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DISTRITO : ANDABAMBA
PROVINCIA : ACOBAMBA
ALCALDE : FRANKLIN ATAUQUI RUIZ

ANDABAMBA, MARZO DEL 2012

NDICE

Pgina
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES:
1. Nombre del Proyecto. 13
2. Unidad Formuladora y Ejecutora. 13
3. Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios. 14
4. Marco de Referencia. 16

II. IDENTIFICACIN
1. Diagnstico de la Situacin. 20
1.1 rea de Estudio y rea de Influencia. 20
1.2 Diagnstico de los Involucrados. 25
1.3 Diagnstico de los Servicios. 30

2. Definicin del Problema, Causas y Efectos. 40
2.1 Problema Central. 40
2.2 Anlisis de Causas. 41
2.3 Anlisis de Efectos. 41
2.4 rbol de Causas y Efectos 42

3. Objetivo del Proyecto, medios y fines 43
3.1 Objetivo Central 43
3.2 Determinacin de los Medios 43
3.3 Determinacin de los Fines. 43
3.4 rbol de Medios y Fines 44

4. Alternativas de Solucin. 45

III. FORMULACIN
1. Horizonte de Evaluacin. 49

2. Proyeccin de la Demanda. 50
2.1 Servicios Educativos que cada proyecto ofrecer. 50
2.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda. 50
2.3 Determinacin de la demanda efectiva. 51

3. Proyeccin de la Oferta. 57
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual de la Oferta. 57
3.2 Los Recursos fsicos y humanos disponibles. 57
3.3 Oferta Optimizada a partir de recursos fsicos y humanos disponibles 60
3.4 Proyeccin de la Oferta Optimizada por Grado y rea de Influencia 62

4. Balance Oferta Demanda. 62
4.1 N de Alumnos que demandarn los servicios del proyecto 62
4.2 Metas Globales y Parciales y Volumen de Servicios 63

5. Planteamiento Tcnico de Alternativas 63

6. Los costos de cada Alternativa 75
6.1 Costos de Inversin. 75
6.2 Costos de Operacin y Mantenimiento. 76
6.3 Flujo de Costos a Precio de Mercado. 82

IV. EVALUACIN
1. Beneficios de cada alternativa. 83
1.1 Flujo de Beneficios generados por el proyecto a precios de mercado 83
1.2 Flujo de costos y Beneficios a Precio de Mercado. 83
1.3 VAN a precios de Mercado. 84

2. Anlisis Costo Efectividad. 84
2.1 Costos Sociales de Inversin y de Operacin y mantenimiento. 84
2.2 Flujo de Costos Sociales Totales y su VACST. 87
2.3 Flujo e Costos Sociales Netos y su VACSN 88
2.4 Metodologa costo efectividad. 89

3. Anlisis de Sensibilidad. 89
4. Anlisis de Sostenibilidad 91
5. Evaluacin de Impacto Ambiental 93
6. Seleccin de Alternativa de Solucin 94
7. Plan de Implementacin 94
8. Marco Lgico 98

V. CONCLUSIONES 100
VI. RECOMENDACIONES 101

ANEXOS
Documentos de Sostenibilidad del Proyecto.
Plan de Desarrollo Concertado
Documentos Legales de Tenencia de los Terrenos.
Resolucin de Creacin de la I.E.
Inventario de la I.E.
Ficha de Diagnstico Situacional.
Nminas de Matrcula, 2007-2011.
Presupuesto Analtico del Personal.
Informe de mantenimiento preventivo escolar de la I.E.
Hoja de Metrados de la Alternativa Seleccionada.
Presupuesto de Ambas Alternativas.
Clculo de Flete.
Planos.

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN SECUNDARIA EN LA I.E.
MANUEL SCORZA TORRE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE
ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2. OBJETIVO DEL PROYECTO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

El objetivo del proyecto es lograr una:

ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MANUEL
SCORZA TORRE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA

Para ello se plantean las siguientes alternativas de solucin:

Alternativa N 01:

Consta de los siguientes componentes:

a) Infraestructura: Se plantea el mejoramiento de 06 ambientes, 05 aulas de clase y 01
almacn; construccin del rea administrativa con: direccin, secretara-archivo, sala
de profesores y sala de usos mltiples; construccin de ambientes para servicios
complementarios como: laboratorio mltiple; biblioteca, aula de cmputo, taller
polifuncional, cocina, comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y
cisterna y atrio de ingreso; construccin del rea de recreacin y deportes: losa
multideportiva, huertos y jardines; construccin de cerco y veredas perimtricas y
construccin de mdulos de servicios higinicos para alumnos y docentes con techo
con tijerales de madera.

b) Equipamiento y Dotacin de Materiales Didcticos: Se adquirirn equipos y
mobiliario, necesarios para el rea pedaggica, rea administrativa y para algunos
ambientes complementarios. Adems se dotar a la I.E. de materiales didcticos para
las principales reas curriculares, desde el 1 al 5 ao de secundaria.

c) Capacitacin: Se realizarn capacitaciones destinadas al personal directivo y docentes
en relacin al uso de los equipos que se implementarn, gestin institucional, diseo
y utilizacin de materiales educativos.

Alternativa N 02:

a) Infraestructura: Se plantea el mejoramiento de 06 ambientes, 05 aulas de clase y 01
almacn; construccin del rea administrativa con: direccin, secretara-archivo, sala
de profesores y sala de usos mltiples; construccin de ambientes para servicios
complementarios como: laboratorio mltiple; biblioteca, aula de cmputo, taller
polifuncional, cocina, comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y
cisterna y atrio de ingreso; construccin del rea de recreacin y deportes: losa
multideportiva, huertos y jardines; construccin de cerco y veredas perimtricas y
construccin de mdulos de servicios higinicos para alumnos y docentes con techo
con losa aligerada.

mobiliario, necesarios para el rea pedaggica, rea administrativa y para algunos
ambientes complementarios. Adems se dotar a la I.E. de materiales didcticos para
las principales reas curriculares, desde el 1 al 5 ao de secundaria.

c) Capacitacin: Se realizarn capacitaciones destinadas al personal directivo y docentes
en relacin al uso de los equipos que se implementarn, gestin institucional, diseo
y utilizacin de materiales educativos.

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP:

Considerando que no existe otra institucin educativa de nivel secundario en la zona de
influencia del proyecto y que la I.E. cuenta con infraestructura incompleta y en deterioro leve, el
balance oferta demanda calculado es como se detalla en el siguiente cuadro.

Alumnos que demandarn los servicios de los Proyectos Alternativos

Balance
Periodo 0 Post Inversin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda con Proyecto 80 89 98 103 106 106 104 102 99 96 93 90
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de alumnos que demandarn los
servicios de los proyectos
80 89 98 103 106 106 104 102 99 96 93 90

4. ANLISIS TCNICO DEL PIP:

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA: En ambas alternativas el programa
arquitectnico es el que se muestra en el siguiente cuadro, con la diferencia del material
constructivo en el techo de los mdulos de servicios higinicos, siendo en la primera alternativa
con tijerales de madera y en la segunda con losa aligerada.

rea Ambiente
Dimensiones
Cantidad
Largo (m) Ancho (m) rea (m
2
)
Administrativa
Direccin 6.00 3.00 18.00 01
Secretara-Archivos 6.00 3.00 18.00 01
Sala de Profesores 6.00 3.00 18.00 01
Sala de Usos mltiples 9.50 6.00 57.00 01
Pedaggica Aulas de clase (mejorar) 9.50 6.00 57.00 05
Deportes y recreacin Losa multideportiva 36.00 20.00 720.00 01
Servicios
complementarios
Biblioteca [CRAES] 12.50 6.00 75.00 01
Laboratorio Mltiple (de Ciencias Naturales, Fsica
y Qumica)
12.75 6.00 76.50 01
Aula de Cmputo 12.75 6.00 76.50 01
Taller Polifuncional (para actividades agrarias y de
artesana y manualidades)
12.75 6.00 76.50 01
Comedor -- -- 57.46 01
Cocina -- -- 8.21 01
Maestranza y Limpieza -- -- 9.36 01
Guardiana -- -- 12.50 01
Casa de Fuerza y/o bombas 4.00 3.00 12.00 01
Almacn (mejorar) 9.50 6.00 57.00 01
Servicios Higinicos
Servicios Higinicos Alumnas (02 inodoros, 02
lavatorios, 02 duchas)
-- -- 14.67 01 mdulo
Servicios Higinicos Alumnos (02 inodoros, 03
lavatorios, 03 urinarios y 03 duchas)
-- -- 16.52 01 mdulo
Servicios Higinicos profesoras (01 inodoros, 01
lavatorio, 01 ducha)
-- -- 6.04 01 mdulo
Servicios Higinicos profesores (01 inodoro, 01
-- -- 6.04 01 mdulo
Seguridad Cerco y vereda perimtrica -- -- 298.35ml 01
Circulacin Huertos, jardines, acceso de circulacin de ingreso -- -- 1 m
2
/alumno --

COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIN DE MATERIALES
DIDCTICOS:

Ser igual para ambas alternativas; establecindose:

- Adquisicin de mdulos de equipos y mobiliario para aulas de clase (05 mdulos),
direccin (01 mdulo), subdireccin (01 mdulo), secretara-archivo (01 mdulo), sala de
profesores (01 mdulo), sala de usos mltiples (01 mdulo), laboratorio (01 mdulo),
biblioteca (01 mdulo), tutora (01 mdulo), aula de cmputo (01 mdulo), taller
polifuncional (01 mdulo), cocina y comedor (01 mdulo).

- Adquisicin de material didctico para CTA (01 mdulo para cada ao), educacin fsica
(01 mdulos) y otras reas curriculares (01 mdulo para cada ao),

COMPONENTE DE CAPACITACIN:

Considerando que se tienen 08 docentes y un personal directivo, los que atienden a los 5 aos;
se considera indispensable plantear las siguientes capacitaciones, para ambos proyectos
alternativos:

- 02 capacitaciones sobre el uso de los nuevos equipos que se adquirirn
- 01 capacitacin sobre gestin institucional
- 02 capacitaciones sobre diseo y utilizacin de materiales educativos.

5. COSTOS SEGN ALTERNATIVAS:

Los costos a precios de mercado de la Alternativa 01 y 02 son:

Costos de Inversin a Precios de Mercado Proyecto Alternativo 01
tem Descripcin Unidad de Medida Meta Precio (S/.) Parcial S/.
I INFRAESTRUCTURA 1,265,864.33
1.1 Mejoramiento del rea pedaggica y construccin del rea administrativa Unid 1 702,713.89 702,713.89
1.2 Construccin de ambientes para servicios complementarios. Unid 1 104,551.18 104,551.18
1.3 Construccin de tanque elevado y cisterna. Unid. 1 49,769.12 49,769.12
1.4 Construccin de losa multideportiva. Unid 1 79,817.08 79,817.08
1.5 Construccin de mdulos de servicios higinicos con techo con tijerales de madera Mdulo 1 116,424.63 116,424.63
1.6 Construccin del Cerco y veredas perimtricas Unid 1 189,486.11 189,486.11
1.7 Obras Exteriores glb 1 23,102.32 23,102.32
II. EQUIPAMIENTO Y DOTACIN DE MATERIALES DIDCTICOS 427,542.55
2.1 Adquisicin de Equipo y Mobiliario. mdulo 1 387,417.55 387,417.55
2.2 Adquisicin de material didctico por grado de estudios para cada rea curricular mdulo 1 40,125.00 40,125.00
III CAPACITACIN A DOCENTES Y PERSONAL DIRECTIVO 8,850.00
3.1 Capacitacin sobre el uso de nuevos equipos Capac. 2 1,700.00 3,400.00
3.2 Capacitacin en Gestin Institucional Capac. 1 1,650.00 1,650.00
3.3 Capacitacin en diseo y utilizacin de materiales educativos Capac. 2 1,900.00 3,800.00
IV. FLETE 171,202.39
4.1 Flete Terrestre glb 1 171,202.39 171,202.39
COSTO DIRECTO 1,873,459.27
Gastos Generales (10%) 187,345.93
Utilidad (10%)

187,345.93
SUB TOTAL 2,248,151.12
IGV 18% 404,667.20
PRESUPUESTO 2,652,818.33
Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) 56,203.78
Expediente Tcnico (3% del Costo Directo) 56,203.78
TOTAL ALTERNATIVA 01 2,765,225.88

Costos de Inversin a Precios de Mercado Proyecto Alternativo 02
tem Descripcin Unidad de Medida Meta Precio (S/.) Parcial S/.
1.1 Mejoramiento del rea pedaggica y construccin del rea administrativa Unid 1 702,713.89 702,713.89
1.5
Construccin de mdulos de servicios higinicos con techo con losa
aligerada
Mdulo 1 135,562.28 135,562.28
II. EQUIPAMIENTO Y DOTACIN DE MATERIALES DIDCTICOS 427,542.55
2.2
Adquisicin de material didctico por grado de estudios para cada rea
curricular
mdulo 1 40,125.00 40,125.00
III CAPACITACIN A DOCENTES Y PERSONAL DIRECTIVO 8,850.00
IV. FLETE 171,202.39
Utilidad (10%)

189,259.69
SUB TOTAL 2,271,116.30
IGV 18% 408,800.93

6. BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVAS:
Las alternativas 1 y 2 generan los siguientes beneficios:

Flujo de Costos y Beneficios (soles de 2012) Proyecto Alternativo 1
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Ingresos
generados por el Proyecto
0 0 78 82 85 85 84 82 79 77 75 72
Flujo de Costos de
Inversin
-56,204 -2,709,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos de
Operacin y
Mantenimiento
0 0 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480
Flujo de Costos y
Beneficios a precios de
mercado
-56,204 -2,709,022 -24,402 -24,398 -24,395 -24,395 -24,396 -24,398 -24,401 -24,403 -24,405 -24,408

Flujo de Costos y Beneficios (soles de 2012) Proyecto Alternativo 2
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Ingresos
0 0 78 82 85 85 84 82 79 77 75 72
Flujo de Costos de
Inversin
-56,778 -2,736,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos de
Operacin y
Mantenimiento
0 0 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714
Flujo de Costos y
mercado
-56,778 -2,736,695 -24,635 -24,631 -24,629 -24,629 -24,630 -24,632 -24,634 -24,637 -24,639 -24,641

Entre los beneficios no cuantificables estn el mejorar la posibilidad de insercin de los alumnos
al mundo laboral y a la sociedad, el aumento de la satisfaccin personal y un incremento del
nivel de productividad en la zona

7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL:

Para el proyecto alternativo 1, se obtiene un VACSN de 2452,647.84, considerando el nmero
de beneficiarios, de 1,167, el ratio costo efectividad es de 2,102.42.

En el proyecto alternativo 2 se obtiene un VACSN de 2477,495.34, considerando el nmero
de beneficiarios, de 1,167, se obtiene un ratio costo efectividad de 2,123.72.

La alternativa 1 es la alternativa seleccionada por tener mayor rentabilidad social y menor
variacin ante la sensibilizacin del nmero de beneficiarios y monto de inversin a
comparacin de la alternativa 2, teniendo un ratio costo efectividad de 2,102.42, y un costo de
inversin de 2765,225.88 nuevos soles.

8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El financiamiento para la etapa de inversin ser gestionado por la Municipalidad Distrital de
Andabamba a travs de recursos propios y transferencias. En la etapa de operacin y
mantenimiento el financiamiento seguir a cargo de la Direccin Regional de Educacin de
Huancavelica, a travs de la UGEL Acobamba con el correspondiente presupuesto pblico, que
corresponde a recursos ordinarios, asumiendo el monto incremental en base al crecimiento
vegetativo que se generar con la ejecucin del proyecto.

La sostenibilidad se garantiza por los arreglos institucionales realizados. Para la ejecucin, el
personal directivo, docentes y APAFA de la I.E. Manuel Scorza Torre han asumido la
responsabilidad de participar activamente en este proceso, apoyando de ser necesario con mano
de obra no calificada. Para la operacin del servicio se tiene el compromiso implcito de la
Municipalidad Distrital de Andabamba de gestionar, coordinar y dar las facilidades del caso al
personal directivo, docentes y padres de familia de la I.E., para la ejecucin ptima de las
acciones de operacin y mantenimiento del proyecto. Esto, considerando que la situacin de
sta institucin est priorizada en su jurisdiccin.

Los docentes y el personal directivo tambin han asumido la responsabilidad de velar por el
mejoramiento de la calidad educativa en su institucin, asegurando la correcta operacin y el
debido mantenimiento del proyecto, durante su periodo de vida til, en relacin a la
infraestructura, equipos, materiales didcticos, capacitaciones, con el trmite correspondiente
hacia la UGEL Acobamba. (Ver en Anexos los compromisos)

La oferta fue adecuada a las caractersticas de la demanda del servicio educativo, pues se tom
en cuenta la percepcin de los padres de familia sobre el servicio educativo que se brinda, la que
est influenciada por sus patrones culturales e idiosincrasia. Esto ha permitido identificar con
precisin qu es lo que demanda la poblacin en base a sus intereses, implementando las
mejoras en relacin a infraestructura, equipos, mobiliario, material didctico y capacitaciones.
As se lograr una educacin integral que incentivar la demanda efectiva del servicio educativo,
garantizando su sostenibilidad. Tambin se garantiza la sostenibilidad porque los padres de
familia se han comprometido a incrementar sus cuotas anuales

Se identific como nico riesgo para intervenir en el terreno que ocupa la I.E., las lluvias
intensas, por lo que se ha considerado en el diseo arquitectnico medidas generales para casos
de sismos y drenaje pluvial, segn la normatividad para construcciones de este tipo, lo que no
implica gastos adicionales.

9. IMPACTO AMBIENTAL

Ninguno de los proyectos alternativos ocasiona un dao directo al ecosistema circundante a la
I.E. El nico riesgo temporal y de corta duracin que existe, es el material particulado y ruidos
que generarn las acciones de mejoramiento y sustitucin de la infraestructura, que puede
ocasionar incomodidad. En vista de ello, se tomarn medidas bsicas, segn la normatividad de
cualquier construccin, para mitigar estos efectos, sin incurrir en costos de inversin.

10. ORGANIZACIN Y GESTIN

En relacin a organizacin y gestin, la unidad ejecutora tiene la experiencia y capacidad de
gestin necesaria para la ejecucin del proyecto, pues est registrada en el SNPP y realiza stas
acciones a travs de la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura. As mismo
el presente proyecto ser ejecutado por contrato. Al ser la I.E. Manuel Scorza Torres pblica,
la etapa de operacin ser asumida por gestin directa a travs de la UGEL Acobamba y DRE
de Huancavelica.

11. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin de la alternativa seleccionada se detalla en el siguiente cuadro:

Cronograma de Actividades del Proyecto Alternativo Seleccionado
Ao Periodo 0 Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
Fase Inversin Post Inversin
Mes
1
ao
1-2
mes
3
mes
4
mes
5
mes
6
mes
7
mes
8
mes
9
mes
10
mes
11
mes
12
mes

Mejoramiento de 05 ambientes para aulas de clase y 01 ambiente para almacn, construccin del rea administrativa con direccin, Secretara-Archivo, sala de profesores y sala de usos mltiples. Construccin de ambientes para servicios
complementarios: laboratorio mltiple, biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional, cocina y comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y cisterna, atrio de ingreso; construccin de losa multideportiva, huertos y jardines,
construccin de cerco y veredas perimtricas, as como mdulos de servicios higinicos para alumnos y docentes con techo con tijerales de madera.
Expediente tcnico X
Proceso de seleccin de Empresa que se har cargo de la infraestructura. X X
Mejoramiento y Construccin de la infraestructura X X X X X X
Mantenimiento de Infraestructura escolar X X X X X X X X X X
Adquisicin de Equipos y mobiliario
Proceso de seleccin de proveedores de equipo y mobiliario priorizados X
Adquisicin de equipo y mobiliario necesarios X X
Mantenimiento de equipos y mobiliario X X X X X X X X X X
Capacitacin en el uso de nuevos equipos
Capacitacin de los docentes en el uso de los nuevos equipos X
Capacitacin a personal directivo y docentes sobre gestin institucional
Contratacin de personal que se encargar de la capacitacin X
Realizacin de la capacitacin sobre gestin institucional X
Capacitacin de personal directivo en la UGEL correspondiente X X X X X X X X X X
Monitoreo de los avances de las reas curriculares y empleo de recursos educativos.
Programacin de supervisiones a docentes c/15 das, por comisin evaluadora de la
I.E.
X X X X X X X X X X
Monitoreo de avances curriculares a los docentes al finalizar las unidades didcticas X X X X X X X X X X
Monitoreo del empleo de recursos educativos en las sesiones de clase X X X X X X X X X X
Adquisicin de material educativo para cada ao y rea curricular
Proceso de seleccin de proveedores de material educativo X
Adquisicin de material educativo segn necesidades de cada ao y rea curricular X X
Sustitucin y mantenimiento de materiales educativos X X X X X X X X X X
Gestiones para donaciones de material educativo X X X X X X X X X X
Capacitacin sobre diseo y utilizacin de materiales educativos por reas curriculares
Contratacin del personal que se encargar de la capacitacin X
Realizacin de capacitaciones sobre diseo y utilizacin de material educativo X X

