ClassicGes 4.

0 - 6 Edicin
ServicePack 5.0 Agosto 2.005
Importante ServicePack acumulativo (incluye a los anteriores), en el que hay mejoras
tcnicas y funcionales. Ha sido desarrollado teniendo en cuanta cientos de e-mails, cartas,
faxes y conversaciones telefnicas.
Agradecemos sinceramente el trabajo realizado por nuestros Usuarios en la redaccin de
documentos con sugerencias para la mejora del producto.
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Mejoras tcnicas:
Ahora ClassicGes 4.0 es un nico archivo ejecutable. Utilizando una nueva tecnologa,
hemos reducido el tamao ocupado en disco por el programa de 70 a 1.4 Mb. Las ventajas
de esta nueva tecnologa son:
- Mayor rapidez en la carga
- Reduccin del uso de la memoria
- Ms velocidad en red local
- Menor tamao en los ServicePack.
- Se eliminan los ejecutables innecesarios.
Registro de errores: Cuando se produce un error en ClassicGes 4.0, este se anota en un
archivo, de tal forma que nuestro servicio tcnico dispone de mas informacin para la
mejora del programa.
Mejora importante en la generacin de documentos PDF, Word, HTML y Excel. Se ha
mejorado las prestaciones de las rutinas de exportacin de datos, ahora son ms rpidas y
producen resultados ms consistentes.
Se mejora el sistema de actualizacin de tablas. Al entrar en el programa, se verifica si las
estructuras de los archivos de datos son anteriores a la ltima actualizacin, en caso
afirmativo, se actualizan y se anota dicha actualizacin en un registro al objeto de acelerar
la entrada en el programa.
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Mejoras Funcionales:
Se trata de mejoras de funciones ya existentes o la inclusin de nuevas
funciones.
Nuevo apartado: Control Econmico.
Los objetivos de este nuevo apartado son: por un lado permitir a los autnomos
el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a llevanza de libros de Facturas
emitidas y recibidas, el poder introducir la informacin de gastos desde
ClassicGes 4.0, automatizndose as su contabilizacin y por otro, el permitir
conocer el resultado econmico del negocio.
Se activa en la pgina
primera del asistente de
configuracin. Por omisin,
activado.
Al activar este apartado,
dispondremos de un nuevo
men en el programa.
Las opciones dentro del apartado Control Econmico son las siguientes:
Control de Gastos:
Permite introducir los gastos del
negocio. Partidas tales como
electricidad, material de oficina,
nominas, financieros,.. Los
gastos sern trasladados
tambin a ClassicConta 4.0.
Los gastos se clasifican en
funcin del tipo de gasto, que se
establecen en la ventana a tal
efecto.
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En los tipos de gasto se establece si
estn sujetos o no a IVA, de tal forma
que al introducir un gasto, tras indicar el
tipo de gasto, se activa o no la casilla
IVA. Si esta est activa, nos pide hasta
un total de cuatro bases imponibles con
sus correspondientes tipos y cuotas.
Listados de Gastos:
Nueva ventana con la que se puede hacer todo tipo de listados de gastos.
Libros Registro de facturas emitidas y recibidas:
Adems de los filtros obvios por fechas, ejercicios y empresas, permite filtrar por
regmenes de IVA y por tipo de facturas recibidas (De compras o de Gastos), en el caso
del Libro Registro de facturas recibidas.
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Se visualizan e imprimen los libros registro de Facturas emitidas y recibidas de la empresa.
Imprime adems resmenes por tipos de IVA.
Informes de Explotacin.
Importantsima mejora introducida en ClassicGes 4.0. Permite conocer el resultado
econmico del negocio, tanto en formato contable (cuenta de prdidas y ganancias) como
de gestin, dando las rentabilidades por proveedor o por familia de productos.
Informe de Explotacin en formato Contable:
Informe de explotacin en formato econmico:
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Importante mejora en el sistema de tarifas ahora hay 10 Precios:
Ahora ClassicGes 4.0 incluye diez precios base, a partir de los cuales aparecen en
principio diez tarifas de precios. Tambin se incluye un cdigo de ubicacin de los
productos. Este cdigo puede imprimirse en los informes para traslados de almacn o
albaranes de servicio de mercanca.
Se mejora mucho el proceso de cambio de precios, que se pueden escoger y revisar a
mano, adems de poder modificarse varios de una vez. La lista de precios se puede
imprimir con cualquiera de las diez tarifas. En presupuestos, pedidos, albaranes y facturas,
adems de en la ficha de clientes, se pueden aplicar cualquiera de los diez precios.
