ANEXO B

COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL

FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO
1


I. Datos generales del Proyecto Productivo.
Nombre del Programa PROMETE
Nombre del Proyecto Productivo HORTALIZAS
Estado VERACRUZ
Ncleo Agrario SAN JOSE
Municipio VERACRUZ
Giro del Proyecto Productivo AGRICOLA
Producto Final HORTALIZAS DE FRUTO
Nombre del Grupo FLORES
Nmero de integrantes 6
Monto solicitado 240,000.00
Nombre del Tcnico NEMESIO MARTINEZ MARTINEZ
CUHA T-VER-201208-0271

II. Diagnstico participativo.

II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes.
El grupo parte de un ncleo familiar integrado por seis mujeres, del ncleo agrario San Jos,
Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz, con experiencia en la produccin agrcola, cultivando
Huertos Familiares y cultivos bsicos como maz y frijol principalmente. De las seis mujeres tres
son casadas, amas de casa y tres son solteras las cuales son jvenes que no cuentan con
empleos fijos, dedicndose a labores del hogar y por periodos trabajan como dependientes en
tiendas o papeleras dentro de la misma localidad. El grupo est muy unido, con muchas ganas
de superarse por lo que estn dispuestos para capacitarse para lograr el xito de su proyecto.


II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo?
El grupo Flores y el proyecto Hortalizas se origino a partir de un taller que se realizo en la
Localidad de Vargas, por el personal tcnico del rea de Fomento Agropecuario del H.
Ayuntamiento de Veracruz, Ver., sobre pre incubacin de Empresas. En dicho taller se integro el
grupo por afinidad, libre y democrticamente considerando las caractersticas y
Capacidades del grupo vinculadas a las actividades agrcolas, poseen terrenos aptos para la

1
NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos
vinculados) el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato
Word de este Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas
en cada perfil para desarrollar el proyecto.

agricultura y a la ubicacin estratgica de la localidad cercana a un centro importante de consumo
como es la ciudad de Veracruz, Ver.


II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.
FORTALEZAS
Experiencia en la produccin agrcola
Cuentan con herramientas y agua suficiente todo el ao.
Grupo de trabajo, bien integrado.

DEBILIDADES
Falta de recursos econmicos para capitalizar y consolidar la produccin de Chile Jalapeo bajo
cubierta y aprovechar el potencial productivo que poseen.
Desconocimiento de las fuentes financieras y bajo nivel de gestin en la bsqueda de capital.



II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.
OPORTUNIDADES
Poca competencia de productores de chile jalapeo y hortalizas en la localidad.
Vias de comunicacin adecuadas para operar el proyecto.
Condiciones climaticas y geograficas adecuadas

AMENAZAS
Probable presencia de plagas y enfermedades que disminuyan el rendimiento del cultivo.
No hay control en precios.
Inflacion, generando la reduccion del poder adquisitivo.
Aumento en el precio de las materias primas que se necesitan en el proyecto.


II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.
Objetivo: Establecimiento de un cultivo de Chile Jalapeo, en casa sombra, promoviendo la
permanencia de la poblacion y generando fuentes de empleo en incrementando los ingresos de los
integrantes del grupo y sus familias.
Metas:
Establecer un cultivo de Chile Jalapeo, bajo malla sombra de 1000m2 con capacidad de
produccion de 40,000.00kilogramos en dos ciclos por ao.
Generar 6 empleos directos de los socios.
Vender como minimo a $ 13.00 cada kilogramo de Chile Jalapeo.




III. Anlisis del mercado.
III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios
Caractersticas generales de la planta del Chile Jalapeo:
Nombre Cientifico: Capcicum annum.
Familia: Solanaceae.
Origen: Trpico de Amrica Central, del Sur, y Norte.
Son plantas anuales, semiherbaceas, de hojas alternas y flores blancas, verdosas o violceas.
Hay tambin algunas que son subarbustos y los frutos son muy variados en su forma, color y
tamao.
En el chile principalmente se ha encontrado una sustancia llamada capsicina; tambin contiene
vitaminas A,B Y C. El Chile Jalapeo es de color verde, de forma conica alargada, mide en
promedio 6 cm. De largo por 2.5 de ancho. Se le da este nombre porque se dice que
antiguamente se cultivaba en Jalapa, Veracruz desde donde se comercializaba a otras partes.
Cuando llega a su estado de maduracin toma un color rojo intenso y ahumado se convierte en
Chilpotle que en sus versiones secas es de los chiles ms importantes. Existen gran cantidad de
variedades con leves diferencias de forma y grado de picor. Ms del 60% por ciento de los chiles
jalapeos producidos se procesan como salsas de chile, chiles encurtidos y chiles secos.

