MANUAL DE GESTIN

DE LA CALIDAD
Captulo : 4
Revisin : 00
Aea : !!!
Se""in : !!!
#e"$a : %4&0'&0%
()*ina : % +e 4
RE,UISIT-S DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.% RE,UISIT-S GENERALES
4.%.% PPP ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestin de la Calidad y
vela permanentemente por su mantenimiento y por la mejora de su eficacia de acuerdo a los
requisitos de la norma:
IS- /00%:0000 Siste1as +e Gestin +e la Cali+a+ 2 Re3uisitos
4.%.0 Para implementar el Sistema de Gestin de la Calidad, PPP:
a. Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y su
aplicacin a lo largo de la organiacin! a trav"s del Dia*a1a +e Intea""in +e
(o"esos #ver $%&%'(, los planes de calidad y la SGC!MGC!RE!0%' Mati4 +e
Intea""in +e (o"esos Do"u1enta+os%
5. )etermina la secuencia y la interaccin de estos procesos! #ver $%&%' y la SGC!MGC!RE!
0%' Mati4 +e Intea""in +e (o"esos Do"u1enta+os(%
". )etermina los criterios y m"todos necesarios para asegurar que tanto la operacin como
el control de "stos procesos son eficaces a trav"s de planes de calidad, especificaciones
t"cnicas y m"todos de ensayo%
+. *segura la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar el funcionamiento y el
seguimiento de los procesos a trav"s de la publicacin de los documentos del SGC v+a
red y su distribucin controlada #v"ase $%,%'(%
e. -ide, realia el seguimiento y analia estos procesos #v"ase .%,%'(%
6. Implanta las acciones necesarias para alcanar los resultados previstos y la mejora
continua de estos procesos #v"ase .%/%&(%
4.%.7 0n la p1gina siguiente se muestra el )iagrama de Interaccin de Procesos de PPP%
4.0 RE,UISIT-S GENERALES DE D-CUMENTACIN
4.0.% 2a organiacin cuenta con documentos que describen el SGC de PPP% 0stos incluyen:
a. )eclaraciones de una Pol+tica de Calidad y 3bjetivos de la Calidad%
5. -anual de Gestin de la Calidad%
". 2os Procedimientos documentados e4igidos por la 5orma IS3 677&:,777%
+. 2os Planes de Calidad y el SGC!MGC!RE!000 (lan Estat8*i"o +e la E1pesa.
e. 2as Instrucciones que describen la pr1ctica operativa y el control de las actividades de los
procesos%
Ela5oa+o po: CSC Revisa+o po: CCA Apo5a+o po: CCA
(o$i5i+a su Repo+u""in sin Autoi4a"in +el CSC +e (((
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DE LA CALIDAD
Captulo : 4
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Se""in : !!!
#e"$a : %4&0'&0%
()*ina : 0 +e 4
RE,UISIT-S DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
6. 2os -"todos de 0nsayo y 0specificaciones 8"cnicas que definen los criterios de
evaluacin y aprobacin del producto%
Ela5oa+o po: CSC Revisa+o po: CCA Apo5a+o po: CCA
(o$i5i+a su Repo+u""in sin Autoi4a"in +el CSC +e (((
MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD
Captulo : 4
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RE,UISIT-S DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
DIAGRAMA DE INTERACCIN DE (R-CES-S DE (((
Ela5oa+o po: CSC Revisa+o po: CCA Apo5a+o po: CCA
(o$i5i+a su Repo+u""in sin Autoi4a"in +el CSC +e (((
#A9RICACIN DE TA(AS C-R-NA
9P-
0:S SIS80-*S
-*5805I-I0583
S*C
0-P*;<0 05S*-920
I5SP0CCI=5
05 >0C0PCI=5
*)-I5IS8>*CI=5
)02 SGC
-0)ICI=5 ?