12. MARCO LGICO

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin
Mejora en el nivel de logros de aprendizaje al
finalizar la secundaria.
Indicador 1: Disminucin de la tasa de repeticin escolar en un 5%. Fuente 1: Actas de Evaluacin
Revisin permanente de las
polticas que se requieren
implementar para mejorar la
calidad de la educacin bsica.
Indicador 2: Disminucin de la tasa de desercin escolar en un 4% a nivel general, en
el periodo de vida til del proyecto
Fuente 2: Actas de Evaluacin
Indicador 3: Incremento del rendimiento escolar, en un 8%, reflejado en un
incremento de la tasa de aprobacin al terminar la secundaria.
Fuente 3: Actas de evaluacin
Propsito
Adecuada oferta de Servicios Educativos en la I.E.
Manuel Scorza Torre
Indicador 4: El 100% de docentes emplean adecuados y efectivos materiales y
estrategias de enseanza-aprendizaje.
Fuente 4: Gua de Observacin del
desempeo docente en el aula. Existe coherencia entre los
contenidos curriculares
normados.
Indicador 5: Los docentes cumplen en un 95% con las horas pedaggicas efectivas
para el aprendizaje de los alumnos.
Fuente 5: Gua de Observacin de
medicin de tiempo efectivo de
aprendizaje
Componentes
C1: Suficiente y Adecuada Infraestructura
Indicador 6: Durante la fase de inversin se mejoran las aulas de clase y el almacn, se
construye el rea administrativa con direccin, Secretara-Archivo, sala de profesores y
sala de usos mltiples. Se construyen ambientes para servicios complementarios:
laboratorio mltiple, biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional, cocina,
comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y cisterna, atrio de
ingreso; construccin de losa multideportiva, huertos y jardines, construccin de cerco
y veredas perimtricas, as como mdulos de servicios higinicos para alumnos y
docentes con techo con tijerales de madera.
Fuente 6: Contratos de los Servicios
de construccin y mejoramiento de
la infraestructura.
La Direccin Regional de
Educacin de Huancavelica
asigna en el presupuesto anual
los recursos necesarios para
financiar la operacin y
mantenimiento.
Indicador 7: Desde el inicio del proyecto el 100% de aulas, ambientes administrativos,
complementarios y obras exteriores reciben el mantenimiento adecuado.
Fuente 7: Contratos de servicio de
mantenimiento de infraestructura.
C2: Suficiente y adecuado equipo y mobiliario,
suficiente provisin y adecuado diseo de material
educativo de parte de los docentes
Indicador 8: El 100% de aulas de clase y ambientes complementarios estn equipados
con mobiliario para albergar 35 alumnos por sesin de clase.
Fuente 8: Facturas de compra y
comprobantes de entrega del
mobiliario Los docentes emplean
activamente las TICs
Indicador 9: El aula informtica est equipada en un 100% con equipos de cmputo
de ltima generacin.
comprobantes de entrega de los
equipos
Indicador 10: El 100% de aulas emplean materiales educativos en todas las reas
curriculares desde el inicio de la operacin del proyecto.
Fuente 12: Diarios de clase de los
docentes de todas las sesiones.
Los docentes tienen buena
disposicin para emplear
materiales educativos.
Indicador 11: El 100% de docentes disea sus materiales educativos de forma
adecuada.
Fuente 13: Lista de cotejo de
evaluacin de materiales educativos
disposicin para el diseo de
materiales educativos y se
sanciona el incumplimiento
C3: Eficiente gestin educativa, a travs de
capacitaciones.
Indicador 12: Se cumplen las horas pedaggicas efectivas dispuestas por el MINEDU
Fuente 10: Reporte de Director a
UGEL Acobamba.
Los docentes siguen las
recomendaciones del Director
y son sancionados en caso de
incumplimiento.
Indicador 13: Monitoreo y supervisin de clases y materiales didcticos de los
docentes de 4 a 5 veces al ao.
Fuente 11: Informe de Especialista
Acciones
A1: Mejoramiento de 05 ambientes para aulas de
clase y 01 ambiente para almacn, construccin
del rea administrativa con direccin, Secretara-
Archivo, sala de profesores y sala de usos
mltiples. Construccin de ambientes para
servicios complementarios: laboratorio mltiple,
biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional,
cocina y comedor, maestranza y limpieza,
guardiana, tanque elevado y cisterna, atrio de
ingreso; construccin de losa multideportiva,
huertos y jardines, construccin de cerco y veredas
perimtricas, as como mdulos de servicios
higinicos para alumnos y docentes con techo con
tijerales de madera.
Indicador 14: Infraestructura culminada con el monto de inversin de
S/.1265,864.33, Operacin y mantenimiento incremental de S/.2038.00.
Fuente 14: Recibos de pago de los
servicios, facturas de compra y
comprobantes de entrega.
Infraestructura con ambientes
construidos, sustituidos,
mejorados y habilitados son
asignados a los aos
correspondientes.
A2: Adquisicin de equipos y mobiliario.
Indicador 15: Costo total de inversin: S/.387,417.55. Costos de operacin y
mantenimiento incremental S/602.00
equipos.
Los equipos y mobiliario son
asignados a las aulas
correspondientes.
Indicador 16: Costo por 02 capacitaciones en el uso de equipos S/.3400.00
Fuente 16: Recibos de Pago del
servicio
A3: Adquisicin de material educativo para cada
ao y rea curricular.
Indicador 17: Costo de inversin: S/.40,125.00. Costo de operacin y mantenimiento
incremental: S/. 600.00
comprobantes de entrega
El material educativo es
asignado al rea curricular
correspondiente
A4: Capacitacin sobre Diseo y Utilizacin de
materiales educativos por aos y reas
curriculares.
Indicador 18: Costo de Inversin de 02 capacitaciones: S/. 3,800.00
Fuente 18: Recibos del pago del
servicio.
Existe buena disposicin de
docentes para la capacitacin.
A5: Capacitacin a personal directivo y docentes
sobre Gestin Institucional.
Indicador 19: Costo total de inversin S/.1650.00. Costo de Operacin y
mantenimiento incremental: S/.300.00
Fuente 19: Recibos de pago del
servicio
Educacin asigna el
presupuesto necesario para
operacin y mantenimiento
A6: Monitoreo de avances de las reas curriculares
y del empleo de recursos educativos.
Indicador 20: Costo de Operacin y mantenimiento incremental: S/.900.00 Fuente 20: Informes

13
ASPECTOS GENERALES

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

2.1. Unidad Formuladora
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANDABAMBA
Nombre:
SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL
Persona Responsable de Formular:

Persona Responsable de la Unidad
Formuladora:

2.2. Unidad Ejecutora
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
ANDABAMBA
Nombre:
ANDABAMBA
Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora:

La responsabilidad de la ejecucin del proyecto recae sobre la Municipalidad Distrital de
Andabamba, la cual tiene como contraparte tcnica a la Sub-Gerencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural para la ejecucin de los componentes del proyecto. Adems,
la Municipalidad Distrital de Andabamba cuenta con capacidad operativa tcnica, legal y
autonoma administrativa para ejecutar el proyecto bajo diversas modalidades.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN SECUNDARIA EN
LA I.E. MANUEL SCORZA TORRE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

14
3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

Las personas e instituciones involucradas en este proyecto son:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA: Es la entidad local
comprometida con el desarrollo del presente proyecto, cuya finalidad es brindar mejores
condiciones educativas a la poblacin estudiantil que cursa el nivel secundario en el
distrito de Andabamba. En este sentido asume el compromiso de gestionar el
financiamiento para el mejoramiento de los servicios educativos, a travs de la
construccin e implementacin de infraestructura en esta I.E. (Institucin Educativa).
As mismo sus autoridades se han comprometido a gestionar los costos de operacin y
mantenimiento.

UGEL ACOBAMBA: Como ente provincial, representante del Ministerio de
Educacin tiene la obligacin de brindar su apoyo al mejoramiento de la infraestructura
educativa, como parte del proceso de mejora de la calidad educativa. Su compromiso se
centra en el apoyo para el proceso de operacin y mantenimiento de la infraestructura a
construir.

I.E. MANUEL SCORZA TORRE: El personal directivo y docentes a cargo de sta
institucin han manifestado lo indispensable que es contar con una infraestructura
amplia y espaciosa para la educacin de los alumnos del centro poblado y distrito, pues
actualmente esta institucin slo cuenta con un pabelln de aulas de clase, de material
noble, de reciente construccin; sin ambientes para servicios administrativos, mucho
menos ambientes para servicios complementarios; todos ellos, indispensables para una
educacin integral. Su compromiso se centra en brindar las facilidades para la ejecucin,
operacin y mantenimiento del proyecto; adems, la mejora de los servicios educativos
referentes al proceso de enseanza aprendizaje, participando activamente en las
actividades programadas (Ver actas de compromiso en Anexos).

ASOCIACIN DE PADRES DE FAMILIA: Han manifestado a travs de sus
representantes en la I.E. Manuel Scorza Torre, la necesidad de contar con una

15
infraestructura y mobiliario adecuados a las necesidades educativas de los alumnos, con
el fin de brindarles mejores condiciones, a travs de un centro educativo con ambientes
suficientes, equipado y adecuado para el proceso de aprendizaje de sus menores hijos,
pues actualmente los ambientes del colegio resultan insuficientes para los estudiantes,
pues slo cuenta con aulas de clase, limitando el aprendizaje integral. Ante ello apoyarn
el proceso de ejecucin del proyecto, si es necesario con mano de obra no calificada y el
proceso de operacin y mantenimiento de la infraestructura a travs de las cuotas de los
padres de familia para el repintado de ambientes y mobiliario anual.

Su participacin se resume en la siguiente matriz de involucrados, la que se obtuvo tras
reuniones con los involucrados (ver ficha de diagnstico):

Grupo de
Involucrados
Problemas Percibidos Intereses Estrategias
Acuerdos y
Compromisos
Municipalidad
Distrital de
Andabamba
Poblacin escolar
inadecuadamente
atendida, que genera
quejas de la poblacin
de Andabamba.
Que se construya una infraestructura
moderna y completa acorde a los cambios
de la ciencia y tecnologa y bien
implementada, para mejorar el servicio
educativo.
Apoyar en la
preinversin.
Apoyo en la
bsqueda de
financiamiento.
Gestin de costos
de operacin y
mantenimiento.

UGEL
Acobamba
Institucin educativa
con inadecuadas
condiciones para
brindar una educacin
de calidad
Ampliar la infraestructura.
Tener mejores niveles de aprendizaje
Disminuir la tasa de desercin escolar
Priorizacin de la
ejecucin del
proyecto.
Seguimiento de la
gestin de la I.E. a
travs de la UGEL
Acobamba.
Gestin de costos
de operacin y
mantenimiento.

I.E. Manuel
Scorza Torre
Falta de cerco
perimtrico, talleres,
losa deportiva y de
formacin, centro de
cmputo, biblioteca y
laboratorio, necesarios
para brindar una
educacin y gestin de
calidad.
Bajos rendimientos por
inadecuadas
condiciones de
enseanza
Contar con un presupuesto para la
ampliacin e implementacin de
infraestructura, contando con ambientes
para el rea administrativa, complementaria
y cerco perimtrico.
Contar con materiales didcticos y
ambientes adecuados a cada rea curricular.
sin hacinamiento.
Priorizacin de la
ejecucin del
proyecto.
Mejorar la calidad
de la enseanza
Compromiso de
participacin activa
en la fase de
formulacin y
ejecucin.
Compromiso de
operacin y
mantenimiento del
proyecto.
Asociacin de
Padres de
Familia
Falta de infraestructura
adecuada con
ambientes
administrativos, talleres
y laboratorios.
Limitado aprendizaje
de sus menores hijos.
Contar con una infraestructura y mobiliario
seguro, cmodo y confortable, en buenas
condiciones de salubridad.
Lograr mejores aprendizajes en sus menores
hijos, que les permitan seguir estudios
superiores.
Seguimiento de la
gestin de la I.E.
Compromiso de
participacin activa
en la fase de
ejecucin, incluso
con mano de obra
no calificada.
Incremento de
cuotas de APAFA.

16
4. MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto se origina por las necesidades de infraestructura y equipamiento de
la I.E. Manuel Scorza Torre, generadas por la demanda educativa de la zona en el
nivel secundario, falta de ambientes y mobiliario, falta de equipos y materiales
didcticos, necesidades que han sido expresadas bajo acta de priorizacin, donde el
personal directivo hace conocimiento de las carencias de esta entidad (ver
documentacin en Anexos). Esta situacin se dio por los siguientes motivos:

Esta entidad, con 24 aos de funcionamiento, cuenta con una infraestructura en un
terreno propio, la que consta de dos pabellones; uno de reciente construccin, de
material noble con seis ambientes, cinco de ellos se utilizan como aulas de clase. El
otro pabelln es el ms antiguo y est a punto de colapsar. Adems se cuenta con
servicios higinicos de material de adobe en psimas condiciones de uso, a punto
de colapsar.

El terreno es cercado parcialmente por un cerco de tapial de 2m de altura, que
tiene daos considerables y est a punto de colapsar, con un alto riesgo para la
integridad fsica de los alumnos.

Lo crtico es que no se cuenta con ningn ambiente complementario necesario
para una educacin de calidad. Mucho menos con mobiliario, equipos y material
didctico acorde a los avances de la ciencia y tecnologa.

Las aulas tienen adecuadas condiciones acsticas; las paredes, techos y pisos
presentan grietas y filtracin de humedad que pueden resanarse. El nico
inconveniente es el mobiliario inadecuado, pues el que tienen est apolillado, con
rajaduras y generacin de moho, por ser de madera. Tampoco existen materiales
didcticos adecuados a todos los aos de estudio por reas: son escasos. Los nicos
equipos que se tienen son 05 computadoras obsoletas, inadecuadas a la inclusin
de las tecnologas de informacin y comunicacin [TIC] en el proceso de
enseanza y aprendizaje de los alumnos.

17
La tasa de retirados en la I.E. Manuel Scorza Torre durante el 2008 ha sido en
promedio de 13.55%.

A continuacin se detalla en sntesis los antecedentes del proyecto:
1980 2012
Se construye un pabelln con tres aulas
de adobe y los servicios higinicos
Slo se cuenta con aulas de clase

Estos factores limitan el acceso a una educacin secundaria de calidad en el distrito de
Andabamba. En este sentido el presente proyecto plantea el mejoramiento de los
servicios educativos, a travs de la construccin de la infraestructura faltante,
implementacin con mobiliario y equipos, as como materiales didcticos y capacitacin
docente, con el fin de permitir una educacin integral a la poblacin escolar.

El buscar una mejora de la infraestructura y equipamiento educativo, est relacionado
con el objetivo N 02, resultado N 02 del Proyecto Educativo Nacional al 2021, que
involucra instituciones educativas acogedoras e integradoras que ensean bien y lo hacen
con xito, para lograr aprendizajes pertinentes y de calidad. Adems en el objetivo
estratgico N 06, resultado N 1, se seala que los gobiernos locales democrticos y las
familias promueven ciudadana y, para alcanzarlo es indispensable brindar condiciones
fsicas adecuadas para mediar el proceso de enseanza aprendizaje y proporcionar a
todos los alumnos una educacin que permita afianzar su desarrollo personal y su
propio bienestar, favorecer una formacin humanstica cientfica y tecnolgica, as como
una capacitacin para el trabajo y la ciudadana, en el marco de una slida formacin
integral en los adolescentes del distrito.

Pabelln de aulas de clase, de
material noble
Pabelln antiguo, a
punto de colapsar

18
As mismo, los objetivos del presente proyecto concuerdan con el Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito, donde se plantea la mejora de la educacin en todos sus niveles
en el distrito; para lo cual se busca ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento
educativo, la capacitacin pedaggica de los docentes y disminuir la desercin escolar.

Todo ello est enmarcado en la Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
que establece en los artculos 06, 19 y 20 que los gobiernos locales pueden invertir para
el mejoramiento de los servicios educativos, tal como se detalla a continuacin:

ARTCULO 06: OBJETIVOS
ARTCULO 19: PRESUPUESTO
NACIONAL DESCENTRALIZADO
ARTCULO 20: PRESUPUESTOS
NACIONALES Y LOCALES
Objetivos a Nivel Social
a) Educacin y capacitacin orientadas a
forjar un capital humano, la
competitividad nacional e
internacional.
b) Participacin ciudadana en todas sus
formas de organizacin y control
social
d) Promover el desarrollo humano y la
mejora progresiva y sostenida de las
condiciones de vida de la poblacin
para la superacin de la pobreza.
Numeral 19.2
El Ministerio de Economa y Finanzas
dictar en forma anual las directivas que
regulan la programacin, formulacin
aprobacin, ejecucin, evaluacin y
control de los presupuestos respetando las
competencias de cada nivel de gobierno,
en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica [SNIP], que se
descentralizar y desarrollar
progresivamente en el mbito regional y
local
Numeral 20.2
Los presupuestos de inversin se
elaboran y ejecutan en funcin a los
planes de desarrollo y programas de
inversiones debidamente concertados,
conforme a lo previsto en esta ley,
sujetndose a las normas t4cnicas del
SNIP.

En este marco legal, el proyecto comprende inversiones para optimizar la calidad y
eficiencia en el sector educacin, a travs del mejoramiento de los servicios educativos,
mediante una infraestructura, equipamiento y capacitacin adecuados en el nivel
secundario, siendo la cadena funcional, dentro del SNIP como sigue:

FUNCIN 22: EDUCACIN
PROGRAMA 047:
EDUCACIN BSICA
SUB PROGRAMA 0105:
EDUCACIN SECUNDARIA
Corresponde al nivel mximo de
agregacin para la consecucin de
las acciones y servicios, en materia
de educacin a nivel nacional,
asegurando la formacin intelectual,
moral, cvica y profesional de la
persona, para su participacin eficaz
en el proceso de desarrollo
socioeconmico.
Conjunto de acciones orientadas a
brindar la educacin bsica, en los
niveles inicial, primaria,
secundaria, alternativa y especial,
para facilitar la participacin de la
persona en el proceso de
desarrollo socioeconmico.
Comprende las acciones
inherentes a la profundizacin de
los resultados obtenidos en la
educacin primaria, as como a
orientar y capacitar a los
educandos en los diferentes
campos vocacionales de acuerdo
con sus aptitudes, propiciando la
formacin de mano de obra
calificada y el acceso a la
enseanza superior.

As mismo este proyecto est priorizado sobre cualquier otra necesidad de la I.E., tal
como consta en el documento que se anexa.

19
Es necesario para el distrito de Andabamba, resolver la problemtica de la I.E. Manuel
Scorza Torre, porque as se mejorarn las condiciones antipedaggicas en que son
atendidos los alumnos, lo que incidir en la calidad de enseanza que el colegio brinda a
sus menores hijos. Esto incluye las condiciones fsicas en que se da el servicio educativo.
Con la ejecucin del presente proyecto se espera alcanzar como metas:

Mejorar la prestacin del servicio educativo en el centro poblado de Andabamba en
un 80%.
Mejorar la implementacin de materiales educativos.
Lograr una disponibilidad adecuada de ambientes y recursos fsicos.
Mejorar la gestin del servicio educativo al brindar condiciones fsicas adecuadas.

Adems es objetivo del Estado garantizar la democratizacin de la educacin bsica a
travs del logro universal de niveles mnimos de aprendizaje, desde los primeros aos
de vida, que aseguren a todos mejores condiciones para enfrentar sus propios desafos
personales y los de la convivencia social. En ste sentido ste proyecto contribuye a
dicha democratizacin priorizando el aprendizaje para enfrentarse a retos del mundo
actual, la expansin y el mejoramiento del uso de las TICs, la reduccin de las brechas
del acceso a una educacin de calidad en las zonas rurales y el fortalecimiento de la
gestin descentralizada de la educacin y de las capacidades institucionales en sta
institucin educativa.

20
IDENTIFICACIN

1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:

1.1. rea de Estudio y rea de Influencia:

rea de Estudio
La I.E. foco del problema es la I.E. Manuel Scorza Torre con cdigo modular N
0740357 es un colegio secundario mixto, polidocente completo, que se encuentra
ubicado en la zona urbana del distrito de Andabamba, en el centro Poblado de
Andabamba, provincia de Acobamba y departamento de Huancavelica. En sta
institucin se atienden a alumnos y alumnas desde 1 a 5 ao de secundaria,
durante el turno maana, desde las 8:00am hasta las 01:45pm. Cabe resaltar que en
todo el distrito de Andabamba, slo existen cuatro I.E. de nivel secundario,
incluyendo a la I.E. Manuel Scorza Torre. Entre ellas estn:

Cuadro N 01: Instituciones Educativas de nivel secundario en el Distrito de Andabamba
Cdigo Modular Nombre de la I.E. Centro Poblado Dependencia Alumnos (2010)
0740357 Manuel Scorza Torre Andabamba MINEDU 90
1106707 Jos A. Encinas Franco Mayunmarca MINEDU 202
1059252 Andrs Bello Huancapite MINEDU 147
1402684 Santiago Antnez de Mayolo Vista Alegre MINEDU 101
Fuente: Padrn de I.E. 2010, del mbito regional de Huancavelica. DREH

As mismo, tras la aplicacin de la ficha de diagnstico se encuentra que los alumnos
proceden de las siguientes comunidades:

Cuadro N 02: Comunidades de las que proceden los alumnos de la I.E. Manuel Scorza Torre
Comunidad Distancia en Km Distancia en minutos Vas de Acceso
Andabamba 1 a 4 Km. Hasta 30 min. a pie Camino de herradura
Vista Alegre 5 Km. 90 min. a pie Camino de herradura
Fuente: Ficha de Diagnstico
Al comparar el cuadro N 02 con el N 01, existe una I.E. de nivel secundario en
una de las comunidades de donde proceden los alumnos (Vista Alegre). Segn
referencias del personal directivo los traslados a la I.E. son escasos y slo se dan por
motivos de trabajo, en el caso de hijos de docentes o trabajadores en la zona. As
mismo el presidente de la comunidad afirma que casi todos los padres de familia no
envan a sus hijos a otras I.E. fuera de la zona.

21
El nico servicio educativo de esta zona es de administracin y financiamiento
pblico. Sus competencias administrativas abarcan los anexos aledaos al centro
poblado de Andabamba y el mismo centro poblado, capital del distrito.

rea de Influencia

Tal como se consigna en el Anexo SNIP 09 V1.1 (2011), la distancia mxima en I.E.
de nivel secundario en zona urbana es de 3Km con un tiempo mximo a pie de 45
min. Con este parmetro es evidente que el rea de influencia es de 3Km. de radio
alrededor de la I.E. Manuel Scorza Torre, que corresponde al centro poblado de
Andabamba, donde no existe otra I.E. de nivel secundario. Para mayor detalle se
toma en consideracin:

a) Tipo de Zona: El centro poblado de Andabamba se ubica en zona urbana, pues
es la capital del distrito de Andabamba.

b) Caractersticas Socioeconmicas:

Situacin Econmica: El ndice de pobreza monetaria es de 91.7%, llegando a
pobreza extrema en un 76%. Cabe resaltar que el 86.9% de hogares tiene al
menos una necesidad bsica insatisfecha (INEI, 2007).

Actividad Econmica: El 70.09% de la poblacin se dedica principalmente a
actividades agrcolas y pecuarias (INEI, 2007). En relacin a la agricultura su
produccin es precaria y transitoria (cosecha una vez al ao), tal es el caso de la
papa y cebada. En la actividad pecuaria, se dedican a la siembra de pastizales
para crianza de alpacas.

c) Caractersticas Demogrficas: No existen datos de migracin masiva, pues todos
los pobladores han vivido en el centro poblado de Andabamba los ltimos 5
aos (INEI, 2007).

22
d) Servicios Bsicos: El 98.1% de hogares no cuenta con agua proveniente de red o
pozo y el 74.2% de hogares no cuentan con desage. En referencia al servicio de
electricidad el 53.6% de las viviendas no tienen alumbrado elctrico. (INEI,
2007). As mismo en la zona existe un telfono rural con panel solar.

e) Condiciones de Accesibilidad a Servicios Educativos: Se tienen dos vas de
acceso a la I.E. Manuel Scorza Torre y son las siguientes:

Cuadro N 03: Vas de Acceso a la I.E. Manuel Scorza Torre
Tramo Distancia (km) Tiempo Llegada Va
Acobamba Rosario - Andabamba 50 2 h.
Carretera afirmada
Trocha carrozable
Anco Andabamba 05 20 min. Trocha carrozable
Elaboracin del Equipo Tcnico

La ruta de Acobamba Rosario - Andabamba se utilizan como medios de
transporte combis y autos colectivos que cobran de S/.8 hasta S/.15. La ruta de
Anco a Andabamba es cubierta por combis y autos colectivos, que cobran desde
S/.4 hasta S/8.00.

f) Alternativas a la Educacin Pblica: En la zona no existen I.E. privadas de
ningn nivel educativo.

g) Caractersticas Climticas: El clima por lo general es templado, moderado y
lluvioso, alcanzando temperaturas mximas de 26C y mnimas de 6C, teniendo
como temperatura media 15C. El periodo de estacin seca es de mayo a
noviembre y de precipitaciones continuas de diciembre a marzo.

h) Anlisis de Peligros:
Para identificar los peligros naturales y socionaturales se aplic la siguiente ficha
en la zona de ejecucin del proyecto, encontrndose lo siguiente:

Pregunta Si No Comentario
1. Existe un historial de peligros naturales y socionaturales en la zona de ejecucin del
proyecto?
X
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales y
socionaturales en la zona?
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales y socionaturales durante
la vida til del proyecto?
X

23
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho
peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
Peligros Si No Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundacin X X X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X X X
Heladas X
Sismos X
Sequas X
Huaycos X X X
Otros X
Fuente: Visita de Campo

Los peligros ms frecuentes e intensos son las lluvias, que a su vez traen como
consecuencia las inundaciones, deslizamientos y huaycos, que ocurren entre los
meses de enero a abril. En referencia a las inundaciones y huaycos no ocurren en
el terreno de la I.E., porque est alejado del ro.

