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G.T.

TIERRA BLANCA
RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS

INVERSION TOTAL

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD

COSTO

APORTACIN

APORTACIN

UNITARIO

PRODUCTOR

PROMUSAG

INVERSIN:
FIJA
Terrenos( Ha)
Galera
Bebederos
Corral de manejo
Equipos y aperos
Equipo para conejos (jaulas y bases)
Conejos para cria
Pollos de engorda
Vientres Ovinos
Sementales Ovinos

DIFERIDO
Elaboracion del proyecto
Subtotal

HAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS

inidad

874,920.00

72,000.00

840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00

0.00
874,920.00

5,400.00
5,400.00
77,400.00

35,937.04

12,600.00

14,600.00
3,120.00
1,000.00
0.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00

0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

910,857.04
PORCENTAJE DE APORTACIN
91.01

90,000.00
8.99

28
2
5
1
1
30
37
46
60
15

30,000.00
10,000.00
1,000.00
5,000.00
4,920.00
200.00
100.00
50.00
700.00
1,200.00

5,400.00

CAPITAL DE TRABAJO
Trabajadores
Mantenimiento de Praderas (Jornales)
Mantenimiento de Construc. E Instalac.
Insumos para matt. Instalaciones
Asistencia Tecnica
Seguro Ganadero Vientres
Seguro Ganadero Sementales
Vacunas y Bacterinas
Desparasitante
Garrapaticida
Oxitetraciclinas
Sulfas
Vitaminas
Suplemento Mineral
Tratamiento para Mastitis

JORNALES
JORNALES
JORNALES
LOTE
SUELDOS
CABEZA
CABEZA
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

TOTAL

365.00
78
25
1
6
60
15
53.00
53.00
53.00
5.30
5.30
53.00
15.00
1.00

40.00
40.00
40.00
0.00
2,100.00
14.00
48.00
15.72
15.00
120.25
14.00
81.40
100.17
90.00
491.00

G.T. TIERRA BLANCA

ZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS

INVERSION TOTAL

TOTAL

946,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00

5,400.00
5,400.00
952,320.00
48,537.04
14,600.00
3,120.00
1,000.00
0.00
12,600.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00

1,000,857.04
100.00

G.T. TIERRA BLANCA


RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
APORTACION PROMUSAG

Concepto

Unidad

Costo
Por Cada
Unidad

Cantidad

Inversion Fija
Equipo para conejos (jaulas y bases)
Conejos para cria
Pollos de engorda
Vientres Ovinos
Sementales Ovinos
Inversion diferida
Elaboracion del proyecto

UNIDAD
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS

inidad

30
37
46
60
15

SUELDOS

TOTAL

72,000.00

72,000.00

200
100
50
700
1200

6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00

6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00

5400

5,400.00
5,400.00

5,400.00
5,400.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

Capital de Trabajo.
Asistencia Tecnica
TOTAL

PROMUSAG

2100

Total
Porcentaje de Participacin

90,000.00
8.99

RA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCA


RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
APORTACION PRODUCTORES
Concepto

Unidad

Costo
Por Cada
Unidad

Cantidad

Sociedad

Inversin Fija
Terrenos( Ha)
Galera
Bebederos
Corral de manejo
Equipos y aperos
Inversin Diferida
Gastos de Organizacin
Gastos de Elaboracin del Proyecto
Capital de Trabajo
Trabajadores

HAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

28
2
5
1
1

30,000.00
10,000.00
1,000.00
5,000.00
4,920.00

0
0

5,400.00
0.00

JORNALES

365

40

Mantenimiento de Praderas (Jornales)


Mantenimiento de Construc. E Instalac.
Seguro Ganadero Vientres
Seguro Ganadero Sementales
Vacunas y Bacterinas
Desparasitante
Garrapaticida
Oxitetraciclinas
Sulfas
Vitaminas
Suplemento Mineral
Tratamiento para Mastitis

JORNALES
JORNALES
CABEZA
CABEZA
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

78
25
60
15
53
53
53
5.3
5.3
53
15
1

Pieza
Pieza

874,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
0.00
35,937.04
14,600.00

40
3,120.00
40
1,000.00
14
840.00
48
720.00
15.72
833.16
15
795.00
120.25
6,373.25
14
74.20
81.4
431.42
100.17
5,309.01
90
1,350.00
491
491.00
Total
Porcentaje de Participacin.

