CODIGO: FRAC 55-08

Versin 01
Fecha:
HORA DE FINALIZACIN:
AUDITORES QUE PRACTICARON LA VISITA:
FIRMA
POR PARTE DEL PROVEEDOR, ATENDIERON LA VISITA:
FIRMA
ASPECTO Pts Calif % OBT C/NC Observaciones
ADMINISTRACIN Y ORGANIZACIN 23 0
0,00%
EDIFICACIONES E INSTALACIONES 38 0
0,00%
EQUIPOS 24 0
0,00%
PERSONAL 22 0
0,00%
PROC TCNICOS Y SIST DE CALIDAD 49 0
0,00%
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 24 0
0,00%
DESPACHO DE PTO TERMINADO 23 0
0,00%
DOCUMENTACIN Y REGISTRO 25 0
0,00%
TRANSPORTE Y COMECIALIZACIN 32 0
0,00%
TOTAL 260 0
0,00%
Pts : Nmero de Aspectos Aplicados
Calif: Sumatoria de la calificacin asignada a cada aspecto
%Obt: Puntaje Obtenido * 100/Puntaje Evaluado
FIRMAS:
AUDITORES: AUDITADOS:
PRODUCTOS QUE PROVEE:
FECHA DE LA AUDITORIA:
RAZN SOCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
ACTIVIDAD ECONMICA:
HORA DE INICIO:
DIRECCIN:
TELFONO:
NOMBRE CARGO
CARGO NOMBRE
6
7
8
9
ORGANIZACIN ALQUERIA
UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL
PROCESO: OPERACIONES
RESULTADO GENERAL
ITEM
1
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
2
3
4
5
CODIGO: FRAC 55-08
Versin 01
Fecha:
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 Est Documentado el Organigrama Organizacional 2
2 Est Documentada la Visin y Misin de la empresa 2
3 2
4 5
5 5
6 5
7 2
23 0
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 5
2 5
3 2
4 2
5 2
6 2
7 5
8 5
9 5
10 5
38 0 TOTAL
Ventilacin adecuada, evita hacinamiento, acumulacin de Calor
Realiza auditorias internas de Calidad
Iluminacin adecuada y suficiente
Alrededores Limpios y accesos libres de polvo y estancamiento de
aguas
La construccin protege al producto de la contaminacin o plagas
La construccin facilita la limpieza y desinfeccin
Prcticas de control de contaminacin
1. ADMINISTRACIN Y ORGANIZACIN
UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL
PROCESO: OPERACIONES
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
ORGANIZACIN ALQUERIA
ASPECTO
TOTAL
2. EDIFICACIONES E INSTALACIONES
ASPECTO
Separacin adecuada de reas funcionales
Flujo de productos en forma funcional y secuencial
reas de tamao adecuado
Limpieza de paredes, pisos, techos, lmparas, e infraestructura en
general
Tiene mecanismos documentados sobre la atencin a reclamos
Existe Poltica de Calidad? Est Documentada?
Qu sistemas de Calidad Maneja?
Ofrece Garanta adecuada sobre el producto
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
CODIGO: FRAC 55-08
Versin 01
Fecha:
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
24 0
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 2
2 3
3 3
4 3
5 2
6 3
7 2
8 2
9 2
22 0
Equipos en buen estado.
ORGANIZACIN ALQUERIA
UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL
PROCESO: OPERACIONES
Superficies libres de pintura y de materiales desprendibles
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
3. EQUIPOS
ASPECTO
Equipos Limpios, materiales, utensilios, y mesas libres de suciedad
Condiciones Higinicas de almacenaje de herramienta y utensilios
Recipientes para desechos
Existe un sistema de mantenimiento peridico para las mquinas
de fabricacin que estn a su alcance
Tienen los equipos y herramientas necesarios para realizar el
trabajo en la bodega y zonas de equipos
Se encuentran stas herramientas y todos los elementos bien
marcados, separados, no sobre mquinas y organizados.
TOTAL
4. PERSONAL
ASPECTO
Reconocimiento mdico del personal
Capacitacin de todas las personas en el manejo sanitario de
alimentos (Productos, Materias primas) y en su labor propia
Los colaboradores, realizan peridicamente chequeos de control de
produccin en su trabajo
Tiene identificados los parmetros de proceso correspondiente a su
rea y los controla.
