentro de la Regin Metropolitana, con salida a una ruta importante para el
traslado de insumos y productos terminados. Y con la capacidad de contar con los
suministros bsicos (agua, electricidad, etc.)
7.4. Ingeniera del Proyecto:
7.4.1. Seleccin del Proceso Productivo
Principalmente los consumidores de abono en la regin metropolitana, tanto sinttico
como orgnico, se componen de agricultores en su gran mayora y habitantes de
ciudades en menor cuanta. Se debe apuntar principalmente a los clientes que poseen
tierras agrcolas, ya que, estos representan a la mayor parte de los ingresos, al ser estos
altamente fragmentados se debe plantear una estrategia de fidelizacin de clientes
diferencindose en calidad en cuanto al mbito del abono orgnico, adems se debe
contar con un inventario mnimo para cubrir las necesidades de estos.
Segn los datos proporcionados del apartado de demanda, el crecimiento estimado de
la brecha, se prev que se incremente en un 3% anual promedio, cabe destacar que la
brecha es completada cada ao por las importaciones del extranjero de fertilizantes
comerciales.
Con los siguientes antecedentes y considerando el tamao que tendr la fbrica, la
capacidad de fabricacin ideal debiera representar a un 10% de la brecha.
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Produccin
(kg)
19.600 20.000 20.500 21.200 22.000 23000
Finalmente basados en la informacin recopilada, la orientacin se debiera basar
principalmente en el producto debido a los grandes volmenes de produccin que se
tendrn que producir para satisfacer la brecha propuesta anteriormente. La lnea
productiva ser la de procesos continuos, debido a la necesidad de produccin enorme
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 62
que se dar, la lnea de produccin deber ser lo ms eficiente posible y mantendr solo
una lnea, debido a que el producto final es decir, el compost ser uniforme.
Un primer acercamiento general de la organizacin de la fbrica y sus procesos
productivos, se puede visualizar en el diagrama anterior.
Recoleccin del Material Orgnico de los Establecimientos:
Una vez por semana, los camiones de recoleccin de basura, realizan la llamada Ruta
Verde, ruta que abarca el los distintos establecimientos educacionales (Universidades
Recoleccin de
Material Orgnico
de los
Establecimientos
Traslado del
Material Orgnico a
la Planta de
Reciclaje
Descarga del
Material
Trasladar el
Material Orgnico a
la cinta
transportadora
Revisin del
Material Orgnico
Moler el material
orgnico
Transladar el molido
a la cinta
transportadora
Separacin y Secado
del molido
Empaquetado del
molido
Transportado a
Bodega
Cargamento a los
camiones de
reparticin
Entrega al cliente
Fuente: Elaboracin Propia
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 63
y Colegios), donde es retirado el material Orgnico juntado por los estudiantes en el
recipiente respectivo (conteiner).
Traslado del Material Orgnico a la Planta de Reciclaje:
Luego de ser retirado el material orgnico de todos los establecimientos, el camin de
recoleccin de basura se dirige a la plata de reciclaje a entregar todo lo recolectado por
los establecimientos.
Descarga del Material:
El material trado es depositado en la fosa comn con todo el material recolectado
durante las semanas anteriores, es acumulado y mantenido a una temperatura adecuada
para evitar su descomposicin temprana.
Traslado a la cinta transportadora:
Una retroexcavadora es la encargada de recoger el material orgnico de la fosa y
llevarla a la cinta trasportadora para comenzar el proceso productivo.
Revisin del Material Orgnico:
Estando el material en la cinta transportadora, los trabajadores son los encargados de
revisar este material y corroborar que solo exista el material necesario para la
fabricacin del producto, donde si existe algn componente inorgnico es retirado de
la cinta y desechado.
Proceso de molido:
Luego de la revisin todo el material orgnico es llevado a la moledora, donde es
triturado y transformado en molido que ser el producto final de la empresa. Para este
proceso ser necesario contar con la ms alta tecnologa de molido, donde ser un
tamao estndar para todos los productos.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 64
Separacin y Secado:
Luego de ser molido el material orgnico, este vuelve a pasar a la cinta transportadora,
donde es separado en la cantidad necesaria de cada producto y secado para dejarlo
listo para pasar a ser empaquetado.
Empaquetado:
Los trabajadores son los encargados de empaquetar las cantidades que vienen
separadas y administrarlas en las bolsas de material biodegradable previamente
etiquetadas.
Inventariado:
Cuando el producto est terminado y listo, es inventariado y llevado a la bodega, a la
espera de las ordenes de compra para ser llevado al cliente final por medio de
camiones de reparticin.
7.4.2. Seleccin de Equipos
Los equipamientos que representaran principalmente gran partes de los costos seran
los siguientes, debido a que son los que influyen netamente en el proceso productivo y
son los que presentan un costo que no puede ser considerado despreciable debido a su
magnitud:
Contenedores de compost
Retroexcavadora
Camin de extraccin de basura
Camin de reparticin
Moledora
Compresora
Empaquetadora
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 65
De los cuales se evaluarn las siguientes opciones maquinarias:
Contenedores de compost.
Actualmente en el mercado no existe contenedores suficientemente grandes
(tamao industrial) del cual se podr obtener el precio, por esta razn se debiera
decidir por construir el contenedor.
Valor
Plancha de madera 2x2x0,05
mts
$12.800
Vigas de madera 4,88 mts largo $9.550
Valores obtenidos de www.easy.cl
El valor aproximado de construccin del contenedor es de $ 166.200 el cual
tendr una capacidad de 8 mts
3
de tierra, consideremos que 1 mt
3
de tierra pesa
alrededor de 500kg, por lo tanto el contenedor podr almacenar
aproximadamente 4.000 kg de tierra.
Vida til: 30 aos (Construcciones de adobe o madera en general)
Retroexcavadoras
Modelo DIVERMAQ BL-700
Capacidad Extraccin 1mt
3
por palada
Costo $29.000.000 ms iva
Vida til 8 aos
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 66
Camin de extraccin de basura
Modelo STERLING L7500
Capacidad 20 toneladas
Costo $11.870.155 ms iva
Vida til 10 aos
Camin de reparticin
Modelo DONGFENG DFA
Capacidad 2.5 toneladas
Costo $8.590.000 ms iva
Vida til 10 aos
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Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 67
Cinta Transportadora
Modelo EAK-5
Ancho [mm] 570/780
Largo [mm] 5000
Costo $900.000 ms iva
Vida til 10 aos
Molino
Modelo Mak 500
Cuchillas rotativas [N] 3
Cuchillas fijas [N] 2
Capacidad [kg/h] Hasta 700
Costo $6094745 ms iva
Vida til 10 aos
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 68
Maquina de Secado
Modelo TDK-5
Ancho [mm] 570/780
Largo [mm] 5000
Costo $1.200.000 ms iva
Vida til 10 aos
7.4.3. Productos y Subproductos
El producto que se fabricar principalmente es el compost en bases a desechos
orgnicos y tierra lo cual no generar ningn tipo de subproductos, en cambio puede
producir desperdicios producidos en la revisin de los desechos orgnicos.
El producto principalmente se vender en sacos de 20 kilogramos en las diferentes
zonas agrcolas de la regin metropolitana. Este se fabricar en contenedores de 8
metros cbicos, cuidando de la temperatura, la humedad y el aire que son componentes
crticos en la elaboracin de un abono eficaz.
El valor agregado del producto es la capacidad de crear un abono o fertilizante
completamente natural que mantenga o mejore las condiciones del suelo en el que se
utiliza, eliminando el riesgo de la eutrofizacin por el uso excesivo de fertilizantes
artificiales.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 69
Ficha Tcnica del Producto
Nombre
Compost Orgnico
Especificaciones Tcnicas
Contenido 8 kg
Formato Bolsa
Capacidad 1000 m2
Condiciones de Uso
Se debe aplicar el compost directamente
a la tierra y ser removida en conjunto para
aprovechar de mejor forma el abono.
Condiciones de Mantenimiento
Una vez abierto el envase debe ser aplicado
antes de 2 das para evitar complicaciones.
7.4.4. Lay-Out
La ordenacin fsica de todos los elementos a ubicar en la planta. Para generar una
distribucin en planta que permita la circulacin fluida de materiales y a la vez,
permita utilizar el espacio ptimamente, se plantea aplicar el mtodo de Planificacin
Sistemtica de Layout (SLP). Este mtodo propone una distribucin en base a la
conveniencia de cercana y la relacin entre los distintos departamentos o reas de la
planta, la cual se muestra en el siguiente diagrama:
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 70
50 m
3
6
m
Esta seguir una estructura por lneas de producto, debido a la masividad de
produccin que se quiere lograr alcanzar en la implementacin de la fbrica.