El jalapeo es un chile picante; sus frutos son firmes, aromticos, de buen sabor y de aspecto
atractivo por lo cual tienen muy buena aceptacin en el mercado, tanto en el nacional como en el
extranjero. Se estima que el 60% de la produccin va a la industria de encurtidos, el 20% se
consume en fresco y otro 20% se utiliza en la elaboracin del chipotle para el cual son preferibles
los chiles con un alto grado de corchosidad, como lo son el meco y el tpico, tambin es utilizado
dentro de la medicina para disminuir enfermedades como la diabetes y contenido graso y
energtico de la dieta dentro de la digestin. El consumo nacional de este producto es demasiado
alto y poco a poco se ha incrementado en los mercados externos. La industria agroalimentaria es
un sector demasiado inestable pero esto no es una barrera para poder comercializar. En Mxico
se siembran alrededor de 45 mil hectreas en todo el pas. Sin embargo las regiones ms
importantes son: Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Quertaro, Sonora, Sinaloa y Puebla.
Las caractersticas sociales y econmicas que hacen viable este proyecto son las siguientes: La
demanda en mercados externos es alta y rentable. El historial productivo del Estado.
Los costos de produccin es menor al valor de la produccin, lo que permite un margen de
rentabilidad, solamente en casos extraordinarios de huracanes podra afectar a esta actividad a
nivel social. La mano de obra es una inversin fuerte de los chileros que es recuperable a la
cosecha. El proceso histrico en el estado, respecto al precio promedio, permite la rentabilidad en
esta cadena productiva, con la intervencin de los comercializadores.
Se obtendr un producto final que es el chile jalapeo en fresco, el cual tendr un peso de entre
7 y 10 gramos aproximadamente, el cual se ofrecer en la localidad de Vargas y posterior al
surtimiento de la demanda de la localidad, el excedente se ofrecer en mercados o tianguis
aledaos a la regin. El producto que se quede rezagado de las cosechas se pondr a secar para
ofrecer un subproducto que sera en seco.
El chile jalapeo (Capsiccum annum) es un producto no diferenciado en el mercado del cual se
aprovecha para su venta en costalera en las presentaciones de fresco y seco, ya que existen
diferentes tamaos; chiles delgados chicos, delgados grandes, gruesos u orondos chicos y
gruesos orondos grandes, de acuerdo para cual se requiera por la poblacin. Sus diversas
variedades conlleva la calidad que exige el mercado. El chile jalapeo que se destina a la
comercializacin debe estar sano, libres de daos por plagas y enfermedades, daos provocados
durante el corte o el empaque y con la serosidad caracterstica.
Empaque y presentacin.- El empaque utilizado durante el transporte del chile es en cajas bultos
de polietileno de 1 metro, costaleras 1.15 mts y cajas de cartn con medidas de 1.30 x 1.20 x
0.15m.la forma de vender el producto es a granel.



III.2 Caractersticas del mercado local:
Como ya es del conocimiento general, el mercado del Chile Jalapeo en Mxico ha crecido
considerablemente en los ltimos aos, por lo que hemos sido y seguiremos siendo una fuente
importante de produccin y distribucin a toda la repblica mexicana. Su distribucin geogrfica
nos otorga la posibilidad de realizar embarques a cualquier parte, sus climas y microclimas
otorgan posibilidades innumerables de producir casi cualquier producto, razn por la cual los
inversionistas extranjeros estn tan interesados en nuestro pas para invertir, situacin bastante
positiva ya que por medio de estas inversiones hay acceso a tecnologa nueva y formas
diferentes de producir con un grado mayor al actual. Debido a lo anterior, el mercado que se
pretende atender en un principio es el mercado regional principalmente con chile jalapeo fresco
y a menor escala con chile seco. La localidad de Vargas cuenta con 277 habitantes y la forma de
ofrecer el producto seria en los tianguis que se realizan en la localidad. Por lo tanto el producto
tiene que cumplir con las normas de calidad, tamao y presentacin, bajo las cuales debe ser
comercializado el chile jalapeo tanto en fresco, como seco. Actualmente existe una demanda
insatisfecha, tanto a nivel regional como nacional, segn sondeos realizados en mercados y
tianguis de la regin que han comprometido compras.

