ANEXO21 Bolaina

Bionegocios
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J JO OS S C CR RE ES SP PO O Y Y C CA AS ST TI IL LL LO O

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: : C CA AS SE ER R O O D DE E M MA AR RO ON NI IL LL LA A
Sistema Integrado por Gestin Participativa de
Recursos Forestales y Agrcolas por las
Poblaciones Rurales de la Amazona
1
INDICE
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES ...........................................................4
1.1. ANTECEDENTES. ...................................................................................................................4
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................................5
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJ ECUTORA.........................................................................6
1.4. PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS.......7
1.5. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................10
CAPITULO II: IDENTIFICACIN ......................................................................14
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL...................................................................14
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto................................................. 14
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA............................................................................................23
2.3. ANLISIS DE LOS OBJ ETIVOS...........................................................................................28
2.3.1. Determinacin de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el Objetivo Central. . 28
2.4. RBOL DE OBJ ETIVOS O RBOL DE MEDIO FINES. ..................................................30
2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN...................................................................................................31
CAPITULO III: FORMULACION........................................................................32
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO............................................................................................32
3.2. PLAN DE NEGOCIOS............................................................................................................32
3.2.1. Anlisis De La Demanda ........................................................................................... 32
3.2.2. Anlisis de la Oferta .................................................................................................. 39
3.2.3. Balance Oferta Demanda ....................................................................................... 40
2
3.2.4. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin. ............................ 41
3.2.5. El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado.................................................. 43
CAPITULO IV: EVALUACION ..........................................................................47
4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO...............................................47
4.1.1. Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado ...................................................... 47
4.1.2. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP) ................................................ 50
4.1.3. El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST) .............................. 51
4.1.4. El Flujo de Costos Sociales Netos y Su Valor Actual (VACSN). ............................... 54
4.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.............................................................................................57
4.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD........................................................................................57
4.4. IMPACTO AMBIENTAL. ......................................................................................................58
4.5. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS......................................................61
4.6. MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. .................61
CONCLUSIONES..............................................................................................63
RECOMENDACIONES......................................................................................64
BIBLIOGRAFA.................................................................................................65
ANEXOS............................................................................................................66

3

INTRODUCCIN.
El presente bionegocio denominado APROVECHAMIENTO Y
CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA se
ha desarrollado con participacin activa de la poblacin beneficiaria.
En este mbito geogrfico se articula la relacin entre los grupos
humanos conformado por asociaciones de agricultores, comit de vaso de
leche, comit de madres, APAFA, Comit pro-agua con los recursos
forestales, ecosistemas y etnocultura variada.
El Proyecto Sistemas Integrados de Gestin Participativa de los Recursos
Forestales Agrcolas para las Poblaciones de la Amazonia Peruana
(FLOAGRI)" , comprometido con el desarrollo integral de la provincia de
Leoncio prado en especial los milagros, Aucayacu, Pucayacu y Maronilla.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los pobladores
rurales amaznicos a travs de gestin integrada de los recursos
naturales, promover la valorizacin y servicios generados por los bosques,
contribuir con propuestas pblicas en las reas de gestin comunitaria de
los recursos naturales de la amazonia en especial el sector maronilla rea
de influencia del estudio en referencia.
El proyecto consta de cinco captulos. En el captulo uno se presentan la
informacin general del proyecto, en el captulo dos se expone la
identificacin del proyecto, en el tercer captulo, se enmarca la formulacin
y evaluacin del proyecto, en el captulo cuatro y quinto se detalla la
conclusin y los anexos.

4
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. ANTECEDENTES.
En la dcada del 60 el deterioro del medio ambiente en la provincia de
Leoncio Prado era insignificante, ya que la poblacin natural de la selva
practicaba la agricultura tradicional que consiste en el raleo de los rboles
y realizar la siembra, cosecha de sus cultivos, para luego dejarlo que la
naturaleza recupere la tierra.
Es a partir de la dcada del 70, con la emigracin de la poblacin de la
Sierra y culminacin de la construccin de la Carretera de penetracin de
la selva, al incrementarse la inmigracin de la poblacin procedente de
otros lugares del pas, se inicia la deforestacin acelerada de los bosques
de nuestra Provincia, con la apertura y el desarrollo de la ganadera en la
zona, hace que se deteriore el medio ambiente. La deforestacin se
acelera durante las dcadas del 80 y 90 debido a la tala indiscriminada de
bosques localizados en nuestro mbito de influencia, dicha deforestacin
se dio por dos motivos; primero por la demanda de madera por los
aserraderos y fabricantes de cajones ubicados en el distrito de Naranjillo y
el segundo por la siembre en laderas de los cerros para el cultivo ilcito de
la hoja de coca.
La Provincia de Leoncio Prado cuenta con una extensin de 4,952.58 Km2
y cuenta con 6 distritos, que representa el 60% del rea total, del
departamento de Huanuco, las reas estn destinados a la produccin
agrcola y pecuario (cultivos permanentes y en limpio, crianza de ganados,
entre otros).
Adems, el clima es propicio para cultivos de maduracin precoz y para
toda actividad de agroforestera.
No obstante an no se ha generado en el medio, oportunidades de utilizar
5
especies forestales de alto valor maderable como son bolaina, capirona,
cedro lila, bamb, etc. que formen parte de productos terminados y al
mismo tiempo se convierten en una fuente de generacin de ingresos
continuos dado sus buenas condiciones de demanda y precio en el
mercado nacional.
Si bien es cierto el Departamento de Huanuco, representan el segundo
departamento ms pobre, pero tambin tiene grades ventajas
comparativas en respecto al ecoturismo, en biodiversidad, lagunas,
bosques reservados, sitios arqueolgicos y la Provincia de Leoncio Prado y
puerto Inca poseen recursos naturales en abundancia, pero con mal
manejo de bosques.
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO
APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL
CASERIO DE MARONILLA
Ubicacin
Departamento /Regin: Huanuco
Provincia: Leoncio Prado
Distrito: Jos crespo y castillo
Localidad: Casero de Maronilla
Regin Geogrfica: Costa () Sierra () Selva ( x)
Temperatura 25 C
Precipitacin 2400 m.s.n.m
Latitud sur :
0 '
8 21 47.7''
Latitud sur:
0 ' 0 '
75 52 9.2'' y 76 10 16''

6

La zona donde se realizara el proyecto estar ubicado al margen derecha
del ri huallaga con las coordenadas antes mencionadas. ( ver Mapa 1)

1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
La entidad formuladora y ejecutora ser el Proyecto Sistemas Integrados
de Gestin Participativa de los Recursos Forestales Agrcolas para las
Poblaciones de la Amazonia Peruana (FLOAGRI)"
Unidad Formuladora: El Proyecto Sistemas Integrados de
Gestin Participativa de los Recursos
Forestales Agrcolas para las
Poblaciones de la Amazonia Peruana
(FLOAGRI)"
Sector: Agro negocios
Programa: Preservacin de los recursos naturales
7
renovables
Sub-Programa: Reforestacin
Telfono: 062 - 564586
Direccin: Av. Universitaria sin s/n.
Persona Responsable: Dr. Milton Muoz Berrocal
Cargo: Coordinador
Pag. Web: WWW.floagri.org.br

Unidad Ejecutora: Asociacin de productores agro
forestales
Sector: Agro negocios
Programa: Preservacin de los recursos naturales
renovables
Sub-Programa: Reforestacin
Funcionario Responsable: Edmundo Sajam Cometivos
Cargo : Presidente

1.4. PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES
INVOLUCRADAS
La participacin de la autoridades vecinales, comunidad en general y en
especial los agricultores del casero de maronilla, ante los bajos precios que les
pagan los intermediarios por sus productos (cacao, pltano, caf y bolaina), En
algunos casos los mismos agricultores se ven obligados a transportar su
produccin a la ciudad de Aucayacu y Tingo Mara, donde pueden conseguir
mejores precios, sin embargo el margen de ganancia diferencial no es muy alto,
8
debido a que los volmenes son pequeos y que incurren en gastos de
transportes, carga, entre otros gastos
1
.
Y a pesar de los bajos rendimientos promedio de las plantaciones en
produccin, el diagnostico del casero de maronilla realizado el 04 de noviembre
del 2006 determin la capacidad de uso mayor de maronilla del total de 18
778,62 hectreas los suelos aptas para produccin forestal (35.37 %), Tierras
aptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para cultivos permanentes (11.88
%), Tierras aptas para cultivos en limpio - Tierras aptas para pastos - Tierras
aptas para cultivos permanentes (1.29 %) y Tierras de proteccin (51.46%), el
proyecto (FLOAGRI) ha visto conveniente elaborar un proyecto de
APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE
MARONILLA dado que las tierras son de vocacin para esta madera.

1
Diagnostico socioeconmico y ambiental del casero de maronilla
9
Cuadro 01
PERCEPCIN DE LOS PARTICIPANTES INVOLUCRADOS ACERCA DEL
PROBLEMA:
tems GRUPO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
RECURSOS
O
MANDATOS
Autoridad
Local de
Maronilla
Limitado presupuesto
por parte del estado
para la inversin en
conservacin del
medio ambiente.
Escasa Gestin de
proyectos industriales.
Falta de titulacin de
los predios.
Promover la educacin
ambiental y aprovechamiento
sostenible en los hogares,
centros educativos primarios y
secundarios,
Bienestar integral de la
poblacin.
Mayor apoyo en maquinarias,
equipos y personal tcnicos.
Apoyo con las
gestiones de
coordinacin
con los
municipios.

Asociacin de
comits de
vaso de leche
Escasa conciencia de la
poblacin rural en la
valoracin de nuestro
recursos naturales, lo
cual se da por la falta de
trabajo y mas aun por la
pobreza que el poblador
rural tiene que subsistir,
realizando actividades
en contra de nuestro
medio ambiente.
Promover en los hogares la
conciencia ambiental a los
nios y educarlos con profundo
trato a los recursos naturales
que nos rodea en la actualidad,
Apoyo en los
programas que
puedan realizar
en respecto al
medio ambiente.
Asociacin de
Productores
Los propios agricultores
que practican la tala de
rboles y lo venden en
tuco a las cajoneras los
cuales reciben precio
que no cubren sus
costos operativos y
despus ocupan tierra
para plantar nuevos
cultivos y recolectar
lea.
Promover siembra de rboles
forestales y no forestales en
nuestras reas de cultivo, con
fines de conservar, proteger y
aprovechar racionalmente
nuestros recursos naturales.

Apoyo con mano
de obra en
nuestra zona en
siembra,
cuidado y
transformacin
de la madera.