7.4.5. Obras Fsicas
Para el proyecto, se contempla el arriendo de un galpn en la ubicacin escogida, por tanto, no
es necesario realizar obras nuevas a las ya existentes, ya que se encuentran todas las estructuras
necesarias. El galpn instalado es de 320m2, y cuenta con 4 oficinas, un camarn, sanitarios,
una bodega, y un rea libre, para la instalacin de la lnea de produccin.
Fuente: Elaboracin Propia
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 71
Como ste galpn ya cuenta con los espacios (oficinas, bodegas y depsitos) e instalaciones,
tanto elctricas como sanitarias y de agua, necesarias para la operacin de la planta, entonces,
no se requerir de adaptaciones.
7.4.6. Proyectos Complementarios
El galn al ser arrendado cuenta con las siguientes instalaciones: servicios de agua,
alcantarillado y electricidad, por lo que solo de deber instalar la lnea telefnica e
internet para tener un correcto funcionamiento de la planta. Estos valores son
estimados:
7.4.7. Calendario de Inversiones
En primera instancia, se debe arrendar el galpn, para disponer del espacio fsico para
la instalacin de la maquinaria. Adems, se debe realizar la compra de la maquinaria
necesaria, y comenzar los trmites de obtencin de las patentes y permisos necesarios.
En el segundo mes, se comenzar con la contratacin de personal, para realizar la
seleccin de personal con el tiempo adecuado, y con la instalacin de la maquinaria
que se recibir paulatinamente, debido a las diferencias entre los tiempos de entrega de
los proveedores
Tipo Valor aprox.
Lneas telefnicas e internet $ 100.000
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Arriendo del Galpn x x x x
Compra de Maquinaria x
Instalacin de Maquinaria
x x
Compra de Camiones
x
Obtencin de Patentes y
Permisos x x
Contratacin de Personal
x x
Puesta en Marcha
x
Fuente: Estimacin propia en base a un datos proporcionados por la Universidad
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 72
7.4.8. Calendario Reinversiones
Al hacer el anlisis respectivo, es que debemos considerar el hecho de tener que
reinvertir en alguna de las maquinarias mencionadas anteriormente, como el horizonte
de evaluacin es menor que la vida til, es que no ser necesario este anlisis.
7.4.9. Resumen Egresos de Inversiones
Item Cantidad Tiempo Inversin en Pesos Netos
Conteiner 4 $ 664.800
Cinta Transportadora 2 $ 1.800.000
Molino Primario 1 $ 6.094.745
Sistema Secado 1 $ 1.200.000
Retroexcavadora 1 $ 29.000.000
Camin Recolector 1 $ 11.870.155
Camin Repartidor 1 $ 8.590.000
Arriendo Galpn Mensual $ 350.000
Lnea Telefnica e Internet $ 100.000
Herramientas taller Aproximado $ 700.000
Insumos de oficinas varios Aproximado $ 3.000.000
TOTAL SIN IVA $ 63.369.700
7.4.10. Anlisis de Materias Primas e Insumos
Materias primas:
Principalmente el coste de la materia prima es nulo, ya que se busca desarrollar
un modelo de negocio basado en el reciclaje, obteniendo los desechos orgnicos
en la ciudad lo cual solamente acarrea costos de insumos. Es por ello que la
materia prima para realizar el producto es el material orgnico obtenido de los
establecimientos.
Insumos:
Para la elaboracin de 20 toneladas del producto (Produccin esperada anual)
se deber incurrir en aproximadamente $5.000.000 anuales, para los cuales se
detalla la informacin en la siguiente tabla:
Fuente: Elaboracin Propia
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 73
Combustible:
El proceso de recoleccin de los desechos orgnicos est determinado por una ruta,
Ruta Verde, la cuales es realizadas por un camin. La cual transporta el material
orgnico desde los establecimientos hasta la planta de reciclaje abarcando
aproximadamente 150 km. Adems es necesario combustible para los camiones
repartidores, los cuales recorren aproximadamente 15 km, por recorrido. Para las
retroexcavadoras tambin ser necesario el uso de combustible, donde durante el da
recorren 5 km, en total.
Electricidad:
Todas las maquinarias utilizadas para la fabricacin del producto final requieren de
energa elctrica para funcionar. La electricidad es utilizada en todos los procesos
productivos, donde se incluye desde la molienda de los desechos orgnicos, el secado y
separado de los compost, pasando por cintas varias transportadoras a travs del proceso
productivo. Tambin ser necesario el uso de electricidad, para el funcionamiento de
del rea administrativa de la empresa, como de la iluminacin de la planta en general.
Agua Potable:
Este insumo, ser necesario para el uso adecuado de los sanitarios principalmente, para
mayor confort de los empleados dentro de la planta.
Insumo
Volumen de produccin 20 ton/ao
Unidad de
medida
Cantidad
Costo anual
Unitario Total
Agua m3 10800 $ 221 $ 2.388.575
Combustible (diesel) lts. 4320 $ 594 $ 2.566.080
Electricidad kw 500 $ 93 $ 46.633
Gasto anual de insumo $ 5.001.288
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 74
7.4.11. Programas de Trabajo
Para poner en funcionamiento la planta se debe contratar a las siguientes personas,
detalladas en el balance de personal.
Cargo
Volumen de produccin 20 ton/ao
N puestos
Remuneracin anual
Unitaria Total
Supervisor 1 $ 3.600.000 $ 3.600.000
Operador
retroexcavadora
1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Conductores 2 $ 2.640.000 $ 5.280.000
Bodeguero 2 $ 2.400.000 $ 4.800.000
Ayudante de
contenedor
3 $ 2.400.000 $ 7.200.000
Gasto anual en sueldos $ 23.880.000
7.4.12. Programacin de Produccin
Segn la estimaciones la produccin de los sacos debiera aumentar sostenidamente
durante los prximos 6 aos, sin embargo, la fbrica podr dar abasto a la crecida de la
demanda.
Ao proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rendimiento anual
(kg/ao) 0 20000 20500 21200 22000 23000
Materia primas
Tierra 0 14000 14350 14840 15400 16100
Desechos orgnicos 0 6000 6150 6360 6600 6900
Total 0 20000 20500 21200 22000 23000
Disponibilidad de compost en sacos de 20 kilogramos
Compost 0 1000 1025 1060 1100 1150
Total sacos 0 1000 1025 1060 1100 1150
Tabla resumen de egresos de la Ingeniera del proyecto (Clasificndolos en inversiones
y operacionales)
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 75
Finalmente se muestra la tabla resumen de los egresos que requerir para el correcto
funcionamiento de la empresa. Considerando una inflacin estable del 3% y sin
crecimiento real en los precios:
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversin Maquinarias $ 59,219,700 $ - $ - $ - $ - $ -
Obras fsicas $ 4,150,000 $ - $ - $ - $ - $ -
Obras complementarias $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Materia prima $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Insumos $ - $ 5.001.288 $ 5.151.327 $ 5.305.866 $ 5.465.042 $ 5.628.994
Trabajadores $ - $ 23.880.000 $ 24.596.400 $ 25.334.292 $ 26.094.321 $ 26.877.150
Total egresos $ 63,369,700 $ 28.881.288 $ 29.747.727 $ 30.640.158 $ 31.559.363 $ 32.506.144
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 76
8. Estudio Organizacional
8.1. Estructura Organizacional
Si bien la estructura organizacional posee un diseo jerrquico del tipo vertical de
manera que las decisiones sean tomadas de manera centralizada priorizando el control
y la eficiencia, se desea que en lo posible exista algn grado de integracin y
colaboracin horizontal fomentando la participacin y el trabajo en equipo,
permitiendo con ello organizar el flujo de trabajo en torno a procesos clave, adems de
la temprana identificacin de problemas y fallas, donde el rol del integrador recae en el
Jefe de Operaciones dado su contacto directo tanto con los trabajadores como con el
Gerente General e incluso con clientes.
8.1.1. Organigrama
El siguiente diagrama detalla de forma jerrquica los cargos necesarios en la empresa
para su pleno funcionamiento y as adoptar una forma ms organizada de los puestos
de trabajo requeridos dentro de la planta de reciclaje.
