3378 San Jose

PROYECTO DE INVERSION
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO
MATERNO INFANTIL SAN JOSE

VILLA EL SALVADOR
PIP _ 3378

Barranco, octubre del 2002

PIP N 3378

CONTENIDO GENERAL

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

2. IDENTIFICACIN

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

2.2 CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA

2.2.1 DIAGNOSTICO

2.2.2 RELACION DEL PROBLEMA CON LINEAMIENTOS DEL MINSA

2.2.3 POBLACION Y ZONA AFECTADA

2.2.4 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS CULTURALES

2.2.5 EVALUACION DE LA OFERTA

2.2.6 AREA DE INFLUENCIA Y POBLACIN BENEFICIARIA

2.2.7 ENFOQUE DE GENERO

2.2.8 GRAVEDAD DEL PROBLEMA

2.2.9 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

2.2.10 ANTECEDENTES DE SOLUCION

2.2.11 ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS

2.2.12 SINTESIS DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 ANALISIS DE OBJETIVOS

2.3.1 RELACION DE LOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y LOS FINES

2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

2.4.1 SOLUCIONES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

2.4.2 PRIORIZACION Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES VIABLES

2.4.3 DEL ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y LAS ACCIONES
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2.4.4 DEFINICION DE PROYECTOS O ALTERMATIVAS A CONSIDERAR
3. FORMULACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

3.1.1 RECOGER INFORMACIN RELEVANTE

3.1.2 DEFINIR EL AREA DE INFLUENCIA

3.1.3 ESTIMAR LA POBLACIN DE REFERENCIA

3.1.4 CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

3.1.5 TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS Y DURACIN DE
LAS ACCIONES PLANTEADAS

3.2 ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL SEGN TIPO DE SERVICIO
DE SALUD INVOLUCRADO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD

3.2.2 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SEGN TIPO DE SERVICIO DE
SALUD INVOLUCRADO Y ESTABLECIMIENTO DE SALUD

3.2.3 DEMANDA EFECTIVA (POR ATENCIONES) , SEGN TIPO DE
SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO

3.2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA POR ATENCIONES , SEGN TIPO DE

3.2.5 ESTIMACION DE LA DEMANDA REFERIDA SEGN SERVICIO

3.3 ANLISIS DE OFERTA

3.3.1 OFERTA SEGN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA SEGN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

3.3.3 PROYECCION DEOFERTA SEGN TIPOS DE SERVICOS DE SALUD

3.3.4 DEFICIT O BRECHA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD

3.3.5 ESTIMACION DE LA DEMANDA OBJETIVO DEL PROYECTO

3.4 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

3.4.1 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

3.4.2 ELABORACION DEL PLAN DE PROYECTO

3.4.3 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

3.4.3.1 DETERMINACION DEL PROGRAMA FUNCIONAL DE SALUD

3.4.3.2 DETERMINACION DEL PROGRAMA DE REQUERIMIENTO
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3.4.4 ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE CADA ACCION
4. EVALUACIN DE PROYECTOS DE SALUD

4.1 EVALAUCION SOCIAL

4.1.1 DEFINICION DE LOS BENEFICIOS

4.1.2 ESTABLECER INDICADORES DE RESULTADO

4.1.3 ELABORACION FLUJO DE COSTOS CORREGIDO (SIN IMPUESTOS)

4.1.4 CALCULO DEL VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)

4.1.5 DETERMINACION RATIO DE COSTO-EFICACIA DEL PROYECTO (CE)

4.1.6 DETERMINACION DEL PROYECTO POSIBLE SELECCIONADO

4.2 ANALISIS FINANCIERO

4.2.1 ELABORACION DEL FLUJO DE CAJA SIN CORRECCIONES

4.2.2 ESTABLECER GRADO DE COBERTURA INGRESOS / COSTOS

4.3 EVALUACION AMBIENTAL

4.4 PRESENTACION DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA

4.5. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

5. CONCLUSIONES

ANEXOS

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PIP N 3378

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. ANTECEDENTES

El distrito de Villa El Salvador, se ubica dentro del Departamento de Lima, con una
poblacin de 376,228.00 habitantes, con un mbito territorial ubicado en la zona sur
de la provincia de Lima.

El distrito de Villa El Salvador, cuenta con una organizacin comunal consolidada,
que tiene una importante presencia, no solo en el contexto local sino tambin en el
contexto nacional e internacional con cuya cooperacin, permite la viabilidad de
acciones internas de Desarrollo Social.

En el distrito de Villa El Salvador se ha trabajado el Plan nico de Salud desde la
dcada del 80 y comienzos del 90. Dicho Plan se inserta dentro de los objetivos
de la organizacin bsica de Villa El Salvador, CUAVES (Comunidad Urbana
Autogestionaria de Villa El Salvador) a travs del Consejo de Salud, integrado por
secretarios de salud de grupos residenciales, promoviendo el trabajo concertado y
participativo en salud, priorizando el trabajo en zonas de mayor pobreza, para lo
cual se convoco la participacin activa de la comunidad a travs de los agentes
comunitarios de salud, secretarios de salud, promotoras de salud y parteras.

Actualmente la Red de Salud de Villa El Salvador, pertenece a la Direccin
Regional de Salud II Lima Sur (Disa II Lima Sur), cuya jurisdiccin administrativa
es precisamente el distrito de Villa El Salvador, y esta conformada como sigue:

Micro-Red San Jos
Micro-Red Casar Lpez Silva
Micro-Red Juan Pablo II
Micro-Red San Martn

Dentro de la Micro Red San Jos, se desarrolla:

Centro Materno Infantil San Jos
Puesto de Salud Llanavilla
Puesto de Salud Seor de los Milagros

El C.M.I. San Jos, es cabeza de la Micro-Red San Jos, y esta ubicado en el
Sector I, Grupo Residencial 15. Su jurisdiccin sanitaria comprende los Sectores I,
II, V y VIII.

El CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE, fue creado en el ao 1972, ao en
que paralelamente al movimiento migratorio se inician las atenciones de salud a la
poblacin, a travs de la Congregacin Inglesa denominada JOSPICE
INTERNACIONAL que contaba con mdicos ingleses.

En el ao 1974 es transferido a la Beneficencia Publica de Lima, y en el ao 1977 al
Ministerio de Salud, contando por ese ao con 15 trabajadores y atendiendo 2
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consultorios en la maana y en la tarde, ampliando luego la atencin a 24 horas
para la Emergencia, a travs de un tcnico de enfermera. Posterior a ello se inicia
la atencin de Emergencia con Mdico y Obstetras durante las 24 horas, con la
atencin de partos de emergencia.

La infraestructura con que contaba el establecimiento a la fecha (Donada por la
Congregacin Inglesa) estaba constituida por un pabelln central de material
metlico en la parte externa y de madera en la parte interna. Asimismo dos (2)
ambientes de madera que servia como vivienda al personal de salud.

En septiembre de 1982 se inaugura el Pabelln materno construido en material
noble, con ambientes de Sala de partos, Sala de dilatacin, internamiento (con 9
camas para puerperio) y Equipamiento, gracias a la donacin del proyecto Per-
Japn JICA, Inicindose la atencin de partos las 24 horas.

El ao 1996 se presenta el primer Proyecto de mejoramiento del Centro Materno
Infantil San Jos por la Jefatura del Establecimiento de esa poca.

En 1998 el PNSB reformula el proyecto sobre la base del modelo de atencin
integral de salud, presentando un Expediente Tcnico completo sobre el mismo el
ao 1999.

Actualmente se evidencia que la calidad de las instalaciones del C.M.I. San Jos y
la cobertura con que el establecimiento cuenta es inadecuada, manifestndose esta
situacin en un profundo malestar para la poblacin, que no cuenta con espacios de
atencin que brinden un mnimo de calidad de la misma, lo que resulta en el
traslado de muchos pobladores a establecimientos de mejor resolucin o que les
brinde garantas de una atencin inmediata y de mejor calidad, a mayores
distancias de su origen, con el siguiente aumento de riesgo en salud.

La infraestructura fsica se encuentra totalmente deteriorada, estuvo planteada para
una vida til de 10 aos (Pabelln Central) y a la fecha cuenta con 30 aos de
antigedad. Funcionando los ambientes que conforman el establecimiento, tampoco
responde a las necesidades ni a la evolucin de los modelos de atencin
planteados por el MINSA.

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

ADECUACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL CENTRO MATERNO
INFANTIL SAN JOSE.

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora : DISA II Lima Sur
Unidad Ejecutora : MINSA PRONAME

1.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

Como ya se ha mencionado en el distrito de Villa El Salvador, se ha trabajado un
Plan nico de Salud desde la dcada de los 80 y comienzos del 90 , a travs del
Consejo de Salud, integrado por todos los grupos residenciales, agentes
comunitarios de salud, secretarios de salud, promotoras de salud y parteras. Con
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PIP N 3378
esta experiencia nace el enfoque de la Atencin Integral de Salud, ponindose en
practica los criterios de equidad, eficiencia y calidez en la atencin prestada, lo que
ha contribuido a enmarcar los lineamientos de salud durante los ltimos aos en el
pas.

Estas acciones quedaron limitadas en su desarrollo y evolucin por problemas de
ndole poltico-social, expresando en la violencia y debilitamiento de las
organizaciones sociales de base.

Posteriormente el PSNB, con relacin a las experiencias de trabajo con la
comunidad de Villa El Salvador consolida y desarrolla modelos de atencin que los
aplica en otros mbitos de la realidad nacional, En un anlisis realizado para Villa El
Salvador con relacin a el rea de la Micro-Red San Jos, el PSNB manifiesta lo
siguiente:

Existen entre los prestadores de salud un escaso conocimiento formal
de los deberes y derechos ciudadanos en salud.
El deber del prestador es asumido desde su compromiso con la salud de
la poblacin y se manifiesta en ofrecer un servicio de calidad a los
usuarios.
As, el derecho es referido al beneficio que el usuario debe esperar
respecto a la calidad de atencin de los servicios de salud.
Los prestadores relacionan los deberes en salud con la poblacin,
bsicamente respecto a tres grandes reas: el apoyo a las actividades
del establecimiento de salud; la salud preventiva personal o familiar; y
por otro lado, cumplir con el tratamiento y respetar al personal de salud.
El apoyo la C.M.I. San Jos se considera como principal deber de la
poblacin, al colaborar en las actividades preventivo-promocinales que
organizan cada establecimiento de salud.
Con relacin a la reforma del Sector, para el prestador de salud la
atencin integral es uno de los aspectos mas positivos de la reforma,
identificado como el principal derecho de la poblacin y como deber del
prestador.

Sobre esto, el equipo de gestin de la Red Villa El Salvador y la Micro-Red San
Jos se han planteado como objetivo principal, desarrollar la formulacin de
estrategias, en forma conjunta con la poblacin y sus organizaciones, de
manera que la implementacin y difusin del presente Proyecto, se inserta ya
dentro de esta experiencia y se integra al Plan nico de Salud del Distrito.

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2. IDENTIFICACION

2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA
El presente es un problema de baja capacidad y calidad de atencin de los
Servicios de Salud para satisfacer las necesidades de Salud de la poblacin
de la Micro-Red San Jos.
2.2. CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA
La situacin actual de la problemtica de Salud, en la Micro-Red San Jos es
bastante alarmante. Se ubica dentro de la realidad del distrito de Villa El
Salvador, considerada como zona Urbano Marginal. De la poblacin total del
distrito aproximadamente el 24.42% pertenece a la Micro-Red San Jos.

No se cuenta con instalaciones, ni recursos apropiados para brindar una
atencin adecuada. La Infraestructura es obsoleta y la conforman Mdulos
constructivos de material no convencional desmontables, cuya antigedad
promedio es de 30 aos. Tampoco el equipamiento y los recursos humanos
responden a los requerimientos de Salud de la Micro-Red San Jos, en
funcin al crecimiento vegetativo de la poblacin y a la evolucin del dao.

Se ha recogido quejas constantes de la poblacin por problemas en la
Atencin por la Capacidad y Calidad de las Instalaciones ya que no se puede
contener la demanda y tampoco brindar seguridad ni confianza a la
poblacin por el estado de deterioro de la Infraestructura y sus espacios
poco funcionales.

En referencia a la Problemtica de Salud se ha recogido lo siguiente:

PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS DE
SALUD
INFORMACIN
ESTADSTICA Y/O
EPIDEMIOLOGICA DE
SUSTENTO
1. Infraestructura inadecuada e insumos
insuficientes en los establecimientos
2. Insuficiente trabajo en IEC
3. Inadecuada dotacin y distribucin de
recursos humanos
4. Equipamiento deficiente e insuficiente
5. Limitado desarrollo de Recursos
Humanos
6. Inadecuadas relaciones interpersonales
7. Dbil trabajo en equipo
8. Incipiente Trabajo en Red (Informacin,
ambulancia y prestaciones)
ASIS 2001
REPORTE HIS
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9. Inadecuado Sistema de Referencia y
Contrarreferencia
10.Deficiente mercadeo de servicios y
limitado trabajo extramural.

En referencia a los factores Socio-econmicos que influyen sobre la decisin
de recibir los servicios de salud son:

Los miembros de las familias son mayormente desempleados
Alta dependencia econmica
Viviendas de material precario en la zona de extrema pobreza
Alto nivel de hacinamiento
Deficiente saneamiento bsico
Insuficiente capacidad de gasto de las personas
Tarifas de los servicios no diferenciadas
Precios de medicamentos no estn al alcance de la poblacin
Muy bajos ingresos Per-cpita
Estilos de vida poco saludables
Desarticulacin del ncleo familiar, derivando en pandillaje,
drogadiccin, violencia y abandono familiar.

En referencia a los factores Socio-demogrficos priorizados:

CONDICION O FACTOR
INFORMACIN
ESTADSTICA Y/O
EPIDEMIOLOGICA DE
SUSTENTO
1. Pobreza
2. Inadecuado Estilos de vida
3. Deficiente Saneamiento Bsico
4. Desempleo
5. Alta dependencia econmica
6. Hacinamiento
7. Violencia y maltrato
8. Desintegracin Familiar
ASIS 2001
REPORTE HIS

2.2.1 DIAGNOSTICO

La poblacin del mbito de la jurisdiccin de la Micro-Red San Jos en el
Distrito de Villa El Salvador, presenta un mosaico de situaciones socio-
econmicas, ligadas a la conformacin urbana heterognea: zona urbana,
zona industrial, zona agropecuaria, zona de extrema pobreza (AA.HH. Los
Libertadores; Cerro Papa: AA.HH. Corazn de Jess, Balcones de Villa,
Terraza de Villa, Nuevo Paraso; AA.HH. Cruz de Motupe, Jos Mara
Arguedas, San Ramn, Jess la Luz del Mundo, Repblica de Francia y
California).
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Las causas de morbi-mortalidad en la jurisdiccin de la Micro-Red San Jos
muestra ndices similares a las del distrito de Villa El Salvador,
caracterizndose por altas tasas de prevalencia de enfermedades infecciosas
(infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas) y el aumento de las
enfermedades crnicas degenerativas (Tumores: Cncer de cuello uterino,
cncer gstrico, cncer de mama, etc).
En el caso de salud de la mujer, se observa la prevalencia de las gestantes
adolescentes, la alta morbilidad en gestantes (infeccin del tracto urinario y
anemias ferropnicas). Persistencia de problemas en la salud materna, en
especial durante el embarazo, parto y puerperio, que se agrava an mas por
las condiciones sociales, biolgicas y de inaccesibilidad econmica (Segn
INEI-UNICEF Estado de la Niez, la Adolescencia y la Mujer del Per - el 46 %
de las familias no puede adquirir la canasta bsica de bienes y servicios).

Aproximadamente el 25% de las gestantes atendidas, fueron referidas a otros
establecimientos de mayor capacidad resolutiva. El Sistema de referencia,
se realiza bsicamente en los casos de gestantes de riesgo que no se
atienden en la Micro-red San Jos por contar con protocolos de Primer nivel.

El Establecimiento de referencia para el C.M.I. San Jos es el Hospital
General Mara Auxiliadora, sobre el cual la poblacin expresa gran
desconfianza y quejas por la calidad de atencin, optando la mayora de los
referenciados por trasladarse hasta la Maternidad de Lima, para la atencin
de parto, o a otros establecimientos para una consulta oportuna, lo que
implica un tiempo mayor para desplazarse hacia el Centro de Lima y otras
zonas, agravando el problema y poniendo en mayor riesgo la salud de la
gestante, del recin nacido.

Con relacin a los problemas de salud del nio, altas tasas de Iras, Edas,
Parasitosis y Deficiencia Nutricional.

Sobre la morbilidad de la poblacin adulta podemos citar la prevalencia e
incremento de enfermedades crnicas como la Tuberculosis, VIH SIDA,
enfermedades de Hipertensin, Diabetes a las cuales se suma el crecimiento
del grupo poblacional mayores de 65 aos.

La cobertura de atencin con respecto al 100% de la poblacin asignada,
correspondiente a la Micro-Red San Jos, (a la cual pertenece el C.M.I. San
Jos - cabeza de Micro Red - y sus Puestos de Salud: Seor de los Milagros y
Llanavilla), solo llega al 43% de la misma.

La infraestructura del Centro Materno Infantil San Jos, se encuentra muy
deteriorada, los ambientes son inadecuados para la atencin, pues no
renen las condiciones mnimas de funcionalidad y seguridad, adems
presenta alta vulnerabilidad hospitalaria y potencial riesgo para el usuario
interno y externo, influyendo directamente en la calidad de los servicios
ofertados y satisfaccin del usuario.

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Una de las metas del MINSA plantea disminuir la tasa global de morbi-
mortalidad materna e infantil, y prever la demanda creciente de atencin
del grupo poblacional del adulto mayor.

En el ao 2001, en el distrito de Villa El Salvador, se tuvo una muerte
materna (15 por cada 100,000 nacidos vivos); alta tasa de mortalidad por
SIDA (5 por cada 1,000 habitantes) y Tuberculosis (5 por cada 1,000
habitantes), lo que evidencia problemas en el Sector.

2.2.2 RELACIN DEL PROBLEMA CON LINEAMIENTOS DEL MINSA

De los aspectos que refiere el MINSA con relacin a la Salud, el problema
planteado en el presente estudio, est en relacin directa con los criterios
sobre la equidad, eficacia y calidad de los servicios de salud, as como el
aumento de cobertura, a travs del mejoramiento, adecuacin y ampliacin
de los servicios de manera integral.

Con relacin a los Lineamientos esbozados por el MINSA para el perodo
2002-2006, la problemtica de Salud en Villa EL Salvador se enmarca
principalmente en la disminucin de la Tasa de Morbi-mortalidad, enfocando
la atencin de la Salud en la zona de la Micro-Red San Jos, basada en:

Promocin de la salud y prevencin de la enfermedad.
Poniendo nfasis a las Campaas de Difusin e IEC

Atencin integral con extensin y universalizacin del aseguramiento.
Capacitando a los actores de la Salud

Poltica de gestin y desarrollo de los recursos humanos con respeto y
dignidad.
Colocando a los actores de la Salud (Usuario y personal de Salud) en
constante capacitacin, conocimiento e integrado a los cambios y
polticas del Sector.

Nuevo modelo de Atencin integral de salud.
Preparando a la comunidad y al personal de Salud a la implementacin de
la Atencin integral, conociendo, internalizando y desarrollando el
modelo propuesto.

Democratizacin de la salud.
Incorporando a los sectores ms necesitados a la Atencin de la salud.

2.2.3 POBLACIN Y ZONA AFECTADA

La poblacin afectada por el problema, es aproximadamente 91,888
personas para el ao 2002, localizadas en el mbito de influencia directa de
la Micro-Red de San Jos de Villa EL Salvador, que cuenta con 01 C.M.I. Nivel
II y 02 Puestos de Salud.

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El 46% de la poblacin se encuentra en extrema pobreza. Del total de la
poblacin el 51% son mujeres y el 49% son hombres.

La poblacin de la Micro-Red San Jos es eminentemente joven, aunque se
evidencia un ligero incremento en el grupo de edad mayor de 45 aos, sin
embargo el comportamiento y tendencia de las enfermedades es tpico de
sociedades subdesarrolladas.

2.2.4 CARACTERSTICAS SOCIO-ECONOMICAS Y CULTURALES

Los problemas sociales del distrito son:

Crecimiento poblacional acelerado
Migracin interna
Aumento de la desocupacin y ocupacin informal.

La poblacin puede acceder a los Servicios de Salud de la Micro Red de San
Jos, debido a que no existen accidentes geogrficos, pudiendo movilizarse
adecuadamente, por la disponibilidad de servicio pblico, los cuales
presentan distancias de 15 a 30 minutos.

Las enfermedades trazadoras del estado de salud de la poblacin son:

Las Infecciones Respiratorias Agudas - IRAs
Las Enfermedades Diarreicas Agudas - EDAs
Enfermedad plvica de la Mujer
Accidentes de trnsito y violencia social.
Tumores: Cncer Gstrico, Cncer de tero, Mama.

Las enfermedades infecciosas son enfermedades de ndole social;
indicadoras de los niveles bajos ingresos, desempleo y subdesempleo,
pauperizacin de la clase menos favorecidas.

Los factores socio - econmicos que influyen sobre la decisin de recibir los
servicios de salud son:

Tarifas de los servicios
Precio de medicamentos
Ingresos Per - cpita
Costumbres de las personas
Capacidad de gasto
Horarios de atencin
Experiencias anteriores de servicios de salud

2.2.5 EVALUACIN DE LA OFERTA

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PIP N 3378
El C.M.I. San Jos de la Red de Servicios de Salud de Villa El Salvador, oferta
los siguientes Servicios segn turnos:

Consulta Externa 12 horas
Emergencia 24 horas
Atencin de parto de bajo y mediano riesgo 24 horas
Laboratorio 12 horas
Farmacia 24 horas
Servicio de ambulancia 24 horas
Programas Preventivos Promocionales 12 horas

Existe una alta proporcin de poblacin en extrema pobreza. Si tomamos en
cuenta los resultados de estudios hechos por el MINSA-PFSS-PREINVERSION
que indican que un 70 a 90 % de poblacin que no acude a los servicios se
debe a motivos econmicos y considerando que en el mediano y largo plazo
el MINSA asumir la responsabilidad de darles proteccin y promocin
sanitaria, la situacin se torna crtica puesto que la alternativa de referencia
estara generando rechazo de la demanda sentida as como aumento en el
costo de la atencin para el usuario, el mismo que a las tarifas establecidas
por el Hospital Mara Auxiliadora, deber sumar los costos de movilidad y
tiempo de desplazamiento y espera, en desmedro de sus posibilidades.

Es por ello necesario articular los servicios de salud para una atencin
eficiente y especializada potenciando los establecimientos existentes, y
lograr un mejor nivel de resolucin, como es el caso de fortalecer la Micro-
Red San Jos, a travs de la implementacin de sus establecimientos como
el C.M.I. San Jos, cabeza de Micro-Red, que permita brindar una atencin
integral personalizada. Para lograr y consolidar esta unidad estratgica en la
Red es necesario disponer de una estructura adecuada que responda a las
exigencias y a las caractersticas de la demanda.

En la actualidad el C.M.I. San Jos presenta una infraestructura inadecuada
y obsoleta, con las siguientes caractersticas:

El acceso al Servicio Emergencia se realiza por la puerta de ingreso de
Atencin Ambulatoria, y se reduce a una sola rea de atencin, que se
encuentra tugurizada.

No existe un flujo adecuado de pacientes debido a que se trata de un
Mdulo de estructura metlica externa, que no cuenta con Salas de
Espera y Zonas de Seguridad en casos de desastres.

En la parte interna el material es de madera y mapresa, que por el
tiempo transcurrido se encuentra en muy mal estado (destruidas, marcos
de puertas y ventanas de madera incompletas, con orificios).

La infraestructura no permite cumplir con las normas de bio-seguridad
por el material precario.

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Presencia de roedores e insectos en los techos y paredes, debido al
espacios entre el cielo raso y tabiquera de cerramiento con la estructura
metlica.

Los ambientes de los consultorios externos son pequeos y carecen de una
adecuada ventilacin e iluminacin, no cuentan con conexiones de agua y
desage, los pasillos son estrechos; lo cual dificulta una atencin de
calidad y no permiten la integralidad.

Carencia de servicios higinicos para los usuarios externos

Insuficientes servicios higinicos adecuados para los usuarios internos

Se cuenta con Sala de Partos y Hospitalizacin en regulares condiciones.
2.2.6 AREA DE INFLUENCIA Y POBLACION BENEFICIARIA

El rea de influencia del Proyecto es la Micro-Red de salud San Jos:
Actualmente brinda servicios a la poblacin de los SECTORES I, II, V Y VIII,
las zonas ms antiguas del distrito, con una poblacin de 91,888 habitantes,
de la cual el 60% (55,133 hab.)son la poblacin asignada directamente a la
Micro-Red.

Se considera como potenciales beneficiarios del proyecto a la poblacin del
distrito de Villa El Salvador, con 376,228 habitantes (2002).

As mismo dado que el comportamiento de la demanda es diferenciado segn
grupo poblacional se consideran los servicios para los siguientes grupos:

Mujer
Nio
Adulto

2.2.7 ENFOQUE DE GENERO

En la jurisdiccin de la zona del C.M.I. San Jos existen actualmente 26,955
mujeres en edad frtil, de ellas el 14,000 en pobreza y 5,000 mujeres se
encuentra en pobreza extrema.

Esta situacin determina que las mujeres tengan bajos niveles de educacin
menores posibilidades de empleo, alimentacin defectuosa y menor acceso a
los servicios de salud que se manifiesta en un potencial embarazo de riesgo.

Adems de la pobreza, tambin es importante subrayar la influencia que
tienen los aspectos socio-culturales, sobre todo cuando las condiciones
sociales y econmicas de las mujeres de San Jos no escapan a las que
afectan hoy en da a la mayor parte de la poblacin femenina caracterizada
por la persistencia del rol subordinado y de injusta inferioridad en los
mbitos legales, econmico, educativo, poltico y familiar, problema que
repercute directamente en los nios.

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En el perodo anterior, el Gobierno puso nfasis en la disminucin de la Tasa
de Morbi-mortalidad con nfasis en la Madre y el Nio. En el presente
perodo se pretende ampliar la base social al Adulto, a travs de la Atencin
Integral, la misma que apunta a una atencin con enfoque preventivo de la
salud, adems de incorporar a mayores segmentos de la poblacin,
mejorando el nivel de resolucin del Establecimiento.

2.2.8 GRAVEDAD DEL PROBLEMA

La situacin de la Salud, sigue presentando problemas de alta complejidad,
en el Distrito de Villa El Salvador:

Tasa de Mortalidad (ao 2000) 127.50 por cada 100,000 habitantes
Tasa de Morbilidad (ao 2000) 753.12 por cada 100,000 habitantes
La Oferta es insuficiente, los establecimientos de la Micro-Red San Jos
presentan alta vulnerabilidad por la situacin general de sus instalaciones
existentes, y de los recursos con que cuenta.

La infraestructura del C.M.I. San Jos se encuentra con ambientes
inadecuados, alto nivel de deterioro de las estructuras existentes y
vulnerabilidad hospitalaria, con el consiguiente potencial riesgo para el
cliente interno y externo. Los ambientes no renen condiciones mnimas de
funcionalidad, todo lo cual redunda en la calidad de los servicios ofertados.

Existe un alto porcentaje de referencias por la inadecuada resolucin del
C.M.I. San Jos. Actualmente se refiere a los pacientes al Hospital de Apoyo
Mara Auxiliadora, sin embargo, los usuarios se quejan por la inoportuna
atencin recibida en ese establecimiento y por las elevadas tarifas, lo que
genera que el paciente se dirija a otros efectores de salud para atenderse,
de ah la importancia de ofertar servicios de salud con capacidad de
resolucin en forma oportuna en le Distrito de Villa el Salvador.

Si a todo esto sumamos la falta de Recursos del Sector, y la crisis econmica
que afecta directamente la canasta familiar, estamos ante una situacin de
alto riesgo.

Por tanto al problema de Salud, debe enfrentarse con propuestas que
permitan la prevencin, promocin y resolucin de la salud. Si analizamos la
tasa de Morbi-mortalidad en el distrito de Villa El Salvador, la oferta actual
de la Micro-Red San Jos, no permitira la disminucin de dicha tasa, sino el
incremento de la misma.

Por tanto intervenir en una necesidad imperativa.

Se evidencia adems con mayor claridad, que el Problema de Salud, no es
competencia slo del Sector Salud, sino es de ndole Multisectorial, en donde
intervienen Sectores como Educacin, con un papel preponderante para la
prevencin, los Municipios, Sedapal, otros y la poblacin, que permitan con
acciones conjuntas el poder construir un entorno saludable para todos, por
esto constituir las mesas de concertacin, para el desarrollo del Plan de
Salud es una necesidad imperante.
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2.2.9 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

POSIBILIDADES

La mejora en la calidad y la cobertura de los servicios es un factor que la
poblacin considera importante para acceder con plena satisfaccin a stos
por lo cual han expresado en forma reiterada a travs de documentos y con
su presencia, su inters para que el C.M.I. SAN JOSE mejore su capacidad de
resolucin y pueda resolver los problemas de salud de la poblacin de Villa
El Salvador.

Mejorar los Servicios de Salud es una prioridad nacional, que se evidencia en
los Lineamientos plasmados por el Sector para el perodo 2002-2006,
asumindose al respecto un compromiso poltico que se manifiesta a travs
de diferentes proyectos sociales como el Seguro Integral de Salud.

