Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
INDICE DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 3 2. ASPECTOS GENERALES ......................................................................................................... 16 2.1. Nombre del Proyecto .................................................................................................. 17 2.2. Localizacin .................................................................................................................. 17 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ................................................................. 18 2.4. Participacin de los involucrados ............................................................................. 21 2.5. Marco de referencia ................................................................................................... 25 3. IDENTIFICACIN ................................................................................................................... 28 3.1. Diagnstico de la situacin actual ........................................................................... 29 3.2. Objetivos del proyecto ............................................................................................. 111 4. FORMULACIN Y EVALUACIN ....................................................................................... 112 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto ......................................... 119 4.2. Anlisis de la demanda ............................................................................................ 119 4.3. Anlisis de la oferta .................................................................................................... 126 4.4. Balance Oferta Demanda ....................................................................................... 127 4.5. Anlisis tcnico del PIP .............................................................................................. 130 4.6. Costos a precios de mercado ................................................................................. 164 4.7. Evaluacin Social ....................................................................................................... 167 4.8. Evaluacin Privada .................................................................................................... 173 4.9. Anlisis de Sensibilidad .............................................................................................. 176 4.10. Anlisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP ........................................... 178 4.11. Anlisis de Sostenibilidad ....................................................................................... 180 4.12. Impacto ambiental .............................................................................................. 1824 4.13. Organizacin y Gestin ......................................................................................... 218 4.14. Plan de Implementacin....................................................................................... 239 4.15. Financiamiento ....................................................................................................... 242 4.16. Matriz del marco lgico del proyecto ................................................................ 243 4.17. Lnea de Base para evaluacin ex-post de impactos ..................................... 244 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 247 6. ANEXOS .......................................................................................................................... 249
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
El presente proyecto tiene como denominacin: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA. Cdigo SNIP N 200866.
B. Objetivo del proyecto
El Objetivo del presente estudio es: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREACIONALES Y CULTURALES EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCN
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Cuadro C.1. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Servicios Unidad Oferta Optimizada (*) Demanda Efectiva Ao 0 Demanda Efectiva Ao 1
En el Plan Estratgico de SERPAR 2011-2014, se ha diseado una Cartera de Proyectos de Inversin en el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), estos nuevos proyectos incluyen la remodelacin, ampliacin de los parques zonales existentes y creacin de nuevos parques zonales para Lima. La creacin de nuevos parques responden a un modelo de espacio pblico que brinde confort y seguridad a los usuarios con equipamientos recreativos deportivos y culturales y consolidacin de rea verde sostenible. Estos espacios
5 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA se convertirn en centro de servicios recreativos y formativos que contribuirn a la regeneracin / consolidacin y mejoramiento de los entornos urbanos para la comunidad.
En el caso de Santa Rosa, el nuevo parque zonal se ubica en una zona donde no existen espacios equipados de tal envergadura. En la zona de influencia se tienen los parques barriales (reas verdes y veredas), zonas atractivas naturales (playas) y arqueolgicas que an no son puestas en valor como espacio pblico por lo que la construccin del Parque Santa Rosa permitir mejorar las condiciones de habitabilidad de la poblacin del entorno al cubrir necesidades que actualmente no estn cubiertas.
Al encontrarse en una zona rida el parque ha sido diseado revalorando el concepto de desierto y de vegetacin acorde a esta tipologa. Se utiliza flora local como molles y cactceas, cubre suelos, especies que se adaptan al medio y regados con un sistema de riego sostenible que incluye aguas tratadas por medio de una planta de tratamiento que utiliza aguas residuales de las zonas vecinas. Se ha planteado zona de grass donde es estrictamente necesario, como el rea de picnic y zonas de descanso que permitan ser utilizados por el pblico ocasionando bajo impacto de mantenimiento.
Los caminos de tierra estabilizada forman parte de una red que enlaza los diferentes escenarios, actividades y edificaciones del parque identificados en 4 componentes de intervencin:
Infraestructura Deportiva: Campo de futbol 11, tribunas, piscina temperada y polideportivo cerrado y abierto. Asimismo se consideran sshh y vestuarios para deportistas. La infraestructura deportiva est acorde a normativas reglamentarias del IPD para el desarrollo de competencias internacionales.
Infraestructura Cultural: Construccin de centro cultural que incluye un centro de interpretacin del desierto, rea de talleres, biblioteca, ludoteca, saln mi parque, un gran anfiteatro con cobertura tensionada para 1900 personas.
6 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Infraestructura Recreativa: Zona para diferentes tipos de ferias con grandes coberturas de bamb, zona de juegos de nios (incluyendo juegos para nios con discapacidad), zona de picnic, y una piscina recreativa con patera.
Infraestructura de Servicios Complementarios: Implementacin de redes de servicios de abastecimiento agua, sistema de riego, desage y electricidad, planta de tratamiento, plazas de ingreso, ciclova, caminos peatonales, SS.HH. pblicos, estacionamiento cerrado y cerco perimtrico integral traslcido. Se incluye la construccin de las portadas, boleteras y torres de seguridad, as como la limpieza de laderas y la adquisicin de mobiliario y equipo para todos los ambientes abiertos y cerrados del nuevo parque.
Dentro de las acciones tambin se incluyen los talleres de sociabilizacin y el programa de mitigacin ambiental durante la ejecucin de obra.
Estos componentes han sido conceptualizados a partir del programa de gestin municipal (Deporlima, rea de deportes de SERPAR, Gerencia de Cultura MML), encuestas a los pobladores de la zona de influencia e iniciativas de los pobladores en los talleres de imaginarios.
Se han manejado los siguientes lineamientos para el planteamiento de los componentes:
Utilizacin de materiales de fcil mantenimiento (pisos de cemento pulido, concreto expuesto, mobiliario anti vandlico) Las edificaciones, losas, caminos y plazas se emplazan de acuerdo a la topografa del lugar, amoldndose al terreno. Los espacios pblicos generados estn equipados con iluminacin, mobiliario urbano y sealtica. Las edificaciones cuentan con reas de acuerdo a normativas del IPD y Reglamento, asimismo los ambientes cuentan con adecuada ventilacin e iluminacin natural. Se genera una zona deportiva y una zona cultural claramente definidas. El cerramiento es traslcido y se generan plazas de acceso en los dos ingreso principales.
7 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Las reas verdes son en su mayora xerfitas (vegetacin de poco uso de agua) y se racionaliza el uso de csped para zonas estrictamente necesarias. A continuacin se detallan los componentes:
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO Accin 01 Construccin de campo de futbol Accin 02 Construccin de polideportivo y piscina techado Accin 03 Implementacin de polideportivo abierto Accin 04 Mdulos de SSHH, vestuarios y kioskos.
COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA CULTURAL Accin 05 Construccin de centro cultural Accin 06 Construccin de anfiteatros Accin 07 Implementacin de Huertos urbanos ms mdulos complementarios
COMPONENTE 3: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Accin 08 Construccin de Miradores, rea de Picnic y Zona de Juego Infantiles Accin 09 Construccin de Piscinas Recreativas Accin 10 Construccin de rea de Ferias
COMPONENTE 4: INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Accin 11 Implementacin de redes y servicios Accin 12 Implementacin de reas verdes Accin 13 Implementacin de plazas, alameda, ciclova y caminos peatonales Accin 14 Construccin de estacionamientos y cerco perimtricos Accin 15 Construccin de portada, boletera y torre de seguridad. Accin 16 Limpieza de laderas y eliminacin de desmontes Accin 17. Adquisicin de Mobiliario y Equipo Accin 18. Talleres de capacitacin al personal tcnico, administrativo y financiero para mejora de los servicios brindados dentro del Parque Santa Rosa. Accin 19. Talleres de capacitacin, difusin, promocin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria.
8 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA E. Costos del PIP Cuadro E.1. Costo de Inversin Mano de Obra Mano de Obra Materiales y/o Estudios (no calificada) y/o Compras 1 Accin 01. CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 386,397.40 S/. 119,831.00 S/. 1,563,451.79 S/. 845,252.95 S/. 2,914,933.13 S/. 2 Accin 02. CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y PISCINA TECHADO 1,224,379.39 S/. 525,817.83 S/. 7,104,653.38 S/. 765,429.86 S/. 9,620,280.46 S/. 3 Accin 03 IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO ABIERTO 116,601.19 S/. 103,527.58 S/. 538,566.07 S/. 744,822.65 S/. 1,503,517.49 S/. 4 Accin 04. MODULOS DE SSHH, VESTUARIOS Y KIOSKOS. 245,723.45 S/. 60,693.68 S/. 391,074.18 S/. 20,367.13 S/. 717,858.44 S/. 5 Accin 05.CONSTRUCCIN DE CENTRO CULTURAL 920,093.94 S/. 351,731.78 S/. 2,842,344.36 S/. 170,277.12 S/. 4,284,447.20 S/. 6 Accin 06.CONSTRUCCIN DE ANFITEATROS 320,488.64 S/. 124,626.09 S/. 727,747.38 S/. 47,461.94 S/. 1,220,324.05 S/. 7 Accin 07.IMPLEMENTACION DE HUERTOS URBANOS +MODULOS COMPLEMENTARIOS 42,556.32 S/. 37,743.43 S/. 513,685.55 S/. 37,644.56 S/. 631,629.85 S/. 8 Accin 08.CONSTRUCCION DE MIRADORES, AREA DE PICNIC Y ZONA DE JUEGO INFANTILES 14,193.98 S/. 7,007.65 S/. 451,968.51 S/. 22,875.31 S/. 496,045.44 S/. 9 Accin 09.CONSTRUCCION DE PISCINAS RECREATIVAS 338,906.69 S/. 148,382.86 S/. 1,096,051.38 S/. 51,230.47 S/. 1,634,571.40 S/. 10 Accin 10.CONSTRUCCION DE AREA DE FERIAS 37,675.25 S/. 15,397.21 S/. 672,765.91 S/. 43,993.35 S/. 769,831.72 S/. 11 Accin 11. IMPLEMENTACION DE REDES Y SERVICIOS 295,184.46 S/. 375,176.56 S/. 4,316,095.55 S/. 379,090.94 S/. 5,365,547.51 S/. 12 Accin 12.IMPLEMENTACIN DE AREAS VERDES 34,068.65 S/. 81,301.69 S/. 1,157,362.02 S/. 3,524.80 S/. 1,276,257.16 S/. 13 Accin 13.IMPLEMENTACION DE PLAZAS, ALAMEDA, CICLOVIA Y CAMINOS PEATONALES 367,167.93 S/. 155,790.69 S/. 1,451,273.78 S/. 1,274,560.61 S/. 3,248,793.01 S/. 14 Accin 14.CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y CERCO PERIMETRICO 24,087.89 S/. 6,266.17 S/. 1,286,806.76 S/. 50,327.40 S/. 1,367,488.23 S/. 15 Accin 15.CONSTRUCCION DE PORTADA, BOLETERA Y TORRE DE SEGURIDAD - S/. - S/. 635,560.37 S/. - S/. 635,560.37 S/. 16 Accin 16.LIMPIEZA DE LADERAS Y ELIMINACIN DE DESMONTES - S/. 50,701.52 S/. - S/. 152,104.56 S/. 202,806.08 S/. TOTAL OBRA 4,367,525.17 S/. 2,163,995.73 S/. 24,749,406.99 S/. 4,608,963.66 S/. 35,889,891.55 S/. 17 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,830,281.17 S/. 4,830,281.17 S/. 18 TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL TCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 73,927.00 S/. 73,927.00 S/. 19 TALLERES DE CAPACITACION, DIFUSION, PROMOCION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION 1,077,096.92 S/. 1,077,096.92 S/. ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO 928,750.86 S/. 928,750.86 S/. SUPERVISIN DE OBRA 1,289,315.20 S/. 1,289,315.20 S/. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 111,100.00 S/. 111,100.00 S/. GESTION DEL PROYECTO 635,570.00 S/. 635,570.00 S/. LNEA BASE Y EVALUACIN EX-POST 199,184.00 S/. 199,184.00 S/. TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 7,420,345.23 S/. 2,163,995.73 S/. 26,011,530.91 S/. 9,439,244.83 S/. 45,035,116.70 S/. ACCIONES Equipo Total a Prec. Priv.
Elaboracin: El Consultor
9 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA F. Beneficios del PIP Cuadro F.1. BENEFICIOS SOCIALES DEL PIP Poblacin Poblacin 38.02 S/. 0 2013 309,700 18,006 309,700 18,006 - 1 2014 324,135 18,845 324,135 18,845 12,322,517.80 S/. 12,322,517.80 S/. 2 2015 339,344 19,729 339,344 19,729 12,900,729.23 S/. 12,900,729.23 S/. 3 2016 355,385 20,662 355,385 20,662 13,510,558.76 S/. 13,510,558.76 S/. 4 2017 372,291 21,645 372,291 21,645 14,153,278.38 S/. 14,153,278.38 S/. 5 2018 390,130 22,682 390,130 22,682 14,831,432.07 S/. 14,831,432.07 S/. 6 2019 408,957 23,777 408,957 23,777 15,547,200.40 S/. 15,547,200.40 S/. 7 2020 428,832 24,932 428,832 24,932 16,302,763.92 S/. 16,302,763.92 S/. 8 2021 449,811 26,152 449,811 26,152 17,100,303.19 S/. 17,100,303.19 S/. 9 2022 471,970 27,440 471,970 27,440 17,942,725.62 S/. 17,942,725.62 S/. 10 2023 495,396 28,802 495,396 28,802 18,833,302.06 S/. 18,833,302.06 S/. Nuevos Usuarios NUEVOS VISITAS EFECTIVA Total Situacin Con Proyecto Beneficios del PIP Aos VISITAS Nuevos Usuarios BENEFICIOS SOCIALES DEL PIP
Elaboracin: El Consultor
G. Resultados de la evaluacin social
Los Resultados de la evaluacin social son los siguientes: VANS (9%) = 30, 406,749.2 TIRS = 22.89%
H. Sostenibilidad del PIP
En ese sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones: Porque la entidad solicitante del SERPAR LIMA, tiene la suficiente capacidad de gestin y experiencia para garantizar un buen desarrollo y una eficiente administracin, considerando ms aun que la misma es una unidad ejecutora. Cuenta con los recursos necesarios, suficientes y en forma oportuna para poder llevar a cabo este proyecto, previendo para ello todos los costos que el mismo demande. Institucionalmente la unidad ejecutora (SERPAR LIMA) cuenta con una experiencia en el manejo y administracin de parques zonales, desde su creacin en la dcada de los 70, a la fecha dicha institucin se ha fortalecido tcnicamente y con una gestin muy eficiente, evidencia que se puede
10 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA observar tras el desarrollo progresivo a travs del tiempo de los parques zonales y metropolitanos bajo su administracin. Otros aspectos complementarios que garanticen la sostenibilidad para la respectiva viabilidad del proyecto se describen mediante los siguientes puntos:
Viabilidad Tcnica: Resulta una buena opcin considerando las nuevas tendencias para el desarrollo de infraestructuras, diseo y durabilidad de los materiales en todo estas instalaciones en general, el cual se basara de acuerdo a los parmetros y normativas vigentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones, normativas del IPD, etc, la misma que estar sujeta a estrictos controles y supervisiones de los rganos de control durante su ejecucin.
Viabilidad Ambiental: El impacto ambiental por la ejecucin de este proyecto no tendra efectos negativos al medio ambiente considerando que en la fase de construccin se tomarn las medidas necesarias para mitigar los efectos que conlleve tal obra. Asimismo, se integrarn una mayor densidad de reas verdes as como un vivero en la zona de huertos urbanos para la produccin de nuevas especies arbustivas para distribuir a los distritos del rea de influencia.
Viabilidad Sociocultural: Porque beneficia a una gran cantidad de personas de todas las edades, compartiendo espacios de encuentro recreativos y formativos, cuyo propsito es mejorar la calidad de vida de los usuarios sin poner en riesgo su integridad fsica.
Viabilidad Institucional: La MML a travs del Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA como entidad encargada de la administracin de los Parques Zonales de Lima Metropolitana, cuenta con los suficientes recursos econmicos y con una gran capacidad de gestin tcnica y administrativa para poder garantizar las sostenibilidad del proyecto, en su fase pre operativa y operativa del mismo.
Viabilidad Financiera: La Municipalidad Metropolitana de Lima, ser la encargada del financiamiento de la fase de Inversin del proyecto el mismo que incluye el expediente tcnico
11 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA y ejecucin de la obra. Se puede mencionar que una vez ejecutado el PIP la administracin directa ser de la Municipalidad Metropolitana de Lima a travs de SERPAR. En el caso especfico de los servicios se considera que solo los kioskos, sshh y el patio de comidas se darn en concesin a terceros. La tarifa base recomendada es de S/. 2.20.
I. Impacto ambiental La ejecucin del presente proyecto producir efectos positivos y negativos sobre el medio ambiente, los cuales sern minimizados con un conjunto de acciones asociadas a las diversas actividades de ejecucin (mitigacin).
J. Organizacin y Gestin
El Servicio de Parques de Lima cuya sigla es SERPAR LIMA, es un organismo pblico descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonoma econmica, tcnica y administrativa, que tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construccin, equipamiento, mantenimiento y administracin directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana. SERPAR LIMA se rige por la Ley Orgnica de Municipalidades, el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y toda normatividad vigente que por sus funciones le compete, estando sujeto a control directo de su gestin por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dentro de sus funciones destaca: Formular planes y efectuar estudios para establecer y habilitar parques zonales y Habilitar, construir, equipar, administrar en forma directa o por terceros, mantener y conservar los parques zonales y metropolitanos ubicados en la capital de la Repblica La Gerencia Tcnica (ver Organigrama estructural) es el rgano de lnea que asume las funciones de Unidad Ejecutora, la misma que se respalda para el cumplimiento de sus funciones en la capacidad y experiencia de su Divisin de Proyectos y supervisin en la ejecucin de este tipo de obras.
K. Plan de Implementacin
A continuacin se presenta el cronograma de METAS FSICAS y METAS FINANCIERAS:
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Cuadro K.1. CRONOGRAMA DE METAS FSICAS 1 Accin 01. CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 2,914,933.13 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 2 Accin 02. CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y PISCINATECHADO 9,620,280.46 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 3 Accin 03 IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO ABIERTO 1,503,517.49 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 4 Accin 04. MODULOS DE SSHH, VESTUARIOS Y KIOSKOS. 717,858.44 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 5 Accin 05.CONSTRUCCIN DE CENTRO CULTURAL 4,284,447.20 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 6 Accin 06.CONSTRUCCIN DE ANFITEATROS 1,220,324.05 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 7 Accin 07.IMPLEMENTACION DE HUERTOS URBANOS +MODULOS COMPLEMENTARIOS 631,629.85 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 8 Accin 08.CONSTRUCCION DE MIRADORES, AREADE PICNIC Y ZONADE JUEGO INFANTILES 496,045.44 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 9 Accin 09.CONSTRUCCION DE PISCINAS RECREATIVAS 1,634,571.40 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 10 Accin 10.CONSTRUCCION DE AREADE FERIAS 769,831.72 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 11 Accin 11. IMPLEMENTACION DE REDES Y SERVICIOS 5,365,547.51 S/. 100.0% 12 Accin 12.IMPLEMENTACIN DE AREAS VERDES 1,276,257.16 S/. 50.0% 50.0% 13 Accin 13.IMPLEMENTACION DE PLAZAS, ALAMEDA, CICLOVIAY CAMINOS PEATONALES 3,248,793.01 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 14 Accin 14.CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y CERCO PERIMETRICO 1,367,488.23 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 15 Accin 15.CONSTRUCCION DE PORTADA, BOLETERAY TORRE DE SEGURIDAD 635,560.37 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 16 Accin 16.LIMPIEZADE LADERAS Y ELIMINACIN DE DESMONTES 202,806.08 S/. 50.0% 50.0% 17 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,830,281.17 S/. 100.0% 18 TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL TCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 73,927.00 S/. 100.0% 19 TALLERES DE CAPACITACION, DIFUSION, PROMOCION Y SENSIBILIZACION ALAPOBLACION 1,077,096.92 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO 928,750.86 S/. 100.0% SUPERVISIN DE OBRA 1,289,315.20 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 111,100.00 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% GESTION DEL PROYECTO 635,570.00 S/. 10.0% 15.0% 10.0% 15.0% 15.0% 15.0% 20.0% LNEABASE Y EVALUACIN EX-POST 199,184.00 S/. 50.0% 50.0% CRONOGRAMA DE METAS FSICAS Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04 Trimestre 06 Trimestre 07 Trimestre 05 ACCIONES Trimestre 01
Fuente: Elaboracin propia
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14 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
L. Financiamiento del PIP Se prev el financiamiento con recursos de la MML de los fuentes de financiamiento y/o donaciones y transferencias, asignados y/o disponibles en su presupuesto del ejercicio presupuestal 2013.
15 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA M. Marco Lgico Cuadro M.1. MARCO LGICO Componente o nivel de la Lgica Vertical Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables Medios de Verificacin Supuestos FIN Mejora de la calidad de vida de la Poblacin Afectada Aumento del valor predial de rea de influencia. Se espera que los predios se revaloricen por efecto del PIP en un 23% al finalizar el horizonte del PIP (ao 10).
Estadsticas CAPECO Encuestas
OBJETIVO GENERAL ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREACIONALES Y CULTURALES EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCN Alto nmero de visitas al Parque Zonal. Se espera que al primer ao las visitas superen las 300,000 visitas.
Estadsticas de visitas Desarrollo en la Zona a partir de las mejoras en el Parque Zonal. COMPONENTES Adecuados Espacios para la prctica de actividades deportivas. Creacin de Infraestructura Cultural. Adecuada y suficiente Infraestructura para la prctica de actividades recreativas. Adecuada y suficiente Infraestructura para servicios complementarios. Suficiente y Adecuado Equipamiento y Mobiliario. Suficientes medios de transporte no motorizado de personal. Suficiente personal tcnico, administrativo y financiero capacitado para una adecuada orientacin de servicios a los usuarios. Suficiente talleres de promocin y difusin sobre temas de educacin ambiental y servicios brindados por el Parque. Al ao 1 se tendr 100% operativo y buen estado los siguientes servicios: Pista Atltica (1) Canchas de Voley Playa (2) Losas Multiusos (4) Cancha de Frontn (3) Piscina Recreativas (2) Estacionamientos (90) Cancha de Futbol (1) Centro cultural (1) Polideportivo (3) Anfiteatro (1) Informe de liquidacin de obras Inspecciones y reportes de campo. Los Involucrados participan en lo previsto durante la etapa de inversin y operacin del proyecto. El Parque tiene el mantenimiento oportuno y adecuado. ACTIVIDADES Construccin de Campo de Futbol; Construccin de Polideportivo y Piscina Techado; Implementacin de Polideportivo Abierto; Mdulos de SSHH, Vestuarios y Kioskos; Construccin de Centro Cultural; Construccin de Anfiteatros; Implementacin de Huertos Urbanos ms Mdulos Complementarios; Construccin de Miradores, rea de Picnic y Zona de Juego Infantiles; Construccin de Piscinas Recreativas; Construccin de rea de Ferias; Implementacin de Redes y Servicios; Implementacin de reas Verdes; Implementacin de Plazas, Alameda, Ciclovia y Caminos Peatonales; Construccin de Estacionamientos y Cerco Perimtrico; Construccin de Portada, Boletera y Torre de Seguridad; Limpieza de Laderas y Eliminacin de Desmontes; Adquisicin de Mobiliario y Equipo; Talleres de Capacitacin al Personal Tcnico, Administrativo y Financiero para mejora de los servicios brindados dentro del Parque Santa Rosa; Talleres de Capacitacin, Difusin, Promocin y Sensibilizacin a la Poblacin Beneficiaria. COSTO TOTAL OBRA 35,889,891.55 S/. ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,830,281.17 S/. TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL 73,927.00 S/. TALLERES A LA POBLACION 1,077,096.92 S/. ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO 928,750.86 S/. SUPERVISIN DE OBRA 1,289,315.20 S/. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 111,100.00 S/. GESTION DEL PROYECTO 635,570.00 S/. LNEA BASE Y EVALUACIN EX-POST 199,184.00 S/. TOTAL 45,035,116.70 S/.
Contratos Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin.
Contar con el financiamiento oportuno para la ejecucin adecuada del proyecto. Fuente: Elaboracin propia
16 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
2. ASPECTOS GENERALES
17 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 2.1. Nombre del Proyecto
El presente proyecto tiene como denominacin: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA. Cdigo SNIP N: 200866. Cuadro 2.1.1. Ubicacin del Proyecto Departamento /Regin: Lima Provincia: Lima Distrito: Santa Rosa Regin Geogrfica: Costa (x) Altitud: 70-180msnm Localizacin: Va de Acceso a Santa Rosa Distrito de Santa Rosa
2.2. Localizacin
La zona a intervenir se ubica en el distrito de Santa Rosa, provincia de Lima departamento de Lima. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en el presente estudio se ha considerado el cono norte como el rea de intervencin, especficamente los distritos de Santa Rosa y Ancn, tal como se aprecia en el siguiente plano esquemtico de localizacin del parque. El parque se ubica aproximadamente en las coordenadas: S: 1147'20.32" O: 77 9'33.50" Ubicacin del Parque Zonal Santa Rosa y zona de influencia
18 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3.1. Unidad Formuladora De acuerdo a la capacidad tcnica necesaria para el desarrollo del presente estudio, la responsabilidad del proceso de formulacin recae en:
Cuadro 2.3.1.1. UNIDAD FORMULADORA Nombre: Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA) Responsable: Luis Leon Huacho Direccin: Jr. Natalio Snchez 220. Piso 8 -Jess Mara Telfono: 433-1635
2.3.2. Unidad Ejecutora Considerando la experiencia en los procesos de ejecucin de este tipo de proyectos, se propone como responsable de la implementacin del proyecto a:
Cuadro 2.3.2.1. UNIDAD EJECUTORA Nombre: Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA) Responsable: Pedro Toledo Chvez (Gerente General) Direccin: Jr. Natalio Snchez 220. Piso 8 -Jess Mara Telfono: 433-1635
Es importante mencionar que el SERPAR LIMA cuenta con los recursos necesarios para la implementacin de este proyecto, lo cual se evidencia dada la experiencia de ejecucin en proyectos similares. Esta ltima dependencia municipal, reconocida como unidad ejecutora por la MML, ha requerido la elaboracin del proyecto, la misma que se encargar de llevar a cabo su ejecucin, por lo cual garantizar a la vez su sostenibilidad, de acuerdo a lo establecido por el SNIP, asumiendo el compromiso del financiamiento de la inversin requerida y de los costos de operacin y mantenimiento que el mismo proyecto demande a lo largo del horizonte previsto.
SERPAR-LIMA es un Organismo Pblico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonoma econmica, tcnica y administrativa. Est sujeto a control directo de su gestin por la Municipalidad Metropolitana
19 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA de Lima, sin perjuicio de la accin fiscalizadora de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Control.
SERPAR-LIMA tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construccin, equipamiento, mantenimiento y administracin directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana, as como de la regulacin, evaluacin de las reas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano.
MISIN
Somos una institucin que contribuye en la satisfaccin de las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la poblacin, buscando generar mejores condiciones de vida en el mbito jurisdiccional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
VISIN
Ser la entidad pblica lder en la prestacin de servicios recreativos de calidad orientado principalmente a la poblacin de menores recursos; teniendo a su cargo el desarrollo y la organizacin del Sistema Metropolitano de Recreacin en el mbito de la ciudad de Lima brindando a la colectividad mayores y mejores reas verdes, de recreacin, ecolgicas y esparcimiento.
SERPAR LIMA tiene las siguientes funciones:
a. Proponer e implementar las polticas aprobadas por el Alcalde y/o el Concejo Metropolitano. b. Formular planes y efectuar estudios para establecer y habilitar parques zonales. c. Habilitar, construir, equipar, administrar en forma directa a por terceros, mantener y conservar los parques zonales y metropolitanos ubicados en la capital de la Repblica. As como de contribuir con el Programa de Arborizacin de Lima Metropolitana. d. Recaudar los aportes, rentas, crditos derivados de los contratos y operaciones que efecte; el importe de las valorizaciones que le
20 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA corresponden de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, as como los que generen sus bienes y los que ponga a su disposicin el Estado, las personas naturales y/o jurdicas pudiendo hacer uso de las acciones dispuestas en el Decreto Ley 26979. e. Celebrar convenios de intercambio con instituciones afines, nacionales y extranjeras. f. Celebrar contratos de sociedad o asociacin con entidades pblicas o privadas para incrementar sus servicios a fin de alcanzar sus objetivos. g. La regulacin, evaluacin y control de las reas verdes que impacten sobre el medio ambiente metropolitano, desarrollando, manteniendo, conservando las reas verdes y todas aquellas bajo jurisdiccin metropolitana que en cumplimiento de las funciones especficas municipales, en materia de recreacin, ecologa y saneamiento ambiental le encargue mediante Convenio la Municipalidad Metropolitana de Lima. h. Celebrar contratos de trabajo y convenios de asesora tcnica de su especialidad con entidades pblicas y/o privadas, estando facultada para cobrar retribuciones por dichos trabajos y/o asesoras de conformidad con las disposiciones legales vigentes. i. Disponer la ejecucin de edificaciones en los terrenos de su propiedad, alquilarlos, permutarlos o venderlos en pblica subasta. j. Celebrar contratos y operaciones de crdito de conformidad con las disposiciones legales vigentes. k. Programar las actividades a realizarse en los parques a su cargo con fines recreacionales, culturales y deportivos. l. Elevar al Concejo Metropolitano para su aprobacin, la declaracin de necesidad y utilidad pblica de las reas reservadas para parques zonales. m. Gestionar cooperacin tcnica nacional e internacional, as como aprobar y administrar las donaciones que a su favor se haga por aplicacin de la normatividad vigente. n. Realizar todos los dems actos administrativos necesarios para cumplir con sus objetivos y atribuciones. o. Otros que el Alcalde y el Concejo crea conveniente.
Por otro lado, es importante mencionar que SERPAR LIMA como Organismo Pblico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mantiene las siguientes relaciones interinstitucionales:
21 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Mantiene relacin funcional interna con las Gerencias Municipales de Desarrollo Urbano y Servicios a la Ciudad, as como los rganos de Control, de Planificacin y Administracin de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Est facultado a mantener relaciones con personas naturales y jurdicas nacionales o extranjeras, pblicas y privadas, con el propsito de gestionar y efectuar operaciones de crdito, de cooperacin tcnica y financiera internacional y la suscripcin de contratos y convenios con arreglo a las normas vigentes. De acuerdo a sus fines SERPAR-LIMA mantiene relacin con los rganos competentes del Estado, as como con instituciones privadas destinadas al fomento y promocin de actividades cientficas, recreacionales, deportivas y culturales en general. SERPAR-LIMA se relaciona y coordina con entidades profesionales especializadas en materia de saneamiento ambiental y equipamiento de reas verdes a efecto de contribuir a la preservacin del medio ambiente y mejorar la calidad de la vida humana. SERPAR-LIMA mantiene relacin tcnico operativo con la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico para la formulacin, programacin, ejecucin, evaluacin de su presupuesto institucional.
2.4. Participacin de los involucrados
En este apartado se ha identificado a las entidades involucradas y beneficiarios del proyecto describiendo los problemas percibidos, intereses y estrategias a realizar, lo cual permitir definir la intervencin de cada uno de ellos en el marco del presente proyecto.
El Proyecto tiene como objetivo brindar un servicio pblico que satisfaga y eleve la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente los de la zona de Lima Norte que est constituido por el bolsn al norte del rio Chilln en el que comparten jurisdicciones los distritos de Santa Rosa y Ancn. Se debe tener en cuenta que los Parques Zonales, por su carcter metropolitano no solamente tienen como pblico usuario a los vecinos del distrito donde estn ubicados, sino tambin a la poblacin de distritos
22 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA aledaos. En este sentido, el Proyecto beneficia a una gran cantidad de personas de todas las edades, permitiendo crear un espacio para compartir momentos agradables y de satisfaccin.
ENTIDADES INVOLUCRADAS:
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), seria la institucin representativa ante la poblacin, la cual delega responsabilidad segn el mbito de accin a cada entidad municipal para llevar a cabo actividades propias acorde a sus funciones, la misma que mediante sus recursos propias financiar la ejecucin de tal proyecto previsto para el parque zonal Santa Rosa. El Servicio de Parques de Lima (SERPAR LIMA), es el rgano encargado de llevar a cabo la formulacin y la ejecucin del proyecto, el cual ser ejecutado con financiamiento por trasferencia de la MML, el mismo que se encargar de asumir la responsabilidad de operacin y mantenimiento que esta obra demande a lo largo del horizonte del proyecto. La Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, ser el rgano encargado de velar por el control y la seguridad ambiental de la futura intervencin recreacional a fin de garantizar una salubridad en el servicio para beneficio de los usuarios en general. La Municipalidad Distrital de Santa Rosa es considerada dentro del grupo de involucrados, por estar el Parque Zonal dentro de su jurisdiccin. Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios son los pobladores de los distritos de Ancn y Santa Rosa. Se han realizado encuestas de preferencias, 02 focus group y un Taller de Involucrados 1 , adems de varios talleres de imaginarios con la poblacin. El pblico objetivo de la encuesta estuvo conformado por la poblacin beneficiaria, de sexo masculino, femenino y mayores de 14 aos, aplicado en una muestra aproximada de 352 viviendas.
Los dos focus group realizados en el distrito de Santa Rosa, estuvieron dirigidos a la poblacin joven y adulta. Esta tcnica de investigacin cualitativa permiti conocer las preferencias y percepciones de los pobladores con respecto a los servicios ofrecidos por los parques zonales.
1 Ver Anexo de Estudio de Aspectos Sociales del parque Zonal Santa Rosa
23 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA El Taller de Involucrados se realiz con la participacin de los diferentes grupos implicados en el proyecto:
Representantes de la Poblacin beneficiaria Representante de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa Representantes de SERPAR
Se espera con este proyecto, por parte de la poblacin en general que concurra de forma masiva y constante a este parque zonal, una entera satisfaccin de la calidad del nuevo servicio ofrecido, los mismos que sern adecuados, agradables, confortables y seguros, para sus momentos de diversin y/o recreacin.
En el siguiente Cuadro se muestra la Matriz de Involucrados donde se detalla de manera ms especfica algunas consideraciones de cada uno de los involucrados en relacin a esta intervencin propuesta para el parque zonal Santa Rosa del distrito de Santa Rosa.
24 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
2.5. Matriz de Involucrados
Cuadro 2.5.1. Cuadro de Involucrados Grupos involucrados Problemas percibidos Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos Municipalidad Metropolitana de Lima Bajo nivel de calidad de servicio en los parques zonales
Dotar a la poblacin de nuevos espacios para el fomento de actividades deportivas, recreacionales y culturales. Derivar las funciones a la dependencia de SERPAR LIMA para realizar los estudios de pre inversin y la ejecucin del proyecto.
SERPAR LIMA Deficiente estado de la actual infraestructura y de los servicios de los parques zonales, perdiendo competitividad. Mejorar, a corto plazo, la calidad de los servicios que deben ofrecer los parques zonales. Implementar nuevos parques, servicios deportivos, culturales y recreativos en nuevos lugares. Desarrollar la fase de pre inversin del PIP, hasta conseguir la viabilidad. Disposicin para realizar la fase de pre inversin del proyecto
Se compromete a la operacin y mantenimiento de los bienes y servicios que intervendr el proyecto durante todo su horizonte DIGESA Mal manejo de las aguas puestas al servicio de las piscinas de los parques zonales Personal especializado para el control continuo en verano. Disposicin para involucrarse y participar en la operacin y control.
Municipalidad Distrital de Santa Rosa Escasos servicios deportivos, culturales y recreativos que beneficien a la poblacin
Que un mayor sector de la poblacin acceda y se beneficie de los servicios deportivos, culturales y recreativos que implementarn en el parque zonal Santa Rosa Solicitar y/o proponer a SERPAR que promueva programas sociales para la poblacin de escasos recursos econmicos
Poblacin Escasos servicios deportivos, culturales y recreativos que beneficien a la poblacin
Potencializar la mayor cantidad de usuarios a los nuevos servicios
Solicitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima SERPAR, su intervencin para dar solucin al problema percibido.
La poblacin se compromete a brindar un correcto uso de los bienes y servicios creados por el proyecto, segn consta en los Acuerdos del Taller de Involucrados del PIP. Fuente: Elaboracin propia
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 25 2.6. Marco de referencia
Antecedentes:
Mediante Resolucin No 069-2005/SBN-GO-JAD, de fecha 09 de agosto del 2005, la Superintendencia de Bienes Nacionales afect en uso a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el rea de 307,336.06 m2, correspondiente al Distrito de Santa Rosa, la misma que forma parte del predio de propiedad del Estado de mayor extensin, ubicado frente a la Av. Alejandro Bertello a una distancia de 428.50 metros del eje de la carretera Panamericana Norte, Distrito de Santa Rosa, Provincia y Departamento de Lima, el mismo que se encuentra inscrito en la Partida Electrnica No 11362337 del Registro de Predios de Lima, y registrado en el Asiento No 12923 del Sistema de Informacin Nacional de Bienes de Propiedad Estatal- SINABIP, correspondiente al Departamento de Lima. Mediante el Oficio No 419-2006/SERPAR-LIMA/GG/MML, de fecha 24 de agosto del 2006, emitido por SERPAR LIMA, se seala que el terreno previamente mencionado, fue afectado en uso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al Plano de Zonificacin General de Lima Metropolitana, estando calificado como Parque Zonal. Dicha afectacin est inscrita en los Registros Pblicos a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la partida electrnica antes mencionada. La afectacin en uso del inmueble antes descrito fue promovida por el Servicio de Parques de Lima- SERPAR LIMA, como organismo pblico descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Oficio No 391-2004/SERPAR-LIMA/GG/MML, de fecha 26 de mayo del 2004, con el propsito de habilitar dicha rea con plantacin de rboles que contribuyan a paliar la contaminacin existente en la ciudad de Lima. Mediante Acuerdo de Concejo No 334, con fecha de 18 de septiembre del 2006, se acuerda encargar al Servicio de Parques de Lima- SERPAR LIMA, la administracin del rea de 307,336.06 m2, afectada en uso a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por la Superintendencia de Bienes Nacionales. Asimismo, autoriza al Servicio de Parques de Lima,
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 26 que implemente y habilite un rea ecolgica en el rea afectada en uso, con cargo a sus recursos propios, pudiendo efectuar las gestiones necesarias ante las instancias administrativas del Gobierno Nacional y de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa que correspondan para su cumplimiento.
Con fecha 29 de diciembre de 2,011 se registra en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economa y Finanzas el presente PIP. El 03 de Mayo de 2,012 se aprueba el estudio de preinversin a nivel de Perfil del presente PIP.
Pertinencia del PIP:
En este punto se har referencia a toda la normatividad vigente que respalde y fundamente la elaboracin de un proyecto de tal envergadura, siendo estos:
Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en el Titulo V, Capitulo I Competencias y Funciones Especificas Generales, en su artculo 73 : Materias de competencia Municipal, la ley establece las funciones especificas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carcter exclusivo o compartido entre las municipales provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgnica; el rol de las municipalidades provinciales comprende: a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial, .... c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos municipales; En materia de Servicios Pblicos locales, se describe el Establecimiento, conservacin y administracin de parques zonales. En el artculo 82 Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin, establece en el punto 14: Promover y administrar parques zoolgicos, jardines botnicos, bosques naturales ya sea directamente o mediante contrato o concesin, de conformidad con la normatividad en la materia. El proyecto es concordante con la Misin y Visin Institucional, objetivos estratgicos y Escala de Prioridades del Plan Estratgico Institucional PEI
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 27 2011-2014 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobada mediante resolucin de alcalda N 332, de fecha 27 de Julio del 2011. Plan Estratgico Institucional de SERPAR LIMA, como prioridad institucional ha considerado los parques zonales, estableciendo la ampliacin, mejoramiento y mantenimiento de las estas instalaciones recreativas, y las reas verdes en general; como Lineamientos de Poltica Institucional, es ofrecer al pblico usuario de los parques zonales, servicios adicionales de recreacin como son actividades artsticas, culturales y escuelas deportivas; como Objetivo Estratgico, es contribuir a satisfacer las necesidades de recreacin de la poblacin de Lima Metropolitana y colaborar con el mejoramiento del medio ambiente de la capital de la Repblica. Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), modificada por las Leyes N 28522 (25 de Mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el Decreto Legislativo N 1005 (03 de Mayo de 2008) y N 1091 (21 Junio de 2008). El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial / Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales; Especficamente en la Funcin 21: Cultura y deportes, Programa 046: Deportes, Sub programa 0102: Infraestructura deportiva y recreativa: Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general. La elaboracin del presente Estudio de Pre inversin a nivel de factibilidad responde a la normativa vigente del SNIP: Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 003- 2011-EF/68.0, Anexo SNIP 07 Contenidos Mnimos Factibilidad.