Gerencia
General
Gerencia de
Operaciones
Gerencia de Administracin
y Finanzas
Gerencia de
Comercializacin
Secretaria de
Gerencia
Ventas y
Marketing
Contabilidad
Prevencin de
Riesgos
Mantencin
Recolectores
Operadores
Fuente: Elaboracin Propia
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 77
8.1.2. Perfil de los Cargos
Directorio
IDENTIFICACIN DEL CARGO
Nombre del Cargo Directorio
Nmero de personas en el cargo Variable
PRINCIPALES FUNCIONES
Poner a disposicin los recursos de inversin para el proyecto.
Aprobacin de proyectos e iniciativas de inversin.
Gerente General
IDENTIFICACIN DEL CARGO
Nombre del Cargo Gerente General
Depende jerrquicamente de Junta Directiva
Nmero de personas en el cargo 1
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Nivel Educativo Superior
Profesin Ingeniera Civil Industrial o Ingeniera
Comercial
EXPERIENCIA LABORAL Mnimo 2 aos de experiencia en cargos
administrativos
FORMACIN Manejo de idioma ingls, y espaol
Manejo de herramientas informticas
nivel intermedio
PRINCIPALES FUNCIONES
Analizar, planificar, organizar, dirigir y controlar las diferentes actividades necesarias
dentro de la empresa.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 78
Determinar lineamientos estratgicos del negocio.
Determinar objetivos generales y especficos de la empresa en horizontes de corto y
largo plazo.
Controlar las actividades realizadas comparndolas con lo planificado, detectando y
corrigiendo las diferencias.
Presentar informes a la Junta de Socios mensualmente.
Realizar contactos con proveedores y clientes. Encargado de ventas.
Secretaria Gerencial
IDENTIFICACIN DEL CARGO
Nombre del Cargo Secretaria Gerencial
Depende jerrquicamente de Gerente General
Nmero de personas en el cargo 1
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Nivel Educativo Tcnico
Profesin Titulo de Secretariado Ejecutivo
EXPERIENCIA LABORAL Mnimo 2 aos de experiencia en el cargo
FORMACIN Manejo de idioma ingls y espaol con
nociones bsicas de alemn
Manejo de herramientas informticas
nivel intermedio
PRINCIPALES FUNCIONES
Prestar apoyo en las diferentes actividades y procesos dentro de la empresa.
Organizacin y recepcin de informacin pertinente para las necesidades del gerente
general.
Organizar y generar registro histrico de la empresa.
Registro y comunicacin de reuniones y citas. Recepcin correos y llamadas.
Redactar correspondencia y textos.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 79
Preparar estados financieros y procedimientos de facturacin. Apoyar en la preparacin
de presupuestos, elaborar contratos y rdenes de compra o adquisicin.
Gerente de Operaciones, Marketing y Financiero
IDENTIFICACIN DEL CARGO
Nombre del Cargo Gerentes de reas
Depende jerrquicamente de Gerente General
Nmero de personas en el cargo 1
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Nivel Educativo Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero
Comercial
Profesin Tcnico en Gestin Logstica, Tcnico en
Mantenimiento Industrial, Administracin
y otras afines con el cargo.
EXPERIENCIA LABORAL Incluso recin titulados
PRINCIPALES FUNCIONES
Asignar y supervisar al personal de la empresa las actividades a realizar e impartir las
instrucciones necesarias para su desarrollo.
Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de operaciones y velar por el
correcto funcionamiento de los equipos. Supervisar controles de calidad.
Analizar, planear, dirigir y gestionar los procesos asociados el retiro y entrega de los
productos. Coordinacin y control del sistema de recopilacin de materias primas
(desechos organicos).
Gestin de inventario.
Gestionar el proceso de ventas y la publicidad asociada al producto.
Gestionar el rea de post-venta.
Gestionar el control financiero de la empresa.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 80
Trabajadores de la planta, en general
IDENTIFICACIN DEL CARGO
Nombre del Cargo Operarios Planta
Depende jerrquicamente de Jefe de Operaciones
Nmero de personas en el cargo 5
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Nivel Educativo Tcnico
EXPERIENCIA LABORAL Mnimo 1 ao de experiencia en cargos
afines
PRINCIPALES FUNCIONES
Cumplir con responsabilidad y eficiencia las tareas delegadas por el Jefe de
Operaciones, tales como: limpieza, seleccin, envasado y etiquetado del producto,
entre otras.
Adems de los cargos previamente estipulados, se contar con un staff de apoyo que
corresponder a servicios externalizados, compuesto por el personal de aseo y el
personal de seguridad nocturna. Para esto se considera dejar a una persona a cargo de
mantener la limpieza y el orden tanto del sector donde se realizan los procesos como de
las oficinas. Por otra parte se requerir de un cuidador nocturno (o nochero) que debe
desempear responsablemente la labor de velar por la seguridad e integridad de la
planta en los horarios de mayor riesgo.
Asimismo, se contar con la asesora externa de un contador y de un abogado en los
casos en que sea necesario.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 81
8.1.3. Leyes laborales atingentes al proyecto
Ley laboral
Por ltimo, se considera el atributo otorgado por la legislacin acerca de la cantidad de
horas de jornada ordinaria de trabajo estipulado en los artculos 22 y 27 del cdigo del
trabajo.
Informacin recopilada del Boletn oficial de la direccin del trabajo
Art.22. La duracin de la jornada ordinaria de trabajo no exceder de cuarenta y
cinco horas semanales.
Art.27. Lo dispuesto en el inciso primero del artculo 22 no es aplicable al
personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes exceptuando el personal
administrativo, el de lavandera, lencera y cocina-, cuando, en todos estos casos, el
movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban mantenerse
constantemente a disposicin del pblico.
El desempeo de la jornada que establece este artculo slo se podr distribuir hasta
por un mximo de cinco das a la semana.
Contrato Jornada Parcial
El artculo 40 bis establece que se podrn pactar contratos de trabajo con jornada a
tiempo parcial siempre y cuando no excedan los dos tercios de la jornada ordinaria a
que se refiere el artculo 22, esto es 45 horas. Por lo tanto, un contrato con jornada a
tiempo parcial no puede exceder las 30 horas a la semana. No obstante, el artculo 40
bis A permite el pacto de horas extraordinarias y establece restricciones a la base de
clculo para el pago de dichas horas.
Se introduce tambin en el artculo 40 bis A una restriccin que puede ser relevante: se
establece que la jornada ordinaria diaria deber ser continua y no podr exceder de
las 10 horas, pudiendo interrumpirse por un lapso no inferior a media hora ni superior
a una hora para la colacin".
El artculo 40 bis B establece que los trabajadores a tiempo parcial gozaran de todos
los dems derechos que contempla el Cdigo del trabajo para los trabajadores a tiempo
completo. Esto, por una parte, garantiza una igualdad de los derechos de los
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 82
trabajadores a tiempo parcial ante sus pares a tiempo completo, pero por otra parte
implica que de existir costos fijos a la contratacin de trabajadores los trabajadores
a tiempo parcial sern ms caros que sus pares a tiempo completo.
8.1.4. Anlisis de remuneraciones y sus proyecciones
Horarios y Salarios
A continuacin se resume una tabla con los horarios de trabajo de cada puesto de
trabajo. Por otra parte se presentan las remuneraciones mensuales de cada cargo en
trminos de su valor bruto y correspondientes a una iniciacin de actividades para el
ao 2013, por lo tanto se debe tener en consideracin que a la hora de llevar a cabo el
proyecto estas estimaciones deben ser reajustadas al IPC y no deben ser menores al
salario mnimo legal.
Adems se considera el otorgamiento de un bono de Navidad y Ao Nuevo
correspondiente a $50.000 para todos los empleados internos, es decir, excluyendo al
personal de seguridad y aseo por ser servicios externalizados.
Personal Salario
N de
personas
en el
cargo
Lunes a
Viernes
Sbado Domingo
Gerente General $800.000 1
7:30 - 13:00
14:00 - 17:30
- -
Secretaria Ejecutiva $320.000 1
Jefe de Operaciones $460.000 1
Operarios $190.000 5
Aseo $182.000 1
Seguridad nocturna $200.000 2 21:30 - 7:30
12:00 - 22:00
22:00 - 8:00
12:00 - 22:00
22:00 - 8:00
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 83
Tabla de resumen de egresos relacionados con el personal necesario
Resumen de Egresos Anuales por Personal*
Sueldos $31.120.000
Beneficios $400.000
Total $31.520.000
*En base a un ao de 10 meses
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 84
9. Estudio Marco Legal
Una vez realizada la escritura pblica y posterior iniciacin de actividades frente al
Servicio de Impuestos Internos se procede a la obtencin de los permisos especficos
del giro segn la seremi de Salud y la municipalidad de las condes, Vitacura y
Providencia para la captacin de materias primas, y los premisos en Curacav para e
funcionamiento de la planta.