LIMITACIONES

Poltica de Austeridad del Sector Medidas Extraordinarias en materia de
racionalidad, austeridad y Disciplina Presupuestaria .

Situacin econmica del Per.

2.2.10 ANTECEDENTES DE SOLUCIN

En el ao 1991, con recursos propios se construy un rea destinada al
Almacn, torreones de vigilancia y baos pblicos.

Durante el ao 1992, a travs de la cooperacin Japonesa Proyecto JICA, se
construy un rea destinada a Atencin de Partos, que actualmente cuenta
con 9 camas, un consultorio y una sala de Atencin de Partos.

En el ao 1995, a travs del Fondo de Nacional de Compensacin y Desarrollo
Social (FONCODES), se construyo el rea destinada al Laboratorio de Nivel
Intermedio en Salud Publica dentro de la Red Nacional de Laboratorios.

El ao 1999, el Proyecto de Salud y Nutricin Bsica (PSNB), particip en la
elaboracin y gestin del Expediente Tcnico de Adecuacin, Mejoramiento
y Ampliacin del C.M.I. San Jos.

16
PIP N 3378

Grfico : Sntesis del problema

Relacin con los lineamientos de la institucin:
Garantizar el derecho a la salud integral
como parte de los derechos fundamentales.
Consolidar las acciones de atencin integral
con nfasis en la promocin y prevencin
disminuyendo los riesgos y daos.

Definicin del
problema:

BAJA CAPACIDAD Y
CALIDAD DE ATENCIN
DE LOS SERVICIOS DE
SALUD PARA
SATISFACER LAS
NECESIDADES DE
SALUD DE LA
POBLACION DEL C.M.I.
SAN JOSE
Poblacin y rea afectada:

Mujeres, nios y adultos de
la jurisdiccin del C.M.I. San
Jos de Villa el Salvador,
provincia de Lima,
departamento de Lima, que
pertenecen a la Direccin de
Salud II Lima Sur del MINSA.
Gravedad del problema:
Baja Capacidad para
atencin en salud de
poblacin asignada
Inadecuados recursos para la
atencin
Barreras socio-culturales y
desconfianza en capacidad
de resolucin ambulatoria y
Emergencia
Falta incorporacin de
modelo de atencin
integral
Posibilidades y limitaciones:
El Estado, Comunidad y familias de la
poblacin afectada s se encuentran
interesadas en mejora de la capacidad
de atencin salud
Organizaciones de base activas

Existe amenaza:
Situacin Econmica
Situacin Poltica
Soluciones planteadas anteriormente:

El Proyecto de Salud y Nutricin
Bsica (PSNB), particip en la
elaboracin y gestin de
Expediente Tcnico de
Adecuacin, Mejoramiento y
Ampliacin del C.M.I. San Jos

17
PIP N 3378

2.2.11 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Se considera el problema principal como el centro para determinar y
elaborar el cuadro de causas y efectos.

Las Causas que explican el problema son:

Deficientes Servicios para la Atencin en Salud

Esto se puede evidenciar por la evaluacin de los recursos con que se cuenta
una infraestructura fsica de todos los servicios, que no cumplen con
medidas, funcionalidad, ni estndares mnimos para dar un servicio de
calidad, adems del personal poco motivado y equipamiento obsoleto.

Existencia de Barreras socio-culturales

Que se manifiesta en los patrones de los servidores de salud como de los
usuarios, asociado al desconocimiento de ambos de modelos y beneficios de
una adecuada atencin de la salud. Esto se evidencia por:
Discrepancia de protocolos de atencin y la percepcin de las familias
Desconocimiento de las familias del beneficio de atencin en salud

ARBOL DE CAUSAS

18
PROBLEMA CENTRAL:
BAJA CAPACIDAD Y CALIDAD DE ATENCIN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA
POBLACION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE
Causa indirecta

Recursos inadecuados
para la Atencin de
Salud, los Servicios no
cumplen con estndares
mnimos
PROBLEMA CENTRAL
BAJA CAPACIDAD Y CALIDAD DE ATENCIN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS NECESIDADES
DE SALUD DE LA POBLACION DEL C.M.I. SAN JOSE
Causa directa

Deficientes servicios de salud para la
atencin integral
Causa directa

Existencia de Barreras socio-culturales
Causa indirecta
Discrepancia en el
lenguaje de protocolos
de atencin de la
Institucin y la
percepcin del dao
en familias de la zona
Causa indirecta

Desconocimiento por
parte de la poblacin
de los beneficios de
atencin de la salud en
Mujer Nio y Adulto
PIP N 3378
Los Efectos identificados son los siguientes:

Insatisfaccin del usuario y desplazamiento de pacientes a otros
establecimientos

Ya que la atencin en todos los servicios de salud se ofrecen en ambientes
inadecuados, resultando en la insatisfaccin de los pacientes, quienes
buscan desplazarse a otros establecimientos con el consiguiente riesgo en la
salud, que se incrementa an mas ya que el desplazamiento genera costos
de traslado y mayor tiempo en la resolucin. Esto incide directamente en la
baja cobertura de las atenciones.

Atencin inoportuna de enfermedades y complicaciones

Por limitaciones en la atencin y capacidad de resolucin del C.M.I. San Jos
cabecera de Micro-Red, que genera riesgos de complicaciones en la salud de
las personas usuarias de los servicios. Esto genera desconfianza en la
capacidad de resolucin ambulatoria y de emergencia.

Todo esto conlleva a la existencia de una elevada Tasa de Morbi-mortalidad
en la poblacin de la Micro-red en particular y del resto del distrito en
general.

ARBOL DE EFECTOS

19
Efecto indirecto

Bajas coberturas de Atencin de Salud.
Efecto directo

Atencin inoportuna de enfermedades y
complicaciones
Efecto directo
Insatisfaccin del usuario y
desplazamiento de pacientes a otros
establecimientos
Efecto final
Elevada tasa de Morbi-mortalidad General
PROBLEMA CENTRAL
SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL C.M.I.
Efecto indirecto
Desconfianza por la limitada capacidad de
resolucin ambulatoria y de emergencia y
riesgo de complicaciones de la salud.

PIP N 3378

Grfico Resumen:

RBOL DE CAUSAS - EFECTOS

20
Causa indirecta

Recursos inadecuados
para la Atencin de
Salud, Servicios no
cumplen con estndares
mnimos.
Efecto indirecto

Bajas coberturas de Atencin de Salud.
Efecto directo

Atencin inoportuna de enfermedades y
complicaciones
Efecto directo
Insatisfaccin del usuario y
desplazamiento de pacientes a otros
establecimientos
Causa directa

Deficientes servicios de salud para la
atencin integral.
Causa directa

Existencia de Barreras socio-culturales.
Causa indirecta
Discrepancia en el
lenguaje de protocolos de
atencin de la Institucin
y la percepcin del dao
en familias de la zona.
Causa indirecta

Desconocimiento por
parte de la poblacin
de los beneficios de
atencin de la salud en
Mujer Nio y Adulto
Efecto final
Elevada tasa de Morbi-mortalidad General
PROBLEMA CENTRAL
SERVICIOS DE SALUD PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL C.M.I.
Efecto indirecto
Desconfianza por la limitada capacidad de
resolucin ambulatoria y de emergencia y
riesgo de complicaciones de la salud.
PIP N 3378

2.2.12 SINTESIS DE CAUSAS Y EFECTOS

Con relacin a lo anterior se articula el rbol de Causa y el rbol de Efectos,
tomando como eje de articulacin de ambos el Problema Central.

Problema Central

BAJA CAPACIDAD Y CALIDAD DE ATENCIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL C.M.I. SAN
JOSE.

Causas del Problema

DEFICIENTES SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIN INTEGRAL.
EXISTENCIA DE BARRERAS SOCIO-CULTURALES.

Efectos del Problema

INSATISFACCIN DEL USUARIO Y DESPLAZAMIENTO DE PACIENTES A
OTROS ESTABLECIMIENTOS
ATENCIN INOPORTUNA DE ENFERMEDADES Y COMPLICACIONES

2.3. ANLISIS DE OBJETIVOS
Tomando el Problema identificado, se ddetermina como objetivo central la
accin positiva sobre dicho Problema, como sigue :

BAJA CAPACIDADY CALIDAD DE
ATENCIN DE LOS SERVICIOS DE

PROBLEMA CENTRAL :
SALUD PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE SALUD DE LA
POBLACION DEL C.M.I. SAN JOSE
OBJETIVO CENTRAL :
ADECUADA CAPACIDAD Y
CALIDAD DE ATENCIN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES
DE SALUD DE LA POBLACION DEL
C MI SAN JOSE

El problema se manifiesta en positivo, encontrando el objetivo central.

21
PIP N 3378
Se realiza la conversin de las Causas Efectos en Medios identificando los
Medios de Primer Nivel y los Medios Fundamentales.

Medios de Primer Nivel

MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA UNA
ADECUADA ATENCIN INTEGRAL

Esto propiciar una adecuada atencin de los problemas de salud de
la poblacin del mbito de influencia de la Micro-red San Jos y dar
solucin a dichos problemas con la consiguiente disminucin de
riesgos. Repercutir en la satisfaccin del usuario y la disminucin
del traslado de los pacientes a otros establecimientos fuera de la
Micro-red.

DISMINUCION DE LAS BARRERAS SOCIO-CULTURALES

Esto generar una mejor comunicacin entre el establecimiento y la
poblacin, logrando la realizacin de actividades preventivo-
promocionales en condiciones favorables, con el mejoramiento de la
deteccin y tratamiento oportuno de enfermedades y
complicaciones, lo que permitir la recuperacin de la confianza de
la poblacin en la capacidad que tiene el establecimiento de resolver
los problemas de salud.

Medios Fundamentales

ADECUADOS RECURSOS PARA LA ATENCIN DE SALUD, CON SERVICIOS
QUE CUMPLAN ESTANDARES MINIMOS

CONCILIACIN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIN DE SALUD EN LOS
SERVIDORES DE SALUD Y LAS FAMILIAS DE LA ZONA

MEJORAR LA INFORMACIN A LA POBLACIN SOBRE LOS BENEFICIOS
DE UNA ADECUADA ATENCIN DE LA SALUD

En el grfico siguiente se presenta la relacin Medios-Fines.

22
PIP N 3378
Grfico Resumen :

RBOL DE MEDIOS - FINES

Fin ltimo

Disminucin de la tasa de Morbi-mortalidad General
Fin indirecto
Aumentar las coberturas de atencin de
salud.
Fin directo

Atencin oportuna de las enfermedades y
complicaciones
Fin directo
Manejo adecuado de las atenciones de
salud, mejora de resolucin del
establecimiento
Objetivo Central
ADECUADA CAPACIDAD Y CALIDAD DE
ATENCIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA
REDUCIR LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA
POBLACIN DE LA JURISDICCIN DEL C MI
Fin indirecto
Desarrollar una cultura de confianza en
la atencin de salud a la poblacin.
Medio de primer nivel
Mejorar la capacidad de los Servicios de
Salud para una adecuada atencin integral
Medio de primer nivel

Disminucin de las barreras socioculturales
Medio fundamental

Adecuados Recursos para
la atencin de salud con
servicios que cumplan
estndares mnimos
Medio fundamental

Conciliacin de los
protocolos de atencin de
salud y las familias de la
zona
Medio fundamental

Mejora de la informacin
de las familias sobre los
beneficios de la atencin
integral

23
PIP N 3378

2.3.1 RELACION DE LOS MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y LOS FINES
DIRECTOS

La mejora de la capacidad resolutiva del C.M.I. San Jos, se ver reflejado
en la realizacin de una mejor atencin integral, as como el manejo
adecuado de las complicaciones asociadas a la falta de atencin oportuna.

La disminucin de las barreras socio-culturales se reflejar principalmente,
en la realizacin de los cuidados preventivos para la atencin de las familias
de los sectores I, II, V y VIII del distrito de Villa El Salvador responsabilidad
directa de la Micro-Red San Jos. Esto conlleva a una mejor atencin de
salud y un mejor manejo de la atencin oportuna.

2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

2.4.1. SOLUCIONES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

a. Se ha elegido plantear dos acciones ligadas a la lo anterior:

Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin del C.M.I. San Jos para brindar
una atencin adecuada de la salud, el mismo que se expresar en los
servicios que brinde el establecimiento, planteando a travs de sta
accin adecuar los ambientes y mejorar su calidad, especialmente en lo
referente a la Unidad de Consulta Externa.

Creacin del Centro Obsttrico Quirrgico Referencial Distrital, planteando
la potenciacin de los espacios en mejorar la capacidad resolutiva del
Establecimiento para la atencin de Partos.

Ambas buscan la mejora de la capacidad resolutiva, la primera se direcciona
a la atencin integral (Mujer-Nio-Adulto), la Segunda busca la atencin de
la Madre y el Nio.

b. Lograr la conciliacin de los patrones culturales (entre los profesionales
de salud y las familias de la zona), se puede recurrir a capacitar a los
profesionales y tcnicos de salud en conciliar los procedimientos y
protocolos de atencin integral y adaptacin de la infraestructura en funcin
de las costumbres culturales de las familias de la zona.

c. Mostrar a las familias sobre los beneficios de una adecuada atencin de la
salud con el objetivo de que mejore la disposicin de stos a demandar los
servicios de salud ofrecidos por el C.M.I. San Jos. Se plantea recurrir a
programas de Informacin, Educacin y Comunicacin (IEC) en temas
relacionados actividades preventivo-promocionales con relacin a la salud
integral de las familias, o direccionar a lo preventivo-promocional de la
madre y el nio.
24
PIP N 3378
Grfico Resumen :

RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Medio fundamental:

Adecuados recursos para la
atencin de salud.
Medio fundamental:
Mejora de la informacin a
las familias sobre los
beneficios de adecuada
atencin integral
Medio fundamental:

Conciliacin de los
protocolos de atencin a
las familias de la zona

Accin:
Adecuacin,
Mejoramiento y
Ampliacin del
Centro Materno
Infantil San Jos.
Accin:

Creacin del
Centro Obsttrico
Quirrgico.

Accin:
Potenciar la difusin de
una adecuada Atencin
Integral de Salud, a
travs:
Organizaciones
comunales
Mesa Comunidades
saludables.
Accin:
Reforzar estrategias de
atencin de la Madre y el
Nio, mediante
actividades preventivo-
promocionales

Accin:
Capacitacin de los
Recursos Humanos en
la adecuacin de los
procedimientos y
protocolos de atencin
al patrn cultural de
los usuarios.

2.4.2. PRIORIZACIN Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES VIABLES

De acuerdo con el anlisis efectuado, se han planteado acciones
relacionadas con cada uno de los medios fundamentales, as se tienen.

1. Con relacin a los Adecuados Recursos para la Atencin de Salud

1.2. Se plantea la Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin del C.M.I. San
Jos propiedad del Ministerio de Salud, contando para ello con un rea
de terreno de 7,284.54 M, planteando un rea a construir de 1,222.50
M, manteniendo un rea construida de material noble de 772.50 M.

25
PIP N 3378
1.3. Se plantea la Creacin del Centro Obsttrico Quirrgico, con
infraestructura adecuada para atencin Materno Infantil, en la zona de
Villa El Salvador. Existe un terreno cedido en uso para el MINSA de
cerca de 1,500.00 M.

2. Con relacin a la conciliacin de protocolos de atencin a las familias
de la zona.

2.2. Se plantea la Capacitacin a los Recursos Humanos en la adecuacin
de los procedimientos y protocolos de atencin al patrn cultural de
los usuarios.

3. Con relacin a la Mejora de la informacin de las familias sobre los
beneficios de la adecuada atencin integral.

3.2. Se plantea potenciar la difusin de la adecuada Atencin Integral de la
Salud, a travs de las Organizaciones Comunales (FEPOMUVES -
Federacin Popular de Mujeres de Villa El Salvador, CUAVES -
Comunidad Urbano Autogestionaria de Villa El Salvador, Promotores) y
Mesa Comunidades Saludables (MINSA, Municipio, Organismos No
Gubernamentales, Iglesia).

3.3. Se plantea Reforzar las estrategias de atencin de la salud, mediante
actividades preventivo-promocionales para la madre y el nio.

2.4.3. DEL ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Y LAS
ACCIONES

Podemos concluir:

Los tres medios fundamentales son imprescindibles e independientes entre
s.

Dos acciones mutuamente excluyentes del primer medio fundamental:
(i) Adecuacin Mejoramiento y Ampliacin del C.M.I. San Jos; y
(ii) Creacin de un Centro Obsttrico Quirrgico en la zona afectada

Y tres acciones independientes:

Segundo Medio fundamental
(iii) Capacitacin a los Recursos Humanos en la adecuacin de los
procedimientos y protocolos de atencin al patrn cultural de los
usuarios.

Tercer Medio Fundamental

26
PIP N 3378
(iv) Potenciar la difusin del Modelo de Atencin Integral de Salud en
temas relacionados con Salud de la Mujer, Prevencin de Enfermedades
Diarreicas Agudas, Prevencin de las Iras, Estilos de Vida Saludables;
(v) Reforzar las estrategias de atencin integral mediante actividades
preventivo-promocionales intra y extra murales;

En el siguiente grfico se visualiza las relaciones entre las acciones, a partir
de las cuales se plantearn las alternativas o proyectos posibles que se
considerarn para los anlisis posteriores.

Grfico Resumen :

RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES / ACCIONES PROPUESTAS DEFINITIVO

atencin de salud

Accin:
Adecuacin,
Mejoramiento y
Ampliacin del
Centro Materno
Infantil San Jos
Medio fundamental:

Adecuados recursos para la
Accin:
Creacin de un
Centro Obsttrico
Quirrgico

Accin:
Capacitacin a los
Recursos Humanos en
la adecuacin de los
procedimientos y
al patrn cultural de
los usuarios
Medio fundamental:

Conciliacin de los protocolos
de atencin a las familias de la
zona

Medio fundamental:

Mejora de la informacin de las
familias sobre los beneficios de
una adecuada atencin integral
de la salud
Accin:
Potenciar la difusin
del Seguro de AIS a
travs:
Organizaciones
Comunales

Mesa
Comunidades
Saludables

Accin:
Reforzar las
estrategias de
atencin integral,
mediante
actividades
preventiva
promocionales

27
PIP N 3378
2.4.4. DEFINICION DE PROYECTOS O ALTERNATIVAS POSIBLES A
CONSIDERAR

Los proyectos posibles son los siguientes:

PROYECTO POSIBLE 1:

Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin del C.MI. San Jos

De propiedad del Ministerio de Salud, en un terreno de 7,284.54 M, de
los cuales se propone mantener 772.50 M y ampliar realizar una
construccin de 1,222.50 M, la cual reemplazar las instalaciones
deterioradas, con ambientes ampliados de acuerdo a los detalles del
expediente tcnico aprobado.

Capacitacin de los Recursos Humanos en la adecuacin de los
usuarios.

Potenciar la difusin de una adecuada Atencin de la salud para la Mujer,
el Nio y el Adulto a travs:
Organizaciones Comunales
Mesa Comunidades Saludables.

PROYECTO POSIBLE 2:

Creacin del Centro Obsttrico Quirrgico

Con infraestructura adecuada para atencin Materno Infantil, en la zona
de Villa El Salvador. Sobre el mismo terreno de 7,284.54 M.

Capacitacin de los Recursos Humanos en la adecuacin de los
usuarios.

Reforzar las estrategias de atencin de la Madre y el Nio, mediante
actividades preventivas.

28
PIP N 3378

3. FORMULACION

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

3.1.1 RECOGER INFORMACIN RELEVANTE

Con relacin a las posibles soluciones planteadas como son Proyecto Posible
1 y Proyecto Posible 2, y en funcin al problema identificado, se est
considerando que el anlisis de mercado se har en base a los Servicios que
brindar el C.M.I. San Jos como cabecera de Micro-red. Para ello se ha
seleccionado informacin que proviene de las siguientes fuentes:

Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993
Informacin procesada por el Sistema Estadstico del Ministerio de
Salud
Informacin procesada de la Red Villa El Salvador
Informacin procesada en el C.M.I. San Jos
Investigacin de Mercadeo social de servicios de salud. PSNB-
APROPO, 1999.

Se determina que el anlisis de mercado, tendr un horizonte de 10 aos.

3.1.2 DEFINIR EL AREA DE INFLUENCIA

El rea de influencia en general de ambos proyectos es de manera directa la
Micro-Red San Jos, y de manera indirecta el distrito de Villa El Salvador en
su totalidad, ubicado en la provincia de Lima, departamento de Lima.

La capacidad instalada de la Micro-Red corresponde a tres establecimientos:

C.M.I. San Jos
Puesto de Salud Llanavilla
Puesto de Salud Seor de los Milagros.

Para el Proyecto 2 en particular, se estar considerando como rea de
influencia con relacin a la atencin de partos a todo el distrito de Villa El
Salvador.

3.1.3 ESTIMAR LA POBLACIN DE REFERENCIA

La poblacin de referencia es la total del distrito de Villa el Salvador, como
universo, dentro del cual se desarrolla la Micro-red. Se ha tomado en cuenta
el Censo de 1993, como base para definir la poblacin de responsabilidad del
MINSA. Segn esto se estima la poblacin al 2,002 aplicando una tasa de
29
PIP N 3378
crecimiento distrital de 1.7% para la poblacin de referencia de la Micro-red
San Jos.

POBLACION ESTIMADA DE REFERENCIA DEL C.M.I. SAN JOSE

AOS
POBLACION INFLUENCIA
C.M.I. SAN JOSE
2002 91,890
2003 93,450
2004 95,039
2005 96,654
2006 98,298
2007 99,969
2008 101,668
2009 103,396
2010 105,154
2011 106,942
2012 108,760

Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica de la SBS Villa El Salvador

30
PIP N 3378

AOS
POBLACION GESTANTE A
NIVEL DISTRITAL
2002 8,281
2003 8,422
2004 8,565
2005 8,711
2006 8,859
2007 9,010
2008 9,163
2009 9,319
2010 9,477
2011 9,638
2012 9,802
POBLACIN ESTIMADA DE MUJERES GESTANTES DEL DISTRITO
Fuente de informacin: Oficina de Estadstica e Informtica SBS. Villa El Salvador

3.1.4 CARACTERIZACIN DEL REA DE INFLUENCIA

La Poblacin de la jurisdiccin de la Micro-red San Jos se estima en 91,890
para el ao 2002.

La tasa anual de crecimiento distrital y por ende la de la Micro-red es similar
a la tasa anual media nacional (1.7%). Segn la distribucin de la poblacin
general por grupos de edad, el 51% de esta pertenece al genero femenino y
el 49% pertenece al genero masculino.

El 26.58% esta comprendido en el grupo de los menores de 15 aos, el
67.51% en la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) y el 5.91% son mayores
de 65 aos, los cambios producidos son producto de acumulacin y transicin
epidemiolgica caracterstica de las zonas urbano-marginales (cambio en la
estructura de edades, cambio en los patrones de mortalidad, aumento de
enfermedades crnicas degenerativas, etc.). El promedio de miembros por
familia es de 5 personas.

POBLACIN TOTAL ESTIMADA DEL C.M.I. SAN JOSE 2002

GRUPO ETAREO N DE
HABITANTES
TOTAL
31
PIP N 3378
HABITANTES
HOMBRES MUJERES
De 0 a 4 aos 8,144 3,991 4,153
De 5 a 9 aos 8,047 3,943 4,104
De 10 a 14 aos 8,233 4,034 4,199
De 15 a 19 aos 8,761 4,293 4,468
De 20 a 24 aos 9,743 4,774 4,969
De 25 a 29 aos 9,045 4,432 4,613
De 30 a 34 aos 7,853 3,848 4,005
De 35 a 39 aos 6,739 3,302 3,437
De 40 a 44 aos 5,568 2,728 2,840
De 45 a 49 aos 4,724 2,315 2,409
De 50 a 54 aos 3,888 1,905 1,983
De 55 a 59 aos 3,144 1,541 1,603
De 60 a 64 aos 2,568 1,258 1,310
De 65 a ms aos 5,433 2,662 2,771
TOTAL 91,890 45,026 46,864

Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica de la Red Villa EL Salvador

En el contexto de influencia del Proyecto, la oferta proviene de MINSA,
ESSALUD y otros. La oferta de Essalud se da a travs de los Servicios de un
Hospital de Nivel II de reciente construccin el cual tiene una poblacin
cautiva (asegurados) que representa el 30% de la poblacin distrital,
asegurados directos e indirectos (esposas, hijos hasta 18 aos). Las otras
ofertas de salud representan un 10%, absorbiendo el MINSA un total de 60%.

3.1.5 TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS Y DURACIN
DE LAS ACCIONES PLANTEADAS

Los Servicios que se analizan corresponden al primer nivel de resolucin,
siendo stos los siguientes:

Servicios Finales

Consultas Preventivas
Consultas Curativas
Atencin de Partos

Servicios Intermedios

Ecografas

32
PIP N 3378
A continuacin se muestra la relacin de los diferentes tipos de Servicios de
Salud asociados con cada una de las acciones definidas para los Proyectos.

La accin que consiste en la Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin
del C.M.I. San Jos como modelo de atencin de Servicios, a partir
del cual se adapte a los patrones culturales de los pacientes
potenciales de la comunidad se relaciona con dos tipos de servicios:
Consultas (preventivas y curativas) y atencin del parto, con nfasis
al grupo poblacional total.

Se ha supuesto que la duracin de esta accin ser de 10 aos.

La accin que consiste en Creacin del Centro Obsttrico Quirrgico
referencial distrital, como modelo de atencin de Servicios, a partir
del cual se adapte a los patrones culturales de los pacientes
potenciales de la comunidad, se relaciona con los servicios de:
Atencin de Partos (en primera instancia) y Consultas preventivas y
curativas (en segundo lugar), con nfasis en la atencin a la madre y
el nio.


La accin que consiste en brindar Capacitacin a los Recursos
Humanos en la adecuacin de los procedimientos y protocolos de
atencin al patrn cultural de los usuarios capacitando a los
profesionales de salud en Mercadeo de Salud, procedimientos de
atencin con la poblacin que se trabajar. Se relaciona
directamente con el personal y profesionales de la salud y no as con
la poblacin beneficiaria. Por tanto se trabajar con el personal que
se incorpore en cada una de las acciones mencionadas
anteriormente.

Se establece de igual modo que el tiempo de duracin es la vida til del
Proyecto

La accin que consiste en Potenciar la difusin de los beneficios de

una adecuada Atencin de la Salud, a travs del desarrollo del
programa de Difusin e IEC, sobre los beneficios de dicha atencin,
se relaciona con las tareas que brinda la institucin para lograr el
posicionamiento de la modernizacin del sector salud, dirigido a las
Organizaciones Comunales, Mesa de Comunidades Saludables, y
poblacin en general.


La accin que consiste en Reforzar estrategias de atencin de la
Madre y el Nio, mediante actividades preventivo-promocionales, se
relaciona con los servicios de informacin, educacin y comunicacin
(IEC) que brinda la institucin, dirigido principalmente a los padres.

33
PIP N 3378

3.2. ANALISIS DE DEMANDA

Las proyecciones de la demanda considerar lo siguiente:

Que la tendencia de crecimiento demogrfico se mantiene moderada, ya
que no se esperan cambios en las variables socio-econmicas.

Se est aplicando una tasa de crecimiento de 1.7 %.

La poblacin basal asignada al MINSA se establece en un 60 % del total de
la Micro-red San Jos.

Cambios en las relaciones de personas con necesidades sentidas que
buscan atencin (poblacin demandante efectiva) respecto a las personas
con necesidades sentidas (poblacin demandante potencial) por:

o Reduccin de las barreras econmicas como consecuencia del
funcionamiento del Sistema Integral de Salud (SIS).

o Reduccin de barreras socio-culturales, como consecuencia de una
mejor informacin a las personas sobre los beneficios del cuidado
de la salud, la adecuacin y ambientacin de servicios a los
patrones culturales de la poblacin.

o Mejor calidad del servicio por la implementacin del mismo,
orientada a mejorar la calidad y capacidad de resolucin.

o El trato y procedimientos adecuados por parte de los profesionales
de la salud y el trabajo extramural, que son acciones consideradas
en el presente proyecto.

Cambio en los ratios de atenciones por atendidos, tendiendo a alcanzar
mejores estndares, sobre todo en las preventivas, mediante:

o Reduccin de barreras econmicas como consecuencia del
funcionamiento del Seguro Integral de Salud (SIS).

o El trabajo extramural, permitiendo un seguimiento permanente de
la poblacional.

o Las acciones de promocin de la salud incluidas dentro del
proyecto.

34
PIP N 3378
En el anlisis de Atencin de Partos, se est considerando la
poblacin de gestantes sujetas a programacin. Esto resulta de aplicar
sobre el total de gestantes un 10% de disminucin por embarazos
inconclusos. Luego a esta resultante, se le resta un 20% por gestantes de
alto riesgo (referidas a establecimientos de mayor resolucin). Por ltimo a
este total se le aplica el porcentaje asignado al MINSA, que es el 60% con lo
que se tiene la PSP (Poblacin Sujeta a Programacin).

3.2.1 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL SEGN TIPO DE
SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO Y
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Considerando los tipos de servicios de salud ya identificados ser necesario
estimar las poblaciones demandantes potenciales asociadas a los servicios
de difusin, educacin, atencin de partos, consultas preventivas y
consultas curativas. A continuacin se presentan dichas estimaciones, las
que se efectuarn para el ao base, en este caso el 2002.

