2.

3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo)

0 LA GUAJIRA PRIMERO
2.4 Plan de Desarrollo Municipal 0 N.A
GOBERNADOR
E-Mail
Ciudad
Fecha de Elaboracin del Estudio
Formato dd/mm/aaaa
Noviembre 9 del 2012
www.laguajira.gov.co E-Mail
CALLE 1 CARRERA 6 ESQUINA
Telfono 7275006
Direccin CALLE 1 CARRERA 6 ESQUINA
Persona Responsable JUAN FRANCISCO GOMEZ
Cargo
Telfono Indicativo 7275006 95 RIOHACHA
Persona Responsable YUBIZZA PIMIENTA QUINTERO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DEPARTAMENTAL
7275006
Ciudad
GOBERNACION DE LA GUAJIRA Nombre Entidad
Cdigo Banco de Proyectos
1.Identificacin del Proyecto
Estado del Proyecto
Nombre del Proyecto
Direccin
CONSTRUCCON DE PARQUES BIOSALUDABLES EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
RIOHACHA Indicativo 95 Telfono 7275006
Noviembre 9 del 2012
1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto
Nombre Entidad
1.1 Entidad Proponente del Proyecto
GOBERNACION DE LA GUAJIRA
2. Clasificacin del Proyecto
2.1 Presupuestal
Telfono
Cargo
Fecha de Elaboracin del Estudio
Formato dd/mm/aaaa
21406
0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
1604 Recreacin y deporte
2.1.4.0.6 Proteccin salud pblica
2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional
2.1.2 Sector
2.1.1 Tipo Especfico de Gasto de Inversin 0111
1604
Repblica de Colombia
Departamento Nacional de Planeacin
Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas
Subdireccin de Proyectos e informacin para la Inversin Pblica
Metodologa General para la Identificacin, Preparacin y Evaluacin de Proyectos
Metodolo4
V.2012.01 Enero
Metodolo4
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* El origen del recurso puede ser: Regalas Directas, de escalonamiento o partida presupuestal
6. Informacin Ambiental
Entidad que expide la Licencia
7. Descripcin del Proyecto
3. Clasificacin Fondo Nacional de Regalas
0
3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto
Cdigo del FNR
TRAZADO Y RALANTEO,EXCAVACION.BORDILLOS , RELLENO COMPACTADO,PLACA EN CONCRETO Y SUMINISTRO E INSTALACION
DE PARQUES BIOSALUDABLE
No. Licencia Ambiental
Fecha de Aprobacin
0
Origen Recurso* / Cdigo Presupuestal
S/E* Entidad Regin Departamento
0
No
3.2 Tipo de Regalas
Descripcin / Nombre
Entidad Ejecutora 0 0 0
0/01/1900
LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, NO CUENTAN CON ESCENARIOS DEPORTIVO ADECUADO QUE LES
PERMITAN, DISMINUIR EL PROBLEMA DEL SEDENTARIOSMO Y LA OBESIDAD
Descripcin de la situacin existente en relacin con el problema
4. Problema o Necesidad
REDUCIR LOS INDICE DE SEDENTARISMO Y OBESIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Se requiere Licencia Ambiental?
5. Objetivo General del Proyecto
Municipio
0
0
Valor en Miles de Pesos
* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.
Entidad Solicitante 0 0
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Actualizacion
Registro
Pgina 3 de 27
8. Zona o rea afectada por el problema o necesidad
Regin Departamento Municipio/Distrito
Clase del Centro de
Poblado
Resguardo Indgena Localizacin Especfica Otros
Caribe La Guajira
TODO EL
DEPARTAMENTO
CM-Cabecera Municipal NO
TODO EL
DEPARTAMENTO
0
681.575
64,00%
5,29%
$ 1.994.764
7,90%
Nro. de Personas
0 a 14 aos 0
15 a 19 aos 0
20 a 59 aos 0
Mayor de 60 aos 0
Total Poblacin por Edad 681.575
Masculino 0
Femenino 0
Total Poblacin por Gnero 681.575
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
Total Poblacin por Estrato 681.575
Poblacin Indgena 0
Poblacin Afrocolombiana 0
Poblacin Raizal 0
Poblacin ROM 0
Poblacin Mayoritaria 0
Total Grupos tnicos 0
0
0
0
0
0
Poblacin Desplazados
Otros
9. Caractersticas demogrficas de la Poblacin Objetivo
Nro. Habitantes afectados por el problema.