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3. IDENTIFICACIN
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 29 3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. El rea de influencia y rea de estudio El rea a intervenir se ubica en la zona norte de Lima Metropolitana, especficamente en los distritos de Santa Rosa y Ancn, tal como se visualiza en el siguiente mapa. UBICACIN AREA DE INFLUENCIA
Fuente: Elaboracin propia
Las condiciones de habitabilidad para la poblacin de ambos distritos todava son limitadas y deficientes, esto debido a que en muchos lugares de la zona aun no cuentan con servicios pblicos de forma permanente y/o definitiva, que garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad y la seguridad que requieren los usuarios en general.
Fuente: SERPAR
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 30 En la Imagen anterior se puede apreciar el Terreno y el ingreso principal del futuro Parque Zonal, cuyo terreno cuenta con un rea de 307,336.06 m2, y un permetro de 2,556.78 ml.
El rea de estudio comprende a los distritos de Santa Rosa y Ancn y para este caso en particular es equivalente al rea de influencia.
El terreno se encuentra ubicado frente a la Avenida Alejandro Bertello (acceso al Distrito de Santa Rosa), adems est a una distancia de 428.50 metros del eje de la carretera Panamericana Norte, altura km 45, en el distrito de Santa Rosa, Provincia y Departamento de Lima. El terreno se ubica entre las siguientes colindancias:
Por el Norte: Asociacin de Vivienda Brisas de Santa Rosa Por el Este: Con la Avenida Alejandro Bertello A.D.V. COOVITIOMAR. Por el Oeste: Con Cadena de cerros Por el Sur: Con trochas, Construcciones de material noble y cerros eriazos Vista del Terreno
PARQUE SANTA ROSA
Fuente: SERPAR
Considerando la ubicacin del parque, esta poblacin por sus caractersticas socioeconmicas se considera diversificada con pobreza y pobreza extrema, cuya clasificacin fue determinada como resultante de la
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 31 informacin obtenida del mapa de pobreza del INEI 2009, visto desde el enfoque de la pobreza monetaria, donde la cantidad de pobres en valores relativos son los siguientes: Ancn registra el 19.6%, Santa Rosa el 12.0%, sin embargo estos distritos buscan de manera fehaciente el desarrollo en forma progresiva a fin de brindar a su comunidad un servicio de calidad.
Las caractersticas socioeconmicas, de vivienda y poblacin se detallarn en el tem 3.1.3 Los Involucrados en el PIP.
Actualmente la tipologa de peligros en la zona a intervenirse con el presente PIP se limita principalmente a posibles sismos. El Per y en especial toda su costa es una zona altamente ssmica por lo cual el peligro es homogneo, y su frecuencia no es conocida. La severidad de los sismos en la Costa del Per ha sido medianamente alta (teniendo como referencia el ltimo terremoto del ao 2007, en Pisco), por lo cual las normas de edificacin ya consideran parmetros antissmicos que permitirn a la nueva infraestructura ser mucho ms resistente a dichos eventos.
El presente proyecto no tendr un impacto ambiental negativo considerable, la mayora de impactos sern positivos. Es importante mencionar que el Impacto Negativo en el medio social por las incomodidades que pueda generar la obra, deber ser mitigado con charlas informativas o similares.
CARACTERSTICAS DE LA ZONA AFECTADA Corredor Vial La conexin vial de Santa Rosa y Ancn con la metrpoli se da por la Carretera Panamericana Norte, no existiendo en la actualidad para tal efecto un sistema de transporte pblico masivo planificado y eficaz, pues del sistema de buses denominado El Metropolitano llegan solo los alimentadores hasta Puente Piedra. El paradero final de los buses segregados est al Sur del Chilln, lejos de Santa Rosa y Ancn.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 32 El acceso vial al balneario que dio origen al distrito de Santa Rosa es un desvo hacia el oeste situado escasamente 553 metros antes del mencionado paso a desnivel de la Carretera Panamericana. Se trata de la Avenida Bertello. Esta avenida se dirige, en ascenso de moderada pendiente, hacia un paso entre los cerros (barrera natural entre la baha de Santa Rosa y la planicie previa a Ancn y razn por la cual desde el tramo recto de la Panamericana no se ve el mar) conocidos como Loma Larga y Ceniza, especie de garganta que es el acceso a la playa de Santa Rosa. El paso, propiamente dicho, est complementado en su punto clave por un elemento arquitectnico aparentemente significativo: un arco de concreto armado de media elipse. Este hito es oficialmente representado en el escudo del Municipio distrital como un elemento emblemtico de Santa Rosa. La ubicacin del terreno donde se realizar el proyecto del Nuevo Parque Santa Rosa, si bien se encuentra claramente dentro del permetro jurisdiccional del distrito de Santa Rosa, no deja de tener (por su cercana al borde distrital y principal conector vial que es la carretera Panamericana y por la fuerte relacin geogrfica con la planicie de Ancn) una cualidad de relevancia interdistrital fundamental para el bolsn de municipios al norte del Ro Chilln; pues la influencia del sistema actual de Parques Zonales existentes llega desde Lima centro, hasta el rio Chilln solamente. Al norte de este ro, el sistema de parques est en deuda con una demanda real de espacios pblicos, recreativos y reas verdes que no es nueva; lo que representa no solo una oportunidad de actuar hoy en la meta de dar cobertura de esta demanda, sino tambin en asegurar una reserva planeada de espacios de carcter pblico y recreativo con las caractersticas de calidad, sustentabilidad y suficiencia dimensional para la futura consolidacin y densificacin de los distritos costeros del extremo norte de Lima Metropolitana. Condicionantes Urbano Geogrficas locales. La importancia de las condiciones geogrficas no es solo fundamental en la determinacin del carcter interdistrital del nuevo Parque Santa Rosa. Estas mismas condiciones geogrficas -y climticas- son tambin determinantes en la configuracin espacial del sitio.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 33 Pese a la fuerte presencia de la Panamericana como borde poltico, funcional y artificial (producto de la intervencin del hombre) que divide los distritos de Santa Rosa y Ancn; geogrficamente, espacial, visual y naturalmente, no constituye divisin alguna. El lote de terreno del futuro Parque Santa Rosa, que termina en la cima del cerro Loma Larga, empieza en el mismo desierto, en la misma planicie seca previa a la baha de Ancn. Da la cara a la explanada de arena. Nace en ella. Y sin embargo, an teniendo la caracterstica de mirar de frente al desierto y dar la espalda al mar -por la fuerte presencia del cerro como barrera- ocupa una ubicacin intermedia. Est en plena barrera; se sita entre el extremo del Santa Rosa martimo -el de las cotas topogrficas altas- y el Santa Rosa de la planicie desrtica -el de las cotas bajas-. Incluso dentro del permetro del terreno, la geografa sienta las condiciones que configuran los espacios naturales. Estos, ya vienen dados antes de la intervencin proyectual. Son establecidos por las formas del vaco generado entre las masas tectnicas, desde el extremo del lote en el lado de la avenida Colectora hacia el mar, de la siguiente manera: Dos montculos de menores, sueltos en la parte ms baja, sientan su presencia fuertemente sobre la planicie frente a la Asociacin de vivienda Santa Rosa, precediendo el asomo del cerro Loma Larga, del que se separan dejando un corredor amplio de por medio. Curiosamente, desde la cima de cada uno de estos, estando en la jurisdiccin de Santa Rosa, se llega a ver el mar de Ancn ms no el mar de Santa Rosa. Dos espacios semiplanos quedan determinados por un brazo del cerro Loma Larga, que se emplaza al centro del terreno del parque como una cua en direccin a la Panamericana, constituyendo no solo un determinante espacial sino tambin una barrera respecto a los fuertes vientos provenientes de la baha, gracias a la cual las condiciones de confort en estos dos espacios son bastante buenas. En los lados del cerro Loma Larga, en cuyo accidentado desarrollo se hallan dispersos vestigios de vegetacin estacional. Se ha constatado un
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 34 gran potencial de vistas panormicas del desierto y del mar de Ancn desde varios puntos de estos lados de los cerros. La cima del cerro, desde donde se tienen impresionantes vistas de la baha de Ancn, del desierto bajo y de la baha de Santa Rosa, esa suerte de archipilago de islotes. Es en este lugar, y en todo el lado sur del cerro Loma Larga que da la cara a la playa, en donde se estrellan los fuertes vientos que soplan desde el mar. Movilidad local y presin inmobiliaria. Entre la Carretera Panamericana y la primera fila de manzanas consolidadas de la trama urbana de Santa Rosa hay una separacin reglamentaria de 50 m de ancho. En esta franja de amortiguamiento existe una losa deportiva y algunos jardines. Potencialmente la franja es trabajable como rea verde y ofrece potencialidades viales menores y potencialidades visuales hacia el frente principal del nuevo parque de cara a la Panamericana. Desde la Panamericana, la Avenida Bertello es el principal acceso vial al distrito, al terreno del parque y al balneario de Santa Rosa. Presenta una seccin amplia de varios carriles vehiculares y bermas de separacin ajardinadas desde su inicio al borde de la Panamericana hasta la esquina del local Municipal donde se reduce la seccin abruptamente por la de una simple va de doble carril. A pesar de que el inicio de la Avenida Bertello en la Panamericana es paradero natural de transporte pblico, el diseo de la seccin de esta avenida, en su corto tramo de alameda de varios carriles y jardineras, no contiene va peatonal. La primera va perpendicular a la Bertello en direccin Noreste es la Avenida Ancash, que ha sido tratada desde hace varios aos como alameda peatonal a lo largo de ms de 10 manzanas. Frente al local Municipal, que es fachada previa del terreno del parque zonal -y frente tambin al parque vecinal que ah existe- pasa tangente en direccin Noreste, a lo largo la Asociacin de Vivienda Santa Rosa, la avenida Colectora. Esta carece de tratamiento alguno y se extiende hasta penetrar y continuarse en el distrito de Ancn.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 35 En direccin Suroeste, en la Urbanizacin COOVITOMAR, las vas perpendiculares a la Bertello son calles de menor seccin; algunas de las cuales conducen a varios parques vecinales y en las cercanas del local municipal a una iglesia que, habiendo sido construida sobre un montculo rocoso, gana una altura considerable y hace notar su silueta como un hito desde casi cualquier punto del distrito de Santa Rosa. La avenida Bertello acompaa todo el borde Este del terreno del parque configurando un frente de fachada bastante extenso. A partir de rebasar el arco elptico e iniciar su descenso hacia el balneario, desde la Bertello se derivan en: Una trocha carrozable que sirve de acceso a propiedades privadas (la granja Altillo). Desde esta trocha se puede acceder a las partes altas del terreno del parque. Las rutas de acceso a los asentamientos La Arboleda y Profam. En todo este tramo la Avenida Bertello conserva una seccin de dos carriles. No hay ninguna otra influencia vial sobre el parque a partir de la avenida Bertello, lado Sureste. En el lado Noroeste, el borde del parque se relaciona con una zona residencial en proceso de consolidacin. La va lateral que flanquea la parte baja del parque en este lado se interrumpe por estar enfrentada con el cerro. A este punto, la esquina de la ltima manzana consolidada frente al cerro, llega adems la ltima va paralela a la Panamericana y, a la vez, se marca el final de la superficie relativamente plana. En la parte alta, lado Suroeste, se hallan las ocupaciones precarias del Asentamiento Humano San Francisco de Ass, que constituyen una expansin ascendente en el lado de menor pendiente del cerro. Presumiblemente se trata de ocupantes informales. Estas nuevas ocupaciones, que responden a una organizacin espacial no documentada, obviamente ejercern a futuro influencia sobre el parque, asunto que debe ser seriamente considerado. Se tiene informacin extraoficial de que en el lado sur del terreno, es decir, hacia lo alto del cerro y de cara al mar, existen al menos dos emprendimientos inmobiliarios privados. Las marcas halladas en la visita
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 36 realizada recientemente podran evidenciar esta informacin, en cuyo caso es necesario hacer los descartes para el saneamiento fsico y legal del terreno del parque y la adjudicacin por acumulacin de las partes altas dado su enorme potencial. Ms all del tema de las definiciones respecto a la propiedad del terreno, la vecindad con emprendimientos inmobiliarios privados de cara al mar no tendra que representar un problema sino que brinda una posibilidad de reutilizacin de aguas para riego y de positivas relaciones con las vas que se generen en proximidad con el parque. Vas de acceso al Parque Entre las principales vas para llegar al distrito de Santa Rosa, estn las avenidas: Panamericana Norte: que llega por el Sur, esta avenida resulta ser la principal conexin vial ya que conecta varios distritos, los que pueden usar esta va para llegar a este distrito. As tambin desde la Panamericana Norte, el principal acceso vial al Parque Santa Rosa y al balneario de Santa Rosa es la Avenida Bertello (tambin conocido como Acceso a Santa Rosa). Nstor Gambeta que llega por el Callao, y que termina en la Av. Panamericana Norte. Va Perurbana, que cruza la Av. Tpac Amaru, acoplando la zona Este de Lima, como Carabayllo, y parte de Comas.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 37 MAPA DE VAS DE ACCESO
Fuente: SERPAR
Distancia respecto del Parque Zonal Santa Rosa hacia otros centros de esparcimiento en el Cono Norte Tambin se observara con respecto a las municipalidades, bajo el supuesto de que estos se encuentran en un punto cntrico en su Distrito, lo que da como referencia una distancia y tiempo referencial en promedio. Municipalidades: Municipalidad Puente Piedra: se considera a esta municipalidad por ser un distrito colindante a Santa Rosa, se tiene entonces que la distancia aproximada es de 13.5 km de recorrido.
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Fuente: SERPAR
Municipalidad Ancn: con una distancia aproximada de 3.9 km de viaje.
DISTANCIA DEL PARQUE ZONAL A LA MUNICIPALIDAD DE ANCON
Fuente: SERPAR
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 39 Municipalidad Santa Rosa: que se encuentra a 1.8 km de distancia del Parque Zonal Santa Rosa recorrido en promedio.
DISTANCIA DEL PARQUE ZONAL A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
Fuente: SERPAR
Parques del Cono Norte: Parque Zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos): la distancia es de 26.9 km de viaje de un punto a otro. Se observa que la va principal que se usa es la Av. Panamericana Norte.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 40 DISTANCIA DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA AL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI
Fuente: SERPAR
Parque Zonal Sinchi Roca (Comas): con una distancia de 26.4 km de viaje, tambin la va usada es la Av. Panamericana Norte.
DISTANCIA DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA AL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA
Fuente: SERPAR
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 41 Parque Zonal Mayta Cpac (San Martin de Porres): la distancia es de 32.7 km de recorrido. DISTANCIA DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA AL PARQUE ZONAL MAYTA CAPAC
Fuente: SERPAR Parque Manco Cpac (Carabayllo): la distancia del recorrido es de 30.3 km. DISTANCIA DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA AL PARQUE MANCO CAPAC
Fuente: SERPAR
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Parque Cpac Yupanqui (Rmac): la distancia de recorrido es de 36.5 km. DISTANCIA DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA AL PARQUE CAPAC YUPANQUI
Fuente: SERPAR ATRACCIONES TURSTICAS, NATURALES, CULTURALES Y URBANSTICAS En los distritos del rea de influencia se cuenta con lugares importantes de patrimonio cultural y natural como playas y sitios arqueolgicos, la mayora de ellos no estn puestos en valor para ser an productos tursticos. Asimismo se cuenta con sitios recreativos bsicos que an no cubren las necesidades que demanda la poblacin, a continuacin se detallara algunos de estos lugares.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 43 MAPA DE ATRACCIONES TURSTICAS DEL REA DE INFLUENCIA
Fuente: SERPAR Santa Rosa En el distrito de Santa Rosa existen diversos atractivos que permitieran desarrollar la actividad turstica y recreativa de manera permanente, es decir, durante todo el ao, constituyndose en uno de los ejes de desarrollo econmico del distrito. Dentro de los recursos tursticos, recreativos y culturales con los que cuenta el Distrito Santa Rosa, estn: 1. Yacimiento Arqueolgico o Zona Arqueolgica.- EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO se encuentra en gran parte como quedo en los cincuenta, cuando sobre el construyeron las casas de playa, en lo que constituye el ncleo originario del distrito y donde se desarrollo el gran
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 44 asentamiento conocido como Proto Lima-Interlocking-Maranga y que a propuesta del ARQUEOLOGO LOUIS MICHAEL STUMER -1953 LO DENOMINO CULTUTRA PLAYA GRANDE, HOY DENOMINADO URBANIZACION COUNTRY CLUB. Algunas zonas Arqueolgicas se encuentran en proceso de investigacin ya que al parecer segn algunas hiptesis el lugar denominado Cultura Playa grade seria un antro religioso donde se congregaban diferentes asentamientos de esa poca para rendir culto o enterrar a sus muertos constituyendo un gran cementerio arqueolgico el mismo que por el tiempo quedo sepultado por la propia naturaleza y por los pueblos que en l se estn levantando, pero a pesar de ello existen indicadores de este gran yacimiento arqueolgico por los restos que se van encontrando. 2. Los Humedales de Santa Rosa En el marco de las celebracin del da mundial de los Humedales 2010, cuyo lema es CUIDEMOS NUESTROS HUMEDALES; UNA RESPUESTA AL CAMBIO CLIMATICO, los ciudadanos y ciudadanas del distrito de Santa Rosa, tenemos el gran compromiso y deber moral en la recuperacin y proteccin del Humedal de Santa Rosa, mediante acciones y actitudes que permitan su recuperacin ambiental y su manejo sostenible. Conjuntamente con las autoridades del gobierno local debemos de actuar en forma directa y organizada con las instituciones de la sociedad civil, para as dejar una herencia valiosa para nuestras futuras generaciones y no tener que lamentarnos en el futuro, la desaparicin del Humedal de Santa Rosa. El Humedal de Santa Rosa, Ubicado en el distrito de Santa Rosa, Provincia y Departamento de Lima, es un ecosistema frgil con caractersticas especiales; alberga a una Flora y Fauna. Por su importancia en el sistema hidrolgico de las filtraciones ocurridas en el Balneario y probables afluentes subterrneos existentes. As como la presencia de algunas, aves migratorias y potenciales Atractivo Turstico del Distrito Mediante Ordenanza Municipal N 277 MDSR de fecha 13 de Agosto del 2009 aprobada por unanimidad PROMUEVE LA INTANGIBILIDAD DE LOS
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 45 HUMEDALES DE SANTA ROSA Y DECLARAN ZONA DE EXCLUSION AL HUMEDAL, todo tipo de actividades que deterioren o maltraten los humedales (arrojo de desmonte, quema de maleza o de los totorales, disposicin de excretas y todo tipo de de residuos slidos y/o lquidos) en su entorno en radio de 50 metros en todas sus direcciones. El Humedal de Santa Rosa, Recuperado ambientalmente y manejado en forma sostenible, es la gran Herencia que debemos dejar a las futuras generaciones de nuestro distrito
Fuente: SERPAR
Fuente: SERPAR
Fuente: SERPAR 3. El Balneario y sus playas (Playa grande, playa Chica) El Distrito de Santa Rosa cuenta con una extensa playa (Playa Grande) de 1 kilmetro de longitud aproximadamente, y la otra es Playa Chica y su
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 46 balneario, constituye un importante espacio de relajamiento y esparcimiento. Adems el balneario cuenta con una zona residencial denominada Urbanizacin Country Club con construcciones modernas adecuadas para la temporada de verano. Al balneario de Santa Rosa y sus Playas accede toda la poblacin de Lima Norte a travs de la carretera Panamericana Norte hasta el Km. 43.5. La Municipalidad est trabajando actualmente para convertir este espacio en una playa moderna de inters turstico por sus caractersticas emblemticas de su propia geografa paisajista producto de sus elementos naturales. Playa grande Fuente: SERPAR Playa Chica Fuente: SERPAR Playa Hondable Fuente: SERPAR
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 47 El serpentn y el anillo vial del Balneario.
Fuente: SERPAR
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 48 El Mirador: Es un espacio de relajamiento y encanto que permite observar la belleza de nuestro mar, las islas, los acantilados. Y lo ms importante
Fuente: SERPAR 4. Acantilados e Islotes Entre las playas de Santa Rosa, existen acantilados continuos e integrados a los cerros (Monigote) y colinas (El Mirador), en contacto con el mar y separados por playas cerradas tipo ensenadas, con alturas hasta de 50 metros. Son ecosistemas marinos de alto potencial geofsico, climtico, biolgico y socio econmico, constituyendo: Hbitats recogido de aves marinas, medios ecolgicos marinos de mayor desarrollo biolgico en ambientes rocosos, playas y fondos marinos someros, los que contienen un alto potencial en diversidad biolgica y oferta de recursos (peces, moluscos mamferos, algas, etc.)
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 49 Ambientes de alto potencial socioeconmico (pesca, recoleccin), confines de subsistencia y comercializacin artesanal. Ambientes de alto potencial turstico y recreativo de aventura. Permiten la pesca deportiva y artesanal
Fuente: SERPAR 5. La cueva del Pirata y los Monumentos Naturales El territorio del distrito de Santa Rosa est conformado geolgicamente por cadenas de cerros y colinas propias de la zona costera, las mismas que adoptan caprichosas formas y estructuras elicas producto de los procesos y transformaciones geonaturales. Entre las cuevas tenemos: La Cueva del Pirata, la misma que tiene su propia historia. Asimismo existen extraas e inmensas esculturas labradas en rocas con formas caprichosas como de los animales entre ellos tenemos: La Isla de los elefantes, Lagartos gigantes prehistricos y enigmticas figuras petrificadas en el tiempo y la imaginacin.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 50 La cueva del Pirata
Fuente: SERPAR
Esculturas labradas en rocas
Fuente: SERPAR
Gorilas petrificados
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Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 51 Lagartos gigantes prehistricos
Fuente: SERPAR La Isla de los elefantes
Fuente: SERPAR El cerr Monigote
Fuente: SERPAR
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 52 Cuadro 3.1.1.1. Relacin de Piscinas segn DIGESA
Fuente: DIGESA Ancn El distrito de Ancn se encuentra localizado dentro de la provincia y regin de Lima. Ancn fue creado como distrito por una Ley emitida el 29 de octubre de 1874. Ancn tiene una extensin territorial de 298.64 Km2 y es, de ese modo, el segundo distrito de mayor tamao en la provincia. Atractivos tursticos de Ancn Entre los atractivos tursticos de Ancn podemos reconocer sitios como: El Museo de Ancn Que cuenta, en el primer piso de una zona de exhibicin donde se presenta la historia de sociedad de Ancn. Adems de zonas de exhibicin cuenta con un auditorio donde hay exposiciones de hallazgos arqueolgicos realizados por los investigadores Reiss y Stubell. Este museo cuenta adems con una sala de exhibicin permanente, adems de una terraza donde se ofrecen cursos para los nios. En Ancn tambin existen diferentes islas e islotes que en suma dan un total de 13, como son: Isla Grande - Isla grande se ve rodeada de un mar de aguas tranquilas que son aptas para el bao de los visitantes. Isla Huaca En esta isla es posible apreciar el reposo de varias aves. Otras islas que se encuentran en el circuito de Ancn son, Isla Los Lobos, Pata de Cabra, Corral de Vacas, Las Dos Hermanas, Isletas, La Viuda, entre otras. Adems de los anteriores, Ancn asimismo cuenta con atractivas playas como son:
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 53 Playa Miramar Esta es una playa que tiene aguas mansas y un fresco viento que hace ms agradable la estada de los visitantes. Playa San Francisco Esta playa se divide en dos sectores. En la parte sur de la misma destaca el roquedo de los acantilados. Playa las Conchitas Alrededor de la cual puede hallarse un malecn bastante popular. La forma de esta playa hace que la corriente disminuya en intensidad. Otros sitios de inters de este lugar son: Zona Reservada Loma de Ancn Cuyo territorio permite la prctica del trekking. La Zona Reservada es actualmente una zona desrtica que, aos atrs, presentaba un frtil territorio. Necrpolis En este lugar se hallaron tumbas que fueron exploradas durante los aos 1874 y 1875. Segn las investigaciones se habra tratado de restos incas. Cuadro 3.1.1.2. Relacin de Piscinas segn DIGESA
Fuente: DIGESA ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES El anlisis de riesgo tambin debe considerar el anlisis del rea donde se ejecutar el proyecto y su entorno. El PIP se encuentra en un rea de terreno de 30.73 Ha, de los cuales la superficie total cubierta por el PIP es de 12 Ha, tal como se muestra en la imagen adjunta. Entorno al rea de proyecto en direccin norte se encuentran dentro del rea de influencia directa (AID) las Asociaciones de vivienda Brisas de Ancn y Santa Rosa de Lima, hacia el este se encuentra la av. Santa Rosa y la Cooperativa de vivienda Tcnicos y Oficiales del Mar, hacia el oeste cerros y terrenos eriazos del estado, en direccin sur de encuentra el autdromo de Santa Rosa.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 54 REA DEL PARQUE ZONAL
Fuente: SERPAR Por lo cual, no hay riesgo del entorno hacia el proyecto y viceversa, toda vez que la ocupacin del territorio en direccin Norte y direccin Este se presenta ordenada, donde la poblacin ha ocupado suelos de muy baja pendiente y las construcciones son relativamente nuevas y de uso netamente residencial, los lotes de vivienda estn fuera de zonas de conos de deyeccin y quebradas, no hay presencia de tugurizacin, no hay riesgo de cadas de rocas porque es arenal, no existen humedales en el entorno y no hay riesgo de inundacin por salida del mar. Lo que si se requiere es que en torno a la zona Oeste y Sur del parque donde existen cerros y terrenos eriazos, es que debe cercarse el permetro del rea de terreno del parque. Se debe analizar cmo afectarn los peligros identificados al proyecto y cules son las medidas de mitigacin que se adoptarn en el proyecto. Este punto debe incluirse en el captulo de formulacin. El riesgo estimado es bajo y est relacionado a la susceptibilidad propia de los sistemas estructurales a sufrir daos frente a la ocurrencia de un evento AREA DE PROYECTO Y SU ENTORNO
Cerros y terrenos eriazos del Parque. Santa Rosa PERIMETRO DEL PARQUE
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 55 de caractersticas definidas, en este caso eventos ssmicos y asociados: tsunami, licuefaccin, derrumbes. Por lo cual, la afectacin de los peligros identificados al proyecto, son de ocupacin temporal ante un evento ssmico, por lo que una medida de mitigacin es establecer sealizacin adecuada para identificar zonas de refugio temporal y donde se acondiciones almacenes para asistencia bsica a la poblacin, se requiere talleres y charlas de capacitacin para sensibilizacin en defensa civil y el peligro ante aglomeracin ante cualquier evento sea mnimo o nulo. Por eso parece muy til que, adems de identificar reas y definir su uso, se las incorpore en los planes de operaciones de emergencia y en los planes de ordenamiento territorial, para preservarlas de la expansin urbana y evitar los conflictos frente a su uso al momento de la emergencia. Implementar planes y programas de informacin, sensibilizacin y concientizacin permanentes dirigidos a la poblacin, para la adopcin de acciones de prevencin y preparacin ante la ocurrencia de un sismo. Analizar los peligros existentes en el AID del proyecto Dentro del AID, el peligro existente es por licuefaccin del suelo que en su mayor parte es Arena Pobremente Gradada y conforme el estudio de suelos, en torno al rea de ferias dentro del parque, se encuentra macizo rocoso por debajo de cuatro metros y se extiende a profundidad. Analizar las vulnerabilidades asociadas a los peligros identificados No existe vulnerabilidad debido a la edad y condiciones sociales y econmicas relevantes, toda vez que la poblacin es joven y de mediana edad, por lo que se tiene autonoma y baja necesidad de ayuda. Por lo tanto, no es una poblacin vulnerable. No existe vulnerabilidad por mala accesibilidad, lo que es relevante en caso de desastre. En efecto, el difcil acceso reduce la posibilidad de socorrer a la poblacin o de movilizar los recursos para el manejo de emergencia. Sin embargo, la distribucin de viviendas de la poblacin dentro del rea de influencia directa al proyecto, permite
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 56 accesibilidad a la zona de refugio que de forma temporal sera el parque. Asimismo, la avenida Bertello que se encuentra adyacente a un lado del parque tiene salida hacia la va Panamericana Norte, lo que contribuir a que no se deteriore su accesibilidad por congestin vehicular para la poblacin del AII de los distrito de Ancn. Existe vulnerabilidad de articulacin, estos ltimos provienen casi exclusivamente del exterior de la ciudad y el riesgo de dificultades de conexin entre Lima y el resto del pas es muy alto en caso de terremoto de gran magnitud (carreteras agrietadas, deslizamientos que interrumpen las vas, colapso de puentes). Identificando el nivel de riesgo por cada peligro que afecta o puede afectar algn elemento vulnerable del proyecto Hay riesgo bajo por exposicin a peligros ssmicos y de tsunami, es decir no hay vulnerabilidad del tipo geogrfico. No hay riesgo respecto a la topografa del terreno del parque para con las viviendas colindantes en su AID, cuyas viviendas se encuentran construidas en terrenos de baja pendiente, donde el empuje lateral es nulo o casi nulo. Hay riesgo bajo por distribucin espacial en cuanto a distribucin de los recursos (alimenticios, los de la intervencin y los recursos de la atencin mdica), es decir no hay vulnerabilidad en la distribucin de recursos en casos de emergencia. Hay riesgo medio por saturacin de los servicios, es decir hay baja vulnerabilidad funcional de ciertos establecimientos en perodo de emergencia, tomando en cuenta factores como el nivel de preparacin y organizacin para su manejo, la capacidad de expansin y la autonoma de los servicios bsicos (agua y energa, principalmente), toda vez que se requiere planificacin concertada con todos los actores tanto del AID como del AII que tienen como punto de reunin el Parque Santa Rosa.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 57 ANLISIS DE VULNERABILIDAD Los datos para el anlisis de vulnerabilidad sern tomados del estudio DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU elaborado por el Centro de Prevencin de Desastres PREDES, de Abril del 2009. Sin embargo son pocos los estudios que consideran al distrito de Santa Rosa dentro de su anlisis por lo cual se extender los resultados previstos para el distrito de Ancn al distrito de Santa Rosa por ser el distrito ms cercano y similar. Exposicin: Lima y la regin central de la costa del Per han sido escenario de una gran cantidad de sismos, los que se pueden documentar desde la poca de la conquista espaola. A fin de poder determinar los peligros ssmicos que puedan afectar el rea de influencia de nuestro proyecto, se ha utilizado como informacin base el estudio DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU elaborado por el Centro de Prevencin de Desastres PREDES, de Abril del 2009. Zonificacin ssmica de Lima Metropolitana: Las zonas geotcnica ssmicas se determinan con las caractersticas mecnicas y dinmicas determinadas de los suelos que conforman el terreno de cimentacin del rea de estudio, y las consideraciones dadas por el cdigo de Diseo Sismo resistente del Reglamento Nacional de Construcciones(Norma E-030, 2006).
Cuadro 3.1.1.3. RESUMEN DE ZONIFICACION SISMICA DE LIMA NIVELES DE PELIGRO EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO ZONAS SISMICAS NIVEL DE PELIGRO PERIODOS DE VIBRACIN NATURAL (EN SEGUNDOS) FACTORES DE AMPLIACIN SSMICA (S) PERIODO NATURAL DEL SUELO (TS) CORRESPONDENCIA CON EL TIPO DE SUELO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE PERUANA ZONA I Bajo 0.1 a 0.3 1 0.4 s S1 ZONA II Medio 0.3 a 0.5 1.2 0.6 s S2 ZONA III Alto 0.5 a 0.7 1.4 0.9 s S3 ZONA IV Muy Alto 0.7 a > 1.6 1.2 s S4 ZONA V Zona critica Puntual ND ND ND ND ND: No determinado; Fuente: CISMID; Elaboracin: PREDES
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El rea de influencia de nuestro proyecto est ubicada principalmente dentro del rea del distrito de Santa Rosa catalogado como ZONA II (Nivel de Peligro Medio).
Fragilidad: Para generar el escenario de riesgo PREDES, ha estimado la vulnerabilidad en base a indicadores cuantitativos trabajados en base a una fuente reciente, como es el ltimo censo de poblacin y vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) en el ao 2007, cuyos resultados por vivienda y poblacin se encuentran a la fecha a nivel de distrito.
PREDES ha considerado los siguientes factores a fin de poder establecer un primer escenario de daos: - Densidad poblacional - Material de construccin predominante en muros - Tipologa constructiva predominante de la vivienda - Estado de conservacin - Altura de edificacin
A continuacin se pueden apreciar los indicadores seleccionados por PREDES para cada uno de los parmetros escogidos para la estimacin de vulnerabilidad:
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 59 Cuadro 3.1.1.4. ESTIMACIN DE VULNERABILIDAD PREDES
PARAMETROS INDICADORES DESCRIPCION NIVEL DE VULNERAVILIDAD Poblacin Densidad N de poblacin por distrito (sector)/ rea ocupada por distrito (sector) Media Alta (RDMA) Muy Alto Media (RDM) Alto Media Baja (RDMB) Medio Baja (RDB) Bajo Vivienda Material de construccin predominante Mayor cantidad de viviendas con el mismo material constructivo de muros en un distrito / sector Adobe Muy Alto Quincha Alto Albailera Medio Madera Bajo Tipologa constructiva de vivienda Mayor cantidad de viviendas con la misma tipologa constructiva en un distrito / sector Viv. Improvisada Muy Alto Quinta Alto Edificio Medio Casa Independiente Bajo Estado de conservacin de vivienda Mayor cantidad de viviendas con el mismo estado de conservacin en un distrito / sector Deteriorada Muy Alto En consolidacin Alto Densificada Medio Consolidad Bajo Altura de Vivienda N de pisos predominante en el distrito / sector 4 pisos a mas Muy Alto 3 pisos Alto 2 pisos Medio 1 piso Bajo Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Los niveles de vulnerabilidad tienen las siguientes ponderaciones para la estimacin del escenario de impacto:
Cuadro 3.1.1.5. NIVELES DE VULNERABILIDAD NIVELES DE VULNERABILIDAD MUY ALTO 4 ALTO 3 MEDIO 2 BAJO 1 Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 60 A continuacin se puede apreciar los niveles de vulnerabilidad potencial estimada para el rea de intervencin del proyecto que se ubica segn la clasificacin del PREDES en el Distrito de Santa Rosa:
Cuadro 3.1.1.6 NIVELES DE VULNERABILIDAD ESTIMADA
SECTOR MATERIAL TIPO DE VIVIENDA ESTADO DE CONSERVACION ALTURA DE EDIFICACION ANCON Albailera Casa Indep Consolidado 2 NIVELES DE VULNERABILIDAD 2 1 1 2 SANTA ROSA Albailera Casa Indep Consolidado 2 NIVELES DE VULNERABILIDAD 2 1 1 2 Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Escenario de Riesgo Ssmico en Lima: De acuerdo al estudio de PREDES, tomando en cuenta los antecedentes histricos ssmicos, no se puede definir un sismo de magnitud promedio para Lima. Sin embargo considerando la magnitud mxima alcanzada por los sismos en esta misma rea ha determinado los siguientes parmetros.
Cuadro 3.1.1.7. ESCEARIO DE RIESGO SSMICO
EVENTO SISMICO MAXIMO PROBABLE Magnitud 8.0 Mw Intensidades mximas VIII escala Mercalli Modificada, entre Lima Metropolitana y Chimbote Aceleraciones mximas promedio 350 400 gals Epicentro Frente a Lima Hipocentro Profundidad 33 km. Extensin afectada. PREDES presupone efectos destructivos restringidos solo a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Sin embargo un evento real afectara departamentos de Lima, Ancash, Ica, Hunuco, Junn, Pasco, Huancavelica. Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 61 METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Descripcin de los niveles de Impacto y daos en el escenario propuesto: Tomando en cuenta la Zonificacin ssmica de Lima Metropolitana y Estimacin de la Vulnerabilidad PREDES ha determinado el siguiente MAPA DE ESTIMACIN DE NIVELES DE RIESGO Y DAOS DE VIVIENDAS POR SECTOR:
MAPA DE ESTIMACIN DE NIVELES DE RIESGO
Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES Los siguientes son los daos mximos pronosticados para el Escenario de riesgo ssmico propuesto, el cuadro de estimacin del nmero mximo de fallecidos, heridos y no afectados, se detalla a continuacin:
Cuadro 3.1.1.8. ESTIMACIN DE PERSONAS AFECTADAS SECTOR POBLACION TOTAL NUMERO DE FALLECIDOS NUMERO DE HERIDOS POBLACION NO AFECTADOS Ancn 33,372 33 334 33,005 Santa Rosa 10,903 11 109 10,783 Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
El cuadro de estimacin del nmero mximo de viviendas destruidas, inhabitables y no afectadas.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 62 Cuadro 3.1.1.9. ESTIMACIN DE VIVIENDAS AFECTADAS SECTOR TOTAL DE VIVIENDAS VIVIENDAS DESTRUIDAS VIVIENDAS INHABITABLES VIVIENDAS NO AFECTADOS Ancn 8,236 16 165 8,055 Santa Rosa 3,030 6 61 2,963 Fuente: DISEO DE ESCENARIOS SOBRE EL IMPACTO DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO, PERU 2009 PREDES
Resilencia: En lo que respecta a gestin eficiente de riesgos la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con un rea de Defensa Civil que viene peridicamente haciendo simulacros de sismos a nivel de todo Lima Metropolitana. Si bien es cierto, de acuerdo a la informacin adjunta, es posible pronosticar un escenario adverso en nuestra rea de estudio ante la ocurrencia de un sismo, es necesario indicar que las normas peruanas para la construccin ya han considerado las medidas de prevencin ante estos acontecimientos, por lo que estas ya se encuentran presentes dentro de cualquier alternativa tcnica de intervencin de infraestructura a considerar.
3.1.2. Los servicios en los que intervendr el PIP
Actualmente el Parque Santa Rosa no existe, en su lugar solo se pude ubicar un terreno de arena sin ningn atractivo deportivo, recreacional ni cultural y que no brinda ningn servicio a la comunidad. La necesidad que tiene la poblacin de contar con un espacio de recreacin y esparcimiento para promover procesos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, hace necesario el desarrollo del proyecto En este contexto, SERPAR LIMA, busca contribuir con el presente Proyecto en la satisfaccin de las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la poblacin de la zona de Lima Norte, buscando generar mejores condiciones de vida en el mbito jurisdiccional de la Municipalidad de Lima Metropolitana. El parque zonal Santa Rosa estar ubicado en uno de los principales espacios pblicos del distrito, con gran accesibilidad de la poblacin a este
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 63 parque, dada su ubicacin estratgica cercana a la Carretera Panamericana Norte, el rea de influencia directa de la poblacin que se beneficia con los servicios que brinda este parque, ser principalmente los distritos de Santa Rosa y Ancn. A continuacin podremos describir los servicios que se considerarn en el Parque Zonal de Santa Rosa:
SERVICIOS DEPORTIVOS El Parque Zonal Santa Rosa, al ser un parque nuevo, no presenta infraestructura deportiva. Por este motivo no podemos realizar especificaciones respecto a este servicio, puesto que no se brinda.