Poblacin Demandante Potencial de Servicios de Difusin de Salud

Esta conformada por el total de familias de la jurisdiccin de la Micro-red
San Jos, que lo conforman 18,378 familias de una poblacin total de
91,890 para el ao 2002, considerando un promedio de cinco miembros por
familia. Para estimar esta cifra se ha utilizado informacin de la OEI de la
Red SS VES.

Poblacin Demandante Potencial de Servicios IEC para familias en temas
de salud

Est conformada como sigue:

Proyecto 1 : La poblacin potencial se calcula partiendo del total
91,890 de la Micro-red San Jos, multiplicado por el 60% que
corresponde a la poblacin asignada. Este producto se multiplica por
60% que viene dado por el grupo etreo, mayormente padres de familia
a quienes va dirigido el Servicio de IEC.

Proyecto 2 : El clculo de la poblacin para esta alternativa, es
bsicamente la misma que para la alternativa 1. Los temas varan y se
ajustan de acuerdo a las necesidades del grupo poblacional objetivo.

Poblacin Demandante Potencial de Servicios de Atencin de Partos

Conformada por:

Proyecto 1 : Est constituida por el 60% de mujeres gestantes
(2,071)de la Micro-red San Jos, equivalente a 1,243 (segn informacin
de la OEI Red VES).

35
PIP N 3378
Proyecto 2 : Est constituida por el 60% de mujeres gestantes
(8,281)del distrito de Villa El Salvador, equivalente a 4,969 (segn
informacin de la OEI Red VES).

Poblacin Demandante Potencial de servicios de Consulta Preventiva

Para el Proyecto 1, est conformada por mujeres gestantes (1,243) y por
nios menores de 1 ao (1,272) de la Micro-red San Jos, bajo el supuesto
que todos ellos reciben consultas preventivas en los programas de PAI, CRED,
CEDA y CIRA. Para el Proyecto 2, la consulta preventiva ser manejada por
cada Micro-red segn su jurisdiccin sanitaria, por lo que el punto de partida
para el Proyecto 2 es el mismo que para el Proyecto 1.

Poblacin Demandante Potencial de Servicios de Consulta Curativa

Estar conformada por los usuarios de todos los grupos etreos, es decir se
considera el 60% de la poblacin total (91,890), es decir, 55,134 para el ao
2002. Para realizar esta estimacin, como en casos anteriores, se ha contado
con los reportes estadsticos de las OEI de la Red de VES.

3.2.2 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SEGN TIPO DE
SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO Y ESTABLECIMIENTO DE
SALUD

As como en el caso anterior, ser necesario estimar la poblacin
demandante efectiva (poblacin con necesidades sentidas que buscan
atencin) para cada uno de los tipos de servicio de salud y los
establecimientos de salud involucrados en los proyectos posibles.

Poblacin Demandante Efectiva de Servicios de Difusin

Conformada por la poblacin total 91,888 pobladores de la jurisdiccin de la
Micro-red San Jos, de la cual el 70% recibe los mensajes difundidos por el
programa. Por tanto se est considerando un universo de 12,865 como
familias que efectivamente se benefician de las campaas de difusin.

Poblacin Demandante Efectiva de Servicios IEC

Conformada por:

o Proyectos 1 y 2: Se est partiendo de la Poblacin Asignada
para la Microred 55,134 (60% de 91,890), de la cual el 60% es la
poblacin sujeta de programacin, constituida por el grupo etreo
36
PIP N 3378
de personas, en su mayora padres de familia, de los AA.HH. a los
cuales se llega cuando estos acuden al C.M.I. en busca de atencin
mdica o a travs de los grupos organizados del que forman parte:
clubes de madres, comits, OSB, etc. La cobertura proyectada para
el periodo de duracin del proyecto va del 35 a 40%, con el apoyo
del programa de Difusin. Por lo tanto la poblacin efectiva sera de
11,578 para el ao 2002.

Poblacin Demandante Efectiva de Servicios de Atencin de Partos

En 2002 es como sigue:

o Proyecto 1 La Cobertura inicial es 75% de la poblacin asignada a
MINSA de gestantes de la Microrred. El 17% son referencias al
Hospital Mara Auxiliadora y 8% gestacin inconclusa. Aqu, con la
implementacin del proyecto y el apoyo de los programas de
Difusin e IEC y mejora del sistema de atencin ampliar la
cobertura la cual se estima alcance 80% el ao 2010. En el 2002 la
poblacin demandante efectiva se estima en 932.

o Proyecto 2 La Cobertura es 65% de la poblacin asignada a MINSA
de gestantes del distrito de Villa El Salvador. Esta cifra se sustenta
en el hecho de que el otro 35% son referencias al HAMA, gestacin
inconclusa y atenciones de partos de las otras Microredes de la Red
de VES; las cuales a pesar de implementarse el Centro Quirrgico en
San Jos no dejaran de atender al segmento poblacional que
demande sus servicios en partos. La poblacin demandante efectiva
sera 3,230 en el ao 2002.

Poblacin Demandante Efectiva de Servicios de Consulta Preventiva
(Peditrica)

La cobertura inicial en ambos proyectos es 90%. En el caso del Proyecto 1,
se proyecta al 2012 lograr el 100% de cobertura con el apoyo de los
programas de salud, campaas de salud y visitas domiciliarias, las cuales
sern fortalecidas.
En el Proyecto 2, se mantiene constante el ratio 90% al ser derivada parte
de la demanda a los dems establecimientos de salud de la Red.
La poblacin demandante efectiva 2002, en ambas alternativas es 1,145.

Poblacin Demandante Efectiva de Servicios de Consulta Preventiva
(Obstetricia)

La cobertura inicial en ambos proyectos es 90%. En el caso del Proyecto 1,
se plantea fortalecer el servicio y su alcance por ello al final del periodo se
estima alcanzar 100%. En el Proyecto 2, se contina prestando el servicio
pero el inters no es fortalecer la parte preventiva, por ello los ratios
permanecen constantes. Aqu los esfuerzos estn encaminados a prestar
atencin quirrgica.
37
PIP N 3378
La poblacin demandante efectiva 2002, en ambas alternativas es 1119.

Poblacin Demandante Efectiva de Servicios de Consulta Curativa
(Consulta Mdica)

Est conformada por 35% de la poblacin asignada como MINSA a la Microrred
de San Jos, la cual en el caso del Proyecto 1, se incrementara al 45% a lo
largo del periodo de estimacin del mismo, con el fortalecimiento de
diferentes programas de salud.
En el Proyecto 2, se contina con la prestacin del servicio de consulta
mdica, pero solo a la jurisdiccin del C.M.I. y Microrred, buscando
coordinadamente con las otras Microredes fortalecer la nueva imagen del
C.M.I. San Jos como Centro Quirrgico Materno.
En ambos casos, la poblacin efectiva 2,002 es 19,297 usuarios.

3.2.3 DEMANDA EFECTIVA (POR ATENCIONES), SEGN TIPO DE

La demanda de la poblacin efectiva por servicios de salud debe ser
traducida a demanda por atenciones de salud medida esta ltima a travs
del nmero de atenciones y no de la cantidad de personas que las requieren
(un mismo paciente puede demandar ms de una consulta en un perodo de
tiempo determinado).

A continuacin se muestran las estimaciones realizadas:

Demanda Efectiva de Servicios de Difusin de Salud

En este caso, no es necesario realizar ninguna estimacin adicional; la
concentracin se asumi como un paquete anual de campaas de difusin,
por lo que la demanda efectiva interna corresponde a 12,865 familias.

Demanda Efectiva de Servicios IEC

Proyecto 1 y 2 : Se parte de una demanda efectiva de 40,523 acciones
IEC(ao 2002), la cual es producto de multiplicar la poblacin efectiva 11578
por la concentracin 3,5.

Demanda Efectiva de Servicios de Atencin de Partos

Proyecto 1 Conformada por un total de 932 gestantes de la Micro-red
San Jos.
38
PIP N 3378
Proyecto 2 Conformada por el total de 3,230 gestantes de la Red de
Villa El Salvador.

Demanda Efectiva de Servicios de Consulta Preventiva

En el Proyecto 1, la concentracin tender a subir de 6 a 7 a lo largo del
proyecto con el desarrollo de actividades preventivo promocionales, a fin de
superar los niveles de ausentismo y/o desercin a las atenciones que en
numero se establece para cumplir con la atencin integral del usuario. En el
Proyecto 2 el ratio 2 permanece constante, no siendo prioridad en esta
alternativa influir para que este se
Incremente.
En ambos casos la demanda 2002 es 6,869 atenciones peditricas.

En atenciones preventivas obsttricas la demanda efectiva es 5,370
atenciones en Control Prenatal el ao 2002; a esto se le suman las
atenciones por planificacin familiar en la cual se tienen 3,408 parejas
protegidas en el ao de inicio del Proyecto1, siendo las atenciones un total
de 15,253 atenciones. En el Proyecto 2, se parte de lo mismo, pero la
cobertura y concentracin se mantienen fijas, por las mismas razones antes
expuestas para los otros servicios.

3.2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA POR ATENCIONES, SEGN
TIPO DE SERVICIO DE SALUD INVOLUCRADO

Se est considerando lo siguiente:

Tasa de crecimiento poblacional anual para las proyecciones de la
demanda a 1.7% constante para todos los aos de aplicacin del
Proyecto.

Poblacin asignada al MINSA es 60% en todos los Servicios.

Se proyecta un aumento de poblacin demandante efectiva, en
relacin al mejoramiento del servicio y la incorporacin del SIS. Del
mismo modo, se proyecta un incremento con relacin al mejor acceso
a la informacin y por la compatibilizacin de los patrones culturales,
disminuyendo las barreras que esto ocasiona.

Se ha considerado en los cuadros el ao 2002, como basal, para el
respectivo anlisis, a modo de referencia.

Proyeccin de la Demanda Efectiva de Servicios de Difusin de Salud

Las familias en general, son los principales demandantes de los servicios de
Difusin. Las proyecciones se consideran como sigue:

La poblacin crece en relacin constante con una tasa de 1.7%.
39
PIP N 3378

La poblacin asignada a MINSA es con relacin al total la Micro-red de
un 60%, esto no excluir que la Difusin pueda llegar al total de la
poblacin, ya que se propone realizarla a travs de organizaciones ya
constituidas en la zona.

La demanda efectiva interna corresponde a las personas que acuden
atenderse a los establecimientos (demanda interna) y externamente estara
definido por las campaas informativas a realizarse durante la vida til del
proyecto; esto debido a que no se trata de campaas de relanzamiento de
los servicios de salud, ni de un marketing de los servicios potenciados del
establecimiento, propiamente, sino de fortalecer el sistema de difusin de
los servicios de salud y campaas que realiza el establecimiento a lo largo
del ao de manera permanente, al igual que la prestacin misma de la
salud.

Proyecciones de la demanda efectiva Area de Difusin
Pob. Demandante Ratio (2) Demanda
Ao
Potencial (Fam.)
Ratio (1) Pob. Efectiva
Concentracin efectiva (Fam.)
2002 18,378 70% 12,865 1.00 12,865
2003 18,690 70% 13,083 1.00 13,083
2004 19,008 70% 13,306 1.00 13,306
2005 19,331 70% 13,532 1.00 13,532
2006 19,660 70% 13,762 1.00 13,762
2007 19,994 70% 13,996 1.00 13,996
2008 20,334 70% 14,234 1.00 14,234
2009 20,680 70% 14,476 1.00 14,476
2010 21,031 70% 14,722 1.00 14,722
2011 21,389 70% 14,972 1.00 14,972
2012 21,752 70% 15,227 1.00 15,227
Ratio 1: Plantea una cobertura del 70% del total de familias de la zona de influencia
Ratio 2: Considera a Difusin como un paquete anual que engloba un conjunto de actividades.

La poblacin basal es la poblacin total de influencia del C.M.I, los
cuales son potenciales demandantes y beneficiarios de las actividades
de Difusin, actividad que no discrimina a quienes prefieren la atencin
privada; adems, las entidades prestadoras de salud particulares,
dedican menos recursos a esta actividad.

Las campaas de Difusin consideran actividades como: Pegado de
afiches, volanteo, entrega de trpticos, propalacin con cuas radiales,
confeccin de banderolas, etc.

Proyeccin de la Demanda Efectiva de Servicios de IEC a familias

40
PIP N 3378
Para ambos proyectos, la poblacin potencial es el 60% de la poblacin
asignada, la cual est mayormente compuesta por padres de familia, de
colegios, organizaciones sociales de base, clubes de madres, comunidades
parroquiales, etc. De esta poblacin, entre 35 y 40% se ha considerado como
cobertura para el horizonte del proyecto. Para el Segundo Proyecto se incide
en temas relacionados a la madre y nio. Las proyecciones para los
proyectos propuestos se consideran como sigue:

La poblacin crece en relacin constante con una tasa de 1.7%.

La poblacin asignada a MINSA es con relacin al total la Microrred de
un 60%. En cuanto a la cobertura, sin embargo se piensa llegar a un
40% de la poblacin en tanto se realiza un trabajo extramural
intenso, tomando como referencia las organizaciones ya constituidas
en la zona.

La demanda efectiva interna corresponde a las personas que acuden a los
establecimientos (demanda interna) y externamente estara definido por las
campaas informativas a realizarse durante la vida til del proyecto. Las
actividades de IEC, sern fortalecidas de acuerdo respondiendo a la
necesidad de crear una cultura de prevencin de daos en la salud, aspecto
sanitario fundamental para establecimientos de primer y segundo nivel de
atencin.

Proyecciones de la demanda efectiva Area de IEC
Pob. Demandante Ratio 1 Ratio 2 Demanda
Ao Potencial PAt/PSP
Pob.
Efectiva
Concentracin efectiva
2002 33,080 35.0% 11,578 3.50 40,523
2003 33,643 35.5% 11,943 3.50 41,801
2004 34,215 36.0% 12,317 3.50 43,111
2005 34,796 36.5% 12,701 3.50 44,452
2006 35,388 37.0% 13,094 3.50 45,827
2007 35,989 37.5% 13,496 3.50 47,236
2008 36,601 38.0% 13,908 3.50 48,680
2009 37,224 38.5% 14,331 3.50 50,159
2010 37,856 39.0% 14,764 3.50 51,674
2011 38,500 39.5% 15,207 3.50 53,226
2012 39,154 40.0% 15,662 3.50 54,816
Ratio 1: La cobertura oscila en el rango de 35% a 40%, alcanzndose el lmite superior en el 2012
con el apoyo del programa de Difusin.
Ratio 2: Considera una concentracin de 3.5 capacitaciones promedio anual por persona.

Proyeccin de la Demanda Efectiva de Servicios de Atencin de Partos

La madre gestante es la demandante de los servicios de Atencin de Partos.
Las proyecciones se consideran, como sigue:
41
PIP N 3378

Las madres gestantes crecen en relacin con la poblacin
considerando una tasa constante de 1.7%.

La poblacin asignada son las gestantes sujetas a programacin (PSP)
para la Atencin de Partos. Esto resulta de aplicar una disminucin
del 10% por embarazo inconcluso, restando luego un 20% por
gestantes de alto riesgo (referidas a establecimientos de mayor
resolucin) y aplicando finalmente el porcentaje asignado al MINSA
(60%).

Si bien el objetivo del MINSA es que el 100% de gestantes cuenten con
un Parto Institucional, esto se proyecta cumplir a nivel de Red,
impulsado por con la participacin de otros efectores de salud que
tienen presencia en el distrito, como son Essalud y Policlnicos
particulares, los mismos que absorben el 40% restante.

La demanda efectiva interna corresponde a la madre gestante PSP con
relacin a la Micro-red San Jos (Proyecto 1).

Proyecciones de la demanda efectiva de Parto Proyecto 1
Pob. Demandante Ratio1 Ratio 2 Demanda
Ao
Potencial PAt/PSP
Pob. Efectiva
2002 1,243 75.0% 932 1.00 932
2003 1,264 75.5% 954 1.00 954
2004 1,286 76.0% 977 1.00 977
2005 1,307 76.5% 1,000 1.00 1,000
2006 1,330 77.0% 1,024 1.00 1,024
2007 1,352 77.5% 1,048 1.00 1,048
2008 1,375 78.0% 1,073 1.00 1,073
2009 1,399 78.5% 1,098 1.00 1,098
2010 1,422 79.0% 1,124 1.00 1,124
2011 1,447 79.5% 1,150 1.00 1,150
2012 1,471 80.0% 1,177 1.00 1,177
Ratio 1: 70% de cobertura inicial ( 17% son referencias y 8% gestacin inconclusa), existiendo margen para
trabajar su ampliacin de cobertura con apoyo de Difusin, IEC y fortalecimiento del sistema de Microredes.
Ratio 2: En partos la concentracin anual es 1.

Proyecciones de la demanda efectiva de Parto Proyecto 2
Ao
Pob. Demandante Ratio 1
Pob.
Ratio 2 Demanda
42
PIP N 3378

Potencial PAt/PSP
Efectiva
2002 4,969* 65% 3,230 1.00 3,230
2003 5,053 65% 3,284 1.00 3,284
2004 5,139 65% 3,340 1.00 3,340
2005 5,226 65% 3,397 1.00 3,397
2006 5,315 65% 3,455 1.00 3,455
2007 5,406 65% 3,514 1.00 3,514
2008 5,497 65% 3,573 1.00 3,573
2009 5,591 65% 3,634 1.00 3,634
2010 5,686 65% 3,696 1.00 3,696
2011 5,783 65% 3,759 1.00 3,759
2012 5,881 65% 3,823 1.00 3,823
Ratio 1: 65% de cobertura ( 35% son: referencias, gestacin inconclusa y atenciones de otras Microredes)
Existe margen para ampliar la cobertura con apoyo de Difusin, IEC y fortalecimiento del sistema.
Ratio 2: En partos la concentracin anual es 1.

(*) Con respecto a la poblacin demandante potencial 4969, sta es distinta
a la del Proyecto 1, dado que la propuesta del Proyecto 2 para atencin de
partos es cualitativa y cuantitativamente diferente. La Alternativa 2 propone
potenciar este servicio al nivel de Centro Quirrgico Materno, ampliando su
mbito de atencin en partos, en el marco del sistema de redes y
microredes, reduciendo la saturacin del Hospital Mara Auxiliadora, por
este tipo de atenciones que se pueden resolver en el propio distrito.

Proyeccin de la Demanda Efectiva de Servicios de Consulta Preventiva


Las gestantes y los nios, crecen en relacin con la poblacin
considerando una tasa constante de 1.7%.

La poblacin asignada en relacin a la Micro-red San Jos, son las
gestantes asignadas al MINSA (60%), y los nios menores de 1 ao y 1
ao.

El objetivo del MINSA es que las gestantes se controlen 4 veces
durante su perodo de gestacin aquellas de bajo riesgo obsttrico y
6 las gestantes de alto riesgo obsttrico. Con relacin a los menores
de 1 ao, se plantea reciban 7 controles desde el momento de su
nacimiento.

Se propone considerar la intensidad de uso del servicio de obstetricia
y planificacin familiar en 2,7.

La proyeccin de la demanda efectiva se plantea en crecimiento
llegando a un 100%, a lo largo de la vida til del proyecto, en razn a
la implementacin y mejora de la calidad y cobertura del servicio, as
como la labor de Difusin planteada como una tarea central.

43
PIP N 3378
Crecimiento previsto impulsado por el SIS, e incremento de cobertura
a travs del trabajo extramural.

En este caso ser necesario multiplicar el nmero de atendidos anual por el
promedio de consultas que cada persona recibe en un ao, haciendo uso,
para esto, del ratio Nmero de atenciones / Nmero de atendidos.

Preventivas Peditricas San Jos Proyecto 1
Pob. Demandante Ratio 2 Demanda
Ao
Potencial
Ratio 1 Pob. Efectiva
2002 1,272 90% 1,145 6.00 6,869
2003 1,294 91% 1,177 6.10 7,181
2004 1,316 92% 1,210 6.20 7,504
2005 1,338 93% 1,244 6.30 7,839
2006 1,361 94% 1,279 6.40 8,186
2007 1,384 95% 1,315 6.50 8,545
2008 1,407 96% 1,351 6.60 8,917
2009 1,431 97% 1,388 6.70 9,302
2010 1,456 98% 1,427 6.80 9,700
2011 1,480 99% 1,466 6.90 10,113
2012 1,506 100% 1,506 7.00 10,539
Ratio 1: La cobertura es 90% actualmente, tendiendo con el apoyo de los programas de Difusin, IEC y el
fortalecimiento del sistema de referencia de redes, a 100% en los prximos 10 aos.
Ratio 2: La concentracin anual es 6, la cual a travs de trabajo extramural y campaas tender a 7 cumpliendo
con las normas de salud.

El Proyecto 2 tiene como prioridad las atenciones de Partos, por tanto las
proyecciones en relacin a la demanda en el Servicio Curativo y preventivo,
tendrn una menor tendencia de crecimiento en relacin al Proyecto 1. Se
detalla a continuacin las proyecciones para el Proyecto 2:

Atenciones Peditricas San Jos Proyecto 2
Ao
Pob. Demandante
Potencial
Ratio 2
Concentracin
Demanda
efectiva
2002 1,272 90% 1,145 6.00 6,869
2003 1,294 90% 1,164 6.00 6,986
2004 1,316 90% 1,184 6.00 7,104
2005 1,338 90% 1,204 6.00 7,225
2006 1,361 90% 1,225 6.00 7,348
2007 1,384 90% 1,245 6.00 7,473
2008 1,407 90% 1,267 6.00 7,600
2009 1,431 90% 1,288 6.00 7,729
2010 1,456 90% 1,310 6.00 7,860
2011 1,480 90% 1,332 6.00 7,994
44
PIP N 3378
2012 1,506 90% 1,355 6.00 8,130
Ratio 1: La cobertura es 90%, de la poblacin potencial (nios < 1 ao y 1 ao) de la zona de influencia.
Ratio 2: La concentracin anual es 6.
El Ratio 1, se mantiene constante dado que el Proyecto 2 no tiene como prioridad las consultas,
sino las atenciones quirrgicas maternas, es por ello que se esta considerando que la demanda
efectiva crece solo en funcin al crecimiento poblacional, sin incremento de coberturas ni
incidiendo en mejorar la concentracin.

Preventivas Obsttricas San Jos Proyecto 1
Pob. Demandante Ratio 2 Demanda Efect. Vol. At. Demanda
Ao
Potencial
Ratio 1
Pob.
Efectiva
Concentracin C. Pre-natal Obst./Planif. Efectiva
2002* 1,243 90% 1,119 4.80 5,370 9,883 15,253
2003 1,264 91% 1,150 4.90 5,637 10,051 15,688
2004 1,286 92% 1,183 5.00 5,914 10,222 16,136
2005 1,307 93% 1,216 5.10 6,201 10,396 16,597
2006 1,330 94% 1,250 5.20 6,500 10,572 17,072
2007 1,352 95% 1,285 5.30 6,809 10,752 17,561
2008 1,375 96% 1,320 5.40 7,130 10,935 18,064
2009 1,399 97% 1,357 5.50 7,462 11,121 18,583
2010 1,422 98% 1,394 5.60 7,806 11,310 19,116
2011 1,447 99% 1,432 5.70 8,163 11,502 19,665
2012 1,471 100% 1,471 5.80 8,533 11,698 20,231
* 1243, es la poblacin asignada de la Microred.
Ratio 1: La cobertura es 90%, la cual se plantea incrementar a 100%. El 10% restante son las embarazadas referidas de alto riesgo
y mujeres que no cumplieron el ciclo de gestacin por aborto.
Ratio 2: La concentracin va de 4.8 a 5.8 (inicio y fin del proyecto). Se proyecta llegar a 5.8 el 2012, con el apoyo de las
actividades de Difusin e IEC.
Vol. At. Obst./Planif: Representa la demanda efectiva de Planificacin Familiar. Considera las MEF que acuden al C.S. Por atencin
en PP.FF. En este caso, se toma en cuenta a la pareja 3408, para el 2002, multiplicado por la concentracin 2,9.

Preventivas Obsttricas San Jos Proyecto 2
Pob. Demandante Ratio 2 Demanda Efect. Vol. At. Demanda
Ao
Potencial
Concentracin C. Pre-natal Obst./Planif. Efectiva
2002 1,243 90% 1,119 4.80 5,370 9,883 15,253
2003 1,264 90% 1,138 4.80 5,461 10,051 15,512
2004 1,286 90% 1,157 4.80 5,554 10,222 15,776
2005 1,307 90% 1,177 4.80 5,648 10,396 16,044
2006 1,330 90% 1,197 4.80 5,744 10,572 16,317
2007 1,352 90% 1,217 4.90 5,964 10,752 16,716
2008 1,375 90% 1,238 4.90 6,065 10,935 17,000
2009 1,399 90% 1,259 4.90 6,168 11,121 17,289
2010 1,422 90% 1,280 4.90 6,273 11,310 17,583
45
PIP N 3378
2011 1,447 90% 1,302 4.90 6,380 17,882
2012 1,471 90% 1,324 5.00 6,621 11,698 18,318
* 1243, es la poblacin asignada de la Microred.
Ratio 1: La cobertura es 90%, la cual se asume constante ya que la atencin preventiva no es prioridad en el proyecto 2. El 10%
restante son las embarazadas referidas de alto riesgo y mujeres que no cumplieron el ciclo de gestacin por aborto.
Ratio 2: La concentracin es 4.9 promedio. La prioridad de la alternativa 2 es atencin quirrgica.
Vol. At. Obst./Planif: Representa la demanda efectiva de Planificacin Familiar. Considera las MEF que acuden al C.S. por atencin
en PP.FF. En este caso, se toma en cuenta a la pareja 3408, para el 2002, multiplicado por la concentracin 2,9.

Proyeccin de la Demanda Efectiva de Servicios de Consulta Externa


La poblacin demandante de Consulta Externa (Medicina General,
Ginecologa y Pediatra) de la Micro-red San Jos, crece en relacin
con la poblacin considerando una tasa constante de 1.7%.
1

La poblacin asignada a la Micro-red San Jos, es el 60% asignada al
MINSA.

El objetivo del MINSA es la atencin al 100% de toda la poblacin que
se reporte enferma. En relacin a ello, existe en la zona otros
efectores en salud, que cubren el 40% de la demanda.

Crecimiento previsto impulsado por el SIS, e incremento de cobertura
a travs del trabajo extramural.
En este caso ser necesario multiplicar el nmero de atendidos anual por el
promedio de consultas que cada persona recibe en un ao, haciendo uso,
para esto, del ratio Nmero de atenciones / Nmero de atendidos.

Consulta Externa San Jos Proyecto 1
Ao Ratio 1 Pob. Efectiva
2002 55,134 35% 19,297 2.60 50,172
56,071 36% 20,186 2.62 52,886
2004 57,024 37% 21,099 2.64 55,702
2005 57,994 38% 22,038 2.66 58,620
2006 58,980 39% 23,002 2.68
11,502

Potencial
2003
61,646
2007 59,982 40% 23,993 2.70 64,781
2008 61,002 41% 25,011 2.72 68,030
2009 62,039 42% 26,056 2.74 71,395
2010 63,094 43% 27,130 2.76 74,880
2011 64,166 28,233 2.78 78,488
2012 65,257 45% 29,366 2.80 82,224
44%
46
PIP N 3378
Ratio 1: La cobertura inicial es 35% de la poblacin potencial. El otro % no se enferma; asiste al C.S. Por
otro tipo de atencin; se automedica, o acude a un hospital cuando su enfermedad se complica, etc.
Ratio 2: La concentracin actual es 2.6, proyectndose estandarizar en 2.8 a travs de actividades
de apoyo en Difusin e IEC y mejora en la oportunidad y calidad de atencin.

El Proyecto 2 tiene como prioridad las atenciones de Partos, por tanto las
proyecciones en relacin a la demanda en Consultas Externas y preventivas,
tendrn una menor tendencia de crecimiento en relacin al Proyecto 1. Se
detalla a continuacin las proyecciones para el Proyecto 2:

1 Las Consultas Externas incluyen tanto las atenciones de medicina general como de
especialidades; ciruga, pediatra, ginecologa y otros, si hubieran. Existen Mdicos generales
que han realizado especialidad y por ello se presta este tipo de atencin dentro de la consulta
externa.

Consulta Externa San Jos Proyecto 2
Ao
Potencial
2002 55,134 35% 19,297 2.60 50,172
2003 56,071 35% 19,625 2.60 51,025
2004 57,024 35% 19,959 2.60 51,892
2005 57,994 35% 20,298 2.60 52,774
2006 58,980 35% 20,643 2.60 53,672
2007 59,982 35% 20,994 2.60 54,584
2008 61,002 35% 21,351 2.60 55,512
2009 62,039 35% 21,714 2.60 56,456
2010 63,094 35% 22,083 2.60 57,415
2011 64,166 35% 22,458 2.60 58,391
2012 65,257 35% 22,840 2.60 59,384
Ratio 1: La cobertura es 35% de la poblacin potencial. El otro % no se enferma; acude al C.S.
por otro tipo de atencin; se automedica, etc. Esta alternativa prioriza la atencin quirrgica materna
Ratio 2: La concentracin promedio es 2.6, la que se asume constante; siendo el crecimiento de la
demanda efectiva proporcional solo al incremento poblacional.