Total
874,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
35,937.04
14,600.00
3,120.00
1,000.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00
910,857.04
91.01

MEMORIA DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA

CONCEPTOS Y UNIDADES

inicio

TOTAL
/anual

MESES
6

10

11

12

45

45
44

45
44
43
43

45
44
43
43

45
44
43
43

45
44
43
43

45
44
43
43

45
44
43
43

45
44
43
43

45
44
43
43

45
44
43
43

45
44
43
43

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

0.92

46

Pollos inicio
Pollos etapa 1
Pollos etapa 2
Pollos etapa 3
POLLOS PARA VENTA
MOTALIDAD 2porc

430

MEMORIA DE PRODUCCION DE CONEJOS

CONCEPTOS Y UNIDADES
CONEJOS MACHO
N0. VIENTRES
VIENTRES VACIOS

SA
7
30
30

10

11

20

20
5

20
1

19
0

20
1

20
17

20
3
17

19
1

19
0

20
1

24
240

5
50
211

24
240

5
50
211

19
6
5
24
240

30

VIENTRES EN MONTA
GESTACION 1ER. MES
NACENCIAS
LACTANCIA
GASAPOS 0-1

44
105

GASAPOS 1-2
CONEJOS VENTA

22
100
100

44
105

22
22

22
100
100

5
50
211

24
240
44
105

22
22

ADQ. SEMENTALES

ADQ. VIENTRES
MORTALIDAD PIE CRIA 2%
MORTALIDAD GASAPOS. ANTS.
DESTE. 12 %

29

MORTALIDAD ENGORDA 5%
VENTA
DE
GASAPOS
AL
DESTETE 50%

6
5

29

106

22

80
20
15
10
2

100
80
20
15
10
2

6
5

29

106

22

0
80
20
15
10
2

100
80
20
15
10
2

22
100
100
1
1

6
5

TOTAL
12 /anual

5
50
211
22
22

29

106

22

0
80
20
15
10
2

100
80
20
15
10
2

384

VENTA VIENTRES DES.


VENTA DE CONEJOS CEBADOS
PIE/MATANZA
PREEZ
DESECHOS SEMENTALES
DESECHOS VIENTRES
NACENCIAS/PARTO
N. PARTOS/HEMBRA/AO

80
20
15
10
2

80
20
15
10
2

80
20
15
10
2

80
20
15
10
2

22
80
20
15
10
2

22
80
20
15
10
2

366

22
80
20
15
10
2

DESTETE DIAS

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

DESARROLLO DEL HATO


Conceptos y Unidades

Valor
Unitario

Situacin
Actual

Aos
4

Composicin del Rebao


Borregas ( Nm. )

$1,000

$700
$300
$300
$3,000

0
0
0
0
0

Borregas Final de ao
Primalas ( Nm. )
Corderas ( Nm. )
Corderos ( Nm. )
Sementales ( Nm. )
Total de cabezas ( Nm. ) 1/
Total unidades Animal ( U. A. )

60
55
13
26
26
2
113
9.62
1

68
62
12
24
24
3
119
10.33

74
63
14
28
28
3
134
11.54

77
65
16
31
31
3
142
12.19

81
68
16
33
33
3
150
12.77

84
71
17
34
34
3
155
13.27

88
72
18
36
36
4
164
14.06

90
73
18
36
36
4
167
14.31

Compra de Ganado
Borregas vientres ( Nm. )

$700

60

$1,200

15

2
2
5

2
33
5

2
37
6

3
6
7

3
7
7

3
7
7

3
7
8

3
7
8

3
0
0
13
3
13
13

3
1
0
13
2
12
12

9
1
22
14
3
14
14

9
1
18
19
3
16
16

10
1
18
16
3
16
16

10
1
18
17
3
17
17

13
1
15
18
4
18
18

14
1
18
18
4
18
18

Primalas ( Nm. )
Sementales ( Nm. ) 2/

Mortalidad
Adultos Vientres y Sem. ( Nm. ) 3/
Corderos (as) antes del destete ( Nm. )
Corderos (as) despues del destete ( Nm. )

Ventas
Borregas de Desecho ( Nm. )
Sementales de Desecho ( Nm. )
Corderas para Reemplazo
Corderas para rastro (Nm. )
Corderas para Cra ( Nm. )
Corderos para rastro (Nm. )
Corderos para Cra ( Nm. )

$450
$600
$400
$400
$400
$400
$400

LANA PIEZA POR OVINO


TOTAL DE KILOS DE LANA

Datos de Produccin
0

Superficie de pasto ( Has. )


Superficie de Cultivo ( Has. )
Capacidad Forrajera ( U. A. )
Partos por ao
Pariciones ( % )

Corderas para Reemplazo ( % )


Corderas para Cra ( % )
Corderas para Rastro ( % )
Corderos para Cra ( % )
Corderos para Rastro ( % )
Desecho de Borregas ( % )
Desecho de Sementales ( % )