SERVICIOS CULTURALES De igual forma que el servicio deportivo, el Parque Zonal Santa Rosa, al ser un parque nuevo, no presenta infraestructura para realizar actividades culturales. Por este motivo no podemos realizar especificaciones respecto a este servicio, puesto que no se brinda.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 64 SERVICIO RECREATIVO DESCRIPCIN DE REAS VERDES Dentro del parque se encuentran dos zonas de reas verdes, que ocupan un rea total aproximada de 4,000m2.
Entre las especies plantadas se encuentran: Palmeras, Molle Costeo, Ficus, Papelillos y Molle Serrano.
Vista desde el ingreso principal, hacia el noroeste y suroeste. Ingreso principal Zona 1 Zona 2 Hacia el suroeste Hacia el noroeste
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Vista general desde el interior del parque Desde el interior del parque pueden observar plantaciones de rboles marcando el camino principal.
Zona 1: Plantacin de rboles Ficus
Zona 2: Plantaciones de palmeras, de fcil crecimiento por su escaso consumo de agua. MANTENIMIENTO ACTUAL DE REAS VERDES El rea verde se mantiene por la humedad propia del rea.
MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS Al ser un parque nuevo y no tener ninguna infraestructura, los residuos slidos son mnimos, provenientes en su mayora del mantenimiento de reas verdes, existe material que es utilizado como abono por los trabajadores y el restante es colocado en bolsas, esperando la recoleccin de los camiones de basura del distrito de Santa Rosa.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 66 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CASETA DE VIGILANCIA TEMPORAL PARA ADMINISTRACIN Y DEPSITO Es un mdulo de melanina de 15 m2, que sirve de depsito, as mismo cuenta con un rea de estar que son utilizadas por el administrador y el Guardaparque.
Vista de la caseta de vigilancia dentro del parque SISTEMA ELCTRICO De acuerdo a la conformacin de las zonas de concesin de energa elctrica, el proyecto se encuentra dentro de la zona de concesin de EDELNOR. El sistema de alimentacin en media tensin MT, comprende desde el punto de entrega (punto de medicin a la intemperie) proyectado por EDELNOR, hasta la ubicacin de la subestacin particular del tipo caseta, S.E. de 500kVA, 10/0.38 kV. El parque zonal Santa Rosa requiere del tendido de cables subterrneos trifsicos en MT desde el PMI, pero depende de la entrega del punto de diseo por parte de EDELNOR y de la ubicacin de este, para evaluar la trayectoria de menor recorrido. Adems se requiere energa elctrica en baja tensin, para lo cual se necesita cables de las siguientes caractersticas: cables de 5(3-1x400mm2 NYY + 1x400mm2 NYY + 1x95mm2 TW) y en un nivel de tensin de 380V, 60Hz, 3, al tablero general (TG-01), que servir para dotar de energa elctrica a los subtableros generales (TG-02, STG-03, STG-04, TD-1F, TD-EXT, TD-1J, TGE-01) y del subtablero general (TG-02) a los tableros de distribucin (STG-01, TD-1A, TD-2A, TD-3A, STG-02, TD-1C, TD-1D, TGE-2 y 3 circuitos de alumbrado). Para
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 67 dotar de energa elctrica en baja tensin desde la sub estacin proyectada, se necesita un transformador reductor de tensin de 380/220V y cable de (3-1x25mm2 NYY + 1x16mm2 TW) en un nivel de tensin de 220V, 60Hz, 3, al tablero de bomba contra incendio.
SISTEMA SANITARIO Considerando que el distrito de Santa Rosa cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado, SERPAR tendr que solicitar a SEDAPAL las conexiones necesarias para crear los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para el Parque Zonal Santa Rosa. Se recomienda un sistema de agua potable y alcantarilllado con las siguientes caractersticas:
SISTEMA DE AGUA POTABLE 03 Conexiones Domiciliarias Exteriores Conexin No. 1: El dimetro de la conexin ser PVC SAP C-10 1/2. Conexin No. 2: El dimetro de la conexin ser PVC SAP C-10 3/4. Conexin No. 3: El dimetro de la conexin ser PVC SAP C-10 2.
11Conexiones Domiciliarias Interiores Instalacin de Tuberas de PVC SAP C-10 1/2 y 3/4.
Red de Distribucin 198.02 m de Tubera de PVC SAP C-10 1/2. 137.66 m de Tubera de PVC SAP C-10 3/4. 813.51 m de Tubera de PVC SAP C-10 2. SISTEMA DE DESAGUE DOMESTICO 13 Conexiones Domiciliarias Interiores Instalacin de cachimba domiciliaria, Tubera PVC UF DN 110 mm y caja de registro domiciliaria.
32 Buzones de Inspeccin con alturas desde 1.20m hasta 4.62m Con tapa de concreto con su respectivo marco metlico para proteccin por el paso de los vehculos y peatones. Redes de Alcantarillado
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 68 Instalacin de 1,101.55 ml de Tuberas de PVC UF DN 200 mm con una pendiente mnima de (Smin = 8.00 ) con la finalidad de garantizar la auto limpieza de las mismas.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Actualmente no existe planta de tratamiento pero por el rea a intervenir se recomienda una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) cuya produccin sea de 174 m3/da de agua tratada y un caudal de operacin de 2 l/s, con lo que se proyecta regar las reas verdes. El tratamiento es biolgico del Tipo Lodos Activados de Aeracin Extendida convencional, este tipo de unidades son del tipo compacta y para pequeos caudales, el efluente tratado se dispondr en cisternas con su respectivo cuarto de bombas para alimentar a las (02) cisternas enterradas de 100m 3 y 60m 3
respectivamente, que corresponden a la red de riego de reas verdes.
SISTEMA DE RIEGO AREAS VERDES El Sistema de Riego para las reas verdes est dividido en (04) zonas de riego debido bsicamente a la extensin y topografa del Parque, razn por la cual hace que se requiera la infraestructura necesaria para aprovechar las partes altas del parque, se necesitan cmaras de bombeo de agua residual tratada para riego ubicados en las cotas (NPT. -2.00 y +19.00) y de una cisterna a otra se proyecta rebombeo.
Almacenamiento (Cisternas enterradas) Se requiere que el agua residual tratada sea almacenada en (02) cisternas de almacenamiento enterradas y stas ubicadas en sitios estratgicos las cuales tienen las siguientes capacidades: Cisterna enterrada No.1 Volumen : 100 m 3
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 69 RECURSOS HUMANOS Y FUNCIONES ORGANIGRAMA FUNCIONAL Organigrama De acuerdo al organigrama del parque Zonal, la cantidad total del personal es de 16 empleados.
ORGANIGRAMA ACTUAL
Cuadro 3.1.1.10. Equipamiento y Mobiliario del personal Denominacin Marca Color Dime nsin Observaciones rea Oficina Lmpara Elctrica (Mayor A 1/8 UIT) Boston Sc
Gerencia De Administracin De Parques Administracin Parque Santa Rosa Silla Fija De Otro Material S/M Sc
Gerencia De Administracin De Parques Administracin Parque Santa Rosa Silla Fija De Otro Material S/M Sc
Gerencia De Administracin De Parques Administracin Parque Santa Rosa Escritorio De Metal S/M Sc
Gerencia De Administracin De Parques Administracin Parque Santa Rosa Mesita De Metal Para Mquina De Escribir S/M Sc
Administracin Gerencia De Administracin De Parques Administracin Parque Santa Rosa Modulo De Melanina S/M Marrn
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 70 Ventilador Elctrico Para Mesa O De Pie Bion Aire Sc
Administracin Gerencia De Administracin De Parques Administracin Parque Santa Rosa Manguera 1" Reforzada Negro 300ml
Administracin Parque Santa Rosa Manguera 1/2"
Verde 100ml
Administracin Parque Santa Rosa Bugui (03)
Administracin Parque Santa Rosa Herramientas
Administracin Parque Santa Rosa Fuente: SERPAR CONVENIOS Y CONCESIONES Convenios SERPAR cuenta con un Convenio con DEPORLIMA. En el tema de concesiones todava no existe concesionario. TARIFAS SERPAR es la entidad dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargada de la administracin del Parque Zonal, sin embargo al no existir todava servicios deportivos, recreativos y culturales que beneficien a la poblacin, no hay costo por el ingreso al parque .
Dificultades que impiden proveer un servicio adecuado
Inadecuada e insuficiente infraestructura deportiva Los espacios deportivos tales como canchas de futbol, vley, piscinas, etc. en el distrito de Santa Rosa y en el rea de influencia directa son escasos.
Fuente: SERPAR En la imagen se puede apreciar la explanada Este, frente a la avenida Bertello (futura zona deportiva) hacia la Panamericana Norte (direccin
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 71 opuesta al mar). Ntese la gran distancia respecto de los cerros en el fondo de la imagen; evidencia de una extensa zona plana. A la derecha el cerco Este del terreno del parque y la Avenida Bertello.
Inadecuados espacios para actividades culturales y tursticas El distrito de Santa Rosa evidencia una falta de espacios culturales donde se puedan desarrollar actividades formativas y culturales.
Fuente: SERPAR En la imagen anterior se puede apreciar el lmite del terreno en la zona de la explanada menor (futura explanada cultural). Se observa el relieve relativamente plano, el cerco Oeste del terreno del parque y en el lado izquierdo de la vista el pie del Cerro Loma Larga.
Inadecuadas e insuficientes reas verdes para el desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento. El futuro Parque se encuentra en terreno semidesrtico y carece de reas verdes, solo algunos pequeos rboles y arbustos cerca a la entrada principal.
Fuente: SERPAR
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 72 Dbil promocin de actividades deportivas, recreacionales y culturales Hay varios deportes y actividades que no son promocionadas debidamente teniendo como consecuencia el desconocimiento de la poblacin y la poca practica de las mismas.
Fuente: SERPAR En la imagen se puede apreciar el Balneario de Santa Rosa, por la cercana al parque dicho balneario podra fomentar actividades conjuntas que actualmente no son adecuadamente promocionadas.
3.1.3. Los involucrados en el PIP
La zona afectada por el Proyecto que es la que se beneficiar con la construccin del Parque Zonal Santa Rosa, est constituida por parte del sector conocido como Lima Norte, especficamente por los distritos de Santa Rosa y Ancn. ASPECTOS SOCIO DEMOGRFICOS DEMOGRAFA Santa Rosa La Ciudad de Santa Rosa, ocupa un rea urbana de 1,635 has. Delimitada por el Cerro Loma larga al NORTE y el Cerro Palo, Cerro arara, Cerro La Loma y Cerro La Cumbre al SUR, por la Panamericana Norte al este, y por la isla Mata Cuatro, Playa Grande, Playa Chica, Playa Carachoso, Playa Hondable, Punta Pacha y Playa Carcas al oeste.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 73 Ancn Es de 298.64 Km2, es decir 29,864 has., siendo despus de Carabayllo el distrito ms grande de Lima Metropolitana. Limita al norte con el distrito de Aucallama, de la provincia de Huaral; al noreste con el distrito de Huamantanga, provincia de Canta; al este y sur-este con el distrito de Carabayllo; al sur con el distrito de Puente Piedra de la provincia de Lima, y con el distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao; al suroeste con el distrito de Santa Rosa; y finalmente, por el oeste limita con el Ocano. Tiene una poblacin total de 31,000 habitantes. Teniendo como base el ltimo censo de Poblacin y Vivienda realizado en el ao 2007, como se mencion en algunos indicadores anteriormente, y debido que el presente proyecto se desarrollara bsicamente en el Distrito de Santa Rosa, siendo que hay vas de acceso comn entre Ancn y Santa Rosa, la poblacin en conjunto de estos distritos sera nuestra poblacin indirectamente beneficiada con el presente proyecto por ello se desarrolla un anlisis de los involucrados con estos distritos:
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ESTRATO (INGRESO PERCPITA)
Fuente: INEI
Del mapa de Estratos, se observa que por ingreso per cpita, la mayora de la poblacin se encuentra en el nivel medio y medio bajo, sin embargo en
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 75 Santa Rosa se ve que hay un nivel bajo de ingreso per cpita, la presencia del nivel alto y medio alto se debe a la poblacin que no vive en estos distritos, ms bien son los que van en poca de verano, por tener sus viviendas en estos distritos. CARACTERSTICA DE LA POBLACIN La provincia de Lima en relacin a las reas de influencia del proyecto involucra a 2 distritos, destacando Ancn con el 75.37 % del total de la poblacin y el distrito de Santa Rosa con el 24.63 %, que son los distritos ms relevantes en lo que se refiere a poblacin. Segn sexo, la poblacin masculina es ligeramente superior por 1.31 % con respecto a la cantidad de mujeres, como se puede observar en el siguiente cuadro: Cuadro 3.1.3.1. Poblacin Beneficiaria, segn sexo DISTRITOS HOMBRES MUJERES TOTAL % ANCON 17,016 16,351 33,367 75.37% SANTA ROSA 5,409 5,494 10,903 24.63% TOTAL 22,425 21,845 44,270 100.00% % 50.66% 49.34% 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda La poblacin beneficiaria del proyecto suma en total 44,270 habitantes, de los cuales aproximadamente el 9% son nios, el 25% se encuentran en edad escolar, 59% son adultos y el 7% restante son adultos mayores; estos datos corroboran que estos distritos tienen una poblacin mayoritariamente joven. Cuadro 3.1.3.2. Poblacin Beneficiaria, segn edad DISTRITO Nios 0 5 aos Escolares 6 7 aos Adultos 18 59 aos Adulto Mayor 60 aos a Mas TOTAL ANCN 3,144 8,346 19,434 2,443 33,367 SANTA ROSA 1,037 2,616 6,491 759 10,903 TOTAL 4,181 10,962 25,925 3,202 44,270 % 9% 25% 59% 7% 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda Ahora para poder determinar la situacin que los pobladores del distrito se llevo a cabo una encuesta, en la que arroja que de los encuestados, el 37.2% tienen una edad comprendida entre 14-29 aos, el 31.5% una edad
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 76 entre 30-44 aos, el 21.8% entre 45-59 aos y el 9.5% restante tiene ms de 60 aos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. Cuadro 3.1.3.3. Edad del Encuestado en grupo de edades GRUPO DE EDADES Encuestados % Entre 14-29 aos 132 37.2% Entre 30-44 aos 112 31.5% Entre 45-59 aos 77 21.8% Desde 60 aos a mas 34 9.5% Total 355 100% Fuente: Encuesta de Opinin para el parque zonal Santa Rosa. Respecto al estado civil, el 32.9% de los encuestados respondi que es soltero, mientras que el 41.7% expres ser casado, a su vez el 20.0% es conviviente, y el 3.1% es viudo. Por ltimo, el 2.3% es divorciado, tal como se muestra en el siguiente grfico.
CARACTERSTICAS DE LA EDUCACIN En el mbito de influencia del proyecto se encuentran los Centros Educativos que brindan educacin a alumnos de todos los niveles, La institucin educativa Cristo Es Vida, que alberga en su totalidad a: 45 alumnos, que brinda trabajo a 3 docentes y cuenta con 3 aulas, La Institucin Educativa N 2066 Almirante Miguel Grau es uno de los centros
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 77 educativos ms Antiguos de Santa Rosa que cuenta con un total de: 300 alumnos, 10 docentes y 10 aulas, y la Institucin Educativa Miguel de Cervantes de Santa Rosa uno de los centros de educacin ms grandes de Santa Rosa que cuenta con un total de: 150 alumnos, 5 docentes y 7 aulas. Es as que la zona de influencia de este proyecto cuenta con una poblacin estudiantil en todos sus niveles de 1353 alumnos que hacen uso de esta va diariamente en la poca escolar, tambin podemos mencionar a la totalidad de docentes que laboran en esta va los cuales hacen un total de: 99 docentes. Se observa que el 44% de la poblacin ha alcanzado como estudio mximo el nivel de secundaria y el 25% el nivel de primaria, y se tiene un 22% con estudios superiores. Cuadro 3.1.3.4. Poblacin Beneficiaria, segn nivel educativo alcanzado Nivel Educativo Alcanzado Ancn Santa Rosa TOTAL % Sin nivel 1,946 625 2,571 6% Educacin inicial 856 277 1,133 3% Primaria 8,334 2,314 10,648 25% Secundaria 14,397 4,215 18,612 44% Superior no univ. incompleto 1,883 699 2,582 6% Superior no univ. completo 1,746 1,000 2,746 7% Superior univ. incompleto 1,103 510 1,613 4% Superior univ. completo 1,273 660 1,933 5% TOTAL 31,538 10,300 41,838 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda En cuanto al nivel de Analfabetismo, se observa que el 98% de la poblacin de 15 aos a ms, sabe leer y escribir, mientras que el 2% restante no. Cuadro 3.1.3.5. Analfabetismo en poblacin de 15 aos a ms DISTRITO Si sabe leer y escribir No sabe leer ni escribir Total ANCN 22,738 501 23,239 SANTA ROSA 7,553 122 7,675 TOTAL 30,291 623 30,914 % 98% 2% 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 78 Segn la rama de actividad econmica, se observa que la mayora de la poblacin ha alcanzado el nivel de educacin de secundaria pues en todas las actividades que desarrolla la poblacin de estos distritos se observa ello, aunque el nivel educativo apunta a mejorar esa situacin todava hay muchas personas que solamente cuentan con nivel primario. Cuadro 3.1.3.6. Nivel Educativo Alcanzado Rama de Actividad Econmica Sin Nivel Ed. Inicial Prima ria Secund aria Sup. No Univ. Incom. Sup. No Univ. Com. Sup. Univ. Incom. Sup. Univ. Com. TOTAL Distrito SANTA ROSA + ANCON 155 11 2,107 8,689 1,565 1,927 933 1,403 16,790 Agric., ganadera, caza y silvicultura 3 - 57 74 11 7 3 8 163 Pesca 2 - 69 252 15 4 4 7 353 Explotacin de minas y canteras - - 2 29 3 4 - 10 48 Industrias manufactureras 6 1 225 1,313 204 192 78 88 2,107 Suministro de electricidad, gas y agua - - 4 24 7 4 5 6 50 Construccin 12 1 299 936 114 77 41 39 1,519 Comerc. rep. veh. autom., motoc. efect. pers. 55 2 593 1,960 360 421 160 187 3,738 Venta, mant. y rep. veh. autom. y motoc. - - 42 227 45 82 22 37 455 Comercio al por mayor - - 15 105 22 33 6 19 200 Comercio al por menor 55 2 536 1,628 293 306 132 131 3,083 Hoteles y restaurantes 24 3 187 541 96 68 37 29 985 Trans., almac. y comunicaciones 7 1 174 1,336 168 183 99 76 2,044 Intermediacin financiera - - 1 22 7 15 15 17 77 Activid. inmobil., empres. y de alquiler 4 - 71 590 164 212 166 239 1,446 Admin.pub. y defensa; p. segur. soc. afil 1 - 23 226 67 291 74 121 803 Enseanza - - 7 102 95 169 92 364 829 Servicios sociales y de salud - - 11 46 32 87 59 119 354 Otras activ. serv. comun. soc y personales 14 - 112 420 115 100 66 65 892 Hogares privados con servicio domstico 17 - 211 490 44 45 12 7 826 Actividad econmica no especificada 10 3 61 328 63 48 22 21 556 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda A la siguiente interrogante: Cul fue el ltimo nivel de estudios que aprob? El 59.1% de los encuestados respondi haber estudiado hasta el
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 79 nivel secundario, mientras que el 36.4% ha realizado estudios superiores, finalmente el 4.5% culmin solo el nivel primario. Estos ltimos pertenecen a la mano de obra calificada. Cuadro 3.1.3.7. Nivel de estudios del encuestado Nivel de estudios Cantidad % Primaria 16 4.5% Secundaria 208 59.1% Superior 128 36.4% Total 352 100% Fuente: Encuesta de Opinin para el parque zonal Santa Rosa. * Contabilizados de los datos validos de encuestados (nmeros perdidos del sistema: 3) CARACTERSTICAS DE LA ACTIVIDAD ECONMICA En lo referente a este punto podemos diferenciar que su actividad econmica productiva se ve orientada a la ocupacin de los puestos de trabajo en el comercio y como se menciono anteriormente pocas personas laboran en el sector pblico - privado y lgicamente al sub. Empleo, por falta de oferta laboral. Segn el IDH-PNUD, los ingresos promedio del mbito de influencia directa del Parque Zonal Santa Rosa son de S/.485 mensuales. Cuadro 3.1.3.8. Ingresos Promedio mbito de influencia del Proyecto DISTRITO IDH INGRESO FAMILIAR PER CPITA N.S./Mes ANCN 0.6703 485.6 SANTA ROSA 0.6745 484.4 PROMEDIO 485.0 Fuente: IDH DISTRITAL/PNUD 2007 Segn informacin del INEI, de los distritos directamente beneficiados, el 47% de la poblacin forma parte de la PEA, de la cual el 45% se encuentra ocupado, y el 2% desocupada.
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Cuadro 3.1.3.9. Poblacin Econmicamente Activa (PEA) mbito de influencia del Proyecto DISTRITOS PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA TOTAL ANCON 12,598 498 16,522 29,618 SANTA ROSA 4,192 195 5,263 9,650 TOTAL 108,913 4,231 131,624 244,768 % 45% 2% 53% 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda Entre las principales actividades que desarrollan en estos distritos estn el Trabajo no calificado, como lo son la venta ambulatoria o prestacin de servicios itinerantes, seguido por el trabajo de comercio o venta, en poca presencia estn los que se dedican a la agricultura y pesquera. Cuadro 3.1.3.10. Principales Actividades Econmicas de la PEA mbito de influencia del Proyecto Actividades econmicas por la agrupacin Ancn Santa Rosa TOTAL % Trabaj. No calif. Serv., peon, vend. Amb.,y afines 3,211 892 4,103 24% Trabaj. de Serv. y vend. De comerc. Y mcdo. 2,310 776 3,086 18% Obrero y oper. De minas, cant., ind., manuf. Y otros 1,594 443 2,037 12% Obreros construcc., conf., papel, fab., instr. 2,218 602 2,820 17% Tcnicos de nivel medio y trabajador asimilados 845 393 1,238 7% Otras ocupaciones 619 295 914 5% Profes. Cientficos e intelectuales 905 379 1,284 8% Jefes y empleados de oficina 742 360 1,102 7% Agricult. Trabajador calific. Agrop. Y pesqueros 137 41 178 1% Miembros poder ejec. Y leg. Direct. Adm. Pub. Y emp. 17 11 28 0% Total 12,598 4,192 16,790 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
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CARACTERSTICAS DE LA VIVIENDA Cantidad de miembros en la familia De la pregunta: Cuntos miembros tiene su familia?, la poblacin del distrito de Santa Rosa tiene en promedio de miembros por familia 4.87 personas por familia, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 3.1.3.11. Miembros en la familia MIEMBROS EN LA FAMILIA MEDIA Poblacin del distrito de Santa Rosa 4.87 Total 4.87 Fuente: Encuesta de Opinin para el parque zonal Santa Rosa. Cantidad de familias que viven en la vivienda De la pregunta: Cuntas familias habitan en la vivienda?, de los encuestados el 77.9% respondi que en la vivienda hay una sola familia, mientras que el 17.5% respondi que viven dos familias, y por ltimo, el 4.6% expres que en la vivienda hay de tres a ms familias, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 3.1.3.12. Cantidad de familias viviendo en la vivienda Cantidad de familias en la vivienda Cantidad Porcentaje Una familia 271 77.9% Dos familias 61 17.5% De tres familias a mas 16 4.6% Total 348 100% Fuente: Encuesta de Opinin para el parque zonal Santa Rosa. * Contabilizados de los datos validos de encuestados (nmeros perdidos del sistema: 7) Antigedad de la vivienda Con respecto a la interrogante: Qu antigedad tiene la vivienda?, el 13.9% de los encuestados respondi que la vivienda tiene una antigedad menor a 5 aos, mientras que el 21.7% expres que la vivienda tiene una antigedad de 5 a 10 aos. El 25.6% manifest que la antigedad de la
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 82 vivienda es de 10 a 15 aos, y el 21.7% que es de 15 a 20 aos. Por ltimo, el 17.2% expres que la vivienda tendra una antigedad mayor a 20 aos. Cuadro 3.1.3.13. Antigedad de la vivienda Antigedad de la vivienda Cantidad Porcentaje Entre 1 y 5 aos 46 13.9% Entre 5 y 10 aos 72 21.7% Entre 10 y 15 aos 85 25.6% Entre 15 y 20 aos 72 21.7% Ms de 20 aos 57 17.2% Total 332 100% Fuente: Encuesta de Opinin para el parque zonal Santa Rosa. * Contabilizados de los datos validos de encuestados (nmeros perdidos del sistema: 7) Tiempo de vivencia Con respecto a la pregunta: Cuntos aos lleva viviendo en su vivienda?, de los encuestados se refleja que el 20.8% respondi que tienen entre 1 a 5 aos, en tanto el 12.6% tiene ms de 20 aos, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 3.1.3.14. Tiempo de vivencia en la vivienda Antigedad de la vivienda Cantidad Porcentaje Entre 1 y 5 aos 71 20.8% Entre 5 y 10 aos 84 24.6% Entre 10 y 15 aos 89 26.0% Entre 15 y 20 aos 55 16.1% Ms de 20 aos 43 12.6% Total 342 100% Fuente: Encuesta de Opinin para el parque zonal Santa Rosa. * Contabilizados de los datos validos de encuestados (nmeros perdidos del sistema: 13) Acceso a Servicios de Comunicacin Segn el Censo 2007, son 2,757 hogares de ambos distritos, que representan el 24% de hogares del mbito del Proyecto que no cuentan con ningn tipo de servicio (telefona fija, telefona celular, conexin a internet y conexin a TV por cable). Un 28.4% de los hogares solo cuenta con el servicio de telfono celular, mientras que el 9.54% solo cuenta con telfono fijo.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 83 Cuadro 3.1.3.15. Servicios con que cuenta el hogar Servicios con que cuenta el hogar Ancn Santa Rosa TOTAL % Sin ningn tipo de servicio 2,139 618 2,757 24% Solo cuenta con telfono celular 2,387 879 3,266 28% Solo cuenta con telfono fijo 819 277 1,096 10% Solo tienen conexin a Internet 4 - 4 0% Solo tienen conexin a TV por Cable 121 29 150 1% Tienen telfono fijo y telfono celular 838 411 1,249 11% Tienen telfono fijo y conexin a internet 15 6 21 0% Tienen telfono fijo y conexin a TV por Cable 384 112 496 4% Tienen telfono celular y conexin a internet 6 3 9 0% Tienen telfono celular y conexin a TV por Cable 568 156 724 6% Tienen conexin a internet y conexin a TV por Cable 3 1 4 0% Tienen telf. fijo, telf. celular y conex. Inter. 61 24 85 1% Tienen telf. fijo, telf. celular y conex. TV por Cable 869 397 1,266 11% Tienen telf. fijo, conex. Inter. y conex. TV por Cable 20 9 29 0% Tienen telf. celular, conex. Inter. y conex. TV por Cable 6 4 10 0% Tienen telf. fijo, telf. cel., conex. Inter. y conex. TV por Cable 220 104 324 3% TOTAL 8,460 3,030 11,490 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda Acceso a Servicios Bsicos Segn informacin del Censo 2007, solamente el 58% de la poblacin cuenta con agua potable (red pblica dentro de la vivienda), mientras que un 17% que se abastece de Camin, Cisterna u otros similares, un 14% de viviendas se abastece de Piln comn, y hay un 5% que se abastece con red pblica fuera de la vivienda. Cuadro 3.1.3.16. Abastecimiento de agua en la vivienda Abastecimiento de agua en la vivienda Ancn Santa Rosa TOTAL % Red pblica dentro de la vivienda 5,024 1,478 6,502 58% Red pblica fuera de la vivienda 354 152 506 5% Piln de uso pblico 807 791 1,598 14% Camin, Cisterna u otros similares 1,574 367 1,941 17% Pozo 49 44 93 1% Otros 428 131 559 5% TOTAL 8,236 2,963 11,199 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 84 En cuanto al Alumbrado pblico, el 15% en promedio del total de las viviendas de ambos distritos no cuenta con alumbrado elctrico en sus viviendas, siendo un 16% correspondiente al distrito de Ancn. Cuadro 3.1.3.17. Alumbrado elctrico DISTRITOS La vivienda cuenta con alumbrado elctrico La vivienda no cuenta con alumbrado elctrico TOTAL % de vivienda que no cuenta con alumbrado elctrico ANCN 6,948 1,288 8,236 16% SANTA ROSA 2,523 440 2,963 15% TOTAL 9,471 1,728 11,199 15% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda Respecto al tipo de servicios higinicos que tiene la vivienda, el 49% tiene red pblica dentro de la vivienda, el 22% utiliza pozo ciego/letrinas, el 19% pozo sptico, mientras que el 6% no tiene ningn tipo servicios higinicos. Cuadro 3.1.3.18. Servicio higinico que tiene la vivienda Servicio higinico que tiene la vivienda Ancn Santa Rosa TOTAL % Red pblica de desage dentro de la Viv. 4,538 1,000 5,538 49% Red pblica de desage fuera de la Viv. 310 58 368 3% Pozo sptico 1,289 1,220 2,509 22% Pozo ciego o negro / letrina 1,551 566 2,117 19% Rio, acequia o canal 9 4 13 0% No tiene 539 115 654 6% TOTAL 8,236 2,963 11,199 100% Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda CARACTERSTICAS DE CONDUCTAS DE RIESGO De acuerdo a informacin oficial de la PNP, se ha estimado que hacia el ao 2008, aproximadamente, existiran en Lima Metropolitana, un total de 410 pandillas, de entre las cuales, 196 son del tipo barrial y 185 son deportivas, comnmente denominadas barras bravas. El 30% de las pandillas se ubican en la zona de Lima Norte.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 85 Cuadro 3.1.3.19. Nmero de Pandillas, segn tipo (2008) SECTOR Barrial Escolar Deportivas TOTAL % CALLAO 8 1 10 19 5% LIMA NORTE 75 3 43 121 30% LIMA ESTE 52 10 52 114 28% LIMA SUR 53 10 51 114 28% LIMA CENTRO 8 5 29 42 10% TOTAL 196 29 185 410 100% Fuente: Estudio Situacional de la Violencia Juvenil en Lima y Callao EMG-PNP, 2008 Segn la PNP, hacia el ao 2008, se registraron un total de 5,318 delitos generados por integrantes de pandillas a nivel de Lima Metropolitana, siendo la mayora de estos perpetrados contra el patrimonio, en forma de agresiones varias y contra la propiedad. El 20% de los delitos cometidos se han llevado a cabo en la zona de Lima Norte. Y en tipo de delito lo que ms se observa en Lima Norte son los de Patrimonio, seguido de Transito. Cuadro 3.1.3.20. Nmero de delitos cometidos por integrantes de pandillas juveniles y barras bravas en la ciudad de Lima Metropolitana y Regin Callao (2007/Ene-Set 2008) SECTOR Callao Lima Norte Lima Este Lima Sur Lima Centro TOTAL Patrimonio 147 323 324 738 108 1,640 Sexual 24 72 41 77 32 246 Propiedad 72 175 70 199 33 549 Agresiones 72 192 20 535 445 1,264 Homicidios 1 4 7 10 9 31 Pillaje 0 11 2 97 19 129 Transito 66 261 180 279 54 840 Drogas 12 32 232 300 43 619 TOTAL 394 1070 876 2235 743 5,318 % 7% 20% 16% 42% 14% 100% Fuente: Estudio Situacional de la Violencia Juvenil en Lima y Callao EMG-PNP, 2008
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 86 INFORMACIN GENERAL SOBRE LOS ENCUESTADOS A partir de la encuesta llevada a cabo los das 11,12 y 13 de diciembre del 2012, se obtuvo informacin relevante del rea de influencia, la cual se detalla a continuacin. INFORMACIN SOBRE VISITA A UN CENTRO DE ESPARCIMIENTO Preferencias de visita hacia centros recreativos De la poblacin del distrito de Santa Rosa se indago sobre a qu centros de esparcimientos suelen dirigirse. Dentro de las mltiples respuestas que proporcionaron, se aprecia que el 56.65% se dirige al parque de Las Leyendas, mientras que el 31.33% se dirige hacia otros parques zonales. En menor proporcin se aprecia que el 11.39% se dirigen a centros de esparcimiento de Chosica, y el 4.11% hacia club privados. Es importante mencionar que del total de la poblacin del distrito, el 10.76% no asiste a ningn otro centro de esparcimiento.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 87 Gasto promedio en transporte y tiempo de viaje hacia otros centros recreativos El gasto promedio en transporte que realiza la poblacin del distrito de Santa Rosa hasta los centros de esparcimiento es de S/.18.27 nuevos soles. Cuadro 3.1.3.21. Gasto promedio en transporte hasta otros centros de esparcimiento Descripcin Cunto es el gasto promedio en transporte en que incurre para llegar a este Centro de Esparcimiento? Poblacin del distrito de Santa Rosa S/. 18.27 nuevos soles en promedio Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa El tiempo promedio que toma la poblacin del distrito de Santa Rosa para trasladarse hacia los otros centros de esparcimiento asciende a 2 horas y 4 minutos. Cuadro 3.1.3.22. Tiempo de viaje hacia otros centros de esparcimiento Descripcin Cunto es el tiempo promedio que se demora en llegar a ese centro de esparcimiento? (hh:mm) Poblacin del distrito de Santa Rosa 2:04 minutos en promedio Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa Cantidad promedio de acompaantes hacia otros centros recreativos Respecto al nmero de acompaantes con los cuales asisten hacia los centros de esparcimientos, las encuestas reflejan que en promedio se asiste con seis personas, con los cuales se puede desarrollar diversas actividades y servicios que brinda estos centros recreativos o deportivos. Cuadro 3.1.3.23. Cantidad de acompaantes hacia otros centros de esparcimiento Descripcin Con cuntas personas en promedio visita ese centro de esparcimiento? Poblacin del distrito de Santa Rosa 6 personas en promedio cada vez que visita el parque zonal Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. INFORMACIN SOBRE ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE REALIZAN Principales servicios recreativos que utiliza con frecuencia Sobre los servicios recreativos que realiza la poblacin del distrito de Santa Rosa, se observa que el 86.6% gusta de disfrutar del campo, mientras que el 78.1% prefiere
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 88 visitar zoolgicos. El 63.7% de la poblacin manifiesta que hacen uso de juegos mecnicos, mientras que el 50.7% disfruta de caminar. El 28.4% de la poblacin manifest que dentro de los centros de esparcimiento suelen disfrutar de una comida dentro del parque, mientras que el 14.4% realiza picnic dentro del recinto. El 42.5%, 8.2% y 4.8% maneja en cuatrimotos, realiza juego de mesa y realiza juego de sapitos, respectivamente.
Gasto promedio en los servicios recreativos por ocasin Respecto al gasto promedio que suelen realizar en los servicios recreativos, se observa que la poblacin del distrito de Santa Rosa suele gastar en promedio S/.72.37 solo en los servicios recreativos cada vez que asisten a cualquier centro de esparcimiento.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 89 Cuadro 3.1.3.24. Gasto promedio en los servicios recreativos por ocasin Descripcin Cunto es el gasto promedio en los servicios recreativos cada vez que asiste a un centro de esparcimiento? Poblacin del distrito de Santa Rosa S/. 72.37 nuevos soles en promedio Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. PREFERENCIAS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN GENERAL Principales actividades deportivas que realiza con frecuencia Sobre las actividades deportivas que realiza la poblacin del distrito de Santa Rosa, se observa que el 51.9% practica futbol, mientras que el 45.1% practica vley. Asimismo, el 10.1% de la poblacin practica natacin. En menor medida, el 6.8%, 5.9% y 4.6% de la poblacin practica gimnasio, bsquet y aerbicos, respectivamente.
Frecuencia y gasto mensual de las actividades deportivas Sobre la frecuencia y los gastos mensuales por deporte, en el siguiente cuadro se observa que en futbol las personas suelen practicarlo aproximadamente 7.76 veces al mes, gastando en total S/. 18.44 en promedio. Respecto al vley, la frecuencia
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Tiempo en transporte y gastos asociados al futbol El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican futbol es de 29 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 1.87. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 14.04 por una hora. Cuadro 3.1.3.26. Tiempo en transporte y gastos asociados al futbol Lugares Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Parque Zonal S/.14.04 S/.1.87 0:29 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Vley Lugar donde practica vley De la poblacin que practica vley, se logra apreciar que el 77.19% lo realiza en una losa deportiva, mientras que el 10.53% lo realiza en un complejo deportivo. Asimismo, el 1.75% suele realizar este deporte en un parque zonal.
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Tiempo en transporte y gastos asociados al Vley El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican vley es de 20 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 2.33. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 5.63 por una hora. Cuadro 3.1.3.27. Tiempo en transporte y gastos asociados al vley Deporte Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Vley S/.5.63 S/.2.33 0:20 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Ciclismo Lugar donde practica ciclismo De la poblacin que practica ciclismo, se logra apreciar que el 50% lo realiza en calles y avenidas, mientras que el otro 50% lo realiza en otros lugares, siendo esta sobre las calles del distrito.
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Tiempo en transporte y gastos asociados al Ciclismo El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican ciclismo es de 3 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 1.25. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 1.25 por una hora. Cuadro 3.1.3.28. Tiempo en transporte y gastos asociados al ciclismo Deporte Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Ciclismo S/.1.25 S/.1.25 0:03 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Skate Lugar donde practica Skate De la poblacin que practica Skate, se logra apreciar que el 33% lo realiza en un club privado, mientras que el 67% lo realiza en otros lugares, siendo esta sobre las calles del distrito.
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Tiempo en transporte y gastos asociados al Skate El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican Skate es de 10 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 3.33. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 3.33 por una hora. Cuadro 3.1.3.29. Tiempo en transporte y gastos asociados al Skate Deporte Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Skate S/. 3.33 S/. 3.33 0:10 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Patinaje Lugar donde practica Patinaje De la poblacin que practica patinaje, se logra apreciar que el 50% lo realiza en un club privado, mientras que el 50% lo realiza en la misma proporcin en otros lugares, siendo esta sobre las calles del distrito.
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Tiempo en transporte y gastos asociados a patinaje El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican patinaje es de 6 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 5.00. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 5.00 por una hora. Cuadro 3.1.3.30. Tiempo en transporte y gastos asociados al patinaje Deporte Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Skate S/. 5.00 S/. 5.00 0:06 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Bsquet Lugar donde practica bsquet De la poblacin que practica bsquet, se logra apreciar que el 33.3% lo realiza en una losa deportiva y en la misma proporcin en el parque zonal, mientras que el 16.67% lo realiza en un club privado y en otros, en la misma proporcin.
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Tiempo en transporte y gastos asociados al Bsquet El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican bsquet es de 4 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 0.17. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 1.67 por una hora. Cuadro 3.1.3.31. Tiempo en transporte y gastos asociados al bsquet Deporte Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Bsquet S/.1.67 S/.0.17 0:04 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Natacin Lugar donde practica natacin De la poblacin que practica natacin, se logra apreciar que el 35.71% lo realiza en un club privado, mientras que el 7.14% lo realiza en la misma proporcin en el parque zonal, complejo deportivo e IPDS. Asimismo el 42.86% practica natacin en otros lugares no especficos.
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Tiempo en transporte y gastos asociados a la natacin El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican natacin es de 30 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 6.74. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 9.53 por una hora. Cuadro 3.1.3.32. Tiempo en transporte y gastos asociados a la natacin Deporte Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Natacin S/.9.53 S/.6.74 0:30 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Gimnasia Lugar donde practica gimnasia De la poblacin que practica gimnasia, se logra apreciar que el 66.67% lo realiza en un gimnasio privado mientras que el 6.67% lo realiza en un club privado. Finalmente el 26.67% lo realiza en otros lugares.