En relacin a los peligros antrpicos, como contaminacin ambiental, derrame
de sustancias peligrosas, entre otros, no se dan en la zona, pues no es
industrializada.

i) Anlisis de vulnerabilidad:

El terreno que ocupa actualmente la I.E. tiene una vulnerabilidad media a las
lluvias intensas, que han ocasionado encharcamientos de agua y han inundado las
aulas del primer piso del nico pabelln funcional con que cuentan.

En el diseo constructivo de la infraestructura actual de la I.E. (el nico pabelln
de material noble) no se consideraron medidas especficas para disminuir los
efectos de las lluvias; lo que implica que la infraestructura actual tiene un
moderado nivel de fragilidad. Con referencia a la resiliencia, en caso de ocurrir
lluvias intensas se tiene la capacidad de asimilar el probable impacto del peligro y
recuperarse de ste, en las condiciones actuales de la infraestructura.

Esto se traduce en un moderado nivel de vulnerabilidad de la infraestructura, que
implica moderada propensin a peligros, daos, prdidas materiales y hasta
humanas. La exposicin a lluvias intensas, es alta, lo que puede solucionarse a

24
travs de un sistema adecuado de drenaje pluvial. Referente a inundaciones y
huaycos, el terreno es alejado del ro; sobre deslizamientos, su exposicin es leve;
pero se solucionar con la construccin del cerco perimtrico en este terreno.

En el diseo constructivo planteado se considerarn adems de medidas
especficas para construcciones en este tipo de zona, materiales resistentes a los
efectos de las lluvias; lo que implicar un bajo nivel de fragilidad.

Con referencia a la resiliencia, en caso de ocurrir lluvias intensas se tiene la
capacidad de asimilar el probable impacto del peligro y recuperarse de ste; con
el apoyo de la Municipalidad Distrital y el Comit de Defensa Civil de la zona.

Esto se traduce en un bajo nivel de vulnerabilidad con la intervencin realizada,
con menor propensin a peligros, daos y prdidas, en caso stos ocurran.

Mapa del rea de Influencia:

Sobre la base de la informacin obtenida se concluye que existe otra I.E. alternativa
de nivel secundario en el rea de estudio; as, el rea de influencia ser la que
corresponde al Centro Poblado de Andabamba; con un radio de 3Km. lo que se
detalla a continuacin:

25
Como se nota en el mapa, la I.E. Manuel Scorza Torre es la nica en la zona de
influencia, que abarca el centro poblado de Andabamba. Adems se atiende a
escolares del centro poblado de Vista Alegre, que se encuentran fuera del rea de
influencia y cuentan con la I.E. Santiago Antnez de Mayolo, que tiene mayor
poblacin escolar.

1.2. Diagnstico de los Involucrados:

a) Poblacin de Referencia

La poblacin de referencia es la que se encuentra localizada en el rea de
influencia; la que corresponde al centro poblado de Andabamba, que pertenece
al distrito de Andabamba, provincia de Acobamba, departamento de
Huancavelica. El distrito de Andabamba tiene una extensin territorial 81,85
Km2. Se encuentra a una altitud media de 3460 m.s.n.m. y a una distancia
aproximada de 34 Km. del Distrito de Paucar.
UBICACIN GEOGRFICA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA

26
DIVISIN POLTICA DEL DISTRITO DE ANDABAMBA

Con referencia a la poblacin, la estructura poblacional en el centro poblado de
Andabamba se muestra en el siguiente cuadro y grfico:
Cuadro N 04: Poblacin del Centro Poblado de Andabamba por Grupo de Edad
Grupo de Edad
Sexo Total
F M N %
Menor de 1 Ao 32 31 63 3%
De 1 - 4 aos 113 108 221 12%
De 5 a 9 Aos 121 116 237 13%
De 10 a 19 aos 231 222 453 24%
De 20 a 59 aos 399 383 782 42%
De 60 a ms 50 48 98 5%
Total 946 908 1854 100%
Fuente: Direccin Regional de Salud Huancavelica, 2011. Proyecciones INEI.

Fuente: Cuadro N 04
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Menor de 1
ao
De 1 - 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 19
aos
De 20 a 59
aos
De 60 a ms
3%
12%
13%
24%
42%
5%
Grfico N 01: Poblacin por Grupos de Edades en el Centro Poblado de
Andabamba

27
b) Poblacin Demandante Potencial

Es la poblacin que tiene las caractersticas para acceder a los estudios
secundarios, y segn el nivel educativo secundario corresponde a las edades de
12 a 16 aos; a pesar que esta entidad se ubica en zona urbana existe atraso
escolar, por lo que se considerar hasta los 19 aos, siendo la poblacin
demandante potencial en el 2011:

Grupo de Edad 12 aos 13 aos 14 aos 15 aos 16 aos 17 aos 18 aos 19 aos Total
Poblacin 45 45 45 45 45 46 47 46 364
% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 100%

c) Poblacin Demandante Efectiva
Es la poblacin que accede al servicio educativo y est representada por los
matriculados en la I.E. Manuel Scorza Torre, la nica del rea de influencia.

Cuadro N 05: Alumnos Matriculados en la I.E. Manuel Scorza Torre, 2007 2011
Ao Seccin 2007 2008 2009 2010 2011
1 nica 17 17 25 20 24
2 nica 25 12 11 23 18
3 nica 14 26 13 10 17
4 nica 25 13 26 15 12
5 nica 16 24 12 22 11
Total 97 92 87 90 82
Fuente: Nminas de Matrcula 2007 -2011

Como se muestra en el cuadro la poblacin de alumnos ha decrecido en los ltimos
5 aos. Esta tendencia se visualiza mejor en el siguiente grfico:

Fuente: Cuadro N 05
97
92
87
90
82
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011
N

d
e

a
l
u
m
n
o
s

m
a
t
r
i
c
u
l
a
d
o
s
Ao
Grfico N 02: Tendencia de Matrcula 2007 -2011 en los alumnos de la I.E.
"Manuel Scorza Torre" de Andabamba

28
Como se puede notar, entre el 2007 y 2011 existe una tendencia de ligera
disminucin de la poblacin estudiantil. Esto se considerar para la obtencin de
la tasa de crecimiento.

Considerando que la poblacin de 12 a 19 aos en el 2011 es de 364 individuos,
la tasa neta de matrcula es del 23%, inferior a 76.5%, que es el estndar nacional
para el nivel secundario; lo que evidencia la gravedad del asunto. As mismo
determina los niveles de aprobacin, desaprobacin y desercin en el distrito, tal
como se detalla.

Cuadro N 06: Aprobacin, Desaprobacin y Retiro en el Distrito de Andabamba, 2008
Ao Aprobacin Desaprobacin Retiro
1 74.80% 16.26% 8.94%
2 77.57% 9.35% 13.08%
3 79.63% 8.33% 12.04%
4 72.00% 16.00% 12.00%
5 66.67% 11.67% 21.67%
Promedio 74.13% 12.32% 13.55%
Fuente: Escale, Cifras de la Educacin, 2008

Fuente: Cuadro N 06
El grfico refleja alta tasa de retirados de 13.55%. Esto asevera la importancia de
sta I.E., que lamentablemente brinda una baja calidad de los servicios
educativos, principalmente por una insuficiente infraestructura, mobiliario y
equipos, complementada con una inadecuada gestin educativa.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Aprobacin
Desaprobacin
Retiro
74.13%
12.32% 13.55%
Grfico N 03: Aprobacin, Desaprobacin y Retiro en el Distrito de
Andabamba, 2008

29
As mismo como se muestra en el cuadro N 02, los alumnos de esta I.E.
proceden de las comunidades de Andabamba y en poca proporcin de Vista
Alegre que est fuera del rea de influencia. Esto indica que no se cumple la
distancia y tiempo referencial mximo establecido por el MINEDU a pesar de
que existe otra I.E. en la zona.

As mismo los alumnos tienen una situacin econmica precaria; que impide
que accedan a movilidad para llegar a la I.E. accediendo a sus estudios a pie por
camino de herradura.

d) Poblacin Afectada

La poblacin afectada es igual a la poblacin demandante potencial (poblacin
del centro poblado de Andabamba), pues la nica I.E. de nivel secundario del
rea de influencia, es decir, la I.E. "Manuel Scorza Torre, no cumple con los
estndares establecidos para brindar una educacin secundaria de calidad.

Esto se debe a que se accede a los servicios educativos del nivel secundario en
condiciones difciles, pues est en zona urbana con acceso geogrfico dificultoso,
a travs de caminos de herradura. Como la principal fuente de ingreso es la
agricultura y ganadera, los alumnos se dedican al sembrado y pastoreo, con un
ingreso nfimo y en pobreza extrema, lo que limita su acceso a los servicios
educativos llegando a cursar la secundaria hasta una edad de 19 aos. Para mayor
anlisis se profundizar en otros aspectos resaltantes de la poblacin afectada.

- Salud: Cuenta con un Puesto de Salud con enfermera, obstetra y personal
tcnico, el que atiende 8 horas al da para consultas y las 24 horas del da para
emergencias. Aqu se brinda la atencin por aseguramiento universal a los
alumnos menores de 17 aos.

- Idioma: El 86.80% de la poblacin de la zona de influencia tiene como
lengua materna el quechua y el 12.86%, el castellano (INEI, 2007); lo que
implica que la educacin que se brinda es bilinge y requiere de materiales
educativos adaptados culturalmente.

30

- Analfabetismo: Las tasas de analfabetismo en la poblacin llegan a 22.4%,
siendo en un 34.3% mujeres (INEI, 2007), lo que refleja una situacin de
diferencia por gnero en el acceso a la educacin.

1.3. Diagnstico de los Servicios:

a) Capacidad Actual
En el rea de influencia, es decir en el centro poblado de Andabamba, se han
identificado 01 I.E. de nivel inicial, 01 I.E. de nivel primario y 01 de nivel
secundario. Esto se detalla a continuacin:

Cuadro N 07: Instituciones Educativas del rea de Influencia del Proyecto
Cdigo
Modular
Nombre de la I.E.
Centro
Poblado
Nivel/ Modalidad Dependencia
Cdigo
Local
Alumnos
(2010)
Docentes
(2010)
1060151 461 Andabamba Inicial MINEDU 175924 49 02
0430056 36157 Andabamba Primaria de Menores MINEDU 175938 108 06
0740357 Manuel Scorza Torre Andabamba Secundaria de Menores MINEDU 176004 90 07
Fuente: Oficina de Estadstica DRE- Huancavelica, 2010

Ahora analizaremos la situacin de la infraestructura, recursos humanos y
equipamiento.

Infraestructura:
El local de la I.E. Manuel Scorza Torre se localiza en la parte cntrica del
centro poblado de Andabamba, capital del distrito, por lo que est en zona
urbana; ocupa un terreno propio. Tiene las siguientes caractersticas:

La infraestructura no es adecuada a las condiciones climticas, se tiene un
pabelln de aulas donde no existe un adecuado sistema de drenaje pluvial.

Referente a las condiciones de seguridad no se cuenta con un cerco
perimtrico

Cuenta con agua, desage y luz elctrica. Cuenta con servicios higinicos, slo
para alumnos, en psimas condiciones de uso y a punto de colapsar, estn
hechos de adobe.

31

En relacin a los programas sociales no cuentan con ningn ambiente para lo
referente al desayuno escolar u otro programa.

El lugar donde se ubica la infraestructura tiene como principal peligro natural
las lluvias intensas que se dan desde enero hasta abril, las cuales, tienden a
inundar los ambientes (peligro socionatural), pues no existe un sistema de
drenaje pluvial adecuado.

Adems la vulnerabilidad actual es moderada, por las lluvias intensas, por no
haber un sistema de drenaje adecuado. El diseo constructivo de los
ambientes para aulas de clase tienen un bajo nivel de fragilidad al ser de
material noble y de reciente construccin. Si ocurrieran estos desastres
(lluvias intensas o deslizamientos) no se tiene actualmente la capacidad para
asimilar el impacto y recuperarse de l, lo que implicara no slo prdida de
clases por el dao en los ambientes, sino tambin prdidas materiales y hasta
humanas.

El estado actual de la infraestructura es adecuado, aunque deteriorado, el
inconveniente es que es insuficiente. Se cuenta con un pabelln con cinco
aulas de clase y un ambiente usado como direccin.

Puertas oxidadas en los
servicios higinicos
No existen inodoros ni
revestimiento de maylica en
los SSHH

32
rea Pedaggica: Se cuenta con 05 aulas de clase en un solo pabelln,
distribuidas en dos plantas, para todas las reas curriculares, dificultando el
aprendizaje de los alumnos.

Las aulas estn construidas con material noble, sus paredes estn con grietas
superficiales, que pueden resanarse. Existe filtracin de humedad en el techo.
Las ventanas en las aulas estn construidas con armazones simples, pero
resistentes

Todas las aulas estn orientadas en direccin noroeste. La iluminacin es con
luz solar y energa elctrica; las instalaciones estn en buen estado de
conservacin.

rea Administrativa: No existe en s, pero se est empleando uno de los seis
ambientes del nico pabelln operativo, en la primera planta, para funciones
de Direccin.

Servicios Complementarios: No cuenta con ms ambientes para este fin. Se
almacenan los libros de la biblioteca en el ambiente de Direccin; as como
materiales de laboratorio y hasta los 05 equipos de cmputo obsoletos con
que cuentan.

No se tiene una cancha deportiva; los alumnos realizan educacin fsica en el
terreno libre, sin implementos deportivos.
Pabelln con 06 ambientes, 5
aulas de clase y 01 Direccin

33

Recursos Humanos:
La I.E. Manuel Scorza Torre cuenta con 09 docentes, 07 nombrados y 02
contratados a tiempo parcial (por 10 y 09 horas respectivamente). El Director
cumple funciones de docente y se cuenta con un personal de limpieza contratado
por CEGEMUN. En esta entidad se ensea a estudiantes de 1 a 5 ao de
secundaria, se dictan las sesiones de clases en el turno maana desde las 8:00am
hasta la 1:45pm. Las horas que trabajan se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N 08: Personal que labora en la I.E. Manuel Scorza Torre, 2011
Cargo Condicin Laboral Cantidad Horas de Jornada
Director Nombrado 01 35
Docente Nombrado 06 24
Docente Contratado 01 10 horas
Docente Contratado 01 09 horas
Personal de Limpieza Contratado CEGEMUN 01 30 horas
Fuente: Direccin de la I.E. Manuel Scorza Torre

Los docentes desarrollan las asignaturas con base en el Diseo Curricular
Nacional en las siguientes reas:

Comunicacin: Para el buen desarrollo de sta rea se requiere por lo menos
de una pizarra en buenas condiciones y sobre todo de material bibliogrfico
acorde al desarrollo de capacidades comunicativas y de comprensin lectora,
pero lamentablemente no existe biblioteca implementada, slo un almacn de
libros en la Direccin. Los docentes deben limitarse a hablar, dictar o escribir
Servicios higinicos
Terreno libre donde los alumnos
realizan educacin fsica

34
en la pizarra, no cuentan con suficiente material didctico, espacio y mobiliario
necesario para las dinmicas de clase.

Matemtica: Desarrollan sta rea sin el empleo de recursos educativos
acordes a la realidad, no cuentan con material bibliogrfico de consulta para
todos los alumnos, el mobiliario y la pizarra estn en malas condiciones.

CTA: Requiere de un laboratorio mltiple, as mismo de material audiovisual e
interactivo para complementar los conocimientos adquiridos en clase, pero no
se cuenta con un ambiente para laboratorio; slo pueden realizar simulaciones
poco significativas.

Ciencias Sociales: Tiene escases de material didctico, al igual que textos de
consulta, complementado con la falta de ambientes para servicios
complementarios y el mobiliario.

Religin: los docentes de esta asignatura tambin tienen las mismas dificultades
en relacin a material didctico, mobiliario y texto.

Persona, Familia y Relaciones Humanas: slo es necesaria un aula comn para
ser desarrollado el tema, pero faltan materiales y recursos educativos.

Ingls: Esta asignatura requiere para su aprendizaje, no slo la lectura de textos
o la escritura en la pizarra, sino tambin el empleo de materiales audiovisuales
que permitan dilucidar ste idioma, lo que es limitante.

Educacin por el Arte: Requiere de la adquisicin de materiales educativos, de
escritorio y textos, con los que no cuenta la I.E. y que no pueden ser
adquiridos por los alumnos.

Educacin Fsica: Requiere una losa deportiva implementada para la
enseanza y prctica de deportes, pero la I.E. Manuel Scorza Torre no
cuenta con losa deportiva.

35
Educacin para el Trabajo: Es desarrollada a travs de clases de computacin e
informtica y talleres, pero no cuentan con ambientes para estos fines; realizan
los talleres al aire libre o en las aulas de clase.

Los docentes imparten sesiones de clase bilinges, pues el 70% de ellos domina el
quechua

Equipamiento:
En la I.E. Manuel Scorza Torre se cuenta con el siguiente mobiliario y equipos
para todas las aulas de clase:

Cuadro N 09: Equipamiento y Mobiliario de la I.E. Manuel Scorza Torre
N Cantidad Descripcin Estado
1 15 Mesas unipersonales Regular estado
2 45 Mesas bipersonales Regular estado
3 110 Sillas unipersonales Regular estado
4 05 Equipos de Cmputo Obsoleto
Fuente: Inventario de la I.E. Manuel Scorza Torre
Como puede observarse todo el mobiliario de aulas est deteriorado (en regular
estado); la cantidad alcanza para 105 alumnos, ms cantidad que el alumnado
matriculado; pero en educacin secundaria las mesas deben ser unipersonales, no
bipersonales; por lo tanto de forma adecuada se coberturara con este mobiliario a
15 estudiantes por un corto tiempo, por el deterioro.

No hay pupitres para los docentes. No se emplean pizarras acrlicas, con riesgo en la
salud de los docentes y alumnos por el polvo de las tizas. Se tienen 05 equipos de
cmputo Pentium IV que son almacenados en la Direccin, los que resultan
obsoletos para la inclusin de las TICs.
Sillas y mesas en regular
condicin de uso

36
Sobre materiales educativos, cuentan con mdulos de libros. No existen materiales
ni equipos para talleres o laboratorios, ni siquiera cuentan con ambientes para su
funcionamiento.

Cuadro N 10: Materiales Educativos de la I.E. Manuel Scorza Torre
N Cantidad Descripcin Estado
1 01 Mdulos de Comunicacin para 1, 2, 3, 4 y 5 ao Bueno
2 01 Mdulos de Idioma Extranjero-Ingls para 1, 2, 3, 4 y 5 ao Bueno
3 01 Mdulos de Matemtica para 1, 2, 3, 4 y 5 ao Bueno
4 01 Mdulos de Ciencia, Tecnologa y Ambiente para 1, 2, 3, 4 y 5 ao Bueno
5 01 Mdulos de Ciencias Sociales para 1, 2, 3, 4 y 5 ao Bueno
6 01 Mdulos de Persona, Familia y Relaciones Humanas para 1, 2, 3, 4 y 5 ao Bueno
Fuente: Inventario de la I.E. Manuel Scorza Torre

Como puede notarse todos los materiales educativos con que se cuenta, son los
textos que reparte el MINEDU; no tienen libros de consulta actualizados,
maquetas u otros materiales didcticos apropiados para las sesiones de clase.
Referente a la capacidad actual de la I.E., se analizar en base a las aulas, docentes
y mobiliario de aulas.

Aulas:
Todas las aulas estn en condiciones adecuadas para el uso. En general la
capacidad de atencin de cada aula es alta, porque fuero diseadas para albergar a
35 alumnos y existen menos alumnos matriculados. El estndar es 1.67 m
2
por
alumno para educacin secundaria. Esto se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N 11: Distribucin de los Alumnos por Aula y rea Ocupada, 2011

Ao Seccin Alumnos Pabelln Planta Aula
rea del Aula
(m
2
)
ndice
m
2
/alumno
Estado del Aula Material Antigedad
1 nica 24 1 1 A1 56 2.33 Deterioro leve Material noble 04 aos
Fuente: Visita de campo y Nminas de Matrcula 2011.

Las aulas estn en un estado de deterioro leve y subsanable con el mantenimiento
anual que se hace; pero es indispensable mejorar el sistema de drenaje pluvial,
para evitar daos que puedan llegar a ser irreparables.

37
Docentes:
La capacidad de atencin de docentes se calcula, considerando como tiempo
mnimo de jornada laboral de 35 horas semanales y 1200 horas en el ao lectivo.
En total son 06 docentes entre nombrados y contratados que laboran desde 09
hasta 24 horas por semana, sin considerar al director que tambin cumple
funciones de docente. En conjunto, slo los docentes laboran 163 horas
semanales. Se requiere coberturar 175 horas semanales. Por lo tanto la capacidad
de atencin es de 5 secciones.

Mobiliario de Aulas:
Como se cuenta con slo 15 mesas unipersonales y 110 sillas en regular estado;
esto no alcanza ni para un mdulo de mobiliario; por lo tanto no existe mobiliario
adecuado en las actuales condiciones; es decir la capacidad de atencin es 0 en
relacin al mobiliario del aula.

En base a los clculos realizados se obtiene la capacidad actual.

Cuadro N 12: Capacidad Actual de la I.E. Manuel Scorza Torre, 2011
Recurso
Capacidad Actual
(N de alumnos)
Capacidad Actual (Nmero de
Secciones)
Aulas 0 0
Docentes 163 05
Mobiliario 00 00
Como puede verse el recurso productivo deficitario es el mobiliario, pues est en
malas condiciones y tambin las aulas porque estn deterioradas.

b) Posibilidades de Optimizacin

Optimizacin de la Infraestructura: Se optimiza la infraestructura al emplear 5
ambientes de las aulas de clase actuales y un ambiente de ese pabelln para
almacn.

Optimizacin de RRHH: Esto se logra haciendo que los docentes laboren
exactamente sus 24 horas de trabajo, con supervisin continua.

38
Optimizacin de Equipamiento: Sern necesarias reparaciones para el mobiliario
que se encuentra en regular condicin; de lo contrario deben ser dados de baja y
reciclados.

La capacidad que se alcanzara con la optimizacin es mnima; por lo tanto el
problema persiste y para lograr estas medidas se requiere de financiamiento y la
I.E. no cuenta con los recursos necesarios para llevarlas a cabo; por lo tanto la
capacidad actual se mantiene como se detalla en el cuadro N 12. Por lo tanto la
oferta optimizada es 0.

c) Gestin del Servicio Educativo:
Se consideran los siguientes puntos en relacin a gestin:

La I.E. Manuel Scorza Torre cuenta con un terreno, legalmente saneado, el
cual es adecuado para acciones de mejora. Tiene vulnerabilidad ante lluvias
intensas, que puede solucionarse con un sistema adecuado de drenaje pluvial.

Se realiza anualmente el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura y equipamiento, para los ambientes de material noble, lo que
incluye pintado de ambientes, pizarras, arreglo de mobiliario. Esto est bajo
responsabilidad de la I.E. Manuel Scorza Torre, con presupuesto
designado y distribuido por la UGEL Acobamba, como representante de la
DRE Huancavelica.

Siendo el nico servicio facturado el de luz, la I.E ha realizado
oportunamente los pagos correspondientes.

En relacin a los materiales educativos, existen dificultades en cuanto a su
utilizacin y supervisin. Cabe resaltar que los materiales son escasos, no se
ponen a disposicin de los alumnos por falta de biblioteca y sala de lectura;
adems los docentes no disean materiales didcticos, posiblemente por
deficiencias de criterio didctico.