Relacion Borrega /semetal


Mortalidad
Vientres y Sementales ( % )
Crias ( % )
Corderos (as)

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%

32.34
1.0
0.90
8
15%
50%
10%
10%
10%
30%
5%
0%
25%

34.72
1.0
0.75
8
15%
50%
10%
10%
10%
30%
5%
30%
25%

38.76
1.0
0.80
9
15%
50%
10%
10%
10%
30%
12%
30%
25%

40.96
1.0
0.85
10
15%
50%
10%
10%
10%
30%
12%
30%
25%

42.90
1.0
0.85
10
15%
50%
10%
10%
10%
30%
12%
30%
25%

44.59
1.0
0.85
11
15%
50%
10%
10%
10%
30%
12%
30%
25%

47.24
1.0
0.85
11
15%
50%
10%
10%
10%
30%
15%
30%
25%

48.09
1.0
0.85
11
15%
50%
10%
10%
10%
30%
15%
30%
25%

0%
0%
0%

4%
10%
0.05

3%
10%
0.05

3%
10%
0.05

3%
10%
0.05

3%
10%
0.05

3%
10%
0.05

3%
10%
0.05

3%
10%
0.05

1.0
0%

Cuateo por paricion


Cuateo ( % )

336.00

Comentarios :
1/ En el total de cabezas no se contabilizan las primalas, ya que son seleccionadas de las corderas nacidas.
2/ Se adquieren nuevos sementales para evitar la consanguinidad.
3/ A partir del primer ao y como factor de seguridad, se estima que muere un semental.

Proyeccin de las Ventas y de los Costos de Operacin


Conceptos

Situacin
Actual

Aos
4

Ventas
$1,350

$1,350

$4,050

$4,050

$4,500

$4,500

$5,850

Sementales de Desecho ( Nm. )

$0

$450

$450

$450

$450

$450

$450

$450

Corderas para Reemplazo

$0

$0

$9,900

$8,100

$8,100

$8,100

$6,750

$8,100

Corderas para rastro (Nm. )

$5,200

$5,217

$5,651

$7,407

$6,551

$6,804

$7,126

$7,277

Corderas para Cra ( Nm. )

$1,040

$960

$1,120

$1,240

$1,320

$1,360

$1,440

$1,440

Corderos para rastro (Nm. )

$5,200

$4,800

$5,600

$6,400

$6,400

$6,800

$7,200

$7,200

Corderos para Cra ( Nm. )

$5,200

$4,800

$5,600

$6,400

$6,400

$6,800

$7,200

$7,200

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$17,990.0

$17,576.5

$32,370.6

$34,047.4

$33,721.4

$34,813.6

$36,016.3

$37,967.5

Borregas de Desecho ( Nm. )

Lana
Total :

$0

$40,000.0
$35,000.0
$30,000.0
$25,000.0
$20,000.0
$15,000.0
$10,000.0
$5,000.0
$0.0

Series1

Conceptos

Situacin
Actual

$6,300

Aos
4

Costos
Mano de obra

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Vitaminas y Minerales

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Medicinas y Vacunas

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$3,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Seguro

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Campaa brucelosis

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Adquisicin de Semental

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$3,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Mant. De Construccines e Instalaciones

Total :

$0

CRITERIOS PARA UN ANLISIS FINANCIERO


Hato % en
Cb. de la
% de
Explotacin Participacin

Precio a
la Venta
$/Kg.

Peso a la
Venta
Kg.

Ingresos
Por
Cb.

Costo de
Produccin
$/Kg./ao

Valoracin de la produccin
Borregas de Desecho
Sementales de Desecho
Corderas para rastro
Corderas para Cra
Corderos para rastro
Corderos para Cra
Total de cabezas

7
1
15
3
14
14
54

12.6%
1.5%
27.9%
5.3%
26.4%
26.4%
100%

72
14
28
28
3
146

49.4%
9.7%
19.5%
19.5%
1.9%
100.0%

$10
$8
$11
$11
$10
$10

45
75
35
35
40
40

$450
$600
$400
$400
$400
$400

$0
$0
$0
$0
$0
$0

Pie de Cra de la Explotacin


Borregas
Primalas
Corderas
Corderos
Sementales
Total de cabezas

Comentarios.- Se considera ese precio de las borregas de desecho porque estas se venderan para habilitar a otros grupos y son borregas
que ya estan en plena etapa reproductiva.
El precio que se considera en los sementales de desecho es porque ya existe un desgaste en su vida reproductiva aunque se vendan para
la reproduccin.
El precio que se considera en los corderos y corderas para rastro es el que fluctua en la regin.
El precio que se considera en los corderos y corderas para cra es porque todavia para que lleguen a su edad reproductiva hace falta
tiempo y por tanto alimentacin.