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N
V
O
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U
C
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S

Clubes de
madres
Escaso apoyo humano y
logstico por parte de las
instituciones para
mejorar los servicios
bsicos.
Gestin de proyectos con las
instituciones, para mejorar las
condiciones de vida de la
poblacin.
Mayor trabajo femenino y
participacin ciudadana.
Inclusin social
Fuente: Diagnostico socioeconmico y ambiental del casero de maronilla.2007, FLOAGRI- Per

10
1.5. MARCO DE REFERENCIA
El proyecto (FLOAGRI) se basa en un convenio entre la Unin Europea y La
Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tiene por objetivo mejorar las
condiciones de vida de los pobladores rurales amaznicos a travs de gestin
integrada de los recursos naturales, promover la valorizacin y servicios
generados por los bosques, contribuir con propuestas pblicas en las reas de
gestin comunitaria de los recursos naturales de la amazonia.
El proyecto pretende mejorar las bases y oportunidades de desarrollo de la zona
de intervencin, planificando e implementando proyectos de infraestructura
econmica y social y para la produccin, transformacin y comercializacin de
productos y servicios de la zona (agropecuarios, forestales y otros). Todo
accionar del Proyecto est orientado a mejorar el nivel de vida y el desarrollo
humano de la zona, a nivel comunitario, institucional y promoviendo la
participacin de la mujer y de los grupos marginados.
El FLOAGRI inici sus actividades el mes de octubre 2005 y tiene una duracin
prevista de 3 aos, con una fase de estudio para una adecuada preparacin de
la intervencin.
Misin
"Desarrollar investigaciones participativas en el campo socio-ambiental, con una
articulacin sistmica de gestin del bosque y la estructura productiva de las
propiedades demostrativas".
Objetivos
Mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales amaznicos, a
travs de la gestin integrada de los recursos naturales.
Promover la valoracin econmica de los recursos y servicios generados
por los bosques.
Contribuir con propuestas de polticas pblicas en las reas de gestin
comunitaria de recursos naturales en la Amazonia
11
Contribuir en la disminucin de la tasa de deforestacin en la Amazonia y
su impacto en el clima.
Resultados esperados.
Cadenas productivas agropecuarias.
Integracin de las cadenas productivas forestales al desarrollo de los
acuerdos regionales de competitividad.
Caracterizacin de la estructura productiva de las propiedades
demostrativas.
Dinmica de la estructura de la tierra.
Gestin de los recursos ambientales y ecoturismo.
Anlisis y rentabilidad de las propiedades demostrativas de la Cuenca
Media de la Margen Derecha del Ro Huallaga - Maronilla.
Por consiguiente el proyecto se enmarca dentro de lo normado por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293) y la Directiva General (Directiva
N 004-2002-EF/68.01).
La produccin forestal se encuentra regulada por la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre (Ley N 21.147), el Reglamento de Extraccin y Transformacin
Forestal de la misma (DS 161-77-AG) y el Reglamento de Aprovechamiento
Forestal en Bosques Nacionales (DS 002-79-AA). Estos dispositivos legales
regulan los contratos de extraccin forestal, tanto referidos a la madera como a
sus derivados. Asimismo, regulan la extraccin en los Bosques Nacionales, en
los Bosques de Libre Disponibilidad, en las Comunidades Nativas y en las
unidades agropecuarias, tanto con fines industriales como de subsistencia.
El citado Reglamento de Extraccin y Transformacin regula la transformacin
de los productos forestales, su transporte, las infracciones y el control, as como
los procedimientos y registros administrativos establecidos. En su artculo 110
seala que slo se podr comercializar madera seca, preservada y adecuada
para su uso de transformacin industrial.
12
El Decreto Ley N. 21.147 tiene como propsito lograr el aprovechamiento
racional de los recursos naturales del pas para que estos contribuyan al
desarrollo social y a la efectiva independencia econmica de la nacin.
Asimismo, norma la conservacin de los productos que se deriven de ellos; de
esta forma, en su artculo 69, prohbe la exportacin con fines industriales o
comerciales de productos forestales y de fauna silvestre en estado natural.
Adems, esta ley prohbe usar las tierras forestales para usos no forestales con
el fin de conservar los recursos naturales renovables.
Entre los principales dispositivos legales que modifican significativamente la Ley
Forestal se encuentra la Ley de Promocin y Desarrollo Agrario (DL 02),
promulgada en 1980, la cual crea el canon de reforestacin para garantizar la
reposicin de los recursos forestales maderables y los contratos de extraccin
en Bosques de Libre Disponibilidad, mientras que en los Bosques Nacionales el
contratista est obligado a planificar y realizar por s mismo la reforestacin, en
un esquema de 2x1 (dos rboles sembrados por cada uno extrado).
De igual forma, destacan la Ley de Descentralizacin Administrativa (DL n.
21.798) y la Ley de Bases de la Regionalizacin (Ley n. 24.650), que permiten
dar mayor agilidad a la administracin pblica forestal en el cumplimiento de sus
funciones. Por otro lado, la Ley de Promocin de Inversin en el Sector Agrario
(DL n. 613), promulgada en septiembre de 1990, refuerza los lineamentos de
polticas forestales sobre conservacin, manejo y aprovechamiento de los
recursos.
Los derechos cobrados por el Estado incluyen el derecho por contratos de
exploracin y evaluacin forestal y por contratos de extraccin, as como el
canon de reforestacin. Existen en debate tres propuestas distintas para una
nueva Ley Forestal, provenientes tanto del sector pblico como del privado y
coincidentes en la necesidad de establecer la propiedad privada forestal y una
nueva forma de gerencia de los bosques.
La legislacin peruana clasifica los bosques naturales en Bosques Nacionales,
Bosques de Libre Disponibilidad, Bosques de Proteccin y Unidades de
Conservacin. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promulgada en 1975,
13
consideraba a los Bosques Nacionales como bosques aptos para la produccin
permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre, cuya
utilizacin slo poda ser realizada directa y exclusivamente por el Estado.
Posteriormente, en 1979, el Gobierno decidi no crear la empresa pblica
forestal prevista para el manejo de estos bosques y abri la posibilidad de que
estos fueran explotados por compaas privadas, estando stas obligadas a
llevar a cabo la reposicin de los recursos forestales maderables.
A su vez, la mencionada Ley Forestal y de Fauna Silvestre define los Bosques
de Libre Disponibilidad como bosques declarados aptos para la produccin
permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre que
pueden ser utilizados por cualquier persona debidamente autorizada. Los 38
Bosques de Libre Disponibilidad, con 36.739.750 hectreas de extensin,
constituyen la reserva forestal de Per. A diferencia de los Bosques Nacionales,
estos bosques no son otorgados en concesin a extractores forestales, sino que
se otorgan contratos de extraccin forestal sobre reas de hasta 100.000
hectreas por perodos de 10 aos renovables.
En respuesta a esta necesidad y estando en conformidad con los objetivos
nacionales y del proyecto (FLOAGRI) de aprovechamiento racional de los
recursos naturales del pas para que estos contribuyan al desarrollo social y a la
efectiva independencia econmica de la nacin; El Proyecto (FLOAGRI) ha
desarrollado el presente Perfil de proyecto denominado APROVECHAMIENTO
Y CONSERVACION DE LA BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA.
14
CAPITULO II: IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
Situacin Socio Econmica y Cultural de la Poblacin
a) Caractersticas de la Poblacin.
El casero de Maronilla existen aproximadamente 62 familias, 38 en el
mismo casero y 24 en los alrededores (diagnostico socioeconmico
27/11/06 - 27/03/07). Del mismo modo poseen una iglesia evanglica
compuesta por 15 congregados.
Los alimentos que no producen los agricultores son adquiridos en el
casero, que cuenta con 03 bodegas instaladas cerca de la carretera.
b) Distribucin de la Poblacin Econmicamente activa (PEA)
La poblacin econmicamente Activa en el rango de 6 a 14 aos de
edad, a nivel regional y provincial superan el 5 % esto refleja el alto
grado de pobreza que presenta la poblacin, obligando a nios en edad
escolar a trabajar para ayudar con los ingresos familiares. En el rango
de 15 a ms aos se tiene que la PEA supera el 50% a nivel regional,
provincial y distrital, la actividad principal al cual se dedican es la
agricultura.

15
Cuadro 03
TASA DE POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA), POR
GRUPOS DE EDAD
DEP./PRO./DIST./CAS
de 6 a 14
aos %
de 15 a
mas %
I.-DEPARTAMENTO DE HUANUCO 6,6 50,40
1.1.-Provincia de Leoncio Prado 5,70 56,80
1.1.1.-Distrito de J os Crespo y Castillo 4,90 59,80
a) Casero los Milagros 1,12 38,29
b) Aucayacu 0,72 33,09
c) Centro Poblado de Pucayacu 1,43 48,70
d) Casero 7 de Octubre 1,15 39,30
e) Casero de Maronilla 0,00 43,30

Fuente: Elaborado en base a informacin del INEI 1993
c) Educacin
En el sector de Maronilla se cuenta con tres niveles de educacin las
cuales se detallan a continuacin:
Nivel Inicial.- El casero de Maronilla desde al ao 2003 es
beneficiario del Programa No Estandarizado de Educacin Inicial
(PRONOEI). La sede de este programa se encuentra ubicada en
uno de los ambientes de la I.E. de nivel primario y esta a cargo de
una profesora, que solo cuenta con secundaria completa y que fue
elegida por disposicin de las autoridades del casero. En cuanto a
materiales didcticos y bibliogrficos existe escasa disponibilidad de
estos.
Las edades de los nios beneficiarios de este programa fluctan
entre los 3 y los 5 aos, estando matriculados 17 alumnos de los
cuales solo asisten
14 (VER CUADRO 25), debido al excesivo distanciamiento de sus
hogares y a las precarias condiciones econmicas de los padres.
16

CUADRO 4
NMERO DE ALUMNOS DEL PRONOEI
SEXO MATRICULADOS ASISTENTES
Varn 9 8
Mujer 8 6
TOTAL 17 14
Como es de conocimiento los PRONOEI'S son beneficiarios del
Programa Nacional de Asistencia Alimentara (PRONAA), por este
motivo reciben alimentos cada 3 meses como se detalla en el
Cuadro 5.
CUADRO 5
CANTIDAD DE ALIMENTOS RECIBIDOS DEL PRONAA
RUBRO CANTIDAD
Arroz 72 kilos
Aceite 11 litros
Frjol 11 kilos
Conservas 48 latas de 425 gr.
Azcar 11 kilos
Harina 11 kilos
Los alimentos son repartidos a los alumnos diariamente de lunes a
viernes, para lo cual cada alumno debe llevar un trozo de lea, un
plato, una cuchara y una taza. Para el preparado de los alimentos es
indispensable la colaboracin de las madres de los nios
beneficiarios, que se encuentran registradas en la Asociacin de
Padres de Familia (APAFA). Cabe sealar que los utensilios de
cocina existentes son de propiedad de la profesora ya que el
programa no cuenta con dichos accesorios.
Los alimentos son recogidos en la ciudad de Tingo Mara, para lo
17

cual se realizan actividades (anticuchadas, rifas, panchadas, entre
otros) con la finalidad de recaudar fondos para cubrir los gastos de
traslado (pasaje y flete) que se detalla en el Cuadro 6.
CUADRO 6
COSTOS DE TRANSPORTES PARA EL RECOJO DE
ALIMENTOS
RUBRO PRECIO (SI.)
Pasaje Maronilla - Aucayacu (ida y vuelta)
14.00
Pasaje Aucayacu - Tingo Mara (ida y vuelta)
12.00
Flete Tingo Mara - Aucayacu 10.00
Flete Aucayacu - Maronilla 17.00
Traslado de alimento del local del Pronaa hasta la
Pista
2.00
TOTAL 55.00
Nivel Primario.- La I.E. N 32775 fue creada el ao de 1988, su
infraestructura es de material noble con techo de calamina y consta
de tres aulas (en un aula se dictan clases en paralelo a 2 grados
diferentes), actualmente cuenta con 06 grados de estudios (del 1o al
6o), la capacidad mxima de alumnos por grado es de 24. En el
Cuadro 28 podemos apreciar, la cantidad de alumnos matriculados
(79 alumnos) y asistentes (77 alumnos) adems se observa que el
nivel de inasistencia es muy bajo. Existe una APAFA y esta recibe
en cada matricula la suma de S/10.00 por padre de familia, monto
que se destina a las distintas actividades que se realizan en todo el
ao.