Con esta mejora en el sistema de
precios, se consigue una
flexibilidad total en las tarifas.
Adems ahora, al buscar un
artculo en presupuestos, pedidos,
albaranes, facturas, aparece el
precio del mismo en funcin de la
tarifa que estemos aplicando.
Contactos: Nueva Ventana.
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Se ha creado una nueva ventana: La ventana de contactos. Esta
ventana, como su nombre indica est pensada para retener
informacin de Contactos que en principio no son ni Clientes ni
Proveedores. Se accede a ella desde el men archivo.
Adems, podemos mas
tarde, mediante un men
convertir un contacto en un
Cliente, Proveedor, Agente
comercial o Vendedor de
TPV (si tenemos la opcin
TPV activada). Tras convertirlo, nos pregunta si deseamos eliminar el contacto.
Incluye tambin ventana de impresin de listados y etiquetas de contactos.
Agenda: Nueva ventana. Accesible pulsando F2.
Ahora podemos buscar
un Cliente, Proveedor,
Vendedor o Contacto
desde una nica
ventana: La ventana de
agenda, a la que
podemos acceder a
travs del men
herramientas - agenda
o bien pulsando F2 en
cualquier momento. La
agenda de contactos
permite adems enviar
un e-mail o imprimir una
etiqueta del Cliente,
Proveedor, Vendedor o
Contacto encontrado.
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Mejoras en el mdulo CRM :
Se modifica la distribucin de las ventanas, aumentando el tamao de la ventana de entrada
de llamadas y de historial de llamadas. Adems, al entrar en la ventana de llamadas, nos
aparece el ltimo agente que ha tenido una llamada como agente por el que se filtran.
Se aade el archivo de tipos de llamadas y se mejora tambin la ventana de listados de
llamadas: Ahora se puede filtrar por tipo de llamada, por provincia e indicar el orden del
listado resultante. (Llamadas recibidas, realizadas, de impagados, comerciales, ).
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Mejoras relativas a Clientes.
Se aaden los campos Nombre Comercial y Nuestro cdigo como Proveedores. En este
ltimo podemos introducir nuestro cdigo como proveedores de ese cliente.
Ahora al hacer una bsqueda, adems de aparecer ms datos, ordena el resultado en
orden alfabtico. (Esta mejora tambin se hecho en la ventana de proveedores).
Se aade la posibilidad de buscar clientes por el NIF del cliente en todo el programa.
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Punto Verde:
La conciencia ecolgica (y la exigencia legal y de nuestros compradores) obliga. Por ello
cada vez ms artculos deben llevar el punto verde incluido en su embalaje. Esta 'marca'
indica que estamos adheridos a un sistema de gestin de residuos y que pagamos una
aportacin a dicho plan. Ahora ClassicGes facilita la labor de realizar las declaraciones.
Activamos la opcin Punto Verde en el asistente de configuracin. A partir de ah, en
Archivo - Archivos Auxiliares, nos aparece la opcin Embalajes Punto Verde. Desde esta
opcin podemos introducir los diferentes tipos de embalajes y los costes unitarios que nos
repercute. Tambin podremos introducir en la ficha de artculo el embalaje que utilizamos
para dicho artculo.
Finalmente, desde listados de ventas, facturas, por artculos, podemos obtener la
valoracin de la liquidacin del punto verde.
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Mejoras Visuales:
En el asistente de configuracin se aade la posibilidad de modificar la escala de ampliacin
ante cambios en la resolucin. De esta forma podemos optar por unas ventanas ms
grandes y por tanto ms cmodas, pero con menos informacin en pantalla o por unas
ventanas ms pequeas lo que lgicamente nos permite ms ventanas en pantalla.
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Registro Histrico de Accesos y modificaciones de registros:
Se crea un registro en el que se guarda un histrico de los accesos de los usuarios a las
diferentes partes del programa y si modifican, aaden o eliminan datos. Las modificaciones,
aadidos o eliminaciones se guardan, guardndose tambin copia de los registros
aadidos, modificados o eliminados.
Para utilizar el sistema de registro histrico de accesos de ClassicGes, hay que activar el
sistema de restriccin de accesos (Archivo, restriccin de accesos) de tal forma que los
usuarios estn identificados permanentemente y adems activar el registro histrico en el
asistente de configuracin.