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Tiempo en transporte y gastos asociados a la Gimnasia El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican gimnasia es de 27 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 0.93. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 10.67 por una hora. Cuadro 3.1.3.33. Tiempo en transporte y gastos asociados a la gimnasia Deporte Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Gimnasia S/.10.67 S/.0.93 0:27 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Frontn Lugar donde practica frontn De la poblacin que practica frontn, se logra apreciar que el 33.3% lo realiza en el parque zonal, centros pblicos de frontn y otros, en la misma proporcin.
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Tiempo en transporte y gastos asociados al frontn El tiempo que les toma en llegar hasta el lugar donde practican frontn es de 10 minutos en promedio, siendo el gasto en transporte en ida y vuelta de S/. 1.33. El gasto que realiza cada persona por concepto de alquiler es de S/. 0.00 por una hora. Cuadro 3.1.3.34. Tiempo en transporte y gastos asociados al frontn Deporte Costo promedio por hora de alquiler unitario Gasto promedio en transporte Tiempo promedio en transporte (hh:mm) Frontn S/. 0.00 S/.1.33 0:10 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa.
PREFERENCIA DEL USUARIO Atributos que ms agradan Respecto a los atributos que la poblacin del distrito de Santa Rosa valora ms del centro de esparcimiento que asiste, se observa que el 90.67% valora las reas verdes, mientras que el 63.56% los juegos infantiles. El 60% y el 43.56% de la poblacin valora la piscina y la prctica deportiva, respectivamente.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ACTIVIDADES CULTURALES Poblacin que participa en actividades culturales Respecto al acceso a la cultura en el distrito de Santa Rosa, se observa que el 51.5% de la poblacin realiza actividad cultural, mientras que el 48.5% no realiza actividad cultural alguna.
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Principal actividad cultural que realiza la poblacin Con respecto a las actividades culturales que realiza la poblacin del distrito de Santa Rosa, se observa que el 34.78% asiste a eventos musicales, el 20.29% va a museos y a su vez el 11.59% va al teatro y danzas, en la misma proporcin.
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Frecuencia anual de las actividades culturales y gastos asociados Con respecto a la frecuencia y gastos producidos por realizar actividades culturales de la poblacin del distrito de Santa Rosa, se observa que las personas que van al museo gastan en promedio S/.24.33 en asistir, con una frecuencia de 9.19 veces al ao, y el gasto de transporte en asistir a ese evento es de S/. 6.54. A su vez, las personas que van a actividades de danza, gastan en promedio S/31.88 con una frecuencia anual de 25.50 veces al ao, y con un tiempo de transporte de 1:04horas.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 103 Cuadro 3.1.3.35. Frecuencia anual y gastos asociados a las actividades culturales (promedios) Actividades culturales Gasto promedio por ocasin Frecuencia anual Tiempo en transporte (hh:mm) Gasto en transporte Ir al museo S/. 24.33 9.19 1:33 S/. 6.54 Ir al teatro S/. 32.64 18.64 1:33 S/. 9.23 Asistir al anfiteatro S/. 30.00 - - - Asistir a un centro cultural S/. 15.00 6.50 1:45 S/. 15.00 Feria de libros S/. 25.83 17.22 1:54 S/. 9.86 Biblioteca S/. 15.00 15.25 0:53 S/. 4.73 Danza S/. 31.88 25.50 1:04 S/. 6.88 Msica S/. 10.00 40.29 0:37 S/. 2.64 Pintura S/. 36.67 5.50 1:00 S/. 5.00 Asistir a sitios de lectura S/. 12.50 4.00 1:45 S/. 4.00 Asistir a eventos musicales S/. 43.11 11.05 1:18 S/. 6.95 Otros S/. 40.00 48.50 1:15 S/. 10.50 Total S/. 31.91 15.77 1:22 S/. 7.11 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Distrito donde se realizan las actividades culturales Con respecto a la ubicacin donde la poblacin de Santa Rosa realiza sus actividades culturales, el 82.9% realiza sus actividades culturales fuera del distrito, y en contraste el 17.1% realiza sus actividades culturales dentro del distrito.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 104 PISCINA TEMPERADA Porcentaje de la poblacin que frecuenta alguna piscina en general. De la poblacin del distrito de Santa Rosa, el 63.9% plante que si acostumbra asistir a la piscina, mientras que el 36.1% no acostumbra asistir a la piscina.
Porcentaje de la poblacin que frecuenta alguna piscina temperada De las personas que si acostumbran visitar a la piscina, el 75.6% no acude a piscinas temperadas, mientras que el 24.4% si.
Distrito donde se encuentra la piscina temperada De la poblacin que acude a la piscina temperada, el 23.4% asiste a la piscina que se encuentra dentro del distrito, mientras que el 76.6% acude a la piscina que se encuentra fuera del distrito.
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Tiempo y gasto promedio hasta llegar a la piscina temperada El tiempo que demora la poblacin en ir hasta una piscina temperada, es de 1:22 hh:mms, y su gasto promedio en trasporte es de S/. 13.68 nuevos soles. Cuadro 3.1.3.36. Tiempo y gasto promedio hasta llegar a la piscina temperada Tiempo promedio hasta la piscina temperada Gasto promedio en transporte hasta llegar a la piscina temperada 1:22 S/. 13.68 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa. Deseo de la poblacin de contar con piscina temperada en el distrito De la poblacin del distrito de Santa Rosa, el 96.8% desea que se implemente una piscina temperada en el distrito, y en contraste solo el 3.2% no desea contar con piscina temperada.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 106 Porcentaje de la poblacin que visitara una piscina temperada de implementarse en el distrito De la poblacin del distrito de Santa Rosa, el 90.3% ira a la piscina temperada de implementarse una en el distrito, mientras que el 6.8% no asistira.
Frecuencia de visita de la poblacin de implementarse una piscina temperada en el distrito La frecuencia promedio de visita de la poblacin que asistira a la piscina temperada de implementarse en el distrito es de 14.2 veces al ao. Cuadro 3.1.3.37. Frecuencia proyectada de visita a la piscina temperada Descripcin Proyeccin de visita anual a la piscina temperada Con que frecuencia anual cree usted que visitara este parque zonal para utilizar la piscina temperada? 14.2 veces al ao Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa Precio que pagara la poblacin por una hora de alquiler de la piscina temperada De la poblacin que asistira a la piscina temperada de implementarse una en el distrito, en promedio estara dispuesta a pagar S/.4.43 por hora. Cuadro 3.1.3.38. Precio proyectado por hora de alquiler de la piscina temperada Descripcin Nuevos Soles/hora Cunto es el pago que realizara por usar una hora de la piscina temperada? S/. 4.43 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 107 ANALISIS DE PRECIOS Precio de entrada al parque con proyecto Con respecto al precio que estara dispuesto a pagar la poblacin del distrito de Santa Rosa, se encontr que el precio a pagar sera de S/. 4.38, tal como se observa en el siguiente cuadro. Cuadro 3.1.3.39. Precio de entrada proyectado al parque Descripcin Nuevos Soles/hora De implementarse en el parque zonal Santa Rosa juegos recreativos, deportivos y culturales, cuanto es el precio que pagara por entrada? S/. 4.38 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa Frecuencia de visita al parque zonal con proyecto El 43.38% de la poblacin del distrito asistira al Parque Zonal Santa Rosa, mientras que el 56.62% no lo hara. Aquellos que respondieron que si acudiran, lo haran con una frecuencia promedio de 17.2 veces al ao. Cuadro 3.1.3.40. Porcentaje de asistencia al Parque Zonal Santa Rosa Asistir Total Porcentaje S asistiran al parque zonal 154 43.38% No asistiran 201 56.62% Total 355 100% Fuente: Encuesta de opinin para el parque Santa Rosa Cuadro 3.1.3.41. Frecuencia proyectada de visita al parque zonal Descripcin Frecuencia anual de visita Proyectado De implementarse actividades recreativas, deportivas y culturales en el parque zonal Santa Rosa, cul sera la frecuencia anual de visita al parque? 17.2 veces al ao Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 108 ACTIVIDADES RECREATIVAS A REALIZARSE EN EL PARQUE ZONAL CON PROYECTO Con respecto a las actividades que realizara la poblacin del distrito de Santa Rosa de implementarse actividades recreativas en el parque zonal Santa Rosa, el 94.6% menciona que le gustara disfrutar del campo, el 67.0% ir a los juegos mecnicos, y el 55.9% caminar.
ACTIVIDADES CULTURALES QUE LA POBLACIN DESEARA QUE SE IMPLEMENTEN EN EL DISTRITO Con respecto a las actividades culturales que realizara la poblacin del distrito de Santa Rosa de implementarse actividades recreativas en el parque zonal a implementarse, el 83.23% menciona que deseara que se implemente talleres de danza, el 73.95% talleres de msica, y el 62.28% talleres de pintura.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL PARQUE ZONAL Y HORA DE ALQUILER Con respecto a las actividades deportivas que realizara la poblacin del distrito de Santa Rosa de implementarse actividades recreativas en el parque zonal a implementarse, el precio promedio por hora de alquiler que estara dispuesto a pagar la poblacin es con respecto a futbol de S/. 11.18; en cuanto a vley estaran dispuestos a pagar S/. 6.50; y en cuanto a natacin pagaran S/. 3.81.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 110 Cuadro 3.1.3.42. Deporte Precio promedio por hora de alquiles Nmero de casos Desv. Tip. Futbol S/. 11.18 134 15.20144 Vley S/. 6.50 145 8.99904 Skate S/. 10.00 3 6.24500 Patinaje S/. 3.50 4 1.91485 Bsquet S/. 3.35 17 3.22957 Natacin S/. 3.81 48 2.27293 Tenis S/. 4.00 3 1.73205 Aerbicos S/. 3.08 25 1.22202 Gimnasio S/. 3.45 39 1.80931 Frontn S/. 4.63 8 3.62284 Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa VALORIZACIN DE PREDIOS Con respecto a la valorizacin de los predios que podra darse con la implementacin de un parque zonal dentro del distrito de Santa Rosa, el 95.3% menciona que si se revalorara su predio, mientras que el 4.7% menciona que no se revalorara.
De la poblacin que menciona que su predio si va a ser revalorado, el porcentaje promedio en que cree se revalorizara su predio es de 23.3%.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 111 Cuadro 3.1.3.43. Porcentaje de revalorizacin del predio Distritos Porcentaje de revalorizacin del predio En qu porcentaje cree usted que se revaluara su predio? 23.3 % Fuente: Encuesta de Opinin en el distrito de Santa Rosa 3.2. Objetivos del proyecto OBJETIVO GENERAL Teniendo identificado el problema, se puede definir la situacin que es deseable alcanzar a travs de la ejecucin del proyecto de inversin, siendo la correlacin entre ambas situaciones la que sigue: Inadecuadas condiciones para la prestacin de servicios deportivos, recreacionales y culturales en los distritos de Santa Rosa y Ancn.
Adecuadas condiciones para la prestacin de servicios deportivos, recreacionales y culturales en los distritos de Santa Rosa y Ancn. EL objetivo sera: ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREACIONALES Y CULTURALES EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCN. Las reas verdes urbanas son de vital importancia y comprenden todas las superficies de dominio pblico o privado ocupadas por diferentes formas vegetales, incluidas o relacionadas con el rea urbana, que constituyen un mbito propicio para la generacin de influencias benficas al habitante urbano, a travs de su disfrute directo o indirecto. Las reas verdes de uso pblico de Lima y Callao incluyen los Parques Metropolitanos y Zonales, plazas, plazuelas, jardines y dems reas verdes bajo la administracin municipal que forman parte del sistema de reas recreacionales, adems de las reas de reserva ambiental que tienen carcter de intangible, inalienable e imprescriptible. En este contexto, SERPAR LIMA, busca contribuir con el presente Proyecto en la satisfaccin de las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la poblacin de la zona de Lima Norte, buscando generar mejores condiciones de vida en el mbito jurisdiccional de la Municipalidad de Lima Metropolitana.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 112 Se estima que al 2,013 (el ao 1) las visitas superen el valor de 690,000 visitas anuales. ANLISIS DE MEDIOS: Medios del primer nivel: Adecuada y Suficiente infraestructura. Suficiente y adecuado equipamiento. Suficiente personal tcnico, administrativo y financiero capacitado. Adecuadas prcticas ambientales, sanitarias y de pago de la poblacin. Medios fundamentales: Adecuados Espacios para la prctica de actividades deportivas. Creacin de Infraestructura Cultural. Adecuada y suficiente Infraestructura para la prctica de actividades recreativas. Adecuada y suficiente Infraestructura para servicios complementarios. Suficiente y Adecuado Equipamiento y Mobiliario. Suficientes medios de transporte no motorizado de personal. Suficiente personal tcnico, administrativo y financiero capacitado para una adecuada orientacin de los servicios a los usuarios. Suficiente talleres de promocin y difusin sobre temas de educacin ambiental y servicios brindados por el Parque.
ANLISIS DE FINES Fines directos: Aumento de la participacin de la poblacin en actividades deportivas, recreativas y culturales. Adecuado nivel de atencin para los usuarios. Mejora el acceso de la poblacin a los servicios. Fines indirectos: Mejora de la Salud de las personas y disminucin de la delincuencia, pandillaje y otros.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 113 Conformidad de los usuarios por los servicios ofrecidos. Aumento de la preferencia de la poblacin de asistir al parque. Finalmente, se genera el efecto final: MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN AFECTADA.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 114
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 115 MEDIOS FUNDAMENTALES: Adecuados Espacios para la prctica de actividades deportivas. Para tener adecuados espacios para la prctica de deporte, se realizaran 04 acciones: Construccin de campo de futbol. Construccin de polideportivo y piscina techada. Implementacin de Polideportivo abierto. Mdulos de SSHH. vestuarios y kioscos. De esta manera se tendr cubierta la demanda de estos servicios. Creacin de Infraestructura Cultural. En este medio fundamental se realizaran 03 acciones ms, principalmente en la creacin de reas destinadas para este fin, ya que en la actualidad no se cuenta con nada destinado a ello: Construccin de Centro Cultural. Construccin de anfiteatros. Huertos urbanos ms mdulos complementarios. Adecuada y suficiente Infraestructura para la prctica de actividades recreativas. Para la realizacin de actividades alternativas que incluya a toda la poblacin, de distintas edades y gustos, se desarrollaran otras 03 acciones: Construccin de miradores, rea de picnic y zona de juegos infantiles. Construccin de piscinas recreativas. Construccin de rea de ferias. Adecuada y suficiente Infraestructura para servicios complementarios. Este medio fundamental es obligatorio ya que se trata de construir totalmente las reas de servicio necesarias para la poblacin, que iniciara con la edificacin total de la infraestructura para la generacin integral de estas, por ello se desarrollara las acciones 11 a 16: Implementacin de redes y servicios Implementacin de reas verdes
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 116 implementacin de plazas, alameda, ciclovas y caminos peatonales Construccin de estacionamientos y cerco perimtrico Construccin de portada, boletera y torre de seguridad Limpieza de laderas y eliminacin de desmontes Suficiente y Adecuado Equipamiento y Mobiliario. Para cubrir la necesidad de equipos y mobiliario para el desarrollo de las actividades. Suficientes medios de transporte no motorizado de personal. Para la asistencia interna del parque, rpida y eficaz es preciso el uso de equipos adecuados, por ello la accin 17 adjunta este medio al anterior medio fundamental: Adquisicin de Mobiliario y Equipo Suficiente personal tcnico, administrativo y financiero capacitado para una adecuada orientacin de los servicios a los usuarios. Para cumplir con brindar un mejor servicio a los usuarios del parque, es necesario que todo el personal se involucre en ello, y esto se desarrollara en la accin 18: Talleres de capacitacin al personal tcnico, administrativo y financiero para mejora de los servicios brindados dentro del Parque Santa Rosa. Suficiente talleres de promocin y difusin sobre temas de educacin ambiental y servicios brindados por el Parque. Tambin es preciso que se eduque a la poblacin en cuanto al tema de cuidar las reas comunes, as como promocionar los servicios que brinda el parque, ello se desarrollara en la accin 19: Talleres de capacitacin, difusin, promocin y estabilizacin de la poblacin beneficiaria
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Accin 01: Construccin de campo de futbol Accin 06: Construccin de Anfiteatros Accin 02: Construccin de polideportivo y piscina techado
Accin 04: Mdulos de SSHH, vestuarios y kioscos Accin 11: Implementacin de redes y servicios Accin 15: Construccin de portada, boletera y torre de seguridad Accin 16: Limpieza de laderas y eliminacin de desmontes MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES I M P R E S C I N D I B L E
Accin 12: Implementacin de reas verdes Suficiente y Adecuado Equipamiento y Mobiliario Suficiente personal tcnico, administrativo y financiero capacitado para una adecuada orientacin de servicios a usuarios Accin 03: Implementacin de polideportivo abierto Accin 07: Huertos urbanos ms mdulos complementarios Accin 05: Construccin de Centro Cultural Accin 13: implementacin de plazas, alameda, ciclovas y caminos peatonales Accin 14: Construccin de estacionamientos y cerco perimtrico Accin 08: Construccin de miradores, rea de picnic y zona de juegos infantiles.
Accin 09: Construccin de piscinas recreativas
Accin 10: Construccin de rea de ferias Accin 17: Adquisicin de Mobiliario y Equipo Accin 18: Talleres de capacitacin al personal tcnico, administrativo y financiero para mejora de los servicios brindados dentro del Parque Santa Rosa Adecuado Espacios para la prctica de actividades deportivas Creacin de Infraestructura Cultural Adecuada y suficiente Infraestructura para la prctica de actividades recreativas Adecuada y suficiente Infraestructura para servicios complementarios Suficientes talleres de promocin y difusin sobre temas de educacin ambiental y servicios brindados por el Parque Accin 19: Talleres de capacitacin, difusin, promocin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria Suficientes medios de transporte no motorizado de personal
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4. FORMULACIN Y EVALUACIN
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4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto El horizonte del proyecto ser el recomendado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) que asciende a 10 aos.
4.2. Anlisis de la demanda
Poblacin Total: Se considera como la poblacin perteneciente al airea de influencia que comprende a los distritos de Santa Rosa y Ancn. En este contexto existe 02 tipos de poblacin: La poblacin residente y la poblacin flotante. El supuesto principal para todo el anlisis poblacional es que la tanto la poblacin de Ancn como la poblacin flotante tiene caractersticas socioeconmicas y, en consecuencia, preferencias semejantes a la Poblacin encuestada del distrito de Santa Rosa, supuesto que est cercano a la realidad y que se puede corroborar observando indicadores como el IDH (PNUD 2007) en el cual los distritos de Ancn y Santa Rosa tienen valores del IDH cercanos entre s y que ascienden a 0,6703 y 0,6745 respectivamente y que ocupan los puestos 33 y 35 respectivamente en el ranking de IDH del PNUD para Lima Metropolitana. Por lo cual se tomar como supuesto que los resultados de la encuesta socioeconmica de preferencias son extensibles a la poblacin total identificada en el presente estudio. La poblacin residente total en el rea de influencia asciende a 58,760 habitantes (proyecciones al 2013) para los distritos de Santa Rosa, y Ancn. Cuadro 4.2.1 POBLACION TOTAL 1993 TOTAL 2007 Tasa de Crec. TOTAL 2013 Mayor a 5 aos SANTA ROSA 3,903 10,903 7.61% 16,934 88.70% ANCON 19,695 33,367 3.84% 41,826 88.70% TOTAL 23,598 44,270
58,760 88.70% Fuente: INEI / Elaboracin propia Sin embargo, existe una parte de la poblacin demandante total (poblacin flotante) que no reside en el rea de influencia sino que resultan de los diversos distritos de Lima Metropolitana con destino al distrito de Santa Rosa. Para esto se necesitar conocer la cantidad de viajes que existe en Lima Metropolitana y que tengan como destino Santa Rosa (excluyendo el motivo hogar o residencia).
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 120 El Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima Metropolitana y Callao (JICA 2004) clculo el nmero de viajes a la zona de Ancn (que comprende los distritos de: Ancn, Puente Piedra, Santa Rosa y Ventanilla) y asumiendo que los viajes se distribuyen proporcionalmente al rea de cada distrito se tiene: Cuadro 4.2.2 Descripcin 2,004 (*) 2,013 (**) a. Poblacin (Lima y Callao) 7,371,385 9,603,492 b. Viajes Motorizados por da (Lima y Callao) 12,118,571 - c. Tasa de Produccin de Viajes (viajes / persona) 1.64 - d. Zona de Ancn (Atraccin de Viajes) 164,287 - e. Poblacin con destino Zona de Ancn (pers/dia) 99,931 130,607 f. Porcentaje de Poblacin con destino Ancn(% de a.) 1.36% 1.36% Fuente: (*) Plan Maestro De Transporte Urbano Para El rea Metropolitana De Lima Y Callao (JICA 2004) (**) Clculos a partir de Proyecciones de INEI CPV 2007 y de (*) Elaboracin: Propia
Cuadro 4.2.3 ZONA ANCON rea (Km2) Poblacin Flotante ANCON 299.22 83,968 SANTA ROSA 21.50 6,033 PUENTE PIEDRA 71.18 19,975 VENTANILLA 73.52 20,631 TOTAL 465.42 130,607
En el cuadro anterior se puede apreciar que la poblacin flotante de Santa Rosa es de 6,033 personas. Se considera solo Santa Rosa dado que se asume que la gente que va hacia Ancn tiene destinos fijos. En tal Sentido la poblacin total es la suma de ambas poblaciones y asciende a 64,793. Cuadro 4.2.4a. Poblacin Total Descripcin Poblacin POBLACIN RESIDENTE 58,760 POBLACIN FLOTANTE 6,033 POBLACIN TOTAL 64,793 Elaboracin: Propia
Poblacin de referencia: Se considerar que la poblacin de referencia o vinculada al propsito del proyecto es la poblacin mayor a 5 aos (que es el 88.7% del total segn INEI 2007) y asciende a 57,471 personas aproximadamente.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 121 Poblacin demandante potencial: La poblacin que requerir los servicios del parque de forma potencial est conformada por la poblacin demandante efectiva y por la poblacin demandante potencial no efectiva. La poblacin demandante potencial para este proyecto ser comprendido por los pobladores que manifestaron que iran al Parque cuando este empiece a operar (43.38% de los encuestados) con respecto de la poblacin de referencia. Dicha poblacin asciende a 24,931 personas (24,931= 57,471*43.38%). Poblacin demandante efectiva: En el caso de la poblacin demandante efectiva para este proyecto ser comprendido por los pobladores que ya asisten a algn Parque Zonal (31.33% de los encuestados) con respecto de la poblacin de referencia. Se asume que dicha poblacin est incluida dentro de la poblacin demandante potencial y asciende a 18,006 personas (18,006= 57,471*31.33%). De la Encuesta de Preferencias se tiene tambin que la poblacin demandante potencial ira al Parque con una frecuencia promedio de 17.2 veces por ao. Se asume que con la implementacin del PIP la demanda no variar y que la poblacin de cada distrito crece a una tasa de crecimiento poblacional intercensal (1993-2007) distrital y que la poblacin flotante crece a la tasa de crecimiento poblacional intercensal (1993-2007) de Lima Metropolitana. Cuadro 4.2.4b. Datos para el clculo de la poblacin Datos SANTA ROSA ANCON FLOTANTE Tasas 7.61% 3.84% 2.09% Visita otros Parques Zonales 31.33% 31.33% 31.33% Visitara el Nuevo Parque 43.38% 43.38% 43.38% Pob. Mayor a 5 aos 88.70% 88.70% 88.70% Fuente: Encuesta Socioeconmica / Censo Nacional de Poblacin y Vivienda INEI 2007. Elaboracin: Consultor.
A continuacin se presenta la proyeccin de los diversos tipos de poblacin y de visitas en una situacin sin proyecto y con proyecto:
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Tanto para el clculo de la demanda potencial como efectiva se utiliza un Factor de Correccin por da de mxima demanda cuyo clculo se presenta a continuacin:
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 123 Cuadro 4.2.7. FACTOR DE CORRECCIN POR DIA DE MXIMA DEMANDA Mes Asistencia FC Dia % Asistencia F.C. ene-11 30,711 1.32 Domingo 63.94% 2.87 feb-11 23,402 1.00 Sbado 46.65% 2.10 mar-11 20,680 0.89 Viernes 15.69% 0.71 abr-11 21,954 0.94 Jueves 8.55% 0.38 may-11 20,181 0.86 Mircoles 7.85% 0.35 jun-11 20,288 0.87 Lunes 6.98% 0.31 jul-11 21,352 0.92 Martes 6.11% 0.27 ago-11 22,218 0.95 Promedio 22.26% 1.00 sep-11 20,263 0.87 oct-11 27,122 1.16 nov-11 28,024 1.20 dic-11 23,773 1.02 Por Mes Por da Total Promedio 23,331 1.00 1.32 2.87 3.78 Fuente: Parque Cahuide - Serpar 2012 FACTOR DE CORRECCION POR DIA DE MAXIMA DEMANDA Fuente: Estudio de Inv estigacin para Identificar Motiv aciones y Barreras para la Asistencia a los Parques de SERPAR Factor de Correccin
Es necesario mencionar que para el clculo de la demanda de reas verdes se considera las recomendaciones de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) que recomienda como ptimo para una ciudad que por cada habitante exista un promedio de 8m2 de reas verdes, por lo cual se realizar un anlogo ciudad/parque y poblador/visitante a fin de aproximarse a una estimacin de la demanda de reas verdes.
Demanda potencial: Es la cantidad de usos y horas por da por cada servicio que demandara la poblacin demandante potencial. Sin embargo es necesario mencionar que solo se muestra los servicios con mayor demanda entre la poblacin, tal y como se aprecia en las siguiente pgina.
Demanda efectiva: Es la cantidad de usos y horas por da por cada servicio que demanda actualmente la poblacin demandante efectiva. Sin embargo es necesario mencionar que solo se muestra los servicios con mayor demanda entre la poblacin, tal y como se aprecia en la siguiente pgina.
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 124 Cuadro 4.2.8. Demanda Potencial Supuesto de Visitas Potenciales * Preferencia Frecuencia Horas por visita Factor de Correccin por Mxima Demanda DEMANDA de horas totales Capacidad Estndar del Servicio DEMANDA en usos por da ( a ) ( b ) ( c ) ( e ) ( f ) ( g ) (h) (i) Canchas de Fulbito/Ftbol 428,815 51.90% 26% 1.00 3.78 596 12 50 Canchas de Voleibol 428,815 45.10% 29% 1.00 3.78 572 12 48 Canchas de Basquetbol 428,815 5.90% 18% 1.00 3.78 47 12 4 Espacios para Gimnasia 428,815 6.80% 35% 1.00 3.78 106 60 2 Piscinas 428,815 10.10% 46% 1.50 3.78 309 40 8 Talleres Culturales 428,815 51.50% 4% 2.00 3.78 200 40 5 Canchas para frontn 428,815 0.40% 20% 1.00 3.78 4 44 1 reas verdes (m2) 428,815 3.78 35,544 Donde: (g)= (a)*(b)*(c)*(d)*(e)*(f)/365, (i)=(g)/(h) (a)=Visitas*Pob. Potencial/Pob. efectiva *: No existen visitas reales. Se supone que si el parque existiera esta sera la cantidad de visitas. Fuente: Encuesta de Preferencias Elaboracin: Propia Demanda Potencial Unidad Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Pob. Dem. Potencial personas/ao 24,931 26,093 27,317 28,609 29,970 31,406 32,921 34,521 36,210 37,994 39,880 Canchas de Fulbito/Ftbol usos/dia 50 50 52 55 57 60 63 66 69 73 76 Canchas de Voleibol usos/dia 48 48 50 53 55 58 61 64 67 70 73 Canchas de Basquetbol usos/dia 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 Espacios para Gimnasia usos/dia 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Piscinas usos/dia 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 Talleres Culturales personas/dia 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 Canchas para frontn usos/dia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 reas verdes (m2) m2 35,544 35,544 37,212 38,971 40,825 42,781 44,846 47,025 49,326 51,756 54,325 DEMANDA POTENCIAL SIN PROYECTO Servicio PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL
Fuente: Elaboracin propia
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 125 Cuadro 4.2.9. Demanda Efectiva Supuesto de Visitas * Preferencia Frecuencia Horas por visita Factor de Correccin por Mxima Demanda DEMANDA de horas totales Capacidad Estndar del Servicio DEMANDA en usos por da ( a ) ( b ) ( c ) ( e ) ( f ) ( g ) (h) (i) Canchas de Fulbito/Ftbol 309,700 51.90% 26% 1.00 3.78 431 12 36 Canchas de Voleibol 309,700 45.10% 29% 1.00 3.78 413 12 35 Canchas de Basquetbol 309,700 5.90% 18% 1.00 3.78 34 12 3 Espacios para Gimnasia 309,700 6.80% 35% 1.00 3.78 77 60 2 Piscinas 309,700 10.10% 46% 1.50 3.78 223 40 6 Talleres Culturales 309,700 51.50% 4% 2.00 3.78 144 40 4 Canchas para frontn 309,700 0.40% 20% 1.00 3.78 3 44 1 reas verdes (m2) 309,700 3.78 25,671 Donde: (g)= (a)*(b)*(c)*(d)*(e)*(f)/365, (i)=(g)/(h) (a)=Pob. Efectiva*(Visitas/pob) *: No existen visitas reales. Se supone que si el parque existiera esta sera la cantidad de visitas. Fuente: Encuesta de Preferencias Elaboracin: Propia Demanda Efectiva Unidad Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Pob. Dem. Efectiva personas/ao 18,006 18,845 19,729 20,662 21,645 22,682 23,777 24,932 26,152 27,440 28,802 Canchas de Fulbito/Ftbol usos/dia 36 38 39 41 43 45 48 50 52 55 58 Canchas de Voleibol usos/dia 35 37 38 40 42 44 46 48 51 53 56 Canchas de Basquetbol usos/dia 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 Espacios para Gimnasia usos/dia 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 Piscinas usos/dia 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 Talleres Culturales personas/dia 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 Canchas para frontn usos/dia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 reas verdes (m2) m2 25,671 25,671 26,875 28,146 29,485 30,898 32,389 33,963 35,624 37,379 39,234 DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO Servicio PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA
Fuente: Elaboracin propia
Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 126 Luego de analizar la demanda efectiva y potencial sin proyecto es necesario analizar la demanda efectiva pero en la situacin con proyecto a fin de poder encontrar ms adelante el impacto del PIP.
Demanda efectiva en la situacin con proyecto: Es la cantidad de turnos u horas por da por cada servicio que demandar en la situacin con proyecto la poblacin demandante efectiva correspondiente. Dicho anlisis se har a partir de los principales bienes y servicios que se proponen como solucin al problema central del PIP y que son los siguientes:
4.2.10. DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO Visitas Preferencia Frecuencia Horas por visita Factor de Correccin por Mxima Demanda DEMANDA de horas totales Capacidad Estndar del Servicio DEMANDA en usos por da ( a ) ( b ) ( c ) ( e ) ( f ) ( g ) (h) (i) Polideportivo (Canchas) * 324,135 42.80% 75.00% 1.00 3.78 1,078 12 90 Losas Multiusos * 324,135 17.30% 75.00% 1.00 3.78 436 12 37 Complejo de Piscinas Deportivas 324,135 10.10% 16.90% 1.00 3.78 57 214 1 Pista Atltica * 324,135 2.10% 46.67% 1.00 3.78 33 8 5 Campo de Futbol * 324,135 17.30% 29.20% 1.00 3.78 170 22 8 Gimnasio * 324,135 6.80% 46.67% 1.00 3.78 107 60 2 Taller de Arte 324,135 2.17% 3.29% 4.00 3.78 10 40 1 Taller de Danza 324,135 11.59% 6.59% 4.00 3.78 103 40 3 Taller de Msica 324,135 5.07% 9.69% 4.00 3.78 66 40 2 Taller de Manualidades 324,135 1.45% 3.29% 4.00 3.78 6 40 1 Ludoteca 324,135 1.45% 3.29% 1.00 3.78 2 40 1 Auditorio (Eventos) 324,135 17.39% 2.48% 8.00 3.78 116 200 1 Anfiteatro (Eventos) 324,135 17.39% 2.48% 8.00 3.78 116 2,000 1 Piscina Recreativa 324,135 10.10% 16.90% 1.00 3.78 57 150 1 reas verdes (m2) 324,135 26,867 26,867 Donde: (g)= (a)*(b)*(c)*(d)*(e)*(f)/365, (i)=(g)/(h) * El dato de preferencia es un promedio ponderado de los valores de preferencias de los servicios en la situacin con proyecto Fuente: Encuesta de Preferencias / SERPAR - Gerencia Tcnica 2013 Elaboracin: Consultor. DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO Servicio Servicios Deportivos Servicios Culturales Servicios Recreativos y Complementarios
4.3. Anlisis de la oferta
Oferta Sin Proyecto Actualmente el distrito de Santa Rosa no cuenta con un parque zonal en su jurisdiccin, por lo que los pobladores deben de asistir a otros centros de esparcimientos y recreativos en otros distritos. En tal sentido, dado que en la actualidad no se presenta el servicio, tanto la oferta sin proyecto como la oferta optimizada es nulo o cero.
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Oferta con Proyecto La oferta con proyecto muestra las condiciones de los bienes y servicios con que operar el proyecto. A continuacin se presenta la oferta con proyecto: Cuadro 4.3.1. Servicio Cant. Capacidad Aforo Unidad Turnos diarios Nivel de Operatividad OFERTA Usos por da ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) Polideportivo (Canchas) 3 12 pers/hora 13 100% 39 Losas Multiusos 4 12 pers/hora 13 100% 52 Complejo de Piscinas Deportivas 1 214 pers/hora 13 100% 13 Pista Atltica 1 8 pers/hora 13 100% 13 Campo de Futbol 1 22 pers/hora 13 100% 13 Gimnasio 1 60 pers/hora 13 100% 13 Taller de Arte (Pintura) 1 40 pers/turno 2 100% 2 Taller de Danza 1 40 pers/turno 2 100% 2 Taller de Msica 1 40 pers/turno 2 100% 2 Taller de Manualidades 1 40 pers/turno 2 100% 2 Ludoteca 1 40 pers/hora 13 100% 13 Auditorio (Eventos) 1 200 pers/turno 2 100% 2 Anfiteatro (Eventos) 1 2,000 pers/turno 2 100% 2 Piscina Recreativa * 1 150 pers/hora 7 100% 7 reas verdes (m2) ** 1 100% 92,900 Donde se cumple: (e) = (a) * (c) * (d) * Capacidad en funcion a ratios sobre el rea efectiva de uso. ** La oferta est expresada en m2 por lo cual las formulas anteriores no sn vlidas. Fuente: SERPAR- Gerencia Tcnica 2013. Elaboracin: Consultor. OFERTA CON PROYECTO Servicios Recreativos y Complementarios Servicios Culturales Servicios Deportivos
Entre otros servicios que se presentarn a mayor detalle en la descripcin tcnica de la alternativa y en el Anexo de Presupuesto (Ver Anexo N 4).
4.4. Balance Oferta Demanda
El balance oferta demanda nos permitir calcular la demanda no atendida adecuadamente o tambin conocida como brecha. Se realizar un anlisis comparativo ntrela demanda y la oferta optimizada calculando la brecha para la situacin actual.
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Se puede observar que existe brecha en todos los servicios tanto en la actualidad como tambin en el horizonte del proyecto por lo que se puede concluir que mientras pueda implementar todos los servicios recreativos, deportivos y culturales para disminuir la brecha, el proyecto estar ms cerca de cumplir su objetivo central.
Cobertura del Proyecto A fin de apreciar el Impacto que tendr el PIP sobre la Demanda en la situacin con PIP se plantea una Brecha en la situacin con PIP expresado como porcentaje de la Demanda Efectiva correspondiente en todo el horizonte, al cual se ha denominado cobertura. A continuacin se presenta el clculo de dicho indicador:
130 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 4.5. Anlisis tcnico del PIP Estas son las normas y reglamentos que se han consultado para el desarrollo del proyecto. Sobre la normativa deportiva se ha considerado en algunos casos parcialmente, con el objetivo de brindar los mejores servicios (hasta poder ser utilizadas para competencias deportivas) pero adecundolas a las medidas de los terrenos y la demanda existente. 1. RNE- Reglamento Nacional de Edificaciones 2. Ley General del Ambiente 3. Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental SEIA 4. Ley de Evaluacin de Impacto para Obras y Actividades 5. Recomendaciones tcnicas y requisitos FIFA (Futbol) 6. Recomendaciones tcnicas y requisitos FIBA (Bsquetbol) 7. Recomendaciones tcnicas y requisitos FIVB (Voleibol) 8. Recomendaciones tcnicas y requisitos IAAF (Atletismo) 9. Recomendaciones tcnicas y requisitos FINA (Natacin) 10. Reglamento Sanitario de Piscinas Ministerio de Salud 11. Recomendaciones tcnicas y Requisitos Federacin Peruana de Futbol 12. Recomendaciones tcnicas y Requisitos Federacin Peruana de Voleibol 13. Recomendaciones tcnicas y Requisitos Federacin Peruana de Bsquetbol 14. Recomendaciones tcnicas y Requisitos Federacin Peruana de Atletismo 15. Recomendaciones tcnicas y Requisitos Federacin Peruana de Natacin 16. Asesora con la Casa Amarilla, para diseo de espacios ldicos. 17. Normativas para seguridad y Evacuacin INDECI.
131 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Futbol Las medidas estndar de las canchas de ftbol
Estos son los criterios principales que determinan las medidas oficiales de las canchas de ftbol segn la FIFA. Respecto al reglamento de juego, determina que el terreno debe tener formacin rectangular, por lo que la longitud de la lnea de banda deber ser superior a la longitud de la lnea de meta. Las medidas seran: Longitud: Mnimo 90 m Mximo 120 m Anchura: Mnimo 45 m Mximo 90 m Medidas de la cancha de futbol para los partidos internacionales: Longitud: Mnimo 100 m Mximo 110 m Anchura: Mnimo 64 m Mximo 75 m Medidas de la cancha La cancha de vley es un rectngulo de 9 mts de ancho por 18 mts de largo, es decir, a cada equipo le corresponde un cuadrado de 99.
132 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Zona libre Debe haber una zona libre de no menos de 3 mts. En competencias organizadas por la FIVB (campeonatos mundiales, Ligas Mundiales, etc) la zona libre debe ser de 5 mts en los laterales y 8 mts en el fondo (zona de saque). Altura del techo Debe ser de 7 mts y de 12,5 mts en competencias de la FIVB. Altura de la red Para los hombres la red debe estar a 2,43 mts y para las mujeres a 2,24 mts en el centro de la misma con una tolerancia de 2 cm de altura en las puntas. FIBA (Fdration Internationale de Basketball) Medidas de una cancha de bsquetbol: Largo: 28 metros Ancho: 15 metros reas de banca: 8,95 metros medidos desde el fondo hacia el centro. rea de mesa de control: 6 metros para cada lado desde mitad de cancha hasta las bancas.
Foto: FIBA Estas son todas las dimensiones de una cancha de bsquetbol profesional (pinche la imagen para ver las especificaciones ms claramente).
133 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Lnea de 3 puntos: Largo: 8,325 metros Ancho: 13,2 metros Desde bajo el aro hasta el tope del triple: 6,75 metros Zona (Rectngulo): Largo: 5,8 metros Ancho: 4,9 metros Marcas de saque lateral (costado contrario a la mesa de control): 8,325 metros (debe coincidir con el tope de la lnea de triples) Semi-Crculo de falta No Ofensiva: Desde bajo el aro: 1,25 metros de dimetro. Marcas de rebote en la zona (4 marcas para 3 jugadores por lado): Cada marca debe ir separada por un espacio de 0,85 metros a ambos costados de la zona Una marca de estas debe ser ms gruesa que el resto. El ancho es de 0,4 metros. Tablero: debe estar 1,2 metros dentro de la cancha Aro: debe estar 1,575 metros dentro de la cancha Crculos, tanto en la zona como en la mitad de cancha de basketball: 3,6 metros de ancho y largo.