Para obtener el permiso de la Secretaria Regional Ministerial se solicita la visita
tcnica de un representante a las dependencias de las instalaciones con el fin de
verificar que se cumple con todos los requisitos solicitados.
La solicitud de patente industrial como casa matriz requiere los siguientes antecedentes
a ser presentados en el Departamento de Rentas y Finanza de la municipalidad ms 1
estampilla de $500 (adquirida en Of. de Partes):
a. Certificado de Zonificacin (favorable) emitido por la Direccin de Obras
Municipales.
b. Resolucin Sanitaria y/o Clasificacin de Actividad Productiva emitido por la
SEREMI de Salud ubicada en Purn N 601.
c. Iniciacin de Actividades ante el S.I.I. / Cartola Tributaria (con direccin y giro
solicitado). / Cambio de Domicilio
d. Contrato de Arrendamiento Acreditar Dominio del inmueble (Escritura de la
Propiedad / Recibo de Luz Agua) / Autorizacin Notarial
e. Certificado de Avalo / Rol de la Propiedad (con direccin y N correcto, en caso
contrario presentar Certificado de N emitido por la Direccin de Obras
Municipales, el cual se solicita en el Mdulo de Atencin ubicado en el 3 Piso del
Edificio Consistorial).
f. Constitucin de la Sociedad, Extracto y Publicacin en el Diario Oficial (si se trata
de Persona Jurdica).
Sin perjuicio de los puntos solicitados anteriormente se deben entregar adems los
formularios disponibles en la pgina oficial de las municipalidades expuestas que para
el caso de Eco compost:
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 85
10. Estudio Tributario
Impuestos Directos
Impuesto a la renta de primera de primera categora
Como toda empresa nacional, con domicilio y residencia en Chile, EcoCompost debe
hacer pago del Impuesto a la Renta de Primera Categora, correspondiente a un 18,5%
para el ao 2012, y desde el 2013 retomar su valor original de un 17%. Impuesto que
ser pagado de forma anual luego de que la empresa realice su informe contable,
impuesto que ser descontado de las utilidades positivas obtenidas por la empresa y
luego lo presente ante el Servicio de Impuestos Internos (segn el artculo 20, Ley de
Impuesto a la Renta).
Impuesto de segunda Categora (Trabajadores Dependientes)
Para la empresa es esencial la presencia de personal capacitado para la elaboracin de
su producto estrella, como tambin del rea administrativa y de ventas de sta misma,
para lo cual muchos de sus trabajadores se encontrarn con contrato fijo e
indeterminados por lo que la empresa deber recaudar todos los impuestos de Segunda
Categora aplicables a estos y pagarlos al fisco como es debido, por ser trabajadores de
forma dependiente (segn el artculo 42 N1 y artculo 43 N1, Ley de Impuesto a la
Renta), adems los trabajadores tendrn el beneficio obligatorio de pagar sus
previsione, los cuales rebajan la base imponible correspondiente a este impuesto, stos
son:
Afiliacin AFP
Contempla el descuento del 10% del Sueldo Bruto que se destina ntegro a la Cuenta
de Capitalizacin Individual que financiar la jubilacin, ms un 2,3% aprox. que
contempla un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y la comisin de la AFP. En
resumen, el descuento total mnimo que se debe realizar es, aproximadamente, de un
12,3% del sueldo bruto y ser pagado directamente por el empleador a la AFP.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 86
Salud (FONASA o Isapre)
El descuento obligatorio para salud corresponde a un 7% del sueldo bruto, sin perjuicio
de que el empleado haya pactado previamente con la institucin un descuento mayor.
Este monto deber ser declarado y cancelado mensualmente por la Empresa
(empleador) a FONASA o Isapre elegida por el empleado.
Impuesto Boletas de Honorarios (Trabajadores Independientes)
Existir la necesidad de EcoCompost de solicitar un trabajo espordico, principalmente
para la reparacin y/o mantencin de la maquinaria, por lo que a las personas que
desempeen esta labor la empresa pagar mediante honorarios, por lo que actuar
como retenedora del 10% del impuesto a las boletas de honorarios, haciendo el
reconocimiento de estos ante el Servicio de Impuestos Internos. Pero mediante la
nueva reforma sern estos trabajadores independientes encargados de realizar las
cotizaciones en su AFP o sistema de salud.
Impuestos Indirectos
Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA)
La empresa EcoCompost, acta como retenedora de IVA, impuesto que se aplicar al
momento de la compra de los insumos necesarios para la fabricacin de sus compost,
como tambin de la venta de estos mismos a sus clientes, contratacin de un servicio y
para lo gastos iniciales de la empresa, correspondiente a un 19% del total asumido,
quedando exento de este gravamen la compra del terreno, como el pago de patente y
algunos gastos de puesta en marcha.
Es por ello que deber ao a ao declarar ante el Servicio de Impuestos Internos su
tabla de IVA y corroborar si se encuentra con un saldo acreedor o deudor, pudiendo as
determinar si tendr que pagar IVA al fisco, o lo mantendr retenido, como remanente
de IVA.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 87
Impuesto a los Actos Jurdicos (de Timbres y Estampillas)
Este impuesto se encuentra regulado en el DL N3.475, y es un tributo que grava
principalmente los documentos o actos que dan cuenta de una operacin de crdito de
dinero. Su base imponible corresponde al monto del capital especificado en cada
documento, que deber emitir la empresa.
Existen tasas fijas y tasas variables. Las letras de cambio, pagars, crditos simples o
documentarios, entrega de facturas o cuentas en cobranza, descuento bancario de letras,
prstamos y cualquier otro documento, estn afectos a una tasa de 0,05% sobre su
monto por cada mes o fraccin de mes que media entre su fecha de emisin y
vencimiento, con un mximo de 0,6%. Asimismo, los instrumentos a la vista o sin
plazo de vencimiento tienen una tasa de 0,25% sobre su monto.
Los protestos de cheques por falta de fondos, las actas de protesto de letras de cambio
y pagars a la orden tienen una tasa de 1% sobre su monto, con un mnimo de $ 2.974
(reajustado semestralmente mediante decreto supremo) y un mximo de 1 UTM.
Impuesto necesario que EcoCompost debe tener presente a la hora de la realizacin
como empresa.
Otros Impuestos
Impuesto Verde
Dentro de las norma Chilena y la nueva reforma tributaria, se incorpor un nuevo
impuesto llamado Impuesto Verde, del cual la empresa no se ver afecto debido a
que solo se har efectivo este gravamen para productos que tienen una corta vida til y
un largo perodo de degradacin o que no se degrada, pero como EcoCompost trabaja
con materiales orgnicos con un bajo perodo de degradacin queda exenta de este
gravamen.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 88
11. Estudio Societario
11.1. Tipo de Sociedad
Qu es una sociedad?
La sociedad es un contrato entre dos o ms personas que se juntan para hacer un
negocio. La gracia de este contrato es que crea una persona jurdica distinta de los
socios que constituyen la sociedad. Es ms, esta persona jurdica tendr un patrimonio
propio, formado a partir de los aportes de los dueos, pero diferente al personal de
cada uno de los socios individualmente considerados
1
.
Las sociedades se caracterizan por ser:
Tiene un Nombre y un Rut aparte al de los socios, ya que es una persona
jurdica diferente.
Conformada por el capital de los socios, ya sea en dinero, bienes o incluso su
trabajo.
Tiene capital propio.
Se constituye para generar negocios y sirve para cuidar el patrimonio de los
socios.
En Chile las sociedades comerciales (sin incorporar las civiles) ms frecuentes son 3:
Sociedades annimas (abiertas y cerradas), Sociedades de responsabilidad limitada y
empresa individual de responsabilidad limitada.
EcoCompost la sociedad que conformar es una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ya que ayuda a cuidar la transferencia de los derechos a otros socios,
manejando de mejor manera la organizacin de la empresa, adems de estar regulada
por la Ley N 3918.
1
Francisca Zapata Gonzlez, Abogada Juzgado de Rancagua, Universidad de Chile
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 89
En una Sociedad de Responsabilidad Limitada los socios respondern hasta el monto
que han aportado para el capital, puede tener entre 2 a 50 socios, en el caso de superar
este nmero pasa a ser una Sociedad Colectiva de Responsabilidad Limitada y su
administracin es llevada por los mismos socios a travs de un acuerdo comn, por lo
que todas las decisiones deben ser tomadas por unanimidad.