En la ventana del Registro Histrico de Accesos, se pueden utilizar filtros por usuario,
fechas, acciones, ventanas del programa o tablas de datos afectadas, en cualquier
combinacin. Adems se pueden ver los registros de datos originales. Incorpora una
funcin de eliminacin masiva de entradas en el sistema, que obviamente debe ser utilizada
cuidadosamente. De todas formas, tras una eliminacin de datos del registro, se aade un
registro en el que queda constancia de que el usuario ha eliminado las entradas en el
registro.
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Mejoras en el TPV
Mejora para los TPVS remotos:
Al imprimir tickets desde el TPV en entorno Terminal Server empleando Internet o VPN s, si
la calidad del ancho de banda es mala, se produca un error (TPV Senddata 49). Se han
realizado mejoras para evitar este problema. Ahora podemos utilizar ClassicGes en
nuestras tiendas estn donde estn conectadas a la central a travs de ADSL o Cable de
Internet, empleando Terminal Server sabiendo que este error no se va a producir.
Mejoras en la impresin grfica:
En la impresin grfica, se aade formato de impresin de tickets para regalo. Se trata de
un formato en el que no aparecen ni los precios de los productos ni el importe del tiket.
Ahora los cierres de caja tambin se pueden imprimir de forma grfica.
Aviso de rotura de stock:
Ahora se puede activar el aviso de rotura de stock en la ventana de TPV. Aunque
inicialmente no se haba contemplado la posibilidad de que si una venta realizada en TPV
produca un stock negativo se produjese un aviso, ya que se supone que tenemos el
producto delante, muchos usuarios han reclamado esta mejora ya que exponen que es una
forma excelente de detectar producto mal etiquetado. Esta funcin se puede activar y
desactivar en el asistente de configuracin, bajo la casilla de TPV.
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Horas de las ventas en el TPV
Ahora en el TPV se guarda la informacin de la hora a la que se produce la venta. Esta
informacin no puede modificarse. En listados de ventas por TPV, aparece un nuevo tipo
de listados: Listados por Horas. En principio se incluye un listado agrupado por horas, que
pensamos es lo interesante.
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Ventana de Arreglos en TPV
En TPV ventana de arreglos. Ahora si tenemos activa la funcin de TPV, podemos activar
tambin la opcin de Control de Arreglos. Al activar esta opcin, aparecer en la parte
inferior central de la ventana TPV el botn Arreglos, no visible en otro caso. Tambin
tendremos acceso desde el men de TPV a la ventana de arreglos y de talleres de
arreglos.
En la ventana de arreglos indicamos los artculos o prendas que enviamos a arreglar y la
fecha prevista de entrega. Permite ver los artculos ya recibidos, pendientes o todos.
Tambin permite hacer bsquedas e imprimir tickets de arreglos.
En el asistente de configuracin tambin indicamos los das por omisin que tardan los
arreglos. Cuando damos de alta un nuevo arreglo, calcula la fecha de finalizacin en
funcin de estos das. Si el da que propone el programa cae en domingo, lo pasa al lunes
siguiente.
En las opciones de visualizacin de los arreglos tenemos ver Todo, Solo lo recibido y Solo
lo pendiente de recibir. Podemos buscar por Nombre del cliente, por arreglo y por telfono
del cliente.
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CDIGOS DE BARRAS
Importante mejora en todo el programa. Ahora se pueden hacer traslados, servir
mercanca, recibir pedidos de proveedores, devolverles mercanca, hacer facturas, dar
entrada al producto terminado e incluso leer pedidos utilizando cdigos de barras.
Al activar esta funcin, aparecer una entrada para cdigos de barras al pulsar Nuevo o
Modificar en todas las ventanas afectadas.
Al indicar si se utilizan o no los cdigos de barras en el programa, podemos indicar si
utilizamos o no el cdigo interno de ClassicGes 4.0 (Este cdigo es ms compacto que el
cdigo de referencia, e incluye talla y color). Si se utiliza el cdigo de ClassicGes 4.0
podemos indicar prefijos y sufijos para asegurarnos que no se confunda una referencia de
un proveedor o nuestra con una codificacin interna de ClassicGes 4.0.
Si se emplean prefijos y sufijos, se deben modificar los formatos de impresin de etiquetas
para que se incluyan los prefijos y sufijos.