En el siguiente Cuadro se presenta un resumen general de las proyecciones
de la demanda efectiva en cada servicio:

Resumen de proyecciones de la demanda efectiva
Numero de atenciones
Aos
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2

47
PIP N 3378
2002 12,865 40,523 932 3,230 6,869 6,869 15,253 15,253 50,172 50,172
2003 13,083 41,801 954 3,284 7,181 6,986 15,688 15,512 52,886 51,025
2004 13,306 43,111 977 3,340 7,504 7,104 16,136 15,776 55,702 51,892
2005 13,532 44,452 1,000 3,397 7,839 7,225 16,597 16,044 58,620 52,774
2006 13,762 45,827 1,024 3,455 8,186 7,348 17,072 16,317 61,646 53,672
2007 13,996 47,236 1,048 3,514 8,545 7,473 17,561 16,716 64,781 54,584
2008 14,234 48,680 1,073 3,573 8,917 7,600 18,064 17,000 68,030 55,512
2009 14,476 50,159 1,098 3,634 9,302 7,729 18,583 17,289 71,395 56,456
2010 14,722 51,674 1,124 3,696 9,700 7,860 19,116 17,583 74,880 57,415
2011 14,972 53,226 1,150 3,759 10,113 7,994 19,665 17,882 78,488 58,391
2012 15,227 54,816 1,177 3,823 10,539 8,130 20,231 18,318 82,224 59,384

3.2.5. ESTIMACIN DE LA DEMANDA REFERIDA SEGN SERVICIO
INVOLUCRADO

Los Servicios que se brindarn para la poblacin de la Micro-red de San Jos,
demandarn distintos niveles de resolucin a fin de poder solucionar el
problema de salud. Existe una Red de Servicios, dentro de la cual se
insertar el proyecto propuesto, que orientar sus servicios para el Primer y
Segundo nivel de atencin, mejorando a travs de la propuesta su nivel de
resolucin para acercarnos a los estndares en salud. Los casos de que
requieran atenciones de mayor complejidad, sern derivados dentro de la
Red a un establecimiento de mayor complejidad, que dentro de nuestro
sector es el Hospital General Mara Auxiliadora.

Dentro del anlisis realizado de demanda, se ha visto por conveniente
desestimar las referencias en Consultas.
Para el caso de Partos, se ha considerado que un 20% de los mismos son
referidos al HAMA. Esto ya ha sido desestimado en el anlisis de la Demanda.

Sin embargo se plantea dentro de los proyectos, poder absorber de la
demanda referida en partos, un 10% resolviendo cesreas programadas. En
las proyecciones de la demanda, ya ha sido incorporado este porcentaje.

48
PIP N 3378

3.3. ANLISIS DE OFERTA

3.3.1 OFERTA SEGN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

a) De los Ofertantes

Dado que existen establecimientos de salud en el distrito de Villa El
Salvador, anexo a la jurisdiccin de la Micro-red San Jos, que brinda
atenciones de Primer Nivel, se asume que la oferta es recuperativa. Se
supone adems, que durante la vida til del proyecto surgirn tipos de
oferta relacionada con los servicios que ste involucra.

En el mbito de influencia del proyecto, la oferta del sub-sector pblico,
proviene de la Micro-red San Jos del MINSA y ESSALUD.

La Oferta de ESSALUD
Se da principalmente a travs de un Hospital de Nivel II, con 50
camas aproximadamente que en conjunto absorbe una poblacin
asegurada del 30%.

La Oferta del MINSA
Con relacin a la Micro-red San Jos, la oferta se da a travs de 3
establecimientos:
o C.M.I. San Jos
49
PIP N 3378
o Puesto de Salud Seor de los
Milagros
o Puesto de Salud LLanavilla

b) Del Recurso Humano

Se cuenta actualmente en los establecimientos de la Micro-red con el
siguiente personal:

DITRIBUCION DE RECURSO HUMANO
EN ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA MICRO-RED

C.M.I. San Jos
PS Seor de los
Milagros
PS Llanavilla
Mdico 11 1 1
Odontlogo 3
Obstetra 9
Psiclogo 1
Asistenta Social 1
Nutricionista 1
Enfermera 3
Tecnlogo Mdico 1
Tcnicos Enfermera 37 2 2
Tcnicos Laboratorio 7

El personal realiza diversas labores dentro de los establecimientos. En lo que
respecta al C.M.I. San Jos, est distribuido segn los Servicios que oferta.
Esto es como sigue:

DISTRIBUCIN DEL RECURSO HUMANO
EN RELACION A LOS SERVICIOS DEL C.M.I. SAN JOSE

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(
*
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Mdico 5 5 1 11
Odontlogo 3 3
Obstetra 5 2 1 8
Psiclogo 1 1
Asistenta Social 1 1
Nutricionista 1 1
Enfermera 1 1 2 4
Tecnlogo Mdico 1 1
Tcnicos Enfermera 5 5 3 3 10 2 2 1 5 36
Tcnicos Laboratorio 7 7

50
PIP N 3378
En el esquema actual, sin proyecto, en relacin a Consultas Preventivas y
Externas, as como para la Atencin de partos, se est contando
especficamente con el siguiente recurso humano:

Consulta Preventiva
Obstetra 3
Enfermera 2
Tcnica en Enfermera 13

Consulta Externa
Mdico 6 (01 Mdico en Procets)

Atencin de Partos
Obstetra 5

(*) Los 5 mdicos de emergencia trabajan exclusivamente en este servicio,
el cual presta atencin las 24 Hrs. Los 365 das del ao, cumpliendo turnos
rotativos de 12 hrs. de guardia, con descansos de 2 das despus de cada
guardia. Cada mdico cumple 150 hrs. de trabajo efectivo mensual,
cubriendo las 744 horas de cada mes.

c) De la infraestructura fsica

El C.M.I. San Jos cuenta con una Infraestructura Fsica, conformada por
Edificaciones, ejecutadas en diversos perodos y con variados materiales
constructivos, sobre un terreno propiedad del MINSA.

Terreno y Accesibilidad

Se cuenta con un terreno con un rea aproximada de 7,198.00 m
2
,
ubicado en zona urbana, en un lugar preferencial por su accesibilidad,
con tres frentes libres, que lo bordean avenidas principales.
Sus accesos se encuentran sobre dos de ellas, la Av. Los Angeles (Acceso
principal) y la Av. Revolucin (Acceso secundario).

El terreno se encuentra completamente abastecido con todos los Servicios
(Agua, Desage y Electricidad), que brindan un apoyo conveniente.
Incluso se tiene abastecimiento de agua las 24 horas del da.

Sobre el terreno referido se desarrolla una serie de edificaciones que
forman parte del C.M.I. San Jos. Todas estas cuentan con diferentes
caractersticas constructivas y diferentes aos de antigedad.

Edificaciones existentes

Las edificaciones que conforman el C.M.I. se desarrollan a continuacin:

51
PIP N 3378
Edificacin 1 (Mdulo Central)

Construccin ejecutada con material no convencional con 29 aos de
antigedad, conformada por mdulos tipo metlico y tabiquera de
madera desmontable, con un alto grado de deterioro. Funciona la zona de
Consultorios y Tpico de Emergencia.

Esta edificacin ha sufrido de una serie de adaptaciones y modificaciones,
que expresan alto grado de desgaste del material y un deficiente
desarrollo funcional (ambientes dispersos y reas no correspondientes al
tipo e intensidad de uso).

Su estructura se encuentra colapsando. Los soportes de fierro que es el
sustento de la estructura estn completamente oxidados, algunos ya han
sido retirados por su riesgo inminente de poder desplomarse, sin haber
considerado un reemplazo.

Las tabiqueras interiores se encuentran con el 50% de las juntas abiertas
por contraccin y antigedad del material, dejando hendiduras en donde
se ha anidado una serie de roedores, que se hacen visibles incluso en
horas de atencin.

Las instalaciones sanitarias han colapsado por la antigedad. Son de fierro
Galvanizado encontrndose completamente deterioradas, lo que ocasiona
fugas y humedecimiento del material del mdulo. Cuenta con los
siguientes ambientes:

Admisin 1 20.90 M
2

Oficina de Seguro Escolar 1 9.24 M
2

Consultorios Generales 6 115.56 M
2

Triaje 1 21.12 M
2

Inmunizaciones 1 22.08 M
2

Zona de Reposo 1 12.24 M
2

Servicios Higinicos Pblico 2 11.00 M
2

Servicios Higinicos Personal 2 14.40 M
2

Zona de Rehidratacin 1 29.68 M
2

Farmacia - Caja Contabilidad 3 47.00 M
2

Zona Emergencia Espera 1 44.04 M
2

Edificacin 2 (Mdulo Lateral derecho)

Construccin ejecutada con material no convencional y en forma
provisional, conformada por mdulos de madera con tabiquera divisoria y
techo liviano.

52
PIP N 3378
Esta edificacin ha sufrido un fuerte deterioro, y no presta ninguna
seguridad al usuario, tiene problemas de filtraciones y desgaste del
material que muestran al igual que el mdulo anterior fuertes problemas
en el aspecto constructivo y un deficiente desarrollo funcional. Lo
conforman:

En sta rea se desarrolla el Programa de PCT :

Admisin 1 23.76 M
2

Tpico 1 4.56 M
2

Medicamentos 1 8.64 M
2

En sta rea se desarrolla :

Espera 1 10.08 M
2

Consultorios 3 29.18 M
2

(Psicologa, Nutricin y Asistenta Social)
Oficina de Enfermera 1 12.24 M
2

Vestidor 1 5.76 M
2

Edificacin 3 (Mdulo Centro Obsttrico)

Construccin ejecutada con material convencional en buen estado de
conservacin.

Esta edificacin cuenta en el primer piso con el Centro Obsttrico y en el
segundo funciona un Proyecto de Nutricin.

Recepcin 1 26.22 M
2

Estar de Obstetras 1 24.00 M
2

Servicios Higinicos 2 16.80 M
2

Sala de Puerperio 2 64.00 M
2

Esterilizacin 1 17.64 M
2

Trabajo de Partos 1 16.80 M
2

Sala de Partos 1 24.80 M
2

Auditorio 1 96.60 M
2

Edificacin 4 (Mdulo Apoyo al Diagnstico)

conservacin.

Espera 1 29.12 M
2

2

Laboratorio 5 ambientes 81.44 M
2

Rayos X 3 ambientes 57.40 M
2

Edificacin 5 (Mdulo de Almacn)

53
PIP N 3378
conservacin.

Almacn 1 84.00 M
2

Edificacin 6 (Mdulo Administrativo)

Construccin de material no convencional en regular estado de
conservacin.

Oficinas 3 61.44 M
2

2

Edificacin 7 (Servicios Higinicos)

Construccin de material convencional en buen estado de conservacin.

2

Equipamiento y Mobiliario

Se ha encontrado un deterioro general del Equipamiento y Mobiliario. Las
reas de Laboratorio y Rayos X, son las que cuentan con equipo mejor
conservado.

El Servicios de Consulta ambulatoria, tiene mobiliario con un desgaste
general, los equipos mnimos con que se cuenta no se encuentran
operativos. Por tanto se tiene limitaciones para una adecuada
implementacin para stos servicios. Existe tambin deficiencias en el
rea de Emergencias.

Conclusiones y Recomendaciones

El terreno disponible para el Proyecto, cuenta con una ubicacin
preferencial y adems dispone de suficiente rea para aplicar un
Proyecto.

El crecimiento del C.M.I. San Jos responde a ejecuciones
desordenadas, realizadas en diferentes perodos sin contar con un
plan de crecimiento racional. Por tanto no se ha considerado ni
ubicacin ni disposicin de ambientes adecuados.

La Edificacin (1 y 2) deben ser completamente reemplazadas, por su
grado de deterioro y por no responder en trminos funcionales. La
Edificacin (6) debe igualmente ser reemplazada por no contar con la
adecuada distribucin, casi todos los ambientes administrativos se
encuentran ubicados en pequeos espacios remanentes dentro de las
reas asistenciales.

54
PIP N 3378
Las Edificaciones comprometidas se relacionan con la Consulta
Externa y Administracin. Debe considerarse ejecutar obras nuevas
que reemplacen las actuales y pongan operativo ambientes con una
integracin adecuada.

Considerar el equipamiento adecuado para operativizar las reas
planteadas.

d) De la Produccin

La produccin de atenciones en la Micro-red se visualiza en el cuadro
siguiente:

ATENCIONES Y ATENDIDOS EN LA MICRO-RED SAN JOSE

AOS 1999 2000 2001
SERVICIOS FINALES ATENDIDOS ATENCIONES ATENDIDOS ATENCIONES ATENDIDOS ATENCIONES
MEDICINA 17367,00 47675,00 19882,00 55487,00 19169,00 54280,00
OBSTETRICIA 1867,00 8950,00 1714,00 8229,00 1520,00 7297,00
ODONTOLOGA 5845,00 7313,00 4816,00 6746,00 5131,00 7127,00
PSICOLOGA 792,00 1247,00 428,00 737,00 824,00 1127,00
SERVICIO SOCIAL 1225,00 1781,00 774,00 1067,00 1094,00 1805,00
NUTRICION 3531,00 5565,00 1526,00 3736,00 3057,00 6011,00
PLANIFICACIN 2505,00 12023,00 2498,00 11992,00 2738,00 13139,00
CRED 2559,00 6475,00 1754,00 6206,00 1689,00 7445,00
PAI 6148,00 11431,00 2450,00 9016,00 3057,00 6011,00
PARTOS 902 902 915 915 930 930
TOTAL SERVICIOS FINALES 46012,00 107676,00 39859,00 108441,00 41724,00 108476,00
SERVICIOS DE APOYO

LABORATORIO

81937,00

83888,00

88651,00
TOTAL SERVICIOS APOYO 81937,00 83888,00 88651,00

La produccin de atenciones en el C.M.I. San Jos se visualiza en el cuadros
siguientes:

ATENCIONES Y ATENDIDOS EN EL C.M.I. SAN JOSE

AOS 1999 2000 2001
SERVICIOS FINALES ATENDIDOS ATENCIONES ATENDIDOS ATENCIONES ATENDIDOS ATENCIONES
MEDICINA 16224,00 43771,00 16842,00 47349,00 15435,00 48218,00
OBSTETRICIA 1205,00 5981,00 1175,00 6037,00 1121,00 6045,00
ODONTOLOGA 5471,00 6939,00 4772,00 6701,00 5112,00 7108,00
PSICOLOGA 773,00 1228,00 428,00 737,00 823,00 1115,00
SERVICIO SOCIAL 1218,00 1771,00 774,00 1067,00 1044,00 1731,00
55
PIP N 3378
NUTRICION 3064,00 4896,00 1472,00 3641,00 3057,00 6011,00
PLANIFICACIN 3438,00 10446,00 3427,00 10407,00 3387,00 10160,00
CRED 1728,00 4643,00 1268,00 4697,00 1112,00 5920,00
PAI 5262,00 9630,00 1840,00 7611,00 2652,00 5861,00
PARTOS 902 902 915 915 930 930
TOTAL SERVICIOS FINALES 40949,00 95341,00 34133,00 93742,00 34726,00 91085,00
SERVICIOS DE APOYO

LABORATORIO

65550,00

67110,00

70921,00
TOTAL SERVICIOS APOYO 65550,00

67110,00

70921,00

En estos cuadros se puede apreciar que la evolucin de los atendidos ha sido
decreciente en los tres ltimos aos, a pesar del crecimiento de la
poblacin, y adems del aumento del dao en los ltimos aos de crisis
econmica del pas. Esto se podra explicar por la disminucin de la calidad
de atencin en el establecimiento. Por otro lado se ve un incremento en la
concentracin de atenciones, esto se explica por la incidencia de atenciones
preventivas (CRED, PAI, CERAS, CIRAS, etc.).

En relacin con la Micro-red San Jos, de la poblacin asignada para el 2001
(54,211), se lleg al 61.4% tomando en relacin a los atendidos netos, lo que
indica el dficit de cobertura de servicios.

e) De la Oferta Actual

La capacidad de la Oferta actual debiera ser calculada en base a Recursos
Fsicos (ambientes y equipo) y Recursos Humanos. Para efecto del anlisis
presente ser calculada con relacin a los Recursos Humanos, ya que la
capacidad de oferta fsica se encuentra en completo deterioro.

Si bien la infraestructura del rea de Atencin de partos e internamiento,
est en mejores condiciones, la atencin en Consulta Externa (Curativa) y
Peditrica Obsttrica (Preventiva) tiene una capacidad limitada de
respuesta y baja calidad de la oferta. As mismo, en los servicios de
Admisin, Archivo, Caja y Espera, se encuentran en completo deterioro,
influyendo negativamente sobre el resto de Servicios.

De los Recursos que se estima para el anlisis, se est tomando el de mayor
grado de incidencia, en ste caso Consulta Curativa y Consulta Preventiva.

En Consulta Externa

Recurso Humano

Un Mdico, puede realizar 6,000 atenciones/ao (20 atenciones/da estndar
por 300 das efectivos). Se asume que atiende todas las consultas excepto
56
PIP N 3378
preventivas obsttricas y odontolgicas. Siendo 6 mdicos con los que se
cuenta se podra tener 36,000 atenciones. Sin embargo se ha llegado en el
2001 a cubrir un promedio de 25 atenciones por da, por mdico, llegando a
45,000 atenciones. An as no se llega a cubrir la PSP. El personal est
atendiendo por encima del estndar, con el consiguiente desgaste que ello
implica y el deterioro de la calidad del servicio. Por tanto se estima un
dficit de Recursos en este rubro para el cumplimiento de la atencin de la
demanda proyectada.

Recurso Fsico

Las limitaciones para dar un servicio de calidad est en relacin a no contar
con ambientes ni equipamiento y mobiliario adecuados para ofrecer este
servicio, lo que es la principal restriccin del mismo (Ambientes pequeos e
inadecuados, no se tiene lavatorios en consultorios, sin servicios higinicos,
equipo mdico incompleto, etc).

En Consulta Preventiva

Recurso Humano

Un Obstetra puede atender 4,500 atenciones /ao (18 atenciones /da
estndar por 300 das efectivos). Se asume que atiende todas las consultas
preventivas obsttricas. Siendo 3 las Obstetras para la Consulta Preventiva
podra atenderse 16,200 consultas al ao. Sin embargo se ha llegado en el
2001 a cubrir un promedio de 22 atenciones por da, por Obstetra, llegando
a 19,505 atenciones.

Una Enfermera puede atender 4,500 atenciones /ao (18 atenciones/da
estndar por 300 das efectivos). Se asume que atiende todas las consultas
preventivas peditricas (menores de 1 ao y 1 ao). Son 2 Enfermeras para
la Consulta Preventiva, siendo 01 dedicada exclusivamente a la atencin de
este grupo etreo, por lo que la capacidad de atencin de esta enfermera
sera de 5,400 nios al ao. Sin embargo se ha llegado en el 2001 a cubrir un
promedio de 20 atenciones por da, por Enfermera, llegando a 6,045
atenciones el 2001.

Recurso Fsico

Del mismo modo la calidad de atencin se fundamenta en las limitaciones
por infraestructura y equipo. Est en relacin a no contar con ambientes ni
equipo adecuados para ofrecer el servicio, lo que es la principal restriccin
del mismo (Ambientes pequeos e inadecuados, no se tiene lavatorios en
consultorios, sin servicios higinicos, equipo mdico incompleto, etc).

En atencin de Partos

57
PIP N 3378
Recurso Humano

Los Obstetras en atencin de partos, se puede atender 1,000 partos al ao
(considerando 9 horas por parto y 365 das las 24 horas del da). Se asume
que se cuenta con 5 Obstetras para cubrir la atencin por un ao de los
partos mencionados. Sin embargo no se captura a las gestantes
programadas.

Recurso Fsico

Se cuenta con infraestructura y equipo en buen estado de conservacin.
Cuenta con ambientes adecuados y funcionales. En razn a mejorar la
captacin de gestantes sujetas a programacin, se est proponiendo
implementar el centro quirrgico para mejorar la resolucin, y capturar el
50% de la demanda referida.

Con relacin a los ambientes en Consulta Externa se cuenta en el C.M.I. San
Jos, con lo siguiente:

CONSULTORIOS DEL C.M.I. SAN JOSE

NUMERO CONSULTORIOS
C.M.I. SAN JOSE
NUMERO PORCENTAJE
MEDICINA 6 42.85
ODONTOLOGA 1 7.14
OBSTETRICIA 2 14.31
PCT 1 7.14
PSICOLOGA 1 7.14
NUTRICION 1 7.14
CRECIMIENTO Y DESARRROLLO 1 7.14
A. SOCIAL 1 7.14
TOTAL 14 100.00

La incidencia mayor est en Consultas Mdicas y Obsttricas.

3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA SEGN TIPOS DE SERVICIOS DE SALUD

58
PIP N 3378
Dado que existe oferta de atenciones del primer nivel en la Micro-red San
Jos, se ha estimado la oferta optimizada segn el servicio prestado y por el
nmero de recursos humanos disponibles.

Se asume que la oferta del C.M.I. San Jos, P.S. Llanavilla y P.S. Seor de los
Milagros esta en relacin a la Poblacin Sujeta a Programacin (PSP) y los
recursos humanos de los establecimientos, con la cual se analiz la
capacidad de atencin por servicio.

Para efectos de optimizar la oferta se debe considerar lo siguiente:

Optimizacin de Infraestructura

Sobre los servicios involucrados en el proyecto, estos podrn ser optimizados
directamente con el mejoramiento de los ambientes del establecimiento,
especialmente los Consultorios, implementndolos en forma adecuada segn
Normas de Salud (con medidas y equipamiento adecuado). Esto puede
aplicarse al C.M.I. San Jos, cabeza de Micro-red, al PS Seor de los Milagros
que est en buen estado de conservacin. El Puesto de Salud de Llanavilla no
puede ser potenciado por no contar con Local propio. Con relacin a ello se
est buscando un terreno adecuado dentro del sector que operativice el
servicio.

Las limitaciones en la infraestructura, impide la potenciacin del servicio a
travs de recursos humanos. La implementacin de la infraestructura debe
ser mejorada, ampliada o creada segn el Proyecto propuesto. A partir de
ello puede incrementarse los recursos humanos para mejorar la capacidad y
calidad de atencin, y disminuir las referencias.

Optimizacin del Recurso Humano

Se puede apreciar en lneas anteriores (Oferta Actual), que el Recurso
Humano con que dispone el C.M.I. est sobre utilizado, es decir, en general
se realizan mayor nmero de atenciones, que las establecidas en los
estndares del sector. Esto genera la disminucin de la calidad de la
atencin y saturacin de la capacidad del personal que brinda el servicio.

Adems de ello, no se ha podido cuantificar la cantidad de poblacin que no
alcanza diariamente un ticket para atencin, sin embargo, es evidente segn
el anlisis realizado de la Poblacin asignada, que se est llegando, en
general, a un 60% con relacin al 75% programado. Esta problemtica podra
ser resuelta, implementando mayores recursos, que posibiliten disminuir la
carga del ya existente y capturar la poblacin remanente.

3.3.3 PROYECCION DE LA OFERTA SEGN TIPOS DE SERVICIOS DE
SALUD

La estimacin y proyeccin de la oferta esta en funcin del personal que se
encuentran laborando en los servicios especificados. Esta relacin de
59
PIP N 3378
personal ya se ha revisado en el Anlisis de la Oferta de los recursos
humanos, por lo que a continuacin se detallan las horas disponibles por ao
y el nmero de atenciones realizadas, segn las atenciones histricas de los
aos anteriores.

De la Atencin de Parto
RECURSOS
HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Horas obstetra 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Ratio (1) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Atenciones 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

De los servicios de Enfermera (Preventiva Peditrica)
RECURSOS
HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Horas enfermera 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Ratio (2) 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Atenciones 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435

De los servicios de Obstetricia (Preventiva Obsttrica)
RECURSOS
HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Horas obstetra 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950
Ratio (3) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Atenciones 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345

De los servicios de Medicina (Consulta Externa)
RECURSOS
HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Horas mdico 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
Ratio (4) 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Atenciones 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510

Ratio 1: En la atencin de Parto actualmente se tiene como rendimiento
0.10 partos por hora obstetra, es decir, que el promedio de tiempo
destinado a esta labor es de 10 horas por parto, siendo lo adecuado 9
horas.
Ratio 2: En atencin peditrica se tiene 3.9 atenciones por hora, siendo lo
ptimo 3 atenciones por hora, es decir 20 min. por paciente.
Ratio 3: Actualmente, el ratio es 3.1 en atencin obsttrica, siendo lo
adecuado atender 3 pacientes por hora, segn el estndar del MINSA.
Ratio 4: El ratio actual en San Jos es 4.9, sin embargo el estndar del
MINSA es 4 atenciones por hora a fin de dedicar el tiempo adecuado para
realizar una evaluacin integral del paciente.

Nota: Los ratios, son producto de dividir la produccin realizada entre el
numero de horas hombre disponible, por cada servicio.
60
PIP N 3378

3.3.4 DFICIT O BRECHA SEGN TIPO DE SERVICIO DE SALUD

El Balance de la Oferta y la Demanda nos proporcionara algn dficit o en
caso contrario un supervit esto en relacin a la demanda de atenciones
proyectadas en funcin de la poblacin sujeta a programar.

En ese sentido, se ha estimado la brecha de la Atencin del Parto y de las
Atenciones Preventivas y Curativas con relacin a la Proyeccin de la
Demanda Efectiva segn las Alternativas propuestas.

En este anlisis se ha separado proyeccin de la brecha de la atencin del
parto de las consultas (preventivo/curativo), debido a que las atenciones de
parto estan en funcin de un equipo (conformado por 5 profesionales de
guardia que cubren las 24 horas del da) , mientras que las atenciones
preventivas y curativas esta en funcin de la disponibilidad individual de
cada profesional.

Brecha de la Atencin de Parto (Proyecto 1)
Aos/ Estimacin
Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demanda efectiva 932 954 977 1000 1024 1048 1073 1098 1124 1150 1177
Oferta actual 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Brecha 32 54 77 100 124 148 173 198 224 250 277

La brecha entre la demanda efectiva y la oferta actual, sin proyecto, muestra
un dficit aparente. Sin embargo, veremos que esto no es lo adecuado, dado
que el recurso humano est subutilizado.

De manera similar la oferta en el proyecto 2 ser ligeramente inferior, con
respecto a la oferta optimizada.

Brecha de la Atencin de Parto (Proyecto 2)
Aos/ Estimacin
Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oferta actual 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Brecha 2330 2384 2440 2497 2555 2614 2673 2734 2796 2859 2923

La brecha del proyecto 2 es mayor que la del proyecto 1, puesto se est
considerando al C.M.I. San Jos como un Centro Quirrgico de referencia en el
distrito, y para ello se ha tomado la poblacin de la jurisdiccin distrital.

Brecha de los servicios de Enfermera (Proyecto 1)
Aos/ Estimacin
Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
61
PIP N 3378
Oferta actual 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435
Brecha 434 746 1069 1404 1751 2110 2482 2867 3265 3678 4104

La demanda de atenciones preventivas peditricas es el resultado del producto
de la Poblacin Sujeta a Programacin (PSP) por la intensidad de uso de los
servicios (nmero de atenciones).

La oferta sin proyecto es la tendencia de 1.7% de crecimiento a partir de la
atencin obtenida en nuestro basal (6,435 atenciones).

Brecha de los servicios de Obstetricia (Proyecto 1)
Aos/ Estimacin
Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oferta actual 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345
Brecha -92 343 791 1252 1727 2216 2719 3238 3771 4320 4886

La demanda de atenciones preventivas obsttricas es el resultado del producto


Brecha de los servicios de Enfermera (Proyecto 2)
Aos/ Estimacin
Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oferta actual 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435 6435
Brecha 434 551 669 790 913 1038 1165 1294 1425 1559 1695

La demanda de atenciones preventivas peditricas es el resultado del producto


Brecha de los servicios de Obstetricia (Proyecto 2)
Aos/ Estimacin
Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oferta actual 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345 15345
Brecha -92 167 431 699 972 1371 1655 1944 2238 2537 2973

La demanda de atenciones preventivas obsttricas es el resultado del producto

62
PIP N 3378

Brecha de los servicios de Medicina (Proyecto 1)
Aos/ Estimacin
Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oferta actual 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510
Brecha 1662 4376 7192 10110 13136 16271 19520 22885 26370 29978 33714

La demanda de atenciones curativas es el resultado del producto de la
Poblacin Sujeta a Programacin (PSP) por la intensidad de uso de los


Brecha de los servicios de Medicina (Proyecto 2)
Aos/ Estimacin
Brecha 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oferta actual 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510 48510
Brecha 1662 2515 3382 4264 5162 6074 7002 7946 9005 9881 10874

La demanda de atenciones curativas es el resultado del producto de la
Poblacin Sujeta a Programacin (PSP) por la intensidad de uso de los


Oferta Optimizada de los Servicios Ampliados del Proyecto

Para calcular la demanda objetivo, debemos determinar la diferencia entre la
demanda efectiva y oferta optimizada de los servicios que el proyecto potenciar.
La oferta optimizada toma en cuenta los estndares referenciales del sector, as
como el tipo de actividad que realiza cada profesional de salud y la realidad
sanitaria de la zona. A continuacin se resumen las atenciones a ser potenciadas por
el proyecto en las siguientes tablas:

Oferta Optimizada de la Atencin de Parto
RECURSOS
HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Horas mdico 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Ratio (1) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Atenciones 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

63
PIP N 3378

Oferta Optimizada del Servicio de Enfermera (Preventiva Peditrica)
RECURSOS
HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Horas mdico 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Ratio (2) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Atenciones 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950

Oferta Optimizada del Servicio de Obstetricia (Preventiva Obsttrica)
RECURSOS
HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Horas mdico 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950
Ratio (3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Atenciones 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850

Oferta Optimizada del Servicio de Medicina (Consulta Externa)
RECURSOS
HUMANOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Horas mdico 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900
Ratio (4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Atenciones 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600

Los Ratios del (1) al (4), expresan los estndares de atencin por hora de
cada profesional de salud segn el tipo de servicio que realiza en el C.M.I.
San Jos. Para definirlos se ha tomado en cuenta los estndares del MINSA,
adecuados a la realidad sanitaria de Villa El Salvador.