Avisos alusivos al cumplimiento de prcticas de higiene y
seguridad
Prcticas de limpieza e higiene personal
Vestimenta adecuada
reas limitadas a personal no autorizado
TOTAL
Visitas con medida de seguridad
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
CODIGO: FRAC 55-08
Versin 01
Fecha:
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 3
2 3
3 2
4 2
5 3
6 3
7 3
8 3
9 3
10 3
11 3
12 5
13 5
14 3
15 5
49 0
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 3
2 3
3 3
4 3
12 0
Insumos y productos terminados estibados adecuadamente
Deposito especifico para devoluciones y producto no conforme.
TOTAL
6. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
ASPECTO
Descarta peridicamente los materiales intiles.
Insumos y productos terminados bien protegidos e identificados con
claridad y correctamente.
La identificacin del lote e instrucciones en la etiqueta del producto
es legible y correcta
Procedimientos de limpieza y desinfeccin de equipos y utensilios
No hay presencia de fugas (agua, vapor, leche...) en los equipos.
Las condiciones y el sistema de envasado son seguras.
ORGANIZACIN ALQUERIA
UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL
PROCESO: OPERACIONES
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
5. PROCESOS TCNICOS Y SISTEMAS DE CALIDAD
Los controles implementados permiten detectar los problemas de
inocuidad y calidad
Se evita la contaminacin cruzada con materias primas
Se cumplen los controles de proceso para garantizar la calidad y
evitar la contaminacin del producto
TOTAL
Los utensilios utilizados en la fabricacin no son de vidrio, ni dejan
partculas en el producto
ASPECTO
Las materias primas son identificadas y separadas de acuerdo a su
calidad
Las materias primas e insumos se reciben en condiciones
higinicas
El manejo de materias primas y productos previene la degradacin
y la contaminacin
Los colaboradores realizan frecuentemente chequeos de control de
produccin en su trabajo
Existe un procedimiento escrito para realizar mantenimiento
peridico al equipo de fabricacin
Las variables crticas del proceso estn identificadas y controladas
El material de envase y materias primas se inspecciona bien antes
de su uso.
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
CODIGO: FRAC 55-08
Versin 01
Fecha:
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
5 3
6 3
7 3
8 3
12 0
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 5
2 3
3 5
4 5
5 5
23 0
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
25 0 TOTAL
Tiene manual(es) de procedimiento aplicado a su rea de trabajo.
El sistema y procedimiento de empaque y embalaje es adecuado
8. DOCUMENTACIN Y REGISTRO
ASPECTO
Tiene registros del proceso productivo que garanticen la
trazabilidad del producto.
TOTAL
Tiene registros y/o informes de no conformidades en producto
terminado.
Aplica los procedimientos escritos para inspeccionar materias
primas y producto terminado.
Aplica los procedimientos escritos para el almacenamiento de
materias primas y producto terminado.
El producto terminado listo para despacho est correctamente
identificado.
El despacho de pedidos es completo y oportuno.
Las condiciones sanitarias del rea de despacho son buenas.
No hay presencia de materiales o sustancias que puedan
contaminar el producto.
El almacenamiento de los productos previene la degradacin y
contaminacin.
Las condiciones sanitarias de almacenamiento son adecuadas.
Los productos se almacenan a la temperatura y condiciones
ambientales adecuadas.
7. DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
TOTAL
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
6. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
ASPECTO
Deposito separado para los insumos alimenticios.
ORGANIZACIN ALQUERIA
UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL
PROCESO: OPERACIONES
ASPECTO
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
CODIGO: FRAC 55-08
Versin 01
Fecha:
N
CAL
ESPERADA
CALIF
OBTENIDA
OBSERVACIONES
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 2
32 0
260 0
100 0
Vehculos tienen la leyenda Transporte de Alimentos.
TOTAL
CALIFICACION
% CUMPLIMIENTO
Vehculos refrigerados en buen estado, dotados de sistema de
control y registro de temperatura.
Revisin constante de las condiciones sanitarias de los vehculos.
Vehculos adecuados, en materiales sanitarios, limpios y
desinfectados.
Vehculos son exclusivamente para el transporte del producto
comercializado.
9. TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIN
ASPECTO
Sistema de transporte en condiciones sanitarias.
AUDITORIA INTERNA A PROVEEDORES
ORGANIZACIN ALQUERIA
UNIDAD DE NEGOCIO: NACIONAL
PROCESO: OPERACIONES
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS GENERALES
Transporte y comercializacin a la temperatura requerida por el
producto.