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Una importante mejora, por ejemplo, es la recepcin de mercanca de proveedores. Un
ejemplo de funcionamiento podra ser el siguiente:
Hacemos un pedido a proveedor e imprimimos las etiquetas de este pedido. Ahora (desde
el ServicePack anterior) podemos imprimir etiquetas de un pedido a proveedor desde la
ventana de artculos, imprimir etiquetas, opcin segn pedido a proveedor.
Una vez nos entra la mercanca (o una parte de la misma), etiquetamos la mercanca que
entra con las etiquetas de las que disponemos. Una vez etiquetada la mercanca, desde la
ventana de recepcin de pedidos, leemos la mercanca con el lector de cdigo de barras. El
trabajo de etiquetar las prendas lo debamos hacer igualmente y de esta forma la recepcin
de mercanca se ha automatizado.
Al introducir un CdB vlido, tras actualizar el contenido de la rejilla de datos, el cursor se
vuelve a posicionar en el campo CdB, por lo que podemos seguir con la lectura empleando
el lector de cdigos de barras.
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En el resto de las ventanas aparecer un campo con el ttulo CdB (si tenemos la opcin
activada) al modificar o aadir un registro.
El funcionamiento de este campo siempre es automtico: Si el cdigo ledo es vlido, tras
actualizar el contenido de la rejilla de datos (con o sin Tallas y Colores), retorna al campo
de introduccin de datos por Cdigo de Barras, agregando en la misma lnea los artculos
iguales, o con el mismo color si empleamos cdigos de barras.
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Entradas de Fabricacin por Cdigo de Barras.
Importante mejora para el sistema de fabricacin. Ahora se pueden dar las entradas de
producto terminado utilizando cdigo de barras. Esto significa una importante mejora en el
sistema de control de produccin. Si se utiliza este mtodo, el programa busca de forma
automtica las ordenes de produccin, con lo que el proceso de recepcin de mercanca
terminada se automatiza enormemente.
Puede instalar un PC con lector de Cdigo de Barras en el final de la lnea de produccin y
dar las entradas de producto terminado de una forma totalmente fiable y segura.
Para emplear este procedimiento, debe etiquetar los productos antes de darles entrada.
Para ello se ha incluido ahora en ClassicGes 4.0 la funcin de Etiquetas de Orden de
Produccin.
Ahora desde la ventana de Artculos, Imprimir, Etiquetas, existe la opcin de imprimir
etiquetas de Ordenes de Produccin (obviamente, siempre que tengamos activa la opcin
de Control de Fabricacin en el Asistente de Configuracin).
Tras crear una Orden de produccin, podemos imprimir sus etiquetas con cdigo de barras
y de esta forma, utilizarlas para dar la entrada de producto terminado.
Tambin en albaranes de venta, ventana servir pedido, ahora se puede servir mercanca
empleado cdigos de barras. Si tenemos habilitado el control de stock al servir mercanca,
este seguir trabajando aun cuando estemos sirviendo por CdB..
Ahora en el TPV si deshabilitamos la lectura por cdigo nico de ClassicGes 4.0, esta no
interfiere con los cdigos normales de los artculos.
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Mejora en el seguimiento de pedidos a Proveedores:
Se trata de mejoras en el circuito de compras, de cara a hacerlo mas fiable y til.
Se pueden anular los restos de pedidos a proveedores, lnea a lnea, es decir, cuando un
proveedor nos sirve menos mercanca de la solicitada y nos consta que el resto no nos lo
va a servir, podemos marcar la casilla 'Anular restos' tanto en el asistente de recepcin de
pedidos desde la ventana de albaranes de proveedores como en el asistente de procesos
de entrada o en la propia ventana de pedidos a proveedor.
Estas cantidades no las considera como pendientes de recibir. De esta forma podemos
hacer un seguimiento exacto de las compras. Si marcamos la casilla 'Ya Recibido' en el
pedido, nos marcar todas las casillas Anular de las lneas que tenga el pedido. Si
utilizamos Tallas y colores, deberemos marcar las casillas 'An. Restos' en los pedidos de
forma manual.
Adems, para mejor informacin, ahora aparece en la ventana de pedidos a proveedor la
cantidad que tenemos pendiente de recibir.
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En los listados de pedidos a proveedores ahora aparecen las cantidades de mercanca
pendiente de recibir tras descontar las cantidades anuladas, que tambin figuran.
Otras importantes mejoras en la recepcin de pedidos a proveedor, tanto desde procesos
como desde albaranes:
Ahora podemos buscar un artculo, lo que es muy til si el pedido es muy extenso.