La comercializacin sigue constituyendo la forma ms comn de negociar dicho producto, de esta
forma las centrales de abasto y las cadenas comerciales ya en aumento en las cabeceras
municipales de los estados constituyen como uno de los puntos ms importante del sistema de
comercializacin de nuestro pas. As mismo, en presentacin en cajas de cartn y de plstico
para el producto en fresco, de acuerdo a las exigencias del mercado; a pequeos compradores o
mayoristas en las centrales de basto, comercializadoras, distribuidores locales y tiendas de
abarrotes estableciendo de acuerdo de acuerdo al volumen que requieran del producto.
Las ciudades de Mxico, Xalapa, Veracruz y Puebla son las alternativas ms importantes de
comercializacin al mayoreo de la Repblica Mexicana.

Temporada alta: abarca los meses de febrero a mayo, durante esta temporada los principales
estados proveedores de este producto son Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Michoacn.
Temporada media: seala los meses de junio a septiembre, periodo en el cual el estado de
Chiapas y Oaxaca pierde importancia, permaneciendo Veracruz con una produccin regular.
Temporada baja: ubicada de octubre a enero, etapa en la que el estado de Morelos adquiere
mayor importancia como abastecedor de otras especies ornamentales, aunque en el estado de
Veracruz. Existe una disminucin del producto por los cambios climatolgicos (bajas
Temperaturas).

III.3 Anlisis de la demanda y oferta:
Lugares Sistema de distribucin
Central de abastos
(Cd. de Mxico)
Acopio de chile a granel, con distribucin a mayoristas de toda la
Republica Mexicana.
Tiendas
Departamentales
Adquisicin de almacenistas en empaque a surtir tiendas de abasto,
particulares e innmeros de negocios.
Ferias Regionales Se presenta en la degustacin del productos en porciones que deleite
al consumidor potencial.
Comercializadoras Se establece la figura de promotor que permita su comercializacin a
gran escala.
No hay competencia debido a que no hay productores ni proveedores de chile jalapeo en la
regin.
Mercados y tianguis Tambin en los mercados itinerantes (tianguis) se comercializa nuestro
producto aunque en menor escala

III.4 Anlisis y fijacin de precios:
Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de venta. Los
precios son de acuerdo al mercado. A clientes de compra constantes, se dar un precio de
mayoreo.
Los precios que se presentan son precios promedio para establecer los resultados en la corrida
financiera. El precio promedio que se tomo fue el de $13 pesos por kilogramo en chile jalapeo
fresco, este precio se determino de acuerdo a los precios del 2013 y el primer trimestre del 2014
en las centrales de abasto del Distrito federal, Guadalajara, Jalisco y Monterrey Nuevo Len.
ii. Anlisis de competitividad.
Los invernaderos de produccin de Chile Jalapeo Capsicum annum es limitado en su
produccin en la regin y en la entidad veracruzana, dependiendo del mercado interestatal del
centro del pas para su adquisicin en los estados de Puebla, Mxico, Morelos, Hidalgo y
Michoacn, particularmente. Situacin por lo cual las microempresas de la regin dependen de la
compra venta del producto para reventa, situacin que permite con la puesta del proyecto
impulsar el mercado comercializando de manera competitiva en la regin a travs de la
produccin de chile jalapeo bajo cubierta de malla sombra.


III.5 Estrategias de comercializacin:
1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o servicio(s).
La forma de dar a conocer la calidad del producto a ofrecer, se realizara mediante una muestra
representativa del producto para verificar que llene las exigencias del mercado. As como, exhibir
el producto para conocimiento del pblico, antes de salir a la venta, existe una poltica de renta
de espacios para la promocin de los productos.
Se elabora una encuesta para la recopilacin de datos secundarios, estas variables estarn
predeterminadas en relacin a la funcionalidad del empaque en el gusto e inters de los clientes
interesados en obtener un aspecto y aplicacin que se acomode al uso y apertura en situaciones
diversas y con ello identificar a sus clientes potenciales.


2. El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin?
Este punto no aplica, ya que el proceso que se llevara a cabo es solo la produccin del chile
jalapeo y el producto final que se ofrecer es en fresco.


Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin, telfonos,
papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.



IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)
IV.1 Localizacin.
1. Macro localizacin
El proyecto se va a realizar en el municipio de Veracruz, estado del mismo nombre, el cual se localiza
en el golfo de Mxico, entre los 22 28 y 17 09 de latitud norte y los 93 36 y 98 39 de longitud
oeste. Las rutas de acceso es por la carretera federal Veracruz-Poza Rica.
Los principales proveedores se encuentran en la cabecera municipal de Veracruz

2. Micro localizacin (colindancias y referencias).
El proyecto se realizara en el ncleo agrario de Vargas, localidad del mismo nombre, perteneciente al
municipio de Veracruz, el cual se localiza en la porcin noroeste del Municipio. La poblacin cuenta
con acceso para vehculos y con fuentes de agua natural para con la capacidad de satisfacer las
necesidades del proyecto.
El terreno donde se llevara a cabo el proyecto, es dentro de la localidad de Vargas, sin embargo no
cuenta con nombre de vialidades para el acceso al terreno, es por ello que se describe la colindancia
del terreno para una mejor ubicacin de l.
Noreste: colinda con la Brecha
Noroeste: colinda con la Parcela 20
Suroeste: Colinda con la Parcela 30
Oeste: con la parcela 19

Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento
y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.
1. Condiciones climticas y servicios:

Las condiciones de clima no influye mucho, ya que las condiciones de cultivo bajo malla sombra
permitir es una alternativa para regular la temperatura, la radiacin solar y la proteccin contra
algunas plagas, que pudieran afectar la produccin de chile jalapeo.


El rango de temperaturas es de 24C a 26C, las temperaturas ms bajas se presentan en invierno
y las ms clidas en mayo y junio, con alta incidencia de nortes, suradas, como efectos climticos
ms relevantes. La precipitacin cae en un rango de 1100 a 1600mm. Con abundantes lluvias en
verano. El clima es clido subhmedo con lluvias en verano, de humedad media (57%) y clido
subhmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (43%).

2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura,
dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta
directamente al sistema.


3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto

Los componentes con los que cuentan el grupo Flores y con lo que participaran en el proyecto
es con un terreno de 600 metros cuadrados y un kit de herramientas, el cuan consta de carretilla,
pala, rastrillo, 8 cubetas y tres tijeras para podar.
Por otra parte, lo que se pretende que apoye el programa es con la infraestructura del
invernadero con recubrimiento malla sombra, un sistema de riego por goteo el cual consta de
cabezal que lo integran bomba de agua, vlvula reguladora de presin, vlvula de presin de
aire, llave de paso, manmetro, filtro y Venturi; adems de lneas de conduccin y cintas de riego.
As como los materiales para realizar las camas las cuales se utilizara cemento, arena, y block o
tabique. Se utilizara sustrato para la camas los cuales sern tepezil, palo podrido y hojarasca.




IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.
Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin?
Ingeniera (descripcin del proceso)

Ya teniendo la estructura instalada al 100%, al igual que el sistema de riego y la desinfeccin de las
camas; se realizara el trasplante de las plntulas en un primer periodo se har el trasplante de 2000
plntulas y en un segundo periodo se trasplantarn 2500 plntulas.

Definicin y caractersticas del riego por goteo: Es el proceso mediante el cual se aplica
una cantidad de agua calculada, lenta y regularmente mantiene el agua en la zona radicular de la
planta. Este proceso mantiene la humedad en el suelo dentro de un rango ptimo para el crecimiento
sano y el mnimo de estrs. El riego por goteo ahorra tiempo y dinero, aumenta la productividad y
controla la maleza.

Comporta un cambio profundo dentro de los sistemas de aplicacin de agua, siendo una
tcnica de produccin agrcola, cuyas caractersticas son:

El agua se aplica al suelo, se infiltra en el terreno y se mueve en forma horizontal y vertical en
un sistema reticular a la planta que se quiere regar.
Al existir zonas secas no exploradas por las races y zonas hmedas, puede considerarse un
cultivo en fajas o surcos, esto significa que sobre una faja de goteo habr ms plantas que en
la de riego tradicional.
El riego por goteo requiere un abonado frecuente, por como consecuencia del movimiento del
agua en el bulto, porque puede producirse un lavado excesivo de nutrientes.