Necesidades bsicas insatisfechas (NBI) %
Poblacin Infantil
Producto Interno Bruto (PIB) Regional
PIB Percapita Regional
Participacin
Edad
Tasa de Desempleo Regional
Descripcin de la Poblacin
Tercera Edad
Personas con Discapacidades
Grupos
tnicos
Gnero
Estrato
Fuente:
OFICINA DE PLANEACION
DANE
BANCO DE LA REPUBLICA
BANCO DE LA REPUBLICA
DANE
Fuente:
0
0
0
OFICINA DE PLANEACION
0
OFICINA DE PLANEACION
0
0
0
0
0
OFICINA DE PLANEACION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9. Caractersticas demogrficas de la Poblacin Objetivo
Participacin
Regin Departamento Municipio/Distrito
Clase del Centro de
Poblado
Resguardo Indgena Localizacin Especfica Otros
Caribe La Guajira
TODO EL
DEPARTAMENTO
CM-Cabecera
Municipal
NO
TODO EL
DEPARTAMENTO
0
10. Zona o rea donde se ubica la poblacin objetivo
Regin Departamento Municipio / Distrito
Clase del Centro de
Poblado
Resguardo
Indgena
Localizacin
Especfica
Otros
Caribe La Guajira
TODO EL
DEPARTAMENTO
CM-Cabecera 0 LA GUAJIRA
15
MUNICIPIO
Zona (Ubicacin)
11. Localizacin Geogrfica del Proyecto
12. Ingresos Anuales de Operacin (en Miles de Pesos)
Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario
Bien o Servicio
parques
metro Obra Fsica 0,8
15 $ 67.052,00 $ 1.005.780,00 0 $ -
Vr de Salvamento
$ 1.005.780,00
Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario
Otros Beneficios
parques
nmero Obra Fsica 0,8 15
$ 76.052,00 $ 1.140.780,00
0
$ -
$ 1.140.780,00
$ 2.146.560,00
Bienes
Producidos
RPC
Valor Total Ingresos y Beneficios
Valor Total Beneficios
Concepto Unidad Descripcin
Valor Total Ventas +Salvamento
Bienes
Producidos
RPC Concepto Unidad Descripcin
Ventas
1
2012
2012 2013
1
2013
0
0
Beneficios
TIT
TIT
Valor Total TIT
TIT
$ -
ING
TIT
$ - TIT
$ - TOT
TIT
TIT
Valor Total TIT
TIT
$ -
BEN
TIT
$ - TOT
$ - TOT
TIT
1
2013
1
2013
2012 2013
0 1
Etapa de Preinversin
Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso
0 0 0 $ - $ -
Total Etapa de Preinversin $ - $ -
Etapa de Ejecucin
Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso
Departamental La Guajira Recursos Propios
$ 1.005.782,00
$ - $ 1.005.782,00
Total Etapa de Ejecucin $ 1.005.782,00 $ - $ 1.005.782,00
Etapa de Mant.y Operacin
Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso
0 0 0 $ - $ -
Total Etapa de Mant.y Operacin
$ - $ -
Total de la Alternativa
$ 1.005.782,00 $ - $ 1.005.782,00
$ -
$ -
Totales 13. Fuentes de Financiacin (en Miles de Pesos)
TIT PRE
TIT
ENT ENT
TIT FIN
TIT EJE
TIT
ENT ENT
TIT FIN
TIT MAN
TIT
ENT ENT
TIT FIN
Aos Calendario 2012 2013
Periodos 0 1
Ingresos de Operacin (+) $ 2.146.560,00 $ -
Costos de Operacin (-) $ -
Intereses sobre Crditos (-) $ - $ -
Costos de Preinversin y Ejecucin (-) $ 1.125.782,00 $ -
Preinversin $ -
Ejecucin $ 1.125.782,00 $ -
Crditos (+) $ - $ -
Amortizacin a Crditos (-) $ - $ -
Flujo de Caja a Precios Constantes $ 1.020.778,00 $ -
14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado
VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL
$ 1.020.778,00 46,00% $ 1.204.586,74 $ 88,00 66,00% $ 150,00 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Maq. Y Equipo
15. Resumen Evaluacin Financiera, Econmica o Social y Ponderacin del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.