Ahora vemos (y podemos modificar) los precios de los productos que nos suministran,
sirvindonos as de comprobacin de los precios que nos aplican y tambin para poder
hacer coincidir los albaranes tericos con los reales.
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Tambin desde ambas pantallas, al finalizar la entrada, podemos indicar ahora que
queremos imprimir etiquetas de los productos que recibimos. Muy prctico para etiquetar al
recibir la mercanca.
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Sistema de control de Impresin de Albaranes y Facturas:
En la pgina ocho del asistente de configuracin, podemos activar o desactivar el sistema
de control de impresin de facturas y albaranes.
Este sistema sirve para poder saber si un albarn o una factura han sido ya impresos,
adems de para imprimir solamente los no impresos.
Consiste, por un lado en unas casillas de verificacin en las facturas y albaranes, que
solamente son visibles en caso de que tengamos activado este sistema.
Dichas casillas pueden ser
modificadas a mano, es
decir, podemos cambiar la
condicin de ya impreso de
un albaran o de una factura
en cualquier momento.
Adems, en las ventanas de
impresin, siempre que est
activado este sistema,
aparecer el filtro de
Solamente facturas no
impresas anteriormente o
Solamente albaranes no
impresos anteriormente.
Por ltimo, indicar que
siempre que imprimamos
una factura o un albarn por
impresora, nos preguntar a
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continuacin si lo queremos marcar como ya impreso.
Un buen truco si queremos utilizar este sistema y deseamos marcar todas las facturas o
albaranes hasta la fecha como ya impresos
es el siguiente: pulsar el botn imprimir desde
la ventana de facturas, indicar que queremos
imprimir por impresora todas las facturas
(desde la 1 a la 9999), pulsar el botn
imprimir, cuando aparezca el cuadro de
dialogo de la impresora para pedirnos la
impresora, copias, etc., pulsamos el botn
cancelar. A continuacin se nos pregunta si
deseamos indicar las facturas como ya
impresas. Respondemos Si y de esta forma, todas las facturas del ejercicio y empresa en
curso quedan marcadas como ya impresas. Para los albaranes, proceder de forma similar.
Otra caracterstica de este sistema es que siempre que seleccionemos como salida de los
documentos la impresora, se marcar automticamente la casilla de filtrado Solamente
Albaranes/Facturas no impresos anteriormente.
Si no activamos el sistema de control de impresin, no veremos por ninguna parte las
casillas correspondientes.
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Mejora en el control de la contabilizacin:
Dos cambios: Por un lado
podemos ver y cambiar el
estado de contabilizacin de
una factura, recibo o gasto, y
por otro lado podemos des-
marcar de forma masiva las
operaciones.
Ahora en las ventanas de
Facturas Emitidas, Recibidas,
Efectos a Pagar, Efectos a
Cobrar y Gastos, podemos ver
y modificar si han sido
contabilizados o no. Se
muestran avisos en caso de
modificar estas casillas, ya que
si des-marcamos la casilla
Contabilizado, es posible volver
a contabilizar la operacin.
La segunda mejora: poder des-marcar como contabilizadas las operaciones. En
Herramientas, Utilidades, opcin Eliminacin de marcas de contabilizado.
Se filtra por empresa, fechas, operaciones y serie de los documentos y se pueden
desmarcar las operaciones. Esta opcin es muy til si queremos volver a contabilizar
operaciones que, por ejemplo hemos contabilizado por error en una contabilidad
equivocada.
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Ms mejoras orientadas a la seguridad
Ahora en el asistente de
configuracin, en la tercera
ventana aparece la casilla
'No permitir cambiar
manualmente la
condicin de facturado
de los albaranes a
clientes'. Por omisin esta
casilla est marcada y de
esta forma no se permite
modificar el estado de un
albarn como facturado.
Relaciones de Envos
Ahora desde la ventana "Editar Lnea" (Botn derecho del ratn en la rejilla en estado
modificar) podemos introducir directamente la direccin de un cliente, proveedor, agente
comercial o contacto, de tal forma que si queremos incluir en una relacin de envos un
envo del que no hay Albarn (publicidad a un cliente o devolucin a un proveedor,
muestrarios o documentacin a un agente) y obtener las etiquetas de envo, esta es una
buena solucin.
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Ventana de Acceso al archivo de Provincias.
Dentro del Men Archivo, opcin Archivos
Auxiliares, se encuentra la Subopcin
'Provincias' que nos permite acceder al
archivo de provincias del programa. De esta
forma podemos modificar la denominacin de
las provincias en el programa.