A pesar que existe un director los servicios administrativos se dan de forma
insipiente, ni siquiera se tiene un ambiente ni rea exclusiva para el desarrollo
de estas funciones; el nico ambiente para direccin, se utiliza como

39
secretara, archivo, sala de profesores, almacn, etc. Adems el director
tambin cumple funciones de docente.

Referente a la capacitacin de los docentes, en los ltimos tres aos han
recibido prcticamente una capacitacin por ao, donde se priorizan los
temas de documentos de gestin pedaggica, diversificacin curricular y
evaluacin del aprendizaje. No se enfoca la gestin institucional, ni el diseo
ni utilizacin de materiales educativos para el nivel secundario, que es el
punto dbil de los docentes.

Con referencia a la diversificacin curricular, se considera el 90% de los
contenidos del DCN, lo bueno es que los materiales que reparte el
MINEDU no difieren significativamente de esta diversificacin. Cabe resaltar
que se alcanza el 100% de lo programado, siendo lo ideal (Ver ficha de
diagnstico). El logro de aprendizajes de los estudiantes se evala a travs de
tcnicas semiformales, no formales y formales de evaluacin no precisadas.

Los docentes al ser pocos son supervisados mensualmente en relacin a la
diversificacin y programacin curricular. Lo inadecuado es que se evala el
empleo de materiales educativos superficialmente y se realiza una supervisin
indirecta a partir de los documentos que presentan los docentes. Esto debe
superarse con capacitacin y supervisiones directas (Ver ficha de diagnstico).

En el 2011, se realiz un simulacro de examen tipo admisin, de alumnos del
1 al 5 ao; esto demostr que los alumnos del 1 ao entran con
deficiencias al nivel secundario, que deben superarse con la intervencin y las
acciones de reforzamiento que ya iniciaron los docentes.

El acceso a informacin estadstica es limitado, pues la I.E. no cuenta con
servicio de Internet; los docentes y personal directivo deben de viajar hasta
Acobamba para poder ingresar y obtener datos estadsticos. Tampoco han
sido capacitados en este aspecto.

No se brinda servicios de desayuno escolar ni se tiene un ambiente para
comedor.

40
La I.E. ha conformado el CONEI.

Los padres de familia participan activamente en las actividades de la I.E.

Se cuenta con el apoyo de las autoridades locales, para cualquier intervencin
en beneficio de la poblacin estudiantil.

Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta modificar:

El diagnstico realizado permite conocer la situacin crtica de sta institucin
educativa, que es la nica de nivel secundario de la zona. No brinda una enseanza
de calidad, al no tener infraestructura integral ni mobiliario o equipos. Slo cobertura
al 23% de adolescentes de la zona, tiene una moderada tasa de retiro de 13.55%,
principalmente porque los alumnos tienen que desarrollar sus sesiones de clase sin
biblioteca, laboratorio ni talleres. As mismo ni siquiera se tiene una losa deportiva
que fomente la prctica de la educacin fsica. Es decir no se brinda una educacin
de calidad e integral.

ste problema ha existido desde la creacin de la I.E. y esta situacin es permanente,
pues el plantel desde su creacin ha carecido de infraestructura adecuada, y con la
construccin de un pabelln de aulas de clase (sin sistema de drenaje pluvial), se
solucion parcialmente el problema.

2. DEFINICIN DEL PROBLEMA , CAUSAS Y EFECTOS

2.1. Problema Central

El problema central se define como la:

INADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MANUEL SCORZA
TORRE DEL DISTRITO DE ANDABAMBA

41
2.2. Causas del Problema Central:

Problema Indicadores sin proyecto
Escasa disponibilidad de ambientes y recursos
fsicos
Infraestructura slo cuenta con 05 aulas de clase y 01
ambiente para Direccin. No cuenta con ambientes
para servicios administrativos y complementarios.
Insuficiente infraestructura
Carencia de ambientes administrativos y para
servicios complementarios bien implementados.
Insuficiente e inadecuado equipamiento y
mobiliario.
Mobiliario deteriorado e insuficiente para todos los
alumnos matriculados.
Equipos de cmputo obsoletos
Deficiencia en la gestin educativa
Falta de capacitacin en uso de materiales
educativos.
Supervisin directa discontinua
Insuficientes e inadecuados materiales
educativos
Carencia de materiales educativos diseados con
materiales de la zona.
Escasa provisin de material educativo a los
alumnos
Limitada provisin de materiales educativos para
cada rea curricular.
Deficiente elaboracin de material de
enseanza.
Desconocimiento de diseo de materiales de
enseanza para cada rea curricular.

2.3. Efectos del Problema Central

Efecto Indicadores
Limitada motivacin por los estudios de la
poblacin escolar.
Tasa de matrcula
Tasa de desercin escolar
Limitados aprendizajes de los alumnos en las
reas curriculares del nivel secundario.
N de alumnos con nivel suficiente en matemtica y
comprensin lectora.
Altos niveles de repeticin y desercin escolar.
Proporcin de repitentes por ao.
Tasa de desercin escolar
Reducidos logros de aprendizaje al finalizar la
secundaria
Tasa de ingreso a la universidad.
Limitado desarrollo del capital humano Actividad socioeconmica principal

42
EFECTO FINAL
LIMITADO DESARROLLO DEL CAPITAL
HUMANO
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA I.E. MANUEL SCORZA TORRE DEL DISTRITO DE
ANDABAMBA
CAUSA DIRECTA
INSUFICIENTES E INADECUADOS MATERIALES
EDUCATIVOS
CAUSA DIRECTA
ESCASA DISPONIBLIDAD DE AMBIENTES Y RECURSOS
FSICOS
CAUSA INDIRECTA
Escasa provisin de
material educativo a los
alumnos.
CAUSA INDIRECTA
Deficiente elaboracin de
material de enseanza
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO INDIRECTO
ALTOS NIVELES DE REPETICIN Y
DESERCIN ESCOLAR
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente e inadecuado
equipamiento y mobiliario
EFECTO DIRECTO
Limitada motivacin por los estudios de la
poblacin escolar
EFECTO DIRECTO
Limitados aprendizajes de los alumnos en las reas
curriculares del nivel secundario
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente Infraestructura
CAUSA INDIRECTA
Deficiencia en la
gestin educativa
EFECTO INDIRECTO
REDUCIDOS LOGROS DE APRENDIZAJE AL
TERMINAR LA SECUNDARIA

43
3. OBJETIVO DEL PROYECTO

3.1. Objetivo Central

El objetivo central o general del proyecto es lograr una:

Los objetivos especficos planteados son:
Mejorar la implementacin de materiales educativos.
Implementar una infraestructura educativa acorde a los cambios de la ciencia y
tecnologa.
Implementar de mobiliario escolar suficiente y adecuado a la demanda educativa.
Mejorar la gestin educativa

3.2. Determinacin de los Medios:

Medios de Primer Nivel Medios Fundamentales
Suficiente disponibilidad de ambientes y recursos
fsicos

Suficiente infraestructura
Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario.
Eficiente gestin educativa
Suficientes y adecuados materiales educativos

Suficiente provisin de material educativo a los
alumnos
Eficiente elaboracin de material de enseanza.

3.3. Determinacin de los Fines:

Efectos Fines
Limitada motivacin por los estudios de la poblacin
escolar.
Poblacin escolar motivada por los estudios
Limitados aprendizajes de los alumnos en las reas
curriculares del nivel secundario.
Adecuados aprendizajes de los alumnos en las
reas curriculares del nivel secundario.
Altos niveles de repeticin y desercin escolar. Bajos niveles de repeticin y desercin escolar.
Reducidos logros de aprendizaje al finalizar la secundaria Elevados niveles de logros de aprendizaje al
finalizar la secundaria
Limitado desarrollo del capital humano

Elevado desarrollo del capital humano

ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.MANUEL SCORZA TORRE
DEL DISTRITO DE ANDABAMBA

44
FIN LTIMO
ELEVADO DESARROLLO DEL CAPITAL
HUMANO
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA I.E. MANUEL SCORZA TORRE DEL DISTRITO DE
ANDABAMBA
MEDIO DE PRIMER NIVEL
SUFICIENTES Y ADECUADOS MATERIALES
EDUCATIVOS
MEDIO DE PRIMER NIVEL
ESCASA DISPONIBLIDAD DE AMBIENTES Y RECURSOS
FSICOS
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Suficiente provisin de
material educativo a los
alumnos.
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Eficiente elaboracin de
material de enseanza
RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN INDIRECTO
BAJOS NIVELES DE REPETICIN Y
DESERCIN ESCOLAR
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Suficiente y adecuado
equipamiento y mobiliario
FIN DIRECTO
Poblacin escolar motivada por los estudios
FIN DIRECTO
Adecuados aprendizajes de los alumnos en las
reas curriculares del nivel secundario
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Suficiente Infraestructura
MEDIO FUNDAMENTAL 3
FIN INDIRECTO
ELEVADOS LOGROS DE APRENDIZAJE AL
TERMINAR LA SECUNDARIA

45
4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

4.1. Anlisis de Medios Fundamentales y Planteamiento de Acciones:
Analizando los medios fundamentales, se dar lugar a las acciones concretas a
realizar para dar solucin al problema central y lograr el objetivo trazado.

MEDIO FUNDAMENTAL 3:
Accin 3.1: Capacitacin a personal directivo y
docentes, sobre gestin institucional.
Accin 3.2: Monitoreo de los avances de las reas
curriculares y empleo de recursos educativos.
Suficiente y adecuado equipamiento y
mobiliario
Accin 2.1: Adquisicin de equipos y mobiliario.
Accin 2.2: Capacitacin en el uso de nuevos
equipos

Suficiente Infraestructura
Accin 1.1: Mejoramiento de 05 ambientes para aulas de clase y
01 ambiente para almacn, construccin del rea
administrativa con direccin, Secretara-Archivo, sala de
profesores y sala de usos mltiples. Construccin de ambientes
para servicios complementarios: laboratorio mltiple,
biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional, cocina y
comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y
cisterna, atrio de ingreso; construccin de losa multideportiva,
perimtricas, as como mdulos de servicios higinicos para
alumnos y docentes con techo con tijerales de madera.
Accin 1.2 Mejoramiento de 05 ambientes para aulas de clase y
01 ambiente para almacn, construccin del rea
administrativa con direccin, Secretara-Archivo, sala de
profesores y sala de usos mltiples. Construccin de ambientes
para servicios complementarios: laboratorio mltiple,
biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional, cocina y
comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y
cisterna, atrio de ingreso; construccin de losa multideportiva,
perimtricas, as como mdulos de servicios higinicos para
alumnos y docentes con techo de losa aligerada.

46

4.2. Definicin y descripcin de los Proyectos Alternativos a considerar:

Con las acciones a realizar por cada medio fundamental se plantean los siguientes
proyectos:

Alternativa N 01 (Acciones 1.1 + 2.1 + 2.2+ 3.1 + 3.2 + 4.1 + 5.1):


d) Infraestructura: Se plantea el mejoramiento y construccin de ambientes de la
infraestructura, con mdulos de servicios higinicos con techo con tijerales de
madera, a travs de:

- Mejoramiento de 06 ambientes, 05 aulas de clase y 01 almacn.
- Construccin del rea administrativa con: direccin, secretara-archivo, sala
de profesores y sala de usos mltiples.
- Construccin de ambientes para servicios complementario como: laboratorio
mltiple; biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional, cocina, comedor,
maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y cisterna y atrio de
ingreso.
- Construccin del rea de recreacin y deportes: losa multideportiva, huertos
y jardines.
Eficiente elaboracin de material de
enseanza
Accin 5.1: Capacitacin sobre diseo y
utilizacin de material educativo por reas
curriculares.
Suficiente provisin de material
educativo a los alumnos
Accin 4.1: Adquisicin de material educativo
para cada ao y rea curricular.

47
- Construccin de mdulos de servicios higinicos para alumnos y docentes
con techo con tijerales de madera.
- Construccin de cerco y veredas perimtricas.

e) Equipamiento y Dotacin de Materiales Didcticos: Se adquirirn equipos y
mobiliario, necesarios para el rea pedaggica, rea administrativa y para
algunos ambientes complementarios. Adems se dotar a la I.E. de materiales
didcticos para las principales reas curriculares, desde el 1 al 5 ao de
secundaria.

f) Capacitacin: Se realizarn capacitaciones destinadas al personal directivo y
docentes en relacin al uso de los equipos que se implementarn, gestin
institucional, diseo y utilizacin de materiales educativos.

Alternativa N 02 (Acciones 1.2 + 2.1 + 2.2 + 3.1 + 3.2 + 4.1 + 5.1):


a) Infraestructura: Se plantea el mejoramiento y construccin de ambientes de la
infraestructura, con mdulos de servicios higinicos con techo de losa aligerada,
a travs de:

- Mejoramiento de 06 ambientes, 05 aulas de clase y 01 almacn.
- Construccin del rea administrativa con: direccin, secretara-archivo, sala
de profesores y sala de usos mltiples.
- Construccin de ambientes para servicios complementario como: laboratorio
mltiple; biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional, cocina, comedor,
maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y cisterna y atrio de
ingreso.
- Construccin del rea de recreacin y deportes: losa multideportiva, huertos
y jardines.
- Construccin de mdulos de servicios higinicos para alumnos y docentes
con techo de losa aligerada.

48
- Construccin de cerco y veredas perimtricas.

mobiliario, necesarios para el rea pedaggica, rea administrativa y para
algunos ambientes complementarios. Adems se dotar a la I.E. de materiales
didcticos para las principales reas curriculares, desde el 1 al 5 ao de
secundaria.

c) Capacitacin: Se realizarn capacitaciones destinadas al personal directivo y
docentes en relacin al uso de los equipos que se implementarn, gestin
institucional, diseo y utilizacin de materiales educativos.

FORMULACIN

49

1. EL HORIZONTE DE EVALUACIN

Para ambos proyectos alternativos el horizonte de evaluacin ser el mismo, tal como se
detalla a continuacin:

Fase de Preinversin y su Duracin: No ser necesario realizar estudios de
prefactibilidad y factibilidad (posteriores al perfil) por la envergadura de las acciones a
realizar, slo el perfil y durar 2 meses.

La Fase de Inversin, sus Etapas y Duracin: Para la fase de inversin, las actividades
se programarn por mes, teniendo cuatro etapas:

1 Expediente Tcnico o estudio definitivo, que durar 2 meses.
2 Mejoramiento y construccin de Infraestructura, que durar 6 meses en ambos
proyectos.
3 Equipamiento y Dotacin de materiales didcticos, que durar 2 meses.
4 Capacitacin que durar 2 meses.

La Fase de Post Inversin y sus Etapas: Tendr una duracin de 10 aos, su
programacin es anual. Se subdivide en etapa de consolidacin del proyecto y de
operacin del proyecto consolidado (del primer al dcimo ao).

El Horizonte de Evaluacin:
Para el proyecto alternativo 1 ser:
Pre inversin Inversin Post Inversin
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10
Perfil Expediente
Tcnico
Mejoramiento y construccin de
ambientes de Infraestructura, con
mdulos de servicios higinicos con
techo con tijerales de madera
Equipamiento Capacitacin Operacin y Mantenimiento

Para el Proyecto Alternativo 2 ser:
Pre inversin Inversin Post Inversin
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10
Perfil Expediente
Tcnico
Mejoramiento y construccin de
ambientes de Infraestructura, con
mdulos de servicios higinicos con
techo de losa aligerada
Equipamiento Capacitacin Operacin y Mantenimiento

2. PROYECCIN DE LA DEMANDA:

50

2.1 Los Servicios Educativos que cada Proyecto Alternativo ofrecer:
Los dos proyectos alternativos identificados se concentran en la prestacin de
servicios educativos para los cinco aos del nivel secundario de menores de
educacin bsica regular

2.2 Diagnstico de la Situacin Actual de la Demanda:
Entre los aspectos ms importantes vinculados con la situacin actual de la demanda
y sus determinantes se tienen que:

Ambos proyectos alternativos se concentrarn en mejorar la oferta de servicios
educativos en todas las reas curriculares de 1 a 5 ao de secundaria en la I.E.
Manuel Scorza Torre del Centro Poblado y distrito de Andabamba, de la
provincia de Acobamba y departamento de Huancavelica.

El Centro poblado de Andabamba registr una poblacin de 1854 habitantes
(Direccin Regional de Salud Huancavelica, 2011), de los cuales
aproximadamente el 20% (364) se encuentra entre 12 a 19 aos.

La I.E. Manuel Scorza Torre est ubicada en el centro poblado de
Andabamba, que es su rea de influencia. En sta rea se encuentran ubicadas
en total 03 instituciones educativas, 01 del nivel inicial, 01 del nivel primario y 01
del nivel secundario. En el 2010 estas I.E. atendieron en total a 247 alumnos,
de los cuales 49 correspondieron al nivel inicial, 108 al nivel primario y 90 al
nivel secundario.

Cuadro N 13: Instituciones Educativas del rea de Influencia en el 2010
Nivel I.E. Alumnos Docentes
Inicial Jardn 01 49 02
Primaria de Menores 01 108 06
Secundaria de Menores 01 90 07
Fuente: Padrn de Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados, UGEL Huancavelica, 2010

La I.E. Manuel Scorza Torre atiende a todos los alumnos de secundaria de
esa zona de influencia, por ser la nica de nivel secundario. A pesar de ello la
tasa de abandono escolar promedio es moderada, llega a 13.55% (Ver cuadro
N 06), por no contar con infraestructura completa, lo mismo que las
condiciones fsicas del mobiliario y equipos.

51

2.3 Determinacin de la Demanda Efectiva:

Poblacin Referencial:

La I.E. Manuel Scorza Torre es la nica I.E. del rea de influencia del problema
educativo y pertenece al Centro Poblado de Andabamba, por lo tanto se emplear
sta poblacin como referencia. Se calcula la tasa de crecimiento poblacional en
general y por cada edad, desde 12 a 19 aos, por ser en esta etapa en que los
adolescentes en esta zona cursan el nivel secundario.

Cuadro N 14: Poblacin Referencial General y por Grupo de Edad del 2007 al 2011 y Tasa de
Crecimiento Poblacional
Poblacin
2007 2008 2009 2010 2011
Tasa de
crecimiento Poblacin
% de la
poblacin
total
Poblacin
% de la
poblacin
total
Poblacin
% de la
poblacin
total
Poblacin
% de la
poblacin
total
Poblacin
% de la
poblacin
total
Poblacin Total 2468 100.00% 2465 100.00% 2478 100.00% 1,741 100.00% 1,854 100.00% -0.06
12 aos 64 2.59% 62 2.52% 61 2.46% 45 2.60% 45 2.43% -0.06
13 aos 65 2.63% 63 2.56% 61 2.46% 45 2.56% 45 2.43% -0.07
14 aos 64 2.59% 63 2.56% 62 2.50% 44 2.52% 45 2.43% -0.07
15 aos 62 2.51% 62 2.52% 62 2.50% 43 2.46% 45 2.43% -0.06
16 aos 58 2.35% 60 2.43% 61 2.46% 42 2.42% 45 2.43% -0.06
17 aos 54 2.19% 56 2.27% 58 2.34% 41 2.36% 46 2.48% -0.04
18 aos 49 1.99% 51 2.07% 54 2.18% 39 2.25% 47 2.54% -0.01
19 aos 46 1.86% 47 1.91% 50 2.02% 38 2.17% 46 2.48% 0.00
Fuente: Direccin Regional de Salud de Huancavelica. 2007-2011

La poblacin en esta zona aparentemente est decreciendo. Con base en sta
informacin, se proyecta la poblacin en forma general y por edades, para todos los
aos del horizonte de evaluacin, aplicando el resultado de la tasa de crecimiento
anual correspondiente.

Cuadro N 15: Proyeccin del Poblacin de Referencia 2012-2023
Poblacin
Periodo 0 Periodo Post Inversin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Poblacin Referencial 1749 1650 1557 1469 1386 1308 1234 1164 1098 1036 978 923
12 aos 42 40 37 35 33 31 29 27 25 24 22 21
13 aos 42 39 37 34 32 30 28 26 25 23 21 20
14 aos 42 39 37 34 32 30 28 26 24 23 21 20
15 aos 42 39 37 34 32 30 28 26 25 23 22 20
16 aos 42 39 37 34 32 30 28 26 25 23 22 20
17 aos 44 42 40 39 37 35 34 32 31 30 28 27
18 aos 46 46 45 44 44 43 43 42 41 41 40 40
19 aos 46 46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico
Poblacin Demandante Potencial

52
Es la proporcin de la poblacin referencial que por su edad o sus caractersticas
especficas debera estar recibiendo los servicios educativos en el nivel secundario.
Ser calculada para cada ao de estudios del nivel secundario que brinda la I.E.
Manuel Scorza Torre, segn las tasas de repitencia, aprobacin y los no atendidos
de cada uno a nivel nacional.

Para ello se toma en cuenta, que si la edad normativa para el nivel secundario es de
12 a 16 aos, en la prctica un mismo grado alberga alumnos de diferentes edades,
principalmente por repeticin o atraso. Es por ello que la demanda potencial para
cada grado considerar a los alumnos por edades. Para ello primero se estima la
proporcin de alumnos que asiste a cada grado por edades, a partir de informacin
estadstica del INEI y del MINEDU. En este sentido se multiplica la tasa de
asistencia a educacin secundaria por edad por el porcentaje de matriculados de esa
edad en secundaria por grados, tal como se detalla a continuacin:

Cuadro N 16: Proporcin de Alumnos que asiste a cada Grado por Edades
Edad
Tasa de
Asistencia
Ao
Proporcin de matriculados que asiste a cada
grado
Proporcin de alumnos por edades que
asiste a cada grado
12 aos 13.83%
1 99% 13.69%
2 1% 0.14%
13 aos 57.92%
1 70% 40.54%
2 29% 16.80%
3 1% 0.58%
14 aos 66.73%
1 15% 10.01%
2 61% 40.71%
3 23% 15.35%
4 1% 0.67%
15 aos 64.97%
1 3% 1.95%
2 25% 16.24%
3 53% 34.43%
4 18% 11.69%
5 1% 0.65%
16 aos 70.71%
2 8% 5.66%
3 31% 21.92%
4 47% 33.23%
5 14% 9.90%
17 aos 53.74%
2 2% 1.07%
3 13% 6.99%
4 34% 18.27%
5 40% 21.50%
18 aos 48.54%
3 4% 1.94%
4 17% 8.25%
5 35% 16.99%
19 aos 28.11%
4 7% 1.97%
5 21% 5.90%
Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2003-2007. MINED. Cifras de la Educacin, 2007
De forma equivalente se estima el nmero de alumnos que debera asistir a cada
grado y no lo hace, segn la normatividad vigente, para ello se considera la

53
proporcin de alumnos de cada edad representativa que actualmente no asiste a cada
grado.