Mano de Obra Materiales A tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa econmica y social del 12%
Evaluacin
Financiera Econmica o Social
Ponderacin de Factores
EXT
0,00%
Maq. Y Equipo
15. Resumen Evaluacin Financiera, Econmica o Social y Ponderacin del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.
Ponderacin de Factores
Nmero
0
Ttulo Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en Observaciones
0 0 0 00/01/1900 0 0
Descripcin Estado Fecha solicitud Fecha aprobacin Entidad emisora Observaciones
0
0
00/01/1900 00/01/1900 0 0
Estado del Proyecto Nro. de Aos
Ejecucin 1
Estudios Adicionales que Respaldan la Formulacin del Proyecto.
Licencias y Permisos
Nombre
16. Datos Complementarios del Proyecto
Datos Guia Sectorial de la Metodologa Utilizada
00/01/1900
Fecha
0
TIT
GUIA #NOMBRE? #NOMBRE?
TIT
TIT
ING
TIT
TIT
ING
TIT
TIT
17
. Programacin Fsico Financiera
Meta Fsica
%
Meta Fsica
Acum. %
Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Fsica % Meta Fsica
Acum. %
Vr. Total Meta Financiera
$ - 0,00% P 0,00% $ - 0,00%
$ - 0,00% 0,00% 0,00% $ - $ - 0,00% 0,00% - $
Obra Fsica parques nmero 15,00 $ 67.052,13 $ 1.005.782,00 100,00% P 100,00% 100,00% $ 1.005.782,00 $ 1.005.782,00 0,00% 100,00% $ -
$ 1.005.782,00 100,00% 100,00% 100,00% 1.005.782,00 $ 1.005.782,00 $ 0,00% 100,00% - $
0 0 0 0
$ - 0,00% P 0,00%
$ - 0,00% 0,00% 0,00% - $
$ 1.005.782,00 100,00% 100,00% 100,00% $ 1.005.782,00 $ 1.005.782,00 0,00% 100,00% $ -
2013
1
Participaci
n (%) del
total
2012
0
Valor Unitario Valor Total
Etapa de Preinversin
Unidades
Componente o Categora del
Gasto
Descripcin de la Actividad Cantidad
Etapa Mantenimiento y Operacin
I. Total Mantenimiento y Operacin Programado
K. Total Programado (E+G+I)
E. Total Preinversin Programado
Etapa Inversin
G. Total Inversin Programado
17
. Programacin Fsico Financiera
Meta Financiera Acumulada
$ -
- $
$ 1.005.782,00
PE-12 29
1.005.782,00 $
0
- $
$ 1.005.782,00
2013
1
2012
0
P
681.575,00
E
0
2012
0
P
681.575,00
E
0
2012
0
P
681.575,00
E
0
2012
0
P
1,00
E
0
Criterio Cdigo
18. Programacin de Metas de Indicadores
Obligatorio
0300I045 Departamentos Que Desarrollan Proyectos De
Prevencion Al Consumo (alcohol, Tabaco Y Sustancias
Psicoactivas)
Dpp, Departamentos Que Desarrollan Proyectos De Prevencion Al Consumo
(alcohol, Tabaco Y Sustancias Psicoactivas) En Un Per N; Nddp, Nro. Total De
Departamentos Que Desarrollan Proyectos De Premencion; Ntd, Nro. Total De
Departamentos En El Mismo Per.