El cdigo de la provincia son los dos primeros
dgitos del cdigo postal (lava 01).
Aplicacin de Retenciones sobre IVA
En determinadas actividades (Por ejemplo, actividades agrcolas), el clculo de la retencin
se hace sobre la base imponible ms el IVA. Ahora con ClassicGes, en el archivo de
configuracin de empresas, podemos indicar que queremos que se hagan de esta forma
las retenciones. De esta
forma, si estamos en este
caso, lo que debemos hacer
es dentro de Archivo,
Configuracin, Empresas, en
la empresa o empresas en
las que las retenciones
deban calcularse conforme a
este mtodo, marcar las
casillas 'Sujeto a retencin' y
la casilla dependiente de la
anterior 'Aplicar sobre
BI+IVA' . A partir de este
momento, las retenciones en
factura se aplicarn sobre la
base ms IVA.
Deshabilitamos por omisin el ver e imprimir totales en moneda alternativa.
Como hemos dejado muy atrs nuestra entraable Peseta, se deshabilitan las opciones de
ver e imprimir totales en moneda alternativa, adems se hace que estando desactivada la
opcin ver totales en moneda alternativa, aparezca en la moneda actual. Se puede, por
supuesto, volver a activar el ver e imprimir totales en moneda alternativa utilizando el
asistente de configuracin.
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Descripcin Multilnea automtica.
Al introducir una descripcin en presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, tanto de
compra como de venta, escriba sin que le importe si cabe o no en el campo. Si superamos
la capacidad mxima del campo, automticamente nos aparece la introduccin de
descripcin multilnea, de tal forma que podemos seguir escribiendo sin problemas.
Esta funcionalidad adems se puede desconectar si nos molesta. Si desea probarlo
simplemente desde cualquier ventana (por ejemplo presupuestos), pulse el botn nuevo y
en la rejilla, en el campo descripcin, teclee un texto largo. Observar como en cuanto
supere el mximo del campo, aparece de forma automtica la entrada de descripcin
multilnea, pero de tal forma adems que aunque no est mirando a la pantalla, no perder ni
una sola letra de lo que est tecleando.
Esta es una mejora que esperamos sea de provecho para quienes realizan presupuestos,
facturas o albaranes en los que hay prrafos de descripcin.
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Control de Nmeros de Serie y Garantas
Se ha aadido al programa la
capacidad de gestionar nmeros de
serie y garantas. Para activar esta
funcin se debe marcar la casilla
correspondiente en el asistente de
configuracin, siendo incompatible
con Tallas y Colores. En el
asistente de configuracin ya
indicamos el periodo en meses por
omisin de garanta.
Si activamos Nmeros de Serie y
Garantas, podremos marcar las
familias de artculos en las que
vamos a utilizar esta
caracterstica, as como el periodo
en meses de garanta.
Posteriormente al crear un artculo,
se aplicar la condicin de gestin
de nmero de serie y garanta de la
familia correspondiente, sin
perjuicio de que lo modifiquemos
para ese artculo.
Si modificamos el periodo de
garanta de una familia, el
programa nos preguntar si
deseamos actualizar el periodo
de garanta de los artculos de
dicha familia.
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Una vez activado este mdulo, en las ventanas de Albaranes y facturas de Compra o
Venta, as como en las
ventanas de procesos
de recepcin y envo de
mercanca, se podr
informar del nmero de
serie y el vencimiento
de la garanta del
producto. El vencimiento
de la garanta lo calcula
el programa de forma
automtica utilizando la
fecha del Albarn o
Factura y los meses de
garanta asociados al
producto. No obstante,
el usuario puede
modificar esta fecha.
Si un artculo no tiene
indicado el uso de Garanta/Nmero de serie, no se podrn informar estos campos. Al
modificar la fecha del documento, nos propone modificar las fechas de garanta.
Tambin aparecer dentro del men archivo, tras activar este mdulo, un men con el
nombre 'Nmeros de Serie y garantas' del que cuelgan tres opciones:
Impresin de Etiquetas
Esta funcin permite la impresin de
etiquetas con nmeros de serie. Se
trata de una utilidad y se incluyen dos
formatos de impresin: Uno de 4
columnas por 14 filas y otro de 7 por 27.
Se guarda el ltimo nmero impreso,
para proponer el prximo la siguiente
vez.