Fertirrigacin: Se entiende por fertirrigacin a la aplicacin de los fertilizantes disueltos en
agua de riego de una forma continua o intermitente. La fertirrigacin no se puede hacer con todos los
sistemas de riego, ya que la principal exigencia es obtener la mxima uniformidad en la distribucin
de los fertilizantes. Es por eso que esta prctica se asocia al riego localizado de alta frecuencia
(goteo, aspersin), pero tambin puede aplicarse al riego por aspersin. Para profundizar en los
distintos aspectos que tiene relacin con eficacia en la utilizacin de los abonos, es necesario
conocer un poco mejor los agentes que influyen directamente en la fertilizacin como son: la planta,
el suelo y el agua (Codaha, 2000).

Los fertilizantes se localizan en las zonas donde se desarrollan las races, con la fertirrigacin
puede alcanzar una profundidad de 50-60 cm. Lo que facilita una mejor absorcin por las plantas.
Los fertilizantes que se suministran a la planta conforme a sus necesidades en las distintas etapas de
su desarrollo, con la fertirrigacin mejora el aprovechamiento de fertilizantes teniendo un ahorro que
puede alcanzar en 30% o ms, del producto.

Para emplear correctamente los fertilizantes hay que tener en cuenta aquellas caractersticas
que pueden influir sobre el suelo, el cultivo o el manejo de la instalacin con las siguientes
caractersticas.

Solubilidad: Todos los fertilizantes utilizados en fertirrigacin deben tener un grado de
solubilidad que impida las obturaciones con partculas solidas sin disolver. Para incorporar un
fertilizante a un sistema de riego por goteo hay que preparar una disolucin previamente concentrada
(solucin madre), que es la que inyecta en el sistema de riego. Interesa conocer el grado de
solubilidad del fertilizante, con el fin de saber la cantidad mxima del mismo que se puede aadir a
una determinada cantidad de agua. La solubilidad depende de la temperatura del agua; a mayor
temperatura mayor solubilidad (Codaha, L. 2000).

Hay que tener en cuenta que al disolver un slido en agua se produce una reaccin
endotrmica, con descenso de temperatura es muy acusado en algunas ocasiones, como en el
nitrato de amonio y en la urea.

Salinidad: La concentracin de sales es uno de los criterios ms influyentes para juzgar la
calidad de las aguas de riego, puesto que la mayor o menor concentracin de la disolucin del suelo
afecta al esfuerzo de succin que la planta tiene que ejercer para absorber el agua. Debemos de
tomar en cuenta que al disolver un fertilizante en el agua de riego se modifican algunas
caractersticas qumicas de esta. As aumenta su contenido salino y, por tanto su conductividad
elctrica empeorando su calidad desde el punto de vista de efecto osmtico. Por ello, en cada
fertilizante hay que determinar la dosis mxima (en gramos/lt.) de fertilizante que se puede incorporar
el agua de riego.

Acidez: Otro aspecto a tener en cuenta en la fertirrigacin es la modificacin del pH del agua
al incorporar los fertilizantes es la modificacin del pH del agua al incorporar los fertilizantes. Al ser
stos sales muy disociables (salvo en el caso de la ures) incluyendo es el pH, aumentando en unos
casos y disminiyendo en otros.
Las principales obstrucciones que ocurren en riego por goteo debidas al exceso de calcio,
que puede precipitarse en forma de sulfatos y bicarbonatos, dando lugar a compuestos insolubles
que taponan los goteros lo ms conveniente es mantener una reaccin cida, lo que facilita la
solubilidad de los compuestos de calcio y evita, por tanto, los precipitados clcicos en las
condiciones.

Grado de Pureza: Los fertilizantes utilizados en fertirrigacin deben de tener un alto grado de
pureza, para evitar sedimentos o precipitaciones que obstruyen la instalacin. Hay que evitar la
incorporacin de elementos txicos o no deseables (como CI, Na o exceso de Mg), que aadimos a
los ya existentes en el agua de riego pueden llegar a dosis perjudiciales para el cultivo.

Compatibilidad de las mezclas: Hay que evitar las reacciones qumicas en donde se
originen productos slidos insolubles. Por ejemplo se debe evitar la mezcla de productos que
contienen sulfatos (sulfato amnico, sulfato, potacio, etc.) Hay que tomar en cuenta, adems, el
antagonismo entre iones, como, por ejemplo, el existente entre potasio y magnesio, por cuyo motivo
este ltimo elemento debe agruparse los das en que no se abone con potasio, o hacer la aportacin
por va foliar en forma de quilat (Codaha,L.2000).