18
CUADRO 7
NMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
GRADO MATRICULADOS ASISTENTES EDADES
1o 20 20 6-8 aos
2o 21 20 8-10 aos
3o 17 16 11-15 aos
40 9 9 11 - 12 aos
5o 5 5 11-14 aos
6o 7 7 12- 14 aos
TOTAL 79 77
El personal con el que cuenta la I.E. consta de: 01 directora
(nombrada) y 02 profesores (contratados), quienes tiene a su cargo
dos grados cada uno.
Como en el caso anterior los alumnos de esta I.E. son beneficiarios
del PRONAA y reciben alimentos cada 3 meses, los cuales se
detalla en el Cuadro 8

CUADRO 8
CANTIDAD DE ALIMENTOS RECIBIDOS DEL PRONAA
RUBRO CANTIDAD
Arroz 288.60 kilos
Aceite 40.5 litros
Frjol 101.010 kilos
Conservas 170 latas de 425 gr.
Azcar 43.29 kilos
Harina 43.29 kilos
A diferencia del PRONOEI, en el nivel primario si cuentan con
utensilios de cocina, para preparar sus alimentos, estos fueron
19
donados por la ONG PRISMA, lo que se detalla en el Cuadro 9.
Diariamente se turnan dos madres de familia para el preparado de
los alimentos y cada una de ellas debe llevar SI. 1.50 para comprar
otro tipo de alimentos complementarios.
CUADRO 9
UTENSILIOS DE COCINA DONADOS POR LA ONG PRISMA
RUBRO CANTIDAD
Ollas #40 3 unid.
Platos tendidos 2.5 doc.
Platos hondos 2.5 doc.
Bandejas grandes 2 unid.
Coladores 2 unid.
Cucharas 5 doc.
Vajilla 1 unid
Vasos 5 doc.
Tasas 5 doc.
J arras 2 unid.
Balde 20 litros 3 unid.
Cuchareros 2 unid.
Sartn 1 unid.
Nivel secundario.- En este nivel existe una Institucin Educativa
denominada: Centro Rural de Formacin y Alternancia "Los
Tacarpos", fundado el ao 2003 en convenio con la ONG
Chemonic's, que cuenta con una infraestructura que consta de: 01
directorio, 01 sala de estudio, 01 comedor. 03 ambientes para
dormitorio y servicios higinicos (04 inodoros, 04 duchas y 01
urinario), del mismo modo cuenta con un motor generador de
energa elctrica. La plana docente se encuentra conformado por:
01 director y 03 profesores, quienes reciben una retribucin a sus
servicios por parte de la ONG PRO - RURAL.
En cuanto a la capacidad instalada para la atencin de los alumnos,
es de 35 por cada grado de estudios. En la actualidad, esta entidad
20
posee tres grados de estudios (de 1o a 3o), que se detallan en el
Cuadro 10, donde se puede apreciar que existe mucha desercin
estudiantil, debido a la distancia en que se encuentran los hogares
de los alumnos. Tambin se constat que los alumnos estudian 15
das al mes en la institucin y luego la siguiente quincena el profesor
los visita y monitorea en sus hogares.
CUADRO 10
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
ANO MATRICULADOS ASISTENTES EDADES
1o 9 8 12-14 aos
2o 14 9 12-15 aos
3o 17 13 13-17 aos
TOTAL 40 30

Se pudo constatar que en esta institucin, solo asisten tres alumnos
del sexo femenino (3o grado), esto nos muestra que en el sector
rural, todava existen menos oportunidades de superacin para las
mujeres.
Tambin existe una APAFA, la cual administra el dinero recaudado
mensualmente de los padres de familia, quienes aportan SI. 37
mensuales por los 15 das de estudios de sus hijos; este dinero es
distribuido de la siguiente manera: SI. 7.00 es destinado para el
pago de la cocinera y S/. 30.00 es destinado para la compra de
vveres, ya que el colegio no cuenta con el apoyo del PRONAA.
d) Analfabetismo.-
Segn el INEI (1993), La tasa de analfabetismo a nivel departamental
registra un 24,70% , si nos ubicamos en los caseros que corresponden
al rea a nivel provincial podemos apreciar que estas tasas superan el
21
20% esto se debe a factores como: la necesidad del trabajo agrcola a
temprana edad, como parte de la ayuda econmica para el hogar por
los bajos recursos econmicos de la poblacin rural, formacin de
hogares a temprana edad y muchas veces tambin esto ocurre por la
ausencia de los profesores que prestan servicios por las zonas ms
alejadas.
CUADRO 11
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIN DEL REA DE
ESTUDIO
DEP./PRO./DIST./CAS. TASA %
I.-DEPARTAMEIMTO DE HUANUCO 24,70
1.1.-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO 14,90
1.1.1.- Distrito de J os Crespo y Castillo 13,20
a) Casero Los Milagros 25,70
b) Aucayacu 9,30
c) Centro Poblado de Pucayacu 13,97
d) Casero 7de Octubre 20,80
e) Casero de Maronilla 21,60
Fuente: Elaborado en base a informacin del INEI 1993

e) SALUD.
En materia de salud este sector se encuentra en una situacin crtica,
debido a que solo cuenta con un tpico de emergencia, que no se
abastece para atender a toda la poblacin.
El centro de salud inici su funcionamiento en el ao 2004 por una
iniciativa conjunta de la poblacin y la ONG PRISMA, ubicndose la
sede en una de las viviendas de los pobladores del lugar (promotora de
salud), que no cuenta con la infraestructura adecuada puesto que no
fue construida para este fin.
22
En la actualidad el tpico realiza un promedio de 10 atenciones por da,
siendo las enfermedades mas frecuentes: dolores de cabeza, diarrea y
alergias en la piel de los nios. La tarifa de atencin es de SI. 2.00, que
solo cubre los costos de mantenimiento del stock de medicinas y
equipos. Cabe resaltar que no se cuenta con suero antiofdico, debido a
que este medicamento necesita refrigeracin y en el lugar no se tiene
dicho servicio. En caso de que alguna emergencia no pueda ser
atendida en el tpico, los pacientes deben ser evacuados al centro de
salud de Pucayacu, que se encuentra aprox. a 8 Km. de Maronilla,
siendo esto una dificultad debido a que no existe disponibilidad de
transporte (falta de movilidad para el Tpico de Emergencia).
En el Cuadro 12 se detalla la capacidad instalada del tpico de
emergencia del casero de Maronilla.
CUADRO 12
CAPACIDAD INSTALADA DEL TPICO
TPICO DE EMERGENCIA
PERSONA EQUIPOS MEDICINA
01 Camilla Yodo
01 tijera Alcohol
01 Pinza Paracetamol
Agujas Hibuprofeno
Promotora
de Salud (*)
J eringas Suero (deshidratacin)
(*) Pobladora del lugar, cuenta con 5o grado secundaria
f) VIVIENDA
El mal estado del camino vecinal, productos no articulados al mercado,
presencia de enfermedades en los cultivos, son algunos indicadores de
los bajos ingresos de las familias del casero de Maronilla, esto se
refleja en las necesidades bsicas insatisfechas. En tal sentido las
viviendas de los pobladores del casero en un 100% son de madera.
g) AGUA Y SANEAMIENTO
23
El sector cuenta con agua captada mediante tuberas desde la catarata
Maronilla, que se encuentra ubicada aproximadamente a 3 Km. del
casero. Los pobladores no pagan an ninguna tarifa por este servicio.
A pesar de que la comunidad cuenta con el servicio de agua, an no se
ha proyectado el sistema de desage, pero la poblacin cuenta con letrinas; la
escuela de Maronilla por ejemplo, posee tres letrinas hechas de madera y una
pileta la cual comparten con los pobladores.
h) ASISTENCIA ALIMENTARIA
El PRONAA distribuye alimentos al PRONOEI y a la I.E. de nivel
primario como se detall anteriormente. Adems, este casero cuenta
con el programa del "Vaso de Leche" que beneficia a 18 personas, cada
uno de ellos recibe 04 latas de leche al mes.
Esta poblacin, que muestra caractersticas pertenecientes a una
poblacin rural en estado de pobreza y extrema pobreza, enfrenta
mltiples y graves problemas de naturaleza econmica y social
(limitaciones productivas, dificultades en la comercializacin, bajos
ingresos, carencia de servicios bsicos, deficiencia nutricional, bajo
nivel educativo y cultural, etc.), teniendo su explicacin en un desarrollo
inconsistente de la actividad productiva agropecuaria y en la insuficiente
capacidad de gestin de las comunidades.
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA
a). Caracterstica del Problema:
La madera conocido como bolaina (Guazuma crinita C. Martius), crece en
este casero sin ninguna dificultad teniendo una caracterstica para ser
transformado (industrializacin), que hasta la actualidad no esta siendo
aprovechada de manera sustentable por los pobladores del casero de
Maronilla.
24
Por lo tanto, podemos definir el problema como:
Escaso valor agregado de la Bolaina en el Casero de maronilla
b). Identificacin del Problema:
Este problema tiene un crecimiento progresivo que es determinado por la
extraccin indiscriminada de especies maderables corrientes (capirona,
bolaina, Zapotillo, shaina, etc.), para la utilizacin de lea o fabricacin de
cajones en las industrias formales e informales que es vendido a diferentes
mercados, y el desconocimiento del agricultor en el manejo tcnico de los
recursos forestales, que destruyen los bosques y contaminan el medio
ambiente, despojndolo de sus principales cualidades de absorcin y
recuperacin.
Las secuelas se reflejan, en los suelos erosionados con poca capacidad de
absorcin, que producen constantes deslizamientos de tierra, afectando el
medio ambiente y la prdida de especies maderables de uso corriente y de
valor comercial, medicinal y ornamental que no permite una participacin
activa en el mercado, disminuyendo de esta manera la capacidad adquisitiva
del agricultor y creando una degradacin de interdependencia con su medio
ambiente.