134 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Voleibol- FIVB
rea de Juego El rea de juego incluye la cancha de juego y la zona libre. Debe ser rectangular y simtrica. Dimensiones La cancha es un rectngulo de 18 m. x 9 m. Rodeado de una zona libre de un mnimo de 3 m. De ancho en todos sus lados. El espacio de juego libre es el espacio areo sobre el rea de juego, el cual est libre de todo obstculo. El espacio de juego libre debe medir un mnimo de 7 m. de altura a partir de la superficie de juego. Para las Competencias Mundiales Oficiales de la F.I.V.B., la zona libre debe medir un mnimo de 5 m. desde las lneas laterales y 8 m. desde las lneas de fondo. El espacio de juego libre debe medir un mnimo de 12.5m. de altura a partir de la superficie de juego. Superficie de Juego La superficie debe ser plana, horizontal y uniforme y no debe presentar un peligro de lesin para los jugadores. Se prohbe jugar sobre superficies speras o resbaladizas. Para Competencias Mundiales Oficiales de la F.I.V.B. slo autoriza una superficie de madera o sinttica. Toda superficie debe ser previamente homologada por al F.I.V.B
135 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA En Canchas Cubiertas La superficie de juego debe ser de color claro. Para las Competencias Mundiales Oficiales de F.I.V.B., se requieren lneas blancas. Otros colores, diferentes entre ellos, se requieren para el campo de juego y la zona libre. En Canchas al Aire Libre Se autoriza una pendiente para drenaje de 5 mm. por metro. Se prohben las lneas marcadas con materiales slidos. Lneas de la Cancha Todas las lneas tienen 5 cm. de ancho. Deben ser de color claro y diferente al del piso y a de cualquier otra lnea. Lneas de Delimitacin Tanto las lneas latera, Dos lneas laterales y dos de fondo limitan la cancha de juego. Como las de fondo se marcan en el interior de la cancha. Lnea Central El eje de la lnea central divide la cancha en dos campos de juegos iguales de 9m.x 9m. cada uno. Esta lnea se extiende bajo la red hasta las lneas laterales. Lnea de Ataque En cada campo, una lnea de ataque es trazada a 3m. del eje de la lnea central. Para las Competencias Mundiales Oficiales de la F.I.V.B., las lneas de ataque se extienden agregando desde las lneas laterales cinco lneas cortas de 15cm. De largo y 5 de ancho cada una, trazadas a 20cm. De distancia una de otra, para totalizar una extensin de 1.75m. Atletismo- IAAF La Pista Estndar de 400 m. tiene las ventajas de ser una construccin simple, las secciones rectas y curvadas son casi de la misma longitud y de curvas uniformes, que son ms adecuadas para el ritmo de carrera de los atletas. Adems, la zona interior de la pista es suficientemente grande para que se
136 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA puedan llevar a cabo todas las pruebas de lanzamientos y tambin tenga cabida un campo de ftbol estndar (68 m. x 105 m.). La Pista Estndar de 400 m. se compone de dos semicrculos, cada uno de ellos con un radio de 36,50 m., unidos por dos rectas, cada una de ellas con una longitud de 84,39 m. (Fig. 1.2.3a). Este grfico indica que el borde interno de la pista debe de tener un bordillo de una altura de 0,05 m. a 0,065 m. y de una anchura de 0,05 m. a 0,25 m. El borde interno de la pista tiene una longitud de 398,12 m. (36,50 m. x 2 x + 84,39 m. x 2) donde = 3,1416. Esta longitud del borde interno de la pista da una longitud de 400,00 m. (36,80m. x 2 x + 84,39 m. x 2) para la lnea terica de carrera (lnea de medicin) a una distancia de 0,30 m. del bordillo. La calle interior (calle 1) tendr, por lo tanto, una longitud de 400,00 m. a lo largo de su lnea terica de carrera. La longitud de cada una del resto de las calles se medir a lo largo de una lnea terica de carrera a 0,20 m. del borde externo de la lnea de la calle interior adyacente (Fig. 1.2.1.1b). Todas las calles tienen una anchura de 1,22 m. 0,01. La Pista Estndar de 400 m. tiene 8, 6 y, ocasionalmente, 4 calles. Forma y dimensiones de la Pista Estndar de 400 m. (Radio de 36,50 m.)
Plano y dimensiones de trazado de la Pista Estndar de 400 m.
137 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Accin 01. Construccin de campo de futbol El campo de futbol, comprende la Tribuna techada con servicios, y la construccin de la Pista Atltica.
Campo de futbol 5016 m2. Las medidas de la cancha son 90 x 53mts. Construccin en grass sinttico. Las medidas interiores del arco son 7,32 x 2,44 mts. Pista atltica 3138 m2. Construccin de una pista atltica en polvo de ladrillo con las medidas reglamentarias. La pista tiene 5 calles. stas tienen la misma anchura, de 1.10mts Tribuna + servicios debajo 1330 m2. La tribuna se construir aprovechando la pendiente del cerro. Se propone ubicar los servicios complementarios para el campo de futbol (servicios higinicos, vestidores, depsitos, tpico) bajo las tribunas para un mejor funcionamiento. La cubierta de las graderas ser estructura metlica con policarbonato.
138 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.5.1. TRIBUNA CAMPO FUTBOL TRIBUNA CAMPO FUTBOL 1327 PRIMER NIVEL CANCHA 521.5
Fuente: SERPAR Funcionamiento Horarios: 8am - 10pm Aforo: 1320 personas Temporada: todo el ao Acceso: Campo de futbol: Pago al ingresar al parque y alquiler de canchas por hora. Tribunas: Ingreso Libre SS.HH concesionados. Tecnologa: Tribuna: Presenta muros de contencin al permetro de acuerdo a la ubicacin de la estructura. Cobertura metlica con policarbonato. Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar. Insumos necesarios para mantenimiento mensual: Mantenimiento y reposicin de champas de grass. Insumos necesarios para mantenimiento espordico: Pintado de arcos de futbol. Pintura esmalte. Mantenimiento de pista atltica-compactacin
139 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA de material. Pintura ltex para paredes y esmalte para estructura metlica. Mantenimiento de instalaciones sanitarias e instalaciones elctricas. Accin 02. Construccin de polideportivo y piscina techado Los edificios estn proyectados con una estructura de columnas y placas de concreto. Para La cancha se est considerando utilizar un piso flotante y recubrimiento tipo taraflex. La cubierta del Polideportivo y de la Piscina, se ha proyectado en estructura de tijerales metlicos y cobertura metlica ligera. Incluye: El deportivo para mltiples deportes Mobiliario para tpico y administracin. Equipo de sonido para eventos y competencias Sistema para piscina temperada para un mayor uso durante el ao, Sistema de bombas. El polideportivo y la Piscina techada tienen un rea aproximada de 6100 m2. Cuadro 4.5.2. POLIDEPORTIVO / PISCINA TECHADA POLIDEPORTIVO 6104.9 1678 PRIMER NIVEL 1 3129.1 AFORO HALL 1/ CORREDOR 170.95
TRIBUNAS 1 220 345 TRIBUNAS 2 260 490 AREA DE ESCALERA DE ESCAPE 1 10.9
CUARTO DE CONTROL LUCES 16.2 2 CTO DE MAQUINAS 11.45 1 CORREDOR 47.8
TOPICO 10.5 2 DEPOSITO 2 8.7 2 SSHH HOMBRES 19.2
SSHH MUJERES 16
SSHH HOMBRES 43
140 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA SSHH MUJERES 36
CANCHAS 1878 829 CORREDOR 2 255
SEGUNDO NIVEL 2975.8
SSHH HOMBRES 26
SSHH MUJERES 28.5
GIMNASIO 95.7 24 OFICINA 18.6 18 HALL 65 45 CAFETERIA DE AREA DE MESAS 120 80 BAR-COCINA 100 10 ALACENA 5 1 CUBIERTA METALICA SEMI 2517
PISCINA TECHADA AREA AFORO PRIMER NIVEL 1207.55 655 HALL 1 55.6
CORREDOR 1 30
PISCINA DE INICIACION 330 110 PISCINA SEMIOLIMPICA 312.5 104 AREA EXTERNA DE PISCINAS 234.75 80 CUARTO DE BOMBAS 1 19.6 1 CTO DE MAQUINAS 20.9
CTO DE BOMBAS 13.45
CORREDOR 2 10.95
DUCHAS LIBRES 3.5 3 CTO DE BOMBAS 4.5 1 CUARTO DE LIMPIEZA 1.7 1 SSHH HOMBRES 21.4
141 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Funcionamiento Horarios: 7am - 10pm Aforo: Piscinas 655 personas Polideportivo 1100 personas Temporada: todo el ao Acceso: Pago al ingresar al parque. Pago del boleto de acceso. en ocasiones se podr alquilar para eventos. Tecnologa: Estructura por prticos de concreto armado con techo de tijerales de acero. Piso taraflex Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar pisos, vidrios, tribunas y baos. Recojo de basura. Insumos necesarios para mantenimiento mensual: Desinfectantes para piscina. Mantenimiento de bombas para la piscina. Insumos necesarios para mantenimiento anual: Pintura ltex para paredes y esmalte para estructura metlica. Mantenimiento de instalaciones sanitarias e instalaciones elctricas. Accin 03. Implementacin de polideportivo abierto Est conformado por un modulo de baos, vestuarios, un kiosco y cuatro (04) losas multiuso unidas en un solo lugar para que junto con el volumen del Polideportivo, el de la Piscina semiolimpica techada conformen un gran espacio multifuncional, el cual as como puede usarse para prcticas deportivas tambin permite la realizacin de diferentes actividades comunitarias, aprovechando el desnivel existente entre los niveles del campo de futbol y polideportivo abierto como gradera para espectadores. Estas graderas sern de tierra estabilizada y concreta. Tambin estn incluidas 02 Canchas de Vley Playa construidas con camas de arena de 1380 m2 en total, stas canchas se organizan en una plataforma dentro del Parque a nivel +19.00, rodeadas de confitillo y 03 losas de Frontn en concreto de 330 m2 a la espalda del edificio del Polideportivo.
142 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.5.3. POLIDEPORTIVO ABIERTO POLIDEPORTIVO ABIERTO 4410 VOLEY PLAYA (2) 1380 LOSAS MULTIUSOS (4) 2700 LOSAS DE FRONTON (3) 330 Piso de confitillo 1543 Pisos de baldosas losas multiusos 1700 Fuente: SERPAR Funcionamiento Horarios: 8am - 10pm Aforo: Canchas 70 personas Temporada: todo el ao Acceso: Pago al ingresar al parque y alquiler de canchas por hora. Tecnologa: Losa multiusos y frontn: losas de concreto simple, con 10 centmetros de espesor, equipadas con arcos para la prctica del fulbito, tableros de bsquet y parantes para el deporte de la net alta para uso mltiple. Canchas vley playa: Canchas de arena con sardinel, equipadas con net de vley. Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpieza. Recojo de basura. Insumos necesarios para mantenimiento mensual: Desinfectantes para piscina. Mantenimiento de instalaciones bombas para la piscina.
Insumos necesarios para mantenimiento anual: Mantenimiento de concreto, cambio de arena. Mantenimiento de cerdo de nylon. Pintado de arcos de futbol-pintura esmalte
Accin 04. Mdulos de SSHH, vestuarios y kioscos. Para atender la demanda de servicios del pblico en las reas deportivas se tienen dos (02) mdulos de SSHH, vestuarios y un kiosco, ocupando un rea de 145.20 m2, los cuales para mantener los criterios paisajistas y no obstruir las visuales del parque, se encuentran ubicados en los desniveles, cada una ubicada bajo las plataformas que contienen cada losa. Una a la espalda de el edificio de Piscina techada para el acceso directo desde las losas multiusos. Y la otra en la plataforma de las canchas de vley playa.
143 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.5.4. MDULOS DE SS.HH VESTUARIOS MODULO DE SSHH VESTUARIOS 120.7 AFORO DEPOSITO 1.5 1 KIOSKO 20 2 SSHH. HOMBRES 49
SSHH. MUJERES 47.5
SSHH. EMPLEADOS 2.7
Fuente: SERPAR COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA CULTURAL Accin 05. Construccin de Centro cultural
Con el objeto de diversificar la oferta recreativa del parque se propone un centro cultural que permitir el desarrollo de eventos artsticos culturales, de formacin complementaria, exhibiciones, etc. En un rea de 3500 m2. El edificio est construido en dos volmenes integrados a la topografa, unidos por una rea central de graderas y pequeas plazas por l cual se ingresan a los ambientes, cubierto por una Prgola con estructura de madera y metal, generando un ambiente de sol y sombra confortable para exposiciones al aire libre, reas de descanso, etc. Para permitir el desarrollo de estas actividades el programa del centro cultural incluye: Caf- Restaurante, Sala Mi Barrio y Ludoteca con reas de expansin colindantes a la andenera del cerro, SS.HH , Administracin , Centro de interpretacin que incluir una exposicin sobre el desierte y la historia de los principales lugares arqueolgicos de Lima norte, Mediateca, Talleres (4), Sala de usos mltiples (S.U.M) y una Biblioteca con rea de Expansin integrada al rea verde de la ladera. Mobiliario y equipo incluye: proyector y ecran, equipo de luces y sonido. Computadoras y escritorios para sala de inter- net, mesas y sillas, estantera y mobiliario para biblioteca y ludoteca, equipo de sonido y luces en caso de exposiciones exteriores.
144 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Cuadro 4.5.5. CENTRO CULTURAL CENTRO CULTURAL 515 PRIMER NIVEL 734.1 AFORO COCINA 30 3 CUARTO DE CONTROL 15 2 AREA DE MESAS DE CAF 55 37 SALON MI PARQUE 55 55 EXPANSIN SALON MI PARQUE 35 11 LUDOTECA 85 17 EXPANSIN LUDOTECA 70 23 SS.HH NIOS DE LUDOTECA 12
DEPOSITO 7 1 SSHH HOMBRES 25.4
SSHH MUJERES 20.7
ADMINISTRACION 54 5 CENTRO DE INTERPRETACION 270 90 SEGN NIVEL 1329.1
Fuente: SERPAR Funcionamiento Horarios: 10am - 6pm Aforo: Canchas 515 personas Temporada: todo el ao Acceso: Talleres, biblioteca, ludoteca y salas: libre Centro de interpretacin: Costo de ingreso Tecnologa: Estructura formada por muros y losas de concreto. Losas inclinadas y prgola
145 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA central de madera y metal. Centro de Interpretacin: Sistema de aire acondicionado, iluminacin controlada y sonido. Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar. Limpieza de pisos, mamparas, baos y recojo de basura. Insumos necesarios para mantenimiento espordico: Pintura ltex para paredes y esmalte para estructura metlica. Mantenimiento de instalaciones sanitarias e instalaciones elctricas. Accin 06. Construccin de Anfiteatros El anfiteatro grande de 2838 m2 con capacidad para 2000 personas, desarrolla sus graderas recostadas sobre los lados del cerro. Se construir un anfiteatro al aire libre, con un volumen de servicios que comprenden servicios higinicos, vestuarios y depsito. Materiales: graderas anfiteatro en concreto y piedra, caminos en tierra estabilizada y laderas siguiendo la topografa del cerro en plantas xerofitas. El anfiteatro pequeo de 155 m2 para eventos pequeos, con capacidad para 200 personas, se desarrolla como complemento del centro cultural. Sus graderas son de concreto adosadas al cerro. Materiales: graderas anfiteatro en concreto y caminos en tierra estabilizada. Cuadro 4.5.6. ANFITEATRO GRANDE ANFITEATRO GRANDE 3072.25 1962 MODULO DE SERVICIOS 350.25
146 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Fuente: SERPAR Funcionamiento Horarios: Segn se requiera Aforo: Anfiteatro pequeo: 110 personas Anfiteatro grande: 1960 personas Temporada: todo el ao Acceso: Ingreso Libre. En ocasiones se podr alquilar para eventos y presentaciones. Tecnologa: Estructura con muros de contencin, graderas en concreto y piedra. Cobertura tensionada para anfiteatro grande. Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar. Insumos necesarios para mantenimiento espordico: Pintura ltex para paredes y esmalte para estructura metlica. Mantenimiento de instalaciones sanitarias e instalaciones elctricas. Accin 07. Implementacin de Huertos urbanos + Mdulos complementarios Los huertos urbanos tienen un rea de 3200 m2, se construirn con un fin educativo, cultivados por los vecinos de la zona. Una zona para agricultura urbana, teniendo huertos tiles, promoviendo el sembro y consumo de productos orgnicos y colaborando con en el desarrollo educativo y cultural de los vecinos de la zona. La zona de los huertos en andenes tambin incluye una seria de caminos en rampa, contemplacin a andenes-huerto y servicios complementarios: El centro de Post Cosecha, Vivero, Vestidores-Depsito y SSHH pblico. Materiales: adoquines de concreto, piedra, tierra compactada, mobiliario de concreto.
147 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Cuadro 4.5.7. HUERTOS URBANOS HUERTOS URBANOS 116.2 131 CENTRO DE POST COSECHA 116.2
AREA DE POST COSECHA 24 4 DEPOSITO 11.2 2 VIVERO 29.7
AREA PRODUCTIVA DEL VIVERO 29.7 6 VESTIDORES Y DEPOSITO 10.8
Funcionamiento Horarios: 8am-6pm Aforo: 130 Temporada: todo el ao Acceso: Grupo de 10 en una hora (10 horas al da) Tecnologa: Pircas de piedra. La tecnologa utilizada en la produccin de las plantas es bajo el sistema de bandeja y semilla certificada, lo que permite facilidad en el transporte, alta calidad de las plantas, mayor rendimiento a la hora de siembra, menor mortandad en el rea reforestada, mejor crecimiento de los rboles y un abastecimiento constante de plantas. El sistema de riego utilizado es de tecnologa avanzada. Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles
148 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA para desinfectar y limpiar. Abono para plantas. Insumos necesarios para mantenimiento espordico: Mantenimiento de instalaciones sanitarias e instalaciones elctricas. Mantenimiento de reas de sembro. Semillas para cosecha.
COMPONENTE 3: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Accin 08. Construccin de miradores, rea de picnic y zona de juegos infantiles Miradores 02 reas de descanso de 600 m2 en total, ubicadas en la parte alta del cerro, cada una con una prgola y mobiliario para descansar. El piso ser de tierra estabilizada con sardinel. Al encontrarse a gran altura tendrn barandas en todo el permetro. rea de picnic, rea de grass natural de 500 m2, ubicado al lado de la zona de juegos infantiles. Tiene 12 parrillas, 12 mesas con bancas y 12 sombrillas. Zona de juegos infantiles, Existen tres reas de Zonas de juegos infantiles, clasificados por edades. Ubicados una en la zona deportiva y dos en la Zona Recreativa: rea de picnic y rea del parque. Las tres tienen alrededor de 700m2 cada una. Los juegos sern ubicados sobre una cama de arena con sardinel. Funcionamiento Horarios: 10am-6pm Aforo: 160 Temporada: Estacin de verano (diciembre-marzo) Acceso: Costo de entrada Tecnologa: Piscina infantil de uso recreativo y enseanza. Sistema de Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar. Limpieza de arena en rea de juego de nios. Insumos necesarios para mantenimiento espordico: Mantenimiento del piso de cemento pulido. Mantenimiento de luminarias y mobiliario. Mantenimiento de juegos para nios. Cambio de arena.
149 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Accin 9. Construccin de Piscinas Recreativas Suministro e instalacin de piscinas recreativas, rea de Piscinas recreativas de dos tamaos, una para adultos y la otra para nios, de 505m2 y 80m2 respectivamente. Las profundidad de stas piscinas varan entre 0.60 a 1.20mts. Cuadro 4.5.8. PISCINAS RECREATIVAS PISCINAS RECREATIVAS 157 PISCINA PARA ADULTOS
AREA DE POZA 500 125 PISCINA PARA NIOS
AREA DEPOZA 100 25 PISO PERIMETRICO DE PISCINAS 260
Funcionamiento Horarios: 10am-6pm Aforo: 160 Temporada: Estacin de verano (diciembre-marzo) Acceso: Previo pago del boleto de acceso. En turno por horas. Tecnologa: Piscina infantil de uso recreativo y enseanza. Sistema de Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar la piscina y baos. Recojo de basura. Insumos necesarios para mantenimiento mensual: Desinfectantes para piscina. Mantenimiento de instalaciones bombas para la piscina. Insumos necesarios para mantenimiento anual: Pintura ltex para paredes y esmalte para estructura metlica. Mantenimiento de instalaciones sanitarias e instalaciones elctricas.
150 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Accin 10. Construccin de rea de Ferias El rea de ferias es una rea ubicada a la derecha del ingreso nmero 1, tiene un rea aproximada de 2600 m2 cubierto con un conjunto de 10 prgolas pentagonales de estructura metlica y bamb que cubren 1200m2. Esta prgolas de 10mts de altura albergan un mdulo de kiosco de aproximadamente 10 m2. Tambin se tienes 3 mdulos de kiosco ms pequeos e independientes de 4mts de altura y 20 m2 de rea. Se plantean grandes cubiertas que brinden sombra, conformadas por una estructura de fierro cubierta por un tejido de bamb, lo que le dar una imagen ms clida, teniendo un rea de 1500m2 que podrn ser alquilados para diversos tipos de ferias itinerantes o temporales y contar con 8 mdulos fijos para concesionarios . Cuadro 4.5.9. AREA DE FERIAS AREA DE FERIAS 5375 610 AREA CUBIERTA DE PERGOLA (18) en estruct. Metal- madera 1375 610 PISO DE BALDOSAS 4000
Fuente: SERPAR Funcionamiento Horarios: 10am-8pm Aforo: 400 personas Temporada: Todo el ao Acceso: Solo costo de entrada al parque. En ocasiones se podr alquilar para eventos y presentaciones. Tecnologa: Utilizacin de bamb y estructura metlica en la realizacin de un mdulo individual, se estructura en conjunto (10 mdulos). Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar. Insumos necesarios para mantenimiento espordico: Pintura ltex para paredes y esmalte para estructura metlica. Mantenimiento de instalaciones sanitarias e instalaciones elctricas.
151 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
COMPONENTE 4: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Accin 11. Implementacin de Redes y Servicios Redes Sanitarias Se ha considerado contar con el servicio de agua potable, el cual se empalmar a la red existente en la Av. Alejandro Bertello. EL abastecimiento de agua potable dentro del parque se har mediante un sistema indirecto Tanque-cisterna. Para el sistema de desage se ha proyectado una red colectora proyectada cuyo efluente descargar a la PTAR que se utilizar para el riego de reas verdes. Ver Anexo 11: Memorias descriptivas especialidades
Redes Elctricas Se tendr un suministro elctrico de la concesionaria de electricidad en media tensin, y transformada en baja tensin en la sub estacin del Parque, para el suministro de las instalaciones interiores. Ver Anexo 11: Memorias descriptivas especialidades. Accin 12. Implementacin de reas verdes El principio de diseo del rea verde se da por la integracin del parque al paisaje desrtico de la zona. Empezando en el ingreso por la puerta nmero 1 con una vegetacin ms densa y de color verde hasta mimetizarse con los cerros a travs de las plantas xerfitas. Las zonas de laderas tienen una pendiente aproximada del 15%, se proponen reas de descanso de grass natural y reas paisajsticas de cobertura vegetal de especies con bajo consumo de agua. Una franja de bosque seco que unir todas las reas del parque aprovechando el terreno. Para aumentar el rea verde, mejorar la calidad del aire y estabilizar la ladera y evitar la erosin. Plantas xerfitas y cubre suelos. Cuadro 4.5.10. REAS VERDES AREAS VERDES 46050 CESPED 8100 PLANTAS XEROFITAS 26850
152 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA TIERRA+ARBOLES (FRANJA BOSQUE SECO) 11100 Fuente: SERPAR Accin 13. Implementacin de Plazas, Alameda, Ciclova y Caminos Peatonales
Existe una red de caminos y plazas para la circulacin del peatn dentro del parque. La alameda y ciclova se encuentran paralelos a la Av. Alejandro Bertello. Se ubicar mobiliario urbano tipo bancas corridas en concreto y metal, mdulo de minigym y buena iluminacin. Cuadro 4.5.11. PLAZAS ALAMEDAS Y CAMINOS PLAZAS ALAMEDA Y CAMINOS 37170 CAMINO A MIRADORES TIERRA ESTAB. 2230 PLAZA Y ALAMEDA TIERRA ESTABILIZADA+SARDINEL 28200 ALAMEDA EXTERIOR 5500 CICLOVIA 1240 Fuente: SERPAR
Funcionamiento Temporada: Todo el ao Acceso: Solo costo de entrada al parque. En caso de ciclovas y Alameda exterior es gratuito al estar fuera del parque. Tecnologa: Utilizacin de bamb y estructura metlica en la realizacin de un mdulo individual, se estructura en conjunto (10 mdulos). Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar. Insumos necesarios para mantenimiento espordico: Afirmado de tierra. Revisin de capa asfaltica. Mantenimiento de luminarias y mobiliario
Accin 14. Construccin de Estacionamientos y Cerco Perimtrico
El estacionamiento est distribuido en dos zonas: la primera ubicada en la Puerta nmero 2, con acceso directo a la infraestructura deportiva. Con capacidad para 50 autos aproximadamente. Y el de la Puerta nmero 3, en el sector de Brisas de Santa Rosa con acceso directo al auditorio y parque con capacidad para 40 autos aproximadamente. Materiales: Asfalto
153 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA La construccin de un cerco perimetral al lado de la alameda exterior en la Av. Alejandro Bertello, que vincula ambos extremos del parque. Los nuevos cercos sern traslcidos y permitirn tambin instalar actividades comerciales temporales para generar animacin en la calle. Este cerco estar ubicado en el permetro de la alameda ingresando a las reas verdes. Las medidas del cerco son 1500 ml. Materiales: Columnas de concreto, perfiles y tubos metlicos
Funcionamiento Temporada: Todo el ao Acceso: Costo de Estacionamiento al da o por hora. Tecnologa: Utilizacin de bamb y estructura metlica en la realizacin de un mdulo individual, se estructura en conjunto (10 mdulos). Insumos necesarios para limpieza diaria: Herramientas de limpieza y tiles para desinfectar y limpiar. Insumos necesarios para mantenimiento espordico: Afirmado de tierra. Revisin de capa asfltica. Accin 15. Construccin de Portada, Boletera y Torre de seguridad. En todo el parque se tienen 03 Portadas de Ingreso que dan acceso a las diferentes reas, Deportiva, Cultural y Recreativa. Dentro de estas portadas se ubican el mdulo de boletera con SSHH. Materiales: Estructura de concreto cara vista. Torres de seguridad (3 mdulos), Las torres de seguridad son mdulos de 3x1.50mts ubicados en cada ingreso, diseados para mantener la vigilancia total del Parque. La altura es de 7mts hasta la cobertura superior y 5mts donde se encontrar el vigilante.
Materiales: Estn diseados con perfiles metlicos y listones de madera como recubrimiento. Y la cobertura de poli- carbonato.
Accin 16. Limpieza De Laderas y Eliminacin de Desmontes Nivelacin del terreno actual en ciertas reas para la construccin de edificaciones, y limpieza de reas en pendiente para las laderas.
154 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Accin 17. Adquisicin de Mobiliario y Equipo En todo el parque y los edificios se considera el mobiliario y equipos necesarios para su correcto funcionamiento. Se adjunta el presupuesto detallado de mobiliario-equipos, y sus cotizaciones. Medios de transporte no motorizado personal Se solicita la adquisicin de 13 bicicletas, 11 buguie y 13 carritos de limpieza, respondiendo a un clculo por el rea verde del parque. Estos medios de transporte permitirn el mantenimiento y vigilancia del parque. Polideportivo techado y Piscina semiolmpica temperada- equipamiento El Polideportivo requiere de equipamiento deportivo para ser utilizado en las canchas multiusos, por lo cual se requiere equipamiento de bsquet, futbol, vley y gimnasia. Para actividades deportivas en eventos, se tendr un equipo de sonido. La administracin ser equipada con 04 computadoras, escritorio y sillas. Como cada edificio se tendrn estaciones de reciclaje (3 tachos x mdulo) un total de 06 unidades en todo el edificio y exterior inmediato Nueva piscina olmpica techada - Equipamiento Para eventos se requiere equipo de sonido Para la administracin 02 de computadoras, escritorio y sillas. El tpico ser equipado con el material necesario para atender in situ, casos de emergencia que puedan presentarse. Se implementar un paquete para piscina olmpica: cuerda de salida falsa, banderines, carriles flotantes. Centro Cultural Para los eventos en la plaza central del centro cultural, en el anfiteatro pequeo o en la S.U.M, se requerir un equipo de proyeccin (ecran y proyector). La mediateca ser equipada con 10 computadoras , impresoras,, escritorio y sillas. A la vez de tener un mdulo de recepcin y casilleros. La administracin general del parque ser ubicada en el centro cultural, por lo que se requiere de escritorios, sillas y computadora. La biblioteca ser un ambiente propicio para la lectura, se dividir en dos ambientes principales, biblioteca- estantera, mesas, bancas y sillas Los 03 talleres sern utilizados con fin educativo, artstico, y cultural, por lo
155 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA que el equipamiento debe adaptarse a las necesidades de los usuarios: equipamiento para cursos de arte varios. La ludoteca es un ambiente para nios con un ambiente de recepcin para el control del ingreso y salida de los nios y personas, armarios, mesas, sillones, sillas y bancas para los nios. Esta considerndose un rea de bebs y una sala cuenta cuentos. 06 estacines de reciclaje (3 tachos x mdulo), que ser ubicadas en la expansin de biblioteca, centro de interpretacin, expansin de ludoteca, expansin de S.U.M, cafetera y camino al anfiteatro pequeo. Centro de Interpretacin El centro de interpretacin, donde se desarrollar la temtica del desierto y la historia de la zona necesita de una Museografa, implementacin de salas de exhibicin (paneles, dioramas, vitrinas, reproducciones de fibra de vidrio) y mesas tctiles. Anfiteatro El anfiteatro al ser un espacio abierto necesita de una cobertura especial para poder realizar presentaciones y/o eventos en diferentes estaciones, sobre todo proteger del calor intenso, de la lluvia y el fro. Implementacin de mobiliario urbano Dentro del parque se distribuir el mobiliario urbano para descanso de nios y adultos: Bancas de nio, bancas de concreto tipo jardinera, metlica y de madera. 60 Estaciones de reciclaje (3 tachos x mdulo) 06 Lavamanos, ubicados en reas con mayor concurrencia, donde se realicen actividades fsicas y no se encuentre un SSHH muy cercano. 12 Mdulo de picnic (mesa y silla) con sombrillas y 10 parrillas. Estacionamiento de bicicletas (6 unid) ser ubicado al lado del ingreso principal. En todo el parque ser implementado con sealetica directora y sealetica orientadora para la mejor ubicacin de los edificios y reas dentro del parque. Implementacin de equipamiento deportivo El parque tiene reas de canchas multiusos, frontn, vley playa. Estas canchas deben estar implementadas con el material necesario para su utilizacin: 08 Arco de fulbito para las 04 canchas, 04 aros de bsquet
156 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA para dos canchas de concreto, para poder realizar ambos deportes y 02 redes de vley para las canchas de vley playa. En limite con la alameda, en las reas de descanso, visto desde el exterior sern ubicados los equipos de minigym. Equipos de reas verdes Para el mantenimiento de los diferentes tipos de reas verdes (cubre suelos, csped, y bosque seco) se requiere de equipos a cargo del personal correspondiente. Las maquinas son las siguientes: Cortadora de csped profesional, podadora de altura, motosierra espada de 30", moto guadaa, cortadora de seto, sopladora de mochila, aspiradora de hojas, lampas rectas, lampas cuchara, rastrillos 12 dientes, lampas de mano, esptulas de 2", zapapicos, escoba metlica, barretas hexagonales, carretillas planas, machete tipo caero, rastrillo de 16 dientes, trinche metlico, trimvil, tractor agrcola, aireadora. Las cantidades de cada equipo se encuentran detalladas en el presupuesto de mobiliario y equipo. Implementacin de juegos En el parque existen 03 reas de juegos en los que los juegos se dispondrn de acuerdo a los grupos de edades. Los juegos adquiridos sern mdulos integrados: 02 Modulo integrado de cuerdas 02 Modulo de juegos tradicionales 02 Modulo integrado de juegos 30-50 nios Los pequeos mdulos de juegos como los sapos, mesas de pingpong y mesas de ajedrez, sern ubicados en todo el parque. Aprovechando la localizacin del parque, se ubicar la Palestra en la parte rocosa del cerro visto desde la puerta principal. Implementacin de equipos de seguridad Los equipos de seguridad sern utilizados por los guardaparques como: Radios, 10 equipos de emergencia (extintores), 15 Linternas de emergencias. Sistema de cmaras de seguridad. Las cmaras de seguridad es un sistema de equipos necesario para mantener la seguridad de las personas que acudan al parque y exteriores. Esto garantiza el control de ingresos, cuidado de equipos dentro de las edificaciones y confianza de
157 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA la poblacin.
Implementacin de soporte publicitario La publicidad es importante para la asistencia de la poblacin y su incremento a travs de Soportes viales Afiches y elaboracin de spots y videos.
Accin 18. Talleres de capacitacin al personal tcnico, administrativo y financiero para mejora de servicios brindados dentro del Parque Santa Rosa. TRABAJADORES Cultura Organizacional El Taller busca alinear al personal a la misin y visin de SERPAR y dar a conocer los programas y proyectos a implementarse en los parques bajo su administracin. Se trabajara con dinmicas de integracin y tcnicas participativas para la validacin de los objetivos institucionales. Pblico objetivo: Personal del parque Tiempo de duracin: 6 horas Capacidad mxima por taller: 30 participantes Perfil de especialista: Psiclogo con especialidad en Coaching organizacional Comunicacin asertiva y productividad El taller busca capacitar al personal en la mejora de los procesos de comunicacin, desarrollo de habilidades de expresin y manejo de relaciones interpersonales con el fin de generar canales de comunicacin fluida a nivel institucional y mejorar el servicio brindado a los usuarios y usuarios de los parques de Lima. Pblico objetivo: Personal del parque Tiempo de duracin: 6 horas Capacidad mxima por taller: 25 participantes Perfil de especialista: Psiclogo con especialidad en Coaching organizacional
158 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Computacin Capacitacin en herramientas de informtica de Office e Internet para el desarrollo optimo de las funciones del personal del parque. Pblico objetivo: Personal del parque Capacidad mxima por taller: 20 participantes Tiempo de duracin: 4 horas Perfil del especialista: Tcnico en computacin con experiencia en docencia Sostenibilidad y medio ambiente El taller busca sensibilizar sobre la importancia de la conservacin y cuidado del medio ambiente para garantizar un desarrollo sostenible, generando conciencia del impacto de nuestras acciones a mediano y largo plazo. Se abordaran prcticas y polticas para la conservacin a nivel de la comunidad y las instituciones pblico y privadas. Pblico objetivo: Personal del parque, poblacin de la zona de influencia del parque y organizaciones medio ambientales. Capacidad mxima por taller: 20 participantes Tiempo de duracin: 3 horas Perfil del especialista: Educador ambiental con experiencia en trabajo con nios Defensa Civil El taller busca informar al personal del parque sobre la problemtica de riesgos y desastres naturales en la ciudad de Lima, dar a conocer el Plan Metropolitano de Prevencin y Reduccin del Riesgo de Desastres- PMPRRD como un instrumento vlido para la Gestin del Riesgo de Desastre y la importancia de los parques como posibles zonas de refugio en caso de sismos. Pblico objetivo: Personal del Parque Tiempo de duracin: 2 horas Capacidad mxima por taller: 40 participantes Perfil del especialista: Tcnico con experiencia de trabajo en Defensa Civil
159 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Trabajo con Nios El taller busca fortalecer los parques administrados por SERPAR como espacios pblicos que promueven la formacin y desarrollo de ciudadana desde la primera infancia. Con este fin se busca capacitar al personal de los centros CREA - Cultura, Recreacin y Educacin Ambiental y todo el personal del parque interesado en la cultura de la infancia, brindar herramientas para el trabajo con nios y sus familias as como conocimientos bsicos de primeros auxilios. Pblico objetivo: Personal de los Centros CREA y todo el personal del parque interesado. Tiempo de duracin: 4 horas Capacidad mxima por taller: 15 participantes Perfil del especialista: Educador con experiencia en trabajo con nios y desarrollo comunitario Accin 19. Talleres de capacitacin, difusin, promocin y sensibilizacin de la poblacin beneficiaria. TALLERES CON LA COMUNIDAD Seguridad comunitaria El taller busca capacitar a la poblacin beneficiaria en herramientas de gestin comunitaria para la seguridad ciudadana, brindar informacin sobre los espacios de participacin para la gestin comunitaria y el funcionamiento de los diversos niveles de estado con el fin de empoderar a la poblacin en el ejercicio de su derecho a la toma de decisiones. Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto, organizaciones sociales y grupos dirigenciales. Tiempo de duracin: 4 horas Capacidad mxima por taller: 30 participantes Perfil del especialista: Profesional con especialidad en participacin ciudadana y resolucin de conflictos.
160 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Historia e Identidad El taller busca fortalecer la identidad local a travs del recurso histrico y el uso de tcnicas participativas para la reconstruccin de la memoria local. Los mdulos contemplan el desarrollo del aspecto geogrfico y ambiental as como la historia prehispnica, colonial y republicana de la localidad. Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto, jvenes y organizaciones sociales. Tiempo de duracin: 3 horas Capacidad mxima por taller: 20 participantes Perfil del especialista: Historiador o Cientfico Social con experiencia en herramientas re recojo de informacin. Gestin Cultural El taller busca capacitar a la poblacin en temas de planificacin y gestin de proyectos culturales dentro del marco de accin de la poltica cultural nacional. Se brindaran herramientas de diseo participativo para el diagnostico de la problemtica a abordar el anlisis de los objetivos. Estos mdulos buscan sensibilizar a la poblacin sobre la importancia de la cultura como herramienta para el desarrollo de la localidad y generar capacidades para el diseo, implementacin y evaluacin de proyectos culturales con el fin de garantizar la continuidad del desarrollo local. Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto, jvenes, organizaciones sociales y grupos dirigenciales. Tiempo de duracin: 3 horas Capacidad mxima por taller: 30 participantes Perfil del especialista: Cientfico Social con experiencia en gestin cultural. Derecho y Presupuesto Participativo El taller busca capacitar a la poblacin sobre las principales disposiciones e instrumentos regulatorios relacionados a la participacin ciudadana con el fin de empoderar a la poblacin en el ejercicio de su derecho a la toma de decisiones y desarrollar sus capacidades para la elaboracin de proyectos de mejora y desarrollo local.
161 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto, organizaciones sociales y grupos dirigenciales. Tiempo de duracin: 3 horas Capacidad mxima por taller: 40 participantes Perfil del especialista: Profesional con experiencia en administracin pblica. Manejo de residuos y reciclaje El taller busca sensibilizar a la poblacin sobre la problemtica de residuos slidos en la ciudad de Lima y promover la cultura del reciclaje. Se trabajara bajo el marco del Plan Metropolitano de Gestin Ambiental de Residuos Slidos para desarrollar tcnicas de reciclaje orgnico e inorgnico como alternativas para la reutilizacin y disminucin de los residuos. Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto y miembros de organizaciones sociales. Tiempo de duracin: 3 horas Capacidad mxima por taller: 25 participantes Perfil del especialista: Artista o educador con experiencia en educacin ambiental y trabajo comunitario. Habilidades Productivas El taller busca brindar herramientas productivas y fortalecer los emprendimientos locales con el fin de generar un desarrollo econmico local en la zona de influencia de los proyectos. Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto y miembros de organizaciones sociales. Tiempo de duracin: 3 horas Capacidad mxima por taller: 25 participantes Perfil del especialista: Tcnico con experiencia en desarrollo de microempresas Arte para la Transformacin Social El taller busca responder a la problemtica local, utilizando la cultura y el arte como herramientas para el desarrollo y la transformacin social. Contempla un diagnostico participativo de la problemtica a abordar y una priorizacin
162 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA de las actividades. Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto, jvenes y miembros de organizaciones sociales. Tiempo de duracin: 3 horas Capacidad mxima por taller: 20 participantes Perfil del especialista: Profesional en arte con experiencia en trabajo comunitario.