Cuadro N 17: Proporcin de Alumnos que debera asistir a cada Grado y que no lo hace
segn Edad
Edad
Proporcin de alumnos no
atendidos
Ao
Proporcin de no atendidos que
debera asistir a cada grado
Proporcin de no atendidos sobre el total
de alumnos de esa edad
12
aos
86.17%
1 100% 86.17%
2 0% 0.00%
13
aos
42.08%
1 50% 21.04%
2 50% 21.04%
3 0% 0.00%
14
aos
33.27%
1 33% 11.09%
2 33% 11.09%
3 33% 11.09%
4 0% 0.00%
15
aos
35.03%
1 0% 0.00%
2 33% 11.68%
3 33% 11.68%
4 33% 11.68%
5 0% 0.00%
16
aos
29.29%
2 0% 0.00%
3 33% 9.76%
4 33% 9.76%
5 33% 9.76%
17
aos
46.26%
2 0% 0.00%
3 0% 0.00%
4 50% 23.13%
5 50% 23.13%
18
aos
51.46%
3 0% 0.00%
4 0% 0.00%
5 100% 51.46%
19
aos
71.89%
4 0% 0.00%
5 0% 0.00%
Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares 2003-2007. MINED. Cifras de la Educacin, 2007

Se determina la demanda potencial a partir de la estimacin de la matrcula y del N
de alumnos que deberan asistir. La estimacin de la matrcula para todo el horizonte
de evaluacin de primer ao y para el ao 2013 de 2 a 5 ao, se calcula
considerando la tasa de crecimiento multiplicando la poblacin total proyectada por
edades por el porcentaje de alumnos de cada edad matriculados (Cuadro N 14 y
15). El N de alumnos que deberan asistir para todo el horizonte de evaluacin se
calcula multiplicando el N de alumnos proyectados por edad por la proporcin de
no atendidos por grado y edad (Cuadro N 15 y 17).

54
Para la demanda potencial de alumnos de segundo a quinto ao desde el 2013, se ha
tomado de base la tasa promedio de aprobacin, desaprobacin y desercin por
cada ao de estudios, segn datos del distrito de Andabamba del 2008.

Cuadro N 18: Tasa de Aprobacin, Desaprobacin y Retiro Escolar en Instituciones Pblicas del Nivel
Secundario en el distrito de Andabamba, 2008

1 74.80% 16.26% 8.94%
2 77.57% 9.35% 13.08%
3 79.63% 8.33% 12.04%
4 72.00% 16.00% 12.00%
5 66.67% 11.67% 21.67%
Promedio 74.13% 12.32% 13.55%
Fuente: MINED. Cifras de la Educacin, 2008

Entonces, la matrcula estimada desde el 2013 a 2023 del 2 a 5 ao se calcula
sumando la proporcin de alumnos aprobados grado anterior (por ejemplo 1 ao)
ms la proporcin de alumnos desaprobados y proporcin de alumnos retirados de
ese grado (por ejemplo 2 ao). El resultado de estos procedimientos se muestra en
los siguientes cuadros:

Cuadro N 19: Poblacin Demandante Potencial

Ao

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Ao
Matrcula Estimada 28 26 24 23 21 20 19 17 16 15 14 13
Alumnos que deberan asistir 50 47 44 41 38 36 34 32 30 28 26 24
Total 78 73 68 64 60 56 52 49 46 43 40 38
2 Ao
Total 52 46 42 39 37 34 32 30 28 26 24 23
3 Ao
Total 48 46 41 37 34 32 30 28 26 24 23 21
4 Ao
Total 51 55 54 50 45 42 39 37 35 32 31 29
5 Ao
Total 63 68 73 74 71 67 64 60 58 55 53 50
Total Demanda Potencial 292 287 278 263 247 231 217 204 192 181 171 161

Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto:

Es la proporcin de la poblacin potencial que efectivamente asiste a sta I.E.,
considerando que el proyecto no existe. Pero como la I.E. Manuel Scorza Torre

55
es la nica I.E. de nivel secundario del rea de influencia y se desconoce
exactamente qu proporcin de alumnos migran para estudiar, entonces se calcula la
poblacin demandante efectiva con el mtodo de evolucin histrica de la matrcula.

Para ello primero se calcula la tasa de crecimiento anual promedio de la matrcula
por ao de estudios en la I.E. Manuel Scorza Torre.

Cuadro N 20: Tasa de Crecimiento de la Matrcula por Ao de Estudios en la I.E. Manuel Scorza
Torre
Ao Seccin 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de Crecimiento
1 nica 17 17 25 20 24 0.00
2 nica 25 12 11 23 18 0.44
3 nica 14 26 13 10 17 0.23
4 nica 25 13 26 15 12 -0.31
5 nica 16 24 12 22 11 0.17
Total 97 92 87 90 82 -0.03
Fuente: Nminas de Matrcula I.E. Manuel Scorza Torre

Para mayor exactitud se proyecta la matrcula en base a la poblacin de matriculados
del 2011 de cada ao de estudios y la tasa general de crecimiento de -0.03 para todo
el horizonte de evaluacin, obteniendo la demanda efectiva sin proyecto.

Cuadro N 21: Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto (Mtodo Proyeccin Histrica de la Matrcula)
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Ao 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17
2 Ao 18 21 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17
3 Ao 17 17 20 21 21 20 20 19 19 18 18 17
4 Ao 12 16 18 21 23 23 23 22 22 21 21 20
5 Ao 11 12 16 18 21 23 24 24 24 24 23 22
Total 80 89 98 103 107 107 107 105 102 100 97 94

Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto:

En ambos proyectos alternativos, el objetivo est orientado a mejorar la calidad
educativa, lo cual se traducir en efectos positivos en el rendimiento de los alumnos y
por consiguiente, variaciones en las tasas de aprobacin, desaprobacin y retiro. Para
determinar en cuanto mejorarn estas cifras si se implementaran los proyectos, se
asumir que las tasas de aprobacin, desaprobacin y retiro sern similares a las que
registran en promedio las I.E. del distrito de Acobamba, las que se detallan a
continuacin:

56
Cuadro N 22: Tasa de Aprobacin, Desaprobacin y Retiro Escolar en Instituciones Educativas del
distrito de Acobamba, 2008
1 83.28% 9.65% 7.07%
2 85.33% 7.00% 7.67%
3 84.60% 7.19% 8.21%
4 80.49% 13.24% 6.27%
5 91.86% 2.33% 5.81%
Fuente: MINED. Cifras de la Educacin, 2008

Se consideran estas tasas como metas a lograr al final del horizonte de evaluacin del
proyecto, ya que los cambios se darn progresiva y equitativamente durante los 10
aos. As se obtienen las siguientes tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin
para cada ao del horizonte de evaluacin:

Cuadro N 23: Metas a alcanzar por Ambos Proyectos Alternativos durante el Horizonte de Evaluacin
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1
Ao
Aprobados 74.80% 75.57% 76.34% 77.11% 77.88% 78.65% 79.42% 80.20% 80.97% 81.74% 82.51% 83.28%
Desaprobados 16.26% 15.66% 15.06% 14.46% 13.86% 13.25% 12.65% 12.05% 11.45% 10.85% 10.25% 9.65%
Retirados 8.94% 8.77% 8.60% 8.43% 8.26% 8.09% 7.92% 7.75% 7.58% 7.41% 7.24% 7.07%
2
Ao
Aprobados 77.57% 78.28% 78.98% 79.69% 80.39% 81.10% 81.80% 82.51% 83.22% 83.92% 84.63% 85.33%
Desaprobados 9.35% 9.13% 8.92% 8.71% 8.49% 8.28% 8.07% 7.85% 7.64% 7.43% 7.21% 7.00%
Retirados 13.08% 12.59% 12.10% 11.61% 11.11% 10.62% 10.13% 9.64% 9.14% 8.65% 8.16% 7.67%
3
Ao
Aprobados 79.63% 80.08% 80.53% 80.98% 81.44% 81.89% 82.34% 82.79% 83.24% 83.69% 84.15% 84.60%
Desaprobados 8.33% 8.23% 8.13% 8.02% 7.92% 7.82% 7.71% 7.61% 7.51% 7.40% 7.30% 7.19%
Retirados 12.04% 11.69% 11.34% 10.99% 10.64% 10.30% 9.95% 9.60% 9.25% 8.90% 8.56% 8.21%
4
Ao
Aprobados 72.00% 72.77% 73.54% 74.31% 75.09% 75.86% 76.63% 77.40% 78.17% 78.94% 79.72% 80.49%
Desaprobados 16.00% 15.75% 15.50% 15.25% 15.00% 14.75% 14.49% 14.24% 13.99% 13.74% 13.49% 13.24%
Retirados 12.00% 11.48% 10.96% 10.44% 9.92% 9.40% 8.88% 8.35% 7.83% 7.31% 6.79% 6.27%
5
Ao
Aprobados 66.67% 68.96% 71.25% 73.54% 75.83% 78.12% 80.41% 82.70% 84.99% 87.28% 89.57% 91.86%
Desaprobados 11.67% 10.82% 9.97% 9.12% 8.27% 7.42% 6.57% 5.72% 4.87% 4.02% 3.17% 2.33%
Retirados 21.67% 20.23% 18.78% 17.34% 15.90% 14.46% 13.02% 11.58% 10.14% 8.70% 7.26% 5.81%

Ahora, se proyecta la demanda efectiva con proyecto, con el mismo mtodo para
estimar la matrcula estimada en la demanda efectiva sin proyecto, slo que se toma
de base la proporcin de aprobados, desaprobados y retirados meta, de cada ao del
horizonte de evaluacin. Adems al ser la nica I.E. de nivel secundario se obtiene el
siguiente cuadro.

Cuadro N 24: Poblacin demandante Efectiva con Proyecto
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Ao 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17
2 Ao 18 21 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17
3 Ao 17 17 20 21 21 21 20 20 19 19 18 18
4 Ao 12 16 18 21 23 23 22 22 21 21 20 20
5 Ao 11 12 16 18 20 22 22 22 21 20 19 18
Total 80 89 98 103 106 106 104 102 99 96 93 90

57
3. PROYECCIN DE LA OFERTA:

3.1 Diagnstico de la Situacin Actual de la Oferta:

En el rea de influencia del Proyecto slo existe una I.E. de nivel secundario, la I.E.
Manuel Scorza Torre, que presenta las siguientes condiciones:

Cuadro N 25: Condiciones de Oferta de la I.E. Manuel Scorza Torre, 2010
Cdigo Modular I.E. Alumnos Secciones Docentes
0740357 Manuel Scorza Torre 90 05 07
Fuente: Direccin de la I.E. Manuel Scorza Torre.

Esta I.E. atiende a alumnos desde el 1 al 5 ao de secundaria de EBR. La
educacin se centra en las reas curriculares establecidas en la normatividad vigente.
La tendencia de la matrcula est decreciendo.

Cuadro N 26: Tendencia Histrica de la Matrcula en la I.E. Manuel Scorza Torre 2007-2011
Ao 2007 2008 2009 2010 2011
N de alumnos 97 92 87 90 82
Fuente: Nminas de Matrcula I.E. Manuel Scorza Torre 2007-2011

El manejo de las reas curriculares de parte de los docentes es limitado, emplean
mecanismos inadecuados de programacin, supervisin y monitoreo de los
aprendizajes de los alumnos. Adems no se evidencian sistemas de gestin educativa.

3.2 Recursos Fsicos y Humanos disponibles:

Una evaluacin de las condiciones actuales en las que se brindan los servicios
educativos en la I.E. Manuel Scorza Torre revela problemas de insuficiente
infraestructura y psimo estado de conservacin de equipos y mobiliario,
insuficientes e inadecuados materiales educativos e insuficiente capacitacin de
docentes. Esto se detalla a continuacin.

Infraestructura:

La I.E. Manuel Scorza Torre tiene 05 secciones funcionando en 05 aulas de clase
en un pabelln de dos plantas, de material noble y reciente construccin, en el que
existe un ambiente donde funciona Direccin y almacn de materiales. El estado de
conservacin es de deterioro leve en paredes y techo, que pueden subsanarse con

58
mejoramiento; adems requiere la mejora del sistema de drenaje pluvial. As mismo
sta I.E. tiene una provisin de agua, desage y luz elctrica, pero no cuenta con
servicios higinicos adecuados.
Cuadro N 27: Situacin Actual de la Infraestructura de la I.E. Manuel Scorza Torre, 2011
Ao Seccin Alumnos Pabelln Planta Aula
rea del
Aula (m
2
)
ndice
m
2
/alumno
Estado del Aula
Recomendacin
Alternativa 1 Alternativa 2
1 nica 24 1 1 A1 56 2.33 Deterioro leve Mejorar Mejorar
En conclusin la I.E. Manuel Scorza Torre, tiene 05 aulas de clase con deterioro
leve; pero no tienen un adecuado sistema de drenaje pluvial y en poca de lluvia se
puede daar la infraestructura. Viendo las condiciones de los ambientes se
recomienda mejorar las aulas existentes.
Recursos Humanos:
La I.E. Manuel Scorza Torre cuenta con una plana de 08 docentes para todas las
reas curriculares del nivel secundario, 06 nombrados, 02 contratados a tiempo
parcial (09 y 10 horas respectivamente). En el rea administrativa trabaja el director
(nombrado) que a su vez cumple funciones de docente y un personal de servicio
(contratado por CEGEMUN). En total se cuenta con 10 recursos humanos.
Cuadro N 28: Horas Laboradas por semestre en la I.E. Manuel Scorza Torre por rea Curricular, 2011
rea Curricular
Ao de Estudio
1 2 3 4 5
Matemtica 5 5 5 5 5
Comunicacin 6 6 6 6 6
Idioma Extranjero (Ingls) 2 2 2 2 2
Educacin por el Arte 2 2 2 2 2
Ciencias Sociales 3 3 3 3 3
Persona, Familia y Relaciones Humanas 2 2 2 2 2
Educacin Fsica 2 2 2 2 2
Educacin Religiosa 2 2 2 2 2
Ciencia, tecnologa y Ambiente 3 3 3 3 3
Educacin para el Trabajo 2 2 2 2 2
Tutora y Orientacin Educacional 1 1 1 1 1
Horas de Libre Disponibilidad 5 5 5 5 5
Total de Horas por semana 35 35 35 35 35
Total de horas por ao lectivo 1200 1200 1200 1200 1200
Fuente. Direccin de la I.E. Manuel Scorza Torre 2011

59
Los 08 docentes estn distribuidos en una o varias reas curriculares para cumplir sus
horas de trabajo. Todos brindan tutora. Apenas se cuenta con un profesor de
educacin fsica para todos los alumnos, que ensea educacin para el arte, al igual
que de educacin para el trabajo. Al tener docentes que laboran desde las 09 horas,
su remuneracin resulta insuficiente para una adecuada preparacin de las clases y
material educativo. Adems la evaluacin del aprendizaje de los alumnos no es
monitoreada.

En total el nmero de horas a la semana que los alumnos reciben clases es de 35
horas. Est normado que durante el ao lectivo se deben cumplir 1200 horas por
seccin. Los docentes trabajan desde 09 a 24 horas a la semana, lo cual coincide con
el nmero de horas de clase de los alumnos.

Equipamiento:

La I.E. no cuenta con mdulos bien definidos de mobiliarios ni tampoco tiene sets
de materiales educativos para cada rea curricular. Por ello se analizarn las
condiciones de los recursos fsicos por separado:

Cuadro N 29: Situacin Actual de los Recursos Fsicos de la I.E. Manuel Scorza Torre

Descripcin Cantidad Operativo Obsoleto
Horas
Semanales
Semanas por
semestre
Horas por
semestre
Mobiliario
Mesas unipersonales 15 0 15 35 20 700
Mesas bipersonales 45 0 45 35 20 700
Sillas unipersonales 110 0 110 35 20 700
Material didctico
Mdulos de Comunicacin para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 01 0 18 20 360
Mdulos de Idioma Extranjero-Ingls para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 01 0 18 20 360
Mdulos de Matemtica para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 01 0 18 20 360
Mdulos de Ciencia, Tecnologa y Ambiente para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 01 0 18 20 360
Mdulos de Ciencias Sociales para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 01 0 18 20 360
Mdulos de Persona, Familia y Relaciones Humanas para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 01 0 18 20 360
Equipos
Equipo de Cmputo 05 0 05 12 20 240
Fuente: Inventario de la I.E. Manuel Scorza Torre, 2010

Como puede observarse prcticamente todo el mobiliario est deteriorado y
considerando el intenso uso que se hace de l, requiere de sustitucin. Con respecto
al material didctico an se conserva, pero es insuficiente y de no contar con la
infraestructura debida pueden llegar a deteriorarse. Los equipos son obsoletos.

60
Gestin Educativa:

En relacin a gestin educativa, en base a la entrevista realizada al Director del
plantel se encuentra que se monitorea con supervisin mensualmente, pero la
supervisin es indirecta, a travs de presentacin de documentos. Adems no se
revisa el diseo ni empleo de materiales educativos a los docentes, ni se monitoriza
el aprendizaje de los alumnos.

3.3 Oferta Optimizada a partir de recursos Fsicos y Humanos Disponibles:

La oferta optimizada para la I.E. Manuel Scorza Torre se calcular con base en los
estndares ptimos de uso de los recursos y la dotacin de recursos de la I.E. En
primer lugar se determinar la oferta optimizada para cada tipo de recurso
(infraestructura, recursos humanos, recursos fsicos) para luego calcular la oferta
optimizada total.

Aulas:
Como la I.E. Manuel Scorza Torre no cuenta con ningn ambiente en adecuadas
condiciones su capacidad de utilizacin ptima es 0.
Cuadro N 30: Oferta Optimizada de Ambientes de la I.E. Manuel Scorza Torre
Ao Seccin Pabelln Planta Aula
rea del Aula
(m
2
)
ndice
m
2
/alumno
Oferta Optimizada
(N de alumnos)
Oferta Optimizada
(N de secciones)
1 nica 1 1 A1 56 2.33 0 0
2 nica 1 1 A2 56 3.11 0 0
3 nica 1 2 A3 56 3.29 0 0
4 nica 1 2 A4 56 4.67 0 0
5 nica 1 2 A5 56 5.09 0 0
Fuente: Inspeccin de campo.

Recursos Humanos:

Para calcular la oferta optimizada de recursos humanos se considera el N de horas
que cada docente labora por semana y el N de horas que cada seccin necesita
recibir. En esta institucin educativa el nmero de horas que trabajan los docentes
nombrados es de 24 horas como mximo. Los docentes contratados segn la
modalidad trabajan de 09 a 10 horas. El N de horas que cada seccin necesita
recibir es 35 horas semanales.

61
Cuadro N 31: Oferta Optimizada de Recursos Humanos de la I.E. Manuel Scorza Torre
Recursos Humanos Cantidad
Horas
semanales
de trabajo
Total de Horas
Semanales de
Trabajo
Total de horas
semanales
requeridas
N mximo
de alumnos
por aula
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
Docentes Nombrados 6 24 144
175.00 35 163 5
Docentes contratados
1 10 10
1 9 9
Total 8 43 163 175.00 35.00 163.00 5
Fuente: Direccin de la I.E. Manuel Scorza Torre
Elaboracin propia
Como el total de horas semanales que trabajan los docentes es de 163 y el nmero
de horas semanales requeridas en las cinco secciones es 175, con esto se alcanza a
atender en forma ptima a 163 alumnos divididos en 5 secciones, considerando
como mximo 35 estudiantes por seccin. En la I.E. Manuel Scorza Torre en el
2011 se atendi a 82 alumnos, distribuidos en 5 secciones, por lo tanto el N de
recursos humanos que actualmente oferta es adecuado a sus necesidades actuales,
siendo la oferta optimizada de recursos humanos 8 docentes.

Equipamiento:

Para optimizar los recursos fsicos se tiene en cuenta la capacidad de uso de dichos
recursos y las necesidades en cada periodo de tiempo. Slo se incluyen aquellos
recursos fsicos que se encuentran en condiciones adecuadas de uso, es decir
operativos. Adems para la oferta total se considera el mnimo de ofertas
optimizadas por alumnos y secciones.

Cuadro N 32: Oferta Optimizada de Recursos Fsicos de la I.E. Manuel Scorza Torre

Descripcin
Cantidad
Operativa
Horas
Semanales
Semanas
por
semestre
N mximo
de alumnos
por aula
Oferta
optimizada
(alumnos)
Oferta
optimizada
(secciones)
Mobiliario
Mesas unipersonales 0 35 20 35 0 0
Mesas bipersonales 0 35 20 35 0 0
Sillas unipersonales 0 35 20 35 0 0
Material didctico
Mdulos de Comunicacin para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 18 20 35 175 5
Mdulos de Idioma Extranjero-Ingls para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 18 20 35 175 5
Mdulos de Matemtica para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 18 20 35 175 5
Mdulos de Ciencia, Tecnologa y Ambiente para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 18 20 35 175 5
Mdulos de Ciencias Sociales para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 18 20 35 175 5
Mdulos de Persona, Familia y Relaciones Humanas para 1, 2, 3, 4 y 5 ao 01 18 20 35 175 5
Equipos

Equipo de Cmputo 0 12 20 35 0 0
Oferta Optimizada Total 0 0
Elaboracin propia

62
Oferta Optimizada Total:

La oferta optimizada de la I.E. Manuel Scorza Torre es igual al mnimo entre las
ofertas optimizadas de cada recurso.

Cuadro N 33: Oferta Optimizada de la I.E. Manuel Scorza Torre
Recurso
Oferta optimizada (N de
alumnos)
Oferta optimizada (N de
secciones)
Ambientes 0 0
Recursos Humanos 163 05
Recursos Fsicos 0 0
Total 0 0
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.

En consecuencia la I.E. Manuel Scorza Torre, teniendo en cuenta los estndares
ptimos y las actuales dotaciones de recursos no puede atender adecuadamente a
ningn alumno.

3.4 Proyeccin de la Oferta Optimizada por Grado y rea de Influencia:

Como no existe otra I.E. de nivel secundario en el rea de influencia del proyecto y
ste no avizora inversiones adicionales en el colegio, entonces la oferta optimizada
ser constante e igual durante el horizonte de evaluacin.
Cuadro N 34: Oferta Optimizada de la I.E. Manuel Scorza Torre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N de alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de secciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboracin del Equipo Tcnico.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA:

4.1 Nmero de Alumnos que demandarn los Servicios Educativos que brinda el
Proyecto:

El nmero de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E.
Manuel Scorza Torre. Esto se detalla a continuacin:

63
Cuadro N 35: Alumnos que demandarn los servicios de los Proyectos Alternativos
Balance
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Demanda con Proyecto 80 89 98 103 106 106 104 102 99 96 93 90
N de alumnos que demandarn los
servicios de los proyectos
80 89 98 103 106 106 104 102 99 96 93 90

4.2 Metas Globales y Parciales de los Proyectos Alternativos y Volumen de Servicios que
ofrecern los Proyectos:

Dado que las metas globales y parciales estn incorporadas en la demanda efectiva
con proyecto, se asumir una cobertura del 100% de estos alumnos. Adems es la
nica I.E. de nivel secundario de la zona de influencia, por lo tanto el N de cupos
disponibles en otros colegios es igual a 0. En este sentido, los alumnos que se
atendern a lo largo del horizonte de evaluacin sern:

Cuadro N 36: Volumen de Servicios que ofrecern los Proyectos Alternativos
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alumnos que demandaran los servicios de
los proyectos
98 103 106 106 104 102 99 96 93 90
Cupos disponibles en otros colegios del
rea de influencia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios que ofrecern los proyectos
alternativos
98 103 106 106 104 102 99 96 93 90

5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

5.1 Localizacin:
El terreno donde se proyecta la construccin de la infraestructura educativa slo
tiene el peligro natural de lluvias intensas, por lo que no es necesario analizar otras
alternativas de localizacin, basta con considerar este aspecto en el diseo
constructivo. Adems es el nico terreno con que cuenta la I.E.

5.2 Tamao:
Se define a partir de la brecha oferta-demanda.

Brecha de Infraestructura
Se compara el nmero de ambientes y la capacidad necesaria para atender la
demanda efectiva con el nmero de ambientes y la capacidad de la oferta

64
optimizada. Para ello se realizar el anlisis por separado para ambientes
pedaggicos (aulas de clase), administrativos y para servicios complementarios.

Ambientes Pedaggicos
Se determinar el nmero de aulas de clase necesarias para cubrir la demanda
efectiva con proyecto por grado, para lo cual se dividir el nmero de alumnos por
cada grado entre el nmero de alumnos mximo por seccin, que es de 35 en zona
urbana.