La Sociedad de Responsabilidad Limitada (civil o comercial) debe constar en escritura
pblica y cuyo extracto debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el
Diario Oficial. Para realizar modificaciones a esta se deben cumplir las mismas
formalidades de la constitucin. La Sociedad de Responsabilidad Limitada se rige por
las normas de la sociedad colectiva contempladas en el Cdigo Civil y en el Cdigo de
Comercio.
11.2. Pasos formacin sociedad
1) Se debe hacer una escritura pblica que debe contener:
o Nombre de la sociedad.
o Nombre de los socios y sus respectivos RUT.
o Nombre del Representante Legal de la empresa.
o Monto del capital que aportan los socios.
o Giro al que se dedicar la empresa. Forma y porcentaje del reparto de los
beneficios.
o Domicilio de la empresa.
o Nombre de la asesora legal que acompaa esta formalizacin.
Este trmite se realiza en cualquier Notara a lo largo del pas, los papeles solicitados
son Contrato de constitucin de sociedad y carn de identidad de los socios
2) Publicar la Creacin de la Sociedad en el Diario Oficial.
Una copia del extracto de la Escritura Pblica debe publicarse en el Diario Oficial,
rgano dedicado exclusivamente a temas legales, que circula todos los das, se puede
hacer en todas las oficinas o agencias del diario Oficial.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 90
3) Registro de la Incorporacin Comercial.
Con la Escritura Pblica y con el Diario Oficial donde aparece el extracto, hay que ir al
Conservador de Bienes Races para inscribir la Sociedad en el Registro de Comercio
(El Registro de Comercio de la ciudad de la sociedad). Una vez realizados estos
trmites, la Sociedad adquiere vigencia legal.
4) Iniciacin de Actividades y Obtencin o Registro del Rol nico Tributario
RUT en el SII. Se debe presentar:
o Cdula de identidad.
o Comprobante del domicilio de su empresa, otorgado por la Comisara ms
cercana.
o El comprobante de solicitud de patente comercial.
o En el caso de que su empresa sea una sociedad, deber adjuntar copia
autorizada ante notario de la escritura de constitucin y el formulario N 4415
es firmado por su o sus representantes legales, y cdula de identidad del o de
los representantes legales que firman la solicitud y el RUT de la empresa.
o Se debe poner en el formulario la nmina de socios de la empresa y el
porcentaje de participacin que les corresponder en la sociedad.
Al efectuar la iniciacin de actividades el SII otorga el N de RUT de la empresa y se
crea su existencia tributaria.
5) Inspeccin del Servicio de Impuestos Internos.
Es una evaluacin de los antecedentes presentados por el contribuyente, as como de
los que estn en poder del Servicio, destinada a establecer que el contribuyente
realizar efectivamente la actividad declarada. El objetivo fundamental de la
Verificacin de Actividad, es evitar que algunas personas o empresas inicien
actividades con el objetivo de obtener documentos timbrados en el Servicio, que
posteriormente respaldarn transacciones inexistentes o sencillamente se utilizarn para
su comercializacin.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 91
6) Impresin y timbraje de Facturas.
Los documentos ms utilizados son facturas, boletas, guas de despacho y libro de
compras y ventas. Para que stos tengan validez y vigencia, es necesario que estn
timbrados por el Servicio de Impuestos Internos, en la oficina que correspondiente al
domicilio de la empresa. Si su empresa finaliza sus actividades, es indispensable dar
aviso de trmino de giro al mismo Servicio y entregar esta documentacin.
7) Obtener la Patente Municipal.
Es un permiso que lo autoriza a realizar sus actividades comerciales en la comuna. Se
solicita en la Municipalidad en que funciona la empresa. Se debe presentar:
o Fotocopia de la Cdula de Identidad por ambos lados.
o Debe acreditar el domicilio de la empresa.
o Certificado de Iniciacin de Actividades de Impuestos Internos.
o Autorizacin de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. (si
corresponde)Autorizacin Sanitaria.
o Declaracin de Capital Propio Inicial. Dependiendo del giro se le pedir
cumplir otros requisitos especficos relacionados a este.
o Informe de la Direccin de Obras Municipales, efectuado por un funcionario
municipal, sobre el local en que funcionar la empresa.
o Cualquiera sea el tipo de empresa, es necesario acompaar el formulario con un
plano o croquis de planta del inmueble que ocupa la empresa y su disposicin
geogrfica.
Los plazos que se demoran las municipalidades en otorgar las patentes y permisos
municipales son distintos, podran ser entre 5 a 10 das, aproximadamente,
dependiendo de la municipalidad.
8) Proceder al Registro del Seguro contra accidentes.
Es un seguro obligatorio de cargo del empleador que cubre las contingencias derivadas
de los accidentes sufridos por una persona a causa o con ocasin del trabajo. Se deben
hacer las cotizaciones en el Instituto de Normalizacin Provisional.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 92
12. Estudio Ambiental
12.1. Evaluacin de Impacto Ambiental
El impacto ambiental que tiene un determinado proyecto es determinado a travs de un
procedimiento establecido en la Ley Sobre Bases Generales Del Medio Ambiente (N
19.300).
En primer lugar se debe analizar si el proyecto puede causar algn tipo de impacto
ambiental en cualquiera de sus fases, para lo cual se debe referir al Artculo 10 de la
Ley, el cual lista todos los proyectos que deben someterse a una evaluacin de impacto
ambiental siguiendo la normativa de dicha Ley. El inciso i) de dicho artculo menciona
plantas procesadoras de disposicin de residuos, por ello EcoCompost debe someterse
a este anlisis.
Declaracin o Estudio de Impacto Ambiental
Segn el Artculo 9 de dicha Ley, el titular, es decir el representante legal de la
Sociedad, deber presentar una Declaracin de Impacto Ambiental (DIA) o elaborar un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), segn corresponda, con el fin de obtener las
autorizaciones correspondientes. Se presentarn ante la Comisin Regional del Medio
Ambiente de la Regin Metropolitana, con anterioridad a su ejecucin.
Si el proyecto llegara a presentar al menos uno de los efectos, circunstancias o
caractersticas listadas en el Artculo 11, entonces se deber realizar un EIA. En el
caso de EcoCompost no se presenta ninguno de ellos, lo que se debe en gran parte a
que el principal proceso desarrollado por el centro es reciclaje mecnico, el cual no
utiliza elementos qumicos en sus procesos. Es por ello que no es necesaria la
realizacin de un EIA que siga la normativa especificada en la Ley. Se debe, entonces,
en concordancia con el Artculo 18, presentar una DIA bajo la forma de una
declaracin jurada, en la cual se exprese que se cumplir con la legislacin ambiental
vigente. Dicha declaracin de Impacto Ambiental podra contemplar compromisos
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 93
ambientales voluntarios no exigidos por la ley, donde en tal caso, el representante legal
de EcoCompost estar obligado a realizar.
En el caso del centro y tal como se estableci en el Estudio Legal, no existe una
reglamentacin o norma jurdica que reglamente los productos reciclados, ya sea en su
proceso de transformacin, en el almacenaje, o en su comercializacin. Slo existen
normas jurdicas que reglamentan el tratamiento de residuos domiciliarios. Por lo tanto,
la Declaracin de Impacto Ambiental deber expresar, al menos, el cumplimiento con
dichas normas y los artculos de la Ley 19.300 mencionados anteriormente.
Otras Normativas Ambientales
De acuerdo a lo establecido en el punto anterior, EcoCompost debe comprometerse a
cumplir con la totalidad de la Legislacin Ambiental Vigente. A continuacin se listan
algunos decretos no mencionados anteriormente, con los cuales el centro tambin
debiese cumplir.
- Decreto Supremo N 609/1998: Establece la norma de emisin para la regulacin
de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales lquidos a sistemas
de alcantarillado.
- Decreto Supremo N 146/1997: Establece norma de emisin de ruidos molestos
generados por fuentes fijas.
- ISO 14.001: A pesar de que no aplica de forma obligatoria, se puede proponer para
implementar en un periodo futuro con el objetivo de cumplir con estndares
reconocidos en el mercado, para la mejora continua y ayuda al Medio Ambiente.
Impactos del Proyecto
Dada que la principal fuente de captacin de materia prima de EcoCompost es la
recoleccin de desechos orgnicos generados por la poblacin, el impacto ambiental
del proyecto es positivo.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 94
El nivel de los residuos slidos domiciliaros, en especial material orgnico, ha ido en
crecimiento, lo cual es resultado tanto del crecimiento de la poblacin (y por lo tanto,
del consumo mayor de alimentos orgnicos en los hogares), como de la industria del
Alimentos Orgnicos en s. La implementacin de la empresa, entonces, va ligada a
una disminucin en los niveles de residuos orgnicos que se son desperdiciados y
aumentan el volumen de basura, como la disminucin en el riesgo de emergencia
sanitaria y la contaminacin ambiental.