Agricultura Urbana El taller busca promover la prctica de agricultura urbana a nivel de las familias, las instituciones y la comunidad en articulacin con el programa Mi Huerta de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el fin de contribuir a mejorar la gestin ambiental urbana y la alimentacin familiar. Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto y miembros de organizaciones sociales. Tiempo de duracin: 4 horas Capacidad mxima por taller: 30 participantes Perfil del especialista: Tcnico agropecuario con experiencia en agricultura urbana Registro audiovisual y edicin de video El taller busca brindar herramientas para la documentacin digital y software para la edicin de video. Se desarrollara modulo de fotografa digital y registro audiovisual. Pblico objetivo: Poblacin de la zona de influencia del proyecto, jvenes y miembros de organizaciones sociales. Tiempo de duracin: 4 horas Capacidad mxima por taller: 10 participantes Perfil del especialista: Tcnico audiovisual con experiencia en produccin de cortometrajes. Promocin y publicidad
163 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Este rubro comprende el desarrollo de una campaa de promocin y publicidad durante el proceso de ejecucin de obra y dos meses despus de culminacin de la misma. El objetivo es asegurar que, al entrar en operacin el proyecto cumpla con los objetivos previstos de visitantes potenciales al parque. La campaa tiene como objetivo informar a toda la opinin pblica la magnitud de la intervencin en el parque dando nfasis sobre todos los nuevos servicios que podrn disfrutar con el proyecto.
Los medios empleados para esta campaa responden a llegar al pblico objetivo detallado en la demanda, siendo una de las estrategias para incrementar el pblico visitante al parque. Uno de los medios son los soportes publicitario que se colocarn en las principales intersecciones antes de la llegada al parque, se ha previsto la colocacin de 10 avisos de 6 x 3m por 13 meses, desde el inicio de la obra hasta tres meses despus de inaugurada. Asimismo, en ese mismo periodo se ha previsto el reparto de afiches y folletera (dpticos y trpticos informativos) para informar por medio de los promotores de campo los beneficios del proyecto. El rubro tambin incluye el desarrollo de un spot publicitario para radio y tv. Este spot publicitario ser proyectado en los principales medios de tv y radio de Lima, algunos de los cuales tiene incidencia a nivel nacional. Esta publicidad est pauteada en los programas de mayor audiencia de tv y radio, dando mayores probabilidades de xito de captacin de demanda al proyecto. El diseo de todo el material publicitario responder a la estrategia de gestin social del proyecto. DISPOSICION DE RESIDUOS SLIDOS La recoleccin de todos los residuos comunes que se generen en el parque sern dispuestos temporalmente en un rea de Bloque sanitario, para que se proceda luego a su disposicin final mediante el servicio de recojo municipal. Este bloque sanitario se proyecta a ser implementado de manera que se mejorando las condiciones sanitarias del parque, se determine espacios
164 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA destinados especialmente al mantenimiento y la ampliacin de los depsitos existentes, la intervencin comprende: bloque sanitario (rea de seleccin de basura, rea de chipeadora, acopio de maleza y material orgnico y rea de creacin de compost). El bloque sanitario ser ubicado cerca de la zona de estacionamientos y a la puerta de ingreso N2 para fcil acceso al camin de recojo municipal. ** El reglamento nacional de edificaciones toma en cuenta el nivel de sismo (nivel 8), entonces las normas ya consideran los costos que podra haber por desastres. 4.6. Costos a precios de mercado Los Costos asociados al proyecto y que se desarrollarn en el presente tem son los siguientes: Costo de Inversin Costos de Optimizacin Costos de Operacin y Mantenimiento Costos Incrementales Costo de Inversin Son los necesarios para implementar el proyecto y dejarlo en ptimas condiciones para empezar a operar. Est asociado directamente a las metas del proyecto. Incluye los Costos de Estudios Definitivos (Expediente Tcnico), Supervisin (Expediente Tcnico y/o Obra), Reintegro y Ejecucin de Obra. As mismo incluye, los costos de medidas de reduccin de riesgos (implcitamente) y de mitigacin de los impactos ambientales En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de inversin:
165 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Cuadro 4.6.1. Costos de Inversin Mano de Obra Mano de Obra Materiales y/o Estudios (no calificada) y/o Compras 1 Accin 01. CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 386,397.40 S/. 119,831.00 S/. 1,563,451.79 S/. 845,252.95 S/. 2,914,933.13 S/. 2 Accin 02. CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y PISCINATECHADO 1,224,379.39 S/. 525,817.83 S/. 7,104,653.38 S/. 765,429.86 S/. 9,620,280.46 S/. 3 Accin 03 IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO ABIERTO 116,601.19 S/. 103,527.58 S/. 538,566.07 S/. 744,822.65 S/. 1,503,517.49 S/. 4 Accin 04. MODULOS DE SSHH, VESTUARIOS Y KIOSKOS. 245,723.45 S/. 60,693.68 S/. 391,074.18 S/. 20,367.13 S/. 717,858.44 S/. 5 Accin 05.CONSTRUCCIN DE CENTRO CULTURAL 920,093.94 S/. 351,731.78 S/. 2,842,344.36 S/. 170,277.12 S/. 4,284,447.20 S/. 6 Accin 06.CONSTRUCCIN DE ANFITEATROS 320,488.64 S/. 124,626.09 S/. 727,747.38 S/. 47,461.94 S/. 1,220,324.05 S/. 7 Accin 07.IMPLEMENTACION DE HUERTOS URBANOS +MODULOS COMPLEMENTARIOS 42,556.32 S/. 37,743.43 S/. 513,685.55 S/. 37,644.56 S/. 631,629.85 S/. 8 Accin 08.CONSTRUCCION DE MIRADORES, AREADE PICNIC Y ZONADE JUEGO INFANTILES 14,193.98 S/. 7,007.65 S/. 451,968.51 S/. 22,875.31 S/. 496,045.44 S/. 9 Accin 09.CONSTRUCCION DE PISCINAS RECREATIVAS 338,906.69 S/. 148,382.86 S/. 1,096,051.38 S/. 51,230.47 S/. 1,634,571.40 S/. 10 Accin 10.CONSTRUCCION DE AREADE FERIAS 37,675.25 S/. 15,397.21 S/. 672,765.91 S/. 43,993.35 S/. 769,831.72 S/. 11 Accin 11. IMPLEMENTACION DE REDES Y SERVICIOS 295,184.46 S/. 375,176.56 S/. 4,316,095.55 S/. 379,090.94 S/. 5,365,547.51 S/. 12 Accin 12.IMPLEMENTACIN DE AREAS VERDES 34,068.65 S/. 81,301.69 S/. 1,157,362.02 S/. 3,524.80 S/. 1,276,257.16 S/. 13 Accin 13.IMPLEMENTACION DE PLAZAS, ALAMEDA, CICLOVIAY CAMINOS PEATONALES 367,167.93 S/. 155,790.69 S/. 1,451,273.78 S/. 1,274,560.61 S/. 3,248,793.01 S/. 14 Accin 14.CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y CERCO PERIMETRICO 24,087.89 S/. 6,266.17 S/. 1,286,806.76 S/. 50,327.40 S/. 1,367,488.23 S/. 15 Accin 15.CONSTRUCCION DE PORTADA, BOLETERAY TORRE DE SEGURIDAD - S/. - S/. 635,560.37 S/. - S/. 635,560.37 S/. 16 Accin 16.LIMPIEZADE LADERAS Y ELIMINACIN DE DESMONTES - S/. 50,701.52 S/. - S/. 152,104.56 S/. 202,806.08 S/. TOTAL OBRA 4,367,525.17 S/. 2,163,995.73 S/. 24,749,406.99 S/. 4,608,963.66 S/. 35,889,891.55 S/. 17 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,830,281.17 S/. 4,830,281.17 S/. 18 TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL TCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 73,927.00 S/. 73,927.00 S/. 19 TALLERES DE CAPACITACION, DIFUSION, PROMOCION Y SENSIBILIZACION ALAPOBLACION 1,077,096.92 S/. 1,077,096.92 S/. ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO 928,750.86 S/. 928,750.86 S/. SUPERVISIN DE OBRA 1,289,315.20 S/. 1,289,315.20 S/. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 111,100.00 S/. 111,100.00 S/. GESTION DEL PROYECTO 635,570.00 S/. 635,570.00 S/. LNEABASE Y EVALUACIN EX-POST 199,184.00 S/. 199,184.00 S/. TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 7,420,345.23 S/. 2,163,995.73 S/. 26,011,530.91 S/. 9,439,244.83 S/. 45,035,116.70 S/. ACCIONES Equipo Total a Prec. Priv.
Fuente: SERPAR
166 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Es necesario recalcar que las medidas de reduccin de riesgos de desastres naturales estn incluidas en los parmetros de diseo, y por lo tanto los costos incluyen dichas medidas. Costos de Optimizacin Tambin son conocidos como costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto. Son los costos necesarios para mejorar la situacin actual, optimizando los bienes y/o servicios que actualmente brinda el parque en estudio mediante gasto corriente. Dado que en la actualidad el servicio de parque zonal es inexistente, tanto los costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto como los costos de optimizacin sern nulos. Costos de Operacin y Mantenimiento Son los necesarios para que los bienes y servicios que brindar el proyecto mantengan su efectividad durante todo el horizonte del mismo. En los siguientes cuadros se puede apreciar los Costos de Operacin y Mantenimiento para la nica alternativa: Cuadro 4.6.2.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Descripcin Und. cant. p.u. Parcial COSTOS DE OPERACIN 2,064,404.28 PERSONAL OBLIGACIONES SOCIALES glb 1.00 1,789,626.00 1,789,626.00 SERVICIOS glb 1.00 274,778.28 274,778.28 COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,626,277.94 Mantenimiento glb 1.00 2,626,277.94 2,626,277.94 TOTAL 4,690,682.22 Fuente: Gerencia Tecnica - SERPAR 2013
El desagregado de estos costos se puede apreciar en el Anexo 10: Presupuesto y Metrados.
Costos Incrementales Se calculan como la diferencia de los Costos de Operacin y Mantenimiento (con proyecto) y los Costos de Optimizacin (sin proyecto).
167 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA A continuacin se aprecian los Costos Incrementales en el horizonte del proyecto. Cuadro 4.6.3. Costos Incrementales a precios Privados Aos Costos de Op. Y Mtto Sin Proyecto Costos de Op. Y Mtto con Proyecto Costos de Operacin y Manten. Incremental 1 2014 - 4,690,682.22 4,690,682.22 2 2015 - 4,690,682.22 4,690,682.22 3 2016 - 4,690,682.22 4,690,682.22 4 2017 - 4,690,682.22 4,690,682.22 5 2018 - 4,690,682.22 4,690,682.22 6 2019 - 4,690,682.22 4,690,682.22 7 2020 - 4,690,682.22 4,690,682.22 8 2021 - 4,690,682.22 4,690,682.22 9 2022 - 4,690,682.22 4,690,682.22 10 2023 - 4,690,682.22 4,690,682.22 Fuente: SERPAR
4.7. Evaluacin Social 4.7.1. Beneficios sociales
Para el clculo de los beneficios se ha considerado dos impactos directos que la poblacin obtendr con la implementacin del proyecto. Se ha considerado como beneficios el ahorro en costos de viaje y ahorro de costos de acceso. El anlisis se disgrega en los Beneficios para los Usuarios Antiguos y en los Beneficios para los Usuarios Nuevos. Sin embargo para el presente proyecto no hay Usuarios Antiguos dado que el Parque es nuevo por lo cual este anlisis se centrar en los Nuevos Usuarios. Beneficios para Usuarios Nuevos: En este caso se tiene ambos tipos de beneficios. Beneficios por ahorro en Costos de Viaje para usuarios nuevos: Estos beneficios poseen 02 componentes: Ahorro Monetario en Costo de Viaje y el Ahorro de Tiempo de Viaje.
168 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Ahorro Monetario en Costo de Viaje: El ahorro en Costo de Viaje consta del ahorro que perciben los nuevos usuarios por dejar de asistir a otros centros recreativos (por lo general ms lejanos) y en comenzar a asistir al Parque Zonal materia de estudio, en trminos monetarios. Es decir en todo tipo de costo monetario por visita (pasajes, taxis, etc). Se asume que todos los usuarios utilizan transporte pblico. Ahorro en Tiempo de Viaje: El ahorro en Tiempo de Viaje consta del ahorro que perciben los nuevos usuarios por dejar de asistir a otros centros recreativos (por lo general ms lejanos) y en comenzar a asistir al Parque Zonal materia de estudio, en trminos de tiempo. Dicho ahorro puede ser monetarizado utilizando el Valor Social de Tiempo ubicado en el Anexo SNIP 10 para Lima (rea urbana y Transporte Pblico). A fin de simplificar los clculos se utilizan promedios y el resultado del siguiente cuadro est expresado en Beneficios por visita. Cuadro 4.7.1.1. BENEFICIOS POR AHORRO EN COSTO DE VIAJE Tiempo Viaje (min) VST Costo Sin Proyecto (Otros Centros) 18.27 S/. 124.00 6.15 S/. 12.71 S/. 30.98 S/. Con Proyecto (Parque Zonal) 2.00 S/. 10.00 6.15 S/. 1.03 S/. 3.03 S/. Beneficio por ahorro 16.27 S/. 114.00 6.15 S/. 11.69 S/. 27.96 S/. Viaje: Se considera Ida y Vuelta. Fuente: Encuesta Socioeconmica / Anexo SNIP 10. Elaboracin: Consultor Total BENEFICIOS POR AHORRO EN COSTOS DE VIAJE Costo Monetario de Viaje Costo del Tiempo de Viaje
Beneficios por ahorro en costos de acceso para usuarios nuevos: Los Beneficios por ahorro en costo de acceso consta del ahorro que perciben los nuevos usuarios por dejar de asistir a otros centros recreativos (por lo general ms caros) y en comenzar a asistir al Parque Zonal materia de estudio, en trminos monetarios. Se considera nicamente el costo general de acceso al centro o parque. Ntese que en este caso si existe un diferencial de tarifas dado que las tarifas de otros centros recreativos son distintas a la tarifa del Parque Zonal materia de Estudio. A fin de simplificar los clculos se utilizan promedios y el resultado del siguiente cuadro est expresado en Beneficios por visita.
169 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Cuadro 4.7.1.2. BENEFICIOS POR AHORRO EN COSTO DE ACCESO Costo Monetario por Acceso Al Centro o Parque Total
Usuarios Nuevos Costo
Acompaantes
Sin Proyecto (Otros Centros) S/. 72.37 6.00 S/. 12.06
Con Proyecto (Parque Zonal) S/. 2.00 1.00 S/. 2.00
Beneficio por ahorro S/. 10.06
Fuente: Encuesta Socioeconmica. Elaboracin: El Consultor
Los Beneficios Totales Los Beneficios Totales son los percibidos por toda la poblacin y el clculo se da de la siguiente forma:
Cuadro 4.7.1.3. BENEFICIOS SOCIALES DEL PIP
Aos Nuevos Usuarios Situacin Con Proyecto Beneficios del PIP VISITAS Poblacin VISITAS Poblacin Nuevos Usuarios Total NUEVOS EFECTIVA S/. 38.02 0 2013
170 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
4.7.2. Costos sociales
Los costos sociales expresan el costo real que asumir la sociedad en conjunto por la implementacin, operacin y mantenimiento de los bienes y servicios que brindar el proyecto. Los Costos sociales se calcularn como Los Costos a precios a mercado afectados por un factor de correccin.
Cuadro 4.7.2.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO a PRECIOS SOCIALES Descripcin Parcial F.C. Prec. Sociales COSTOS DE OPERACIN 2,064,404.28 1,859,507.24 PERSONAL OBLIGACIONES SOCIALES 1,789,626.00 0.909 1,626,770.03 BIENES Y SERVICIOS 274,778.28 0.847 232,737.20 COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,626,277.94
171 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Cuadro 4.7.2.2. Costos de Inversin a Precios Sociales Mano de Obra Mano de Obra Materiales y/o Estudios (no calificada) y/o Compras 1 Accin 01. CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 386,397.40 S/. 119,831.00 S/. 1,563,451.79 S/. 845,252.95 S/. 2,914,933.13 S/. 2 Accin 02. CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y PISCINATECHADO 1,224,379.39 S/. 525,817.83 S/. 7,104,653.38 S/. 765,429.86 S/. 9,620,280.46 S/. 3 Accin 03 IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO ABIERTO 116,601.19 S/. 103,527.58 S/. 538,566.07 S/. 744,822.65 S/. 1,503,517.49 S/. 4 Accin 04. MODULOS DE SSHH, VESTUARIOS Y KIOSKOS. 245,723.45 S/. 60,693.68 S/. 391,074.18 S/. 20,367.13 S/. 717,858.44 S/. 5 Accin 05.CONSTRUCCIN DE CENTRO CULTURAL 920,093.94 S/. 351,731.78 S/. 2,842,344.36 S/. 170,277.12 S/. 4,284,447.20 S/. 6 Accin 06.CONSTRUCCIN DE ANFITEATROS 320,488.64 S/. 124,626.09 S/. 727,747.38 S/. 47,461.94 S/. 1,220,324.05 S/. 7 Accin 07.IMPLEMENTACION DE HUERTOS URBANOS +MODULOS COMPLEMENTARIOS 42,556.32 S/. 37,743.43 S/. 513,685.55 S/. 37,644.56 S/. 631,629.85 S/. 8 Accin 08.CONSTRUCCION DE MIRADORES, AREADE PICNIC Y ZONADE JUEGO INFANTILES 14,193.98 S/. 7,007.65 S/. 451,968.51 S/. 22,875.31 S/. 496,045.44 S/. 9 Accin 09.CONSTRUCCION DE PISCINAS RECREATIVAS 338,906.69 S/. 148,382.86 S/. 1,096,051.38 S/. 51,230.47 S/. 1,634,571.40 S/. 10 Accin 10.CONSTRUCCION DE AREADE FERIAS 37,675.25 S/. 15,397.21 S/. 672,765.91 S/. 43,993.35 S/. 769,831.72 S/. 11 Accin 11. IMPLEMENTACION DE REDES Y SERVICIOS 295,184.46 S/. 375,176.56 S/. 4,316,095.55 S/. 379,090.94 S/. 5,365,547.51 S/. 12 Accin 12.IMPLEMENTACIN DE AREAS VERDES 34,068.65 S/. 81,301.69 S/. 1,157,362.02 S/. 3,524.80 S/. 1,276,257.16 S/. 13 Accin 13.IMPLEMENTACION DE PLAZAS, ALAMEDA, CICLOVIAY CAMINOS PEATONALES 367,167.93 S/. 155,790.69 S/. 1,451,273.78 S/. 1,274,560.61 S/. 3,248,793.01 S/. 14 Accin 14.CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y CERCO PERIMETRICO 24,087.89 S/. 6,266.17 S/. 1,286,806.76 S/. 50,327.40 S/. 1,367,488.23 S/. 15 Accin 15.CONSTRUCCION DE PORTADA, BOLETERAY TORRE DE SEGURIDAD - S/. - S/. 635,560.37 S/. - S/. 635,560.37 S/. 16 Accin 16.LIMPIEZADE LADERAS Y ELIMINACIN DE DESMONTES - S/. 50,701.52 S/. - S/. 152,104.56 S/. 202,806.08 S/. TOTAL OBRA 4,367,525.17 S/. 2,163,995.73 S/. 24,749,406.99 S/. 4,608,963.66 S/. 35,889,891.55 S/. 17 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,830,281.17 S/. 4,830,281.17 S/. 18 TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL TCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 73,927.00 S/. 73,927.00 S/. 19 TALLERES DE CAPACITACION, DIFUSION, PROMOCION Y SENSIBILIZACION ALAPOBLACION 1,077,096.92 S/. 1,077,096.92 S/. ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO 928,750.86 S/. 928,750.86 S/. SUPERVISIN DE OBRA 1,289,315.20 S/. 1,289,315.20 S/. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 111,100.00 S/. 111,100.00 S/. GESTION DEL PROYECTO 635,570.00 S/. 635,570.00 S/. LNEABASE Y EVALUACIN EX-POST 199,184.00 S/. 199,184.00 S/. TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS 7,420,345.23 S/. 2,163,995.73 S/. 26,011,530.91 S/. 9,439,244.83 S/. 45,035,116.70 S/. Factor de Correccin a Precios Sociales 0.909 0.860 0.847 0.847 TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES 6,745,093.81 S/. 1,861,036.33 S/. 22,031,766.68 S/. 7,995,040.37 S/. 38,632,937.19 S/. ACCIONES Equipo Total a Prec. Priv.
Fuente: SERPAR
172 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.7.2.3. Costos Incrementales a precios Sociales Aos Costos de Op. Y Mtto Sin Proyecto Costos de Op. Y Mtto con Proyecto Costos de Operacin y Manten. Incremental 1 2014 - 4,083,964.65 4,083,964.65 2 2015 - 4,083,964.65 4,083,964.65 3 2016 - 4,083,964.65 4,083,964.65 4 2017 - 4,083,964.65 4,083,964.65 5 2018 - 4,083,964.65 4,083,964.65 6 2019 - 4,083,964.65 4,083,964.65 7 2020 - 4,083,964.65 4,083,964.65 8 2021 - 4,083,964.65 4,083,964.65 9 2022 - 4,083,964.65 4,083,964.65 10 2023 - 4,083,964.65 4,083,964.65 Fuente: Elaboracin propia
4.7.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto En el caso de proyectos en los cuales los beneficios sociales pueden ser cuantificados de alguna forma la metodologa ms apropiada para realizar la evaluacin social de dichos proyectos es el Anlisis de Costo-Beneficio.
A continuacin se describen los indicadores de rentabilidad bajo la metodologa de Costo-Beneficio recomendados en el Anexo SNIP 07:
Valor Actual Neto Social (VANS). Es el indicador por excelencia para determinar la Rentabilidad de la alternativa analizada. Bajo el criterio del VANS, la alternativa se considera rentable econmicamente desde el punto de vista social cuando el VANS presenta un valor positivo. Se utilizar en primer lugar para determinar la rentabilidad de cada alternativa y posteriormente para seleccionar la mejor de dichas alternativas. La tasa de descuento utilizada es de 9%.
Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). Es un indicador relativo de rentabilidad. Bajo el criterio de la TIRS, la alternativa se considera rentable econmicamente desde el punto de vista social cuando la TIRS es mayor que la Tasa de Descuento Social (9%). No es aconsejable utilizar este indicador cuando se hacen desembolsos
173 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA distintos de la inversin inicial ya que puede presentar inconsistencia matemtica.
A continuacin se presenta el clculo del VANS y TIRS para la alternativa: Cuadro 4.7.3.1. Aos Beneficios Totales Inversin a precios sociales (S/.) Costos de Operacin y Manten. Incremental a Flujo neto a precios sociales Factor de descuento Valor actual del flujo neto a precios sociales 9.00% 2013 38,632,937 -38,632,937 1.000 -38,632,937 2014 12,322,518 4,083,964.65 8,238,553 0.917 7,558,306 2015 12,900,729 4,083,964.65 8,816,765 0.842 7,420,894 2016 13,510,559 4,083,964.65 9,426,594 0.772 7,279,060 2017 14,153,278 4,083,964.65 10,069,314 0.708 7,133,356 2018 14,831,432 4,083,964.65 10,747,467 0.650 6,985,116 2019 15,547,200 4,083,964.65 11,463,236 0.596 6,835,153 2020 16,302,764 4,083,964.65 12,218,799 0.547 6,684,102 2021 17,100,303 4,083,964.65 13,016,339 0.502 6,532,461 2022 17,942,726 4,083,964.65 13,858,761 0.460 6,380,959 2023 18,833,302 4,083,964.65 14,749,337 0.422 6,230,280 VAN SOCIAL 30,406,749.2 TIR SOCIAL 22.89% Proyecto Rentable en Trminos Sociales EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO
Fuente: Elaboracin propia
4.7.4. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres (MRRD).
Los costos ya contienen implcitamente los costos por medidas de reduccin de riesgos de desastres y por lo tanto no es necesario realizar esta evaluacin por separado. 4.8. Evaluacin Privada A fin de evaluar la potencial participacin del sector privado en el financiamiento de la ejecucin y operacin del proyecto, se plantea una Evaluacin Econmica a Precios Privados. Los supuestos son: Flujo de Caja Libre (FCL), en donde el Inversionista no tiene apalancamiento. Considerando un costo de Oportunidad de Capital (COK) del 10% (valor conservador y acorde con las tasas de inters pasiva de depsitos a largo plazo y otro tipo de inversiones alternativas de riesgo
174 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA conservador) y las tarifas que se pueden apreciar en el siguiente cuadro el PIP no es rentable en trminos privados. Los servicios funcionarn al 80% de su capacidad, a pesar que en la demanda se observa que debera ser al 100%, esto se debe principalmente al tiempo utilizado en mantenimiento o posibles contingencias de cada servicio. Los servicios generarn Ingresos diversos para el inversionista como se observa en el cuadro de Ingreso por Servicios. Se asume una tarifa base propuesta = X = S/ 2.00 Nuevos Soles, y que las tarifas de los servicios se encuentran en proporcin a dicha tarifa base: En el cuadro de Evaluacin Privada se puede apreciar los resultados.
175 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.8.1. Alquiler por hora % Tiempo % Noche Costo Mensual % Tiempo Alquiler diario % Tiempo Alquiler mensual % Tiempo Pista Atltica 1 12 15 100% 65,700.00 Voley Playa 2 12 10 100% 87,600.00 Losas Multiusos 4 12 6 100% 42% 113,950.08 Cancha de Fronton 3 12 5 100% 42% 71,218.80 Piscina Recreativ a p/nios 1 25 6 1 100% 2,190.00 Piscina Recreativ a p/adultos 1 125 6 1 100% 2,190.00 Piscina Semiolimpica 1 110 40 6 40 100% 115,200.00 Piscina de Iniciacin 1 104 40 6 40 100% 115,200.00 Estacionamientos 90 12 2 100% 788,400.00 Cancha de Futbol 1 40 12 40 50% 42% 40 40% 350 10% 153,813.40 Aulas p/Talleres 4 40 3 40 40% 200 10% 213,520.00 Sala de Usos Mltiples 1 12 250 100% 91,250.00 Anfiteatro Pequeo 1 200 12 200 100% 73,000.00 Anfiteatro Grande 1 2000 12 42% 1000 100% 365,000.00 Canchas de Polideportiv o 3 40 12 10 50% 40 50% 238,500.00 Ludoteca 1 17 2 15 100% 18,360.00 Kioskos 6 250 100% 18,000.00 Kioskos Zona de Feria 10 200 100% 24,000.00 Cafeteria Polideportiv o 1 1000 100% 12,000.00 Gimnasio 1 3500 100% 42,000.00 Caf- Restaurante 1 600 100% 7,200.00 Ingreso por Servicios 2515092.28 * X 103200 * X (*) X: Es el v alor de la tarifa Base Alquiler Privado / Eventos Alquiler Privado / Concesin Ingreso por Servicios Total Servicios Sin Concesionar (Anual) Total Servicios Concesionados (Anual) Pblico en General Principales Espacios Generadores de Ingresos Cantidad Capac. Piscina Capac. Escuela Turnos por dia Escuelas SERPAR (Deportes y Culturales)
176 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA A continuacin se presenta el FCL y el VAN privado. Cuadro 4.8.2. S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 2.00 0 2013 45,035,116.70 S/. 1 2014 324,135 648,270 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 2 2015 339,344 678,688 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 3 2016 355,385 710,770 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 4 2017 372,291 744,582 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 5 2018 390,130 780,260 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 6 2019 408,957 817,914 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 7 2020 428,832 857,664 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 8 2021 449,811 899,622 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 9 2022 471,970 943,940 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. 10 2023 495,396 990,792 5,030,184.56 206,400.00 4,690,682.22 S/. VA 4,781,091.74 30,908,306.58 1,268,238.65 S/. 45,035,116.70 S/. 28,822,211.66 % de Uso 100% 80% 80% VA Real 4,781,091.74 24,726,645.27 1,014,590.92 45,035,116.70 S/. 28,822,211.66 S/. VAN PRIVADO (COK = 10%) -43,335,000.42 S/. EVALUACION PRIVADA DEL PROYECTO Aos Visitas INGRESOS Inversin a precios privados (S/.) Costos de Operacin y Manten. a precios privados Ingreso por entrada al parque zonal Ingreso por Servicios No Concesionados Ingreso por Servicios Concesionados
Fuente: Elaboracin propia
Se observa un VAN Privado Negativo, lo cual indica que el PIP no es rentable en trminos privados. Esto significa que con la tarifa base propuesta es muy probable que el parque no genere ganancias sino ms bien prdidas al Inversionista. En el tem se Sostenibilidad se analizar la tarifa base para que el Inversionista pueda recuperar su inversin (punto de equilibrio).
4.9. Anlisis de Sensibilidad
Se analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad del PIP ante posibles variaciones de las principales variables del PIP. Se analizarn el VAN Social, el VAN Privado y la Tarifa Media. Se utiliz el Software Crystal Ball para hallar los siguientes diagramas de tornado:
177 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.9.1. VAN SOCIAL
Fuente: Elaboracin propia
Se puede observar que la variacin del VANS se encuentra explicada en un 55.5% por la Inversin en Materiales (INV_MAT) y por los Costos de Mantenimiento Con Proyecto (21.7%). Cuadro 4.9.2. VAN PRIVADO
Fuente: Elaboracin propia
178 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA En el caso del VANP, su variacin se encuentra explicada en un 92.8% por el porcentaje .La Tarifa Base propuesta (variable que se encontraba en 2.00 segn el tem anterior). Cuadro 4.9.3. TARIFA MEDIA
Fuente: Elaboracin propia
La tarifa Media es sensible a variaciones en el Porcentaje de Utilizacin del Servicio principalmente y al costo de mantenimiento con proyecto.
4.10. Anlisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP
El anlisis de riesgo va ligado al anlisis de sensibilidad. Para realizar dicho anlisis de riesgo utilizaremos un simulador de MonteCarlo para calcular la probabilidad de que el proyecto sea rentable en una serie de escenarios. Para el presente caso utilizaremos el simulador Crystal Ball para 10,000 escenarios posibles.
179 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA A continuacin se muestran los resultados: 4.10.1. Anlisis de Riesgo VANS
Fuente: Elaboracin Propia
4.10.2. Anlisis de Riesgo VANP
Fuente: Elaboracin Propia
180 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 4.10.3. Anlisis de Riesgo TARIFA MEDIA
Fuente: Elaboracin Propia Se puede observar que el proyecto tiene una probabilidad del 100% de ser rentable en trminos sociales. En cuanto a la rentabilidad privada tiene una probabilidad del 8.04% de ser rentable en trminos privados Con respecto a la tarifa mnima es de 1.73 y la mxima es de 2.1 Nuevos Soles.
4.11. Anlisis de Sostenibilidad En ese sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones: capacidad de gestin y experiencia para garantizar un buen desarrollo y una eficiente administracin, considerando ms aun que la misma es una unidad ejecutora. oportuna para poder llevar a cabo este proyecto, previendo para ello todos los costos que el mismo demande. PAR LIMA) cuenta con una experiencia en el manejo y administracin de parques zonales, desde su creacin en la dcada de los 70, a la fecha dicha
181 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA institucin se ha fortalecido tcnicamente y con una gestin muy eficiente, evidencia que se puede observar tras el desarrollo progresivo a travs del tiempo de los parques zonales y metropolitanos bajo su administracin. Otros aspectos complementarios que garanticen la sostenibilidad para la respectiva viabilidad del proyecto se describen mediante los siguientes puntos:
Resulta una buena opcin considerando las nuevas tendencias para el desarrollo de infraestructuras, diseo y durabilidad de los materiales en todo estas instalaciones en general, el cual se basara de acuerdo a los parmetros y normativas vigentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Construcciones, la misma que estar sujeta a estrictos controles y supervisiones de los rganos de control durante su ejecucin.
El impacto ambiental por la ejecucin de este proyecto no tendra efectos negativos al medio ambiente considerando que en la fase de construccin se tomarn las medidas necesarias para mitigar los efectos que conlleve tal obra. Asimismo, se integrarn una mayor densidad de reas verdes as como un vivero para la produccin de nuevas especies arbustivas para poder alimentar las zonas de Lima Metropolitana.
Porque beneficia a una gran cantidad de personas de todas las edades, brindando espacios de encuentro de recreacin y formativos, cuyo propsito es mejorar la calidad de vida de los usuarios sin poner en riesgo su integridad fsica. iabilidad Institucional:
182 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA La MML a travs del Servicio de Parques de Lima SERPAR LIMA como entidad encargada de la administracin de los Parques Zonales de Lima Metropolitana, cuenta con los suficientes recursos econmicos y con una gran capacidad de gestin tcnica y administrativa para poder garantizar las sostenibilidad del proyecto, en su fase pre operativa y operativa del mismo. Viabilidad Financiera: La Municipalidad Metropolitana de Lima, ser la encargada del financiamiento de la fase de Inversin del proyecto el mismo que incluye el expediente tcnico y ejecucin de la obra. Se puede mencionar que una vez ejecutado el PIP la administracin directa ser de la Municipalidad Metropolitana de Lima a travs de SERPAR. En el caso especfico de los servicios se considera que solo los quioscos y restaurantes se darn en concesin a terceros.
Clculo de la Tarifa Media A fin de garantizar la sostenibilidad econmica del proyecto, se puede demostrar con el clculo de la tarifa media que tiene la capacidad de generar recursos econmicos para poder solventar sus costos de operacin y mantenimiento. Analizaremos la tarifa base:
183 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Cuadro 4.11.1. S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 2013 45,035,116.70 S/. 2014 324,135 324,135 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2015 339,344 339,344 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2016 355,385 355,385 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2017 372,291 372,291 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2018 390,130 390,130 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2019 408,957 408,957 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2020 428,832 428,832 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2021 449,811 449,811 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2022 471,970 471,970 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. 2023 495,396 495,396 2,515,092.28 103,200.00 4,690,682.22 S/. VA 2,390,545.87 15,454,153.29 634,119.33 S/. 45,035,116.70 S/. 28,822,211.66 % de Uso 100% 80% 80% 2,390,545.87 12,363,322.63 507,295.46 45,035,116.70 S/. 28,822,211.66 S/. PRECIO MINIMO TARIFA (O+M) 1.94 S/. TARIFA OPTIMA (O+M) 1.89 S/. TARIFA DE RECUPERACION (I+O+M) 4.84 S/. CALCULO DE LA TARIFA Aos Visitas INGRESOS Inversin a precios privados (S/.) Costos de Operacin y Manten. a precios privados Ingreso por entrada al parque zonal Ingreso por Servicios No Concesionad os Ingreso por Servicios Concesionad os
Fuente: Elaboracin propia
Bajo este escenario la Tarifa Base ptima en el horizonte del PIP es de S/. 1.89 Nuevos Soles en tanto la tarifa base mnima a cobrarse para cubrir los costos del primer ao es de S/. 1.94. A fin de mitigar el riesgo financiero tal como se aprecio en el tem Anlisis de Riesgo se puede escoger como tarifa base cualquier valor superior 2.10 Soles. En el caso de que el parque se concesione totalmente tal como se observ en el tem de Evaluacin Privada el inversionista tendra que cobrar como tarifa base un valor superior a los S/4.84 Nuevos Soles para poder generar ganancias. A fin de redondear a un decimal dicha tarifa se sugiere escoger como tarifa base 2.2 Nuevos Soles para lo cual las tarifas de los servicios seran las siguientes:
184 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.11.2. TARIFA DE SERVICIOS Servicio Tarifa Unidad Servicio Tarifa Unidad Tarifa Base 2.20 S/. Aulas p/Talleres 440.00 S/. /ev ento Entrada al Parque 2.20 S/. /persona Aulas p/Talleres 88.00 S/. /mes de clase Pista Atltica 33.00 S/. /cancha/hora Sala de Usos Mltiples 550.00 S/. /ev ento Voley Playa 22.00 S/. /cancha/hora Anfiteatro Pequeo 440.00 S/. /ev ento Losas Multiusos 13.20 S/. /cancha/hora Anfiteatro Grande 2,200.00 S/. /ev ento Cancha de Fronton 11.00 S/. /cancha/hora Canchas de Polideportiv o 22.00 S/. /cancha/hora Piscina Recreativ a p/nios 2.20 S/. /personaxturno Ludoteca 33.00 S/. /mes de clase Piscina Recreativ a p/adultos 2.20 S/. /personaxturno Kioskos 550.00 S/. /mes de alquiler Piscina Semiolimpica 88.00 S/. /mes de clase Kioskos Zona de Feria 440.00 S/. /mes de alquiler Piscina de Iniciacin 88.00 S/. /mes de clase Cafeteria Polideportv o 2,200.00 S/. /mes de alquiler Estacionamientos 4.40 S/. /espacio-hora Gimnasio 7,700.00 S/. /mes de alquiler Cancha de Futbol 88.00 S/. /cancha/hora Caf- Restaurante 1,320.00 S/. /mes de alquiler Cancha de Futbol 770.00 S/. /ev ento Talleres y Escuelas Deportiv as 88.00 S/. /mes de clase
Fuente: Elaboracin propia
Se puede observar que la tarifa base es menor a la disposicin de pago promedio 2 , con lo cual se puede concluir que el proyecto es auto sostenible.
2 Segn la Encuesta de Preferencias, la disposicin de pago promedio es de S/ 4.38 Nuevos Soles.
185 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
4.12. Impacto ambiental
I. FASE DE INVERSIN DEL PIP: Diagrama de flujo del Proceso Constructivo INFRAESTRUCTURA CULTURAL (Plaza anfiteatro, edificio cultural, estacionamiento, anfiteatro circular hundido) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (Construccin de campo de futbol, Construccin de polideportivo, y piscina techada). SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARQUE VERDE - PTAR (PTAR, implementacin de servicios, implementacin de reas verdes, plazas, ciclo vas, cercos perimtricos, construccin de portada , boletera, torres de seguridad) INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Parque Cultural Parque Turstico (Plazas miradores, piscinas recreativas, rea de pic nic restaurantes, construccin de rea de ferias ) Personal y EPPs Equipo y maquinaria liviana Materiales de construccin saneamiento y electricidad Equipos y herramientas Residuos orgnicos Residuos de construccin Personal y EPPs Personal y EPPs Agua Personal y EPPs Equipos y maquinarias Materiales de construccin, saneamiento y electricidad Combustibles Generacin de ruido y vibraciones Comsbutible Generacin de gases y particulas Agua Materiales de construccin, saneamiento y electricidad Agua Comsbutible Residuos slidos Generacin de partculas y gases Residuos de construccin Generacin de ruido y vibraciones Materiales de construccin Equipos y herramientas Agua Residuos slidos Generacin de partculas y gases Residuos de construccin Generacin de ruido y vibraciones Residuos slidos Generacin de partculas y gases Residuos de construccin Combustible Residuos orgnicos, maleza Elaborado por EQUAM Cronograma con las etapas del proceso constructivo El tiempo de ejecucin del proyecto es de 12 meses. La programacin del proyecto se muestra en la siguiente figura.