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Consulta de Nmeros de serie
Esta funcin es la que nos permite tras la introduccin de un nmero de serie (CdB),
localizar sus movimientos: A quien se compro y a quien se vendi, as como el vencimiento
de la garanta del mismo. Su principal misin es localizar los movimientos de un artculo en
base a su nmero de serie y saber si est o no en garanta.
Si hay ms de un
artculo con el mismo
nmero de serie,
seleccionaremos el que
queremos consultar con
un desplegable.
Informe de Garantas
Se trata de conocer los estados de
las garantas. Podemos consultar por
fechas de operacin, fechas de
vencimiento de garanta, clientes,
proveedores, artculos. Hay mltiples
informes y aparecen en rojo las
fechas de garantas pendientes de
vencimiento.
Hay tres informes diferentes: Por Clientes, Por Artculos y Por proveedores.
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ClassicGes 4.0
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Entrada de datos Multidimensional
Se trata de permitir la introduccin de datos en varias dimensiones (Largo x Ancho, Largo x
Ancho x Alto, ...), en total hasta
en tres dimensiones. Se emplea
para ello la tabla de Unidades de
medida en la que se introducen
(si es preciso, puesto que ya se
incorporan las ms habituales),
los tipos de unidades de medida
a utilizar, el nombre de estas, su
acrnimo (Por ejemplo M2), el
nmero de dimensiones (una,
dos o tres) y los nombres de
cada una de las dimensiones.
La opcin Entrada Multidimensional se activa en la pgina 11 del asistente de configuracin.
Una vez activada esta opcin, se
aade en el men Archivo,
Archivos Auxiliares, la opcin
Unidades de Medida, que es la
ventana desde la que se gestiona
el archivo de unidades de
medida.
Adems en la ventana de
configuracin, en la pestaa
familias, nos permite indicar si,
por omisin, una determinada
familia utiliza unidades de medida
y cual.
Por ltimo, en la ventana de
artculos, pestaa otros,
tendremos la opcin de
introducir si queremos o no
utilizar unidades de medida para
este artculo y cual es la unidad
de medida que vamos a emplear.
Al dar de alta un nuevo
producto, al establecer la familia,
automticamente nos establece
la condicin de utilizar unidades
de medida y en caso afirmativo
qu unidad de medida.
Finalmente, obtenemos el
resultado deseado, que no es
otro que la captura de las
dimensiones cuando
introducimos los presupuestos,
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pedidos, albaranes o facturas. Naturalmente estos datos quedan guardados en ClassicGes
4.0. Posteriormente pueden ser impresos.
En las ventanas de Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas, si introducimos un
artculo con Unidades de Medida especficas, no nos dejara introducir directamente la
cantidad, sino que deberemos introducir las cantidades utilizando las dimensiones, para ello
nos mostrar una ventana de captura independiente. A esta ventana llegaremos bien tras
seleccionar (con su cdigo o mediante el buscador) un artculo en estas condiciones o bien
una vez introducido, haciendo Doble Click sobre la cantidad o pulsando Enter sobre la
misma.
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Mejora para la introduccin de pedidos con Tallas y Colores:
Ahora para introducir pedidos con tallas y colores, tenemos una importante mejora, a la que
podemos acceder mediante el botn derecho del ratn o empleando atajos de teclado:
Repetir Lnea (ALT+R) : Duplica la lnea actual
Repetir Artculo (ALT+M): Duplica el artculo, pide color y cantidades
Repetir Cantidades y Artculo (ALT+D): Duplica la lnea completa pero cambia el color
Con estos tres atajos de teclado, se acelera mucho la introduccin de pedidos, sobre todo
cuando en el pedido hay muchas repeticiones en las tallas, variando el color, lo que en textil
es muy habitual.
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Bsquedas por contenidos:
Ahora se puede buscar por contenido de los documentos en Pedidos, Albaranes, Facturas
tanto emitidos como recibidos. De esta forma podremos buscar por los textos de las
descripciones de los documentos. Esto es particularmente til cuando buscamos un
producto o descripcin en un documento.
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Otras Mejoras.
- En Albaranes, se aaden atajos de teclado: Alt+F Facturar Albarn y Alt+V, servir pedido.
- En las ventanas de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, tanto a clientes como a
proveedores, ahora al entrar en ellas, accedemos siempre al ltimo registro.