Cuadro N 37: Nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con Proyecto de la I.E.
Manuel Scorza Torre
Ao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 ao 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ao 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 ao 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ao 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ao 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Cuadro N 38: Brecha de Ambientes Requeridos para cubrir la demanda efectiva con Proyecto de la I.E.
Manuel Scorza Torre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Secciones requeridas 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha de Ambientes 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Como puede observarse la brecha de ambientes, muestra que no se incrementarn
las necesidades de infraestructura durante el horizonte de evaluacin. Se considerar
en ambos proyectos el implementar 05 aulas de clase operativas. Es as que para
cada proyecto alternativo el requerimiento de ambientes ser:

Cuadro N 39: Aulas de clase a mejorar, Proyectos Alternativos 1 y 2

Periodo 0 Post inversin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Requerimiento de aulas reparadas 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Requerimiento de aulas sustituidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha de ambientes 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Requerimiento de nuevas aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65
Ambos proyectos avizoran el mejoramiento de 05 aulas de clase. Como en el
pabelln existen seis ambientes, incluido el que se usa como direccin y almacn,
tambin ser reparado.
Cuadro N 40: Requerimiento de Aulas, Proyectos Alternativos 1 y 2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
Requerimiento de aulas reparadas 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Requerimiento de aulas sustituidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento de nuevas aulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios Higinicos
Adems de las aulas de clase comunes, en ambos proyectos alternativos se hace
necesaria la construccin de servicios higinicos aledaos a las mismas, para los
estudiantes, docentes y personal administrativo.
Cuadro N 41: Requerimiento de Servicios Higinicos de alumnos para ambos Proyectos Alternativos
Servicio Higinico N de alumnos Norma Cantidad
Para alumnas 67
01 inodoro cada 40 alumnas 02
01 lavatorio cada 40 alumnas 02
01 ducha cada 40 alumnas 02
Para alumnos 108
01 inodoro cada 60 alumnos 02
01 lavatorio cada 40 alumnos 03
01 urinario cada 40 alumnos 03
01 ducha cada 40 alumnos 03

En relacin a los servicios higinicos para estudiantes, como se implementarn 05
aulas, con capacidad mxima de 35 alumnos, se tiene una capacidad de albergar a
175 alumnos, de los cuales el 62% son varones y el 38% restante mujeres (tasa
promedio de matriculados por sexo 2007-2011). Como puede verse segn las
normas vigentes se deben implementar servicios higinicos para las alumnas que en
conjunto tengan 02 inodoros, 02 lavatorios y 02 duchas. En el caso de alumnos se
deben implementar servicios higinicos con 02 inodoros, 03 lavatorios, 03 urinarios y
03 duchas.

En el caso de docentes y personal de limpieza, como son 10 y no est normado, se
ha decidido implementar 1 servicio higinico para damas y 01 para varones, cada
uno con 01 inodoro, 01 lavatorio. Adems de 01 urinarios en el caso de varones.

66
rea Administrativa y de Servicios Complementarios

Como se carece del rea administrativa, de ambientes para servicios
complementarios y de obras externas, segn la normatividad vigente de construccin
de este tipo de locales, adems de servicios higinicos se construirn los siguientes
ambientes:

Cuadro N 42: Requerimiento de Ambientes Administrativos, Complementarios y Obras Externas en ambos
Proyectos Alternativos

Ambiente Norma Cantidad Alternativas 1 y 2
Sala de Usos mltiples 2m
2
por alumno 1 Construir
Direccin 12m
2
1 Construir
Administracin (Secretara, Archivos y
otros servicios administrativos)
18m
2
1 Construir
Sala de Profesores 18m
2
1 Construir
Laboratorio mltiple
A partir de 5 secciones (2m
2
/ alumno,
para 35 alumnos)
1 Construir
Biblioteca [CRAES] (depsito de libros,
sala de lectura, mdulo de atencin)
60m
2
a ms 1 Construir
Aula de Cmputo
A partir de 5 secciones (1.8m
2
por
alumno, para 40 alumnos)
1 Construir
Taller Polifuncional
A partir de 5 secciones (2m
2
/ alumno,
para 40 alumnos)
1 Construir
Cancha Polideportiva
20m x 30m mnimo (4 a 5m
2
por
alumno)
1 Construir
Cafetera/comedor 49m
2
1 Construir
Cocina 6m
2
1 Construir
Maestranza y Limpieza 6m
2
1 Construir
Guardiana 10m
2
1 Construir
Atrio de Ingreso con hito institucional Variable 1 Construir
Cerco y vereda perimtrica Variable 1 Construir
Tanque elevado y cisterna 6m
2
1 Construir
Huertos, jardines 1m
2
por alumno Variable Construir
Almacn Variable 01 Mejorar ambiente en pabelln 1
Como se observa, se hace necesaria una sala de usos mltiples que incluirn las
reuniones con APAFA, adems de la Direccin, Secretara-Archivo y sala de
profesores, todas ellas conformarn el rea administrativa. Considerando el nmero
de alumnos, se debe implementar una biblioteca, un aula de cmputo, 01
laboratorios mltiple, un taller polifuncional (para actividades agrarias, de artesana y
manualidades), cocina y comedor.

Para el rea de educacin fsica se debe construir una cancha polideportiva, llamada
tambin losa multideportiva, con los implementos empotrados. Todos estos
ambientes sern complementados con guardiana, maestranza y limpieza y el atrio de
ingreso con hito institucional adems de tanque elevado y cisterna.

67
El taller polifuncional se destinar a artesana y manualidades y actividades agrarias,
porque son las actividades econmicas preponderantes de la zona. La normatividad
para las dimensiones de cada ambiente ser aplicada, pero considerando el espacio
disponible en el terreno de la I.E. (Ver plano en Anexos).

As mismo se mejorar un ambiente del nico pabelln con que se cuenta,
quedando como almacn.

Esto se llevar a cabo en ambos proyectos alternativos; la diferencia en cada uno se
dar en relacin a los mdulos de servicios higinicos; siendo en la alternativa 01 con
techo con tijerales de madera y en la alternativa 2 con techo con losa aligerada.

Brecha de Recursos Humanos

Inicialmente se calcular la brecha, de la misma forma que en el caso de ambientes.

Cuadro N 43: Brecha de Recursos Humanos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Secciones Requeridas 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Horas semanales requeridas 0 0 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Oferta optimizada N de docentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta optimizada horas semanales
laboradas
0 0 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
Brecha de Horas laboradas 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Brecha de Recursos Humanos 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Se calcula la brecha de recursos humanos en base a la brecha de horas de trabajo de
los docentes, considerando que un docente contratado a tiempo completo debe de
laborar hasta 24 horas, con la norma vigente. Por ello el requerimiento de recursos
humanos es el siguiente:

Cuadro N 44: Requerimiento de Recursos Humanos en la I.E. Manuel Scorza Torre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Requerimiento de nuevos recursos humanos
(Brecha de RRHH)
0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N de docentes a contratar, 24h
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N de horas para contrato parcial
0.00 0.00 12.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68
Como se observa, el nmero de docentes a contratar durante el horizonte de
evaluacin es uno a tiempo parcial de 12 horas.

Brecha de Equipamiento

Se considerarn los requerimientos en mobiliario, material didctico y equipos, con
ofertas optimizadas para calcular brechas y requerimientos para cada una de ellas.

Cuadro N 45: Brecha de Mobiliario en la I.E. Manuel Scorza Torre

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Secciones Requeridas 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta optimizada mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha mdulos de mobiliario 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

En el caso de mdulos de mobiliario se irn implementando para cada aula de
clases, considerando que la oferta optimizada est en 0, por el estado del mobiliario
actual. Un mdulo de mobiliario cuenta con 35 mesas y sillas unipersonales, una
pizarra acrlica y el pupitre del docente.

Cuadro N 46: Brecha de Materiales Educativos en la I.E. Manuel Scorza Torre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Set de materiales requeridos CTA 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha material CTA 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Set de materiales requeridos - Educacin
Fsica
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha material Educacin Fsica 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Set de materiales requeridos - otras reas
curriculares
0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha material otras reas curriculares 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Con relacin a materiales didcticos el rea que ms hace uso de los mismos es
CTA, considerando necesario un set de materiales por ao de estudios. En el caso
de Educacin Fsica con la enseanza reglamentaria de Vley, Ftbol y Bsquet, se
requiere de un set de materiales. Para otras reas curriculares se considera necesario
implementar un set de materiales por cada ao de estudios.

69
Cuadro N 47: Brecha de Equipos en la I.E. Manuel Scorza Torre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N de televisores requeridos 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brecha televisor 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N de reproductores de DVD requeridos 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brecha reproductor de DVD 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mdulos de equipos de Cmputo
requeridos 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha mdulos de equipos de cmputo 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Se considera adems del televisor el reproductor de DVD, porque en conjunto
cumplen la funcin de medio audiovisual. Para el centro de cmputo, ser necesario
un mdulo que est constituido por 35 computadoras para los alumnos y una como
servidor para el aula de informtica, as como un proyector multimedia. Con base en
las brechas calculadas se calcula el requerimiento de recursos fsicos.
Cuadro N 48: Requerimiento de Equipamiento en la I.E. Manuel Scorza Torre

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Requerimiento compra de mdulos de mobiliario 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento compra de materiales didcticos CTA 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento compra de materiales didcticos
Educacin Fsica 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento compra de materiales didcticos Otras
reas curriculares 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento compra de televisor 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento compra de reproductor de DVD 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimiento compra de mdulos de equipos de
cmputo 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Se requiere adquirir 05 mdulos de mobiliario para implementar 05 aulas, se
comprarn 05 sets de materiales didcticos para CTA, 01 para Educacin Fsica, 05
para otras reas curriculares, se adquirirn dos televisores y dos reproductores de
DVD, as como 01 mdulo de equipos de cmputo (36 equipos de cmputo con su
mueble modular)

A todo esto se suma el mobiliario, material y equipo necesario para implementar los
ambientes administrativos y para servicios complementarios (Ver en Anexos los
materiales y equipos detallados).

70
5.3 La Tecnologa

Se considerar en el componente de infraestructura la observacin y aplicacin de
las normas tcnicas de construccin para el sector educacin, las caractersticas
tcnicas constructivas son adecuadas al rea de influencia del proyecto y se
emplearn materiales de uso comn en la zona de influencia del proyecto.

5.4 El Momento

El inicio de la ejecucin del proyecto se debe dar en el periodo 0, pues en esta etapa
la demanda futura es significativamente ms creciente.

5.5 Anlisis de Riesgo de Desastres

El anlisis del riesgo de desastres para las decisiones de localizacin y diseo del
proyecto se detalla a travs de la siguiente lista de generacin de vulnerabilidades:

Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) Si No
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen
natural?
X
1. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible
tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
X
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) Si No
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura que se trate?
X
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto?
X
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
X
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas
geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
X
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X

Existe el peligro de lluvias intensas (ver anlisis de peligro de la zona afectada), en la
zona donde se localizar el proyecto, por lo tanto se considerar incluir un sistema
de drenaje pluvial en el diseo de la infraestructura. Adems de la observacin y
aplicacin de las normas sismo resistentes de acuerdo con las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto. El que se realicen las obras
en poca escolar no implicar la interrupcin del servicio educativo, para ello se
gestionar el prstamo de ambientes de la comunidad.

71
5.6 Programa de Requerimientos

En base a la informacin de las brechas de recursos se establece el siguiente
programa de requerimientos:

a) Requerimientos de Infraestructura

Programa Arquitectnico:

Para ambas alternativas de solucin el programa arquitectnico es el que se
muestra en el siguiente cuadro. Cabe resaltar que la diferencia entre ambas
alternativas es el material de construccin del techo de los mdulos de servicios
higinicos, siendo con techo con tijerales de madera en la alternativa 1 y con losa
aligerada en la alternativa 2.
rea Ambiente
Dimensiones
Cantidad
Largo (m) Ancho (m) rea (m
2
)
Administrativa
Direccin 6.00 3.00 18.00 01
Secretara-Archivos 6.00 3.00 18.00 01
Sala de Profesores 6.00 3.00 18.00 01
Sala de Usos mltiples 9.50 6.00 57.00 01
Pedaggica Aulas de clase (mejorar) 9.50 6.00 57.00 05
Deportes y recreacin Losa multideportiva 36.00 20.00 720.00 01
Servicios
complementarios
Biblioteca [CRAES] 12.50 6.00 75.00 01
Laboratorio Mltiple (de Ciencias Naturales, Fsica
y Qumica)
12.75 6.00 76.50 01
Aula de Cmputo 12.75 6.00 76.50 01
Taller Polifuncional (para actividades agrarias y de
artesana y manualidades)
12.75 6.00 76.50 01
Comedor -- -- 57.46 01
Cocina -- -- 8.21 01
Maestranza y Limpieza -- -- 9.36 01
Guardiana -- -- 12.50 01
Casa de Fuerza y/o bombas 4.00 3.00 12.00 01
Almacn (mejorar) 9.50 6.00 57.00 01
Servicios Higinicos
Servicios Higinicos Alumnas (02 inodoros, 02
lavatorios, 02 duchas)
-- -- 14.67 01 mdulo
Servicios Higinicos Alumnos (02 inodoros, 03
lavatorios, 03 urinarios y 03 duchas)
-- -- 16.52 01 mdulo
Servicios Higinicos profesoras (01 inodoros, 01
-- -- 6.04 01 mdulo
Servicios Higinicos profesores (01 inodoro, 01
-- -- 6.04 01 mdulo
Seguridad Cerco y vereda perimtrica -- -- 298.35ml 01
Circulacin Huertos, jardines, acceso de circulacin de ingreso -- -- 1 m
2
/alumno --

Para mayor detalle ver en anexos los planos, donde se incluyen los puntos de
suministro de energa elctrica y dotacin de agua potable y desage. El nico
pabelln que existe con seis ambientes de material noble se mejorar para que
estn funcionales 05 aulas de clase y 01 almacn.

72
Obras Exteriores
Se plantean las mismas obras exteriores en ambos proyectos alternativos, tales
como se detalla:
Obra rea Cantidad
Cerco perimtrico - puerta de Ingreso 298.35 ml 1.00
Veredas de circulacin 56.05 ml 1.00
Obras de drenaje pluvial 65.00 ml 1.00

Obras Sanitarias
Se plantean las mismas obras sanitarias en ambos proyectos alternativos.
Obra rea (m
2
) Cantidad
Tanque elevado y Cisterna 12.00 1.00
Red de distribucin interna del Servicio de agua potable y desage -- 1.00

Obras Elctricas
Se plantean las mismas obras elctricas en ambos proyectos alternativos.
Obra Cantidad
Red de distribucin interna del servicio de energa elctrica. 1
Red externa del servicio de energa elctrica para conectarse con el punto de suministro 1

El tipo de terreno tiene un suelo formado por gravas arenas limosas de color
marrn rojizo de capacidad de carga de regular a buena GM, A-2-4(0) con
capacidad portante de 1.215 Kg/cm
2
. La topografa del terreno tiene una
pendiente moderada de 3% caracterstica de la cordillera andina. Los ambientes
se construirn con las siguientes caractersticas tcnicas, segn las reas:

rea / Ambiente Sistema Constructivo Acabados
rea
Administrativa
Direccin
Administracin
(Secretara,
Archivos y
otros servicios
administrativos)
Sala de
Profesores
Sala de Usos
mltiples
Sistema aporticado cuyo techos
sern de losa aligerada el techo
del segundo piso es a dos
aguas, vigas principales y
secundarias de concreto
armado, y columnas las cuales
transmitirn las cargas hacia las
zapatas y estas al terreno, la
albailera transmitir la carga a
los sobrecimientos y estas a los
cimientos y los cimientos al
terreno.
Los muros sern de ladrillo de arcilla corriente
Los revoques / enlucidos en los muros interiores y exteriores sern frotachado
mezcla C: A - 1:5 E=1.5CM, as mismo se realizara el tarrajeo en columnas, vigas,
vestiduras de derrames, bruas de 1.5cm, tarrajeos en cielorrasos
Pisos y pavimentos, en los pasadizos sern de concreto, y en los ambientes
interiores sern piso de cermico antideslizante alto transito 30x30 para lo cual
deber de tener un contrapiso de 40mm.
Los contra zcalos en los pasadizos, exteriores sern de cemento pulido y los contra
zcalos en los ambientes interiores sern de cermico
Las puertas debern de ser de madera y melanina.
Las ventanas sern de material metlicos.
En cuanto a la cerrajera estas sern bisagras aluminizadas tipo capuchinas, la
cerradura para puerta principal de sobre poner 3 golpes llave exterior
Los vidrios sern semidobles transparentes
La pintura en los muros interiores y exteriores sern c / ltex lavable 2 manos, as
mismo se realizara el pintado en columnas, vigas, vestiduras de derrames,
cielorrasos c / ltex lavable 2 manos, las pinturas en las bruas y contra zcalos
sern con esmalte sinttico.
Las veredas tendrn juntas asflticas
En las columnetas se colocaran juntas de dilatacin con tecknoport.
La coberturas del techo sern con teja andina tipo eternit, la cumbrera articulada
ser de teja andina.

73
rea Pedaggica Aulas de clase
Mejoramiento de aulas de clase y ambiente para almacn
Deportes y
recreacin
Losa multideportiva Esta ser de concreto simple
para lo cual se deber de
compactar la base
los paos debern de tener juntas de dilatacin de 1.
La pintura de trfico a usar ser de trfico para el campo de fulbito, campo de
bsquet, campo de vley.
As mismo se deber realizar el pintado en tablero de bsquet y arcos
Atrio de ingreso La placa del atrio de ingreso
ser de concreto armado como
se podr ver en los planos
Se aplicara el tarrajeo frotachado en la placa de el atrio de ingreso/atrio de
formacin
Se realizara el colocado del hito institucional como se ve en los planos
Servicios
complementarios
Biblioteca
Laboratorio
Mltiple
Aula de Cmputo
Taller
Polifuncional
sern de losa aligerada el techo
del segundo piso es a dos
terreno.
Pisos y pavimentos, en los pasadizos sern de concreto, y en los ambientes interiores
sern piso de cermico antideslizante alto transito 30x30 para lo cual deber de
tener un contrapiso de 40mm.
Los contra zcalos en los pasadizos, exteriores sern de cemento pulido y los contra
zcalos en los ambientes interiores sern de cermico
Los vidrios sern semi dobles transparentes
En las columnetas se colocaran juntas de dilatacin con tecknoport.
Cafetera/comedor
Cocina
sern de losa aligerada a dos
terreno.
vestiduras de derrames, bruas de 1.5cm, tarrajeos en cielorrasos, se realizara el
tarrajeo primario para los zcalos
Pisos y pavimentos, en las veredas sern de concreto, y en los ambientes interiores
Los contra zcalos en exteriores sern de cemento pulido y los contra zcalos en los
ambientes interiores sern de cermico, los zcalos sern de cermico.
ser de teja andina.
Maestranza y
Limpieza
Guardiana
sern de losa aligerada, las
vigas principales y secundarias
sern de concreto armado, y
columnas las cuales
terreno.
Pisos y pavimentos, las veredas exteriores sern de concreto, y en los ambientes
interiores sern piso de cermico antideslizante alto transito 30x30 para lo cual
deber de tener un contrapiso de 40mm.
Los contra zcalos exteriores sern de cemento pulido y los contra zcalos en los
ambientes interiores sern de cermico
las veredas tendrn juntas asflticas
ser de teja andina.

74
Casa de Fuerzas y/o
bombas
El sistema estructural del
tanque cisterna y tanque
elevado sern de concreto
armado para garantizar la
estabilidad de la estructura, el
volumen de agua almacenado
en el tanque elevado
transmitir cargas a la columna
y estas a las zapatas y las
zapatas al terreno, el volumen
de agua almacenado en el
tanque cisterna ser bombeado
hacia el tanque elevado para el
almacenamiento de agua, para
su posterior distribucin de
agua a los ambientes que lo
requieran.
Los muros sern de ladrillo de arcilla corriente en la caseta de bombas
mezcla C: A - 1:5 E=1.5CM, as mismo se realizara el tarrajeo en columnas, vigas
de 1.5cm, en el tanque cisterna y el tanque elevado se realizara el tarrajeo con
impermeabilizante
La puerta de la caseta de bomba ser de material metlico
La pintura en los muros interiores y exteriores en la caseta de bombas sern c / ltex
lavable 2 manos, as mismo se realizara el pintado en columnas, vigas c / ltex
lavable 2 manos.
Se deber colocar tapas metlicas en el tanque cisterna y el tanque elevado
Las escaleras para poder subir hacia el tanque elevado ser de FG.

Servicios
Higinicos
Servicios
Higinicos para
alumnas y
alumnos.
Servicios
Higinicos para
profesoras y
profesores.
sern de losa aligerada a dos
terreno.
vestiduras de derrames, bruas de 1.5cm, tarrajeos en cielorrasos, se realizara el
tarrajeo primario para los zcalos
Pisos y pavimentos, en las veredas sern de concreto, y en los ambientes interiores
Los contra zcalos en exteriores sern de cemento pulido y los zcalos sern de
cermico.
Las puertas debern de ser de madera y melanina. As mismo metlicas
mismo se realizara el pintado en columnas, vigas, vestiduras de derrames, cielorrasos
c / ltex lavable 2 manos, las pinturas en las bruas y contra zcalos sern con
esmalte sinttico.
las veredas tendrn juntas asflticas
ser de teja andina.
Circulacin
Huertos, jardines,
acceso de
circulacin de
ingreso, Zona
recreativa
El acceso de circulacin de
ingreso ser de concreto
simple, los huertos y los
jardines sern de concreto
simple, en la zona recreativa en
donde se colocaran las bancas
y mesas de ajedrez sern de
concreto armado
las veredas del acceso de circulacin de ingreso tendrn juntas asflticas
en los huertos y jardines se realizaran sembrado de grass, plantaciones de plantas
ornamentales del sitio
en las bancas y mesas de ajedrez se realizara el tarrajeo frotachado para un mejor
acabado de estas.

Seguridad
Cerco y vereda
perimtrica
Las zapatas, columnas y vigas
sern de concreto armado, los
cimientos corridos y los sobre
cimientos sern de concreto
simple. Las columnas
transmitirn cargas a las zapatas
y estas al terreno, los muros de
albailera transmitirn cargas a
los sobre cimientos y estas a los
cimientos corridos y los
cimientos por ultimo
transmitirn cargas al terreno
Los muros sern de ladrillo caravista
Los revoques / enlucidos se realizara en las columnas, vigas, zcalos, bruas de
1.5cm.
Pisos y pavimentos, las veredas sern de concreto.
Los zcalos sern de cemento pulido
La puerta deber de ser metlica
En cuanto a la cerrajera se colocara en la puerta chapa de parche de 03 golpes
El pintado en columnas y vigas sern c / ltex lavable 2 manos, las pinturas en las
bruas y en los zcalos sern con esmalte sinttico.

b) Requerimiento de Equipamiento
Como se calcul anteriormente se requieren adquirir 05 mdulos de mobiliario
para implementar 05 aulas de clase. Se comprarn 05 sets de materiales
didcticos para CTA, 01 para Educacin Fsica, 05 para otras reas curriculares,
se adquirirn 02 televisores y 02 reproductores de DVD, as como un mdulo de
equipos de cmputo, con 36 computadoras. A todo esto se suma el mobiliario,

75
material y equipo necesario para implementar los ambientes administrativos y
servicios complementarios (Ver en Anexos los materiales detallados).

c) Requerimiento de Recursos Humanos
Como se calcul anteriormente, es necesario contratar un docente a tiempo
parcial por 12 horas, durante el horizonte de evaluacin. A esto se suman las
capacitaciones que deben realizarse a todos los docentes sobre uso de nuevos
equipos, gestin institucional, diseo y utilizacin de materiales educativos.