186 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Cuadro 4.12.1. Cronograma de implementacin del proyecto
Fuente: Estudio de Pre inversin a Nivel de Factibilidad Creacin de Servicios, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima
Recursos naturales y materia prima/insumos a utilizar en la etapa constructiva Recursos Naturales El agua a utilizar en la etapa de construccin ser provista por el contratista y transportada mediante camiones cisterna. Cuadro 4.12.2. Tipo de Recursos Naturales Recurso Natural Cantidad (da/semana/mes/ao) Unidad de Medida Agua (abastecimiento mediante cisterna) 6,705.7200 m3
187 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Elaborado por EQUAM
Materia prima e insumos Dentro de las materias primas e insumos que se utilizarn en el proyecto tenemos cemento, combustible diesel. El detalle de los mismos en la siguiente tabla. Cuadro 4.12.3. Materias Primas e Insumos Producto Qumico Nombre Comercial CAS # Cantidad mensual (Kg. Tn. Lt. m 3 ) Inflamable Corrosivo Criterios de Peligrosidad Reactivo Explo- sivo Txico Combu- stible Diesel N 2 68476- 34-6 270-6-1 Si No Puede reacciona r con oxgeno o agentes oxidantes fuertes, como los cloratos, nitratos, perxidos, etc. No CL50: >0.38 mg/m 3Tiem po de exposi cin: 4 HR Cemento Cemento Portland 65997- 15-1 No No No No Al ser inhala do puede produ cir quem adura s, e irritaci n en ojos y piel Elaborado por EQUAM Nota1: MSDS Hoja de Seguridad adjuntas en Anexos. Nota2: El combustible ser transportado por personal capacitado, en cisternas debidamente equipadas y autorizadas. Su almacenamiento ser bajo las medidas de seguridad establecidas, con su correspondiente sealizacin. El cemento ser colocado en un almacn temporal, ya que ser continuamente usado en la etapa de construccin. Nota3: CAS (Chemical Abstracts Service)
188 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Maquinarias y equipos en cada etapa de proyecto constructivo. En la tabla siguiente se detallan las maquinarias y equipos a utilizar en cada etapa del proceso constructivo. Cuadro 4.12.4. Maquinarias y equipos PRIMERA ETAPA - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MAQUINARIA Apisionador 3.0 Hp Camin volquete 4x2 125 HP 6 m3 Camin Volquete 4 X 2, 125 HP 6 M3 Camin cisterna 4x2 , 122 HP 2000 GAL Camin Cisterna 4 x 2 AGUA, 122 HP 2000 GAL Camin Cisterna 4 x 2 AGUA, 122 HP 1500 GAL Tractor sobre orugas, 140 - 160 HP Motoniveladora , 125 HP Rodillo Vibrador Liso Autopropulsado, 101-135 HP 10-12 TN Compactador Vibratorio tipo Plancha, 4 HP Cargador sobre llantas, 125 HP 2.5 yd3 Retroexcavadora Hidrulica, 11/4yd3, 125 HP ( CAT-225 ) Compactador Vibratorio Tipo Plancha, 5.8 HP Vibrador de concreto, 4 HP 1.50" Vibrador de concreto, 4 HP 2.40" Mezcladora de Concreto Tambor , 23 HP, 11-12 p3 EQUIPOS Equipo de Pintura Equipo de corte y soldadura Sierra circular Equipo de prueba Pulidora orbita Cepilladora Elctrica Cizalla para Corte de Fierro Dobladora SEGUNDA ETAPA INFRAESTRUCTURA CULTURAL MAQUINARIA Apisionador 3.0 Hp Camin Volquete 4 X 2, 125 HP 6 M3 Camin Cisterna 4 x 2 AGUA, 122 HP 2000 GAL Tractor sobre orugas, 140 - 160 HP
189 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Motoniveladora , 125 HP Rodillo Vibrador Liso Autopropulsado, 101-135 HP 10-12 TN Cargador sobre llantas, 125 HP 2.5 yd3 Retroexcavadora Hidrulica, 11/4yd3, 125 HP ( CAT-225 ) Compactador Vibratorio Tipo Plancha, 5.8 HP Vibrador de concreto, 4 HP 1.50" Mezcladora de Concreto Tambor , 23 HP, 11-12 p3 EQUIPOS Equipo de Pintura Equipo de Soldadura Equipo de prueba TERCERA ETAPA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA MAQUINARIA Camin volquete 4x2 125 HP 6 m3 Camin Cisterna 4 x 2 AGUA, 122 HP 2000 GAL Tractor sobre orugas, 140 - 160 HP Compactador Vibratorio tipo Plancha, 4 HP Cargador sobre llantas, 125 HP 2.5 yd3 Compactador Vibratorio Tipo Plancha, 5.8 HP Vibrador de concreto, 4 HP 2.40" Mezcladora de Concreto Tambor , 23 HP, 11-12 p3 EQUIPOS Equipo de Pintura Equipo de Soldadura CUARTA ETAPA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (PARQUE VERDE - PTAR) MAQUINARIA Camin volquete 4x2 125 HP 6 m3 Camin cisterna 4x2 , 122 HP 2000 GAL Camin Cisterna 4 x 2 AGUA, 122 HP 1500 GAL Tractor sobre orugas, 140 - 160 HP Cargador sobre llantas, 125 HP 2.5 yd3 Retroexcavadora Hidrulica, 11/4yd3, 125 HP ( CAT-225 ) Vibrador de concreto, 4 HP 2.40" Mezcladora de Concreto Tambor , 23 HP, 11-12 p3 EQUIPOS Equipo de Pintura Equipo de Soldadura Fuente SERPAR Elaborado por EQUAM
190 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cantidad del personal en cada etapa del proceso constructivo y los turnos de trabajo Parque Deportivo Cuadro 4.12.5. Requerimiento de personal Infraestructura Deportiva Infraestructura Deportiva Cantidad Ingeniero residente 01 Operario 10 Capataz 10 Prevencionista de riesgos (PDR) 01 Oficial 15 Pen 30 Operador de equipo liviano 05 Topgrafo 02 Fuente: SERPAR 2013 Parque Cultural Cuadro 4.12.6. Requerimiento de Personal Infraestructura Cultural Infraestructura Cultural Cantidad Ingeniero residente 01 Operario 10 Capataz 10 Prevencionista de riesgos (PDR) 01 Oficial 15 Pen 20 Operador de equipo liviano 07 Topgrafo 01 Fuente: SERPAR 2013 Parque Cultural - Parque Turstico Cuadro 4.12.7. Requerimiento de Personal Infraestructura Recreativa Infraestructura Recreativa Cantidad Ingeniero residente 01 Capataz 10 Prevencionista de riesgos (PDR) 01 Oficial 15 Pen 20 Operador de equipo liviano 07 Fuente: SERPAR 2013
191 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Parque Verde PTAR Cuadro 4.12.8. Requerimiento de personal Servicios Complementarios Servicios Complementarios Cantidad Ingeniero residente 01 Capataz 10 Prevencionista de riesgos (PDR) 01 Oficial 15 Pen 25 Operador de equipo liviano 10 Fuente: SERPAR 2013 Etapa de Planificacin y construccin: En la tabla siguiente, se indican los datos del personal necesario para la etapa de construccin. Cuadro 4.12.9. Categora del Personal Requerido Categora del personal Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Permanente Temporal Ingeniero residente 01 - x Operario 10 - x Capataz 10 - x Operador de equipos livianos 10 - x Topgrafo 02 - x Prevencionista de riesgos 02 - X Oficial 15 - x Pen - 40 x Elaborado por EQUAM
Cuadro 4.12.10. Resumen del requerimiento del personal para la etapa de construccin Etapa Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Permanente Temporal Construccin 50 40 48 42 Elaborado por EQUAM
192 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Turnos de trabajo El personal contratado para la etapa de construccin no trabajar en campamentos, se desplazar diariamente hasta sus hogares, debido a que el proyecto se encuentra ubicado en una zona urbana rodeada de accesos para las diferentes urbes de la ciudad. El horario de trabajo ser de lunes a viernes 07:00 a.m. a 05:00 p.m. Cuadro 4.12.11. Turnos de trabajo Etapa Turno de trabajo Construccin Un turno Fuente: SERPAR-LIMA-2013 Consumo estimados de servicios: Consumo estimado de agua: En la etapa de construccin, el consumo estimado de agua ser de 1752 metros cbicos. Consumo estimado de electricidad: La etapa constructiva utilizar dos tipos de fuentes de energa: Energa elctrica la cual ser proveda a travs de instalaciones provisionales, con un consumo aproximado de energa elctrica ser de 20 Kw/h El grupo electrgeno ser alimentado con diesel a razn de 5 galones/hora. Para ambos casos, se considerar el uso de energa solo para actividades puntuales que requieran su consumo por ende no ser usado durante todo el horario de trabajo. Consumo estimado de combustible: En el proceso constructivo se consumir un estimado de 4,995.1100 galones aproximados de gasolina 84 octanos.
193 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Residuos slidos (peligros y no peligrosos) Residuos Slidos No Peligrosos Durante la construccin o ejecucin de obra se generar residuos no peligrosos de tipo domiciliario. Como resultado de las actividades de construccin se eliminarn residuos tales como: papel, plstico de embalaje de los equipos, material de empaque, entre otros residuos domiciliarios, los cuales son residuos no peligrosos que sern dispuestos en un lugar habilitado para su segregacin y disposicin final, privilegindose el reciclaje. La identificacin y cantidad a generarse se detalla en la tabla siguiente: Cuadro 4.12.12. Identificacin y Clasificacin de los Residuos Slidos No Peligrosos Cdigo Tipo de residuo Generados por B1.2 Chatarra, no contaminada, incluidas las aleaciones en forma acabada o en bruto como las lminas, chapas, vigas, barras, entre otras La etapa de construccin B2.3 Residuos de tierra cocida particulazada no dispersable. Ladrillos deteriorados o de descarte y restos de actividades de construccin civil. B3.2 Residuos de papel, cartn y productos del papel Residuos de oficinas B3.3.13 Trapos usados, bramantes, cordelera y cables de desecho y artculos usados de cables de materiales textiles Residuos de la etapa constructiva y mantenimiento B3.1 Residuos slidos de material plstico Restos de embalajes de equipos y maquinarias, botellas y envases de plstico Fuente: Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos Cuadro 4.12.13. Generacin de residuos slidos en la Etapa de Construccin Etapa Generacin diaria (Kg/da) Generacin mensual (Kg) Duracin de la etapa de construccin Generacin total (Kg) Construccin 40 800 12 meses 9600 Fuente: SERPAR-LIMA-2013
194 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Residuos Slidos Peligrosos Las actividades propias del proyecto no generarn residuos peligrosos, sin embargo se producir residuos peligrosos de manera indirecta el cual ser generado a travs del mantenimiento de maquinaria y/o mantenimiento de vehculos intervinientes en el proyecto (trapos impregnados de aceite lubricante, waypes etc). Para el presente proyecto se tiene previsto que el mantenimiento de maquinarias y/o vehculos intervinientes en la obra se realice en talleres autorizados y no en la dentro de la ubicacin del proyecto. Desmonte: Las actividades de construccin generar la eliminacin de 12,700 m 3 de desmonte y estar compuesta por restos de concreto, ladrillo y tierra. Efluentes y/o residuos lquidos Efluente a generarse en esta etapa En la etapa constructiva slo se generarn efluentes de agua residual domstica el cual ser generado por los servicios higinicos, los mismos que sern dispuestos por la empresa encargada del alquiler de los baos porttiles. El contratista contratar el servicio de una Empresa Prestadora de Servicio - EPS debidamente acreditada ante INDECOPI que brinde alquiler de baos porttiles para el uso exclusivo del personal encargado de la obra, los mismos que debern permanecer hasta la entrega de la obra final. Disposicin final de los residuos lquidos. La disposicin final de los residuos lquidos ser realizada por la EPS a cargo de brindar el servicio del alquiler de baos porttiles.
195 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Emisiones atmosfricas Mencionar el tipo de gases y material particulado generados por las actividades de construccin y por el funcionamiento de los equipos y maquinarias. Durante la etapa de construccin, se producirn emanaciones de material particulado a la atmsfera producto del movimiento de tierras, excavaciones y transporte del material, adems de emisiones productos de los gases de combustin de las maquinarias livianas (cargadores frontales, volquetes, retroexcavadoras, rodillo liso vibratorio, mezcladoras de concreto, etc.). Sin embargo, estas emisiones no son relevantes en cuanto a su calidad y cantidad, porque estn limitadas al rea de trabajo y son espordicas. Generacin de ruido Mencionar los equipos y maquinarias que generaran ruidos. Indicar el nivel de decibeles dB(A) para cada uno de ellos. Se generarn ruidos producto de la operacin de maquinaria liviana, as como de los motores de los vehculos de apoyo, el cual producir un ruido intermitente. La relacin de equipos y maquinarias a usar se encuentran descritos en el tem 2.2.1.4 (mencionar las maquinarias, equipos e insumos en cada etapa del proceso constructivo) del presente estudio, en cuanto al nivel de ruido que producirn los equipos y/o maquinarias se estima que oscilarn aproximadamente entre 60 a 70 dB. Es preciso mencionar que todas las actividades de la etapa constructiva slo se realizarn en el horario diurno que va desde las 08:00 a.m. hasta las 12m y de las 2:00 p.m. hasta 5:00 p.m. no perjudicando de esta manera a la poblacin cercana al proyecto.
196 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Generacin vibraciones Mencionar los equipos y maquinarias que generaran posibles vibraciones (de ser el caso indicar su intensidad, duracin y alcance probable). En la etapa de construccin slo se utilizar un rodillo liso vibratorio de Autopropulsin entre 100- 135 hp, cuya vibracin es de grado 3 con un radio de 15 m a la redonda. I. FASE DE POST-INVERSIN: Durante la etapa de operacin, se consideran las siguientes fases:
Elaborado por EQUAM
El proceso operativo consta de: Ingreso al pblico en general La etapa operativa inicia con el ingreso del pblico en general al Parque Zonal, luego el pblico selecciona el rea de su preferencia en el cual desea permanecer.
197 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Ingreso del pblico en general (Boleteras, atencin en las distintas reas del parque) Personal Insumos de oficina Suministro elctrico Residuos slidos Elaborado por EQUAM Los residuos que pueden resultar de dicha etapa operativa son residuos slidos domsticos producto de los tickets de boletera, papeles y residuos orgnicos etc. Disposicin de las reas del Parque En esta etapa se considera el disfrute de todas las reas que ofrece el Parque Zonal Santa Rosa incluyendo las reas de picnic. Disposicin de las reas del parque (reas Deportiva, Cultural, Recreativa, reas Verdes) Personal Residuos slidos Agua y suministro elctrico Residuos lquidos Elab orado por EQUAM En dicha etapa operativa se generarn todo tipo de residuos slidos de tipo domiciliario, producto del expendio de comida, dulces entre otros, tambin se generar efluentes de tipo domstico producto del uso de los servicios higinicos. Mantenimiento de la Infraestructura del Parque y PTAR Para el mantenimiento de la infraestructura del Parque y dems componentes se emplearn artculos de limpieza y agua; adems de algunas herramientas para el cuidado de las reas verdes. Para el mantenimiento de la PTAR se realizan las actividades necesarias como son limpieza y desinfeccin utilizando soluciones de hipoclorito de sodio al 10%, adems del mantenimiento de buzones y canaletas.
198 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Mantenimiento de la Infraestructura del Parque y PTAR Insumos de limpieza Agua Generacin de residuos slidos Personal Generacin de efluentes Artculos de limpieza Generacin de residuos orgnicos, maleza
Elaborado por EQUAM Los residuos que genera esta etapa son residuos orgnicos tales como malezas, residuos slidos domsticos y residuos lquidos domsticos. Se producirn residuos slidos producto del cambio de filtros y residuos lquidos producto de la limpieza de la PTAR. El mantenimiento de la infraestructura en general del Parque y dems componentes se realizar de la siguiente manera: a) Mantenimiento correctivo: se efectuar anualmente para detectar desgastes, roturas u otro tipo de averas que puedan producirse en transcurrir su funcionamiento. b) Mantenimiento preventivo: se realizar mensualmente y se har un mantenimiento general. Se contar para estos efectos con personal altamente calificado para realizar el mantenimiento respectivo (albailes, jardineros, electricistas, responsable de piscinas, guarda parques, etc), Los residuos que puedan generarse de dichas actividades son residuos slidos, domiciliarios y sobre todos residuos lquidos domsticos producto de la limpieza de los ambientes.
199 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cantidad de personal en esta etapa Cuadro 4.12.14. Cantidad de Personal para la Etapa Operativa
AREA CARGO Cantidad de personal Administracin Administrador 1 Asistente administrativo 1 Secretaria 1 Cajeros 5 Almacenero 1 Enfermeros 2 Chofer 1 reas Verdes y Mantenimiento Encargado de Mantenimiento 1 Capataz de reas verdes 1 Jardineros 16 Albail 1 Electricista 1 Trabajadores de servicios 5 Responsable de piscinas 2 Responsable de planta de tratamiento 1 Operadores de mantenimiento de piscinas 4 Limpieza polideportivo 3 limpieza del parque 5 Seguridad Jefe de Grupo de Guarda Parques 2 Guardaparques 17 Policas 2 Coordinador de estacionamiento 3 Operarios de Cmaras de Seguridad 6 Staff de gestin deportiva Jefes Deportivo 1 Coordinador deportivo 8 Salvavidas 2 Promotor deportivo 1 Staff de gestin cultural Administrador 1 Guas 2 Mantenimiento y apoyo tcnico 1 Ludoteca 2 Bibilioteca 2 Recepcionista e informes 1 Limpieza 3 Seguridad 2 Tallerista 1 Profesores 3 Encargado de cabina de internet 1 113
Elaborado propia
200 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Consumo estimado de servicios (agua, electricidad y gas) y la empresa que los brindar Consumo de Agua Se estima que una vez implementado el proyecto el consumo de agua del Parque Zonal Santa Rosa ser de 84.4 m 3 por da aproximadamente, la misma que ser suministrada por la empresa SEDAPAL. Consumo de Electricidad El servicio de energa elctrica ser suministrado por la empresa EDELNOR. El consumo estimado cuando se implemente el proyecto ser de 384,532 kw Residuos Slidos: Los residuos que se pueden generar como resultado de dicha etapa son: residuos domsticos, residuos hospitalarios generados por el uso del tpico que se est considerando para la implementacin del Parque Zonal. El Parque Zonal Santa Rosa deber implementar un Plan de Manejo de Residuos Slidos Peligrosos y No Peligrosos acorde a lo establecido en el ttulo III del Reglamento de Residuos Slidos D.S.057-2004-PCM. En cuanto a los residuos slidos no peligrosos debern ser entregados al servicio de recojo municipal del distrito de Santa Rosa. Adems la Municipalidad de Lima apoyar el Parque Zonal en el recojo de residuos el cual dispondr sus residuos en el relleno sanitario de la Municipalidad de Lima.
201 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA El Parque Zonal Santa Rosa deber hacerse cargo del adecuado manejo y disposicin final de los residuos de tipo peligroso y/o hospitalario, para ello debern contratar los servicios de una EPS-RS debidamente autorizado por la Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA) para disponer de dichos residuos. Cuadro 4.12.15. Generacin de residuos slidos en la Etapa de Operacin Tipo de Residuo Generacin diaria (Kg/da) Generacin mensual (Kg) Generacin Anual (Kg) Residuos slidos no peligrosos 650 19500 12 meses Residuos hospitalarios 0.8 24 288 Fuente: SERPAR-LIMA-2013 Efluentes y/o residuos lquidos: El Parque Zonal Santa Rosa generar efluentes de tipo domiciliarios producto del uso de las actividades de cocina, servicios higinicos y mantenimiento del propio parque, sin embargo estos residuos sern tratados en la planta de tratamiento que es parte del presente proyecto. El Parque Zonal Santa Rosa tambin generar residuos provenientes de la limpieza de la PTAR (cmara de rejas, trampa de grasa, desarenador, biodigestor de lodos, filtros, etc), el mantenimiento del filtro lo realizar manualmente el personal de mantenimiento de la planta con una frecuencia semanal. Se estima que se obtendr 0.91 m3/mes de lodos provenientes de la PTAR, el mismo que se usar como mejorador de suelos previo tratamiento in situ mediante lechos de secado. Emisiones gaseosas Las emisiones gaseosas a producirse en la etapa de operacin son principalmente emisiones de combustin en su mayora, debido al
202 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA movimiento de los vehculos del pblico en general sin embargo este tipo de emisiones no son relevantes ya que son de tipo puntual y espordicas. Tambin se tendrn emanaciones al ambiente producto de los olores y gases provenientes de la planta de tratamiento. Generacin de ruido En la etapa de operacin los ruidos emitidos son muy variados, tanto en su ocurrencia como en el nivel y espectro sonoro. El ruido a generarse ser producto del uso de los diversos ambientes y mltiples actividades recreativas, el horario de concurrencia del pblico en general ser hasta las 6:00 p.m. II. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES. Con base en la informacin desarrollada en los tems anteriores, sealar los principales impactos ambientales y sociales que se estima generara el proyecto.
203 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.12.16. Identificacin de Impactos Ambientales en el Medio fsico, biolgico y socioeconmico Etapa de Construccin Medio Componente Subcomponente Impactos ambientales potenciales Medio fsico Aire Calidad de Aire Alteracin de la calidad de aire por emisiones gaseosas de combustin. Alteracin de la calidad de aire por emisiones de material particulado. Nivel de ruido Ambiental Incremento del nivel de ruido ambiental. Nivel de Vibraciones Incremento de los niveles de vibraciones. Agua Calidad de agua -- Suelo Calidad de suelo Alteracin de la calidad del suelo Generacin de residuos. Relieve Paisaje Alteracin en la calidad de paisaje natural (receptor visual) Medio biolgico Flora Vegetacin ---. Fauna Aves Posible alejamiento de aves. Microfauna --- Medio socioeconmico Aspecto Social Salud de la poblacin Incremento de riesgo a la salud de la poblacin local. Seguridad y Salud Ocupacional Riesgo en la seguridad y salud de los trabajadores.
Aspecto Econmico Oportunidad de Trabajo Generacin de empleo Expectativas de empleo local. Polo de desarrollo Incremento en la demanda de bienes y servicios. Incremento de la oportunidad de desarrollo de negocio. Ingresos econmicos Incremento de los ingresos de los hogares. Elaborado por EQUAM.
204 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Cuadro 4.12.17. Identificacin de Impactos Ambientales en el Medio fsico, biolgico y socioeconmico Etapa de Operacin y Mantenimiento Medio Componente Subcomponente Impactos ambientales potenciales Medio fsico Aire Calidad de aire Alteracin de la calidad de aire por emisiones de gases de combustin proveniente del estacionamiento del parque zonal. Nivel de ruido ambiental Leve incremento del nivel de Ruido Ambiental debido a la afluencia de las personas. Agua Calidad de agua Generacin de efluentes domsticos Suelo Calidad de suelo Generacin de residuos de tipo domsticos. Generacin de residuos hospitalarios provenientes del tpico del parque. Medio Biolgico Flora Vegetacin --- Fauna Aves --- Microfauna --- Medio socioeconmico Aspecto Social Seguridad y Salud Ocupacional --- Aspecto Econmico Oportunidad de trabajo Generacin de empleo para el internamiento y mantenimiento de la PTAR. Elaborado por EQUAM.
205 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA III. MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACIN O CORRECCIN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS. El objetivo primordial de las medidas de prevencin, mitigacin o correccin de los impactos ambientales es lograr que las externalidades asociadas al proyecto sean internalizadas, de manera que el valor del patrimonio ambiental del rea de estudio no se vea afectado, garantizando su sostenibilidad. De acuerdo a las evaluaciones desarrolladas, se puede decir que en las diferentes etapas del proyecto se podran ocasionar una serie de impactos ambientales de significancia leve. Las medidas de prevencin, mitigacin o correccin de los impactos ambientales se presentan a continuacin en las siguientes tablas: Cuadro 4.12.18. Medidas de prevencin, mitigacin o correccin Etapas del Proyecto Medidas de prevencin, mitigacin, remediacin de impactos ambientales Impacto identificado Medida propuesta mbito de aplicacin Responsable Construccin Alteracin de la calidad de aire por emisiones gaseosas de combustin. Revisin tcnica peridica de la maquinaria a utilizar. Uso de maquinarias y equipos. Contratista, Ingeniero residente de obra Alteracin de la calidad de aire por emisiones de material particulado. Humedecimiento de la tierra y/o agregados de construccin. Excavaciones, movimiento de tierras ,etc. Se instalar una malla perimetral de 4m de altura a fin de evitar contaminacin de material particulado. La velocidad de los vehculos ser controlado y la velocidad permitida ser de 30 Km/h. Incremento del nivel de ruido ambiental. Utilizacin de protectores auditivos en reas sealadas a requerir. Uso de maquinarias y equipos, obras de demolicin, etc. Establecer horarios en consenso con la poblacin local. Minimizar el nivel de ruido en las fuentes de generacin de los equipos y maquinarias que se empleen.
206 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Etapas del Proyecto Medidas de prevencin, mitigacin, remediacin de impactos ambientales Impacto identificado Medida propuesta mbito de aplicacin Responsable
Exigir a la empresa contratista que realicen los trabajos de construccin un programa de prevencin y control de ruido ambiental y ocupacional.
Se recomienda la sealizacin de prohibicin del uso de la bocina en zonas sensibles. Incremento de los niveles de vibracin El trabajador deber de manipular los equipos de vibracin protegindose con guantes adecuados y en lo posible no apoyar el equipo a su cuerpo. Uso de maquinarias y equipos. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria. Alteracin de la calidad del suelo En la etapa de construccin el movimiento de tierras ser lo necesario. Y de acuerdo a lo establecido en los diseos. El transporte de combustibles, aceites y grasas se har en recipientes hermticos y dispuestos correctamente en los vehculos. Las mezclas de concreto nunca se harn en el suelo, se realizaran en mezcladoras. Los suelos impactados sern transportados a un relleno autorizado por DIGESA. Durante la etapa de construccin.
Los residuos de construccin sern dispuestos por una EPS- RS registrada en DIGESA.
Acopio y almacenamiento de residuos slidos en un lugar exclusivo dentro de las instalaciones del rea del proyecto. Contratista
Alteracin en la calidad de paisaje natural (receptor La construccin tratar de guardar armona. Se mantendrn las Actividades como movimiento de tierras, excavaciones, Contratista, Ingeniero residente de
207 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Etapas del Proyecto Medidas de prevencin, mitigacin, remediacin de impactos ambientales Impacto identificado Medida propuesta mbito de aplicacin Responsable visual) condiciones naturales del rea del parque zonal de Santa Rosa. etc. obra
Posible alejamiento de aves. Las maquinarias livianas debern contar con silenciadores Uso de maquinarias y equipos.
Incremento de riesgo a la salud de la poblacin local. Humedecimiento de la tierra para evitar que el polvo llegue a las viviendas ms cercanas. Intentar reducir el tiempo de construccin para as disminuir las molestias. Durante las demoliciones de las infraestructuras, movimiento de materiales de construccin, etc. Riesgo en la seguridad y salud de los trabajadores. Programa de Capacitacin y seguridad ocupacional. La obra tendr como mnimo un prevencioncita de riesgo. Se exigir el uso obligatorio de equipos de proteccin personal. Durante toda la etapa de construccin. Prevencionista de riesgo Generacin de empleo Expectativas de empleo local. Los sueldos sern acorde al mercado. Se contratara mano de obra no calificada de la zona. Al inicio de la obra hasta el trmino de esta. Contratista Operacin y Mantenimient o Leve incremento del nivel de Ruido Ambiental debido a la afluencia de las personas. Los ruidos sern propios del trnsito de personas, por lo que se deber guardar orden para evitar generar ruidos molestos que puedan alterar los niveles normales. El ruido no exceder los ECA fuera del permetro del Parque. Uso de las nuevas infraestructuras por parte de los visitantes, visitas por parte de las poblaciones aledaas al parque ,etc. SERPAR-LIMA
Alteracin de la calidad de aire por emisiones de gases de combustin proveniente del estacionamiento del parque zonal de Santa Rosa
Realizar medicin de control de opacidad. Uso de los estacionamientos en la fase de operacin del parque Zonal Santa Rosa. Generacin de efluentes domsticos Se implementar el tratamiento de los efluentes domsticos. PTAR del parque zonal de Santa Rosa
Generacin de residuos de tipo domsticos. Generacin de residuos hospitalarios provenientes del tpico del parque. Se implementaran los contenedores por el cdigo de colores para su fcil segregacin. Los residuos biocontaminados Provenientes del uso de las nuevas infraestructuras, visitas de personas al parque, etc. SERPAR-LIMA
208 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Etapas del Proyecto Medidas de prevencin, mitigacin, remediacin de impactos ambientales Impacto identificado Medida propuesta mbito de aplicacin Responsable sern almacenados adecuadamente en el almacn temporal de residuos para luego ser transportados y dispuestos finalmente por una EPS-RS autorizado por DIGESA. Los residuos de los lodos de la PTAR sern utilizados como abono previo tratamiento.
Se contara con un Plan de manejo de residuos slidos anual, el cual deber ser implementado. Se implementar el almacn temporal de residuos slidos. Elaborado por: Equilibrio Ambiental S.A.C. IV. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS. El plan de seguimiento y vigilancia ambiental constituye un documento tcnico de control ambiental, en el que se concretan los parmetros, para llevar a cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados, as como de los sistemas de control y medida de estos parmetros. El plan permitir garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la conservacin y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente durante la construccin del proyecto estar preparado para detectar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de las diversas actividades del proyecto y poner en prctica las medidas correctoras oportunas. La implementacin del plan de seguimiento y control, deber organizarse con la participacin del contratista de la obra, la supervisin y la Direccin General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura. A continuacin se muestran las actividades, acciones e indicadores a considerarse en el Plan.
209 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.12.19. Seguimiento y control de las actividades de mitigacin de los impactos Impactos Medidas de prevencin, mitigacin o correccin de impactos Etapa de Construccin Alteracin de la calidad de aire por emisiones gaseosas de combustin. Revisin tcnica peridica de la maquinaria a utilizar. Alteracin de la calidad del aire por emisiones de material particulado Humedecimiento de la tierra y/o agregados de construccin. Se instalara una malla perimetral de 4m de altura a fin de evitar contaminacin de material particulado. La velocidad de los vehculos ser controlado y la velocidad permitida ser de 30 Km/h En caso de molienda de ridos y mezcla esos se harn en hmedo para evitar la dispersin de material por accin del viento. Incremento de los niveles de ruido y vibraciones Utilizacin de protectores auditivos en reas sealadas a requerir. Establecer horarios en consenso con la poblacin local. Minimizar el nivel de ruido en las fuentes de generacin de los equipos y maquinarias que se empleen. Exigir a la empresa contratista que realicen los trabajos de construccin un programa de prevencin y control de ruido ambiental y ocupacional. Se recomienda la sealizacin de prohibicin del uso de la bocina en zonas sensibles. El trabajador deber de manipular los equipos de vibracin protegindose con guantes adecuados y en lo posible no apoyar el equipo a su cuerpo. Mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias. Alteracin de la calidad del suelo En la etapa de construccin el movimiento de tierras ser lo necesario. Y de acuerdo a lo establecido en los diseos. El transporte de combustibles, aceites y grasas se har en recipientes hermticos y dispuestos correctamente en los vehculos. Las mezclas de concreto nunca se harn en el suelo, se realizaran en mezcladoras. Los suelos impactados sern transportados a un relleno autorizado por DIGESA. Generacin de desechos Generacin de material excedente. Conformacin de depsitos de material excedente. Implementar un Programa de manejo de residuos slidos para la etapa de construccin. Los residuos de construccin sern dispuestos por una EPS-RS registrada en DIGESA. Acopio y almacenamiento de residuos slidos en un lugar exclusivo dentro de las instalaciones del rea del proyecto. Los restos de la mezcla y cemento sern dispuestos en por una EPS autorizada por DIGESA. Alteracin del paisaje natural La construccin tratar de guardar armona.
210 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Impactos Medidas de prevencin, mitigacin o correccin de impactos Leve desbroce de la flora existente en el Parque zonal Santa Rosa. Restauracin de las reas verdes disturbadas. Demarcar las reas de trabajo del proyecto. Posible alejamiento de aves. Las maquinarias livianas debern contar con silenciadores Incremento de riesgo a la salud de la poblacin local. Humedecimiento de la tierra para evitar que el polvo llegue a las viviendas ms cercanas. Riesgo en la seguridad y salud de los trabajadores Programa de Capacitacin y seguridad ocupacional. La obra tendr como mnimo un prevencioncita de riesgo. Se exigir el uso obligatorio de equipos de proteccin personal. Generacin de empleo Los sueldos sern acorde al mercado. Se contratara mano de obra no calificada de la zona. Etapa de Operacin Leve incremento de los niveles de ruido Los ruidos sern propios del trnsito de personas, por lo que se deber guardar orden para evitar generar ruidos molestos que puedan alterar los niveles normales. Los ruidos sern mnimos y solo se percibirn al interior de los talleres, el ruido no exceder los ECA fuera del permetro del Parque. Alteracin de la calidad de aire por emisiones de gases de combustin proveniente del estacionamiento del Parque Zonal Santa Rosa. Realizar medicin de control de opacidad. Generacin de efluentes domsticos Se implementara el tratamiento de los efluentes domsticos. Se implementara un manual de operacin de la PTAR. Se contrataran los servicios de recoleccin del agua residual sin tratar para su disposicin final, como medida de contingencia en caso de mantenimiento o colapso de la PTAR. Generacin de residuos slidos Se implementaran los contenedores por el cdigo de colores para su fcil segregacin. Los residuos biocontaminados sern almacenados adecuadamente en el almacn temporal de residuos para luego ser transportados y dispuestos finalmente por una EPS- RS autorizado por DIGESA. Se contara con un Plan de manejo de residuos slidos anual, el cual deber ser implementado. Se implementara el almacn temporal de residuos slidos. Se capacitar para la segregacin de residuos. Elaborado por EQUAM Complementariamente a lo sealado y teniendo como base las medidas de prevencin, mitigacin y control, el contratista que
211 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA ejecute el proyecto presentar informes peridicos. Muchas de las medidas de mitigacin a implementarse, se darn durante la ejecucin de los trabajos de construccin y operacin, debido a la deteccin de las fallas del planeamiento de los trabajos y su relacin con los factores ambientales, que afectarn directamente a la zona de influencia. V. PLAN DE CONTINGENCIA. El plan de contingencias tiene por objeto establecer las acciones que se deben ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carcter tcnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto, as como evitar retrasos y costos extra durante la ejecucin de la obra. La etapa propensa a mayor peligro es la construccin debido a la propia naturaleza de las actividades, requirindose por tanto un plan de contingencias que evalu los riesgos y que incluya las medidas para responder y controlar tales hechos. Riesgos previsibles a los que est expuesto la ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto dentro de su rea de influencia. En la siguiente tabla se presenta los peligros y riesgos durante la etapa constructiva del proyecto. Se consignan las medidas preventivas para la atencin de las contingencias identificadas. Se debe sealar tambin que existen diversos agentes (naturales, tcnicos y humanos), que aumentaran la probabilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos identificados. Entre stos destacan sismos, condiciones geotcnicas inesperadas, procedimientos constructivos inadecuados, materiales de baja calidad.
212 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Cuadro 4.12.20. Riesgos previsibles en la Etapa de Construccin Riesgos Localizacin Medidas preventivas Incendios Sitios de almacenamiento y manipulacin de combustibles, instalaciones elctricas y productos inflamables. Se deber contar con un extintor de tipo PQS para cada frente de trabajo. Todo insumo considerado como peligroso deber contar con su respectiva hoja de seguridad. Las maquinarias livianas debern realizar la recarga de combustible en una estacin de combustibles, ms no deber realizar de manera manual en el sitio de obra. Falla de estructuras Cimentacin, estructuras, etc. Supervisin de excavaciones, demoliciones y estructuras de acuerdo a lo normado por el Reglamento Nacional de Edificaciones y por la Norma Tcnica de Edificacin G.050 Seguridad durante la construccin. Movimientos ssmicos Generacin de sismos de mayor o menor magnitud, que puedan generar desastres y poner en peligro la vida de los trabajadores.
Sealizacin de rutas de evacuacin y zonas segura ante sismos. Accidentes de trabajo Se pueden presentar en todos los frentes de obra. No se deber iniciar las jornadas diarias laborales sin no se tienen la autorizacin del Ing. Residente o del Ing. Prevencionista de riesgos. Dictar charlas de cinco minutos antes del inicio de las labores cotidianas. Todo frente de trabajo deber estar demarcado y sealizado correctamente. Los frentes identificados como crticos debern estar debidamente sealizados con (cintas reflexivas, mallas, barreras y un cartel indicando que labor se est realizando en dicho frente y cules son las precauciones a considerar). Fallas en el suministro de insumos Todo el proyecto podra verse afectado Mantener una reserva razonable en los sitios de almacenamiento para subsanar una carencia de suministro, hasta que el proveedor se normalice. Todo insumo deber contar con su hoja de seguridad y este deber estar en un lugar visible en cada frente de trabajo. Huelga de trabajadores Cualquier parte del proyecto podra verse afectada Cumplir con rigurosidad las normas de trabajo establecidas por la legislacin peruana. Garantizar buenas condiciones en el trabajo. Mantener una buena comunicacin entre los trabajadores y el Contratista. Protestas o disturbios sociales que interrumpan las vas de acceso o atenten contra la seguridad del personal de obra Cercanas del proyecto Establecer contacto con autoridades y monitorear potencial impacto. Elaborado por EQUAM
213 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA La empresa contratista encargada de la construccin presentar un plan que contenga los procedimientos en caso de emergencias. Las acciones comprenden adems la identificacin de los centros de salud u hospitales de las localidades ms cercanas antes del inicio de las obras as como el establecer los contactos y/o coordinaciones para la atencin en caso de emergencias. Planes de Contingencia Medidas a adoptar antes, durante y despus de los eventos imprevistos de naturaleza natural, humana o accidental, que se implementaran para controlar los riesgos identificados. Cadas de altura, heridas punzo cortantes, quemaduras Antes El mantenimiento de los vehculos, maquinarias y equipos debe realizarse constantemente. El personal de obra est obligado a utilizar los equipos de proteccin personal y a cumplir los procedimientos de seguridad. Sealizar las zonas de peligro. En ausencia total o parcial de luz solar, se suministrar iluminacin artificial suficiente en todos los sitios de trabajo. Durante Paralizacin de las actividades constructivas en la zona del accidente. Dar la voz de alarma. Realizar procedimientos de primeros auxilios en el rea de la contingencia. Evaluacin de la situacin y atencin preliminar de los afectados. Traslado del personal afectado a centros asistenciales. Despus Retorno del personal a sus labores normales.