$4
$4
$4
$4
$4

Unidades Animal del Rebao Ovino


Peso U.A / CB. Situacin
por CB.
Actual

Conceptos y Unidades

Aos
1

Composicin del Rebao


Borregas ( Nm. )

45

0.10

0.00

6.00

6.76

7.44

7.69

8.11

8.43

8.83

9.01

Primalas ( Nm. )

35
20
20
75

0.08
0.04
0.04
0.17

0.00
0.00
0.00
0.00

1.01
1.14
1.14
0.33

0.93
1.07
1.07
0.50

1.09
1.26
1.26
0.50

1.24
1.38
1.38
0.50

1.24
1.46
1.46
0.50

1.32
1.51
1.51
0.50

1.40
1.58
1.58
0.67

1.40
1.62
1.62
0.67

0.00

9.62

10.33

11.54

12.19

12.77

13.27

14.06

14.31

Corderas ( Nm. )
Corderos ( Nm. )
Sementales ( Nm. )
Total unidades Animal ( U. A. )

Consumo de Forraje
Situacin
Actual

Prod.
ha

Tipo de Forraje
Criollo

2800 kg.

Kg. de forraje por Aos


4
5

5197

5580

6229

6583

6895

7167

7592

7729

Necesidades de terreno
Prod.
ha

Tipo de Forraje
Criollo

28

Situacin Superficie por Aos


1
2
3
Actual
unidades animal
12
336 336.00 336.00 336.00

U.A/HA

336.00

336.00

336.00

336.00

336.00

son 40 has. Y son 12 U.A. segn la SDR soportan 480 unidades animal
esta calculada la capacidad de Carga en base a Unidades Animal, no a Cabezas por lo que se calcula que al ao de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos , dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno
asi mismo se utiliza la rotacion de potreros esto con la finalidad de tener una capacidad de carga mayor,
Estos criterios son en base a los terminos de referencia entregados por PROMUSAG para los proyectos agropecuarios

crias nacidas
1
54

2
51

59

65

69

72

75

77

alcula que al ao de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos , dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno

G.T. TIERRA BLANCA


VENTAS ANUALES
AOS
CONCEPTO
Borregas de Desecho ( Nm. )
Sementales de Desecho ( Nm. )
Corderas para Reemplazo
Corderas para rastro (Nm. )
Corderas para Cra ( Nm. )
Corderos para rastro (Nm. )
Corderos para Cra ( Nm. )

1
3
0
0
13
3
13
13

2
3
1
0
13
2
12
12

3
9
1
22
14
3
14
14

CONCEPTO
Pollos engordados
kilos por aos 2.5/pollo

1
430
1075

2
324
810

3
324
810

CONCEPTO

1
384
366

2
384
366

3
384
366

GASAPOS
CONEJOS PIE/MATANZA

4
9
1
18
19
3
16
16

5
10
1
18
16
3
16
16

6
10
1
18
17
3
17
17

7
13
1
15
18
4
18
18

8
14
1
18
18
4
18
18

AOS
4
324
810

5
324
810

6
324
810

7
324
810

8
324
810

AOS
4
384
366

5
384
366

6
384
366

7
384
366

8
384
366

G.T. TIERRA BLANCA


PROGRAMA DE INGRESOS

CONCEPTO
Borregas de Desecho ( Nm. )
Sementales de Desecho ( Nm. )
Corderas para Reemplazo
Corderas para rastro (Nm. )
Corderas para Cra ( Nm. )
Corderos para rastro (Nm. )
Corderos para Cra ( Nm. )
RECUPERACION DEL SEGURO
Pollos de engorada
GASAPOS
CONEJOS PIE/MATANZA

PESO
PROM.
EN KGS.
40
45
37.5
25
25
25
25
2.5
1
3

PRECIO
DE
VENTA

A
1

CONCEPTO
Borregas de Desecho ( Nm. )
Sementales de Desecho ( Nm. )
Corderas para Reemplazo
Corderas para rastro (Nm. )
Corderas para Cra ( Nm. )
Corderos para rastro (Nm. )
Corderos para Cra ( Nm. )
Pollos de engorada
GASAPOS
CONEJOS PIE/MATANZA
TOTAL DE KILOS DE LANA

2,280.00
6,500.00
1,300.00
7,475.00
6,500.00
1,512.00
75,250.00
19,200.00
38,430.00