Obtencin del material vegetativo: La plntula de chile Xalapeo (Capsicum annum L.), se
utiliza debido a que en la actualidad representa una gran importancia por su potencial, lo cual el
productor obtiene rendimientos considerables, este material gentico se utiliz ya que es una de las
variedades ms utilizadas en el estado de Veracruz y en otras partes del pas, por presentar
caractersticas deseables para obtener una buena produccin.

Las mezclas de tepecil a 100% 75, 50, 25 y 0%, se realizan con un recipiente de 1lt, con lo
que se utiliza para cada una de las mezclas, como se muestra en el siguiente cuadro.

El tepecil se puede encontra en la regin de Perote y Villa Aldama, como en sus alrededores
en venta constante en un radio mayor en la ciudad de Mxico, Puebla y estados circunvecinos.

La preparacin de soluciones nutritivas: Las soluciones se preparan previamente haciendo
una solucin a partir del fertilizante polyfeed 19-19-19, se prepara una solucin con 300 gr del
fertilizante en 1 lt de agua para dar una solucin madre concentrada a 57,000 mg 1
-1
a partir de esta
se forman las soluciones usadas. Para hacer la solucin de 200 ppm se toman 350 ml. De la solucin
madre y se diluyen en 60 lt de agua (solucin mxima) y para formar la solucin de 50ppm se toman
50 ml y se disuelven en 60 lt. De agua (solucin mnima).


Mtodo de trasplante

Es una prctica que requiere del establecimiento y manejo de las plntulas bajo invernadero o tnel,
sin embargo presenta una serie de ventajas que es conveniente tomar en cuenta:
1. Ahorro de hasta un 95 por ciento en la cantidad de semilla.
2. Disminucin de los riesgos de daos por:
-Plagas y enfermedades (picudo, dampingoff, pulga saltona, trips, etc.).
Heladas tardas.
Actividades mecnico manuales
3. Menos problemas con la maleza
4. Hace posible el empleo de hbridos (cuya semilla cuesta hasta 36,000 el kilo), que tienen mayor
potencial de rendimiento que las variedades tradicionales.
5. Menos fallas en la densidad de poblacin.
6. Permite adelantar la cosecha hasta en 22 das con lo que se escapa, en mayor medida al dao por
picudo y otros organismos dainos.
Establecimiento del almcigo

Las plntulas se adquirirn en un vivero del municipio de Veracruz, el cual tiene alta experiencia en la
produccin de plntula de chile, y el cual se tiene una garanta en la entrega de la plntula as como
en la calidad de ella

poca y mtodo de trasplante:

Despus de 55 a 65 das de la siembra, las plantas estarn listas para trasplantarse. Los
mejores resultados se obtienen realizando el trasplante con plntulas de seis a ocho hojas
verdaderas y de 15 a 20 cm de altura. El trasplante se hace cuando las probabilidades de heladas de
1 cero grados centgrados, sean bajas (alrededor del 20 por ciento), lo cual sucede del 15 de
marzo al cinco de abril, en la regin siete das antes de realizar el trasplante, conviene exponer
gradualmente a las plantas a mayor cantidad de luz y a las temperaturas de la intemperie, para
acondicionarlas al ambiente de campo.
Para realizar el trasplante, se le da un riego pesado a las plntulas y se cuida que no les falte
agua antes de ser plantadas. El trasplante puede hacerse a tierra venida o en seco. Se colocan las
plantas procurando enterrar la planta hasta que el nivel del suelo quede 2 cm abajo de la primera
hoja verdadera y se tapan evitando que queden bolsas de aire entre las races y el suelo.
Inmediatamente despus se riega y de ocho a 15 das despus, se aplica uno de auxilio.

Distancias y densidad de plantas:

Las distancias que se deben utilizar entre los camellones, plantas y matas, depende
principalmente del porte de la variedad hbrido, tipo de suelo, de la maquinaria disponible, los costos
de produccin y el mtodo de siembra empleado (siembra directa o trasplante).