Se han identificado dos causas principales siendo la de mayor importancia,
Uso ineficiente de la bolaina y la Dbil organizacin y gestin de la
Asociacin.
Definicin y Anlisis del Problema y sus Causas.

PROBLEMA CENTRAL:
Escaso valor agregado de la Bolaina en el Casero de
maronilla
25

Las Causas directas son:
1. Uso ineficiente de la bolaina
2. Dbil organizacin y gestin de los agricultores.
3. Escaso informacin de las cualidades que posee esta madera
4. reas deforestadas debido a la extraccin para el uso como lea
Las causas indirectas son:
C.D. 01
1.1 Desconocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los agricultores.
1.2 Limitado desconocimiento del valor econmico de la bolaina.
C.D. 02
2.1 Limitada capacidad de gestin y mantenimiento de esta madera.
2.2 Desconfianza de los pobladores de trabajar en forma organizada.
2.3 Limitados accesos a programas de capacitacin organizacional.

C.D. 03
3.1.- Deficiente direccin tcnica.
3.2.- Limitada articulacin con el mercado, local, regional y nacional.
3.3.- Inexistencia de publicidad sobre esta madera
C.D. 04
4.1 Escasa reposicin de rboles maderables (bolaina)
26
4.1 No se realizan actividades selviculturales sobre el manejo de la bolaina
Los efectos directos del problema.
1. Perdida de recursos maderables (bolaina)
2. Restricciones en alianzas estratgicas con instituciones cooperantes.
3. Bajos ingresos generados a las familias.
4. Zonas con poca presencia de flora y fauna en el casero de maronilla
Efectos indirectos del problema
1. Limitada capacidad de generacin de ingresos por una agricultura
migratoria (1.1, 2.1, 3.1 )
2. Perdida de biodiversidad en el casero de maronilla (4.1)
Fin ltimo:
Retraso socioeconmico y bajo nivel de vida del casero
maronilla
A continuacin se presenta el rbol de causas, efectos, medios y fines.

27
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ESCASA VALOR AGREGADO DE LA
BOLAINA EN EL CASERO DE MARONILLA
Desconocimient
o en el manejo
y uso adecuado
por parte de los
agricultores
Retraso socioeconmico y bajo nivel
de vida del casero de maronilla
Limitada generacin de ingresos
por una agricultura migratoria
Perdida de biodiversidad en
el casero de maronilla
Perdida de recursos
maderables (bolaina)
Restricciones en
alianzas estratgicas
con instituciones
Bajo valor comercial de la
madera.
Zonas con poca presencia de flora
y fauna en el casero de maronilla
PROBLEMA CENTRAL C
A
U
S
A
DIRECTA
E
F
E
C
T
O
DIRECTO
E
F
E
C
T
O
INDIRECTO
FIN LTIMO
reas deforestadas debido a la
extraccin para el uso como lea
Uso ineficiente
de la bolaina
Dbil organizacin y
gestin de los agricultores
Escasa publicidad de esta madera
Limitado
conocimiento
del valor
econmico de
la bolaina
Desconfianza
de los
pobladores de
trabajar en
forma
organizada
Limitados
accesos a
programas de
capacitacin
organizacional
Limitada
capacidad
de gestin y
mantenimien
to de esta
madera
Limitada
articulacin
con el
mercado,
local,
regional,
nacional
Deficiente
direccin
tcnica
Escasa
reposicin
de rboles
maderables
(bolaina)
Inexistencia
de
publicidad
sobre esta
madera
No se realizan
actividades
selviculturales
sobre el
manejo de la
bolaina
28
2.3. ANLISIS DE LOS OBJETIVOS.
El proyecto pretende la valorizacin y conservacin de los recursos
forestales, con la explotacin racional y con una creciente reposicin de
especies forestales, siempre teniendo en cuenta la preservacin de la
biodiversidad y conservacin del medio ambiente rural, con el firme propsito
de que los campesinos y pequeos productores puedan efectuar una
agricultura rentable y sostenible, con mejores oportunidades para generar
ingresos a partir de los productos forestales, y esto proporcionar un
incentivo para que participen en la restauracin, manejo y rehabilitacin de
los bosques, mejorando las relaciones entre el agricultor y su medio
ambiente (interdependencia).
El objetivo se define como:

Por tanto se definen los objetivos de la siguiente manera:
2.3.1. Determinacin de los Medios o Herramientas Para Alcanzar el
Objetivo Central.
MEDIOS DIRECTOS O MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
1.- Uso eficiente de la bolaina
2.- Slida organizacin y gestin de los agricultores
3.- Suficiente promocin y fomento de esta madera
4.- Pocas reas deforestadas debido a la extraccin para el uso como lea
MEDIOS INDIRECTOS O MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL:
PROBLEMA CENTRAL:
Escaso valor agregado de
la bolaina en el casero de
maronilla.
OBJETIVO CENTRAL:
Mayor valor agregado de
la bolaina en el casero de
maronilla.
29
1.1.- Mayor conocimiento en el manejo y uso adecuado por parte de los
agricultores
1.2.- Mayor conocimiento del valor econmico de la bolaina
2.1.- Mayor confianza de los pobladores de trabajar en forma organizada
2.2.- Mayor capacidad de gestin y mantenimiento de esta madera
2.3.- Mayores accesos a programas de capacitacin organizacional
3.1.- Eficiente direccin tcnica
3.2.- Slida articulacin con el mercado, local, regional, nacional
3.3.- Existencia de publicidad sobre esta madera
4.1.- Mayor reposicin de rboles maderables (bolaina)
FIN DIRECTO.
1.- Reposicin de recursos maderables (bolaina)
2.- Accesibilidad en alianzas estratgicas con instituciones
3.- Mayor valor comercial de la madera
4.- Zonas con presencia de flora y fauna en el casero de maronilla
FIN INDIRECTO.
1.- Mayor capacidad en generacin de ingresos por el aprovechamiento de
la bolaina en el casero de maronilla. (1,2,3)
2.- Conservacin de la biodiversidad en el casero de maronilla. (4)
FIN LTIMO U OBJETIVO DE DESARROLLO
1.- Mejor nivel socioeconmica y calidad de vida de la poblacin del casero
de Maronilla
PROPOSITO DEL PROYECTO.
Mayor valor agregado de la bolaina en el casero de Maronilla
30
2.4. RBOL DE OBJETIVOS O RBOL DE MEDIO FINES.
MAYOR VALOR AGREGADO DE LA
BOLAINA EN EL CASERO DE MARONILLA
Mejor nivel socioeconmica y calidad de
vida de la poblacin del casero de Maronilla
Mayor capacidad en generacin de
ingresos por el aprovechamiento de
la bolaina en el casero de maronilla.
Conservacin de la
biodiversidad en el casero de
maronilla
Reposicin de recursos
maderables (bolaina)
Accesibilidad en
alianzas estratgicas
con instituciones
Mayor valor comercial
de la madera
Zonas con presencia de flora y
fauna en el casero de
maronilla
OBJETIVO CENTRAL
M
E
D
I
O
S
DIRECTO
F
I
N
DIRECTO
F
I
N
INDIRECTO
FIN LTIMO
Pocas reas deforestadas
debido a la extraccin para
el uso como lea
Uso
eficiente de
la bolaina
Slida organizacin
y gestin de los
agricultores
Suficiente promocin
y fomento de esta
madera
Mayor
conocimiento
en el manejo
y uso
adecuado por
parte de los
agricultores
Mayor
conocimiento
del valor
econmico
de la bolaina
Mayor
confianza
de los
pobladores
de trabajar
en forma
organizada
Mayores
accesos a
programas de
capacitacin
organizacional
Mayor
capacidad
de gestin y
mantenimien
to de esta
madera
Slida
articulacin
con el
mercado,
Local, regional,
nacional
Eficiente
direccin
tcnica
Mayor
reposicin
de rboles
maderables
Existencia
de
publicidad
sobre esta
madera
M
E
D
I
O
S
INDIRECTO
Realizar
actividades
selviculturales
sobre el
manejo de la
bolaina
31
2.5. Alternativas de solucin.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Medio
fundamental 01
Mayor
conocimiento en
el manejo y uso
adecuado por
parte de los
Medio
fundamental 02
Mayor
conocimiento del
valor econmico
de la bolaina
Medio
fundamental 03
Mayor confianza
de los pobladores
de trabajar en
forma organizada
Medio
fundamental 05
Mayores accesos
a programas de
capacitacin
organizacional
Medio
fundamental 04
Mayor capacidad
de gestin y
mantenimiento
de esta madera
Medio
fundamental 07
Slida articulacin
con el mercado,
Local, regional,
nacional
Medio
fundamental 06
Eficiente
direccin tcnica
Medio
fundamental 09
Mayor reposicin
de rboles
maderables
Medio
fundamental 08
Existencia de
publicidad sobre
esta madera
ALTERNATIVA 01
Reposicin y manejo de rboles forestales
maderables, con eficiente direccin tcnica, mediante
capacitaciones en gestin y proteccin de los
recursos naturales en un rea aproximada de 300
hectreas en el casero de maronilla.
ALTERNATIVA 02
Transformacin (baja lenguas y palitos para chupetes)
y reposicin de la bolaina existe utilizando un manejo
adecuado, con una eficiente direccin tcnica y
articulndose al mercado.
ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 01:
1. Reposicin de rboles maderables (Bolaina, Moena amarilla,
entre otros).
2. Programa de capacitacin en gestin y aprovechamiento de
los recursos naturales, para lograr la valoracin de los recursos
naturales.
3. Asistencia tcnica (tcnicos en manejo de plantas forestales).
4. Programa de reforestacin con rboles forestales
5. Programa de capacitacin en fortalecimiento organizacional, y
promocin de los econegocios.
ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02:
1. Reposicin de la bolaina.
2. Programa de capacitacin en gestin y proteccin de los
recursos naturales, para lograr la valoracin de los recursos
naturales, dirigidos a la comunidad.
3. Asistencia tcnica (maquinaria, plantaciones, proyectistas y
negocios).
4. Programa de reforestacin con rboles forestales.
5. Instalacin de una planta de transformacin de la madera (baja
lenguas y molta dientes)

32
CAPITULO III: FORMULACION
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Se considera un horizonte de vida de 7 aos para el proyecto, dentro de los
cuales las reas instaladas deben haber alcanzado su madurez vegetativa, as
como la sostenibilidad tcnica, econmica, comercial y ambiental del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
CUADRO 14
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
FASES ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION
(meses/aos)
Alternativa II
DURACION
(meses/aos)
I PREINVERSION (meses) 2 2
II INVERSION (meses) 7 7
Elaboracin del Perfil 2 2
Capacitacin, instalacin y
manejo de plantas
5 5
III POST INVERSION (aos) 4 7
Operacin y mantenimiento 10 7
3.2. PLAN DE NEGOCIOS
3.2.1. Anlisis De La Demanda
3.2.1.1. Mercado Internacional
Aunque su popularidad est siempre en ascenso, los bosques
naturales se reducen a un ritmo alarmante. La demanda mundial de la
madera aumenta ao tras ao pero la oferta se ha reducido
33
significativamente en los ltimos aos. La poblacin del mundo crece
a razn de 200,000 personas por da
2
, La Organizacin Alimenticia y
Agrcola de las Naciones Unidas calcula que aumentar la demanda
de todos los tipos de madera en un 50% en menos de 15 aos.
Diversos grupos de conservacionistas indignados por el ritmo de la
deforestacin a nivel global, libran guerras ambientalistas. La industria
maderera deber efectuar cambios significativos en el futuro.
En el ao 2002 el comercio internacional de maderas tropicales
representaba un movimiento de unos 45.000 millones de dlares
anuales. La demanda de estos productos se concentraba
especialmente en Hong Kong, J apn, Corea y Taiwn, mientras la
oferta se concentraba en Asia (Malasia, Sarawak, Sabah) y Brasil. Sin
embargo, la composicin de la oferta est variando drsticamente en
virtud del agotamiento de los bosques en los pases asiticos. Segn
las proyecciones de la Organizacin Internacional De Madera
Tropicales (Oimt), en el ao 2006 la participacin de Asia descendi
del 60% al 10% del comercio mundial. Esta situacin, sumada al
crecimiento constante de la demanda internacional, convierte a la
cuenca amaznica y especialmente a Per en una reserva estratgica
de gran importancia para la produccin mundial sostenible de
productos madereros.
Por el momento, muchas de las especies tropicales que se
comercializan en el mercado interno peruano (caoba, tornillo,
Mohena, cedro, Bolaina, cumula, congona y capirona) estn
ingresando con xito en el mercado internacional.

