EJEMPLO SIPOC

Con el siguiente procedimiento elaborar un Diagrama SIPOC

PROCEDIMIENTO DE FCT!RCI"N #$$%&
O'JETI(O
Garantizar la realizacin de las facturas sea con cero errores.
LCNCE
Inicia desde que es recibida la orden de compra o de trabajo, hasta que es
aprobada por la Gerencia de Operaciones y/o Gerencia General.
RESPONS'ILIDDES
Facturador
Gerencia Operaciones
Contabilidad
DOC!MENTOS DE REFERENCI
Contratos de er!icios
"ojas de #rabajo
DESRROLLO DEL PROCEDIMIENTO
$ota% &l proceso de facturacin aplica a tres acti!idades que son los contratos
de ser!icios fijos, los ser!icios espor'dicos y los equipos, partes de repuestos y
materiales.
)* Contratos de Ser+icios Fi,os
(.( &l encar)ado de realizar la facturacin recibe orientaciones por
parte de la Gerencia de Operaciones, quien detalla sobre la fecha y
el monto que deber' facturar, se)*n lo estipulado en el contrato de
ser!icio.
(.+ e elabora la factura y firma, !erificando que la informacin est,
acorde con la orden.
(.- .a factura es en!iada a Contabilidad para ser re!isada.
(./ &n Contabilidad, la factura es inspeccionada, !erificando las
operaciones aritm,ticas y confirmando que los precios sean los
adecuados.
(.0 .a factura es en!iada a la Gerencia de Operaciones, donde es
autorizada.
%* Ser+icios Espor-dicos.
+.( 1ara los contratos espor'dicos, es recibida la orden de trabajo.
+.+ &s ejecutado el trabajo solicitado.
+.- Finalizado el trabajo es facturado conforme a la orden de trabajo.
+./ &n contabilidad, la factura es re!isada, !erificando las operaciones
aritm,ticas y confirmando que los precios sean los adecuados.
+.0 .a factura es en!iada a la Gerencia de Operaciones, donde es
autorizada.
/* E0uipos1 partes de repuestos 2 materiales
-.( &n caso de los productos y equipos es recibida la orden de
compra.
-.+ &s inspeccionado in situ la cantidad de productos, y/o equipos
solicitados en el 'rea de almac,n y despacho, adem's del cdi)o
contable de los productos o equipos.
-.- &s elaborada la factura, !erificando la lista de precios conforme a
la orden recibida y en!2a a Contabilidad.
-./ &n Contabilidad, la factura es re!isada, !erificando las operaciones
aritm,ticas y confirmando que los precios sean los adecuados.
-.0 .a factura es en!iada a la Gerencia de Operaciones, donde es
autorizada.
FIN DE PROCEDIMIENTO FIN DE PROCEDIMIENTO
Diagrama SIPOC 1
HOJA DE TRABAJO SIPOC
Proveedor
(es)
Entrada/
Reqisitos
PROCESO! "a#tra#i$n Contrato de Servi#ios
"i%os
Sa&ida(s)/
Reqisitos
C&iente(s)
Gerencia de
Operaciones
Detalle de
facturacin
Factura
Emitida
Clientes varios
HOJA DE TRABAJO SIPOC
Proveedor
(es)
Entrada/
Reqisitos
PROCESO! "a#tra#i$n Contrato de Servi#ios
"i%os
Sa&ida(s)/
Reqisitos
C&iente(s)
Detalle de
facturaci
n
Detalle de
facturaci
n
Elaboracin de factura
Est
bien?
Est
bien?
NO
SI
e elaboracin
de factura
Impresin de
factura provisional
Se env!a a
contabilidad
Se env!a a
contabilidad
Est
bien?
Est
bien?
NO
SI
evocar factura
evocar factura
"
"
#erificacin de
operaciones
aritm$ticas
Con respecto a
detalle de
factura
Gerencia de
Operaciones
Detalle de
facturacin
Factura
Emitida
Clientes varios
Firma de factura
Env!o de factura a
la Gerencia de
Operaciones
"
"utori%acin de factura
C&'(IN"CION
DE' )OCESO
C&'(IN"CION
DE' )OCESO
Impresin de
factura final
Copia
Diagrama SIPOC '
HOJA DE TRABAJO SIPOC
Proveedor
(es)
Entrada/
Reqisitos
PROCESO! Servi#ios Es(or)di#os Sa&ida(s)/
Reqisitos
C&iente(s)
Gerencia de
Operaciones
Orden de
*raba+o
*raba+o
reali%ado
Factura
E,puesta
Clientes varios
HOJA DE TRABAJO SIPOC
Proveedor
(es)
Entrada/
Reqisitos
PROCESO! Servi#ios Es(or)di#os Sa&ida(s)/
Reqisitos
C&iente(s)
ecibo de
orden de
traba+o
ecibo de
orden de
traba+o
Elaborar orden de
traba+o
NO
SI
No emitir
factura
Emitir factura
temporal
#aloracin de traba+o
Se env!a a
*raba+o
cumplido?
*raba+o
cumplido?
"
"
Est
bien?
Est
bien?
NO
SI
evocar factura
evocar factura
Con respecto a
orden de traba+o
#erificacin de
operaciones
aritm$ticas
Gerencia de
Operaciones
Orden de
*raba+o
Orden de
*raba+o
reali%ada
Factura
E,puesta
Clientes varios
Env!o de factura a
Gerencia de
Operaciones
"
"probacin de factura
C&'(IN"CI
ON DE'
)OCESO
C&'(IN"CI
ON DE'
)OCESO
Impresin de
factura final
Copia
Copia