2,280.00
855.00
6,520.63
1,200.00
6,900.00
6,000.00
1,417.50
56,700.00
19,200.00
38,430.00

6,840.00
855.00
18,975.00
7,063.25
1,400.00
8,050.00
7,000.00
1,561.14
56,700.00
19,200.00
38,430.00

6,840.00
855.00
15,525.00
9,259.27
1,550.00
9,200.00
8,000.00
1,726.52
56,700.00
19,200.00
38,430.00

7,600.00
855.00
15,525.00
8,189.21
1,650.00
9,200.00
8,000.00
1,811.98
56,700.00
19,200.00
38,430.00

7,600.00
855.00
15,525.00
8,504.52
1,700.00
9,775.00
8,500.00
1,892.49
56,700.00
19,200.00
38,430.00

9,880.00
855.00
12,937.50
8,907.88
1,800.00
10,350.00
9,000.00
1,970.43
56,700.00
19,200.00
38,430.00

10,640.00
855.00
15,525.00
9,096.86
1,800.00
10,350.00
9,000.00
2,083.75
56,700.00
19,200.00
38,430.00

158,447.00
158,447.00

139,503.13
297,950.13

166,074.39
464,024.52

167,285.78
631,310.30

167,161.19
798,471.49

168,682.01
967,153.50

170,030.80
1,137,184.30

173,680.62
1,310,864.91

760.00
855.00
862.50
500.00
500.00
575.00
500.00
630.00
70.00
50.00
105.00

Total de Ingresos
Total Acumulado

NUM.
DE
KILOS
POR PRECIO DE KILO DE
ANIMAL
CARNE

PRECIO
760.00
855.00
862.50
500.00
500.00
575.00
500.00
70.00
50.00
105.00

40
45
37.5
25
25
25
25
2.5
1
3

120.00

19
19
23
20
20
23
20
28
50
35
120.00

RECUPERACION DEL SEGURO


LA RECUPERACION DEL SEGURO CORRESPONDE A LOS ANIMALES MUERTOS POR AO, EL SEGURO AGROPECUARIO PAGARA EL DEDUSIBLE CORRESPONDIENTE MENOS EL 10%

G.T. TIERRA BLANCA


COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
COSTO DE PRODUCCION
A

CONCEPTO

Costos Fijos

19,084.00

19,084.00

19,084.00

19,084.00

19,084.00

19,084.00

19,084.00

19,084.00

Mano de Obra Directa

14,600.00

14,600.00

14,600.00

14,600.00

14,600.00

14,600.00

14,600.00

14,600.00

Depresiacion

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

Costos Variables
Materia Prima e Insumos

6,781.50
6,781.50

8,281.50
6,781.50

8,281.50
6,781.50

8,281.50
6,781.50

8,281.50
6,781.50

8,281.50
6,781.50

8,281.50
6,781.50

8,281.50
6,781.50

Insumos p/mtto. Construccion

0.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Costos Totales de Produccin

25,865.50

27,365.50

27,365.50

27,365.50

27,365.50

27,365.50

27,365.50

27,365.50

Gastos Totales de Operacin

21,381.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

LOS SEMENTALES NO SE INCLUYEN POR QUE SON GASTOS DIRECTOS Y ENTRA EN EL CUADRO PROFORMA AL FINAL SE DESCUENTAN

G.T. TIERRA BLANCA


COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
Depreciaciones

Concepto
Terrenos( Ha)
Corral de manejo
Equipos y aperos
Subtotal

Vida til
( Aos )

Monto
840,000.00

5,000.00
4,920.00

10
5

Dpreciacin Anual
(1 - 5 Aos) (6 - 8 Aos)
-

884,920.00

840,000.00

500.00
984.00

500.00
984.00

4,484.00

4,484.00

Amortizaciones
Concepto

Monto

Vida til

(1 - 5 Aos) (6 - 8 Aos)

0.00

Gastos de Organizacin

Elaboracin del Proyecto

Subtotal
Total Depreciaciones y Amortizaciones

0.00
4,484.00

0
0.00

Valor
Residual

0.00

1,000.00
984.00
847,984.00

G.T. TIERRA BLANCA


REINVERSIONES
AOS

CONCEPTO

MONTO

AO
PARA
REINVERSIO
N

Terrenos( Ha)

840,000.00

Corral de manejo

5,000.00

10

Equipos y aperos

4,920.00

Comederos

Cerco perimetral

5,000.00
4,920.00

4,920.00
-

Subtotal

4,920.00

14,920.00

20,000.00

Reposicin de Sementales
1

1200

Concepto

n
0

Sementales
1,200.00
total

1
1,200

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

6,120.00

1,200.00

Total de Reinversiones +
reposicion de sementales

Las reinvesiones entran en la depresiaciones y son parte de los costos de operacin y la reinverciones para los indicadores financieros