6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA

6.1 Costos de Inversin
Los costos de inversin especficos de ambos proyectos alternativos se detallan en
anexos. La inversin se har efectiva en un 100% en el periodo cero.

Cuadro N 49: Costos de Inversin a Precios de Mercado Proyecto Alternativo 01
tem Descripcin
Unidad de
Medida
Meta Precio (S/.) Parcial S/.
1.1
Mejoramiento del rea pedaggica y construccin del rea
administrativa
Unid 1 702,713.89 702,713.89
1.5
Construccin de mdulos de servicios higinicos con techo con
tijerales de madera
Mdulo 1 116,424.63 116,424.63
II.
EQUIPAMIENTO Y DOTACIN DE MATERIALES
DIDCTICOS
427,542.55
2.2
Adquisicin de material didctico por grado de estudios para cada
rea curricular
mdulo 1 40,125.00 40,125.00
III
CAPACITACIN A DOCENTES Y PERSONAL
DIRECTIVO
8,850.00
IV. FLETE 171,202.39

Utilidad (10%)

187,345.93
SUB TOTAL 2,248,151.12
IGV 18% 404,667.20


76
Cuadro N 50: Costos de Inversin a Precios de Mercado Proyecto Alternativo 02
tem Descripcin
Unidad de
Medida
Meta Precio (S/.) Parcial S/.
1.1
Mejoramiento del rea pedaggica y construccin del rea
administrativa
Unid 1 702,713.89 702,713.89
1.5
Construccin de mdulos de servicios higinicos con techo con
losa aligerada
Mdulo 1 135,562.28 135,562.28
II.
EQUIPAMIENTO Y DOTACIN DE MATERIALES
DIDCTICOS
427,542.55
2.2
Adquisicin de material didctico por grado de estudios para cada
rea curricular
mdulo 1 40,125.00 40,125.00
III
CAPACITACIN A DOCENTES Y PERSONAL
DIRECTIVO
8,850.00
IV. FLETE 171,202.39

Utilidad (10%)

189,259.69
SUB TOTAL 2,271,116.30
IGV 18% 408,800.93


6.2 Costos de Operacin y Mantenimiento

Inicialmente se analizan los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto, el
que rige para ambos proyectos alternativos. Luego se vern los costos de operacin y
mantenimiento para cada proyecto alternativo y finalmente los costos incrementales.

77

Cuadro N 51: Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Descripcin Cantidad Frecuencia Perodo Parcial Total Anual
Mantenimiento de Infraestructura Escolar 7,042.00
Pintado de fachada y aulas de la I.E. 1 Anual 1 Ao 4,342.00 4,342.00
Arreglo de puertas, ventanas y elementos exteriores 1 Anual 1 Ao 1,883.70 1,883.70
Materiales de Limpieza 6 Bimestral 1 Ao 30.00 180.00
Arreglo de instalaciones bsicas (instalaciones elctricas, sanitarias, etc.) 1 Anual 1 Ao 276.30 276.30
Pago por servicio elctrico 12 Mensual 1 Ao 30.00 360.00
Mantenimiento de equipos y mobiliario 898.00
Arreglo y pintado de mobiliario escolar 1 Anual 1 Ao 498.00 498.00
Adquisicin de mobiliario escolar 1 Anual 1 Ao 0.00 0.00
Servicio de mantenimiento y refaccin de equipos 2 Semestral 1 Ao 0.00 0.00
Compra de insumos para equipos 4 Trimestral 1 Ao 100.00 400.00
Capacitacin a personal directivo y docentes sobre gestin institucional 0.00
Gastos de movilidad 2 Semestral 1 Ao 0.00 0.00
Monitoreo de los avances de las reas curriculares y empleo de
recursos educativos
0.00
Material de escritorio 6 Bimestral 1 Ao 0.00 0.00
Adquisicin de material educativo para cada rea curricular 0.00
Servicio de mantenimiento y refaccin de materiales educativos 1 Anual 1 Ao 0.00 0.00
Adquisicin de materiales educativos nuevos 1 Anual 1 Ao 0.00 0.00
Gastos de movilidad para gestiones 1 Anual 1 Ao 0.00 0.00
Pago al personal 121,260.00
Director 12 Mensual 1 Ao 1,260.00 15,120.00
Docentes Nombrados 72 Mensual 1 Ao 1,260.00 90,720.00
Docente contratado 9 horas 12 Mensual 1 Ao 435.00 5,220.00
Docente contratado 12 horas 12 Mensual 1 Ao 0.00 0.00
Auxiliar de Educacin 12 Mensual 1 Ao 0.00 0.00
Personal de Limpieza 12 Mensual 1 Ao 400.00 4,800.00

Gastos de Operacin Anual

122,200.00
Gastos de Mantenimiento Anual

7,000.00

Gasto Total de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto 129,200.00
Fuente: Elaboracin propia

78

Cuadro N 52: Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativo 1
Pago por servicio elctrico 12 Mensual 1 Ao 100.00 1,200.00
Mantenimiento de equipos y mobiliario 1,500.00
recursos educativos
900.00
Auxiliar de Educacin 12 Mensual 1 Ao 1,130.00 13,560.00


145,470.00

8,210.00

Gasto Total de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativo 1 153,680.00

79

Cuadro N 53: Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativo 2
Pago por servicio elctrico 12 Mensual 1 Ao 100.00 1,200.00
Mantenimiento de equipos y mobiliario 1,500.00
recursos educativos
900.00
Auxiliar de Educacin 12 Mensual 1 Ao 1,130.00 13,560.00


145,650.00

8,263.70

Gasto Total de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativo 2 153,913.70

A partir de los costos con y sin cada alternativa se calculan los costos incrementales de
operacin y mantenimiento de los Proyectos Alternativos 1 y 2.

80

Cuadro N 54: Costos de Operacin y Mantenimiento incrementales, Alternativa 01
Descripcin Total Anual
Pintado de fachada y aulas de la I.E. 658.00
Arreglo de puertas, ventanas y elementos exteriores 0.00
Materiales de Limpieza 540.00
Arreglo de instalaciones bsicas (instalaciones elctricas, sanitarias, etc.) 0.00
Pago por servicio elctrico 840.00
Arreglo y pintado de mobiliario escolar 2.00
Adquisicin de mobiliario escolar 0.00
Servicio de mantenimiento y refaccin de equipos 400.00
Compra de insumos para equipos 200.00
Gastos de movilidad 300.00
Monitoreo de los avances de las reas curriculares y empleo de recursos educativos 900.00
Material de escritorio 900.00
Servicio de mantenimiento y refaccin de materiales educativos 150.00
Adquisicin de materiales educativos nuevos 300.00
Gastos de movilidad para gestiones 150.00
Director 0.00
Docentes Nombrados 0.00
Docente contratado 9 horas 0.00
Docente contratado 12 horas 6,480.00
Auxiliar de Educacin 13,560.00
Personal de Limpieza 0.00

Gastos de Operacin Anual 23,270.00
Gastos de Mantenimiento Anual 1,210.00

Gasto Total de Operacin y Mantenimiento Incremental. Alternativa 1 24,480.00

Como puede observarse existe un monto incremental de 0 en aquellos rubros que
no se modificarn con el proyecto. Los costos negativos indican una disminucin de
gastos con el proyecto implementado y los positivos un incremento de gastos por
mayores necesidades.

81

Cuadro N 55: Costos de Operacin y Mantenimiento incrementales, Alternativa 02
Descripcin Total Anual
Pintado de fachada y aulas de la I.E. 708.00
Arreglo de puertas, ventanas y elementos exteriores 0.00
Materiales de Limpieza 720.00
Arreglo de instalaciones bsicas (instalaciones elctricas, sanitarias, etc.) 3.70
Pago por servicio elctrico 840.00
Arreglo y pintado de mobiliario escolar 2.00
Adquisicin de mobiliario escolar 0.00
Servicio de mantenimiento y refaccin de equipos 400.00
Compra de insumos para equipos 200.00
Gastos de movilidad 300.00
Monitoreo de los avances de las reas curriculares y empleo de recursos educativos 900.00
Material de escritorio 900.00
Servicio de mantenimiento y refaccin de materiales educativos 150.00
Adquisicin de materiales educativos nuevos 300.00
Gastos de movilidad para gestiones 150.00
Director 0.00
Docentes Nombrados 0.00
Docente contratado 12 horas 6,480.00
Auxiliar de Educacin 13,560.00
Personal de Limpieza 0.00

Gastos de Operacin Anual 23,450.00
Gastos de Mantenimiento Anual 1,263.70

Gasto Total de Operacin y Mantenimiento Incremental. Alternativa 2 24,713.70

Con base en los costos a precios de mercado y los costos de operacin y
mantenimiento incrementales se procede a detallar el flujo de costos a precios de
mercado por cada alternativa, para el periodo de vida til del proyecto.

82

6.3 Flujo de Costos a Precio de Mercado

Cuadro N 56: Flujo de Costos a precios de mercado: Proyecto alternativo 1
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos de inversin
56,203.78 2,709,022.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operacin
0.00 0.00 23,270.00 23,270.00 23,270.00 23,270.00 23,270.00 23,270.00 23,270.00 23,270.00 23,270.00 23,270.00
Flujo de costos de mantenimiento
0.00 0.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
Flujo de costos a precio de mercado
56,203.78 2,709,022.10 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00

Cuadro N 57: Flujo de Costos a precios de mercado: Proyecto alternativo 2
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos de inversin
56,777.91 2,736,695.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operacin
0.00 0.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00 23,450.00
Flujo de costos de mantenimiento
0.00 0.00 1,263.70 1,263.70 1,263.70 1,263.70 1,263.70 1,263.70 1,263.70 1,263.70 1,263.70 1,263.70
Flujo de costos a precio de mercado
56,777.91 2,736,695.15 24,713.70 24,713.70 24,713.70 24,713.70 24,713.70 24,713.70 24,713.70 24,713.70 24,713.70 24,713.70

83
EVALUACIN

1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA

1.1. Flujo de Beneficios generados por el Proyecto a Precios de Mercado.

Como la I.E. Manuel Scorza Torre es un centro educativo pblico, no se realiza
ningn cobro por concepto de matrcula. Por otro lado en cuanto a la cuota de
APAFA, en el artculo 76 del Reglamento de la Ley de APAFA (D.S. 004-2006-ED)
se dispone que la cuota se fija sin exceder en ningn caso del 1.5% de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha en que se realiza la Asamblea
General. Por lo tanto no debe exceder desde el 2009 los S/. 53.25. Pero en la I.E.
Manuel Scorza Torre se pide un monto mnimo por la precaria situacin
econmica de las familias, como mximo hasta S/. 5 al ao, cuota que incumple el
20% de padres de familia (segn referencias del personal directivo de la I.E.).

Con esta referencia, en la situacin con proyecto se asumir que en
correspondencia con las mejoras a producirse en el colegio, los padres estarn
dispuestos a incrementar las cuotas de APAFA en un 20% hasta S/.6.00. Por lo
tanto los ingresos incrementales anuales generados por los proyectos alternativos
sern el resultado de la multiplicacin del volumen de alumnos que cada proyecto
alternativo atender (cuadro N 24), por la proporcin de alumnos que s pueden
efectuar el pago de la cuota de APAFA (80%) y el incremento del pago promedio
por alumno por este concepto (S/.1.00).
Cuadro N 58: Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado, Alternativa 1 y 2
Aos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de beneficios generados por el
proyecto a precios de mercado
78.20 82.28 84.61 84.87 83.59 81.54 79.20 76.83 74.50 72.25

Entre los beneficios no cuantificables estn el mejorar la posibilidad de insercin de
los alumnos al mundo laboral y a la sociedad, el aumento de la satisfaccin personal
y un incremento del nivel de productividad en la zona.

1.2. Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado:

A continuacin se presenta la estimacin del flujo de costos y beneficios a precios
de mercado de los proyectos alternativos analizados:

84
Cuadro N 59: Flujo de Costos y Beneficios (soles de 2012) Proyecto Alternativo 1
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Ingresos
0 0 78 82 85 85 84 82 79 77 75 72
Flujo de Costos de
Inversin
-56,204 -2,709,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos de
Operacin y
Mantenimiento
0 0 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480 -24,480
Flujo de Costos y
mercado
-56,204 -2,709,022 -24,402 -24,398 -24,395 -24,395 -24,396 -24,398 -24,401 -24,403 -24,405 -24,408
Elaboracin del equipo tcnico

Cuadro N 60: Flujo de Costos y Beneficios (soles de 2012) Proyecto Alternativo 2
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Ingresos
0 0 78 82 85 85 84 82 79 77 75 72
Flujo de Costos de
Inversin
-56,778 -2,736,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Costos de
Operacin y
Mantenimiento
0 0 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714 -24,714
Flujo de Costos y
mercado
-56,778 -2,736,695 -24,635 -24,631 -24,629 -24,629 -24,630 -24,632 -24,634 -24,637 -24,639 -24,641
Elaboracin del equipo Tcnico

1.3. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)

Considerando la TSD como la TD, se emplea una tasa de descuento igual a 14%,
siendo el VANP calculado para los dos proyectos:

VANP1 (Proyecto alternativo 1): -2892,495.58
VANP2 (Proyecto alternativo 2): -2921,961.75

2. ANLISIS COSTO-EFECTIVIDAD

2.1. Flujo de Costos Sociales

Costos Sociales de Inversin y de Operacin y Mantenimiento:
Como la ejecucin del proyecto se avizora a travs de contratos con personas
jurdicas, el factor de correccin ser 0.847 para la inversin y en la operacin y
mantenimiento ser 1 para los recursos humanos, y 0.847 para insumos y servicios,
lo que se detalla en los siguientes cuadros:

85
Cuadro N 61: Costos Sociales de Inversin, Operacin y Mantenimiento Proyecto Alternativo 01
Costos Sociales de Inversin del Proyecto Alternativo 01
Descripcin Factor de correccin Monto (S/,)
Infraestructura 0.8470 1,088,396.68
Equipamiento y Dotacin de Materiales Didcticos 0.8470 362,128.54
Capacitacin a Docentes y Personal Directivo 0.8470 7,495.95
Flete 0.8470 145,008.42
COSTO DIRECTO -- 1,603,029.59
Gastos Generales (10%) -- 160,302.96
Utilidad (10%) -- 160,302.96
SUB TOTAL -- 1,923,635.51
IGV 18% -- 346,254.39
PRESUPUESTO -- 2,269,889.90
Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) -- 48,090.89
Expediente Tcnico (3% del Costo Directo) -- 48,090.89

Costo Social Total de Inversin 2,366,071.68
Costos Sociales de Operacin y Mantenimiento Incremental del Proyecto Alternativo 01
Mantenimiento de Infraestructura Escolar 1924.13
Pintado de fachada y aulas de la I.E. 0.8470 599.68
Arreglo de puertas, ventanas y elementos exteriores 0.8470 0.00
Materiales de Limpieza 0.8470 609.84
Arreglo de instalaciones bsicas (instalaciones elctricas, sanitarias, etc.) 0.8470 3.13
Pago por servicio elctrico 0.8470 711.48
Arreglo y pintado de mobiliario escolar 0.8470 1.69
Adquisicin de mobiliario escolar 0.8470 0.00
Servicio de mantenimiento y refaccin de equipos 0.8470 338.80
Compra de insumos para equipos 0.8470 169.40
Gastos de movilidad 0.8470 254.10
Monitoreo de los avances de las reas curriculares y empleo de recursos
educativos
762.30
Material de escritorio 0.8470 762.30
Servicio de mantenimiento y refaccin de materiales educativos 0.8470 127.05
Adquisicin de materiales educativos nuevos 0.8470 254.10
Gastos de movilidad para gestiones 0.8470 127.05
Pago al personal 20040.00
Director 1.0000 0.00
Docentes Nombrados 1.0000 0.00
Docente contratado 9 horas 1.0000 0.00
Auxiliar de Educacin 1.0000 13560.00
Personal de Limpieza 1.0000 0.00


22,928.27

1,070.35

Costo Social Total de Operacin y Mantenimiento Incremental 23,998.62
Fuente: Elaboracin del equipo Tcnico

86
Cuadro N 62: Costos Sociales de Inversin, Operacin y Mantenimiento Proyecto Alternativo 02
Costos Sociales de Inversin del Proyecto Alternativo 02
Infraestructura 0.8470 1,072,187.09
Equipamiento y Dotacin de Materiales Didcticos 0.8470 362,128.54
Capacitacin a Docentes y Personal Directivo 0.8470 7,495.95
Flete 0.8470 145,008.42
COSTO DIRECTO -- 1,586,820.00
Gastos Generales (10%) -- 158,682.00
Utilidad (10%) -- 158,682.00
SUB TOTAL -- 1,904,184.00
IGV 18% -- 342,753.12
PRESUPUESTO -- 2,246,937.12
Supervisin de Obra (3% del Costo Directo) -- 47,604.60
Expediente Tcnico (3% del Costo Directo) -- 47,604.60
Costo Social Total de Inversin 2,342,146.32
Costos Sociales de Operacin y Mantenimiento Incremental del Proyecto Alternativo 02
Mantenimiento de Infraestructura Escolar 1726.19
Pintado de fachada y aulas de la I.E. 0.8470 557.33
Arreglo de puertas, ventanas y elementos exteriores 0.8470 0.00
Materiales de Limpieza 0.8470 457.38
Arreglo de instalaciones bsicas (instalaciones elctricas, sanitarias, etc.) 0.8470 0.00
Pago por servicio elctrico 0.8470 711.48
Arreglo y pintado de mobiliario escolar 0.8470 1.69
Adquisicin de mobiliario escolar 0.8470 0.00
Servicio de mantenimiento y refaccin de equipos 0.8470 338.80
Compra de insumos para equipos 0.8470 169.40
Gastos de movilidad 0.8470 254.10
Monitoreo de los avances de las reas curriculares y empleo de recursos
educativos
762.30
Material de escritorio 0.8470 762.30
Servicio de mantenimiento y refaccin de materiales educativos 0.8470 127.05
Adquisicin de materiales educativos nuevos 0.8470 254.10
Gastos de movilidad para gestiones 0.8470 127.05
Pago al personal 20040.00
Director 1.0000 0.00
Docentes Nombrados 1.0000 0.00
Auxiliar de Educacin 1.0000 13560.00
Personal de Limpieza 1.0000 0.00


22,775.81

1,024.87

Costo Social Total de Operacin y Mantenimiento Incremental 23,800.68

87
2.2 Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual (VACST)
Cuadro N 63: Flujo de costos sociales Totales: Proyecto alternativo 1
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos de inversin 47,604.60 2,294,541.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operacin 0.00 0.00 22,775.81 22,775.81 22,775.81 22,775.81 22,775.81 22,775.81 22,775.81 22,775.81 22,775.81 22,775.81
Flujo de costos de mantenimiento 0.00 0.00 1,024.87 1,024.87 1,024.87 1,024.87 1,024.87 1,024.87 1,024.87 1,024.87 1,024.87 1,024.87
Flujo de costos sociales totales 47,604.60 2,294,541.72 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68
Cuadro N 64: Flujo de Costos Sociales Totales: Proyecto alternativo 2
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos de inversin 48,090.89 2,317,980.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de operacin 0.00 0.00 22,928.27 22,928.27 22,928.27 22,928.27 22,928.27 22,928.27 22,928.27 22,928.27 22,928.27 22,928.27
Flujo de costos de
mantenimiento
0.00 0.00 1,070.35 1,070.35 1,070.35 1,070.35 1,070.35 1,070.35 1,070.35 1,070.35 1,070.35 1,070.35
Flujo de costos sociales totales 48,090.89 2,317,980.79 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62

VACST1 (Proyecto Alternativo 1): 2482,314.05
VACST2 (Proyecto Alternativo 2): 2507,405.14

88
2.3 Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN)
Se ha considerado que no existen impuestos sobre los ingresos generados por el proyecto y que no se ven afectados por otras
distorsiones, por lo que su valor social ser igual al de mercado. A continuacin se presenta el flujo de costos sociales netos:
Cuadro N 65: Flujo de costos sociales netos. Proyecto alternativo 1
Aos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos Sociales totales 47,604.60 2,294,541.72 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68 23,800.68
Flujo de ingresos generados por el
proyecto
0.00 0.00 -78.20 -82.28 -84.61 -84.87 -83.59 -81.54 -79.20 -76.83 -74.50 -72.25
Flujo de costos sociales netos 47,604.60 2,294,541.72 23,722.48 23,718.40 23,716.07 23,715.81 23,717.09 23,719.14 23,721.48 23,723.85 23,726.18 23,728.43

Cuadro N 66: Flujo de Costos Sociales netos. Proyecto alternativo 2
Aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos Sociales totales 48,090.89 2,317,980.79 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62 23,998.62
Flujo de ingresos generados por el
proyecto
0.00 0.00 -78.20 -82.28 -84.61 -84.87 -83.59 -81.54 -79.20 -76.83 -74.50 -72.25
Flujo de costos sociales netos 48,090.89 2,317,980.79 23,920.42 23,916.35 23,914.02 23,913.76 23,915.03 23,917.09 23,919.42 23,921.79 23,924.12 23,926.37
VACSN1 (Proyecto Alternativo 1): 2452,647.84
VACSN2 (Proyecto Alternativo 2): 2477,495.34

89
2.4 Metodologa Costo - Efectividad

Para hallar el ratio costo efectividad se emplea como indicador de eficacia el nmero
de alumnos beneficiados por cada proyecto durante el horizonte de evaluacin,
obtenindose:
Cuadro N 67: Costo efectividad: Proyecto Alternativo 1
VACSN1
2,452,647.84
N total de alumnos beneficiados por el Proyecto
1,166.58
Ratio Costo efectividad
2,102.42
Cuadro N 68: Costo efectividad: Proyecto Alternativo 2
VACSN2
2,477,495.34
N total de alumnos beneficiados por el Proyecto
1,166.58
Ratio Costo efectividad
2,123.72

3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el anlisis de sensibilidad se han considerado pertinentes dos variables. La primera
es el indicador de eficacia, referente al nmero de alumnos beneficiados por el proyecto
y la segunda son los costos de inversin. Se sensibiliz el ratio C/E de ambas alternativas
en un rango de -20% y +20%, con intervalos de 5 puntos porcentuales, obtenindose lo
siguiente:
Cuadro N 69: Sensibilidad del Ratio Costo Efectividad ante
Variacin del N de Alumnos Beneficiarios
% variacin C/E Alternativa 1 C/E Alternativa 2
-20% 2,628.02 2,654.65
-15% 2,473.43 2,498.49
-10% 2,336.02 2,359.69
-5% 2,213.07 2,235.49
0% 2,102.42 2,123.72
5% 2,002.30 2,022.59
10% 1,911.29 1,930.65
15% 1,828.19 1,846.71
20% 1,752.02 1,769.76

90

Fuente: Cuadro N 69

Considerando la variacin del N de alumnos beneficiarios, el Proyecto alternativo 1
presenta menor variacin del ratio costo efectividad en comparacin del Proyecto
alternativo 2, Ahora se mostrarn los resultados ante la variacin de los costos de
inversin:
Cuadro N 70: Sensibilidad del Ratio Costo Efectividad ante variacin de costos de inversin
% variacin
Proyecto Alternativo 1 Proyecto Alternativo 2
VANCS1 C/E Alternativa 1 VANCS2 C/E Alternativa 2
-20% 1,984,218.58 1,700.88 2,004,281.00 1,718.08
-15% 2,101,325.90 1,801.26 2,122,584.59 1,819.49
-10% 2,218,433.21 1,901.65 2,240,888.17 1,920.90
-5% 2,335,540.53 2,002.03 2,359,191.76 2,022.31
0% 2,452,647.84 2,102.42 2,477,495.34 2,123.72
5% 2,569,755.16 2,202.80 2,595,798.92 2,225.13
10% 2,686,862.48 2,303.19 2,714,102.51 2,326.54
15% 2,803,969.79 2,403.57 2,832,406.09 2,427.95
20% 2,921,077.11 2,503.96 2,950,709.68 2,529.36

Fuente: Cuadro N 70
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
-20% -15% -5% -5% -10% -5% 0% 5% 10%
Variacin del N de Beneficiarios
Grfico N 04: Variacin del Ratio C/E ante Cambios en el N de Beneficiarios
C/E Alternativa 1
C/E Alternativa 2
1,650
1,750
1,850
1,950
2,050
2,150
2,250
2,350
2,450
2,550
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Variacin de los Costos de Inversin
Grfico N 04: Sensibilidad del Ratio C/E ante Cambios de los Costos de Inversin
CE Alternativa 1
CE Alternativa 2

91
Como puede observarse, incluso con la variacin de los costos de inversin el Proyecto
Alternativo 01 sigue presentando menor variacin en el ratio costo efectividad.