214 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Realizar la investigacin de Accidente. Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, manejo y consecuencias del evento. Tomar accin inmediata con medidas correctivas. Sismos Antes Capacitacin al personal para actuar ante emergencias por temblores de tierra o terremotos, mediante simulacros de evacuacin a fin de que el personal est preparado para estos eventos. Sealizacin vertical y horizontal de las rutas de evacuacin en caso de sismos y su facilidad de trnsito, as como de los extintores para control de incendios como consecuencia de los sismos. Procedimiento de evacuacin ordenado para casos de sismos y de cumplimiento obligatorio para todo el personal. Realizacin de simulacros. Preparar botiqun de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megfonos, camillas, radios, linternas, etc.). Realizar mensualmente simulacros de evacuacin. Durante Mantener la calma y controlar el pnico. Detener todas las actividades que estn siendo realizadas en ese momento. Evacuar de manera ordenada y segura de la zona de trabajo por la ruta de evacuacin ms cercana. Despus Mantener al personal en las reas de seguridad por un tiempo prudencial para la evacuacin final. Atencin inmediata de las personas accidentadas. Retorno del personal a las actividades normales si es que se pudiera. Luego de terminado el sismo se debe evaluar los daos a los
215 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA equipos e instalaciones del proyecto as como preparar los informes requeridos por las autoridades respectivas. Finalmente se deber analizar las acciones tomadas para proteger los equipos as como la actuacin del personal durante la evacuacin de las instalaciones a fin de aprovechar la experiencia obtenida para corregir errores y mejorar la eficiencia de las acciones de proteccin de las maquinas. Derrumbes Las acciones del control de emergencia por derrumbes, considera la aplicacin ordenada de los pasos a seguir para minimizar los riesgos que afecten a las personas, la propiedad y/o ambiente durante la ocurrencia de emergencia en caso de derrumbe, se deber actuar considerando los siguientes procedimientos: Evaluar y reevaluar las zonas ms vulnerables, con la finalidad de prevenir cualquier evento similar. Identificar los terrenos afectados por el derrumbe. Coordinar los recursos para controlar la posibilidad de otro derrumbe, paralizando las tareas en las reas aledaas afectadas. Se bloquearn las reas afectadas por caso de derrumbes, para ello se contar con letreros prohibiendo el ingreso a las reas restringidas, con la finalidad de comunicar al trabajador que el rea se encuentra cercada y que se restringe el ingreso de personal solamente autorizado hasta nuevo aviso. Luego de controlar el derrumbe, se proceder a realizar los trabajos de limpieza. Incendios Antes El contratista debe capacitar a los trabajadores contra incendios y organizar brigadas de emergencia con los trabajadores ms capacitados. Se elaborar un programa de simulacros contra incendios, con
216 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA la participacin de todo el personal. Mensualmente cada extintor ser puesto a prueba, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Durante Dar la voz de alarma, segn la magnitud del suceso llamar a los bomberos. Identificar la fuente generadora del incendio. Atencin de posibles vctimas y evacuar al personal en riesgo. Para apagar un incendio de material comn, se deben usar extintores o rociar con agua, de tal forma que se sofoque de inmediato el fuego. Despus Se revisarn las acciones tomadas durante el incendio y se elaborar un reporte de accidentes / incidentes. De ser necesario se recomendarn cambios en los procedimientos. Los extintores usados se volvern a llenar inmediatamente. Unidad de contingencia. El objetivo principal de la unidad de contingencias es la proteccin de la vida humana. Esta se encargara de llevar a lugares seguros a las personas lesionadas, prestndole los primeros auxilios. Tambin proceder a inculcar al personal las atenciones y prestacin de primeros auxilios en casos de accidentes por deslizamiento, aluviones y dems riesgos comunes en el proyecto. La unidad de contingencias se encargara de determinar el alcance de los daos ocasionados por el evento en el avance de obra. La Unidad de contingencia contara con lo siguiente: - Personal capacitado en primeros auxilios - Unidades de desplazamiento - Equipos de auxilios - Equipos contra incendios - Unidades para movimiento de tierras - Unidades para demoliciones de obres existentes
217 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Responsabilidad de la implementacin de las medidas del Plan de Contingencia. El responsable de elaborar el plan de contingencia e implementarla en la etapa de construccin ser el contratista encargado de ejecutar la obra, el cual deber de estar organizado de la siguiente manera: - Presidente del plan de contingencia es el jefe de las instalaciones y responsable de su actuacin en caso de emergencias. - Una brigada integrada por el presidente del plan, el prevencionista y el supervisor. - Brigadas de emergencias ya sea contra incendios, contra sismos entre otros, el cual este integrada por el personal de trabajadores, vigilantes y polica nacional asignada a la custodia de las instalaciones. VI. PLAN DE CIERRE O ABANDONO Actividades que se desarrollarn para el cierre de obra Las actividades a desarrollar para el cierre de obras son las siguientes: Desarme y retiro de las instalaciones temporales y equipos en general Levantamiento de instalaciones temporales Sern retiradas todas las construcciones e instalaciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, casetas de guardiana comedores y vestuarios del personal, baos porttiles, carteles de obra, cerco provisional de cada frente de trabajo; adems se retirarn los equipos y las maquinarias de las faenas. Disposicin de residuos no peligrosos
218 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Los residuos generados en el desarme de las obras temporales sern entregados al servicio de recojo de la Municipalidad de Lima. Limpieza y restauracin general del terreno Retiro de material excedente de construccin Luego de la remocin del material excedente de construccin, los suelos sern restaurados disponiendo para esto una capa de suelo orgnico, proveniente de los suelos removidos en la construccin de las obras en caso no se disponga de suelo orgnico, se comprar a proveedores de la zona. Revisin de daos provocados al medio ambiente durante la jornada laboral El personal a cargo de la supervisin deber realizar una inspeccin a fin de verificar si la jornada laboral tanto de la etapa constructiva como la etapa de cierre de obras ha provocado algn dao al medio ambiente como por ejemplo afectacin de los suelos por derrames de combustibles u otros. VII. COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL. Los costos de Mitigacin Ambiental estn considerados dentro de los costos del Monto de Inversin de Obra. 4.13. Organizacin y Gestin
El Servicio de Parques de Lima cuya sigla es SERPAR LIMA, es un organismo pblico descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonoma econmica, tcnica y administrativa, que tiene a su cargo el planeamiento, estudio, construccin, equipamiento, mantenimiento y administracin directa o por terceros de los parques metropolitanos y zonales de Lima Metropolitana.
219 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA SERPAR LIMA se rige por la Ley Orgnica de Municipalidades, el Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y toda normatividad vigente que por sus funciones le compete, estando sujeto a control directo de su gestin por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dentro de sus funciones destaca: Formular planes y efectuar estudios para establecer y habilitar parques zonales y Habilitar, construir, equipar, administrar en forma directa o por terceros, mantener y conservar los parques zonales y metropolitanos ubicados en la capital de la Repblica La Gerencia Tcnica (ver Organigrama estructural) es el rgano de lnea que asume las funciones de Unidad Ejecutora, la misma que se respalda para el cumplimiento de sus funciones en la capacidad y experiencia de su Divisin de Proyectos y supervisin en la ejecucin de este tipo de obras.
220 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
221 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA El siguiente grfico muestra el mapa del Proceso de la Gerenciamiento de Obra (a realizar por la Gerencia Tcnica) y donde puede apreciarse que el ncleo corresponde a los procesos: (i) Diseo, (ii) Ejecucin y Control y (iii) Liquidacin; mientras que los procesos: (iv) Contratacin de Obra y (v) Coordinacin de Obra, corresponden a los procesos de soporte. El diseo de cada uno de los procesos ncleo ha incidido en el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ejecucin de obras pblicas, tal como se puede apreciarse en los flujogramas correspondientes. Posteriormente se podr apreciar el Organigrama Funcional proyectado para el Parque Zonal Santa Rosa, en el cual se visualiza que se requiere 107 trabajadores distribuidos orgnicamente para el buen funcionamiento y mantenimiento del parque.
Mapa del Proceso de Gerenciamiento de Obras
222 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
Flujograma No. 01: Proceso de diseo
GERENCIA TECNICA Fuente: SERPAR
223 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Flujograma No. 02: Proceso de Ejecucin y Control Flujograma No. 03: Proceso de Liquidacin
Fuente: SERPAR Fuente: SERPAR
224 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROYECTADO DIVISIN ADMINISTRATIVA PARQUE ZONAL SANTA ROSA
Fuente: SERPAR
225 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
4.13.1 GASTOS DE OPERACIN DEL PERSONAL DEL PARQUE ZONAL SANTA ROSA:
Funciones en el rea Administrativa Administrador (01): El administrador es la mayor jerarqua del Parque Zonal Santa Rosa tiene como funcin cumplir las disposiciones del funcionamiento de los servicios al usuario que asistir al parque. Facultades: Dirigir y fiscalizar todas las actividades del Parque, siendo responsable de la administracin y conservacin de su patrimonio SERPAR - LIMA. Ratificar las contrataciones, bajo cualquier forma laboral o civil del personal estrictamente necesario para sus actividades; estableciendo sus retribuciones y beneficios, fijndoles sus funciones y condiciones de empleo y otorgndole las atribuciones que correspondiera. Mantener en ptimas condiciones de uso las instalaciones y elementos recreativos activos, pasivos y administrativos en general del Parque. Coordinar y brindar las facilidades requeridas para la ejecucin de las actividades recreativas, de diversin y cultural dentro del Parque. Programar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las operaciones administrativas dentro del Parque. Funciones Especficas: Convocar y presidir reuniones con el personal asignado a su cargo disponiendo la ejecucin en l que se adopten. Informar a SERPAR LIMA sobre el estado de conservacin del parque as como el funcionamiento y atencin al pblico usuario en general.
226 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Presentar a SERPAR LIMA el Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas del Parque, acompaado de los reportes obtenidos por los servicios que presta el Parque. Velar porque se cumplan las disposiciones legales vigentes establecidos por SERPAR LIMA. Cumplir con las dems funciones propias de su cargo que le confiera SERPAR LIMA. Organizar, controlar y supervisar en forma eficiente la realizacin de las labores operativas y administrativas del Parque de acuerdo a los objetivos y planes de la institucin. Coordinar con la Oficina de Mercadeo y Relaciones Pblicas, la organizacin de actividades recreativas y de diversin en el Parque. Sugerir y/o proponer la adquisicin y contratacin de mquinas y equipos, herramientas, personal, bienes y servicios en general para la ejecucin de labores de su competencia. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (01): Funciones Especficas: Recepcin de documentos de atencin directa y urgente de la Administracin. Organizar y programar las reuniones y citas del Administrador con la documentacin respectiva, as como coordinar y controlar la agenda diaria. Recepcionar, atender y orientar a las personas que desean entrevistarse con el Administrador. Atender y efectuar llamadas telefnicas y registrarlas de ser el caso. Coordinar y disponer la realizacin de actividades del rea. Mantener informado al Administrador sobre el desarrollo y avance de sus actividades. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Administrador. SECRETARIA (01): Funciones Especficas: Recibir, registrar, controlar y clasificar la documentacin de la oficina.
227 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Redactar, mecanografiar, registrar y distribuir oportunamente la correspondencia de la oficina a sus respectivos destinatarios. Atender al pblico y personal que desee entrevistarse con el Administrador. Recibir llamadas telefnicas anotando los mensajes y comunicando a quien corresponda. Mantener actualizada la agenda de actividades del Administrador. Formular los resmenes de los gastos de telefona fija, mvil y los gastos de combustibles en base a la informacin proporcionada. Clasificar, ordenar las normas legales, as como los recortes periodsticos, revistas, folletos, etc., que traten asuntos de inters para la oficina o asuntos de la entidad. Controlar el stock de tiles de la oficina y efectuar los pedidos correspondientes. Realizar otras labores afines que le asigne el Administrador. CAJEROS (05): Funciones Especficas: Ejecutar los registros y operaciones de boletera. Llevar las cuentas corrientes manteniendo actualizados los saldos. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en boletera que regulan las actividades del Parque. Informar permanentemente a la Administracin sobre la marcha de la boletera. Realizar otras labores afines que le asigne el Administrador. ALMACENERO (01): Funciones Especficas: Planificar, organizar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades referidas a la recepcin, registro, almacenaje y distribucin bienes y suministros. Verificar fsicamente, in situ la conformidad de los bienes que ingresan, los mismos que debern ceirse a lo especificado en las respectivas rdenes de compra o cuadros de distribucin. Suscribir, la conformidad referida al ingreso y egreso de los bienes.
228 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Proteger y controlar los bienes que se encuentren almacenados. Velar, por la seguridad y mantenimiento del local del Almacn y sus equipos. Formular los requerimientos de materiales para mantener el stock mnimo de almacn. Efectuar las notas de entrada al almacn por las donaciones recibidas y sobrantes de Inventario. Controlar y supervisar los movimientos de ingreso y salida de bienes en las tarjetas de control visible, control krdex, plizas de salida de bienes y suministros y control krdex en sistema. Control de Almacn, mediante inventario fsico general de tiles y suministros valorizados, a realizarse en los meses de julio y diciembre de cada ao. Realizar otras labores afines que le asigne el Administrador. ENFERMEROS EN TPICO (02): Funciones Especficas: Identificar la ubicacin de personas al interior del parque, sobre todo en caso de una emergencia. Verificar regularmente la existencia y la vigencia de los materiales de curacin que se encuentran en los botiquines de primeros auxilios. Identificar y sealizar la ubicacin del puesto de socorro. Brindar la atencin y los cuidados inmediatos a las personas que hayan sufrido algn accidente o enfermedad sbita. Solicitar a la Brigada de Comunicacin la intervencin de personal mdico especializado (Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, etctera). En caso de presentarse una emergencia mayor como por ejemplo, por intoxicacin al ingerir alimentos en mal estado, medicamentos con caducidad vencida, bebidas embriagantes o uso de estupefacientes, solicite inmediatamente que se llame a los servicios de auxilio conforme al Directorio de Telfonos de Emergencia. Realizar otras labores afines que le asigne el Administrador.
229 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
CHOFER (01): Funciones Especficas: Conducir, cuidar y conservar la unidad mvil asignada, responsabilizndose por el adecuado uso y manejo del vehculo. Observar las reglas de trnsito y normas correspondientes evitando cometer infracciones. Solicitar la dotacin oportuna de combustible, lubricantes y afines requeridos para el funcionamiento del vehculo a su cargo. Controlar el consumo de combustible del vehculo a su cargo. Trasladar solo al personal autorizado por la entidad. Supervisar las reparaciones y mantenimiento efectuados a su unidad por servicio de terceros. Realizar otras labores afines que le asigne el Administrador.
Funciones en rea Verdes y Mantenimiento CAPATAZ DE REAS VERDES (01): Funciones Especficas: Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de las reas verdes. Dems funciones que asigne el Administrador. Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el funcionamiento en las reas verdes. Velar por la seguridad y mantenimiento en el Parque. Atender a los proveedores en los asuntos referidos a la adquisicin de bienes y/o servicios en las reas verdes. Coordinar y dirigir las actividades en las reas verdes. Realizar otras labores afines que le asigne el Administrador. Contar bajo su cargo la disponibilidad de 16 Jardineros.
JARDINEROS (16): Cumplir por el cuidado y mantenimiento de los jardines.
230 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Preparar y tratar la tierra en la que deben ser colocadas, la poda, los injertos, la retirada de flores y plantas muertas y su sustitucin por otras, la mezcla y preparacin de insecticidas y otros productos para el tratamiento de plagas o abono del jardn. En el jardn, plantan las flores y otras plantas segn el programa establecido atendiendo a criterios estticos. Adems, preparan los terrones o la hierba artificial que deba ser colocada. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Capataz. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO (01): Funciones Especficas: Supervisar y monitorear al personal a su cargo. Realizar otras labores afines que le asigne el Administrador. Contar a su cargo el siguiente personal: 01 Albail, 01 Electricista, 05 Trabajadores de Servicios, 02 Responsable de Piscinas, 01 Responsable de Planta de Tratamiento, 04 Operadores de Mantenimiento y 08 Personal de Limpieza. ALBAIL (01): Contar con conocimientos Tcnicos y de experiencia que se dedica como oficio a la construccin, reforma, renovacin y reparacin. Otras que le asigne el Encargado de Mantenimiento. ELECTRICISTA (01): Realiza instalaciones y reparaciones relacionadas con la electricidad, especialmente en mquinas e iluminacin del parque. Otras que le asigne el Encargado de Mantenimiento. TRABAJADORES DE SERVICIOS (05): Apoyo en las actividades de los servicios complementarios de los ambientes del parque. Otras que le asigne el Encargado de Mantenimiento. RESPONSABLE DE PISCINAS (02): Dar mantenimiento de los sistemas de depuracin, limpieza y desinfeccin de la piscina. Otras que le asigne el Encargado de Mantenimiento.
231 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
RESPONSABLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO (01): Coordinar los trabajos de los operadores y realizar la evaluacin del funcionamiento para resolver problemas que se presentan en la planta. Otras que le asigne el Encargado de Mantenimiento. OPERADORES DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS (04): Encargado de dar de manera peridica las etapas de mantenimiento preventivo (limpieza, revisin, funcionamiento de dispositivo de entrada y salida, entre otras funciones que se requiera en el parque con la finalidad de dar el funcionamiento continuo. Otras que le asigne el Responsable de Piscina y/o el Encargado de Mantenimiento. PERSONAL DE LIMPIEZA (08): La distribucin del personal de limpieza en el parque son: 03 polideportivo y 05 en el parque. Se centran en la limpieza diaria y programada del parque o zonas asignadas a cada trabajador. Otras que le asigne el Encargado de Mantenimiento.
Funciones en el rea de Seguridad JEFE DE GRUPO DE GUARDA PARQUES (02): Funciones Especficas: Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el funcionamiento en las reas deportivas. Velar por la seguridad y mantenimiento del Parque. Coordinar y dirigir las actividades que se realicen en el Parque. Realizar otras labores afines que le asigne el Administrador. Contar bajo su cargo la disponibilidad de 17 Guarda Parques, 02 Policas y 03 Coordinadores de Estacionamiento de playa.
232 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
GUARDA PARQUES (17): Las funciones del guarda parques son las de preservar la naturaleza del parque donde les toca desempearse, controlan a los turistas que visitan el parque, previniendo los incendios. Tienen la tarea de fiscalizacin del aprovechamiento forestal, son combatientes de incendios y forman parte del manejo del fuego en la jurisdiccin donde desempean sus servicios. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Jefe de grupo de Guarda Parques.
POLICIAS (02): Tiene por misin garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar proteccin y ayuda a las personas, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio pblico y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar las fronteras; con el propsito de defender a la sociedad y a las personas, a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Jefe de grupo de Guarda Parques.
OPERARIOS DE CMARAS DE SEGURIDAD (06): Son los encargados de manejar el sistema de cmaras de seguridad y monitorear su correcto funcionamiento durante las 24 horas del da. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Jefe de grupo de Guarda Parques.
COORDINADOR DE ESTACIONAMIENTO (03): El encargado de playa cumplir en el funcionamiento de las nuevas vas de uso mixto que consiste en el estacionamiento de vehculos livianos y de carga.
233 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Funciones Especficas: Atender al pblico en general que quieran hacer uso del estacionamiento del parque. Realizar el control y monitoreo del correcto funcionamiento de las playas de estacionamiento. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Jefe de grupo de Guarda Parques y/o el Administrador del Parque.
Funciones en el Staff Deportiva JEFE DEPORTIVO (01): Funciones Especficas: Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de las reas deportivas. Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el funcionamiento en las reas deportivas. Velar por la seguridad y mantenimiento correspondiente a su rea. Atender a los proveedores en los asuntos referidos a la adquisicin de bienes y/o servicios en las reas deportivas. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Administrador del Parque. Contar bajo su cargo la disponibilidad de 08 Coordinadores Deportivos, 02 Salvavidas y 01 Promotor Deportivo.
COORDINADOR DEPORTIVO (08): Los coordinadores deportivos son los que preparan y dirigen el entrenamiento de un deporte individual. Debern plantear actividades para mejorar la forma fsica y tcnica, ello implica llevar a cabo ejercicios fsicos que desarrollen dichas facetas y por otro fomentar la adopcin de hbito de vida saludables, tales como alimentacin, actividades de ocio e higiene personal. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Director del rea deportiva.
234 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA SALVAVIDAS (02): Acredite capacitacin en Primeros Auxilios, que sepa efectuar procedimientos de respiracin artificial. Tambin se debe mantener un Botiqun con los elementos necesarios para una primera curacin. Velar por los baistas durante el uso de las piscinas. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Director del rea deportiva.
PROMOTOR DEPORTIVO (01): Funciones Especficas: Repartir folletos y comunicacin al pblico en general. Atender al pblico interesado en las disciplinas deportivas. Otras funciones afines a su cargo que disponga el Director del rea deportiva.
4.13.2 GASTOS DE OPERACIN DEL PERSONAL DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA: ADMINISTRADOR (01): Funciones Generales: Mantener en ptimas condiciones de uso las instalaciones y elementos recreativos activos, pasivos y administrativos, en general del Centro Cultural. Atender adecuadamente a los usuarios de los servicios que ofrece el Centro Cultural. Coordinar y brindar las facilidades requeridas para la ejecucin de las actividades culturales, educativas dentro del Centro Cultural. Programar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las operaciones administrativas dentro del Centro Cultural. Organizar la recopilacin y anlisis preliminar de los datos estadsticos sobre ingresos monetarios y de usuarios, el funcionamiento y produccin del Centro Cultural. Disponer del personal en el Centro Cultural de acuerdo a las normas que se impartan.
235 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Requerir la contratacin de personal, as como la adquisicin de los bienes y servicios en general para la ejecucin de las labores de su competencia. Informar a la administracin del parque todo lo relacionado con el funcionamiento del Centro Cultural sugiriendo la implementacin de acciones tendientes a mejorar el servicio que se brinda en cada una de ellas. Otras que le asigne la Administracin del Parque en materia de su competencia. Funciones Especficas: Organizar, controlar y supervisar en forma eficiente la realizacin de las labores operativas y administrativas del Centro Cultural de acuerdo a los objetivos y planes de la institucin. Mantener en ptimas condiciones de uso las instalaciones y elementos recreativos, reas verdes y equipamiento general del Centro Cultural. Programar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las operaciones administrativas del Centro Cultural y dems a su cargo, con arreglo a las normas que se imparten, brindando facilidades para el desarrollo de las actividades culturales en el Centro Cultural. Coordinar con la Oficina de Mercadeo y Relaciones Pblicas, la organizacin de actividades recreativas y culturales en el Centro Cultural comunicando a la Administracin del Parque con el fin de una mayor gestin en el Parque Santa Rosa. Sugerir y/o proponer la adquisicin y contratacin de mquinas y equipos, herramientas, personal, bienes y servicios en general para la ejecucin de labores de su competencia. Recopilar y analizar datos estadsticos sobre ingresos monetarios y de usuarios del Centro Cultural. Atender en forma adecuada a los usuarios y pblico en general de los servicios que se ofrecen en el Centro Cultural.
236 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Coordinar con la Oficina de Mercadeo y Relaciones Pblicas, la realizacin de actividades culturales y educativas en el Centro Cultural. Efectuar labores de promocin de las instalaciones del Centro Cultural entre las instituciones, sindicatos, academias, etc., con la finalidad de captar mayores usuarios. Realizar otras labores que le asigne la Administracin del Parque.
GUIAS (02): Funciones Especficas: Se encarga del guiado y conduccin de los visitantes y/o usuarios dentro del Centro Cultural especialmente el Centro de Interpretacin. Se encarga de dirigir y dar la informacin necesaria y requerida por los visitantes, as como orientar, asistir y asesorar a los visitantes. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
MANTENIMIENTO Y APOYO TCNICO (01): Funciones Especficas: Se encarga del mantenimiento peridico y rutinario del equipamiento y mobiliario dentro del Centro Cultural. Brindar soporte tcnico en la reparacin del equipamiento y mobiliario dentro del Centro Cultural. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
LUDOTECA (02): Funciones Especficas: Se encarga de la supervisin del correcto desarrollo de las actividades culturales y recreativas dentro de la Ludoteca. Ser responsable de acompaar a los nios en los diferentes procesos que se desarrollen dentro de la Ludoteca.
237 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Se encarga de supervisar de que se cuente con el stock necesario de materiales para el correcto desarrollo de actividades en la Ludoteca. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
ENCARGADADOS DE BIBLIOTECA (02): Funciones Especficas: Se encarga de brindar atencin, informacin y guiar a los usuarios sobre la diversa bibliografa ofrecida en la Biblioteca. Se encarga de registrar y controlar al personal usuario de la biblioteca, as como de los documentos administrativos dentro de la misma. Efectuar la supervisin del correcto uso de los libros dentro de la biblioteca. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
RECEPCIONISTA E INFORMES (01): Funciones Especficas: Opera una central telefnica pequea, haciendo y recibiendo llamadas telefnicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones y/o reas usuarias. Se encarga de la atencin al pblico que solicita informacin dndole la orientacin requerida sobre los servicios ofrecidos en el Centro Cultural. Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas, recibir y entregar correspondencia. Elabora informes peridicos de las actividades realizadas. Recibe la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad, anotando los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad.
238 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, as como tambin los mensajes recibidos. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
PERSONAL DE LIMPIEZA (03): Funciones Especficas: Efectuar los trabajos de limpieza dentro del Centro Cultural. Efectuar labores de regado con mangueras de los jardines, reas verdes dentro y alrededor del Centro Cultural. Encargarse de la reposicin de suministros de limpieza, en coordinacin con su jefe inmediato. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
SEGURIDAD (02): Funciones Especficas: Brindar seguridad al personal administrativo, personal visitante, as como de los bienes del Centro Cultural. Se encarga de apoyar en el cuidado de la integridad de las instalaciones, as como de los bienes, dentro y fuera del Centro Cultural. Se encarga de mantener el orden dentro y fuera del Centro Cultural. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
TALLERISTA (01): Funciones Especficas: Los talleristas son especialistas de las actividades culturales tales como: artes plticas, reciclaje, agricultura urbana, etc. Funciones Especficas: Dictan clase los fines de semana a un grupo permanente que tienen objetivos a mediano plazo.
239 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA Los profesionales son de asociaciones culturales de la zona con las cuales se tiene algn tipo de convenio. El programa est enfocado a nios y jvenes en riesgo social. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
PROFESORES (03): Los profesionales pertenecen a las asociaciones culturales de la zona con las cuales se tiene algn tipo de convenio. Funciones Especficas: Dictan clase los fines de semana a un grupo permanente que tienen objetivos a mediano plazo. Los profesionales son de asociaciones culturales de la zona con las cuales se tiene algn tipo de convenio. El programa est enfocado a nios y jvenes en riesgo social. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
ENCARGADO DE CABINA DE INTERNET (01): Funciones Especficas: Se encarga en el cuidado de las mquinas de cmputo y sus redes de instalacin. Informar mediante reporte las visitas de pginas frecuentes realizada por los usuarios con la finalidad de llevar un mejor en la verificacin y controlar pginas webs no aptos para menores de edad. Se encarga de mantener el orden dentro y fuera de las instalaciones de la Mediateca. Otras funciones delegadas por el Administrador de Actividades Culturales dentro de su competencia.
4.14. Plan de Implementacin A continuacin se presenta el cronograma de METAS FSICAS y METAS FINANCIERAS:
240 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 1 Accin 01. CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 2,914,933.13 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 2 Accin 02. CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y PISCINATECHADO 9,620,280.46 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 3 Accin 03 IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO ABIERTO 1,503,517.49 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 4 Accin 04. MODULOS DE SSHH, VESTUARIOS Y KIOSKOS. 717,858.44 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 5 Accin 05.CONSTRUCCIN DE CENTRO CULTURAL 4,284,447.20 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 6 Accin 06.CONSTRUCCIN DE ANFITEATROS 1,220,324.05 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 7 Accin 07.IMPLEMENTACION DE HUERTOS URBANOS +MODULOS COMPLEMENTARIOS 631,629.85 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 8 Accin 08.CONSTRUCCION DE MIRADORES, AREADE PICNIC Y ZONADE JUEGO INFANTILES 496,045.44 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 9 Accin 09.CONSTRUCCION DE PISCINAS RECREATIVAS 1,634,571.40 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 10 Accin 10.CONSTRUCCION DE AREADE FERIAS 769,831.72 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 11 Accin 11. IMPLEMENTACION DE REDES Y SERVICIOS 5,365,547.51 S/. 100.0% 12 Accin 12.IMPLEMENTACIN DE AREAS VERDES 1,276,257.16 S/. 50.0% 50.0% 13 Accin 13.IMPLEMENTACION DE PLAZAS, ALAMEDAS, CICLOVIAY CAMINOS PEATONALES 3,248,793.01 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 14 Accin 14.CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y CERCO PERIMETRICO 1,367,488.23 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 15 Accin 15.CONSTRUCCION DE PORTADA, BOLETERAY TORRE DE SEGURIDAD 635,560.37 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 16 Accin 16.LIMPIEZADE LADERAS Y ELIMINACIN DE DESMONTES 202,806.08 S/. 50.0% 50.0% 17 ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,830,281.17 S/. 100.0% 18 TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL TCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 73,927.00 S/. 100.0% 19 TALLERES DE CAPACITACION, DIFUSION, PROMOCION Y ESTABILIZACION ALAPOBLACION 1,077,096.92 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO 928,750.86 S/. 100.0% SUPERVISIN DE OBRA 1,289,315.20 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 111,100.00 S/. 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% GESTION DEL PROYECTO 635,570.00 S/. 10.0% 15.0% 10.0% 15.0% 15.0% 15.0% 20.0% LNEABASE Y EVALUACIN EX-POST 199,184.00 S/. 50.0% 50.0% CRONOGRAMA DE METAS FSICAS Trimestre 02 Trimestre 03 Trimestre 04 Trimestre 06 Trimestre 07 Trimestre 05 ACCIONES Trimestre 01
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4.15. Financiamiento El PIP ser financiado por la MUNICIPALIDAD DE LIMA a travs de la partida de DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
243 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 4.16. Matriz del marco lgico del proyecto
Componente o nivel de la Lgica Vertical Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables Medios de Verificacin Supuestos FIN Mejora de la calidad de vida de la Poblacin Afectada Aumento del valor predial de rea de influencia. Se espera que los predios se revaloricen por efecto del PIP en un 23% al finalizar el horizonte del PIP (ao 10).
Estadsticas CAPECO Encuestas
OBJETIVO GENERAL ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREACIONALES Y CULTURALES EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCN Alto nmero de visitas al Parque Zonal. Se espera que al primer ao las visitas superen las 300,000 visitas.
Estadsticas de visitas Desarrollo en la Zona a partir de las mejoras en el Parque Zonal. COMPONENTES Adecuados Espacios para la prctica de actividades deportivas. Creacin de Infraestructura Cultural. Adecuada y suficiente Infraestructura para la prctica de actividades recreativas. Adecuada y suficiente Infraestructura para servicios complementarios. Suficiente y Adecuado Equipamiento y Mobiliario. Suficientes medios de transporte no motorizado de personal. Suficiente personal tcnico, administrativo y financiero capacitado para una adecuada orientacin de servicios a los usuarios. Suficiente talleres de promocin y difusin sobre temas de educacin ambiental y servicios brindados por el Parque. Al ao 1 se tendr 100% operativo y buen estado los siguientes servicios: Pista Atltica (1) Canchas de Voley Playa (2) Losas Multiusos (4) Cancha de Frontn (3) Piscina Recreativas (2) Estacionamientos (90) Cancha de Futbol (1) Centro cultural (1) Polideportivo (3) Anfiteatro (1) Informe de liquidacin de obras Inspecciones y reportes de campo. Los Involucrados participan en lo previsto durante la etapa de inversin y operacin del proyecto. El Parque tiene el mantenimiento oportuno y adecuado. ACTIVIDADES Construccin de Campo de Futbol; Construccin de Polideportivo y Piscina Techado; Implementacin de Polideportivo Abierto; Mdulos de SSHH, Vestuarios y Kioskos; Construccin de Centro Cultural; Construccin de Anfiteatros; Implementacin de Huertos Urbanos ms Mdulos Complementarios; Construccin de Miradores, rea de Picnic y Zona de Juego Infantiles; Construccin de Piscinas Recreativas; Construccin de rea de Ferias; Implementacin de Redes y Servicios; Implementacin de reas Verdes; Implementacin de Plazas, Alameda, Ciclovia y Caminos Peatonales; Construccin de Estacionamientos y Cerco Perimtrico; Construccin de Portada, Boletera y Torre de Seguridad; Limpieza de Laderas y Eliminacin de Desmontes; Adquisicin de Mobiliario y Equipo; Talleres de Capacitacin al Personal Tcnico, Administrativo y Financiero para mejora de los servicios brindados dentro del Parque Santa Rosa; Talleres de Capacitacin, Difusin, Promocin y Sensibilizacin a la Poblacin Beneficiaria. COSTO TOTAL OBRA 35,889,891.55 S/. ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 4,830,281.17 S/. TALLERES DE CAPACITACIN AL PERSONAL 73,927.00 S/. TALLERES A LA POBLACION 1,077,096.92 S/. ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO 928,750.86 S/. SUPERVISIN DE OBRA 1,289,315.20 S/. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 111,100.00 S/. GESTION DEL PROYECTO 635,570.00 S/. LNEA BASE Y EVALUACIN EX-POST 199,184.00 S/. TOTAL 45,035,116.70 S/.
Contratos Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin.
Contar con el financiamiento oportuno para la ejecucin adecuada del proyecto.
244 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA 4.17. Lnea de Base para evaluacin ex-post de impactos Para el desarrollo del presente tem se deber tener en cuenta algunos conceptos sobre la evaluacin de impacto de proyectos:
Resultados a nivel de producto. En una lnea temporal es el primer tipo de resultados que se debe generar a partir de la ejecucin del proyecto y corresponden al efecto ms inmediato de la produccin de los componentes sobre la poblacin beneficiaria. La medicin de dichos resultados da origen a los indicadores de resultados a nivel de producto que normalmente suelen ser indicadores de gestin, desempeo y/o calidad, y miden la evolucin de los niveles de produccin y/o de los atributos o caractersticas ms relevantes de los bienes o servicios.
Resultados a nivel intermedio. En una lnea temporal es el segundo tipo de resultados que se debe generar a partir de la ejecucin del proyecto y corresponden a los cambios en el comportamiento o actitud de los beneficiarios una vez recibidos los bienes y/o servicios que entrega el proyecto. La medicin de dichos resultados da origen a indicadores de resultados a nivel intermedio que normalmente apuntan a evaluar los cambios en el comportamiento de los beneficiarios que se producen una vez que stos han utilizado y asimilado los componentes del programa. Se esperan resultados intermedios solo en los proyectos que implican la formacin de algn tipo de capital humano o social.
Resultados Finales. Son resultados a nivel de propsito o fin del proyecto. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o caractersticas de la poblacin objetivo que se plantearon como esenciales en la definicin del problema que dio origen al proyecto. Su medicin se hace bastante complicada debido a los problemas de identificacin y sesgo de seleccin.
245 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
A partir de los conceptos revisados lneas arriba se puede llegar a las siguientes conclusiones: La evaluacin de los resultados a nivel de producto puede ser realizada durante y/o inmediatamente culminada la obra. Los indicadores de resultados a nivel de producto ms importantes del proyecto, son los derivados de las metas fsicas, financieras, cronograma de ejecucin del proyecto, as como tambin la calidad de los materiales y procedimientos constructivos. El cumplimiento de cada uno de estos indicadores a un nivel desagregado y/o detallado son los indicadores ideales a nivel de producto. La funcin de evaluar estos indicadores deber ser parcialmente transferida por la unidad ejecutora al equipo supervisor de la obra y sus costos estn considerados de forma implcita en el presupuesto de supervisin de obra. Dadas las caractersticas del proyecto, el mismo que no contempla como meta explcita la formacin de algn tipo de capital humano o social, no presentara resultados intermedios y por lo tanto no se podra construir indicadores ni aplicar una evaluacin intermedia. La evaluacin de los resultados finales, evaluacin ex post s es aplicable a este proyecto y se presentar de forma ms detallada los indicadores y metodologa recomendados lneas abajo.
Los indicadores relevantes para elaborar la lnea de base que servir para la evaluacin ex post son los que se presentan a continuacin: (a) Valores Prediales (b) Visitas anuales
Se recomienda que la elaboracin de la Lnea Base se elabore en el perodo comprendido entre el inicio de la etapa de inversin del proyecto y el inicio de la ejecucin de la obra, debido que la fase
246 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA de ejecucin puede causar sesgos en las variables observables que determinan las variables resultado indicadores. Tambin se recomienda evaluar la evolucin de dichos indicadores transcurrido como mnimo un ao despus del inicio de operacin de los bienes y servicios del proyecto. La metodologa que deber utilizarse para estimar el impacto final del proyecto deber corresponder a un diseo cuasi experimental para evitar un posible sesgo de seleccin. En la estimacin del modelo estadstico economtrico que calcule el impacto del proyecto se recomienda utilizar la metodologa de doble diferencia, por ser actualmente el mtodo ms efectivo para eliminar las caractersticas no observables que afectan la seleccin de los beneficiarios. Los Costos de Elaboracin de la Lnea Base se presentan en el Anexo N 4 de Presupuesto General y ascienden a S/. 199,184.00 Nuevos Soles (Incl. Impuestos). El cronograma es el siguiente:
Cuadro 4.17.1. Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 1 Recopilacin de I nformacin 2 Elaboracin de Estudios Base 3 Diagnostico 4 Consolidacin de la Metodologa a utilizarse 5 Elaboracin de Lnea Base 6 Anlisis de la Lnea de Base y Metodologa 7 Elaboracin de Nuevos Estudios de Base 8 Diagnstico 9 Elaboracin de la Evaluacin ExPost Mes C Nota: Las activ idades programadas para el Mes Adebern ejecutarse en la fase de inv ersin antes de la ejecucin de la Obra. Las Activ idades Correspondientes a los meses B y C debern ejecutarse transcurrido no menos de un ao despus del inicio de operacin del proyecto Cronograma de Actividades de la Elaboracin de Lnea Base y Evaluacin Expost Mes A Mes B Descripcin Perodo de Evolucin
247 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
248 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto de inversin Pblica CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA surge como solucin a la problemtica de la poblacin de Lima Norte. La poblacin beneficiaria total corresponde a los residentes de Santa Rosa y Ancn y la poblacin flotante con destino a Santa Rosa que ascienden a 64,793 personas. La mayora de servicios presentan un dficit con respecto a la demanda de la poblacin. La poblacin recibir beneficios asociados a mejoras en la actividad recreativa, deportiva, ambiental y cultural que tiene como efectos mejoras en la salud, en el aprendizaje, entre otros. El proyecto ha demostrado ser auto sostenible con una tarifa base de 2.2 Nuevos Soles. Se recomienda que el presente estudio sea aprobado y que se declare viable el PIP.
249 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
6. ANEXOS
250 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA
CONTENIDO
VOLUMEN I TOMO I ESTUDIO DE PIP A NIVEL DE FACTIBILIDAD: Creacin de servicios deportivos, recreativos y culturales en el parque zonal Santa Rosa, ubicado en el distrito de Santa Rosa, provincia de Lima Lima SNIP 200866 VOLUMEN II TOMO II ANEXOS ANEXO 1: Ttulo de Propiedad ANEXO 2: Documento de sostenibilidad: Acta de compromiso ANEXO 3: Documento de entrega de calificacin ambiental del proyecto FICA ANEXO 4: Presupuesto General Cronograma Operacin y Mantenimiento Gestin Desagregado de Costo directo ANEXO 5: Memorias de Arquitectura ANEXO 6: Planos Arquitectura ANEXO 7: Factibilidad de los servicios de las empresas prestadoras ANEXO 8: Estudio de Suelos ANEXO 9: Cotizaciones de equipamiento y mobiliario TOMO III ANEXO 10: Presupuesto y Metrados parte1 Anlisis de Costos Unitarios Relacin de Insumos TOMO IV ANEXO 10: Presupuesto y Metrados Parte 2 Anlisis de Costos Unitarios Relacin de Insumos TOMO V ANEXO 10: Presupuesto y Metrados Parte 3 Anlisis de Costos Unitarios Relacin de Insumos TOMO VI ANEXO 11: Evaluacin de Instalaciones Sanitarias. Evaluacin de Instalaciones Elctricas. Memorias Descriptivas especialidades
251 Estudio de preinversin a nivel de Factibilidad del PIP: CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN EL PARQUE ZONAL SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA LIMA TOMO VII ANEXO 12: Especificaciones tcnicas. parte1 TOMO VIII ANEXO 12: Especificaciones tcnicas. Parte2 TOMO IX ANEXO 13: Planos Estructuras. Parte1 TOMO X ANEXO 13: Planos Estructuras. Parte2
TOMO XI ANEXO 13: Planos Estructuras. Parte3 TOMO XII ANEXO 14: Planos Instalaciones Sanitarias. Parte1 TOMO XIII ANEXO 14: Planos Instalaciones Sanitarias. Parte2 TOMO XIV ANEXO 15: Planos Instalaciones Electromecnicas. Parte1 TOMO XV ANEXO 15: Planos Instalaciones Electromecnicas. Parte2 TOMO XVI ANEXO 16: Actas de involucrados. Fotos de los talleres realizados con la poblacin ANEXO 17: Informe de encuestas ANEXO 18: Informe de encuestas TOMO 1 TOMO XVII ANEXO 19: Informe de encuestas TOMO 2 TOMO XVIII ANEXO 20: Informe de encuestas TOMO 3