0300I045
Unidad de
Medida
Periodicidad de
Medicin
Progr. Meta Descripcin Formula
18.2. Indicadores de Producto
Formula
Dpp = Nddp * 100 / Ntd % Anual
18.3 Indicadores de Gestin
Criterio
Obligatorio 0300P045 Metros Cuadrados Adecuados
Determina El Area Real (metros Cuadrados) Dotacion Y Adecuacion (desagregar
Por Dotacion, Adecuacion, Componentes Y Actividades, Etc) Oficina Modular
Abierta En Un Per N. Donde, Mca, % Cumplimiento En El Area Dotacion Y
Adecuacion Oficina
0300G074
Nombre
18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnologa
Obligatorio 0300G074 Estrategias de comunicacion diseadas Estrategias de comunicacion para cancer de cuello uterino y mama
Cdigo
Anual
0 %
Progr. Meta
Periodicidad de
Medicin
Obligatorio
CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD
DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION
CYT000
Criterio
Progr. Meta
Periodicidad de
Medicin
Descripcin
Descripcin
Unidad de
Medida
Descripcin
Progr. Meta
Unidad de
Medida
0
Anual
Anual
18.1. Indicadores de Impacto
Nombre
Criterio
Nombre
Nombre
0300P045
Cdigo
Cdigo
Formula
Periodicidad de
Medicin
Unidad de
Medida
Formula
Mca Ma * 100 / Mp Porcentaje
sumatoria de estrategias diseadas Nmero
2012
0
P
681.575,00
E
0
2012
0
P
681.575,00
E
0
2012
0
P
E
0
2012
Obligatorio
Cdigo
GEP006
GEP006 PLAZAS LABORALES DE MANO DE NO CALIFICADA
Criterio Nombre
PLMONC=PLMONC1-PLMONC0
18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecucin Presupuestal)
%
Formula
Progr. Meta
Descripcin Progr. Meta
Anual
Unidad de
Medida
Periodicidad de
Medicin
7. Otros Indicadores
Obligatorio FIC001 CGP = RE * 100 / RP Cumplimiento del gasto pblico Cumplimiento del gasto pblico
Nombre Cdigo Criterio
Periodicidad de
Medicin
PLMONC: PLAZAS LABORALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA No. Anual
Descripcin Formula
Unidad de
Medida
18.5 Indicadores de Generacin de Empleo
Formula
Unidad de
Medida
Periodicidad de
Medicin
Progr. Meta Criterio Nombre Descripcin Cdigo
2013
1
0,00
0
2013
1
0,00
0
2013
1
0,00
0
2013
1
0,00
0
2013
1
0,00
0
2013
1
0,00
0
0
2013
1
0
Aspectos a Conceptuar (Estudios) Anlisis del Municipio Anlisis del Departamento Anlisis de la Nacin
Legal Cumple
Mercado Cumple
Localizacin Cumple
Tcnico Cumple
Institucional Organizacional Cumple
Ambiental Cumple
Desastres Cumple
Comunitarios Cumple
Financiero Cumple
Concepto Anlisis del Municipio Anlisis del Departamento Anlisis de la Nacin
1. El Problema est bien Definido Si
2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema
Definido.
Si
3. Los Costos Estimados son Razonables Si
4. Es funcin de la Entidad Responsable del
Proyecto solucionar este problema.
Si
5. La Ficha est Correctamente Diligenciada Si
6. El Proyecto es consistente con los Planes,
Poltica y Programas.
Si
7. El Proyecto es Sostenible Si
8. El proyecto es Viable Si
19.4 Motivacin de la Viabilidad o No Viabilidad
19.5 Criterios de Priorizacin de Proyectos Calificacin
19. Concepto de Viabilidad
19.2 En Relacin a la Identificacin, Preparacin y Evaluacin del Proyecto
1. Grado de bienestar comn que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la
comunidad por la ejecucin del proyecto, el cul est plasmado en la metodologa en el estudio de aspectos
comunitarios)
19.3 Concepto y Observaciones
19.1 En relacin con los componentes del Proyectos
Se proponen los siguientes criterios, los cuales debern ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadsticas Bsicas de
Inversin, EBI, mediante la ponderacin de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:
Puntaje total = 0
19.6 Responsable de la Emisin de Viabilidad
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
Funcionario Responsable
Cargo
Institucin
E-Mail
Ciudad y Fecha
Telefono
19.7 Control Posterior de Viabilidad
Funcionario Responsable
Subdireccin o Grupo PLANEACION Direccin CALLE 1 CARRERA 6
Telfono 7275006 Fecha Nov-09
Previo Concepto DNP
YUBIZZA PIMIENTA QUINTERO
CESAR ARISMENDI MARALES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DEPARTAMENTAL
GOBERNACION DE LA GUAJIRA
www,laguajira.gov.co
3. Grado de contribucin del proyecto al desarrollo de la economa local (se estima con base en el estudio de
mercado de la metodologa y los resultados de las evaluaciones econmica y social del proyecto).
4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales
6. El proyecto beneficia una zona con altos ndices de NBI
7. El proyecto se encuentra en ejecucin (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crdito externo o cooperacin tcnica internacional (a la
respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base
en el diagnstico presentado y el nmero de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto.
Define la importancia relativa en trminos de cantidad de beneficiarios)
C. Nacin
Noviembre 9 del 2012
A. Municipio
B. Departamento
Cumple Si
Cumple Parcialmente No
No Cumple