14,920.00

21,200.00

G.T. TIERRA BLANCA


Estado de Resultados Proforma
Inversin Total
PROMUSAG

1,000,857.04
90,000.00

Alianza
FIRA
Grupo

0.09

0.00

0.00%

0.00

0.00%

910,857.04

0.91
1.00

Concepto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

158,447.00

139,503.13

166,074.39

167,285.78

167,161.19

168,682.01

170,030.80

173,680.62

21,381.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

Utilidad Bruta

137,065.50

116,621.63

143,192.89

144,404.28

144,279.69

145,800.51

147,149.30

150,799.12

Utilidad de operacin

137,065.50

116,621.63

143,192.89

144,404.28

144,279.69

145,800.51

147,149.30

150,799.12

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

4,484.00

Utilidad antes de impuestos

132,581.50

112,137.63

138,708.89

139,920.28

139,795.69

141,316.51

142,665.30

146,315.12

Utilidad Neta

132,581.50

112,137.63

138,708.89

139,920.28

139,795.69

141,316.51

142,665.30

146,315.12

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

132,581.50

110,937.63

138,708.89

138,720.28

139,795.69

140,116.51

142,665.30

145,115.12

Ingresos Totales
Costos y gastos totales

Depreciaciones y amortizaciones

Remplazo de sementales
Utilidad Repartible
Utilidad Grupo

127,581.50

105,937.63

128,708.89

128,720.28

129,795.69

130,116.51

132,665.30

135,115.12

Pago a promusag

5,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Pago Acumulado

238,766.74

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

Capital PROMUSAG

90,000.00

85,000.00

80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

9%

8.49%

7.99%

6.99%

5.99%

5.00%

4.00%

3.00%

915,857.04

920,857.04

930,857.04

940,857.04

950,857.04

960,857.04

970,857.04

980,857.04

91.01%
12,758.15

92.01%
10,593.76

93.01%
12,870.89

94.01%
12,872.03

95.00%
12,979.57

96.00%
13,011.65

97.00%
13,266.53

98.00%
13,511.51

% de part. PROMUSAG
Capital Grupo
% de part. Grupo
Utilidad Productor

G.T. TIERRA BLANCA


MEMORIA DE CALCULO
COSTOS FIJOS

Concepto

Especificaciones

Unidades

No. De

Unidades

Costos

COSTO

de Medida

Unidades

Ao

Unitarios

Anual

Mano de Obra Se requerira de 1pastora por cada 100 animales


Empleo
Mantenimienot
de
Construcciones

Se considera 1 jornal para mantenimiento de Const.


Jornal

300.00

35.00

$ 10,500.00

62.00

40.00

2,480.00

25.00

40.00

1,000.00

durante 50 dias al ao.


Mantenimiento Se consideran 2 Jornales por Ha. A un Precio de
de Praderas

$35.00 por Jornal

Jornal

Costos Fijos Totales

$ 11,500.00

COSTOS VARIABLES

COSTOS DEL BOTIQUIN BASICO

alimento
pollos

para
presentacion dosis/ao

bulto 40 kg
alimento
conejos

200

para

bulto 40 kg

40

aplicacin

presentacion dosis/ao
40

10

aplicacin
400

costo
/unitario

costo/total

200
costo
/unitario

1,000.00

costo/total

150

concepto
presentacion dsis/ao 1 aplicacin costo/unitario
vacunas
pasterella
50 ml
350
semestral
39.00
clostridiasis
100ml
350
semestral
73.00
bac.biobac 7 vas
250ml
350
255.00
derriengue
11 dsis
70
anual
115.00
desparasitantes
taktic
closantil al 5 %
reconstituyentes
levax ADE