2 .- www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social
34
La mayor parte de la produccin mundial de madera se obtiene de
bosques naturales. frica, Brasil y el Lejano Oriente son
abastecedores tradicionales de grandes volmenes de madera que es
extrada de sus bosques tropicales. Slo EEUU y Canad, cosechan
anualmente alrededor de 480 millones de madera. En estos pases se
limit la explotacin de bosques debido a que se identificaron
amenazas a la desaparicin de habitats naturales, Brasil, otro gran
abastecedor mundial limita asimismo la explotacin de los bosques
amaznicos. Sin duda esta tendencia conservacionista tendr su
efecto en el abastecimiento mundial de madera. Vinculado a este
factor, se observa cierta resistencia, por parte, principalmente, de los
mercados consumidores europeos, hacia la madera producida en los
bosques tropicales, debido a su disminucin en cobertura, que
alcanza entre el 2% y el 3% anual. De hecho, en el rea del Pacfico a
finales de 1992 se ha comenzado a sentir la disminucin de la oferta y
el incremento consecuente de los precios que alcanza un 25% para
las maderas de calidad.
En Europa se protegen asimismo los bosques naturales remanentes y
grandes reas boscosas de Rusia son inaccesibles por su
localizacin y aislamiento. Aunque ellas se incorporen al mercado
ser en un proceso gradual y costoso.
3.2.1.2. Mercado nacional.
La balanza comercial, en lo que se refiere a productos de madera, es
negativa, y, aunque los volmenes de importacin no son muy altos,
manifiestan la clara preferencia de los compradores por productos de
mayor calidad y precios bajos o por productos que no se fabrican en
el mercado interno. Dentro de las importaciones, destacan los rubros
de madera para fsforos, tableros de partculas y tablillas para
lpices. Estos hechos muestran la existencia de una demanda
35
abastecida exgenamente que, con un desarrollo industrial adecuado,
podra ser fcilmente satisfecha con la produccin nacional, capaz de
abastecer a cada habitante de hasta 2,8 metros cbicos anuales de
madera en productos elaborados.
A continuacin se menciona algunas empresas que capta la
produccin maderera con valor agregado a nivel nacional:
LIMA: las empresas ms importantes consumidoras de estos
productos son las siguientes:
Estudio 501 S.A.(501 S.A.) Producen muebles, enchapes decorativos,
abastecen el mercado interno y han exportado a Espaa, Cuba, Rusia
y Estados Unidos.
Madera y Diseo S.A., fbrica de molduras. Posee dos hornos de
secado de 90 m3 cada uno. La capacidad de produccin es de 8,000
m3 al ao. Exporta madera seca, cepillado y molduras a Estados
Unidos y Canad.
Los departamentos que demandaran baja lenguas de acuerdo alas
consultas que realizan el centro de salud se describe a continuacin
en el cuadro 15. Y los detalles de la construccin se detallan en el
anexo 1 y 2

36
Cuadro 15
DEMANDA DE BAJA LENGUAS POR
DEPARTAMENTOS (ao 2006)
DEPARTAMENTO
DEMANDA
(unidades)*
DEMANDA EN
CAJAS (de 350* uni.)
AMAZONAS
232200 663
ANCASH
653760 1868
APURIMAC
309960 886
AREQUIPA
540000 1543
AYACUCHO
456120 1303
CAJ AMARCA
626400 1790
CALLAO
221760 634
CUSCO
511920 1463
HUANCAVELICA
316440 904
HUANUCO
339120 969
ICA
309600 885
J UNIN
772920 2208
LA LIBERTAD
618480 1767
LAMBAYEQUE
760320 2172
LIMA
2106720 6019
LORETO
969480 2770
MADRE DE DIOS
159480 456
MOQUEGUA
184680 528
PASCO
279360 798
PIURA
822240 2349
PUNO
642600 1836
SAN MARTIN
605880 1731
TACNA
72000 206
TUMBES
119880 343
UCAYALI
623160 1780
TOTAL 13254480 37870
Fuente: Elaboracin propia. En base a informacin del INEI
* Esta demanda es en funcin al numero de consultas por los centros
de salud
* De acuerdo ala adquisicin que realiza el hospital de Tingo Mara

37
3.2.1.3. Mercado local.
La demanda del proyecto esta determinada en trozas de madera
(bolaina) de una longitud media de 1 mts. X 50cm. de dimetro,
especificaciones de acuerdo como utilizan las dems empresas
cajoneras. La demanda de esta madera se identifica en el mercado
capitalino preferentemente; depsitos de (papaya, pltano, pia,
verduras, etc.), donde la demanda alcanz 58,800 miles de pies
tablares / mes y 706,500 pies tablares al ao 2003 que comercializan
madera rolliza y aserrada de especies maderables corrientes y de alto
valor comercial, INRENA, registra que el 80% de la demanda nacional
y externa es en estado habilitado, la madera de bolaina es
comercializada en el mercado nacional.
Adems se pretende atender a la demanda no solo de cajones si no
tambin de Baja lenguas donde los demandantes son hospital de
Tingo Maria y los 24 establecimientos que realizan consulta general,
pediatra, y laboratorios y palitos para chupetes siendo los
demandantes las fbricas de heladeras. Lo cual se presenta en el
siguiente cuadro.

38

CUADRO 16
DEMANDA PROYECTADA DE BAJA LENGUA
(cajas de 350 unidades )
Aos DEMANDA (cajas de 350 unid.)
2004 36892
2005 37378
2006* 37870
2007 38362
2008 38861
2009 39366
2010 39878
2011 40396
2012 40922
2013 41454
2014 41992
2015 42538
Fuente: Elaboracin propia
* Ao base 2006
Donde la demanda histrica y la proyeccin se realiz teniendo en
cuenta la tasa de crecimiento de la poblacin de la regin Hunuco
provincia de Leoncio prado (1.3%)
3
.
Se espera que el 100% de la produccin sea absorbida por el
mercado local y capitalino a travs de comerciantes intermediarios
desde el mercado local.

3
.- Ministerio de transporte y comunicaciones (www.mtc.gob.pe)
39
3.2.2. Anlisis de la Oferta
a) Ofertante.
En la actualidad la oferta existente de madera bolaina (producto
terminado) en Tingo Maria, solo existe una empresa que se encuentra
ubicado en Castillo Grande.
Actualmente la (empresa: FABRICA C&Z S.A.C), cuenta con
ambientes propios para las labores de acabados en palitos para
chupetes y baja lenguas, para el abastecimiento de la demanda en el
mercado local, tambin para el mercado regional.
Esta fbrica viene produciendo en lo que concierne a baja lenguas en
cajitas de 350 unidades, la produccin puedes variar de 245 a 260
cajas por ao dependiendo la disponibilidad de madera y capital, para
este caso solo tomaremos el valor mnimo para demostrar los ratios
establecidos en este rubro maderable.
CUADRO 17
OFERTA HISTORICA Y FURURA DE BAJA LENGUA (cajas de 350 unid.)
AOS OFERTA (cajas de 350 unid.)
2004 236
2005 239
2006 242
2007* 245
2008 248
2009 252
2010 255
2011 258
2012 262
2013 265
2014 268
2015 272
Fuente: Elaboracin propia. En base a datos proporcionados por la fabrica C&Z S.A.C.
Ao base para la proyeccin, a una tasa de crecimiento del 1.3% anual
40
3.2.3. Balance Oferta Demanda
El balance de la oferta y demanda local, nacional se resume en
siguiente cuadro:

CUADRO 18
BALANCE OFERTA DEMANDA DE BAJA LENGUAS (En
Cajas de 350* Unid.)
AOS
DEMANDA
(cajas de 350
unid c/u.)
OFERTA
(cajas de 350
unid c/u.)
DEMANDA
INSATISFECHA
2004 36892 236 36656
2005 37378 239 37139
2006 37870 242 37628
2007 38362 245 38117
2008 38861 248 38613
2009 39366 252 39114
2010 39878 255 39623
2011 40396 258 40138
2012 40922 262 40660
2013 41454 265 41189
2014 41992 268 41724
2015 42538 272 42266
Fuente: Elaboracin propia.

Existe mucha demanda insatisfecha a pesar que no se contabiliz
todos los lugares donde se requieren este producto por no existir una
informacin detallada.
Por que esta informacin fue adquirida de una entrevista a uno de los
propietarios de a la fbrica C&Z S.A.C y nos comenta que tiene
41
bastantes pedidos pero no lo puede abastecer por que le falta materia
prima que es la bolaina.
Con la alternativa 2, se espera generar mas ingresos de la madera
transformndolo se tiene de un rbol que mide 9m * 0.7 que en
materia prima esta valorizado en 6 soles, y al transformarlo de un
rbol se obtiene 27 cajas de baja lenguas, cada caja se vende en el
mercado a 8 soles.

3.2.4. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su
duracin.
Las condiciones que se tienen que dar para la implementacin de la
alternativa 2 son las siguientes:
Haberse construido dos puentes que facilitaran el desempeo
de las actividades que posiblemente estarn construidos a
fines del 2008.
Contar el casero de Moronilla con energa elctrica que
posiblemente se conectara a una red los primeros meses del
2009.
Las condiciones necesarias para la alternativa 1
Realizarse en los meses de junio agosto por motivos
climticos.
Las actividades necesarias para la realizacin de cada una de las
etapas de los proyectos alternativos se describen a continuacin.