64
PIP N 3378

3.3.5 ESTIMACIN DE LA DEMANDA OBJETIVO DEL PROYECTO

Resumen de proyecciones de la demanda objetivo

2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Atencin de Partos (Proyecto 1)
Demanda efectiva 954 977 1,000 1,024 1,048 1,098 1,124 1,150 1,177
990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
Demanda objetivo -58 -36 -13 10 58 83 108 134 160
Atencin de Partos (Proyecto 2)
Demanda efectiva 3,230
En el presente cuadro se incluir tanto la poblacin demandante objetivo de
atencin de parto, Obsttrica, Peditrica y Curativa, para el Proyecto 1.
Numero de atenciones
2005 2011
932 1,073
Oferta optimizada 990
34 187
3,284 3,340 3,397 3,514 3,573 3,634 3,696 3,759
Oferta optimizada 1,080 1,080 1,080
3,455 3,823
1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
2,150 2,204 2,260 2,317 2,375 2,493 2,554 2,616 2,679 2,743
Atencin Peditrica (Proyecto 1)
1,080
Demanda objetivo 2,434

Demanda efectiva 7,181 7,504 7,839 8,186 8,545

6,869 8,917 9,302 9,700 10,539
Oferta optimizada 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
Demanda objetivo 1,919 2,554 2,889 3,236 3,595 3,967
10,113
4,950 4,950
2,231 4,352 4,750 5,163 5,589
Atencin Peditrica (Proyecto 2)
Demanda efectiva 6,869 6,986 7,104 7,225 7,348 7,600 7,729 7,860 7,994 8,130
Oferta optimizada 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
Demanda objetivo 1,919 2,036 2,154 2,398 2,523 2,650 2,779 2,910 3,180
Atencin Obsttrica (Proyecto 1)
7,473
4,950 4,950
2,275 3,044

15,253 15,688 16,597 17,072 Demanda efectiva 16,136 17,561 18,064 18,583 19,116 19,665 20,231
Oferta optimizada 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850
403 838 1,286 2,222 2,711 3,214 4,266 4,815 5,381
14,850
Demanda objetivo 1,747 3,733
Atencin Obsttrica (Proyecto 2)
Demanda efectiva 15,253 15,512 15,776 16,044 16,317 16,716 17,000 17,289 17,583 17,882 18,318
Oferta optimizada 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850 14,850
Demanda objetivo 403 662 926 1,194 1,467 1,866 2,150 2,439 2,733 3,032 3,468
Atencin de Consulta Externa (Proyecto 1)
Demanda efectiva 50,172 52,886 55,702 58,620 64,781 68,030 71,395 74,880 78,488 82,224
Demanda objetivo 10,572 13,286 16,102 19,020 22,046 25,181 28,430 31,795 35,280 38,888 42,624
Atencin de Consulta Externa (Proyecto 2)
Demanda efectiva 50,172 51,025 51,892 52,774 53,672 54,584 55,512 56,456 57,515 58,391 59,384
Demanda objetivo 10,572 11,425 12,292 13,174 14,072 14,984 15,912 16,856 17,915 18,791 19,784
61,646
65
PIP N 3378

3.4. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los Costos estn referidos a la produccin de los Servicios que brinda el
C.M.I. San Jos, en la situacin actual, con deficiencias en la atencin por la
baja calidad del servicio, por los problemas que presenta su infraestructura
fsica.

COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO (Proyeccin de Costos
actuales)

PRESUPUESTO 2002 PERIODO 2003-2012
DESCRIPCION
SIN IMPUESTO C/ IMPUESTO SIN IMPUESTO C/ IMPUESTO
Recurso Humano 1,023,591.24 1,207,837.66 10,235,912.40 12,078,376.63
Medicina y material mdico 342,795.60 404,498.81 3,427,956.00 4,044,988.08
Combustible 2,982.00 3,518.76 29,820.00 35,187.60
Mantenimiento 29,392.00 34,682.56 293,920.00 346,825.60
Servicios (Agua Luz Telfono) 12,300.00 14,514.00 123,000.00 145,140.00
Acciones de Promocin 65,018.00 76,721.24 650,180.00 767,212.40
TOTAL PARCIAL 1,476,078.84 1,741,773.03 14,760,788.40 17,417,730.31
Gastos Administrativos (10%) 147,607.88 174,177.30 1,476,078.84 1,741,773.03
Totales 1,623,686.72 1,915,950.33 16,236,867.24 19,159,503.34

66
PIP N 3378
3.5. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los Costos estn referidos a las alternativas identificadas en el Proyecto,
estas son dos como se mencionan a continuacin:

ALTERNATIVA 1
PROYECTO DE:

Adecuacin Mejoramiento y Ampliacin C.M.I. San Jos

ALTERNATIVA 2
PROYECTO DE:

Creacin del Centro Obsttrico Quirrgico

3.5.1 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

a. Etapas de las diferentes acciones y su duracin

Para cada una de las acciones identificadas en ambos proyectos
alternativos, se definen las etapas en las que se ejecutaran; como se
aprecia en la tabla, todas se ejecutaran en la Etapa Pre-Operativa (Etapa I)
y en la Etapa Operativa (Etapa II).

Duracin

Acciones

Etapa I Etapa II
Ampliacin adecuada y mejoramiento
del C.M.I. San Jos

9 meses

10 aos
Construccin del centro obsttrico
quirrgico referencial distrital

9 meses

10 aos
Capacitacin a profesionales de salud

9 meses

10 aos
Difusin y programa IEC sobre la
atencin en salud

6 meses

10 aos
Programas de actividades preventivo
promocinales para la madre y el nio

6 meses

10 aos

67
PIP N 3378
b. Definicin de las condiciones necesarias para cada accin

Es necesario definir los supuestos que deben cumplirse para que sea
posible empezar con cada etapa del proyecto. As, es posible identificar
dos tipos de condiciones:

Condiciones externas:

La Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin del C.M.I. San Jos, requerir
potenciar el espacio fsico existente, en el cual se encuentra ubicado
actualmente, el mismo que cuenta con buena accesibilidad geogrfica, y
en donde se adecuara el Modelo de Atencin de Salud.

Para la construccin del nuevo Centro Obsttrico-Quirrgico Referencial
Distrital, se necesitara cambiar la estructura existente, para adecuar el
espacio fsico-funcional, a las nuevas actividades a realizar.

Para llevar a cabo los programas de difusin de los beneficios del modelo
de Atencin, es necesario que la jurisdiccin sanitaria de la Micro-Red San
Jos cuente con equipos de difusin en cada grupo residencial.

Condiciones internas:

El desarrollo de programas de difusin requerirn de profesionales de salud
ya capacitados en los procedimientos y protocolos del Modelo de Atencin.

Los programas IEC a los padres sobre los beneficios de los servicios de salud
del Modelo de Atencin, estn diseados para llevarse a cabo dentro del
Establecimiento de salud, por lo tanto la Adecuacin, Mejoramiento y
Ampliacin del C.M.I. San Jos, se considera una condicin interna
necesaria para el desarrollo de dicho Modelo.

Para la construccin del nuevo Centro Obsttrico-Quirrgico Referencial,
representa una condicin interna para capacitar a los profesionales de
salud en adaptar los procedimientos mdicos a los patrones culturales de
los pacientes, dado que estos profesionales no se contrataran hasta no
haber finalizado dicha construccin.

68
PIP N 3378
c. Secuencia de las acciones por etapas

SECUENCIA 1

Ampliacin C.M.I. San Jos
ETAPA I
Ampliacin C.M.I. San Jos
ETAPA II
Capacitacin al profesional y
tcnico de salud en la
adecuacin de los
procedimientos y protocolos de
atencin al patrn cultural de
los usuarios en el modelo de
atencin integral

Difusin y Programas de IEC a
familias en temas relacionados
con los beneficios del modelo
de atencin a travs de
organizaciones comunales y
mesa de comunidad saludable

SECUENCIA 2

Construccin de un centro
obsttrico-Quirrgico
Referencial Distrital
Construccin de un centro
obsttrico-Quirrgico
Referencial Distrital
Capacitacin al profesional y tcnico de
salud en la adecuacin de los procedimientos
y protocolos de atencin al patrn cultural
de los usuarios en el modelo de atencin
integral
ETAPA I y II

Reforzar las estrategias de
atencin madre nio mediante
actividades preventivo
promocinales
ETAPA I y II

69
PIP N 3378

d. Identificacin de las actividades asociadas con cada accin

ACCION 1
--------------------------------------------------------------------------------------------

Accin 1a: Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin del C.M.I. San
Jos como Modelo de Atencin en Salud

Realizacin de gestiones tcnico-legales para las acciones de Adecuacin,
Mejoramiento y Ampliacin (permiso de construccin y registro municipal).
Definicin de los servicios de salud que sern objetos de la Adecuacin,
Mejoramiento y Ampliacin en concordancia con el mtodo de Atencin en
Salud que se expresara en los servicios que brinde el establecimiento.
Traslado y ubicacin temporal de los Servicios hacia el rea de terreno
posterior para mantener el funcionamiento.
Elaboracin del Expediente Tcnico de las obras.
Proceso de contratacin de las obras.
Proceso de Ejecucin de Obra de infraestructura.
Adquisicin e instalacin de equipos ante el nuevo requerimiento.
Contratacin de Recursos Humanos.
Diseo Administrativo y de Gestin.
Operativizacin de los servicios ante el nuevo funcionamiento.

Accin 1b: Capacitacin al personal profesional y tcnico de salud en
los procedimientos y protocolos de atencin.

Desarrollar un Programa de Capacitacin.
Asignacin de un ambiente en el establecimiento para hacer efectiva la
capacitacin.
Levantamiento de informacin sobre patrones culturales de familias de la
zona.
Identificacin de temas en conflicto entre protocolos de atencin y
patrones culturales de la poblacin.
Elaboracin de material educativo centrado en temas de conciliacin de
procedimientos y protocolos de atencin a patrones culturales de las
familias de la zona.
Convocatoria de los profesionales y tcnicos de salud a las capacitaciones.
Capacitacin de los profesionales y tcnicos de salud.

Accin 1c: Difusin y Programas IEC

Diseo de un plan de IEC.
Elaboracin y validacin de material educativo en temas especficos de
salud integral (Impreso y Audio-visual).
Identificacin y mapeo de locales en la comunidad para actividades
educativas.
70
PIP N 3378
Capacitacin de los profesionales de salud y tcnicos de IEC.
Plan de Trabajo Extramural.
Visita Domiciliaria con enfoque integral
Charlas educativas
Campaas de salud integral
Vigilancia comunitaria
Ferias de salud
Elaboracin de plan de mercadeo social.

ACCION 2
--------------------------------------------------------------------------------------------

Accin 2a: Creacin de un Centro Obsttrico Quirrgico Referencial
Distrital de Salud Materno Infantil

Realizacin de las gestiones tcnico legales para la construccin del centro
(permiso de construccin y registro municipal).
Elaboracin del Expediente Tcnico de obras de construccin.
Proceso de contratacin de obras.
Construccin de la nueva infraestructura.
Adquisicin e instalacin de equipos.
Contratacin y capacitacin de personal.
Diseo administrativo y de gestin.
Operativizacin del nuevo Centro Obsttrico Quirrgico Referencial
Distrital de Salud Materno Infantil.

Accin 2b: Capacitacin al personal profesional y tcnico de salud en
los procedimientos y protocolos de atencin

Desarrollar un programa de Capacitacin.
Asignacin de un ambiente en el establecimiento para hacer efectiva la
Capacitacin.
Levantamiento de informacin e identificacin de temas en conflicto entre
protocolos de atencin y patrones culturales de la poblacin.
Elaboracin de material educativo centrado en temas de conciliacin de
procedimientos y protocolos de atencin a patrones culturales de las
familias de la zona.
Convocatoria de los profesionales y tcnicos de salud a las capacitaciones.
Capacitacin de los profesionales y tcnicos de salud.

Accin 3b: Reforzar Estrategias de Atencin Madre-Nio mediante
actividades preventivo-promocinales

Asignacin de ambiente en el establecimiento para implementar la
Capacitacin.
Elaboracin de material educativo centrado en temas de Prevencin y
Promocin direccionadas a la madre y el nio.
Elaboracin de material educativo en temas de salud materno-infantil.
Identificacin y acondicionamiento de un ambiente en la comunidad para
realizar actividades preventivo-promocinales.
71
PIP N 3378
Realizacin de la difusin de los beneficios del cuidado de la salud de la
madre y el nio a travs de charlas intra y extramurales.

e. Elaboracin del cronograma de cada accin

Como se ha definido la secuencia de las acciones y actividades y la
duracin de cada una, ser entonces posible preparar un Cronograma para
cada accin:

Accin 1a:
Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin del HMI. San Jos

Aos 1
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4. ..10
ETAPA PREOPERATIVA
Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin
1. Gestiones tcnico legales X X
2. Definicin de los servicios que sern
adecuados, mejorados y ampliados
X X
3. Traslado y ubicacin temporal de servicios
para continuar con el funcionamiento
X X
4. Elaboracin del expediente tcnico
X X X
5. Proceso de contratacin de obras
X X
6. Ejecucin de obras de infraestructura
X X X X
7. Contratacin y capacitacin de personal
X X
8. Adquisicin e instalacin de equipos
X X
9. Diseo administrativo y de gestin
X X
ETAPA OPERATIVA

1. Operativizacin de los nuevos servicios
* * * * * * *

72
PIP N 3378
Accin 1b:
Capacitacin al personal profesional y tcnico de salud en los procedimientos y
protocolos de atencin en salud

Aos 1
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4. ..10
1. Obtener ambiente para la capacitacin X
2. Levantamiento de informacin de familias X X
3. Identificar los temas para elaborar material
X X
4. Elaboracin de material educativo
X X
5. Convocar profesionales para la capacitacin
X X
6. Capacitar a los profesionales en salud
X X X X X X * * * *

Accin 1c:
Difusin y Programas de IEC sobre la Atencin en Salud

Aos 1
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4. ..10
1. Elaborar material educativo en temas de salud
integral
X X
2. Utilizacin de medios de difusin local
(perifoneo, radio y televisin)
X
X
4. Identificacin de un ambiente en la comunidad
para realizar charlas de difusin
X
5. Encargar la elaboracin de cuas radiales,
spots televisivos, volantes, trpticos
X X
6. Realizar programas de informacin, educacin
y comunicacin IEC a padres
X X
7. Capacitacin de profesionales de salud que se
encargaran, posteriormente de la difusin y los
programas de IEC
* X *
8. Confeccin y difusin de afiches para
promocionar los programas de IEC
X * * * *
3. Asignar ambiente en el establecimiento para
capacitar al personal de salud que realizara
charlas de difusin a la comunidad

73
PIP N 3378
Accin 2a:
Creacin de un Centro Obsttrico Quirrgico referencial Distrital

Aos 1
Meses 1 9 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
2 3 4.. ..10
ETAPA PREOPERATIVA
Construccin del Centro
1. Gestiones tcnico legales X X
2. Elaboracin del expediente tcnico X X X
3. Proceso de contratacin de obras
X X
4. Construccin de una nueva infraestructura
X X X X
X
X
7. Diseo administrativo y de gestin
X X

* * * * *
5. Contratacin y capacitacin del personal

6. Adquisicin e instalacin de equipos
X
ETAPA OPERATIVA
1. Operativizacin de los nuevos servicios
* *

Accin 2b:

Aos 1
Meses 1 2 3 7 12
2 3
4 5 6 8 9 10 11
4. ..10
1. Obtener ambiente para la capacitacin X
2. Levantamiento de informacin de familias X X
3. Identificar los temas para elaborar material
X X
4. Elaboracin de material educativo
X X
5. Convocar profesionales para la capacitacin
X X
6. Capacitar a los profesionales en salud
X X X X X X * * * *

74
PIP N 3378
Accin 2c:
Reforzar Estrategias de Atencin para la madre y el Nio, mediante actividades
preventivo-promocinales

Aos 1
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4. ..10
1. Asignar ambiente en el establecimiento para
implementar la capacitacin
X
2. Elaborar material educativo en temas de
atencin direccionadas a la madre y el nio
X X
3. Identificar y acondicionar un ambiente en la
comunidad para realizar charlas de difusin
X X
4. Realizar difusin de beneficios de atencin de
salud madre y nio a travs de charlas intra y
extramurales del personal de salud
X X X * * * *

Nota:
Etapa Pre-operativa (X)
Etapa Operativa (*)

75
PIP N 3378
A partir de los cronogramas de cada una de las acciones, se elabora el plan de
implementacin de cada proyecto posible, como se muestra a continuacin:

Plan de Implementacin Proyecto Posible 1

Aos 1
Meses 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12
2 3 4. ..10
ETAPA PREOPERATIVA
1. Adecuados recursos para la atencin en
salud

Adecuacin, mejoramiento y ampliacin de la
capacidad C.M.I. San Jos
X X X X X X X X X
2. Conciliacin de los protocolos de atencin a
los patrones culturales de las familias

Capacitacin de los profesionales de salud en
la adecuacin de protocolos de atencin
X X X X X X X X X
3. Mejora de la informacin de las familias

Difusin y programas de IEC sobre los
beneficios de la atencin en salud
X X X X X X
ETAPA OPERATIVA

salud

Operativizacin del establecimiento de salud
* * * * * * *

la educacin de protocolos de atencin
* *

Difusin y programas de IEC sobre temas
relacionados con la atencin en salud
* *

Nota:
Etapa Preoperativa (X)
Etapa Operativa (*)

76
PIP N 3378

Plan de Implementacin Proyecto Posible 2

Aos 1
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4. ..10
ETAPA PREOPERATIVA
salud

Construccin del centro obsttrico quirrgico
referencial distrital
X X X X X X X X X

la adecuacin de protocolos de atencin
X X X X X X

Programas de difusin de las estrategias de
atencin de la madre y el nio
X X X
ETAPA OPERATIVA

1. Ampliacin de la oferta de servicios

Operativizacin del establecimiento de salud
* * * * * * *

la educacin de protocolos de atencin
* * * * *

Programas de difusin de las estrategias de
atencin de la madre y el nio
* * * *

Nota:
Etapa Preoperativa (X)
Etapa Operativa (*)

77
PIP N 3378
3.5.2 ELABORACION DEL PLAN DE PRODUCCIN

a. Estimacin de la produccin de servicios finales

La produccin del proyecto permitir atender el total de la brecha existente, que
corresponde a la demanda efectiva; por tanto, el plan de produccin de servicios
finales ser igual a las proyecciones de la demanda efectiva que se realizo, para
cada uno de los servicios.

b. Estimacin de la produccin de servicios intermedios, generales y de
apoyo

En el caso de los servicios intermedios, no se ha considerado potenciar los servicios
existentes dado que cuentan actualmente con los recursos humanos necesarios y el
equipamiento suficiente para atender la demanda de la poblacin, pero si se
considera que debe implementarse el servicio de ecografa.
Sin embargo, como ambas alternativas no solo estn proyectando el incremento de
la demanda, sujeto al crecimiento poblacional, sino tambin estn planteando
mejorar las coberturas de atencin donde las brechas son mayores y en las
poblaciones ms vulnerables, objetivos de la poltica de salud. Por ello, en ambas
alternativas se considera incorporar como apoyo al trabajo preventivo
promocional, la participacin de un Asistente Social y un Psiclogo, as como de un
tcnico de laboratorio, por las razones antes expuestas.

PLAN DE PRODUCCION PROYECTO 1

AOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Proyecto
Atencin de partos 0 0 10 34 58 83 108 134 160 187
Consultas Peditricas 2,231 2,554 2,889 3,236 3,595 3,967 4,352 4,750 5,163 5,589
Consultas Obsttricas 838 1,286 1,747 2,222 2,711 3,214 3,733 4,266 4,815 5,381
Consultas Mdicas 13,286 16,102 19,020 22,046 25,181 28,430 31,795 35,280 38,888 42,624
Atencin del recin nacido
0 10 34 58 83 108 134 160 187
Consulta de Emergencia 4320 4752 5227 5750 6325 6957 7653 8418 9260 10186
Curacin Simple Dental 80 88 97 106 117 129 142 156 171 189
Curacin Compuesta Dental 1397 1537 1690 1859 2045 2250 2475 2722 2995 3294
Extraccin Dental 1045 1097 1152 1210 1270 1334 1400 1470 1544 1621
Ecografias 3940 3979 4019 4059 4100 4141 4182 4224 4266 4309
Difusin 6,542 6,653 6,766 6,881 6,998 7,117 7,238 7,361 7,486 7,614
IEC 4,180 4,311 4,445 4,583 23,618 4,868 5,016 5,167 5,323 5,482

Rubros / Aos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Atencin de Parto 2,150 2,204 2,260 2,317 2,375 2,434 2,493 2,554 2,616 2,679 2,743
Atencin Peditrica 1,919 2,036 2,154 2,275 2,398 2,523 2,650 2,779 2,910 3,044 3,180
Atencin Obsttrica 403 662 926 1,194 1,467 1,866 2,150 2,439 2,733 3,032 3,468
Consulta Externa 10,572 11,425 12,292 13,174 14,072 14,984 15,912 16,856 17,915 18,791 19,784
Difusin 6,433 6,542 6,653 6,766 6,881 6,998 7,117 7,238 7,361 7,486 7,614
IEC 4,052 4,180 4,311 4,445 4,583 4,724 4,868 5,016 5,167 5,323 5,482
PLAN DE PRODUCCION PROYECTO 2
PLAN DE PRODUCCION POR SERVICIOS

78
PIP N 3378

Los dos cuadros anteriores muestran el Plan de Produccin incremental, es decir,
el volumen de atenciones objetivo del proyecto, las cuales no podran ser
atendidas sino se pone en marcha alguna de las alternativas de inversin. Todos
los clculos posteriores estn destinados a cubrir esta brecha, dado que para la
atencin histrica que viene desarrollando el C.M.I. San Jos cuenta con las
partidas presupuestales que cada ao le asigna el MEF. Adems, las alternativas de
inversin plantean incrementar coberturas, mejorar la calidad de atencin y por
ello, segn el anlisis se debe ampliar la infraestructura, incorporar personal y
dotar de equipamiento, acorde con las necesidades de la poblacin.

Como se puede apreciar, en el Plan de Produccin del Proyecto 1, se est
priorizando la atencin de Consultorios, antes que de la atencin de partos. En el
Proyecto 2, por lo contrario la prioridad es la atencin materna en cuanto a
partos, por lo que la atencin de consultorios tiene un crecimiento basado
solamente en el incremento de la poblacin. La alternativa 2 plantea la estrategia
de concentrar sus esfuerzos en brindar una eficiente atencin quirrgica materna,
descentralizando la atencin de consultorios en la Microrred y Red.

Ambos planes de produccin estn considerando al 100% la atencin de las brechas
de los servicios del C.M.I. San Jos y son resultado, como antes se mostr, de la
diferencia entre la demanda objetivo y la oferta optimizada, teniendo de esta
manera no solo cantidad, sino calidad de atencin para los usuarios.

Cabe mencionar que en el proyecto no se han considerado explcitamente las
cesreas, en el calculo incremental de la produccin, representan stas
aproximadamente el 10% de las atenciones de partos. Las complicaciones de la
gestacin y partos son generalmente, derivados al Hospital Mara Auxiliadora,
cumpliendo con las normas de seguridad establecidas. No obstante,
implcitamente las cesreas estn consideradas como numero, costo e ingreso en
el anlisis del proyecto habindose prorrateado los valores para este rubro de
atencin y estableciendo un promedio ponderado para efectos de los flujos
econmicos que conlleva.

3.5.3. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

3.5.3.1 Determinacin del Programa Funcional de Servicios de Salud

79
PIP N 3378
Para establecer el programa de requerimientos se ha trabajado en base a
Reglamentos y estndares de referencia.

En relacin a las reas y ambientes se tomar lo establecido en la Norma de
Centros de Salud. De igual forma se har con el planteamiento de
Equipamiento, ya que la misma Norma establece el requerimiento segn
ambiente y tipo de complejidad del Centro.

En cuanto a los Recursos Humanos y Acciones de Difusin y Capacitacin, se
est tomando en cuenta los siguientes estndares formulados por el MINSA,
DISA II LS y Red de Villa El Salvador :

ESTANDARES DE PRODUCCIN DE PROFESIONALES DE LA SALUD

RECURSOS Nmeros /Ao Atenciones / da
Mdicos 6,000 20
Obstetras 4,500 15
Enfermeras 4,500 15
Tcnico de Enfermera 4,500 15

Fuente : MINSA

ESTANDARES DE REFERENCIA DE PAQUETES PARA ATENCIONES

DESCRIPCION Atenciones
Atenciones por paquete para atencin materno infantil 25
Atenciones por paquete para intervencin preventivo materno 25
Atenciones por paquete para intervencin preventiva infantil 30
Atenciones por paquete para atencin de parto 25

Fuente : MINSA

ESTIMADO DE REFERENCIA DE PAQUETES PARA DIFUSIN E IEC

DESCRIPCION Atenciones
Atenciones por paquete para Mdulo de Difusin 48
Atenciones por paquete para Mdulo IEC 40

Fuente : Red Villa El Salvador

Tomando en cuenta lo anterior, se elabora el Plan de Requerimiento para las
etapas pre-operativas y operativas.

El siguiente es el Programa Funcional para los Servicios de Atencin Integral de la
accin 1a:

ADECUACIN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL C.M.I. SAN JOS
80
PIP N 3378

Para ello se ha efectuado un Estudio para definir los Servicios cuya capacidad
tendr que ser adecuada, mejorada y ampliada para atender la demanda del
Proyecto, efectuando un balance entre los Recursos Existentes (Oferta) y los que
se necesitarn incluida la produccin para el Proyecto (Demanda total).

a. Programa Funcional de las reas y Ambientes Etapa Preoperativa:

El Programa ser implementado en funcin de las reas que necesitan ser
reemplazadas en el establecimiento. Se est proponiendo la intervencin en
el retiro de las construcciones precarias, para reponer con nuevas
instalaciones dichas reas.

En la presente accin, se pone principal nfasis a la consolidacin y
potenciacin de las reas de Consultorios. Por Ampliacin se est
considerando el rea del Centro Quirrgico-Obsttrico, para mejorar la
resolucin del rea Obsttrica.

Accin 1a:
Ampliacin y Remodelacin del C.M.I. San Jos
ETAPA PRE-OPERATIVA

I. AREAS Y AMBIENTES

Descripcin del Requerimiento.
Unida
d Cant.
Area
Parcial
Area
Total

AREA ADMINISTRATIVA
Informe - Espera / Secretara M 1.00 22.00 22.00
Direccin c/ Servicio Higinico M 1.00 18.00 18.00
Oficina de Personal y Estadstica M 2.00 12.00 24.00
Sala de Reuniones M 1.00 24.00 24.00
Saneamiento Ambiental M 1.00 9.00 9.00
Administracin y Contabilidad M 1.00 16.00 16.00
Vestuario y SS.HH. de personal (H
y M) M 2.00 16.00 32.00
M 2.00 4.00 8.00 SS.HH. Mdicos

Unida
d Cant.
rea
Parcial
rea
Total
AREA DE CONSULTORIOS MDICOS
Atencin Triaje ( 7 Mdulos) M 1.00 66.00 66.00
81
PIP N 3378
Espera
Caja Espera M 1.00 22.00 22.00
Sala de Espera General de
Consultorios M 1.00 75.00 75.00
Archivo General M 1.00 32.00 32.00
Servicios Higinicos Pblicos M 2.00 8.00 16.00
Consultorios Mdico Atencin
Adulto M 2.00 12.00 24.00
Mujer c/ SH M 2.00 15.00 30.00
Consultorios Mdico Atencin al
Nio c/ SH M 4.00 15.00 60.00
Consultorio Dental (Doble) M 1.00 22.00 22.00
Psicologa M 1.00 12.00 12.00
Asistenta Social M 1.00 12.00 12.00
Nutricionista M 1.00 12.00 12.00

TOPICO DE EMERGENCIA
Tpico Ciruga Menor/ Inyectables
(2 Amb.) M 1.00 35.00 35.00
rea de Servicio / Botadero M 1.00 8.00 8.00

AREA DE PROGRAMAS
PCT Espera c/ S.H. M 1.00 9.00 9.00
PCT Recepcin y Toma de
medicamento M 1.00 9.00 9.00
PCT rea de Entrevista M 1.00 15.00 15.00
PCT Consultorio M 1.00 12.00 12.00

AREA DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Farmacia (Entrega y Espera) M 1.00 30.00 30.00
Almacn Gral. de Frmacos y
Materiales M 1.00 50.00 50.00

AREA DE SERVICIOS GENERALES
Biblioteca M 1.00 30.00 30.00
Sala de Capacitacin (con depsito) M 1.00 40.00 40.00
Lavandera / Costura M 1.00 40.00 40.00
Comedor/ Cocina para el personal M 1.00 40.00 40.00

82
PIP N 3378

Unida
d Cant.
rea
Parcial
rea
Total

AREA DE CENTRO QUIRURGICO-OBSTETRICO (Ampliacin)
Recuperacin M 1.00 15.00 15.00
Cambio de Camillas M 1.00 8.00 8.00
Sala de Operaciones M 1.00 30.00 30.00
Esterilizacin M 1.00 12.00 12.00
Lavado de Materiales M 4.00 6.00 24.00
Neonatologa M 1.00 15.00 15.00
Vestidor Mdico M 1.00 10.00 10.00
Vestidor de Personal Asistencial M 1.00 10.00 10.00

Total rea de Ambientes 978.00
rea de Circulacin aproximada (25%) 244.50
TOTAL AREA DE INTERVENCIN / CIRCULACION /
MUROS 1222.50

b. Programa de Equipamiento y Mobiliario Etapa Pre-operativa:

Luego de la evaluacin realizada a los equipos y mobiliario existentes, se
pudo detectar el dficit de los mismos expresado en el mal estado y
ausencia en relacin a las funciones establecidas.