- En las ventanas de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, tanto a clientes como a
proveedores, si est deshabilitada la opcin de tallas y colores, no se ven las columnas
correspondientes. Antes estaban desplazadas a la derecha, fuera de la ventana, pero
eran accesibles. Ahora no. Por tanto se mejora la presentacin de las rejillas cuando no
hay Tallas y Colores.
- Bsqueda de artculos. Ahora al buscar artculos en cualquier ventana, nos muestra el
precio de la tarifa si es una venta o de ltima compra si la operacin es una compra a
proveedor.
- En artculos, si empleamos la seleccin manual a la hora de imprimir, ahora adems del
nombre veremos el cdigo del artculo.
- Artculos, Estadstica. Ahora si marcamos la casilla filtrar por ejercicio o filtrar por
empresa, propone los valores por omisin.
- Al convertir pedidos en albaranes o facturas utilizando la ventana de Procesos de salida,
ahora disponemos de un buscador de clientes. De esta forma si queremos servir
nicamente un pedido de un cliente, lo buscamos ms fcilmente.
- Ahora si servimos un pedido desde Albaranes, botn servir pedido, podemos aadir
mercanca a otro albarn anterior (del mismo cliente, empresa y ejercicio). Esta funcin es
muy til cuando se va separando mercanca para un cliente a medida que la vamos
recibiendo o fabricando.
- Si modificamos una factura que tiene efectos a cobrar asociados, se reciclan los
nmeros de efecto y, siempre y cuando la domiciliacin de cobro, el importe, libramiento y
vencimiento sean los mismos, se conserva el nmero de la remesa y la condicin de si est
pagado o no el efecto. De esta forma, si por ejemplo modificamos una factura con dos
efectos, uno de ellos pagado y el otro no y uno o ambos estn incluidos en alguna remesa,
si la modificacin de la factura no afecta a los importes ni vencimientos, no se modificara
en absoluto el estado de los efectos. Se trata de una mejora importante que afecta a la
estabilidad de los datos, ya que antes haba que tener cuidado con el estado previo de los
efectos antes de modificar una factura.
- Se mejora el proceso de depuracin de archivos. Ahora es ms rpido y seguro. Adems
se aaden botones Todo y Nada para poder marcar o desmarcar todas las casillas de una
sola vez.
- En la ventana de Agentes comerciales, se ha aadido el botn enviar e-mail.
- En el sistema de produccin no en serie, en partes de produccin ahora se chequean las
incompatibilidades de horarios de trabajadores, de tal forma que avisa a la hora de
introducir un parte de produccin duplicado o en el que los horarios, dentro del mismo
trabajador se solapen. Adems se mejora el aspecto visual de esta ventana.
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- Listados de Pedidos, Albaranes y Facturas a clientes: Ahora se puede filtrar por tipo de
cliente.
- Efectos a pagar: Ahora en la ventana de pagos, al marcar efectos a pagar, se ve el
nmero de documento. Al verse se identifican mucho mejor los documentos que pagamos.
- En albaranes de entrada, se pone atajo de teclado (ALT+P) para el botn Recibir Pedido.
- Si utilizamos el sistema de Fabricacin en Serie, Ahora si modificamos el precio de compra
de un material, tanto modificando directamente en la ventana de artculos o a travs de un
pedido, albarn o factura de compra, ClassicGes nos ofrece la posibilidad de actualizar de
forma automtica el precio del componente en los escandallos que empleen ese material.
Adems, si recalculamos el escandallo, tambin podemos hacer que ClassicGes nos
recalcule el precio de referencia del producto, tanto con como sin IVA.
- En Entradas de Producto terminado se corrige un problema por el cual en la primera lnea
de entrada si se seleccionaba la orden de produccin pulsando Enter o Doble Click sobre la
caja en vez de pulsar el botn aceptar, no guardaba los datos de la orden.
- En entradas de Producto terminado, si de un producto solamente existe una orden de
produccin, no nos pide que seleccionemos la orden de la que proviene la entrada, ya la
toma de forma automtica.
- Al buscar rdenes de producto terminado, no tiene en cuenta aquellas en las que no
quedan restos pendientes de recibir.
- Se mejora el clculo del PMP en las facturas procedentes de albaranes de compra, antes
en determinados casos se produca un error en el clculo si posteriormente modificbamos
la factura.
- En procesos de salida, al transformar un presupuesto en una factura, antes propona la
fecha y el ejercicio del presupuesto, ahora propone la fecha y el ejercicio actuales. Si el
ejercicio actual no existe, propone la fecha y ejercicio del presupuesto.