42

CUADRO 19
PROYECTO ALTERNATIVO 1: REPOSICIN Y MANEJO DE RBOLES
FORESTALES MADERABLES
Actividades Duracin
FASE I PRE INVERSON: 3 MESES
Expediente Tcnico 3 meses
FASE II INVERSON:
2 AOS Y 5.5
MESES
Capacitacin en organizacin y administracin 1 mes
Instalacin de vivero 4.5 meses
Preparacin del terreno 1 mes
Proceso de sembrado 2meses
Cultivo de los plantones 1 mes
Proceso fitosanitario 15 das
Sembro de los plantones 2 aos y 1 mes
Raleo de las malezas y arboles comunes
(preparacin del terreno definitivo)
1 ao
Sembro de los plantones 1 ao
Sesiones de asistencia tcnica en manejo
forestal
1 mes
FASE II POS INVERSON : 10 AOS
CUADRO 20
PROYECTO ALTERNATIVO 2: TRANSFORMACIN (BAJA LENGUAS Y
PALITOS PARA CHUPETES) Y REPOSICIN DE LA BOLAINA
Actividades Duracin
FASE I PRE INVERSON: 3 MESES
Expediente Tcnico 3 meses
FASE II INVERSON: 2 AOS y 5 MESES
Capacitacin en organizacin y
administracin 1 mes
Instalacin de vivero y sembro de plantones
para la reposicin 2 meses
Sembro de los plantones 1 ao
Sesiones de asistencia tcnica en manejo
forestal 1 mes
Adquisiciones de la maquinaria 5 meses
Instalaciones de la fabrica 8 meses
FASE II POS INVERSON : 7 AOS
43
3.2.5. El Flujo de Costos estimados a Precio de Mercado
Seguidamente se muestran los costos a precio de mercado de cada
proyecto alternativo; los mismos que hacen referencia a las
inversiones y a los costos operativos y de mantenimiento.
Alternativa 1: Reposicin y Manejo de rboles Forestales Maderables

CUADRO 21
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
TOTAL
CONCEPTO
S/.
A) Costos De Plantaciones
1. Mano de obra
1.1. Preparacin de terreno 135.00
1.2. Instalacin y sembro definitivo de
plantones
623865.00
1.3. Preparacin de sustrato natural 60.00
1.4. obtencin de bamb 60.00
1.5.- Capacitacin 75.00
2.- Materiales 3538.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo tcnico 7800.00
Total 638273.00
B). Otros Gastos
Total 1245.00
Imprevistos 300
TOTAL.(A+B) 639818.00
44
Los desagregados de cada rubro se detallan en el anexo 03.
Proyecto Alternativo 2: Transformacin (Baja Lenguas) Y
Reposicin De La Bolaina) los detalles se describen en el anexo 03,
anexo 04 y anexo 05.

CUADRO 22
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
CONCEPTO TOTAL S/
A) COSTOS DE REPOCICION DE MADERA 200 HECT. 639817.00
1. Mano de obra 624195.00
1.1. Preparacin de terreno
135.00
1.2. Instalacin y sembro definitivo de plantones
623865.00
1.3. Preparacin de sustrato natural
60.00
1.4. obtencin de bamb
60.00
1.5.- Capacitacin
75.00
2.- Materiales
3538.00
3.- Equipos
295.00
4.- Insumos
2370.00
Transporte
75.00
Apoyo tcnico
7800.00
Otros gastos
1244.00
Imprevistos 300.00
B) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00
Construccin del local 20000.00
Moto sierras 9423.00
Laminadoras 15000.00
picadoras 10000.00
Lijadoras (Pulidora) 37160.00
hervidora 21000.00
Maquinaria de Secado intensivo 14800.00
C) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27
Costos fijos 42790.572
Mano de obra directa y indirecta 77790
Costos variables 16111.7
TOTAL (A+B+C)
903892.27

45
CUADRO 23
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
ETAPA PRE
OPERATIVA
AOS
RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A) Costos De Plantaciones
97039.00
1.2. Instalacin y sembro definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B). Otros Gastos 1244.00

Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731

46
CUADRO 24
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
ETAPA PRE
OPERATIVA
AOS
RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A) Costos De Plantaciones 97039.00
1.2. Instalacin y sembro definitivo de plantones 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
B. Otros Gastos 1244.00
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
C) COSTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA 127383.00
picadoras 10000.00
herbidora 21000.00
D) COSTOS DE TRANSFORMACION 136692.27
Costos fijos 42790.572 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791 42791
Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790
Costos variables 16111.7 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112 16112
TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423 227423

47

CAPITULO IV: EVALUACION
4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO.
4.1.1. Flujo de Ingresos y costos a precios de mercado
Los ingresos que se consideran para la alternativa 1:
Se obtendrn por la venta en chacra de la madera (bolaina) sin procesar
alas fabricas, cajoneras y para casas prefabricadas.
Los ingresos que se consideran para la alternativa 2:
En esta alternativa se tendr ingresos por la venta de baja lenguas pero
tambin se obtendr por la venta de palitos para chupetes y cajones para
frutas y madera en rollizas estos ltimos no se contabilizaran en siguiente
cuadro por deficiencias en la informacin.
Los ingresos se obtendrn a partir del segundo ao con la disposicin de
madera con que cuentan los 27 agricultores.
A continuacin se puede observar en los cuadros 25 y 26 los ingresos de
las respectivas alternativas:

48
CUADRO 25
ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2008-2017
CONTENIDO
AOS
ARBOLES
POR AO
PRECIO
(por rbol)
Total de
ingresos
costos
Ingreso -
Egreso
4% por
extraccin
de madera
IRENA
3.5% Imp.
Sunat de
la venta
total
Total de
impuestos
Total Flujo
de Caja
Neto
2008 98583 -98583 -98583
2009 90731 -90731 -90731
2010 90731 -90731 -90731
2011 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2012 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2013 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2014 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2015 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2016 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
2017 343750 2.5 859375 90731 768644 30745.76 26902.54 57648.3 710995.7
49
CUADRO 26
ALTERNATIVA 2 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2008-2017
CONTENIDO
AOS
ARBOLES
POR AO
PRECIO
(cada rbol 27
cajas * precio
8)
TOTAL DE
INGRESOS
COSTOS
INGRESO
-
EGRESO
4% por
extraccin
de madera
IRENA
3.5% Imp.
Sunat de la
venta total
TOTAL DE
IMPUESTOS
TOTAL
FLUJO DE
CAJA NETO
2008 362358 -362358 -362358.27
2009 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2010 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2011 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2012 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2013 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
2014 343750 210 72187500 227423 71960077 2878403.08 2518602.7 5397005.8 66,563,071.2
50
Se observa que el saldo del flujo de costos y beneficios de la alternativa 1,
es positivo; con montos significativos
As mismo, el flujo de costos y beneficios de la alternativa 2, resulta
positivos, con la diferencia que no se talara todo por completo ya que dentro
de esta alternativa se incorpora la reposicin de la madera adems
sobraran madera para otros usos como para la venta de madera para las
casas, mondadientes, cajonera que tambin se puede producir con la
maquinaria adquirida. Por lo consiguiente esta alternativa genera mas
ingresos para los 27 agricultores de la zona de Maronilla.
4.1.2. El Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)
Seguidamente se presenta el VANP de cada proyecto alternativo, en la cual
se utilizara como tasa de descuenta el 14%
4
:
Y se empleara la siguiente formula:
0
=
(1 )
n
t
t
t
FCB
VANP
TD

Donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de
mercado, o valor actual neto a precios de mercado
FCBt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t
n: Es el horizonte de evaluacin del proyecto
TD: es la tasa de descuento. Re presenta el costo en que incurre la
sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa
para financiar sus proyectos.

4
MEF. Direccin general de programacin multianual del sector publico. Norma del SNIP
51
CUADRO 27
VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 1
AOS CONCEPT
O
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS

85937
5
85937
5
85937
5
85937
5
85937
5
85937
5
85937
5
COSTOS 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
INVERSIO
N
98583
BENEFICIO -
98583
-
90731
-
90731
76864
4
76864
4
76864
4
76864
4
76864
4
76864
4
76864
4
VANPM 1 2,288,317.16

CUADRO 28
VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO-ALTERNATIVA 2
AOS
CONCEPTO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS 7218750072187500721875007218750072187500 72187500
COSTOS 227423 227423 227423 227423 227423 227423
INVERSION 362358
BENEFICIO -362358 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077
VANPM 2 279,466,455.65

4.1.3. El Flujo de Costos Sociales Totales y Su Valor Actual (VACST)
Este se constituye corrigiendo los flujos de costos a precios de mercado,
que pueda reflejar los valores sociales respectivos. Sobre la base de este
flujo, se estima el valor actual de los Costos Sociales Totales, que
representa el valor en soles presentes, el conjunto de costos sociales que
involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de
ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a
travs del costo de oportunidad social del capital.
52
0
=
(1 )
n
t
t
t
FCST
VACST
TSD

VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCST : es el flujo de costos sociales totales del perodo t.

n : es el horizonte de evaluacin del proyecto.
TSD : es la tasa social del descuento
Para el presente clculo del VACST, se ha considerado una tasa de
descuento del 14%.
Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y el
Valor Actual de Costo Social Total (VACST):
CUADRO 29
FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)DE LA ALTERNATIVA 1
ETAPA PRE
OPERATIVA
AOS
RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A) Costos De
Plantaciones
97039.00
1.1. Preparacin de
terreno
135.00
1.2. Instalacin y
sembro definitivo de
plantones
87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparacin de
sustrato natural
60.00
1.4. obtencin de
bamb
60.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Imprevistos
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
53

CUADRO 30
FLUJO DE COSTOS TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)DE LA ALTERNATIVA 2
ETAPA PRE
OPERATIVA
AOS
RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.2. Instalacin y sembro definitivo
de plantones
87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300
C) Costos de Adquisicin de
Maquinaria
127383.00
picadoras 10000.00
hervidora 21000.00
D) Costos de Transformacin 136692.27
Costos fijos 42790.572 42790.57242790.642790.6 42791 42790.6 42791
Mano de obra directa y indirecta 77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790
Costos variables 16111.7 16111.7 16111.716111.7 16112 16111.7 16112
TOTAL DE COSTOS (A+B+C+D) 362358.27 227423.27 227423 227423 227423 227423 227423
VACST- Alternativa 1 1246731.8

VACST - Alternativa 1 547372.2631
54
4.1.4. El Flujo de Costos Sociales Netos y Su Valor Actual (VACSN).
El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos
sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por la venta de los
productos terminados de cada alternativa, as de igual forma el flujo de
costos y beneficios a precios de mercado tambin deberan ser corregidos
para reflejar los precios sociales.
VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totales.
FCSN : es el flujo de costos sociales totales del perodo t
(incluyendo Liquidacin)
N : es el horizonte de evaluacin del proyecto.
TSD : es la tasa social del descuento
Costo Social =Factor de correccin x costo de mercado.
0
=
(1 )
n
t
t
t
FCSN
VACSN
TSD

Para el presente clculo del VACSN, se ha considerado una tasa de
descuento del 14%.
Seguidamente se presenta los valores de los costos sociales totales y el
Valor Actual de Costo Social Total (VACSN):