El requerimiento se propone tomando como referencia la normativa de
Centros de Salud y sobre la base de una evaluacin realizada en cada
servicio que se va a mejorar, adecuar y ampliar.

II. EQUIPAMIENTO

Descripcin del requerimiento.
Unidad Cantidad
AREA ADMINISTRATIVA (Mobiliario)
Mdulo 1
CONSULTORIOS/ TOPICO (Mobiliario)
Mdulo 1
PROGRAMAS PCT (Mobiliario)
Mdulo 1
APOYO AL DIAGNOSTICO (Mobiliario)
Mdulo 1
Mdulo
SERVICIOS GENERALES (Mobiliario)
1
83
PIP N 3378
CENTRO QUIRRGICO (Mobiliario)
Mdulo 1

c. Programa de Recursos Humanos Etapa Operativa:

Se ha propuesto el Requerimiento respectivo con relacin a los estndares
de produccin y el Plan de Produccin de la propuesta planteada.

Se observa en el Cuadro el personal a incrementar en el ao operativo del
Proyecto (Al 1 Ao y al 5 Ao de ejecutado el proyecto).

El equipamiento ha sido agrupado en Mdulos por cada rea propuesta, como un
Paquete de Mobiliario, los mismos que incluyen lo necesario para un buen
funcionamiento del servicio. Se ha convenido en plantear (reponer y adecuar) el
equipamiento que haga operativo el Proyecto (Anexo 3).
Actualmente se viene trabajando con: 6 mdicos cumpliendo la labor
curativa, 02 obstetras realizando las labores preventivas obsttricas, 02
enfermera que realiza la labor preventiva peditrica, 07 tcnicos de
laboratorio, 10 tcnicos de enfermera en la consulta preventiva, 04
tcnicas de enfermera en consulta curativa y para la atencin del parto 05
obstetras y 05 tcnicas de enfermera. En relacin a los anterior, se esta
proponiendo incrementar el personal en la siguiente forma, segn el
cronograma del programa de requerimientos operativos:
ETAPA OPERATIVA
I. PERSONAL MDICO Y TCNICO (Incremento)

Descripcin del requerimiento
Unidad 1 Ao 5 Ao
Mdicos
Personal /ao 2 4
Obstetras
Personal /ao 0 1
Psiclogo
Personal /ao 1 1
Asistenta Social
Personal /ao 1 1
Enfermeras
Personal /ao 1 2
Tcnico de Enfermera
Personal /ao 4 8
Tcnico Laboratorio
Personal /ao 0 1

d. Programa de Material Mdico y Medicinas Etapa Operativa:

Para el clculo del requerimiento de este rubro, se est considerando el
material, insumo y medicina dentro de un paquete de atencin. Cada
paquete esta cubriendo un promedio de 25 atenciones en Consulta Externa y
Preventiva.
84
PIP N 3378

En relacin nuevamente al Plan de Produccin se tiene lo siguiente, a 10
aos de Proyecto :

II. MATERIAL MDICO

Descripcin del Requerimiento
Unidad Cantidad
Paquete para atencin Consulta Mdica
Paquete 10,906.00
Paquete 1,209.00
Paquete para atencin Peditrica
Paquete 1,276.00
Paquete para atencin de partos
Paquete 25.00
Paquete para atencin Obsttrica

e. Programa de Material Escritorio, registros y otros - Etapa Operativa:

Para el clculo del requerimiento de este rubro, se ha realizado un anlisis
de gastos efectuados en aos anteriores agrupando los mismos por meses,
segn las actividades afines en relacin a costos analizados a partir de la
Red de Villa El Salvador. Del mismo modo se ha tomado referencia del SPP.
de la DISA II LS, considerando lo siguiente:

III. OTROS

Unidad Cantidad
Paquete material de Escritorio / Registros
Paquete 120.00
Combustible
Meses 120.00
Paquete material de Limpieza
Paquete 120.00
Servicios Pblicos (Agua / Luz / Telfono)
Meses 120.00

f. Programa de Capacitacin, Difusin e IEC - Etapa Pre-operativa y Operativa:

Para el clculo de estos rubros, se ha realizado nuevamente un anlisis de
actividades afines a stos rubros, en relacin a experiencias anteriores,
agrupando las mismas por paquetes, segn las actividades afines en relacin
a costos analizados a partir de la Red de Villa El Salvador. Del mismo modo
se ha tomado referencia del SPP de la DISA II LS, considerando lo siguiente:

85
PIP N 3378
En relacin nuevamente al Plan de Produccin se tiene lo siguiente, a 10
aos de Proyecto por las acciones siguientes:

Accin 1b:

ETAPA PREOPERATIVA Y OPERATIVA

Unidad Cantidad
Paquete de Capacitacin, que incluye:
Meses 48

Materiales para Implementacin
Materiales Educativos
Elaboracin de Diagnstico

Accin 1c:
Programa de Difusin e IEC

ETAPA PRE-OPERATIVA Y OPERATIVA

Unidad Cantidad
Mdulo de Difusin:
Paquete 1,472.00

Mdulo de IEC:
Paquete 1,202.00

Mdulo de Capacitacin Agentes de Salud:
Meses 120.00

86
PIP N 3378

Capacitacin Facilitadores

El siguiente es el Programa Funcional para los Servicios de Atencin de Salud
Integral de la accin 2 :

CREACIN DE UN CENTRO OBSTTRICO-QUIRRGICO REFERENCIAL
DISTRITAL DE SALUD MATERNO INFANTIL

De igual modo que la accin anterior, se ha efectuado el programa funcional de
los Servicios Materno Infantiles de la accin 2a, que se muestra en la tabla
siguiente, realizando para ello, un balance de recursos.

a. Programa Funcional de las reas y Ambientes Etapa Pero-operativa:

El Programa ser implementado en funcin de los espacios necesarios para la
creacin de un Nuevo Centro. Se propone dar nfasis a consolidar un Centro
Obsttrico-Quirrgico Referencial Distrital.

En esta alternativa se construir, reas de internamiento, centro obsttrico,
consultorios de la mujer, y se propone un rea para ecografas.

Se realizar una Remodelacin en el espacio existente, y se remplazar las
reas antiguas y deterioradas del establecimiento. Se est proponiendo la
intervencin en el retiro de las construcciones precarias, para reponer con
nuevas instalaciones dichas reas.

Accin 2a:
Construccin del Centro Obsttrico-Quirrgico

ETAPA PRE-OPERATIVA
I. AREAS Y AMBIENTES

Descripcin del
Requerimiento. Unidad Cant.
rea
Parcial Area Total

AREA ADMINISTRATIVA
Informe - Espera / Secretara M 1.00 22.00 22.00
Direccin y Servicio Higinico M 1.00 18.00 18.00
Oficina de Personal y Estadstica M 1.00 24.00 24.00
87
PIP N 3378
Sala de Reuniones M 1.00 24.00 24.00
Saneamiento Ambiental M 1.00 9.00 9.00
Administracin y Contabilidad M 1.00 16.00 16.00
Vestuario y SS.HH. de personal
(H y M) M 2.00 16.00 32.00
Servicio Higinico Mdicos M 2.00 4.00 8.00

Descripcin del Requerimiento. Unidad Cant.
Area
Parcial Area Total

AREA DE CONSULTORIOS MDICOS
Admisin - Espera ( 5 Mdulos) M 1.00 54.00 54.00
Triaje M 1.00 12.00 12.00
Caja - Espera M 1.00 22.00
1.00 75.00
M 1.00 32.00 32.00
Servicios Higinicos Pblicos M 2.00 16.00 8.00
Adulto M 24.00 2.00 12.00
Consultorios Mdico Atencin Mujer
c/SH M 3.00 15.00 45.00
Consultorio Mdico Atencin al
Nio c/SH M 4.00 15.00 60.00
Consultorio Dental (Doble) M 1.00 22.00
M 1.00 12.00 12.00
Asistenta Social M 1.00 12.00 12.00
Nutricin M 1.00 12.00 12.00
TOPICO DE EMERGENCIA
Tpico Ciruga Menor/ Inyectab. (2
Amb.) M 1.00 35.00 35.00
rea de Servicio / Botadero M 1.00 8.00 8.00
PCT - Espera c /SH. M 1.00 9.00 9.00
PCT - Recepcin y Toma de
medicamento M 1.00 12.00 12.00
PCT - rea de Entrevista M 1.00 15.00 15.00
PCT Consultorio M 1.00 12.00 12.00
22.00
Sala de Espera General de
Consultorios M 75.00
Archivo General
22.00
Psicologa
AREA DE PROGRAMAS
88
PIP N 3378
AREA DE APOYO AL DIAGNOSTICO
Farmacia (Entrega y Espera) M 1.00 30.00 30.00
Almacn General de Farmacia y
Oficina M 1.00 50.00 50.00
Ecografa M 1.00 32.00 32.00
AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Sala de Psicoprofilaxis M 1.00 40.00 40.00
Sala de Capacitacin (Con
Depsito) M 1.00 40.00 40.00
AREA DE SERVICIOS GENERALES
Lavandera M 1.00 40.00 40.00
Sala de Capacitacin (Con
Depsito) M 1.00 40.00 40.00
Servicios Higinicos Pblicos (H y
M) M 2.00 16.00 32.00
Cocina/ Repostera/ rea
internamiento M 1.00 40.00 40.00
Mantenimiento M 1.00 45.00 45.00

Area
Parcial

Descripcin del Requerimiento. Unidad Cant. Area Total

AREA DE CENTRO QUIRURGICO-OBSTETRICO Y HOSPITALIZACION
HOSPITALIZACION
Internamiento (4 Camas) con SH. M 2.00 64.00 32.00
M 18.00
15.00 15.00
rea de Ropa Sucia M 1.00 12.00 12.00
rea de Ropa Limpia M 1.00 12.00 12.00
CENTRO QUIRRGICO
Sala de Dilatacin (4 camas) M 1.00 32.00 32.00
Sala de Preparac./ Observac. (2
camas) M 16.00 1.00 16.00
Recuperacin (2 camas) M 1.00 16.00 16.00
Cambio de camillas M 2.00 5.00 10.00
Sala de Partos (2 camas x sala) M 2.00 30.00
M 30.00
Esterilizacin M 1.00 20.00 20.00
Estacin de Enfermeras c /SH. 1.00 18.00
Neonatologa M 1.00
60.00
Sala de Operaciones 1.00 30.00
89
PIP N 3378
Lavado de Materiales M 4.00 5.00 20.00
M 15.00
Estar Obstetras c /SH M 1.00 15.00 15.00
EMERGENCIA OBSTETRICA
Tpico Ciruga Menor/ Inyectab. (2
Amb.) M 1.00 35.00 35.00
rea de Servicio / Botadero M 1.00 8.00
Estar Mdicos c /SH 1.00 15.00
8.00

1429.00 Total rea de Ambientes
TOTAL AREA DE INTERVENCION / CIRCULACION / MUROS 1786.25
rea de Circulacin aproximada (25%) 357.25

b. Programa de Equipamiento y Mobiliario Etapa Pre-operativa:

Luego de la evaluacin realizada a los equipos y mobiliario existentes, se
pudo detectar el dficit de los mismos expresado en el mal estado y
ausencia en relacin a las funciones establecidas.

El requerimiento se propone tomando como referencia la normativa de
Centros de Salud y sobre la base de una evaluacin realizada en cada
servicio que se va a mejorar, adecuar y ampliar.

II. EQUIPAMIENTO

Unidad Cantidad
AREA ADMINISTRATIVA (Mobiliario)
Mdulo 1
CONSULTORIOS/ TOPICO (Mobiliario)
Mdulo 1
PROGRAMAS PCT (Mobiliario)
Mdulo 1
Mdulo 1
SERVICIOS GENERALES (Mobiliario)
Mdulo 1
CENTRO QUIRRGICO (Mobiliario)
Mdulo 1
APOYO AL DIAGNOSTICO (Mobiliario)

El equipamiento est agrupado en Mdulos por cada rea. Estos incluyen lo
necesario para un buen funcionamiento. Se ha convenido en plantear (reponer y
adecuar) el equipamiento que haga operativo el Proyecto (Anexo 4).

c. Programa de Recursos Humanos Etapa Operativa:

90
PIP N 3378
Se ha propuesto el Requerimiento respectivo con relacin a los estndares
de produccin y el Plan de Produccin de la propuesta planteada.
Se observa en el Cuadro el personal a incrementar en el ao operativo del
Proyecto (Al 1 Ao y al 5 Ao de ejecutado el proyecto).
Actualmente se viene trabajando con: 6 mdicos cumpliendo la labor
curativa, 02 obstetras realizando las labores preventivas obsttricas, 01
enfermera que realiza la labor preventiva peditrica, 07 tcnicos de
laboratorio, 10 tcnicos de enfermera en la consulta preventiva, 04
tcnicas de enfermera en consulta curativa y para la atencin del parto 05
obstetras y 05 tcnicas de enfermera. En relacin a los anterior, se esta
proponiendo incrementar el personal en la siguiente forma, segn el
cronograma del programa de requerimientos operativos:

ETAPA OPERATIVA
I. PERSONAL MDICO Y TCNICO

Unidad 1 Ao 5 Ao
Mdicos
Personal /ao 2 3
Obstetras
Personal /ao 11 12
Psiclogo
Personal /ao 1 1
1
Enfermeras
Personal /ao 1 2
Personal /ao 4 5
Personal /ao 2
Asistenta Social
Personal /ao 1
Tcnico de Enfermera
Tcnico Laboratorio
2

d. Programa de Material Mdico y Medicinas Etapa Operativa:

Para el clculo del requerimiento de este rubro, se est considerando el
material, insumo y medicina dentro de un paquete de Atencin. Cada
paquete esta Atencin un promedio de 25 atenciones en lo Curativo y
Preventivo.

II. MATERIAL MDICO

Unidad Cantidad
Paquete para Atencin Consulta Mdica
Paquete 6,208.00
Paquete para Atencin Obsttrica
Paquete 797.00
Paquete 865.00
Paquete para Atencin de partos
Paquete 523.00
Paquete para Atencin Peditrica

91
PIP N 3378

e. Programa de Material Escritorio, registros y otros Etapa Operativa:

Para el clculo del requerimiento de este rubro, se ha realizado un anlisis
de gastos efectuados en aos anteriores agrupando los mismos por meses,
segn las actividades afines en relacin a costos analizados a partir de la
Red de Villa El Salvador. Del mismo modo se ha tomado referencia del SPP.
De la DISA II LS, considerando lo siguiente:

III. OTROS

Unidad Cantidad
Paquete material de Escritorio / Registros
Paquete 120.00
Meses 120.00
Paquete material de Limpieza
Paquete 120.00
Servicios Pblicos (Agua / Luz / Telfono)
Meses 120.00
Combustible

En relacin al Plan de Produccin, a 10 aos de Proyecto por las acciones se
tiene lo siguiente:
f. Programa de Capacitacin, Difusin e IEC - Etapa Pre-operativa y Operativa:

Para el clculo de estos rubros, se ha realizado al igual que el primer
Proyecto, un anlisis en relacin a actividades afines a stos rubros, en
funcin a experiencias anteriores similares, agrupando las mismas por
paquetes, en relacin a costos analizados a partir de la Red de Villa El
Salvador. Del mismo modo se ha tomado referencia del SPP de la DISA II LS,
considerando lo siguiente:

Accin 2b:

ETAPA PREOPERATIVA Y OPERATIVA

Unidad Cantidad
Paquete de Capacitacin, que incluye:
Meses 48


92
PIP N 3378

Accin 2c:
Reforzar Estrategias de Atencin para la Madre y el Nio mediante actividades
de IEC Preventivo-promocionales

ETAPA PRE-OPERATIVA Y OPERATIVA

Unidad Cantidad
Mdulo de Difusin:
Paquete 1,472.00

Mdulo de IEC:
Paquete 1,202.00

Mdulo de Capacitacin Agentes de Salud:
Meses 120.00

Capacitacin Facilitadores

3.5.3.2 Determinacin del programa de requerimientos

Una vez definido el programa funcional para cada accin de los dos
proyectos posibles, se determinar el programa de requerimientos que
considerar la totalidad de las actividades identificadas.

Los requerimientos para la etapa pre-operativa de ambos proyectos se
mostrarn en las tablas del presupuesto que se elaborar y describir mas
adelante; mientras que los requerimientos para la etapa de operacin se
presentan a continuacin.

El programa de requerimientos para la etapa operativa se determinar sobre
la base de los estndares y del plan de produccin para todos los servicios
analizados.

93
PIP N 3378
En relacin al rubro de otros, se est considerando las necesidades del
servicio, materiales, combustible y otros gastos operativos que se estn
incluyendo en el Programa de requerimiento.

Del mismo modo se ha considerado las actividades relacionadas con la
Capacitacin, Difusin e IEC, que estn determinadas en Programa de
Requerimientos Operativos y que se muestra a continuacin:

94
PIP N 3378
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS (PROYECTO 1)

Descripcin

U. Medida
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Recursos Humanos
Obstetriz (Parto) Pers./ao 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Enfermera (C. Peditrica) Pers./ao 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Obstetriz (C. Obsttrica) Pers./ao 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Mdico (Consulta Externa) Pers./ao 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6
Asistenta Social Pers./ao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermera (IEC) 1 1 1 1 Pers./ao 1 1 1 1 1 1
Tcnico de Enfermera Pers./ao 4 8 9 12 5 6 7 11 12 12
Psiclogo 1 1 Pers./ao 1 1 1 1 1 1 1 1
Pers./ao 0 1 1 1 1 1
Paquete de Parto Paquete 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7
Paquete consulta peditrica Paquete 74 172 85 96 108 120 132 145 158 186
Paquete consulta obsttrica Paquete 70 149 34 51 89 108 129 171 193 215
Paquete 531 644 882 1,007 1,137 1,272 1,556 1,705
Otros
Paquete material escritorio Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Combustible Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Materiales de limpieza Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Servicios bsicos Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Programa IEC
Mdulo de Difusin Paquete 136 139 141 143 146 148 151 153 156 159
Mdulo educativo IEC Paquete 105 108 111 115 118 122 125 129 133 137
Capacitacin a Personal / Agentes
Capacitacin al personal de salud Meses 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3
Capacitacin a facilitadores Meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Tcnico de Laboratorio 1 1 1 1
Medicinas y material mdico
Paquete consulta mdica 761 1,411
95
PIP N 3378

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS (PROYECTO 2)

Descripcin 2003 U. Medida 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Recursos Humanos
Obstetriz (Parto) Pers./ao 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14
Enfermera (C. Peditrica) Pers./ao 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Obstetriz (C. Obsttrica) Pers./ao 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Pers./ao 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Asistenta Social Pers./ao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermera (IEC) Pers./ao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tcnico de Enfermera Pers./ao 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7
Psicologo Pers./ao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tcnico de Laboratorio Pers./ao 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Paquete de Parto Paquete 0 0 0 0 0 100 102 105 107 110
Paquete consulta peditrica Paquete 68 72 76 80 84 88 93 97 101 106
Paquete consulta obsttrica Paquete 48 26 37 59 75 86 98 109 121 139
Paquete consulta mdica Paquete 457 492 527 563 599 636 674 717 752 791
Otros
Paquete material escritorio Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Combustible Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Materiales de limpieza Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Servicios bsicos Paquete/ mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Programa IEC
Mdulo de Difusin Paquete 136 139 141 143 146 148 151 153 156 159
Mdulo educativo IEC Paquete 105 108 111 115 118 122 125 129 133 137
Capacitacin al personal de salud Meses 12 12 3 3 3 3 3 3 3 3
Capacitacin a facilitadores Meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Mdico (Consulta Externa)
96
PIP N 3378

3.5.4. ELABORACIN DEL PRESUPUESTO DE CADA ACCIN

Para la determinacin de los Costos, se ha tomado como referencia los
establecidos por el MINSA, adems de Costos de Adquisiciones realizados por la
DISA II Lima Sur, que han sido obtenido de la Oficina de Patrimonio y
estimados realizados a nivel de la Red de Villa El Salvador.

a. Costos Unitarios aplicados

Infraestructura

Se est considerando a nivel de costos para Infraestructura el Valor
Referencial por M2 de rea de construccin.

Se desestima el Valor del terreno para efectos de la inversin, por ser propiedad del
MINSA.

El costo que se describe a continuacin ser aplicable en ambas Alternativas.

Costos Unitarios de Infraestructura
(En Nuevos Soles)

Costo unitario
Unidad de
Medida Sin Impuesto Con Impuesto
Aplicado en ambas Alternativas
1. Estudios
Diseo definitivo obras centro Estudio 30000.00 35400.00
2. Inversin
Area Construida por m2 M
2
1225.00 1445.00
Circulacin, Muros y otros M 1225.00 1445.00

Equipamiento

En referencia al Equipamiento y Mobiliario, se ha establecido los Costos, en
base a la informacin obtenida de la Oficina de Patrimonio.

Como ya se ha mencionado, el equipo seleccionado para el Proyecto, ,
tomando como referencia lo que establecen las Normas Tcnicas de Centro de
Salud del MINSA.

A continuacin se muestra el Cuadro resumen de los Costos Unitarios para
Equipamiento.

97
PIP N 3378

Recurso Humano

En referencia al Recurso Humano, se est considerando los establecidos a
Nivel Sectorial.

Costos Unitarios de Recurso Humano
(En Nuevos Soles)

Costo unitario
Unidad de
Profesional /mes 1,444.00 1,703.92
Obstetra Profesional /mes 750.00 885.00
Psiclogo Profesional /mes 750.00 885.00
Asistenta Social Profesional /mes 750.00 885.00
Enfermeras Profesional /mes 750.00 885.00
Tcnico de Enfermera Profesional /mes 450.00 531.00
Tcnico de Laboratorio Profesional /mes 450.00 531.00
Mdico

Fuente DISA II - LS / Red Villa El Salvador

Material e Insumos Mdicos

En referencia a los materiales e insumos mdicos, la unidad de medida ha sido
considerada como paquetes, cuyo rendimiento se mide por Nmero de
atenciones.

Costos Unitarios de Materiales e Insumos Mdicos
(En Nuevos Soles)

Costo unitario
Unidad de
Para Parto Paquete 720.00 849.6
Para Consultas Peditricas Paquete 40.00 47.20
Para Consultas Obsttricas Paquete 120.00 141.60
Para Consulta mdica Paquete 30.00 35.40

Fuente: SPP 2002 DISA II Lima Sur / Proyecto 2000 MINSA.

98
PIP N 3378

Material Administrativo / Capacitacin y Difusin

En referencia a los materiales administrativos, la unidad de medida ha sido
considerada como paquetes y/o meses, segn el clculo estimado mensual
y/o anual.

(En Nuevos Soles)
Costos Unitarios de Material Administrativo y Otros

Costo unitario
Unidad de
Material Escritorio /Registro Paquete 1,500.00 1,770.00
Combustible Meses 1,100.00 1,298.00
Materiales de Limpieza Paquete 1,200.00 1,416.00
Servicios Agua/Luz/Telfono Meses 1,050.00 1,239.00

Costos Unitarios de Material de Capacitacin y Difusin e IEC
(En Nuevos Soles)

Costo unitario
Unidad de
Capacitacin del Personal Meses 500.00 590.00
Materiales de Difusin Paquete 20.00 23.60
Materiales Educativos IEC Paquete 25.00 29.50
Capacitacin Facilitadores Meses 500.00 590.00

Consideracin de los gastos administrativos y el rubro de imprevistos

Como no se ha desarrollado el programa de gestin, tanto para la etapa pre-
operativa como operativa, se estimarn los gastos administrativos como un
porcentaje de los costos totales (10%).

Igualmente, en la medida que la informacin de costos es en su mayor parte,
de fuentes secundarias, se estimar un (5%) de imprevistos.

99
PIP N 3378
Elaborar el presupuesto de cada alternativa, con y sin impuestos.

En el caso se ha elaborado el presupuesto de cada uno de los proyectos
posibles, de las etapas pre-operativa y operativa; para ello se ha considerado
el programa de requerimientos elaborado.

En el caso de Adecuacin, Mejoramiento y Ampliacin del C.M.I. San Jos :

Presupuesto Pre-operativo Proyecto 1: Ampliacin del Centro Materno Infantil San
Jos

Unidad Costo Unitario Costo Total Descripcin del
requerimiento
Medida
Cant.
Sin imp. Con imp Sin imp. Con imp.
1. Estudios
- Diseo definitivo de
obras
Estudio 1.00 30,000.00 35,400.00 30,000.0 35,400.00
Sub Total 30,000.0 35,400.0
2. Inversin (*)
- reas y Ambientes M
2
978.00 1,225.00 1,445.50 1,198,050.0 1,413,699.00
- Circulacin Muros y
otros
M
2
244.50 1,225.00 1,445.50 299,512.5 353,424.75
Sub Total 1,497,562.5 1,767,123.75
3. Equipamiento
- rea administrativa Mdulo 1.00 4,113.94 5,017.00 4,113.9 5,017.00
- Consultorios/ Tpico Mdulo 1.00 26,496.29 32,312.55 26,496.3 32,312.55
- Programas Mdulo 1.00 5,356.21 6,531.96 5,356.2 6,531.96
- Apoyo al Diagnstico Mdulo 1.00 87,410.36 106,598.00 87,410.4 106,598.00
- Centro Obsttrico Mdulo 1.00 43,190.22 52,671.00 43,190.2 52,671.00
- Servicios generales Mdulo 1.00 9,220.90 11,245.00 9,220.9 11,245.00
175,787.9
Sub Total General 1,703,350.4 2,016,899.26
4. Gastos
Administrativos 10%
170,335.0 201,689.93
5. Imprevistos
5%
85,167.5 100,844.96
Total General 1,958,853.0 2,319,434.15
(*) El Costo del M2 de construccin en salud est valorado en 300 dlares, tomando un tipo de cambio de 3.5 soles.
Sub Total 214,375.51

100
PIP N 3378

A continuacin tenemos el Presupuesto Pre-operativo del Proyecto 2:

Presupuesto Pre-operativo Proyecto 2: Construccin Centro Quirrgico Materno -
C.M.I. San Jos

requerimiento
Medida
Cant.
1. Estudios
- Diseo definitivo de
obras
Estudio 1.00 30,000.00 35,400.00 30,000.00 35,400.00
Sub Total 30,000.00 35,400.00
2. Inversin
- reas y Ambientes M
2
1429.0 1,225.00 1,445.50 1,750,525.00 2,065,619.50
M
2
357 1,225.00 1,445.50 437,692.50 516,477.15
Sub Total 2,188,217.50 2,582,096.65
3. Equipamiento
- rea administrativa Mdulo 1.00 30,279.55 35,729.87 30,279.55 35,729.87
- Consultorios/ Tpico Mdulo 1.00 37,689.00 44,473.02 37,689.00 44,473.02
- Programas Mdulo 1.00 7,762.00 9,159.16 7,762.00 9,159.16
- Apoyo al Diagnstico Mdulo 1.00 37,313.00 44,029.34 37,313.00 44,029.34
- Centro Quirrgico Mdulo 1.00 95,874.06 113,131.39 95,874.06 113,131.39
- Servicios generales Mdulo 1.00 26,456.55 31,218.73 26,456.55 31,218.73
Sub Total 235,374.16 277,741.51
4. Gastos
Administrativos 10%
245,359.17 289,523.82
5. Imprevistos
5%
122,679.58 144,761.91
Total General 2,821,630.41 3,329,523.88
(*) El Costo del M2 de construccin en salud est valorado en 300 dlares, tomando un tipo de cambio de 3.5 soles.
- Circulacin Muros y
otros

Nota: El costo por paquete de medicinas y material mdico ha sido elaborado,
tomando en cuenta los resultados del Sistema de Programacin y Presupuesto 2002,
de la DISA II Lima Sur, validado por el MINSA, as como en base a estudios de costos
101
PIP N 3378
realizados por el C.M.I. San Jos, durante el ao 2001. Estos paquetes calculados
para el proyecto se adecuan mejor al tipo de trabajo de los Centros.