Por otra parte, EcoCompost busca educar a la poblacin al reciclaje, por lo que imparte
cursos a colegios y universidad, donde ensea a los estudiantes la forma de reciclar los
residuos (orgnicos, plsticos, papel, aluminio, etc.), generando una consciencia social
y un impacto mayor en el ambiente.
ISO 14.000
Aunque la norma ISO 14.000 no es obligatoria, EcoCompost buscar la forma de
desarrollarla y as contribuir de mejor forma al Medio Ambiente, logrando calificarse y
adoptar las medidas en las que esta norma incurre.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 95
13. Estudio de Calidad.
EcoCompost velar por la mejora continua y poder resaltar dentro de la Industria
generando valor agregado a su producto final. Es por ello que tomar la iniciativa de
adoptar el ndice de calidad ISO 9001:2000.
1.1 ISO 9001:2000
Para la certificacin de calidad, la norma internacional ISO 9001:2000 se vuelve una
herramienta protagnica, actualmente con numerosas aplicaciones en diferentes
industrias a nivel mundial. Se trata de una norma estandarizada e internacional de
gestin de calidad que promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos para el
desarrollo del Sistema de Gestin de Calidad (SGC).
Esta norma se basa en 8 principios claves de gestin de la calidad:
Concentracin en el cliente
Liderazgo
Participacin de personas
Planeamiento de los procesos
Planeamiento de los sistemas
Diagrama: Sistema de Mejora Continua (ISO 9001:2000)
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 96
Mejora continua
Toma de decisiones basada en hechos
Relaciones con los proveedores mutuamente beneficiosos.
Dentro de los beneficios de aplicar la norma ISO 9001 se encuentran demostrar el
compromiso con la calidad y la satisfaccin del cliente. Asegurar que los productos y
servicios, cumplen tanto los requisitos del cliente como los legales aplicables. Permitir
medir su progreso hacia la mejora continua del desempeo de la organizacin. Ayudar
a la mejora del desempeo de su organizacin.
Con esto la implementacin de un SGC busca la eficacia, eficiencia y adaptabilidad de
los procesos en todos los niveles organizacionales.
La incorporacin de un SGC eficiente es una decisin estratgica que finalmente
proporcionar mayor competitividad a la empresa. Con un sistema que atienda todos
los elementos importantes se obtendr un producto y un servicio de calidad para los
clientes.
En consecuencia, se plantea utilizar la norma ISO 9001:2000, incorporando sus
principios bsicos principalmente mediante el compromiso y difusin desde la alta
gerencia y programas de capacitacin a nivel organizacional, para ir en busca de la
anhelada mejora continua. De esta manera se busca adoptar una lnea que permita el
desarrollo de un SGC y la obtencin futura y oficial de esta certificacin internacional.
Dentro de ste, se contempla la incorporacin de un punto de control de calidad,
principalmente en el proceso de elaboracin y terminacin del producto final, as como
tambin el desarrollo de manuales de procedimientos para los procesos con mayor
participacin y optimizacin de los operarios. Luego de los primeros perodos de
operacin, se buscar mediante el contacto directo con los clientes, la medicin y
determinacin del grado de satisfaccin percibido respecto del producto mediante un
sistema de post venta.
EcoCompost buscar adoptar esta norma en el menor plazo posible (no ms de 5 aos)
para la obtencin de la certificacin. A continuacin se presenta una tabla con los
principales flujos asociados a la certificacin de la norma y sus respectivas auditoras.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 97
Requerimientos Costo Aproximado
Auditoria de Registro $ 800.000
Auditoria de Seguimiento Anual Ao 1 $ 400.000
Cuota Anual de Mantenimiento de Registro Ao 1 $ 342.500
Cuota Anual de Mantenimiento de Registro Ao 2 $ 342.500
Auditoria de Seguimiento Anual Ao 2 $ 400.000
Auditoria de Re-certificacin $ 600.000
Tabla: Costos de Certificacin ISO 9001:2000
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 98
14. Estudio Econmico
14.1. Definicin de Parmetros
14.1.1. Tasa de Descuento
Para obtener la tasa de descuento se debe determinar los siguientes tems:
La tasa libre de riesgo (
)
El premio por riesgo (E(
)-
), con
El retorno esperado y el premio por riesgo:
Este proyecto es considerado altamente riesgoso, ya que, se desea competir con
empresas de gran tamao, considerando adems que los productos normalmente
usados en la industria agrcola son fertilizantes de tipo qumicos y no naturales,
con una desventaja por el arraigamiento de estas costumbres.
Se considerar, por ende, que la tasa retorno esperada ser de 20%.
El premio por riesgo finalmente ser:
El riesgo sistemtico se considerar en 1, es decir, que ningn riesgo es
sistemtico (no son diversificables).
Finalmente la tasa de descuento ser:
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 99
] []
14.1.2. Criterios para determinar el horizonte de la evaluacin
Debido a que esta es una empresa con un aspecto innovador, se considerar un
horizonte de evaluacin de 10 aos, ya que, da la amplitud suficiente para determinar si
la empresa es rentable. Adems se debe considerar que las estimaciones de las
demandas, oferta y precio pierden su precisin mientras mas alejadas se encuentren en
el tiempo.
Los valores en pesos se traspasarn a unidades de fomento para eliminar el efecto
inflacionario (deflacionario) de la economa.
14.2. Calendario de montos de inversiones y reinversiones
Para determinar correctamente el calendario de inversiones y reinversiones se
deben pasar los valores a UF para estimar el valor real del dinero en el tiempo.
tem Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) Valor (UF$)
Contenedor 3 $ 166.200 $ 498.600 UF$ 22
Retroexcavadora 1 $ 29.000.000 $ 29.000.000 UF$ 1.269
Camin de basura 1 $ 11.870.155 $ 11.870.155 UF$ 519
Camin de reparticin 1 $ 8.590.000 $ 8.590.000 UF$ 376
Oficina 1 $ 23.496.864 $ 23.496.864 UF$ 1.028
Bodega 1 $ 24.843.359 $ 24.843.359 UF$ 1.087
Techumbre 1 $ 12.700.000 $ 12.700.000 UF$ 556
Lneas elctricas 1 $ 300.000 $ 300.000 UF$ 13
Lneas de agua 1 $ 500.000 $ 500.000 UF$ 22
Lneas de alcantarillado 1 $ 200.000 $ 200.000 UF$ 9
Lneas telefnicas 1 $ 100.000 $ 100.000 UF$ 4
Total $ 112.098.978 UF$ 4.905
Valor UF da 24/11/2012 es 22.853,69
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 100
Considerando los tiempos de vida tiles estimado por el SII, se considerar como el
plazo mximo en que las maquinas debiesen ser cambiadas.
Tabla de inversiones y reinversiones durante los prximos 10 aos
15. Calendario de monto de ingreso
Los ingresos fueron estimados regresando la variable tiempo con respecto a la
brecha, se demostr adems que la regresin era altamente significativa por lo que
podra explicar el crecimiento de la brecha.
Los ingresos se componen principalmente por la venta del compost a las granjas
que componen la zona agrcola de la regin metropolitana.
Ingresos por ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compost $ $ - $ 70.000.000 $ 71.750.000 $ 74.200.000 $ 77.000.000 $ 80.500.000
Compost UF UF$ 0 UF$ 3.063 UF$ 3.140 UF$ 3.247 UF$ 3.369 UF$ 3.522
Ingresos por ao 2019 2020 2021 2022 2023
Compost $ $ 83.364.527 $ 86.330.985 $ 89.403.003 $ 92.584.336 $ 95.878.874
Compost UF UF$ 3.648 UF$ 3.778 UF$ 3.912 UF$ 4.051 UF$ 4.195
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 101
14.3.Calendario de monto de costos
Los costos se componen principalmente de los insumos necesarios para obtener la
materia prima, la tierra en las faenas de la empresa (misma zona de produccin) y la
recoleccin de los desechos orgnicos de las escuelas de las diferentes comunas de la
ciudad de Santiago, que estn adherida al convenio de reciclaje de residuos orgnicos.
14.5.Depreciaciones
Las depreciaciones sern calculadas de forma acelerada, al igual que las otras tablas se
encontrar en una unidad monetaria que considera la inflacin. Se consideraran las
adquisiciones y reinversiones realizada en el periodo comprendido.