55

CUADRO 31
EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 1
ETAPA PRE
OPERATIVA
AOS
RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 859375 859375 859375 859375 859375 859375 859375
COSTOS
A) Costos De
Plantaciones
97039.00
1.1. Preparacin de
terreno
135.00
1.2. Instalacin y
sembro definitivo de
plantones
87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparacin de
sustrato natural
60.00
1.4. obtencin de
bamb
60.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE COSTOS 98583.00 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731 90731
FLUJO NETO -98583 -90731 -90731768644768644768644768644.00 768644 768644768644
VACST - Alternativa 1 2,288,317.158

56
CUADRO 32
EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 2
ETAPA PRE
OPERATIVA
AOS
RUBRO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500 72187500
COSTOS
1.2. Instalacin y sembro
definitivo de plantones
87431 87431 87431 87431 87431 87431 87431
1.3. Preparacin de sustrato
natural
60.00
3.- Equipos 295.00
4.- Insumos 2370.00
Transporte 75.00
Apoyo tcnico 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Imprevistos 300 300 300 300 300 300 300
C) Costos de Adquisicin
de Maquinaria
127383.00
picadoras 10000.00
hervidora 21000.00
Maquinaria de Secado
intensivo
14800.00
D) Costos De
Transformacin
136692.27
Costos fijos 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572 42790.572
Mano de obra directa y
indirecta
77790 77790 77790 77790 77790 77790 77790
Costos variables 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7 16111.7
TOTAL DE COSTOS
(A+B+C+D)
362358.27 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272 227423.272
FLUJO NETO -362358.27 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077 71960077
VACST- Alternativa 2 279,466,455.0

57
4.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para el proyecto se estima una evaluacin de sensibilidad considerando dos
variables cada una en dos escenarios futuros posibles: La variacin en 15%
en el costo de insumos que van a ser adquiridos en los aos 0 y 1 por el
proyecto, de donde se puede obtener una relacin directa entre el costo del
proyecto y los costos de los insumos. La variacin en 5% en los beneficios
del precio de la madera, de donde se obtiene una relacin directamente
proporcional entre el precio de la madera y los beneficios del proyecto.
Despus de analizar los indicadores econmicos con el incremento y
disminucin del precio de las dos variables se determina que podra
obtenerse una rentabilidad superior al 14% (porcentaje referencial del MEF)
que demuestra que el proyecto es poco sensible en trminos econmicos a
las variaciones de ms menos 15% y 5% en el precio de los insumos y la
madera respectivamente,
4.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a. Para la ejecucin del proyecto los beneficiarios aportarn sus terrenos, la
mano de obra no calificada.
b. El proyecto generar los beneficios esperados durante su vida til, que
incentivar la instalacin de nuevas reas de reforestacin cultivados por
parte de los productores, garantizndose su sostenibilidad.
c. El proyecto generara no solo beneficio econmico, sino conocimientos en
manejo adecuado en recursos maderables.
d. El flujo de costos de operacin y mantenimiento despus terminado el
proyecto, lo tomar a cargo la responsabilidad de los gastos operativos, con
todos los asociados.

58
4.4. IMPACTO AMBIENTAL.
En relacin con el proyecto TRANSFORMACIN (baja lenguas y palitos
para chupetes) Y REPOSICIN DE LA BOLAINA EXISTENTE
UTILIZANDO UN MANEJ O ADECUADO, CON UNA EFICIENTE
DIRECCIN TCNICA Y ARTICULNDOSE AL MERCADO.
Las obras programadas constituyen el uso de mano de obra para la
excavacin (huecos para la siembra de los plantones), raleo del las
malezas, tumba de las bolaina, se respetar las caractersticas propias del
terreno, toda accin relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada
con la provisin necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al medio
ambiente.
Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones:
Se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura de los
residuos slidos contaminantes, producidos durante la reposicin y
transformacin de la bolaina, para esto se dispondran de recipientes y
bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego
se normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario,
previo tratamiento.
Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarn
normas de seguridad, durante los procesos de instalacin.
Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber cumplir con
las Normas Tcnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se
aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Internacionales,
cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que sealan las
normas nacionales.

59
Seguridad y Limpieza
El constructor cumplir estrictamente con las disposiciones de seguridad,
atencin y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes.
De acuerdo al tipo de obra o la labor que realizan los trabajadores, no
existen mayores riesgos.
En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y ordenada,
con molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos producto de
la madera.
En conclusin, con el proyecto no se afecta casi ningn dao relacionado
con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestin
del medio ambiente por que toda madera utilizada se repondr adems se
sembrara mas delo extrado para prevenir las futuras demandas de los
productos que generara este proyecto en el caso que se incremente la
demanda de baja lenguas o palitos para chupetes.
A continuacin en el siguiente cuadro se sistematiza las principales
incidencias que puede tener el proyecto.

60
CUADRO 33
SISTEMATIZACION DE LAS PRICIPALES VARIABLES DE
INCIDENCIA.
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E
S

M
O
D
E
R
A
D
O
S

F
U
E
R
T
E
S

MEDIO FISICO
NATURAL

1. AGUA
X X X X
2. SUELO
X X X X
3. AIRE
X X X X
MEDIO
BIOLOGICO

1. FLORA X X X X
2. FAUNA X X X X
MEDIO SOCIAL
1. POBLACION
X X X X
Fuente: Elaboracin Propia.

61

4.5. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS.
En el tem 2.5 planteamiento de alternativas, se plante 02 alternativas
habindose seleccionado la alternativa 2 TRANSFORMACIN (baja
lenguas y palitos para chupetes) Y REPOSICIN DE LA BOLAINA
EXISTENTE, UTILIZANDO UN MANEJ O ADECUADO, CON UNA
EFICIENTE DIRECCIN TCNICA Y ARTICULNDOSE AL MERCADO
como la alternativa viable desde el punto de vista econmico dado que su
VANPM dela alternativa 1 es 2,288,317.16, y del a alternativa 2 es de
279,466,455.65. Siendo esta ultima mayor que la alternativa 1

4.6. MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Se ha construido el marco lgico para la alternativa seleccionada, esta
tienen un resumen general de los objetivos planteados, los medios de
verificacin y supuestos, correlacionados el fin, propsito, componentes y
actividades del proyecto, se puede observar en el siguiente cuadro.

62
OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
F I N
Mejor nivel socioeconmica y
calidad de vida de la poblacin del
casero de Maronilla
Con direccin tcnica adecuada y
actividades selviculturales sobre el manejo
de la bolaina
Reportes del Instituto Nacional
de Estadsticas e Informtica.
El gobierno apoya los proyectos
de desarrollo de actividades
selviculturales como
mecanismos de reduccin del
cambio climtico
PROPSITO
Pocas reas deforestadas debido
ala extraccin para el uso como
lea
Garantizar el abastecimiento de
materia prima a la planta
procesadora.
Aumentar la produccin forestal
en tierras degradadas
Disminuir la tasa de deforestacin en el
casero de Maronilla en 15% al 4 ao de
funcionamiento del proyecto.
Incremento significativo de la fertilidad de
los suelos al 4 ao de funcionamiento del
proyecto.
4. Incremento del nmero de hectreas
reforestadas.
de la asociacin de maronilla.
Estadsticas de la Municipalidad
de J os Crespo y Castillo.
Informe de la asociacin de
agricultores
Observacin directa

Decisin poltica y gestin
adecuada para movilizar los
presupuestos
Los agricultores encuentran
nichos de mercados para los
derivados de esta madera
COMPONENTE

1. Estudios.
2. Procesamiento de la bolaina
3. Obras de infraestructura.
4. Operacin y mantenimiento
a) Haber realizado los estudios de
Factibilidad tcnica y econmica. en
cuatro meses
b) Procesar 27 cajas de baja lenguas de
un rbol de 9 x 0.7 en 20 minutos.
c) Almcigo de 312500 plantones durante
los tres primeros meses de la ejecucin
d) Sembrar en terreno definitivo 312500
plantas durante el primer ao
e) Una construccin para el
procesamiento de acuerdo al
expediente tcnico al segundo ao de
la ejecucin
f) La asociacin de agricultores, Operan
y mantiene el funcionamiento
adecuado.
Informes de avance fsico y
econmico de la obra.
Supervisin de los estudios
Supervisin de los trabajos
Informe de la asociacin de
agricultores

Las tcnicas, maquinarias
utilizadas se adaptan en zona.
Conflictos laborales inexistentes o
resueltos durante la operacin y
mantenimiento
Mantenimiento rutinario y
peridico de la arborizacin y la
planta procesadora por parte de
los beneficiarios
Se llevo a cabo oportunamente la
operacin y mantenimiento.
ACTIVIDADES
Alternati va 02.
a) Gastos en Expediente
tcnico
b) Capacitacin
c) Instalacin de vivero y
Sembro de los plantones
COSTOS OPERATIVOS Y
MANTENIMIENTO
d) Recursos humanos en
mantenimiento de la
maquinaria.
e) maquinaria
f) Gastos de transformacin
g) Gastos por imprevistos
TOTAL COSTOS

a) S/. 1245
b) S/.75
c) S/.630393

d) S/.10714
e) S/.7800
f) S/.127383
g) S/.44016
h) S/. 300

S/.903,892.27

Estudio tcnico del proyecto.
Implementacin del proyecto.
Facturas, recibos y boletas de
los gastos realizados.

No ocurre fenmeno climatolgico
que retrase el desarrollo de las
plantas, obras que incremente el
costo del proyecto.
Los agricultores comprometidos
con el proyecto, brindan la ayuda
ofrecida para la ejecucin y
desarrollo del proyecto.
Autoridades y lderes comunales
apoyan las iniciativas del proyecto
y de la conexin de energa,
mejoramiento de la carretera y
construccin de puentes
Los desembolsos presupustales
no se interrumpen.

63
CONCLUSIONES
El presente estudio, el Proyecto APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION DE LA
BOLAINA EN AL CASERIO DE MARONILLA es viable econmicamente.
Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traer la implementacin del
Proyecto son:
1) Mejor vista panormica, as como mitigando la contaminacin, la captura de CO2 y
sirviendo como habita para la fauna.
2) La inversin total de la alternativa 01 es de S/. 639818.00 y de la alternativa 02 es de
S/. 903892.27; con beneficios totales al termino en el 4 ao de S/ 710,995.7 para la
alternativa 1 y de S/ 66,563,071.2 para la alternativa 2 eligindose por tanto la
alternativa 02 como la ms viable por generar un valor econmico.
3) Concerniente a los indicadores del VANP

se tiene de S/ 2,288,317.16 y S/
279,466,455.65 para la alternativa 1 y 2 respectivamente, con respecto al VACST se
tiene de 547372.2631 y 1246731.8 para la alternativa 1 y 2.