4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.1. Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento

El financiamiento para la etapa de inversin ser gestionado por la Municipalidad
Distrital de Andabamba a travs de recursos propios y transferencias. En la etapa
de operacin y mantenimiento el financiamiento seguir a cargo de la Direccin
Regional de Educacin de Huancavelica a travs de la UGEL Acobamba, con el
correspondiente presupuesto pblico, que corresponde a recursos ordinarios,
asumiendo el monto incremental en base al crecimiento vegetativo que se generar
con la ejecucin del proyecto.

4.2. Arreglos Institucionales para la Ejecucin del PIP y la Operacin del Servicio.

Para la etapa de ejecucin el personal directivo, docentes y APAFA de la I.E.
Manuel Scorza Torre han asumido la responsabilidad de participar activamente
en este proceso, apoyando de ser necesario con mano de obra no calificada.

Para la operacin del servicio se tiene el compromiso implcito de la Municipalidad
Distrital de Andabamba de gestionar, coordinar y dar las facilidades del caso al
personal directivo, docentes y padres de familia de la I.E. Manuel Scorza Torre,
para la ejecucin ptima de las acciones de operacin y mantenimiento del
proyecto, lo que incluye designacin de presupuesto, sobre todo para incremento
de plazas docentes, en caso se requiera. Esto, considerando que la situacin de sta
institucin est priorizada en su jurisdiccin.

El personal directivo y docentes de la I.E. Manuel Scorza Torre tambin han
asumido la responsabilidad de velar por el mejoramiento de la calidad educativa en
su institucin, asegurando la correcta operacin y el debido mantenimiento del
proyecto, durante su periodo de vida til, en relacin a la infraestructura, equipos,
materiales didcticos, capacitaciones y contratacin de personal con el trmite

92
correspondiente hacia la UGEL Acobamba (Ver actas de priorizacin,
participacin activa y compromiso de operacin y mantenimiento en anexos).

4.3. Organizacin y Gestin

Etapa de Inversin
La unidad ejecutora tiene la experiencia y capacidad de gestin necesaria para la
ejecucin del proyecto, pues est registrada en el SNPP y realiza stas acciones a
travs de la Sub-Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura. As mismo
el presente proyecto ser ejecutado por contrato.

Etapa de Operacin
Al ser la I.E. Manuel Scorza Torre pblica, la etapa de operacin ser asumida
por gestin directa a travs de la UGEL Acobamba y DRE de Huancavelica, de
acuerdo al Reglamento de Gestin del Sistema Educativo (RGSE) del 2005.

4.4. Adecuacin de la Oferta a las Caractersticas de la Demanda del Servicio Educativo:
Para definir la oferta se tom en cuenta la percepcin de los padres de familia y
docentes de la entidad, sobre el servicio educativo que se brinda, la que est
influenciada por sus patrones culturales e idiosincrasia (ver ficha de diagnstico).

Esto ha permitido identificar con precisin qu es lo que demanda la poblacin.
Adems al implementar mejores espacios educativos, no slo en base al rea
pedaggica, sino en servicios complementarios, se ofertarn sesiones en relacin a
computacin e informtica, prcticas de laboratorio interactivas y realistas, talleres
de actividades productivas de la zona, una biblioteca con libros de consulta y
mobiliario cmodo, una losa multideportiva para el deporte y recreacin ms
difundido en la zona, sesiones de clase con material didctico y equipos
audiovisuales, bilinges, dirigidas por docentes capacitados. Todo ello conllevar a
una educacin integral que incentivar la demanda efectiva del servicio educativo.

4.5. Participacin de los Padres de Familia
Los padres de familia participan activamente en beneficio de los alumnos a travs
del mantenimiento del servicio educativo, donde anualmente dan una cuota de
S/.5.00. Con la implementacin del proyecto han asumido el compromiso de

93
incrementar la cuota a S/.6.00. As para el proyecto seleccionado los flujos de
ingresos son los siguientes:

Cuadro N 71: Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado, Alternativa 1
Aos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de beneficios
generados por el proyecto
a precios de mercado
78.20 82.28 84.61 84.87 83.59 81.54 79.20 76.83 74.50 72.25

Adems una considerable proporcin de los costos del proyecto elegido deber ser
cubierta por el presupuesto pblico asignado al colegio, tal como se muestra a
continuacin:
Cuadro N 72: Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado. Proyecto Alternativo 1
Aos
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Flujos de Costo de
Operacin y
Mantenimiento a
Precios de Mercado
del Proyecto
Alternativo
0.00 0.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00
Flujo de Ingresos a
Precios de Mercado
generados por el
Proyecto Alternativo
0.00 0.00 78.20 82.28 84.61 84.87 83.59 81.54 79.20 76.83 74.50 72.25
Flujo de Costos que
no son cubiertos por
los ingresos
0.00 0.00 24,401.80 24,397.72 24,395.39 24,395.13 24,396.41 24,398.46 24,400.80 24,403.17 24,405.50 24,407.75
Porcentaje de Costos
que no son cubiertos
por los ingresos
0.00% 0.00% 99.68% 99.66% 99.65% 99.65% 99.66% 99.67% 99.68% 99.69% 99.70% 99.70%

4.6. Gestin de Riesgos de Desastres

Se identific como nico riesgo, las lluvias intensas, en el terreno donde se
construirn los ambientes, por lo que se ha considerado en el diseo arquitectnico
medidas generales para casos de sismos y drenaje pluvial, segn la normatividad
para construcciones de este tipo, lo que no implica gastos adicionales.

5. EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

La alternativa seleccionada no ocasiona un dao directo al ecosistema circundante a la
I.E. Manuel Scorza Torre, considerando que el terreno que ocupa est en zona
urbana. Pero, existe el riesgo de contaminacin del aire, por el material particulado y
ruidos que generarn las acciones de mejoramiento de la infraestructura, que puede
ocasionar incomodidad. Esto se detalla a continuacin:

94
Variables de Incidencia
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
P
o
s
i
t
i
v
o

N
e
g
a
t
i
v
o

N
e
u
t
r
o

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e

Transitoria
L
o
c
a
l

R
e
g
i
o
n
a
l

N
a
c
i
o
n
a
l

L
e
v
e
s

M
o
d
e
r
a
d
a
s

F
u
e
r
t
e
s

C
o
r
t
a

M
e
d
i
a

L
a
r
g
a

Medio Fsico natural
1. Generacin de partculas de polvo X

X X X
Medio Biolgico
Deterioro de flora y fauna

X X

X X
Medio Social
1. Generacin de ruidos X X

X X
2. Interrupcin de clases X X X X

Como se puede observar en el cuadro, estos efectos son temporales, de corta duracin,
pero aun as se tomarn medidas bsicas, segn la normatividad de cualquier
construccin, para mitigar estos efectos, sin incurrir en costos de inversin; de la
siguiente manera:

- Para reducir la generacin de partculas se humedecer continuamente el rea de
trabajo.
- Se trabajar con equipo y maquinaria en buen estado para evitar los contaminadores
ruidos y fugas de compuestos qumicos que pudiesen afectar el suelo, la flora y fauna
local, aledaa al terreno.
- Se cercar el rea de trabajo y se especificaran las zonas seguras con letreros.

6. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

El Proyecto alternativo 01 tiene una mayor rentabilidad social que el proyecto alternativo
02, teniendo un ratio costo efectividad de 2,102.42. As mismo se observa en el anlisis
de sensibilidad, que la primera alternativa es la que tiene menor variacin, por lo tanto el
Proyecto Alternativo 1 ser la mejor alternativa con un costo de inversin de
2765,225.88 nuevos soles.

7. PLAN DE IMPLEMENTACIN

7.1 Condiciones Necesarias:

En la I.E. Manuel Scorza Torre se identificaron las siguientes condiciones para
llevar a cabo las acciones correspondientes al proyecto alternativo seleccionado:

95
Como condiciones externas, para hacer efectiva la implementacin de
infraestructura, mobiliario, equipos y material educativo se cuenta con la
aprobacin de la UGEL Acobamba y de la poblacin del centro poblado de
Andabamba, capital del distrito.

Para las actividades de capacitacin, se deber contar con ambientes y equipo
adecuado para dicho fin.

Mientras se realizan las acciones de mejoramiento y ampliacin, se utilizarn
ambientes prestados por la comunidad para que los docentes continen
dictando clases.

6.4 Secuencia y Duracin de las Actividades de cada Proyecto Alternativo:

A continuacin se presentan cuadros que muestran las actividades asociadas a cada
accin considerada, con su duracin:

Accin 1.1: Mejoramiento de 05 ambientes para aulas de clase y 01 ambiente para almacn, construccin
del rea administrativa con direccin, Secretara-Archivo, sala de profesores y sala de usos mltiples.
Construccin de ambientes para servicios complementarios: laboratorio mltiple, biblioteca, aula de
cmputo, taller polifuncional, cocina y comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y
cisterna, atrio de ingreso; construccin de losa multideportiva, huertos y jardines, construccin de cerco y
veredas perimtricas, as como mdulos de servicios higinicos para alumnos y docentes con techo con
Descripcin de Actividades Meses
Fase de Inversin
1. Proceso de seleccin de Empresa que se har cargo de la infraestructura. 2
2. Mejoramiento y Construccin de infraestructura 6
Fase de Post Inversin
3. Mantenimiento de infraestructura escolar 10 aos

Accin 2.1: Adquisicin de equipos y mobiliario
Fase de Inversin
1. Proceso de seleccin de proveedores de equipos y mobiliario priorizados 1
2. Adquisicin de equipo y mobiliario necesarios 2
Fase de Post inversin
3. Mantenimiento de equipos y mobiliario. 10 aos

96
Accin 2.2: Capacitacin en el uso de nuevos equipos
Fase de Inversin
1. Capacitacin de los docentes en el uso de nuevos equipos 1

Accin 3.1: Capacitacin a personal directivo y docentes sobre gestin institucional
Fase de Inversin
1. Contratacin del personal que se encargar de la capacitacin 1
2. Realizacin de la capacitacin sobre gestin institucional 1
3. Capacitacin de personal directivo en la UGEL correspondiente 10 aos

Accin 3.2: Monitoreo de los avances de las reas curriculares y empleo de recursos educativos
Descripcin de Actividades Aos
Fase de Post Inversin
1. Programacin de supervisiones a docentes cada 15 das, de parte de la comisin
evaluadora de la I.E.
10
2. Monitoreo de avances curriculares a los docentes al finalizar las unidades didcticas 10
3. Monitoreo del empleo de recursos educativos en las sesiones de clase 10

Accin 4.1: Adquisicin de material educativo para cada ao y rea curricular
Fase de Inversin
1. Proceso de seleccin de proveedores de material educativo 1
2. Adquisicin de material educativo segn necesidades de cada ao y rea curricular 2
3. Sustitucin y mantenimiento de materiales educativos 10 aos
4. Gestiones para donaciones de material educativo 10 aos

Accin 5.1: Capacitacin sobre diseo y utilizacin de material educativo por reas curriculares.
Fase de Inversin
1. Contratacin del personal que se encargar de la capacitacin 1
2. Realizacin de capacitaciones sobre diseo y utilizacin de material educativo 2

A continuacin se debe determina la secuencia en que estas actividades sern
implementadas para el proyecto alternativo seleccionado:

97

Cuadro N 73: Secuencia de Actividades de Proyecto Alternativo 1
Ao Periodo 0 Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
Fase Inversin Post Inversin
Mes
1
ao
1-2
mes
3
mes
4
mes
5
mes
6
mes
7
mes
8
mes
9
mes
10
mes
11
mes
12
mes

Mejoramiento de 05 ambientes para aulas de clase y 01 ambiente para almacn, construccin del rea administrativa con direccin, Secretara-Archivo, sala de profesores y sala de usos mltiples. Construccin de ambientes para servicios
complementarios: laboratorio mltiple, biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional, cocina y comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y cisterna, atrio de ingreso; construccin de losa multideportiva, huertos y jardines,
construccin de cerco y veredas perimtricas, as como mdulos de servicios higinicos para alumnos y docentes con techo con tijerales de madera.
Expediente tcnico X
Proceso de seleccin de Empresa que se har cargo de la infraestructura. X X
Mejoramiento y Construccin de la infraestructura X X X X X X
Mantenimiento de Infraestructura escolar X X X X X X X X X X
Adquisicin de Equipos y mobiliario
Proceso de seleccin de proveedores de equipo y mobiliario priorizados X
Adquisicin de equipo y mobiliario necesarios X X
Mantenimiento de equipos y mobiliario X X X X X X X X X X
Capacitacin en el uso de nuevos equipos
Capacitacin de los docentes en el uso de los nuevos equipos X
Capacitacin a personal directivo y docentes sobre gestin institucional
Contratacin de personal que se encargar de la capacitacin X
Realizacin de la capacitacin sobre gestin institucional X
Capacitacin de personal directivo en la UGEL correspondiente X X X X X X X X X X
Monitoreo de los avances de las reas curriculares y empleo de recursos educativos.
Programacin de supervisiones a docentes c/15 das, por comisin evaluadora de la
I.E.
X X X X X X X X X X
Monitoreo de avances curriculares a los docentes al finalizar las unidades didcticas X X X X X X X X X X
Monitoreo del empleo de recursos educativos en las sesiones de clase X X X X X X X X X X
Adquisicin de material educativo para cada ao y rea curricular
Proceso de seleccin de proveedores de material educativo X
Adquisicin de material educativo segn necesidades de cada ao y rea curricular X X
Sustitucin y mantenimiento de materiales educativos X X X X X X X X X X
Gestiones para donaciones de material educativo X X X X X X X X X X
Capacitacin sobre diseo y utilizacin de materiales educativos por reas curriculares
Contratacin del personal que se encargar de la capacitacin X
Realizacin de capacitaciones sobre diseo y utilizacin de material educativo X X

98
8. MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
Se describe a continuacin el marco lgico del Proyecto Alternativo 01, que ha sido seleccionado:

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin
Mejora en el nivel de logros de aprendizaje al
finalizar la secundaria.
Indicador 1: Disminucin de la tasa de repeticin escolar en un 5%. Fuente 1: Actas de Evaluacin
Revisin permanente de las
polticas que se requieren
implementar para mejorar la
calidad de la educacin bsica.
Indicador 2: Disminucin de la tasa de desercin escolar en un 4% a nivel general, en
el periodo de vida til del proyecto
Fuente 2: Actas de Evaluacin
Indicador 3: Incremento del rendimiento escolar, en un 8%, reflejado en un
incremento de la tasa de aprobacin al terminar la secundaria.
Fuente 3: Actas de evaluacin
Propsito
Adecuada oferta de Servicios Educativos en la I.E.
Manuel Scorza Torre
Indicador 4: El 100% de docentes emplean adecuados y efectivos materiales y
estrategias de enseanza-aprendizaje.
Fuente 4: Gua de Observacin del
desempeo docente en el aula. Existe coherencia entre los
contenidos curriculares
normados.
Indicador 5: Los docentes cumplen en un 95% con las horas pedaggicas efectivas
para el aprendizaje de los alumnos.
Fuente 5: Gua de Observacin de
medicin de tiempo efectivo de
aprendizaje
Componentes
C1: Suficiente y Adecuada Infraestructura
Indicador 6: Durante la fase de inversin se mejoran las aulas de clase y el almacn, se
construye el rea administrativa con direccin, Secretara-Archivo, sala de profesores y
sala de usos mltiples. Se construyen ambientes para servicios complementarios:
laboratorio mltiple, biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional, cocina,
comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y cisterna, atrio de
ingreso; construccin de losa multideportiva, huertos y jardines, construccin de cerco
y veredas perimtricas, as como mdulos de servicios higinicos para alumnos y
docentes con techo con tijerales de madera.
Fuente 6: Contratos de los Servicios
de construccin y mejoramiento de
la infraestructura.
Educacin de Huancavelica
asigna en el presupuesto anual
los recursos necesarios para
financiar la operacin y
mantenimiento.
Indicador 7: Desde el inicio del proyecto el 100% de aulas, ambientes administrativos,
complementarios y obras exteriores reciben el mantenimiento adecuado.
Fuente 7: Contratos de servicio de
mantenimiento de infraestructura.
C2: Suficiente y adecuado equipo y mobiliario,
suficiente provisin y adecuado diseo de material
educativo de parte de los docentes
Indicador 8: El 100% de aulas de clase y ambientes complementarios estn equipados
con mobiliario para albergar 35 alumnos por sesin de clase.
comprobantes de entrega del
mobiliario Los docentes emplean
activamente las TICs
Indicador 9: El aula informtica est equipada en un 100% con equipos de cmputo
de ltima generacin.
equipos
Indicador 10: El 100% de aulas emplean materiales educativos en todas las reas
curriculares desde el inicio de la operacin del proyecto.
Fuente 12: Diarios de clase de los
docentes de todas las sesiones.
disposicin para emplear
materiales educativos.
Indicador 11: El 100% de docentes disea sus materiales educativos de forma
adecuada.
Fuente 13: Lista de cotejo de
evaluacin de materiales educativos
disposicin para el diseo de
materiales educativos y se
sanciona el incumplimiento
C3: Eficiente gestin educativa, a travs de
capacitaciones.
Indicador 12: Se cumplen las horas pedaggicas efectivas dispuestas por el MINEDU
Fuente 10: Reporte de Director a
UGEL Acobamba.
Los docentes siguen las
recomendaciones del Director
y son sancionados en caso de
incumplimiento.
Indicador 13: Monitoreo y supervisin de clases y materiales didcticos de los
docentes de 4 a 5 veces al ao.
Fuente 11: Informe de Especialista

99
Acciones
A1: Mejoramiento de 05 ambientes para aulas de
clase y 01 ambiente para almacn, construccin
del rea administrativa con direccin, Secretara-
Archivo, sala de profesores y sala de usos
mltiples. Construccin de ambientes para
servicios complementarios: laboratorio mltiple,
biblioteca, aula de cmputo, taller polifuncional,
cocina y comedor, maestranza y limpieza,
guardiana, tanque elevado y cisterna, atrio de
ingreso; construccin de losa multideportiva,
perimtricas, as como mdulos de servicios
higinicos para alumnos y docentes con techo con
Indicador 14: Infraestructura culminada con el monto de inversin de
S/.1265,864.33, Operacin y mantenimiento incremental de S/.2038.00.
Fuente 14: Recibos de pago de los
servicios, facturas de compra y
comprobantes de entrega.
Infraestructura con ambientes
construidos, sustituidos,
mejorados y habilitados son
asignados a los aos
correspondientes.
A2: Adquisicin de equipos y mobiliario.
Indicador 15: Costo total de inversin: S/.387,417.55. Costos de operacin y
mantenimiento incremental S/602.00
equipos.
Los equipos y mobiliario son
asignados a las aulas
correspondientes.
Indicador 16: Costo por 02 capacitaciones en el uso de equipos S/.3400.00
Fuente 16: Recibos de Pago del
servicio
A3: Adquisicin de material educativo para cada
ao y rea curricular.
Indicador 17: Costo de inversin: S/.40,125.00. Costo de operacin y mantenimiento
incremental: S/. 600.00
comprobantes de entrega
El material educativo es
asignado al rea curricular
correspondiente
A4: Capacitacin sobre Diseo y Utilizacin de
materiales educativos por aos y reas
curriculares.
Indicador 18: Costo de Inversin de 02 capacitaciones: S/. 3,800.00
Fuente 18: Recibos del pago del
servicio.
Existe buena disposicin de
docentes para la capacitacin.
A5: Capacitacin a personal directivo y docentes
sobre Gestin Institucional.
Indicador 19: Costo total de inversin S/.1650.00. Costo de Operacin y
mantenimiento incremental: S/.300.00
Fuente 19: Recibos de pago del
servicio
Educacin asigna el
presupuesto necesario para
operacin y mantenimiento
A6: Monitoreo de avances de las reas curriculares
y del empleo de recursos educativos.
Indicador 20: Costo de Operacin y mantenimiento incremental: S/.900.00 Fuente 20: Informes

100
CONCLUSIONES

Con base en la evaluacin del ratio Costo efectividad (C/E) el proyecto alternativo 01
es el que indica un mayor beneficio con ratio costo efectividad de 2,102.42, con un
monto de inversin de 2,765,225.88 nuevos soles.

La Alternativa 01 implica el mejoramiento de servicios educativos en la I.E. de nivel
secundario Manuel Scorza Torre, del Distrito de Andabamba, a travs del
Mejoramiento de 05 ambientes para aulas de clase y 01 ambiente para almacn,
construccin del rea administrativa con direccin, secretara-archivo, sala de
profesores y sala de usos mltiples; construccin de ambientes para servicios
complementarios: laboratorio mltiple, biblioteca, aula de cmputo, taller
polifuncional, cocina y comedor, maestranza y limpieza, guardiana, tanque elevado y
cisterna, atrio de ingreso; construccin de losa multideportiva, huertos y jardines,
construccin de cerco y veredas perimtricas, as como mdulos de servicios
higinicos para alumnos y docentes con techo con tijerales de madera. Tambin se
adquirirn equipos, mobiliarios y materiales educativos, capacitando al personal
directivo y docentes en el uso de nuevos equipos, gestin institucional, monitoreo de
los avances de las reas curriculares, empleo y diseo de recursos educativos. Para ello
se cuenta con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Andabamba, para la
sostenibilidad del proyecto, as como con la participacin del personal directivo,
docentes y APAFA de sta institucin, quienes realizarn las gestiones necesarias para
la contratacin de personal docente necesario, as como para la operacin y
mantenimiento de la infraestructura.

El proyecto propuesto cuenta con la gestin del financiamiento de la Municipalidad
Distrital de Andabamba, entidad que se ha comprometido con la educacin de su
poblacin adolescente.

101
RECOMENDACIONES

El presente proyecto est enmarcado en las polticas del sector educacin y es
competencia de la Municipal Distrital de Andabamba, siendo prioridad en el Plan de
Desarrollo Concertado Distrital. Para un mejor manejo es recomendable que la
ejecucin del proyecto sea por contrato, una vez terminada la etapa de inversin
pasar al control patrimonial de la Direccin Regional de Educacin Huancavelica
UGEL Acobamba, asumiendo todos sus activos y pasivos.

Ante lo descrito, sin mayores dificultades se recomienda se realicen los trmites
pertinentes para la viabilidad del proyecto.

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