Presupuesto Operativo Proyecto 1: Ampliacin del Centro Materno Infantil San Jos
(En Nuevos Soles del 2002)

requerimiento
Medida
Cant.
1. Recursos Humanos (*)
- Mdico
Persona/ ao
44 17,328.0 20,447.0 762,432.0 899,669.8
- Obstetra
Persona/ ao
10 9,000.0 10,620.0 90,000.0 106,200.0
- Enfermera
Persona/ ao
19 9,000.0 10,620.0 171,000.0 201,780.0
- Psiclogo
Persona/ ao
10 9,000.0 10,620.0
- Asistenta Social 10,620.0 90,000.0 106,200.0
- Tcnico de Enfermera
Persona/ ao
86 5,400.0 6,372.0 464,400.0 547,992.0
- Tcnico de Laboratorio
Persona/ ao
5,400.0 48,600.0
2,025,389.8

- Paquete de atencin del
parto
Paquete
25 720.0 849.6 18,000.0 21,240.0
- Paquete de consulta
peditrica
Paquete
1,276 40.0 47.2 51,040.0 60,227.2
obsttrica
Paquete
1,209 120.0 141.6 145,080.0 171,194.4
mdica
Paquete
10,906 30.0 35.4 327,180.0
Sub Total 541,300.0 638,734.0
3. Otros
- Material de escritorio /
registro
Meses
120 1,500.0 1,770.0 180,000.0 212,400.0
90,000.0 106,200.0
Persona/ ao
10 9,000.0
9 6,372.0 57,348.0
Sub Total 1,716,432.0
2. Medicinas y material
mdico

386,072.4
102
PIP N 3378
- Combustible
Meses
120 1,100.0 1,298.0 132,000.0 155,760.0
- Material de limpieza
Meses
120 1,200.0 1,416.0 144,000.0
Meses
120 1,050.0 126,000.0 148,680.0
Sub Total 582,000.0 686,760.0
4. Capacitacin y
Programas

- Mdulo Difusin
Paquete
1,472 20.0 23.6 29,440.0 34,739.2
- Mdulo IEC
Paquete
1,202 25.0 29.5 30,050.0 35,459.0
- Capacitacin del personal
Meses
48 500.0 590.0 24,000.0 28,320.0
- Capacitacin de agentes
Meses
120 500.0 590.0 60,000.0 70,800.0
143,490.0 169,318.2
4. Gastos Administrativos
10%
298,322.2 352,020.2
5. Imprevistos
5%
149,161.1 176,010.1
Total General 3,430,705.3 4,048,232.3
(*) Los sueldos estn expresados en costos unitario anuales (S/. 1,444 x 12 p.e. en mdicos), dado que el N de personal es anual.
169,920.0
- Servicios
bsicos(agua,luz,telf.)
1,239.0
Sub Total

Presupuesto Operativo Proyecto 2: Construccin Centro Quirrgico Materno - C.M.I.
San Jos

requerimiento
Medida
Cant.
1. Recursos Humanos
- Mdico
Persona/ ao
25 17,328.0 20,447.0 433,200.0 511,176.0
- Obstetra
Persona/ ao
127 9,000.0 10,620.0 1,143,000.0 1,348,740.0
- Enfermera
Persona/ ao
18 9,000.0 10,620.0 162,000.0 191,160.0
- Psiclogo
Persona/ ao
10 9,000.0 10,620.0 90,000.0 106,200.0
- Asistenta Social
Persona/ ao
10 9,000.0 10,620.0 90,000.0 106,200.0
- Tcnico de Enfermera
Persona/ ao
52 5,400.0 6,372.0 280,800.0 331,344.0
- Tcnico de Laboratorio
Persona/ ao
20 5,400.0 6,372.0 108,000.0 127,440.0
Sub Total 2,307,000.0 2,722,260.0
2. Medicinas y material
mdico

- Paquete de atencin del
parto
Paquete
523 720.0 849.6 376,560.0 444,340.8
103
PIP N 3378
peditrica
Paquete
865 40.0 47.2 34,600.0 40,828.0
obsttrica
Paquete
797 120.0 141.6 95,640.0 112,855.2
mdica
Paquete
6,208 30.0 35.4 186,240.0 219,763.2
Sub Total 693,040.0 817,787.2
3. Otros
- Material de escritorio /
registro
Meses
120 1,500.0 1,770.0 180,000.0 212,400.0
- Combustible
Meses
120 1,100.0 1,298.0 132,000.0 155,760.0
- Material de limpieza
Meses
120 1,200.0 1,416.0 144,000.0 169,920.0
- Servicios bsicos (agua,
luz,telf.)
Meses
686,760.0
4. Capacitacin y Programa
IEC

Paquete
20.0 23.6 34,739.2
- Mdulo IEC
Paquete
1,202 25.0 29.5 30,050.0 35,459.0
- Capacitacin del personal
Meses
48 500.0 590.0 24,000.0 28,320.0
- Capacitacin de agentes
Meses
120 500.0 590.0 60,000.0 70,800.0
Sub Total 143,490.0 169,318.2
4. Gastos Administrativos
10%
372,553.0 439,612.5
5. Imprevistos
5%
186,276.5 219,806.3
Total General 4,284,359.5 5,055,544.2
120 1,050.0 1,239.0 126,000.0 148,680.0
Sub Total 582,000.0
- Mdulo Difusin 1,472 29,440.0
(*) Los sueldos estn expresados en costos unitarios anuales (S/. 1,444 x 12 p.e. en mdicos), dado que el N de personal es anual.

EVALUACIN DE PROYECTOS DE SALUD

1. EVALUACION SOCIAL

4.1.1.DEFINICIN DE LOS BENEFICIOS

Ambos proyectos generarn como beneficios la reduccin de la tasa de morbi-
mortalidad general, llegndose a la mejora de la calidad de vida al evitar
enfermedades y secuelas.
104
PIP N 3378

A efectos de comparar los dos proyectos posibles, siendo el objetivo del
proyecto mejorar el acceso a los servicios y la calidad de los mismos, se
definirn como beneficios las atenciones reales que se d a la poblacin de la
jurisdiccin de la Micro-red San Jos y del distrito de Villa El Salvador.

4.1.2 ESTABLECER INDICADORES DE RESULTADO

Se ha escogido como un indicador de eficacia el nmero total real de
atenciones que lograr cubrir cada uno de los proyectos planteados. Este
nmero ser calculado a partir de la demanda efectiva de los servicios que se
brindan y ser hallado a travs de la suma aritmtica de las atenciones
brindadas por cada proyecto durante toda su vida til.
A continuacin se muestra el total de atenciones de los proyectos planteados.

Hay que mencionar que se ha considerado que los servicios de difusin y de IEC
educacin a padres, tienen un efecto directo sobre el nmero de atenciones
que cada proyecto posible puede realmente brindar, a travs del efecto que
ellos puedan tener sobre la modificacin de las proporciones de :

Poblacin con necesidades sentidas / Poblacin con necesidades reales y
Poblacin con necesidades sentidas que busca atencin / Poblacin con
necesidades sentidas.

De esta forma, su eficacia se mide tambin a travs de dichas atenciones y no
del nmero de personas que reciben estos servicios, siendo entonces que este
ltimo nmero no se tiene en cuenta en la evaluacin directamente.

Igualmente, se excluyen los servicios intermedios porque se supone que van a
apoyar al diagnstico o control, sin embargo se vern reflejados en el nmero
de atenciones de servicios finales.

Conviene considerar que hasta el momento, se ha asumido que el nmero total
de atenciones que cualquiera de los proyectos brindar es igual al 100% de la
demanda efectiva proyectada durante toda la vida til del proyecto. As, en
ambos casos el nmero total de atenciones sera el siguiente:

Atenciones Incrementales del Proyecto

Nro. Nro. Nro. Nro. Nro. Total
Nro. Partos Consultas Consultas Consultas Atenciones Atenciones Atencin
Periodo
2002-2012
Obsttricas Peditricas Mdicas Difusin IEC Proyecto

Proyecto 1 77430,616.0040,245.00283,224.0077,087.5052,150.50484,097.0
Proyecto 226,825.0020,340.0027,868.00165,777.0077,087.5052,150.50370,048.0

105
PIP N 3378

Sin embargo, cabe precisar que un escenario ms realista sera aquel que
supone que los resultados de ambos proyectos son distintos. De esta forma,
puede suponerse que el proyecto que involucra la Ampliacin, Mejoramiento y
Adecuacin del Centro Materno Infantil San Jos lograr cubrir un mayor
nmero de atenciones que el proyecto de Centro Materno quirrgico referencial
del Distrito de Villa El Salvador. Ello podra sustentarse por varias razones. En
primer lugar, que el Centro Materno Infantil que se va Ampliar, Mejorar y
Adecuar ya tiene una demanda establecida; mientras que el nuevo Centro
Materno Quirrgico Referencial tendra que cambiar a un 60% de la poblacin
en relacin al establecimiento para atencin de parto. Adems, estamos
tambin suponiendo que los servicios existentes iniciarn la difusin de un
nuevo servicio integral con mayor ventaja que en el Centro Materno Quirrgico
Referencial la cual iniciar la difusin a partir de la construccin del rea
quirrgica del local.

Sin embargo a fin de castigar la Alternativa 1, se supondr que ambos proyectos
lograrn cubrir el 100% del total de las atenciones antes estimadas. De esta
manera, bajo el mismo punto de partida se estimar la viabilidad y
sostenibilidad econmica financiera y social del proyecto.

4.1.3. ELABORACIN FLUJO DE COSTOS CORREGIDO (SIN IMPUESTOS)

El flujo de costos reflejar el valor de todos los recursos que se emplearn para
crear y ampliar la capacidad de produccin de servicios, as como los que se
utilizarn para brindar las atenciones, segn el perodo en el que se efectan
las actividades.

La nica correccin que se efectuar a los flujos ser la de excluir los
impuestos; todos los recursos que se necesitan estn incluidos y como se ha
establecido, no se utilizarn precios sombra.
106
PIP N 3378

Capacitacin de los profesionales de salud

El proyecto posible 2, considera las acciones de:
Creacin del Centro Quirrgico Obsttrico

El proyecto posible 1 considera las acciones de:

Ampliacin, Adecuacin, Mejoramiento del C.M.I. San Jos
Difusin e IEC a las familias en lo referente a atencin integral;

La capacitacin de los profesionales de salud
Difusin e IEC a los padres en los cuidados de la madre y el nio.

Descripcin U. Medida 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mdico Pers./ao 45,277 54,873 64,817 75,129 85,813 96,885 108,352 120,229 132,524 122,682
Obstetriz Pers./ao 0 0 0 0 6,398 7,585 16,992 16,992 16,992 1,416
Enfermera Pers./ao 9,865 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116 19,116
Psicologo Pers./ao 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620
Asistenta Social Pers./ao 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620 10,620
Tcnico de Enfermera Pers./ao 2,124 2,655 3,186 3,717 4,248 4,779 5,628 6,245 6,372 6,372
Tcnico de Laboratorio Pers./ao 0 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372 6,372
Paquete de Parto Paquete 0 0 340 1,155 1,970 2,819 3,668 4,551 5,434 6,351
Paquete consulta peditrica Paquete 3,493 4,012 4,531 5,091 5,656 6,230 6,844 7,458 8,118 8,779
Paquete consulta obsttrica Paquete 4,746 7,222 9,895 12,585 15,293 18,204 21,098 24,163 27,275 30,444
Paquete consulta mdica Paquete 18,797 22,798 26,932 31,217 35,648 40,250 45,022 49,949 55,065 60,356
Otros
Paquete material escritorio Paquete/ mes 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240 21,240
Combustible Paquete/ mes 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576 15,576
Materiales de limpieza Paquete/ mes 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992 16,992
Servicios bsicos Paquete/ mes 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868
Programa IEC
Mdulo de Difusin Paquete 3,210 3,271 3,327 3,375 3,441 3,493 3,559 3,611 3,681 3,743
Mdulo educativo IEC Paquete 3,083 3,179 3,275 3,380 3,481 3,590 3,688 3,806 3,924 4,042
Capacitacin al personal de salud Meses 7,080 7,080 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770
Capacitacin a facilitadores Meses 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080
194,671 227,574 240,556 259,903 286,201 308,089 339,104 361,256 383,638 368,438
FLUJO DE COSTOS PROYECTO POSIBLE 1 (2003-2012)
(En Nuevos Soles 2002)
Recursos Humanos
TOTALES

107
PIP N 3378
Descripcin U. Medida 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mdico Pers./ao 47,028 49,073 49,073 49,073 49,073 69,520 69,520 69,520 69,520 69,520
Obstetriz Pers./ao 121,068 121,068 131,688 131,688 131,688 131,688 152,928 152,928 152,928 163,548
Enfermera Pers./ao 14,868 14,868 25,488 25,488 25,488 25,488 25,488 25,488 25,488 25,488
Asistenta Social Pers./ao 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868
Psicologo Pers./ao 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868 14,868
Tcnico de Enfermera Pers./ao 28,037 28,037 28,037 34,409 34,409 34,409 40,781 40,781 40,781 47,153
Tcnico de Laboratorio Pers./ao 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293 15,293
Paquete de Parto Paquete 74,848 76,750 78,685 80,655 82,659 84,662 86,734 88,839 90,979 93,152
Paquete consulta peditrica Paquete 3,228 3,417 3,606 3,795 3,988 4,177 4,408 4,597 4,789 5,022
Paquete consulta obsttrica Paquete 3,750 5,296 6,853 8,411 10,677 12,234 13,933 15,491 17,190 19,739
Paquete consulta mdica Paquete 16,192 17,431 18,670 19,944 21,219 22,531 23,874 25,396 26,635 28,014
Otros
Paquete material escritorio Paquete/ mes 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948 21,948
Combustible Paquete/ mes 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095 16,095
Materiales de limpieza Paquete/ mes 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558 17,558
Servicios bsicos Paquete/ mes 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364 15,364
Programa IEC
Mdulo de Difusin Paquete 3,219 3,290 3,337 3,384 3,455 3,502 3,573 3,622 3,691 3,762
Mdulo educativo IEC Paquete 3,109 3,198 3,286 3,404 3,493 3,611 3,702 3,817 3,935 4,053
Capacitacin al personal de salud Meses 7,316 7,316 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006
Capacitacin a facilitadores Meses 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316 7,316
445,973 453,053 474,040 485,568 491,464 517,139 550,257 555,796 561,252 584,767
FLUJO DE COSTOS PROYECTO POSIBLE 2 (2003-2012)
Recursos Humanos
TOTALES
Proyecto posible 1:
Flujos de Costos Totales : Aos 2003-2012
(En Nuevos soles del 2002)
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Estudios 37,263.2 42,480.0
2. Inversin 1,738,157.2 1,981,499.3
3. Operacin / Mantenimiento 1,232,840.9 0.0 194,670.7 227,573.7 240,216.8 258,748.6 278,447.7 300,960.6 323,472.3 345,590.1 367,938.9 366,750.8
4. Administracin 300,826.1 202,397.9 19,467.1 22,757.4 24,021.7 25,874.9 27,844.8 30,096.1 32,347.2 34,559.0 36,793.9 36,675.1
5. Imprevistos 150,413.1 101,199.0 9,733.5 11,378.7 12,010.8 12,937.4 13,922.4 15,048.0 16,173.6 17,279.5 18,396.9 18,337.5
TOTAL 3,459,500.5 2,327,576.1 223,871.3 261,709.8 276,249.3 297,560.9 320,214.9 346,104.7 371,993.1 397,428.6 423,129.7 421,763.5
VAC 3,459,500.5 2,041,733.5 172,261.7 176,646.7 163,561.7 154,543.8 145,885.6 138,316.4 130,405.6 122,212.4 114,136.6 99,796.6
Rubros VAC
Proyecto posible 2:
Flujos de Costos Totales : Aos 2003-2012
(En Nuevos soles del 2002)
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Estudios 31,052.6 35,400.0
2. Inversin 4,360,374.8 2,110,989.2 2,859,838.2
3. Operacin / Mantenimiento 2,265,960.2 0.0 445,973.2 453,053.0 474,039.8 485,567.5 491,464.0 517,138.9 550,257.3 555,796.0 561,252.3 584,767.4
4. Administracin 634,931.0 214,638.9 330,581.1 45,305.3 47,404.0 48,556.8 49,146.4 51,713.9 55,025.7 55,579.6 56,125.2 58,476.7
5. Imprevistos 317,465.5 107,319.5 165,290.6 22,652.7 23,702.0 24,278.4 24,573.2 25,856.9 27,512.9 27,789.8 28,062.6 29,238.4
TOTAL 7,609,784.2 2,468,347.5 3,801,683.0 521,011.0 545,145.8 558,402.6 565,183.6 594,709.7 632,795.8 639,165.4 645,440.2 672,482.5
VAC 7,301,706.8 2,165,217.1 2,925,271.7 351,667.6 322,770.1 290,016.8 257,490.0 237,668.2 221,832.3 196,548.5 174,103.5 159,121.1
Rubros VAC

108
PIP N 3378

109
PIP N 3378
110
PIP N 3378

4.1.4. CALCULO DEL VALOR ACTUAL DEL LOS COSTOS TOTALES
(VACT)
Este no es otra cosa que el valor en soles de hoy, del conjunto de recursos que
involucra cada alternativa de inversin a lo largo de su vida til, considerando
el valor del dinero en el tiempo, expresado a travs de la tasa de inters o
costo de oportunidad del capital (COK). En este caso se asume que el COK para
la inversin pblica es de 14% al ao en Nuevos Soles reales.
En la siguiente tabla se observan el VACT y VAE calculado para cada uno de los
proyectos posibles en Nuevos Soles.

Adecuacin,
Mejoramiento y Ampliacin
C.M.I. San Jos
Construccin de un Centro
Quirrgico Materno ene el
C.M.I. San Jos
Atenciones
100% de Atenciones
1
100% de Atenciones
Nmero de atenciones 484,098 370,048
3,452,358.41 7,301,706.81
VAE
2
661,863.85 1,399,836.07
PROYECTO 1 PROYECTO 2
VACT

1/ Sobre la base del VACT, considerando una vida til de diez aos.

Se utiliza el VACT para calcular el ratio de CE. Los resultados seran los
siguientes:

4.1.5. DETERMINACIN RATIO DE COSTO-EFICACIA DEL PROYECTO
(CE)
PROYECTO 1 PROYECTO 2
Adecuacin,
Mejoramiento y Ampliacin
C.M.I. San Jos
Construccin de un Centro
Quirrgico Materno ene el
C.M.I. San Jos
1
100% de Atenciones
Nmero de atenciones 370,048
VACT 7,301,706.81
Atenciones
100% de Atenciones
484,098
3,452,358.41
112
PIP N 3378
CE
2
7.13 19.73

1/ Ratio Costo Efectividad = VACT / Nmero de atenciones.

4.1.6. DETERMINACIN DEL PROYECTO POSIBLE SELECCIONADO
Sobre la base del ratio CE se elige el proyecto posible que se debera llevar a
cabo: aqul que presenta el menor ratio CE, que en el caso es el Proyecto 1, ya
que al 100% de atenciones resulta ser mas eficaz que el Proyecto 2, ms an si
espera que las atenciones reales superen a ste porcentaje en relacin al SIS, y
a la incidencia de los Servicios Intermedios en las atenciones.

4.2. ANLISIS FINANCIERO

4.2.1. ELABORACIN DEL FLUJO DE CAJA SIN CORRECCIONES

En primer lugar se elaboro el flujo de caja. Para ello, se consideran los
ingresos y egresos monetarios asociados al proyecto.

En el caso de la estimacin de los ingresos se tomo en cuenta los ingresos
provenientes de las tarifas pagadas por los usuarios por las atenciones que se
realizarn.

Las tarifas que se han empleado para el desarrollo del caso se presentan en la
tabla siguiente y son vlidas para ambos proyectos:

Tarifas de los Servicios

Servicios
2.00
Ces reas 140.00
Atenci n del parto 100.00
Consulta M dica 4.50
Consulta por Emergencia 25.00
Intervenciones de tipo preventivo pedi trico 12.00
Atenci n del reci n nacido 25.00
Intervenciones de tipo preventivo obst trico 12.00
Atenci n Dental Compuesto 8.00
Tarifa
Intervenciones de tipo preventivo materno
113
PIP N 3378
Atenci n Dental 4.00
Extracci n Dental 5.00
15.00 Ecografias

Considerando el programa de produccin y aplicando las tarifas que se sealan
en el cuadro anterior, se estiman los ingresos independientemente para cada
uno de los proyectos.
Rubros 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Atencion de partos 0.00 0.00 1,040.00 3,536.00 6,032.00 8,632.00 11,232.00 13,936.00 16,640.00 19,448.00
Consultas Peditricas 26,772.00 30,648.00 34,668.00 38,832.00 43,140.00 47,604.00 52,224.00 57,000.00 61,950.40 67,068.00
Consultas Obsttricas 10,056.00 15,432.00 20,964.00 26,664.00 32,532.00 38,568.00 44,796.00 51,192.00 57,785.78 64,572.00
Consultas Mdicas 59,787.00 72,459.00 85,590.00 99,207.00 113,314.50 127,935.00 143,077.50 158,760.00 174,996.00 191,808.00
Consulta por Emergencia
21,600.00 23,760.00 26,136.00 28,749.60 31,624.56 34,787.02 38,265.72 42,092.29 46,301.52 50,931.67
Atencin de Recin Nacido 0.00 0.00 250.00 850.00 1,450.00 2,075.00 2,700.00 3,350.00 4,000.00 4,675.00
Atencin Dental Compuesto
11,176.00 12,293.60 13,522.96 14,875.26 16,362.78 17,999.06 19,798.97 21,778.86 23,956.75 26,352.42
Atencin Dental Simple
320.00 352.00 387.20 425.92 468.51 515.36 566.90 623.59 685.95 754.54
Extraccin Dental 5,225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ecografia 59,100.00 59,691.00 60,287.91 60,890.79 61,499.70 62,114.69 62,735.84 63,363.20 63,996.83 64,636.80
Anlisis de Laboratorio 48,747.87 49,576.58 50,419.38 51,276.51 52,148.21 53,034.73 53,936.32 54,853.24 55,785.75 56,734.10
Total 194,036.00 214,635.60 242,846.07 274,030.57 306,424.05 340,230.13 375,396.92 412,095.94 450,313.22 490,246.44
Flujo de Ingresos - Proyecto 1
Atenciones brindadas por el proyecto
Finales

Rubros 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Atencion de partos 220,400.0 226,000.0 231,700.0 237,500.0 243,400.0 249,300.0 255,400.0 261,600.0 267,900.0 274,300.0
Consultas Peditricas 24,432.0 25,848.0 27,300.0 28,776.0 30,276.0 31,800.0 33,348.0 34,920.0 36,528.0 38,160.0
Consultas Obsttricas 7,944.0 11,112.0 14,328.0 17,604.0 22,392.0 25,800.0 29,268.0 32,796.0 36,384.0 41,616.0
Consultas Mdicas 51,412.5 55,314.0 59,283.0 63,324.0 67,428.0 71,604.0 75,852.0 80,617.5 84,559.5 89,028.0
Ecografas 8,049.9 8,393.0 8,745.4 9,107.4 9,370.7 9,640.3 9,916.3 10,141.9 10,372.4 10,619.5
Total 405,177.4 423,167.0 443,156.4 464,511.4 483,266.7 499,544.3 515,184.3 522,475.4 539,143.9 557,623.5
Finales
Flujo de Ingresos - Proyecto 2
Atenciones brindadas por el proyecto

114
PIP N 3378

En cuanto al flujo de costos a precios privados o egresos monetarios, se est
asumiendo que todos las medicinas, insumos y materiales mdicos sern
adquiridos por el proyecto y entregados a los usuarios sin costo alguno, porque
en el distrito la mayor parte de la poblacin se encuentra en condiciones de
pobreza; cabe mencionar que en muchos casos una buena proporcin de tales
rubros son financiados por los mismos usuarios, si ese fuese el caso entonces
stos no representaran egresos monetarios para el proyecto.

Como los rubros de egresos monetarios son los mismos que los incluidos en los
costos a precios sociales, salvo su valoracin a precios privados que incluir los
impuestos, no se presenta un detalle de stos, desagregndose en grandes
categoras como se puede apreciar en las tablas del flujo de caja que se
presenta a continuacin para ambos proyectos posibles.

Rubros / Aos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Por operacin
194,036.00 311,135.60 344,646.07 382,230.57 416,824.05 451,630.13 486,796.92 514,495.94 553,713.22 594,146.44
Costos Pre-operativos 2,319,434
Operativos 194,671 227,574 240,556 259,903 286,201 308,089 339,104 361,256 383,638 368,438
Flujo de Caja -2,319,434 -635 83,562 104,090 122,327 130,623 143,541 147,693 153,240 170,075 225,708
1.00 1.37 1.43 1.47 1.46 1.47 1.44 1.42 1.44 1.61
Rubros / Aos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Por operacin
405,177.4 423,167.0 443,156.4 464,511.4 483,266.7 499,544.3 515,184.3 522,475.4 539,143.9 557,623.5
Costos Pre-operativos 3,329,524
Operativos 445,973 453,053 474,040 485,568 491,464 517,139 550,257 555,796 561,252 584,767
Flujo de Caja -3,329,524 -40,796 -29,886 -30,883 -21,056 -8,197 -17,595 -35,073 -33,321 -22,108 -27,144
0.91 0.93 0.93 0.96 0.98 0.97 0.94 0.94 0.96 0.95
FLUJO DE CAJA PROYECTO 1 (2002-2012)
Grado de Cobertura
Costos
Ingresos
Grado de Cobertura
FLUJO DE CAJA PROYECTO 2 (2002-2012)
Ingresos
Costos

115
PIP N 3378

116
PIP N 3378

4.2.2. ESTABLECER GRADO DE COBERTURA INGRESOS / COSTOS
Se define qu proporcin de los costos sern cubiertos por los ingresos, con el
objetivo de estimar las necesidades de financiamiento del proyecto, tanto en lo
que se refiere al perodo de inversin como al de operacin.

En la Tabla anterior se puede apreciar el grado de cobertura de los costos del
Proyecto 1, es en promedio 141% para el periodo 2002-2012, y 95% promedio
para el mismo periodo en el Proyecto 2. Se aprecia una vez ms la pertinencia
de la primera alternativa. Las coberturas se encuentran en este rango, dado
que corresponden a los ingresos que se obtienen por tarifas, es decir Recursos
Directamente Recaudados, lo cual dentro de la Estructura Presupuestal de los
Establecimientos de Salud de DISA, es coherente. No se han considerado en los
flujos de ingresos y caja, los servicios intermedios, puesto que dichos servicios
no han sido considerados en el anlisis de costos ya que estos servicios no sern
potenciados por el proyecto al contar con la holgura de recursos para su
funcionamiento en el mediano plazo y al no existir una gran presin de
demanda como si la hay en consultorios.

4.3. EVALUACIN AMBIENTAL

La finalidad del anlisis de impacto ambiental, consiste en predecir y evaluar
las consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado espacio
geogrfico, y especficamente en el comportamiento del ecosistema, para
luego evaluar el sentido y magnitud de los efectos y establecer las medidas de
mitigacin.

117
PIP N 3378
En este caso, no se presenta una evaluacin siguiendo los pasos del manual; sin
embargo se plantean algunos aspectos importantes para el anlisis.

En la intervencin que se efectuar en el Centro Materno Infantil San Jos, es
importante analizar los efectos que se tendrn durante la etapa Pre-operativa
considerando que el establecimiento estar funcionando mientras se ejecutan
las obras, lo que supone una probable contaminacin del ambiente del
establecimiento en general, a consecuencia del material de construccin
(agregados, cemento, etc.) y el ruido, que es inevitable en el proceso
constructivo. As se presenta como indispensable, la necesidad de adecuar
ambientes mientras se interviene en las diferentes reas, debiendo planificarse
la ejecucin para ir considerando espacios de uso para el funcionamiento
constante del local disminuyendo la incomodidad de pacientes y personal del
establecimiento; estos efectos son, felizmente temporales y de corta duracin,
lo que no exime de tomar medidas para reducir los efectos negativos.
Los costos de las medidas y la adecuacin de ambientes de tal manera que
posibilite la continuacin del funcionamiento del C.M.I. debe considerarse
dentro de los flujos pre-operativos.

La ampliacin de la Infraestructura fsica del Centro Materno Infantil San Jos
de Villa El Salvador, permitir una adecuada circulacin de pacientes y
personal de salud, disminuyendo los riesgos de contagio en una poblacin cuya
condicin socioeconmica es de extrema pobreza, y que al mejorar sus
condiciones de salud y calidad de vida se producir un efecto positivo.
El presente proyecto garantiza su sostenibilidad en las condiciones de
organizacin y gestin dadas por el Sistema de Redes y Microredes, la
elaboracin de planes locales de salud con la participacin la comunidad, as
como los acuerdos de gestin, todo lo cual representa una base para la
continuidad del proyecto.

118
PIP N 3378
4.4. PRESENTACIN DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA

Cuadro : Matriz de Marco Lgico Definitivo

Resumen
objetivos
Medios de verificacin Supuestos
Fin
Disminucin de las tasas de
morbi-mortalidad materna,
infantil y adulto.

1. Disminucin en 10% los casos de Morbilidad
Materna, 1 ao despus de finalizar el
proyecto.
2. Disminucin de la Morbilidad Infantil en 5%,
con relacin al ao anterior.
3. Disminucin de la Tasa de Mortalidad General
en 3 Puntos por 100,000.00 habitantes, 1 ao
despus de finalizado el Proyecto.