4) Tomando en cuenta el anlisis de sensibilidad ante un recorte del presupuesto para
este rubro no se lograra a cumplir la meta propuesta, finalmente teniendo en cuenta
las diversas acciones que se ejecutarn en las diferentes fases del proyecto no
originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten con el normal
desarrollo de las actividades econmico-sociales de la poblacin beneficiaria.

5) El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar
de los pobladores del casero de Maronilla, los cuales refuerzan an ms la viabilidad
del Proyecto.

64
RECOMENDACIONES.

1. Se recomienda ejecutar la obra de acuerdo a los estudios definitivos, y
presupuestos programados y las especificaciones del presente perfil de proyecto,
acorde a las nuevas necesidades del entorno.

2. Priorizar y programar el presupuesto para la ejecucin del proyecto de esta manera
se apoyar a las comunidades menos favorecidas en el Distrito Jos crespo y
castillo.

3. Dado las limitaciones presupustales del sector pblico, en este caso de la
Municipalidad Jos crespo y castillo, la ejecucin del proyecto puede ser
ejecutado con la participacin del estado, municipio y comunidad para minimizar
costos.
65
BIBLIOGRAFA

1. Botteon de Trate, Claudia Ferra, Coloma. Ejercicios de anlisis econmico de
proyectos (primera parte), en Serie cuadernos-Seccin Economa, N 242, 1991.
2. Cmara Nacional Forestal (CNF). Determinacin de Especies Lderes Maderables
para la Ejecucin del Proyecto MADEBOSQUES. Documento Tcnico No.1.
Pucallpa, Per. 1998.
3. Comisin Amaznica de Desarrollo y Medio Ambiente, BID, PNUD, TCA.
Amazona sin Mitos. 1993.
4. Ernesto R. Fontaine. Evaluacin social de proyectos. 1999. Universidad catlica
de chile 12 Edicin.
5. Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Per Forestal en Nmeros
Ao 1996. Lima, 1997
6. INI, Peru: Mapa de necesidades bsicas insatisfechas de los hogares a nivel
distrital.
7. Ministerio de economa y Finanzas (MEF). Gua general de identificacin,
formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a nivel de perfil.
8. Saldaa Prez Alex. Practicas Preprofecionales Diagnostico socioeconmico y
ambiental del casero de maronilla mayo del 2007
9. http://www.portalagrario.gob.pe

66

ANEXOS
67
ANEXO 01
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PER(ao 2006)
PUESTO
DEPART. HOSPITAL
N DE
CONSULTAS
(al ao)
CLINICA
N DE
CONSULTAS
(al ao)
CENTRO
DE SALUD
N DE
CONSULTAS
(al ao)
SANI-TARIO
N DE
CONSULTAS
(al ao)
COMU-NAL
N DE
CONSULTAS
(al ao)
TOTAL DE
CONSULTAS
ANUALES
Amazonas 1 9000 - 27 97200 98 105840 28 20160 232200
Ancash 18 162000 7 37800 60 216000 183 197640 56 40320 653760
Apurmac 6 54000 1 5400 31 111600 92 99360 55 39600 309960
Arequipa 11 99000 8 43200 68 244800 103 111240 58 41760 540000
Ayacucho 11 99000 7 37800 43 154800 137 147960 23 16560 456120
Cajamarca 8 72000 5 27000 51 183600 197 212760 182 131040 626400
Callao 2 18000 16 86400 28 100800 12 12960 5 3600 221760
Cusco 15 135000 5 27000 46 165600 132 142560 58 41760 511920
Huancavelica 6 54000 0 0 36 129600 91 98280 48 34560 316440
Hunuco 7 63000 10 54000 33 118800 85 91800 16 11520 339120
Ica 6 54000 11 59400 32 115200 59 63720 24 17280 309600
J unn 16 144000 19 102600 92 331200 156 168480 37 26640 772920
La libertad 21 189000 11 59400 59 212400 90 97200 84 60480 618480
Lambayeque 25 225000 29 156600 68 244800 94 101520 45 32400 760320
Lima 25 225000 66 356400 179 644400 233 251640 874 629280 2106720
Loreto 18 162000 10 54000 50 180000 409 441720 183 131760 969480
Madre de dios 4 36000 1 5400 13 46800 64 69120 3 2160 159480
Moquegua 8 72000 2 10800 21 75600 21 22680 5 3600 184680
Pasco 9 81000 5 27000 19 68400 78 84240 26 18720 279360
Piura 13 117000 19 102600 94 338400 160 172800 127 91440 822240
Puno 11 99000 6 32400 74 266400 190 205200 55 39600 642600
San Martin 12 108000 18 97200 47 169200 153 165240 92 66240 605880
Tacna 2 18000 0 0 9 32400 20 21600 0 0 72000
Tumbes 2 18000 1 5400 15 54000 22 23760 26 18720 119880
Ucayali 5 45000 6 32400 73 262800 214 231120 72 51840 623160
Total 13254480
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INEI.
68

ANEXO 02
ASIGNACION DE CONSULTAS DEACUERDO A LOS
ESTABLESIMIENTOS
DENOMINACION N DE CONSULTAS DIARIASCONSULTAS AL AO
HOSPITAL 25 9000
CLINICA 15 5400
CENTRO DE SALUD 10 3600
PUESTO SANITARIO 3 1080
PUESTO COMUNAL 2 720
Fuente: Hospital de Tingo Maria
69

70
ANEXO 03
ALTERNATIVA 01
ESTRUCTURA DE COSTOS DE REPOCICION Y MANEJO DE ARBOLES FORESTALES MADERABLES
200 Ha. Plantaciones (Bolaina Blanca )
TOTAL
CONCEPTO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
S/.
A) COSTOS DIRECTOS
1. Mano de obra
Deshierbo J ornal 5 15.00 75.00
Demarcacin J ornal 4 15.00 60.00
1.2. Instalacin y sembro definitivo de plantones 625365.00
Preparacin de terreno para los plantones J ornal 10 15.00 150.00
Traslado de sustrato J ornal 20 15.00 300.00
Abonamiento con sustrato y humus de lombriz J ornal 20 15.00 300.00
Preparacin de bamb para cercado de la plantacin J ornal 8 15.00 120.00
Tinclado del los plantones J ornal 8 15.00 120.00
Sembro de la semilla bolaina en bolsas J ornal 12400 15.00 186000.00
Riego de los plantones dentro del tinclado J ornal 100 15.00 1500.00
Recalce J ornal 15 15.00 225.00
Desmonte de terreno definitivo J ornal 9600 15.00 144000.00
Excavacin para las plantas y plantacin J ornal 19400 15.00 291000.00
Traslado de plantones J ornal 20 15.00 300.00
Mescla y zarandeo de 31 m3 sustrato J ornal 3 20.00 60.00
71
Corta traslado de bamb J ornal 3 20.00 60.00
Alquiler del local Hora 3 5.00 15.00
Ambientacin del local Global 3 10.00 30.00
Bocaditos Ciento 3 10.00 30.00
J alones Unidad 20 2.00 40.00
Pala rectas Unidad 20 25.00 500.00
Picos Unidad 20 25.00 500.00
Barreta Unidad 5 20.00 100.00
Cordel Metros 200 0.50 100.00
Ocre ( marcacin del terreno) Kilos 3 5.00 15.00
Carretilla Unidad 8 130.00 1040.00
Alambre Kilos 15 4.50 67.50
Cierra metlica Unidad 2 12.00 24.00
Machete Unidad 20 11.00 220.00
Rastrillo Unidad 20 10.00 200.00
Tijera de podar Unidad 3 10.00 30.00
Manguera reforzada 1/2" Metros 30 2.00 60.00
Winchas de 5 mt. Unidad 3 8.00 24.00
Winchas de 50 mt. Unidad 3 30.00 90.00
Paseadoras Unidad 15 28.50 427.50
Azadn
Unidad 5 20.00 100.00
3.- Equipos
295.00
GPS
Alquiler 1 25.00 25.00
CDs Referente a los Temas ambientales
Unid. 3 10.00 30.00
Data Show
Alquiler/hora 6 25.00 150.00
Computadora
Alquiler/hora 20 1.00 20.00
72
Brjula
Alquiler 1 10.00 10.00
Parlantes Alquiler 3 15.00 45.00
Micrfonos Alquiler 3 5.00 15.00
3.- Insumos 2370.00
Compra de semilla de bolaina Kg 94 80.00 7520.00
Compra de Bamb (cercado de plantas) Unidad 117 10.00 1170.00
Humus de lombriz Costal 60 20.00 1200.00
Transporte 75.00
Flete humus de lombriz Flete 1 60.00 60.00
Flete en traslado equipos y materiales (capacitacin) Flete 3 5.00 15.00
Apoyo tcnico 7800.00
Coordinador del proyecto Mes 3 1000.00 3000.00
Tcnico campo Mes 3 1000.00 3000.00
Tcnico de mantenimiento Mes 3 500.00 1500.00
Ponentes de capacitacin Taller 3 100.00 300.00
Total Gastos Directos 639773.00
B). GASTOS INDIRECTOS
Elaboracin del proyecto Unidad 1 1000 1000.00
Papel bond 75 gr A4 Millar 1 35 35.00
Cartucho de Tinta B/N Unidad 1 75 75.00
Cartucho de Tinta Colores Unidad 1 80 80.00
Pelcula fotogrfica Unidad 1 10 10.00
Elaboracin de triplico Ciento 3 15 45.00
Total Gastos Indirectos 1245.00
Imprevistos 10% 300.00

TOTAL. S/.
639818.00
73

ANEXO 04
COSTOS DE TRANSFORMACION DE LA BOLAINA BAJA LENGUA
CONTENIDO UNIDAD MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL S/
Costo de Produccin

Costos fijos
42790.57
Transporte de la carretera hacia la Fabrica 1412 unidades 1412 2.5 3530
Compra de un terreno para la fabrica Hectrea 0.5 4000 2000
Luz Kwh 90635 0.3972 36000.22
Agua m3 1385 0.91 1260.35
Mano de obra directa y indirecta
77790
8 Trabajadores jornal 313 12 3756
8Trabajadores jornal 313 18 5634
3 Trabajadores jornal 1080 30 32400
1 Trabajador jornal 360 100 36000
Costos variables 16111.7
Envases caja Unidades 38117 0.1 3811.7
cola litros 762 6 4572
Combustible
Gasolina 84 gal 560 12.8 7168
Aceite cojn 560 1 560
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 136692.3

74

ANEXO 05
MAQUINARIAS A UTILIZAR
CONTENIDO CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL S/
Construccin del local 1 20000 20000
Moto sierras 3 3141 9423
Laminadoras 1 15000 15000
picadoras 1 10000 10000
Lijadoras (Pulidora) 2 18,580 37160
hervidora 2 10500 21000
Maquinaria de Secado intensivo 1 14800 14800
TOTAL 127383
75

Nexo 06
PROCESO DE TRANSFORMACION

1. Extraccin 2. Descortezado 3. Corte

4. Desenrrollado 5. Hervido 6. Troquelado

7. Secado 8. Pulido 9. Seleccin electrnica

76
10. Productos terminados 11. Empaque

ANEXO21 Bolaina

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