A continuacin se mostrar las tablas extradas del SII sobre las depreciaciones de los
activos y sus respectivas depreciaciones aceleradas, la tabla de depreciaciones por cada
activo fijo y el total final de los valores libros y depreciaciones.
Egresos por ao UF$ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Insumos
UF$ 219 UF$ 224 UF$ 232 UF$ 241 UF$ 252
Sueldos
UF$ 1.045 UF$ 1.071 UF$ 1.108 UF$ 1.149 UF$ 1.202
Egresos por ao UF$ 2019 2020 2021 2022 2023
Insumos UF$ 261 UF$ 270 UF$ 279 UF$ 289 UF$ 300
Sueldos UF$ 1.244 UF$ 1.289 UF$ 1.335 UF$ 1.382 UF$ 1.431
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
Eco Compost - Reciclaje de Material Orgnico a Tierra de Hoja Pgina 102
tem Contenedor Retroexcavadora Camin de basura Camin de reparticin
Ao
Valor
libro
Depreciacin Valor libro Depreciacin
Valor
libro
Depreciacin
Valor
libro
Depreciacin
2013 UF$ 22 UF$ 0 UF$ 1.269 UF$ 0 UF$ 519 UF$ 376
2014 UF$ 20 UF$ 2 UF$ 634 UF$ 634 UF$ 346 UF$ 173 UF$ 251 UF$ 125
2015 UF$ 17 UF$ 2 UF$ 0 UF$ 634 UF$ 173 UF$ 173 UF$ 125 UF$ 125
2016 UF$ 15 UF$ 2 UF$ 173 UF$ 125
2017 UF$ 13 UF$ 2
2018 UF$ 11 UF$ 2
2019 UF$ 9 UF$ 2
2020 UF$ 7 UF$ 2
2021 UF$ 4 UF$ 2 UF$ 1.269
2022 UF$ 2 UF$ 2 UF$ 634 UF$ 634
2023 UF$ 0 UF$ 2 UF$ 0 UF$ 634 UF$ 519 UF$ 376
tem Total
Ao
Valor libro
total
Depreciacin
total
2013 UF$ 2.186 UF$ 0
2014 UF$ 1.251 UF$ 935
2015 UF$ 316 UF$ 935
2016 UF$ 15 UF$ 301
2017 UF$ 13 UF$ 2
2018 UF$ 11 UF$ 2
2019 UF$ 9 UF$ 2
2020 UF$ 7 UF$ 2
2021 UF$ 1.273 UF$ 2
2022 UF$ 637 UF$ 637
2023 UF$ 895 UF$ 637
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14.6.Balance de IVA
A continuacin se presenta el balance de IVA.
Balance de
IVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingreso UF$ 0 UF$ 582 UF$ 597 UF$ 617 UF$ 640 UF$ 669
Egreso UF$ 95 UF$ 42 UF$ 43 UF$ 44 UF$ 46 UF$ 48
Balance Anual -$ 95 UF$ 540 UF$ 554 UF$ 573 UF$ 594 UF$ 621
Credito/Debito -$ 95 UF$ 446 UF$ 554 UF$ 573 UF$ 594 UF$ 621
Flujo UF$ 95 UF$ 0 UF$ 0 UF$ 0 UF$ 0
Balance de
IVA 2019 2020 2021 2022 2023
Ingreso 693,072326 717,7347395 743,274745 769,72357 797,113555
Egreso 49,5179187 51,27997343 53,1047294 54,9944179 56,9513494
Balance Anual 643,554408 666,4547661 690,170015 714,729152 740,162206
Credito/Debito 643,554408 UF$ 666 690,170015 714,729152 740,162206
Flujo 0 0 0 0 0
14.7.Anlisis del proyecto puro
Para determinar la rentabilidad del proyecto, se usar las tasas en base a los clculos ya
hechos. La idea del proyecto es determinar los ndices de rentabilidad de VAN, TIR y
PAYBACK, y as determinar la real viabilidad del proyecto
14.7.1. Escudos fiscales
Depreciacin
La carga impositiva puede verse reducida por las depreciaciones experimentadas en los
primeros aos los cuales abarca 900 UF los dos primeros ao y 300 UF el tercer ao,
adems en el noveno y decimo ao se experimenta otra disminucin por la reinversin
de los de los activos.
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14.7.3. Perdidas del ejercicio anterior
Esta representa una ayuda, al reducir la carga fiscal por concepto de perdidas. El SII
establece que las empresas que posean con perdidas en los periodos anteriores, se les
eliminara el pago de impuesto hasta restablecer sus finanzas.
14.7.4. Ventas de activos
Durante en funcionamiento del proyecto no se considera realizar venta de los activos
fijos, ya que, son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la planta, adems
se consideran utilizar las maquinas hasta el fin de su vida til, por el elevado coste de
reinversin que presentara remplazarlas.
14.7.5. Flujo de caja puro
El flujo de caja sin financiamiento en los primeros 9 aos generara flujos negativos por
la recuperacin de la inversin, donde a fin del ao 10 se obtendrn las primeras
ganancias del proyecto.
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14.7.6. Obtencin de los indicadores del proyecto puro
VAN UF$ 862
TIR 23%
PAYBACK 10 Aos
El proyecto en si es rentable dado que el VAN es positivo, adems la TIR>TREMA
por lo que conviene invertir en el proyecto. Si bien los indicadores de VAN y TIR son
buenos, el PAYBACK es demasiado alto lo que podra desincentivar la inversin.
14.8. Analisis del proyecto financiado
14.8.1. Cuadro de amortizaciones e inters
El 70% de la inversin inicial ser cubierto con financiamiento externo, ya que, se
espera que con esta cantidad se reduzca el PAYBACK y mejore los dems indicadores.
Para estimar la tasa de los crditos a largo plazo se buscara la tasa promedio de los
bancos par la
Se mostrar a continuacin las tasas de inters promedio correspondiente a la
superintendencia de bancos e instituciones financieras.
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Se utilizar una tasa referencial segn la SBIF de un 7,48%, ya que se estima que la
inversin externa es mayor que 5000 UF, con un periodo de pago de 8 aos plazo.
A continuacin se mostrar la tabla de amortizacin del crdito a largo plazo:
14.8.2. Flujo de caja financiado
Incluyendo ahora el crdito externo los flujos de caja fueron ms favorables,
recuperndose al quinto ao de funcionamiento. Estos se muestran a continuacin.
Ao 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Principal UF$ 5.421 UF$ 4.902 UF$ 4.343 UF$ 3.744 UF$ 3.099 UF$ 2.406 UF$ 1.661 UF$ 860 UF$ 0
Amortizacin UF$ 519 UF$ 558 UF$ 600 UF$ 645 UF$ 693 UF$ 745 UF$ 801 UF$ 860
Inters UF$ 405 UF$ 367 UF$ 325 UF$ 280 UF$ 232 UF$ 180 UF$ 124 UF$ 64
Cuotas UF$ 925 UF$ 925 UF$ 925 UF$ 925 UF$ 925 UF$ 925 UF$ 925 UF$ 925
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14.8.3. Obtencin de los indicadores del proyecto financiado
Los ndices mejoran significativamente en comparacin al flujo de caja, sin dudas se
obtendr un mayor rendimiento. La VAN y la TIR aumentaron debido a la inyeccin
de dinero, lo cual muestra un proyecto sumamente factible si se realiza con crdito a
largo plazo. Es importante destacar que el PAYBACK se redujo en 5 aos (a la mitad)
que el flujo de caja puro, lo cual representa una excelente seal, ya que, se recuperaran
las inversiones y se tendr finalmente flujos positivos.
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15. Estudio Financiero
Este estudio pretende determinar cul es la mejor alternativa de financiamiento para el
proyecto. Es decir la mejor opcin para la compra de mquinas, se estudiarn los
siguientes financiamientos:
Crdito CORFO
Capital Semilla
Crdito de Consumo
Crdito CORFO para micro y pequea empresa
Es un crdito que financia inversiones y capital de trabajo de micro y pequeos
empresarios. Se otorga a travs de instituciones financieras no bancarias con recursos
de Corfo. Este crdito est orientado a personas naturales o jurdicas que destinen los
recursos recibidos a actividades de produccin de bienes y servicios, que generen
ventas anuales no superiores a UF 25.000.
Entrega un monto mximo de UF 5.000 ($105 millones de pesos chilenos,
aproximadamente), y a 120 meses de plazo mximo, con un inters del 3.6%. Este
crdito no financia inversiones en tecnologas contaminantes, pago de impuestos y el
otorgamiento de crditos a personas relacionadas en propiedad o gestin.