S0G<I-I0583 )0
P>3C0S3S
P5C
C3>80 )0
939I5*S
C3-<5IC*CI=5
I580>5*
@383-0CA5IC*
C3-P>*S
2I83G>*@B* P>05S*)3
*
2
-
*
C
0
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*
-
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0
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0
S
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C
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3
C0P
>0DISI35
P3> 2*
)I>0CCI=5
@I5*5E*S
P2*50*-I0583
0S8>*80GIC3
*5*2ISIS )0
)*83S
-0F3>*
C358I5<*
*<)I83>I*
*S0G<>*-I0583
)0 2* C*2I)*)
P2*5I@IC*CI=5
D
0
5
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*
S
D
0
5
8
*
S
)
0
S
P
*
C
:
3
>>::
LE:ENDA:
C0P G Control 0stadistico de Procesos P5CG Producto 5o Conforme 9P- G 9uenas Pr1cticas de -anufactura
0:SG Seguridad, :igiene y Control del -edio *mbiente S*C G Servicio de *tencion al Cliente 0P G 0valuacin de Proveedores
0P &
&
)IS0H3 ?
)0S*>>3223
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Captulo : 4
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RE,UISIT-S DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
*. 2os >egistros de calidad requeridos por la norma IS3 677&:,777
Para documentar su sistema PPP ha tomado en cuenta el tamaIo y tipo de organiacin, la
complejidad e interaccin de los procesos as+ como la competencia de su personal%
2os documentos del SGC est1n jerarquiados y clasificados segJn la estructura general que se
muestra en el gr1fico siguiente:
ESTRUCTURA DE LA D-CUMENTACIN DEL SGC DE (((
MGC
(o"e+i1ientos;
(lanes +e Cali+a+

Instu""iones; M8to+os +e
Ensa<o
Re*istos; Espe"i6i"a"iones;
-tos Do"u1entos
4.0.0 Manual +e Gestin +e la Cali+a+
PPP ha establecido y mantiene actualiado "ste -anual de Gestin de la Calidad, para dar
respuesta a los requisitos de la 5orma IS3 677&:,777! el mismo que incluye:
a. 0l alcance del SGC #ver ,%'%,(
5. 2a referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de
Gestin de la Calidad en cada uno de sus cap+tulos%
". 2a descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad
en el Dia*a1a +e Intea""in +e (o"esos #ver $%&%'(
4.0.7 Contol +e Do"u1entos
Ela5oa+o po: CSC Revisa+o po: CCA Apo5a+o po: CCA
(o$i5i+a su Repo+u""in sin Autoi4a"in +el CSC +e (((
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DE LA CALIDAD
Captulo : 4
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Aea : !!!
Se""in : !!!
#e"$a : %4&0'&0%
()*ina : = +e 4
RE,UISIT-S DEL SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
Para controlar los documentos necesarios para el funcionamiento del Sistema, PPP ha
definido que:
a. 2os documentos se aprueben, antes de su distribucin para asegurar su adecuacin%
5. 2os documentos se revisen y actualicen cuando sea necesario y sean aprobados
nuevamente!
". Se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual de los documentos!
+. 2as versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren en todos los
puntos de uso!
e. 2os documentos sean legibles y f1cilmente identificables!
6. 2os documentos de origen e4terno sean identificados y su distribucin sea controlada!
*. 2os documentos obsoletos sean controlados para evitar usos no intencionado, e
identificados adecuadamente si son conservados para cualquier propsito!
Para este fin, ha establecido los siguientes procedimientos:
SGC!MGC!(R!00%: Estu"tua +e Do"u1entos < Datos +e Cali+a+
SGC!MGC!(R!000: Contol +e Do"u1entos < Datos +e Cali+a+
4.0.4 Contol +e e*istos +e "ali+a+
2os registros de la calidad de PPP son mantenidos para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos establecidos as+ como del funcionamiento efectivo del SGC%
0stos registros permanecen legibles, f1cilmente identificables y recuperables para ello la
empresa ha establecido procedimientos para el control de la identificacin, legibilidad,
almacenamiento, proteccin, recoleccin, recuperacin, definicin del tiempo de conservacin
y eliminacin de los registros de calidad:
SGC!MGC!(R!007 Contol +e Re*istos +e Cali+a+
GA#!SIS!IN!00% Cea"in +e Copias +e Respal+o en A"$ivos +e Siste1a
GA#!SIS!IN!000 Cea"in +e Copias +e Respal+o en A"$ivos +e Usuaio
Ela5oa+o po: CSC Revisa+o po: CCA Apo5a+o po: CCA
(o$i5i+a su Repo+u""in sin Autoi4a"in +el CSC +e (((