1 lt
500 ml
250 ml
500

antibiticos
estrepto bb
emicina
sulfamidas
3 sulfas
daimeton b20
masticilin

5 mill
100 ml
100 ml
500ml
100 ml
10 ml

materiales
jeringa desechable
jeringa metlica
agujas

caja
unidad
caja

Total

630

c/total
273.00
255.50
357.00
805.00
1,690.50

mensual
tetramestral
tetramestral

412.00
457.00
215.00
521.00

412.00
457.00
215.00
521.00
1,605.00

constante
constante
constante
constante
constante

72.00
87.00
155.00
58.00
225.00
26.00

72.00
87.00
155.00
58.00
225.00
26.00
623.00

de uso permanente

120.00
115.00
128.00

120.00
115.00
128.00
363.00

630

300
300
300
300
300

1,500.00

de uso permanente
de uso permanente

6,781.50

1 SE CALCULA SOBRE EL TOTAL DEL HATO


2 SE CALULA SOLO UN PORCENTAJE DE LOS ANIMALES ENFERMOS
3 SE CALCULA UN 10% DE ANIMALES CON MASTITIS PARA SU TRATAMIENTO

BOTIN BASICO CONSTA DE JERINGAS, GUATES, AGUJAS, DETERGENTES,


DESIFECTANTES, SE CALCULA UN TOTAL DE $ 15.00 POR ANIMAL, LO QUE SERA
MULTIPLICADO POR EL NUM. DE ANIMALES EN EL AO

DESCRIPCION

COSTO UNIT. No. UNIDADES COSTO TOTAL


($)

SE CALCULA $ 1,500.00 PESOS DE APROXIMADOS DEL GASTO

($)

DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO

Trasquiladora

100.00

600.00

DE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES TALES COMO

Mochila Aspersora

100.00

500.00

GRAPAS, ALAMBRE. CLAVOS, PINTURA, MANGERAS, ETC.

20.00

100.00

Cubetas
Lazos (m)

1.50

100

150.00

Aretes para identificar

30.00

30.00

Machetes (C.H.)

40.00

12

480.00

RECUPERACION DEL SEGURO

Azadn (Cuervo)

46.00

138.00

COSTOS

Pala (Cuervo)

39.00

117.00

X CABEZA

Pico c/mango

69.00

207.00

360.00

1080.00

Hacha ( 4 lb)

85.00

170.00

Coa

35.00

105.00

Lima Triangular

25.00

50.00

100.00

300.00

78.00

Carretilla (Honda)

Cava Hoyos (Mca Cuervo)


Pinzas (Urrea)
TOTAL

$1,500.00

% DE PRIMA

700.00

70

390.00
4417.00

ASISTENCIA TECNICA
SE CALCULA EL PAGO DE ASISTENCIA
REALIZANDO UNA VISITA EN EL MES, SIN
EMBARGO EL GRUPO SOLICITO EL PAGO DE
ASISTENCIA TEC. A TRAVES DEL ADE SE TIENE
QUE INCLUIR YA QUE ES UN COSTO

COSTO UNITARIO
VISITAS MES
2,100.00

total 3 meses COSTO TOTAL


2

TOTAL RECUPERACION

10% DEL SEGURO

12,600.00

$630.0

G.T. TIERRA BLANCA


FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO
Inversin Fija (aportaciones)
Inversin Diferida (aportaciones)
Capital de Trabajo(aportaciones)
Ingresos ventas
Salidas costos
Depreciacin
Amortizacin
Valor de Rescate
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO

0
946,920.00
5,400.00
48,537.04

-1,000,857.04

A O S
4

Unidad

Borregas Final de ao
Primalas ( Nm. )
Corderas ( Nm. )
Corderos ( Nm. )
Sementales ( Nm. )
conejas
conejos
Valor Residual
Capital de trabajo

Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas
Cabezas

Total

158,447.00
21,381.50
4,484.00
0.00

139,503.13
22,881.50
4,484.00
0.00

166,074.39
22,881.50
4,484.00
0.00

167,285.78
22,881.50
4,484.00
0.00

167,161.19
22,881.50
4,484.00
0.00

168,682.01
22,881.50
4,484.00
0.00

170,030.80
22,881.50
4,484.00
0.00

173,680.62
22,881.50
4,484.00
0.00
1,080,558.12

974,991.54

112,137.63

138,708.89

139,920.28

139,795.69

141,316.51

142,665.30

1,226,873.24

Valor de Rescate
CORRESPONDE A LA SUMATORIA TOTAL AL FINAL DEL AO 8
Y SE INCLUYE EL RESULTADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO

Concepto

946,920.00
5,400.00
48,537.04

Precio
Unitario

Cantidad
73
18
36
36
4
20
7

700.00
1,200.00
855
760
12500
100
100

Valor de rescate
50,971.34
21,600.00
31,111.28
27,654.47
50,000.00
2,000.00
700.00
847,984.00
48,537.04
1,080,558.12