Conviene consultar en las distintas instituciones para verificar cul tiene las
condiciones y requisitos ms adecuados para el proyecto, as como el costo del crdito,
incorporando seguros y comisiones
Algunas instituciones son : Coopeuch , Cooperativa Oriencoop, Caja Los Andes,
Cooperativa Financoop, Cooperativa Coocretal, Cooperativa Chilecoop ,Cooperativa
Credicoop, Cooperativa Detacoop , Fondo Esperanza .
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Capital Semilla
Este programa tiene como objetivo apoyar a emprendedores innovadores en el
desarrollo de sus proyectos de negocios, mediante el cofinanciamiento de actividades
para la creacin, puesta en marcha y despegue de sus emprendimientos.
Podrn postular entidades patrocinadoras, incubadoras de negocios y otras instituciones
de apoyo al emprendimiento que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades
Patrocinadoras ante InnovaChile de Corfo. Los beneficiarios deben cumplir con los
siguientes requisitos: presentar iniciacin de actividades relacionadas con el objetivo
del proyecto por un perodo no superior a 24 meses, contados hacia atrs desde la fecha
de postulacin al Capital Semilla; que sus ventas o servicios totales no excedan de
$100 millones (cien millones de pesos chilenos) durante los ltimos seis meses
anteriores a la postulacin.
Este programa apoya actividades tales como: prospeccin comercial, pruebas de
conceptos en el mercado, empaquetamiento comercial, desarrollo de proveedores,
validacin comercial, actividades de difusin comercial, desarrollo de prototipos,
constitucin de la empresa, entre otras.
Entrega un subsidio de hasta el 75% del monto total del proyecto, con un tope mximo
de $40 millones (cuarenta millones de pesos chilenos). El beneficiario, la entidad
patrocinadora y/o terceros, debern cofinanciar pecuniariamente al menos el 25% del
monto total del proyecto.
Crdito de Consumo,( pyme banco chile )
Crdito en pesos de libre disponibilidad, En cuotas iguales y de tasa fija Orientado
a personas naturales con o sin giro comercial, destinado a satisfacer tus necesidades de
financiamiento.
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Se da la opcin de comenzar a pagar dentro de 90 das y hasta 48 meses plazo. Cuotas
mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales. Opcin de no pago hasta de 2
cuotas en el ao (no consecutivas).
Opta por el crdito que ms se acomode a tu empresa, para el financiamiento de tus
proyectos. Define la mejor forma de pago del crdito, en cuotas fijas o de acuerdo con
el flujo de caja de tu empresa.
Si eliges tasa de inters variable para el crdito, en todo momento, te aseguras que el
costo financiero de la deuda est acorde a las tasas de mercado.
Alternativa Seleccionada
La alternativa seleccionada corresponde al crdito a largo plazo CORFO, debido a que
es el que presenta la menor tasa de inters, adems se dar la posibilidad de financiar en
la totalidad la inversin que se necesita, es necesario para su aprobacin una
evaluacin de riesgo para determinar si es realmente posible realizar el financiamiento,
en el caso de ser aceptado este, se pedir el financiamiento por el mximo monto UF
5.000.
El fin de este financiamiento es poder cubrir los costos del capital inicial necesario para
el proyecto.
Se usaran los tres meses de garanta antes de comenzar a pagar la primera cuota del
credito
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16. Anlisis de Sensibilidad
17. Conclusiones y Recomendaciones
Tras la elaboracin de este proyecto, principalmente se busca mejorar la calidad de
vida de los seres humanos contribuyendo con el medio ambiente, se busca atacar de
raz el problema de la contaminacin entregando educacin a los ms pequeos en
establecimientos educacionales y recolectando desechos que estos mismos ayudar a
generar mediante su depsito en conteiner destinados al reciclaje de material orgnico,
material que se utilizar para la fabricacin de compost que posteriormente sern
reutilizados mediando su transformacin a tierra de hoja, mejorando con esto tambin
el menor uso de fertilizantes artificiales, como tambin generando mayor economa en
el pas y nuevos empleos.
La idea es formar a futuro a los nios, universitarios y agricultores con el fin de poder
ir inculcando conciencia ecologa y poder llegar a tener niveles de reciclaje tan altos
como las grandes potencias en este mbito. Y poder llevar a proceso de reciclaje la
mayor cantidad de desechos orgnicos que actualmente se pierden entre la basura.
Eco Compost, es un proyecto ambicioso, pero preocupado por lo que est ocurriendo,
busca satisfacer uno de los puntos ms relevantes dentro de las empresa hoy en da, que
es la responsabilidad social empresarial, por ello EcoCompost ser riguroso en el
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
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cumplimiento de las leyes existentes,se busca hacer entender que no solo la
responsabilidad social es beneficioso para la imagen de la empresa que aplica esto, sino
que tambin como un factor positivo para la rentabilidad de la empresa.
Fuente: Responsabilidad social empresarial (RSE) como ventaja competitiva (pgina 3)
La idea es poder usar este gran punto a favor del reciclaje para llegar a nuestros
clientes demostrando las ventajas que tiene instalar el proceso de reciclaje en las
instituciones.
Adems, se busca mantener cercana y fidelidad con los potenciales clientes por lo que
lleva a que la planta de reciclaje se instale en la comuna de Curacav, gran sector
agrcola del sector cntrico del pas, cercano a la ciudad de Santiago donde estarn los
focos de recoleccin del material orgnico.
Para este proyecto se necesitar determinar los costos y gastos en los que se debe
incurrir para as poder solicitar a los posibles inversionistas o a una entidad bancaria el
dinero requerido para la instalacin de este, por lo que se realizar un fuerte estudio de
ingresos y egresos que debera producirse y as poder luego estimar el precio de venta
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
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de la empresa, como la posible inversin de esta luego, o tambin analizar la posible
entrada a la bolsa de comercio.
Es importante destacar que la idea de poder retirar los desechos directamente de
lugares establecidos, nos permitir reducir algunos costos ya que se podr establecer
rutas donde no se tenga q pagar Tag o peaje, adems cabe destacar que la idea es que
las instituciones tengan un mnimo de cantidad de materia orgnica para reciclar (dos
recipientes de basura por semana ) lo que ser retirado de las instituciones cada dos
semanas, esto con el fin de poder realizar compost de forma cclica y no tener que
esperar que el deposito de desechos este lleno para obtener el producto.
Informe Final: Evaluacin de Proyectos
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18. Bibliografa y Referencias
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http://www.promendoza.com/organicos/mercado/pdf/demanda_internacional_de_prod
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SINIA,Informacin ambiental. [http://www.sinia.cl/1292/w3-article-48362.html]
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demogrficos 1990-2020: Analisis Proyecciones de Poblacin INE.
[http://www.serplacsantiago.cl/publicaciones/estudios/ESTUDIO_POBLACION_RMS
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[http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/06/13/%C2%BFque-modelo-de-
reciclaje-necesita-santiago/]
Espinoza, J.,Fertilizantes en Chile: Coyuntura y perspectivas
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Llona, M. y Faz, A., Efectos en el sistema Suelo-Planta, Universidad Politcnica de
Cartagena, [http://mingaonline.uach.cl/pdf/rcsuelo/v6n1/art05.pdf]
Alcolea, M. y Gonzlez, C, Manual del Compostaje Domstico, Biblioteca Virtual
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[http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd47/compostando.pdf]
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http://www.bancoestado.cl/imagenes/catalogo_empresas_2009/financiar_09_cred_com
er.html, [Crdito largo plazo banco del estado]
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19. Anexos
Tabla I: Poblacin por comuna
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Tabla II: Comparacin oferta, demanda y capacidad productiva
Ao
Oferta Demanda [Ton] Capacidad de produccin (Residuos Santiago)
Brecha
[Ton/ao] [Ton/ao] [Ton/Mes] [Ton/ao]
Equivalencia a 1 ton de
fertilizante (factor 0,32)
[Ton/ao]
2010 1249,5 1.442 112 1342,392 429,56544 192
2011 1292,95 1.485 113 1354,884 433,56288 192
2012 1336,4 1.530 114 1366,992 437,43744 193
2013 1379,85 1.576 115 1378,716 441,18912 196
2014 1423,3 1.623 116 1390,056 444,81792 200
2015 1466,75 1.672 117 1401,012 448,32384 205
2016 1510,2 1.722 118 1411,584 451,70688 212
2017 1553,65 1.773 118 1421,784 454,97088 220
2018 1597,1 1.827 119 1431,6 458,112 230
2019 1640,55 1.881 120 1441,02 461,1264 241
2020 1684 1.938 121 1450,068 464,02176 254
Fuente: Elaboracin propia