Orcamento Fisico Financeiro

ORAMENTO FSICO-FINANCEIRO (Todos os itens devem estar justificados no projeto)
PROJETO | nome do projeto |

NATUREZA DA DESPESA
MS 1
MS 2
MS 3
MS 4
MS 5
MS 6
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1. CUSTOS FIXOS
1.1 - Aluguel Imvel
1.2 - Conta de luz
1.3 - Conta de gua
1.4 - Conta de telefone
1.5 - IPTU
SUB-TOTAL DE CUSTOS FIXOS
2. PESSOAL
2.1- Coordenao Geral
2.1.1 - Coordenador Executivo
2.1.2 - Coordenador Pedaggico
2.1.3 - Coordenador Administrativo
2.2 - Equipe Pedaggica
2.2.1- Educadores
2.2.2 - Instrutores
2.2.3 - Monitores
2.3- Equipe de Apoio / Infra-Estrutura
2.3.1 - Auxiliar de Escritrio
2.3.2 - Cozinheira
2.3.3 - Motorista
2.4 - Servios de Terceiros
2.4.1- Contador(a)
SUB-TOTAL DE PESSOAL
3. ENCARGOS SOCIAIS
3.1 - Dcimo Terceiro
3.2 - Frias
3.3 - Previdncia Social
3.4 - FGTS
3.5 - Despesas Bancrias
SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS
4. MANUTENO
4.1 - Obras / Reparos
4.2 - Assistncia Tcnica
4.3 - Equipamentos de Segurana
SUB-TOTAL DE MANUTENO
5. MATERIAL
5.1 - Material de Escritrio
5.2 - Material para Higiene/Limpeza
5.3 - Material para participantes dos mdulos
5.4 - Equipamentos
SUB-TOTAL DE MATERIAL
6. TRANSPORTE
6.1 - Combustvel
ORAMENTO FSICO-FINANCEIRO (Todos os itens devem estar justificados no projeto)

PROJETO | nome do projeto |
NATUREZA DA DESPESA
MS 1
MS 2
MS 3
MS 4
MS 5
MS 6
MS 7
MS 8
MS 9
MS 10
MS 11
MS 12
MS 13
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R$ 0.00
R$ 0.00
6.2 - Estacionamento / Pedgio

6.3 - nibus / Taxi / outros
SUB-TOTAL DE TRANSPORTE
7. ALIMENTAO
7.1 - Alimentao fora da instituio
7.2 - Alimentao dentro da instituio
SUB-TOTAL DE ALIMENTAO
8. VIAGENS
8.1 - Passagem de Avio
8.2 - Hospedagem
8.3 - Alimentao
SUB-TOTAL DE VIAGENS
9. EVENTOS / DIVULGAO
9.1 - Equipamentos
9.2 - Divulgao (Incluir todos os Itens
Relacionados na Tabela 4.4)
SUB-TOTAL DE EVENTOS
10. OUTROS GASTOS
10.1 - Seguro de Equipamentos
10.2 -
SUB-TOTAL DE OUTROS GATOS
TOTAL MENSAL GERAL
NATUREZA DA DESPESA
MS 14
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MS 19
MS 20
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MS 22
MS 23
MS 24
TOTAL
1. CUSTOS FIXOS
1.1 - Aluguel Imvel
R$ 0.00
1.2 - Conta de luz
R$ 0.00
1.3 - Conta de gua
R$ 0.00
1.4 - Conta de telefone
R$ 0.00
1.5 - IPTU
SUB-TOTAL DE CUSTOS FIXOS
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
2. PESSOAL
2.1- Coordenao Geral
2.1.1 - Coordenador Executivo
R$ 0.00
2.1.2 - Coordenador Pedaggico
R$ 0.00
2.1.3 - Coordenador Administrativo
R$ 0.00
2.2 - Equipe Pedaggica

2.2.1- Educadores
R$ 0.00
2.2.2 - Instrutores
R$ 0.00
2.2.3 - Monitores
R$ 0.00
2.3- Equipe de Apoio / Infra-Estrutura

2.3.1 - Auxiliar de Escritrio
R$ 0.00
2.3.2 - Cozinheira
R$ 0.00
2.3.3 - Motorista
R$ 0.00
2.4 - Servios de Terceiros

2.4.1- Contador(a)
SUB-TOTAL DE PESSOAL
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
3. ENCARGOS SOCIAIS
3.1 - Dcimo Terceiro
R$ 0.00
3.2 - Frias
R$ 0.00
3.3 - Previdncia Social
R$ 0.00
3.4 - FGTS
R$ 0.00
3.5 - Despesas Bancrias

SUB-TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
4. MANUTENO
4.1 - Obras / Reparos
R$ 0.00
4.2 - Assistncia Tcnica
R$ 0.00
4.3 - Equipamentos de Segurana

SUB-TOTAL DE MANUTENO
R$ 0.00
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R$ 0.00
5. MATERIAL
5.1 - Material de Escritrio
R$ 0.00
5.2 - Material para Higiene/Limpeza
R$ 0.00
5.3 - Material para participantes dos mdulos
R$ 0.00
5.4 - Equipamentos
SUB-TOTAL DE MATERIAL
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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6. TRANSPORTE
6.1 - Combustvel
R$ 0.00
NATUREZA DA DESPESA
MS 14
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MS 16
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MS 18
MS 19
MS 20
MS 21
MS 22
MS 23
MS 24
6.2 - Estacionamento / Pedgio
R$ 0.00
6.3 - nibus / Taxi / outros

SUB-TOTAL DE TRANSPORTE
TOTAL
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
7. ALIMENTAO
7.1 - Alimentao fora da instituio
R$ 0.00
7.2 - Alimentao dentro da instituio

SUB-TOTAL DE ALIMENTAO
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
8. VIAGENS
8.1 - Passagem de Avio
R$ 0.00
8.2 - Hospedagem
R$ 0.00
8.3 - Alimentao
SUB-TOTAL DE VIAGENS
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
9. EVENTOS / DIVULGAO
9.1 - Equipamentos
R$ 0.00
9.2 - Divulgao (Incluir todos os Itens

Relacionados na Tabela 4.4)
SUB-TOTAL DE EVENTOS
R$ 0.00
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10. OUTROS GASTOS

10.1 - Seguro de Equipamentos
R$ 0.00
10.2 -
R$ 0.00
R$ 0.00
SUB-TOTAL DE OUTROS GATOS
TOTAL MENSAL GERAL
R$ 0.00
R$ 0.00
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(Assinatura)
Responsvel :
CPF:

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6.2 - Estacionamento / Pedgio

SUB-TOTAL DE OUTROS GATOS

TOTAL MENSAL GERAL

1.2 - Conta de luz

1.3 - Conta de gua

1.4 - Conta de telefone

2.1.2 - Coordenador Pedaggico

2.1.3 - Coordenador Administrativo

2.2 - Equipe Pedaggica

2.3- Equipe de Apoio / Infra-Estrutura

2.4 - Servios de Terceiros

3.3 - Previdncia Social

3.5 - Despesas Bancrias

4.2 - Assistncia Tcnica

4.3 - Equipamentos de Segurana

5.2 - Material para Higiene/Limpeza

5.3 - Material para participantes dos mdulos

6.2 - Estacionamento / Pedgio

6.3 - nibus / Taxi / outros

7.2 - Alimentao dentro da instituio

9.2 - Divulgao (Incluir todos os Itens

10. OUTROS GASTOS

SUB-TOTAL DE OUTROS GATOS

TOTAL MENSAL GERAL

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