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
1
2
1 DESPARISITACION EXTERNA
2 DESPARSITACION INTERNA
3 VACUNA VS Clostridiums Y Septicemia
4 PASTEREULOSIS NEUMONICA
5 VACUNA VS Derriengue
6 VITAMINAS ADE
7 VITAMINA B, HIERRO
8 DIVERSOS
Antibioticos
9 SALES
10 ALIMENTO
11 PEDILUVIO
12 RECORTE DE PEZUAS
13 MUESTREO COPROPARASITARIO
14 PESAJE
15 TATUADO
16 ARETADO
17 TOMA DE REGISTRO
18 DETECCION DE CALORES
19 EMPADRE ESTACIONAL CONTROLADO
20 DESINFECCIN DEL OMBLIGO

MESES
6
7
CUANDO SEA NECESARIO

RECIEN NACIDOS
CUANDO SEA NECESARIO

10

11

12

INV. FIJA
TOTAL DE INVERSIONES:
APORTACION PRODUCTOR:
APORTACION SOLIDARIA:
%

INV. DIFER.

C.TRABAJO

TOTAL $
1,000,857.04
910,857.04
90,000.00

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%
91.01%
8.99%

*
*
*

INGRESOS
1
TOTAL

158,447.00

139,503.13

166,074.39

167,285.78 #######

168,682.01 #######

173,680.62

0
1

COSTOS $
1

TOTAL

21,381.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

22,881.50

0.00

G.T. TIERRA BLANCA


|::

EVALUACION FINANCIERA

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8

TASA INTERNA DE RETORNO


INVERSION
INGRESO
1,000,857.04
0
158,447.00
0
139,503.13
166,074.39
6,120.00
167,285.78
167,161.19
1,200.00
168,682.01
14,920.00
170,030.80
21,200.00
173,680.62

EGRESO
21,381.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
22,881.50
T.I.R.:

RECUP.

1,226,873.24
14.89%

F.N.E.
(1,000,857.04)
137,065.50
110,501.63
143,192.89
143,204.28
129,359.69
124,600.51
147,149.30
1,356,472.35

RECUPERACIN: FORMADO POR EL


CAPITAL DE TRABAJO, EL VALOR
DE RESCATE DE ACTIVOS FIJOS
Y DEL INVENTARIO.

G.T. TIERRA BLANCA


R B/C Y V.P.N. A TASA DE DESCUENTO:
AO
FACTOR
INGRESOS
0
1
0
1
0.943396226
158447
2
0.88999644
139503.125
3
0.839619283
166074.39
4
0.792093663
167285.7825
5
0.747258173
167161.1916
6
0.70496054
168682.0087
7
0.665057114
170030.8011
8
0.627412371
1400553.851
SUMA:
RELACION BENEFICIO/COSTO:
VALOR PRESENTE NETO ($):

6.00%
I.ACTUAL
0
149478.302
124157.285
139439.26
132506.008
124912.567
118914.16
113080.194
878724.813
1781212.59
1.5001908
593888.558

EGRESOS
1000857.04
21381.5
29001.5
22881.5
24081.5
37801.5
44081.5
22881.5
44081.5
SUMA:

*
INFLACIN PROYC.
E.ACTUAL
1000857.04
20171.22642
25811.23176
19211.74862
19074.80355
28247.47982
31075.71806
15217.50435
27657.27845
1187324.031

G.T. TIERRA BLANCA


PUNTO DE EQUILIBRIO
1
COSTOS FIJO
COSTOS VARIABLES

19,084.00
6,781.50

PUNTO DE EQUILIBRIO
1
$ VENTAS
% SOBRE VENTAS

|::

19,937.31
12.58%

2
19,084.00
8,281.50

2
20,288.41
14.54%

3
19,084.00
8,281.50

3
20,085.59
12.09%

19,084.00 19,084.00
8,281.50
8,281.50

20,077.96 20,078.74
12.00%
12.01%

19,084.00 19,084.00
8,281.50
8,281.50

20,069.31 20,061.09
11.90%
11.80%

8
19,084.00
8,281.50

8
20,039.53
11.54%

G.T. TIERRA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCA

10
*

10

0.00

PRIMALAS
LECHE

30.00%

MORTALIDAD
VIENTRES
CRIAS
SEMENTALES

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

PARAMETROS
CAPACIDAD DE CARGA (U.A)
MORTALIDAD PREDESTETE
MORTALIDAD POSTDESTETE
MORTALIDAD VIENTRES
MORTALIDAD SEMENTALES
PARICION
CUATEO
DESECHO VIENTRES
DESECHO SEMENTALES
REL VIENTRE/SEMENTAL
ABORTOS
PRODUCCION DE LECHE

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
85.00%
35.00%
10.00%
0.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
85.00%
40.00%
10.00%
0.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
0.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
20.00%
20.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0

10.00%
5.00%
5.00%
5.00%
90.00%
40.00%
10.00%
20.00%
30
0.00%
0