Reportes Estadsticos de:

Propsito
Satisfacer las necesidades de
Salud de la Poblacin de la
jurisdiccin del C.M.I. San Jos.
1. Aumentar cobertura de atencin :
En adulto:
20% 01 ao despus de finalizar el Proyecto
En Madre:
En Nio:
En Gestantes:
En Partos:
Reportes Estadsticos de

Indicadores
Existen recursos suficientes
para adecuar mejorar y ampliar
el HMI
Reportes HIS
Libro de Emergencias
Certificados de defuncin
Recursos suficientes
paintervenir mejorar el acceso
a servicios de salud de la madre
nio y adulto.
Reportes SIP
Tasas crecimiento de la
poblacin en zona de aplicacin
de proyecto mantiene nivel
previsto.
Los profesionales de salud
cuentan con los materiales y/o
equipo necesarios para brindar las
atenciones en forma satisfactoria
Reportes HIS
Libro de Emergencias
Existen los recursos econmicos
suficientes para las
intervenciones destinados a
mejorar el acceso a servicios de
salud para la madre, nio y
adulto.
Reportes SIP
Certificados de defuncin
Implementacin del Seguro
Integral de salud
119
PIP N 3378

Resumen
objetivos
Indicadores Medios de verificacin Supuestos

120
PIP N 3378

Resumen
objetivos
Componentes

1. Adecuados recursos para la
atencin de salud
2. Conciliacin de los protocolos
de atencin a las familias de
la zona.
3. Mejora de la informacin de
las familias sobre los
beneficios de la adecuada
atencin integral.

Indicadores de mediano plazo:

la aplicacin de los
conocimientos adquiridos en
la atencin al usuario por los
profesionales y tcnicos de la
salud.

1. Adecuados recursos para atencin de salud:
-Para Adecuar Mejorar y Ampliar el C.M.I. San
Jos -Crear Centro Obsttrico Quirrgico
Referencial. Indicadores inmediatos:
-100 % de ambientes implementados
-30% de profesionales de salud a incrementar
-45% de equipamiento a implementar
-95% capacidad atencin a familias de Microred
-10% nmero referencia y c/referencia pacientes
crticos entre 1er y 2do nivel de atencin

2. Conciliar protocolos de atencin a familias de
la zona a travs de capacitar recursos
humanos adecuando procedimientos de
atencin al patrn cultural de los usuarios
Indicadores inmediatos:
99 % 5 aos despus de finalizar el Proyecto
85% 2 aos despus de finalizar el Proyecto
3. Mejorar la informacin por parte de las
familias acerca de los beneficios de la
atencin de salud, a travs de programas de
difusin o programas de IEC en temas
relacionados con el cuidado de la salud de la
madre, el nio y el adulto.






Las familias tienen ms confianza
para acudir a los servicios de salud,
que cuenten con el modelo de
atencin integral y que adems
incorporan sus patrones culturales.
Las familias estn dispuestas a
aplicar lo aprendido en los
programas de difusin de
informacin o talleres de
capacitacin sobre los beneficios
del modelo de atencin integral.
Que est contemplado en el plan
estratgico y el plan operativo
institucional.
Censo de infraestructura del
Ministerio de Salud
Reporte de adquisicin de
equipos y contratacin de
profesionales de la salud
Que el MINSA canalice las
necesidades planteadas y las
gerencie.
Que el MEF asigne el presupuesto
necesario.
Reporte de adquisicin de
equipos y contratacin de
profesionales de la salud
Registro de asistentes a las
capacitaciones
30% de profesionales y tcnicos de salud
capacitados.
Tests anuales sobre los
conocimientos adquiridos en
las capacitaciones.
Seguimiento y monitoreo de
El 60 % de los profesionales y tcnicos de
salud interiorizan modelo de atencin
Profesionales en salud aplican procedimientos
y protocolos de atencin en salud:
La poblacin objetivo se muestra interesada
en acceder a la atencin de salud:
Encuestas a la poblacin
objetivo del proyecto.
Productos elaborados como
parten de las campaas
informativas.
Registro de asistentes a las
capacitaciones.
Realizacin de campaas informativas que
121
PIP N 3378

Resumen
objetivos
lleguen a 12000 familias informadas sobre los
beneficios de la atencin en salud a travs de
campaas de IEC.
Nmero de padres que asisten regularmente a
los programa de IEC


Encuestas a la poblacin
objetivo del proyecto.
El 70 % de la poblacin ha sido informada
sobre los beneficios de la atencin integral de
salud.
El 70% de la poblacin objetivo interioriza lo
informado sobre los beneficios de la atencin
de salud.
122
PIP N 3378

Resumen
objetivos
Acciones
1.a. Adecuacin, Mejoramiento
y Ampliacin del C.M.I. San
Jos.
1.b. Creacin del Centro
Obsttrico Quirrgico.
2. Capacitacin de los Recursos
Humanos en la adecuacin de
los procedimientos y
protocolos de atencin al
patrn cultural de los
usuarios.
3.a. Potenciar la difusin del
Modelo de Atencin Integral
de Salud a travs de:
Organizaciones Comunales
Mesa Comunidades Saludables.
3.b. Reforzar las estrategias de
atencin integral, mediante
actividades preventivas
promocionales.

1.b. Construccin de un Centro obsttrico
referencial Materno Infantil del distrito de
Villa El Salvador
1.a. Ampliacin y mejoramiento de la
capacidad del establecimiento:
Nmero de ambientes construidos:
Con un Costo Unitario de 1225.00 por M2
Nmero de servicios de salud implementados
Con un Costo Unitario de
Nmero de profesionales de salud a incrementar:
Al trmino de ejecucin del proyecto.

Porcentaje de uso das/cama:

A los 3 aos de ejecucin del proyecto.

1.a. Metros cuadrados de
infraestructura construida
Facturas y boletas de los
gastos realizados para la
ampliacin de la capacidad
del establecimiento de salud.
1.b. Metros cuadrados de
infraestructura construida
Facturas y boletas de los
gastos realizados para la
instalacin y operacin del
nueva Centro de salud
materno infantil.
2. Facturas y boletas de los
gastos realizados en las
sesiones de capacitacin.
3.a. Facturas y boletas de los
gastos realizados en la
elaboracin de material IEC
3.b. Facturas de las campaas
realizadas.

No se presenta una Ley de
Austeridad, que impida invertir
en Infraestructura en la actividad
asistencial.
No hay presin social que reduzca
el incentivo de las madres y los
padres de acudir a las
capacitaciones.
Total ambientes construidos: 68
Total Servicios Finales construidos: 38
Total ambientes implementados: 34 Las personas informadas o
capacitadas realmente
interiorizan lo aprendido.
Total Servicios Finales implementados: 19
Los profesionales y tcnicos de
salud estn dispuestos a
incorporar los patrones culturales
de los pacientes potenciales en
sus prcticas mdicas, mediante
el manejo de protocolos del
modelo integral de salud.
6 Mdicos, 2 Obstetras, 1 Psiclogo, 1 Asist.
Social, 2 enfermeras, 12 tcnicos de enfer.
Incremento del 10% de uso das / cama.
Total de ambientes implementados: 34
Total servicios finales implementados: 19
3 Mdicos, 2 enfermeras, 1 Psiclogo, 1
Asist Social, 6 tcnicos de enfermera.
123
PIP N 3378

Resumen
objetivos
Nmero de ambientes construidos:

Porcentaje de uso das/cama:
Incremento del 40% de uso das/cama.
A los 3 aos de ejecucin del proyecto.
2. Realizacin de 4 sesiones de capacitacin.

3.a. Realizacin de 12 Talleres de IEC a
3.b. Realizacin de 12 campaas informativas de
Prevencin y Promocin
Nmero total de ambientes construidos: 68
Nmero de servicios finales construidos: 38
3 Mdicos, 15 Obstetras, 1 Psiclogo, 1
Asistenta Social, 2 enfermeras, 7 tcnicos de
enfermera. Al trmino del proyecto.
2 Mdicos, 12 Obstetras.

124
PIP N 3378
4.5. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Bajo el supuesto que exista incertidumbre sobre el nmero de atenciones
que puede brindar el C.M.I. San Jos (incluida su ampliacin), o algn
cambio en los costos de operacin, stos podran producir variaciones en los
resultados esperados.

As el anlisis de sensibilidad se realiza sobre la base de la variacin del CE
versus el nmero de atenciones.

El Rango considerado es de 5%, 10% y 15% del Proyecto 1.

A continuacin se muestran los valores que arroja el anlisis de sensibilidad:

NUMERO DE
ATENCIONES VACT CE
VARIACION
EN LOS
USUARIOS
556,712 3,452,358.41 6.20 15% (+)
532,507 3,452,358.41 6.48 10% (+)
508,302 3,452,358.41 6.79 5% (+)
484,098 3,452,358.41 7.13 0%
459,893 3,452,358.41 7.51 5% (-)
435,688 3,452,358.41 7.92 10% (-)
411,483 3,452,358.41 8.39 15% (-)

Como se observa, a pesar de las variaciones en el volumen de atenciones,
4.5. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Parte de la Sostenibilidad del Proyecto se est determinando, por la
l Recurso Humano es uno de ellos que puede ser potenciado para la mejora
El SIS es otro elemento que garantiza el acceso a los servicios eliminando en
SA/DM, con fecha del 06 de noviembre 2002.
supuestas en los rangos antes mencionados, el Proyecto 1 sigue siendo la
mejor alternativa de inversin.

existencia de algunos elementos dentro de la parte operativa del proyecto,
que influyen a favor de disminuir los gastos de operacin.

E
de las atenciones y aumento de las mismas en tanto se puede estar contando
con ambientes y equipos adecuados.

parte las barreras socio-econmicas, dentro de un concepto de equidad,
adems que genera reembolsos a favor del Establecimiento, este concepto
ha incrementado su tarifa con la cual reembolsa los servicios que se brinda
a travs del SIS, autorizado mediante Resolucin Ministerial N1756-2002-
125
PIP N 3378
5. CO

tivas
NCLUSIONES

Sobre las Alterna

Se ha realizado el Anlisis en base a dos alternativas trabajadas en
asa de Morbi-mortalidad General, en el distrito de
Villa El Salvador, Micro-red San Jos.

El Objetivo principal es lograr una adecuada capacidad y calidad de
atencin de los servicios de salud, para lograr una reduccin de las
necesidades que no son satisfechas de la poblacin que conforma dicha
rea g

general.
Se ha
ramiento y Ampliacin del C.M.I. San Jos.
ciar toda el rea de consulta externa, que
a
la poblacin en general.

Recurso Humano (teniendo en cuenta no solo
cantidad, sino calidad de atencin), ya que el rendimiento disminuye por
las m

e atenciones incrementales (114,049 atenciones ms) que
el Proyecto 2, sino que tiene menor Costo / Efectividad 7.13 vs. 19.73 y
que t

Centro Obsttrico Quirrgico Referencial Distrital del C.M.I. San Jos.

Este Proyecto, direcciona el anlisis a reforzar la Consulta, pero
o
uirrgico.

ocurrir dentro del total de la Jurisdiccin, y que correspondan
al nivel de atencin.

razn a disminuir la T
eogrfica.
Ambas alternativas logran cumplir con la disminucin de la Tasa de
Morbi-mortalidad

seleccionado - Proyecto 1
Proyecto Adecuacin, Mejo

Este Proyecto refiere poten
se encuentra deficitaria y en malas condiciones fsicas que pone en riesgo

Dadas las condiciones mencionadas, no se tiene una productividad
adecuada por parte del
alas condiciones en las que trabajan (espacios inadecuados, equipo
obsoleto, etc.).
Hay que tomar en cuenta que el Proyecto 1, no solamente brindar
mayor nmero d
anto los costos operativos como la inversin son significativamente
menores. La inversin en Infraestructura y equipamiento es S/.
2423,591.66 nuevos soles, con impuestos (ver tabla de presupuestos).
Se est descartando - Proyecto 2
sobre todo apuntando a la potencializacin del Centro Obsttric
Q

Este Centro concentrara todas las atenciones de partos y cesreas,
que puedan
126
PIP N 3378
Esta Alternativa se descart sobre todo por los costos de inversin
en las etapas pre-operativas y operativas.

As se tiene :
Propuest
S/.7 301,706.81

a 1 Propuesta 2
S/. 3 452358

Sobre la Metodologa de Anlisis

Se ha utilizado la Metodologa de Cost Efectividad, ya que en funcin a los
objetivos planteados que se direcciona a la mejora de la calidad y cobertura
e a la disminucin de muerte y mejora de
calidad de vida de los usuarios (trabajo preventivo y recuperativo), que no
son medibles en relacin al beneficio econmico, pues estamos basndonos
en un proyecto de carcter social.

Tambin impacta en el nivel de confianza que el poblador puede poner en el
establecimiento, disminuyendo los desplazamientos de los pobladores a
zonas alejadas de su lugar de origen, lo que le determina ms gasto y
eterioro en sus ingresos, ms an cuando estamos refirindonos a
poblaciones que se encuentran en extrema pobreza.

Sobre las variables
o/
de atencin, conlleva directament
la
d

Se han utilizado variables importantes para el desarrollo del anlisis de la
propuesta y su viabilidad:
Tasa de crecimiento de 1.17 en el distrito de Villa El Salvador.
-culturales.
La presencia del SIS (Seguro Integral de Salud), que permite un mayor
, bajo
el criterio de equidad y democratizacin de la salud.
Acciones de Promocin y Prevensin, ligadas a los programas de IEC.
institucional y

Sobre todas estas variables, se sustenta los beneficios del Proyecto, y se
det

en el
ronograma de inversiones 2002. Por tanto, se recomienda su aprobacin y
esta en marcha.

Comunidad organizada, lo que permite el acercamiento y disminucin
de las barreras socio
acceso a los servicios por parte de las poblaciones ms pobres
Fortalecimiento del trabajo extramural en pos de mejorar la calidad
de vida (cultura de la salud, costumbres y medio ambiente).
Oferta de calidad, que permite mejorar la imagen
presencia de la salud en los diferentes mbitos del pas.
ermina la incidencia en el crecimiento de atenciones de calidad.
Finalmente, el Proyecto 1 cuenta adems con otra ventaja comparativa, y
sta es que cuenta con expediente aprobado y est considerado
c
pu
127
PIP N 3378
128

Estadstica
DESCRIPCION DEL BIEN U. MEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL EQ.. ACTUAL ESTADO
Equipo de Computo Completo con Mueble UNIDAD 1 5017.00 5017.00
Sub -Total 5017.00
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 5017.00
AREA CONSULTORIOS
A. Admisin, Espera (7 Modulos)
DESCRIPCION DEL BIEN U. MEDIDA CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALQUIPAM. ACTUA ESTADO
Sillas de Fibra de Vidrio (4 Cuerpos) UNIDAD 3 360.00 1080.00
Sillas para atencin UNIDAD 6 150.00 900.00
Mostrador de Atencin UNIDAD 1 400.00 400.00 4 4R
Sub -Total 2380.00
B. Triaje
Sillas para atencin UNIDAD 1 150.00 150.00 3 3R
Camilla Pediatrica UNIDAD 2 495.00 990.00
Balanza de Pie con Tallimetro UNIDAD 1 1433.00 1433.00 1 1R
Tensiometro de Mercurio UNIDAD 1 536.00 536.00 1 1R
Sub -Total 3109.00
C. Caja, Espera
Escritorio UNIDAD 1 300.00 300.00 2 2R
Caja de Seguridad UNIDAD 1 716.00 716.00 1 1R
Sub -Total 1016.00
D. Archivo General
Modulo por 3M UNIDAD 2 690.00 1380.00
Sub -Total 1380.00
E. Sala Espera Consultorios
Televisor UNIDAD 1 1035.00 1035.00
Videograbadora UNIDAD 1 641.55 641.55
Sub -Total 1676.55
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
AREA ADMINISTRATIVA
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSE

PIP N 3378
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA MICRORRED SAN JOSE
Diagnstico

La Red de Servicios de Salud de Villa El Salvador es el segundo
istrito ms poblado de la DISA II Lima Sur con una poblacin estimada para
el

La Microrred San Jos, constituida por el CMI San Jos (cabecera de
microrred) y 02 puestos de salud (Llanavilla y Seor de los Milagros), tiene
asigna

La Microrred San Jos, est ubicada entre la av. Revolucin (Ruta A) y av. Los Angeles en el Sector 1 Grupo
esidencial 15 del Distrito de Villa El Salvador, Lima - Per;

Limita por el Norte con los distritos de San Juan de Miraflores y Villa
on el Distritos de Pachacamac, por el Sur con
l Distrito de Lurn y por el Oeste con el distrito de Chorrillos y el Ocano
Pacfico.

a microrred San Jos presenta una extensin territorial de 10.05 Km
2
,
don
es de 19455 habitantes por Km
2
).

Se encuentra ubicada a 20 Km de la ciudad de Lima a una altitud de 175 m.s.n.m. Su clima es sub tropical por
lo que que es caluroso, hmedo y con escasas lluvias. Su temperatura es moderada, con un promedio de 18 a 19
C variando en 6 C segn la temporada de verano o invierno. (Ver figura 1.2).

Figura 1.1 Poblacin de la Red de Servicios de Salud de Villa El Salvador 2002

I.
d
ao 2002 de 330143 habitantes.
da el 25% de la poblacin de Villa El Salvador la cual es de 82536
habitantes, pertenecindole casi el 80% al CMI San Jos (65203 habitantes)
Ver figura 1.1.
1. Factores Geo - Poblacionales y Socio - Econmicos)

Caractersticas Geogrficas

R
Mara del Triunfo, por el Este c
e
L
de viven 82536 personas (ao 2,002), con una densidad poblacional de
8209 habitantes por Km
2
(este ltimo dato tiene el sesgo de los puestos de
salud que son zonas despobladas, ya que la densidad poblacional del CMI
San Jos
129
PIP N 3378

%
Poblacin
Total
Extensin
Territorial
Densidad
Geografica
100 330143 35,40 9326
MICRORED S.JOSE 25
82536 10,05 8213
1 CMI San Jose 79
65203 3,35 19464
2 PS S. Milag. 11
9079 5,34 1700
3 PS Llanavilla 10
8254 1,36 6069
16
52823 4,61 11458
1 CS. San Martin 71
37504 3,04 12337
2 PS V. Asuncion 14
7395 1,15 6431
3 PS S. Familia 15
7923 0,42 18865
29
95741 14,56 6576
1 CMI Juan Pablo Ii
45
43084 9,00 4787
2 PS F. Luyo S.
12 11489 0,73 15738
3 PS C. Salvador
13 12446 1,89 6585
4 PS S. Colonia
11 10532 0,89 11833
5 PS Oasis De Villa
10 9574 1,26 7599
6 PS Sasbi 9
8617 0,79 10907
30
99043 6,18 16026
1 CMI Cesar Lopez S.
62
61407 2,20 27912
2 PS P. De Asturias
10 9904 0,68 14565
3 PS Pachacamac
9 8914 1,15 7751
4 PS E. Ramos
8 7923 0,89 8903
5 PS Brisas De P.
11 10895 1,26 8647
MICRORED C. LOPEZ S.
TOTAL RED
MICRORED S. MARTIN
MICRORED J. PABLO II
Establecimiento de
Salud
Tabla 1.1 Limites y caractersticas Geogrficas del Distrito de Villa El Salvador 2002

OCEANO PACIFICO
CHO
LURIN
PACHACAMAC
VMT
SJM
LIMA
Sub Tropical (Caluroso, hmedo y con escasas lluvias).
Humedad Relativa 100%. Garas Espordicas
35.40 Km
2
.
175 msnm.
Moderada. De 18 a 19 C. (Promedio)
Variacin de 6 C.
20 Km.
VILLA EL SALVADOR VILLA EL SALVADOR

Estructura Poblacional:

130
PIP N 3378
Desde el Censo de 1,993 el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI) ha venido realizando proyecciones poblacionales, cada
ao ms inexacta, pero que para el ao 2,002 la Red de Villa El Salvador
tiene 330143 habitantes, y el 25% de esta poblacin, 82536 habitantes,
corresponden a la jurisdiccin sanitaria a atender de la Microrred San Jos

La pirmide poblacional de la Microrred San Jos (ver figura 1.3)
presenta una base amplia en menores de edad y un ligero ensanchamiento
en el vrtice que corresponden a los mayores de 65 aos.

Figura 1.3 Pirmide Poblacional de la Microrred San Jos 2002
-3844
-3779
-3975
-4354
-4491
-4068
-3529
-3118
-2635
-2120
-1671
-1316
-1064
-2127
3694
3631
3819
4183
4315
3909
3390
2995
2532
2037
1606
1265
1023
2043
-5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000
1a5aos
5-9aos
10-14aos
15-19aos
20-24aos
25-29aos
30-34aos
35-39aos
40-44aos
45-49aos
50-54aos
55-59aos
60-64aos
65 a m s
Femenino Masculino
Segn los Ciclos de Vida, los nios, menores de 9 aos, representan el
8,1%; los adolescentes (de 10 a 19 aos) son el 19.7%; los adultos (de 20 a
59 aos) son el 57% y los adultos mayores son el 5.1%. Las mujeres
representan el 51% de la poblacin (42093 personas), de las cuales, el 57%
son en edad frtil y el 5.1% son gestantes.

131
PIP N 3378
Dinmica Poblacional:

El Crecimiento intercensal (1,981 a 1,993) para el distrito de Villa El
Salvador ha sido de 4.8.
La Tasa Bruta de Natalidad ha sido calculada sobre la base de la
proyeccin de nacimientos del INEI, por lo que nos otorga un 18.3 por 1,000
habitantes, en Lima es de 17.7 por 1,000 habitantes y en el Per de 22.6 por
1,000 habitantes.

Ha habido una disminucin de la Tasa Bruta de Mortalidad de 17.3 por
10,000 habitantes en 1996 a 14.4 por 10,000 habitantes en el ao 2,000.
Esta tasa es baja si la comparamos con el Per, que para el 2,000 es de 62
por 10,000 habitantes y de Lima que es de 45 por 10,000 habitantes.

Asimismo la Tasa Global de Fecundidad se ha obtenido de clculos
hechos sobre la base de los nacimientos proyectados, y a los 7 grupos
etreos de 5 aos cada uno, que comprende el periodo de Mujeres en Edad
Frtil. Saliendo para el distrito de Villa El Salvador en Lima Sur de 2.3 hijos
por mujer. El Per es de 2.6 hijos por mujer y Lima de 1.9 hijos por mujer.

Caractersticas Sociales y Econmicas:

De acuerdo a lo censado en el ao 1,993, en el distrito de Villa El
Salvador el 4.5% de la poblacin general era analfabeta.
Segn el Censo del ao 1993 el 17% de la poblacin era pobre extremo,
el 29% era pobre y el 54% restante era no pobre. La pobreza la hemos
medido mediante el mtodo de las necesidades bsicas insatisfechas, que
nos orienta para medir la pobreza estructural, pero tenemos el sesgo de que
los datos obtenidos son del ao 1,993. FONCODES propone una nueva
forma de calcularla mediante la satisfaccin de necesidades bsicas como
agua, electricidad, desage, desnutricin crnica, exceso de poblacin sin
educacin y sin acceso a la salud y la accesibilidad carretera. Con este
mtodo, se clasifica como pobre el distrito de Villa El salvador.

132
PIP N 3378
2. Anlisis de la Informacin de la Morbilidad y Mortalidad

Figura 2.1 Morbilidad General Microrred San Jose - 2002

Anlisis de la Estructura de la Morbilidad

La tasa de morbilidad general de la Microrred San Jos para el ao 2002
fue de 325.8 x 1,000 habitantes.(ver figura 2.1).

Morbilidad N %
Tasa x 1000
Habitantes
Enfermedades de las vas respiratorias agudas
10718 23,0 150,16
Otras enfermedades del aparato respiratorio
6422 13,8 89,98
Enfermedades de la cavidad bucal de las glndulas salivales
6016 12,9 84,28
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y sus secuelas
3058 6,6 42,84
Enfermedades infecciosas intestinales
2368 5,1 33,18
Signos, sntomas y afecciones mal definidas
2040 4,4 28,58
Enfermedades del aparato urinario
1632 3,5 22,86
Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo
1620 3,5 22,7
Deficiencias de la nutricin
1584 3,4 22,2
Enfermedades de los rgan, genitales femeninos
1420 3,1 19,9
Demas Causas
9634 20,7 134,96
Total
46512 100,0 651,64

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) continan siendo la primera
causa de morbilidad en la Microrred San Jos, presentando una tasa de
150.16 x 1,000 habitantes, luego siguen las Enfermedades Infecciosas
Intestinales (con una tasa de aproximadamente el 50% de las IRAs); y
mucho ms lejos aparecen las Enfermedades de la Cavidad Bucal, Otras
Enfermedades infecciosas y parasitarias, es decir un patrn de morbilidad en
el que todava prevalece el gran grupo de las Enfermedades Transmisibles
pero en el que rpidamente se van posicionando tambin las llamadas
Enfermedades No Transmisibles.
Cabe resaltar que la Tuberculosis es una de las enfermedades
prevalentes en el distrito de Villa El Salvador y por ende en la Microrred San
Jos. (ver figura 2.2).

133
PIP N 3378

Figura 2.2 Tuberculosis Por Redes de Salud de la DISA II LS

0
50
100
150
200
250
300
350
x 100,000 hab
Tasa de morbilidad 157.43 229.33 272.05 271.23 234.07 107.13 315.21
Tasa de incidencia 136.67 191.46 230.41 230.95 199.62 83.92 265.59
Tasa de incidencia TBP FP 92.16 126.32 161.01 141.1 109.43 67.85 181.02
BCO SJM VMT VES LPP CH-M CY
INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS
POR SBS
DISA II LIMA SUR
AO 2001
INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS
POR SBS POR SBS
DISA II LIMA SUR DISA II LIMA SUR
AO 2001 AO 2001
Fuente: DSP DISA II LS 2001
0
50
100
150
200
250
300
350
x 100,000 hab
Tasa de morbilidad 157.43 229.33 272.05 271.23 234.07 107.13 315.21
Tasa de incidencia 136.67 191.46 230.41 230.95 199.62 83.92 265.59
Tasa de incidencia TBP FP 92.16 126.32 161.01 141.1 109.43 67.85 181.02
BCO SJM VMT VES LPP CH-M CY
INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS
POR SBS
DISA II LIMA SUR
AO 2001
INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS
POR SBS POR SBS
DISA II LIMA SUR DISA II LIMA SUR
AO 2001 AO 2001
Fuente: DSP DISA II LS 2001

Anlisis de la Estructura de la Mortalidad

La tasa de mortalidad para el ao 2000 (base de datos del MINSA)
fue de 143.92 x 10000 habitantes para el distrito de Villa El Salvador. (ver
figura 2.3).
.
Figura 2.3 Mortalidad General del Distrito de Villa El Salvador 2000
Causas de Defuncin N %
Tasa x
10000
Infecciones respiratorias agudas 50 9,78 14,08
Signos, sntomas y afecciones mal definidas 43 8,41 12,11
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no esp 33 6,46 9,29
Tuberculosis 31 6,07 8,73
Tumor maligno de estmago 25 4,89 7,04
Enfermedad por el VIH (SIDA) 24 4,70 6,76
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 24 4,70 6,76
Enfermedades isqumicas del corazn 23 4,50 6,48
Enfermedades hipertensivas 19 3,72 5,35
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crnicas del hgad 18 3,52 5,07
Demas Causas 221 43,25 62,24
Total 511 100,00 143,92
134
PIP N 3378

Cabe resaltar que debido al llenado incompleto de los certificados de
defuncin no se puede precisar las defunciones ocurridas en la jurisdiccin
sanitaria de la microrred San Jos, por lo que se presenta la mortalidad a
nivel del distrito. Ademas se precisa que la agrupacin de las enfermedades
es por la tabla de la lista 6/67 CIE 10 de la OPS.

Se puede apreciar que la primera causa de defuncin es la Infeccin
respiratoria Aguda (neumona). Con una tasa de 14.08 x 10000 habitantes.
Cabe resaltar que la cuarta causa de muerte es debida a la Tuberculosis y la
quinta causa por la enfermedad VIH/SIDA.

Cabe destacar que los signos y sntomas y afecciones mal definidas
es un porcentaje bastante alto (8.41% del total de defunciones).

Desde el ao 1996 al 2000 se observa un descenso, aunque todava
es bastante alta, de las causas de muerte debido a enfermedades
trasmisibles; mientras que se observa un leve aumento en los causas de
muerte debida a Tumores. (ver figura 2.4).

Figura 2.4 Porcentaje de causas de Muerte 1996-2000 Distrito de Villa El Salvador 2000

Porcentaje de Causas de Muerte / 1996 - 2000
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1996 1997 1998 1999 2000
Grandes Grupos de Enfermedad (6/67)
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

(
%
)
Enfermedades Transmi sibles Tumores Enfermedades del Aparato Ci rculatori o
Ci ertas afecci ones originadas en el peri odo peri natal Causas externas de traumati smos y envenenami entos Las dems enfermedades

3.- Con relacin al requerimiento de equipamiento del proyecto, se ha realizado la
coordinacin entre los resultados del inventario y la propuesta de adquisicin de
equipamiento para el proyecto, se ha determinado no considerar aquellos que se
encuentran operativos y hemos incluido un equipo que permitir mejorar la calidad de la
atencin, con el cual se atender la demanda insatisfecha que es atendida por el sector
privado.

135

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