La distancia entre surcos puede variar de 80 a 100 centmetros y entre matas de 30 a 40
centmetros. Cabe indicar que, existe un incremento del rendimiento el cual es mayor con menores
distanciamientos entre surcos y un poco menor cuando se acorta la separacin entre plantas. De
preferencia; utilizar las menores distancias con el trasplante, genotipos de porte bajo y terrenos
ligeros. Se dejan de tres a cinco plantas por punto o golpe de siembra en la siembra directa y una o
dos en el trasplante. En la siembra a chorrillo, la distancia entre plantas puede ser de alrededor de 8
centmetros. Las distancias anteriores y nmeros de plantas por mata, se pueden combinar para
lograr una poblacin de 120 a 160 mil plantas por hectrea, en la siembra directa y de 30 mil a 40
mil en el trasplante. En este ltimo mtodo, las altas poblaciones incrementan el rendimiento hasta
en un 35 %. Para establecer altas poblaciones se sugiere acortar la distancia entre surcos o camas y
plantas en hbridos y solo entre surcos y camas en variedades.

En suelos nivelados, de textura media a pesada, con buen drenaje y alta retencin de
humedad aprovechable, la siembra o trasplante tambin puede efectuarse en camas de 1.5 a 1.8
metros de ancho, colocando dos hileras de plantas. En este sistema se tiene una menor y ms
lenta incidencia de la enfermedad marchitez o secadera, y se puede incrementar la poblacin de
plantas para lograr mayores rendimientos.

i. Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros).

Invernadero tipo arco cerrado Atrium 820 para superficie de 1000 mts., contenido en tres
naves, en un ancho de 30mts. por 21 mts. Altura de poste de 3.20 mts. Se utilizarn malla
antifidos. Cortinas enrollables en los cuatro lados. Antecmara de entrada y trampa sanitaria.

Necesidades de Obra civil e infraestructura requerida

Como se mencion con anterioridad, las intenciones del presente proyecto durante el primer
ao, son las de instalar un invernadero de 1000 mts tipo tnel, construido de estructura de tubo de
fierro negro de diferentes calibres en forma de 3 arcos, donde cada arco mide 5 mts. de ancho X 21
mts. de largo y una altura mxima de 2.40 mts. que estarn anclados sobre 45 bases de concreto de
30 X 50 cms., una base por poste de soporte, sobre un piso de tierra recubierto de grava y el techo y
los 4 lados cubierto de malla sombra al 70%; en el interior se construirn camas sobre las que se
sembrarn las plantas de chile jalapeo, cada cama ser de 1.20 mts. de ancho X 21 mts. de largo X
0.20 cms. de alto, mismas que tendrn una pendiente del 5% para que el agua fluya; y entre cama y
cama se dejarn pasillos de 45 cms., haciendo un total de 13, dichos pasillos permitirn las
maniobras en las camas para que los operarios puedan efectuar las labores propias del cultivo; tanto
los pasillos como las camas irn cubiertos de una capa grava de 10 cms., para evitar contaminacin
de agentes patgenos a las plantas por contacto directo con la tierra, requirindose para tal fin de
100 m3 de grava.

Como infraestructura y equipo complementario se requiere de un tanque de agua con
capacidad para 1,100 litros que abastezca al invernadero, una bomba de 1 H.p. y manguera
poliducto de , para establecer las conexiones de riego del depsito al invernadero.

Para operar el invernadero, se requiere de lo siguiente:

Requerimientos de: Planta madre, insumos y fertilizantes, equipo y accesorios, material de
construccin, agregados, servicios, mano de obra, asesora y sueldos.

IV.4 Programa de trabajo.

Concepto M e s (2014)
M A M J J A S O N D E F
Tramitacin del
Proyecto
X X X X X
Construccin de
Bioespacio
X X
Adquisicin de Equipos X X
Capacitacin y
Asistencia Tcnica
X X X X X
Puesta en Marcha X X X X



IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.
Concepto Proveedor Ubicacin Frecuencia
Agroqumicos, Agrcola Marn Juan Enrquez 1301,
entre la Fragua y Daz
Mirn, Veracruz
Centro
Cada meses.
Invernadero Agrolider Col. Lomas de Cristo,
Texcoco Estado de
Mxico
Al inicio del proyecto
Invernadero Asesores en
Construccin y
Extensin Agrcola,
S.A. de C.V.
Rancho Santa Irene 6,
Col. Ejidos Huexotla
Boyeros, Texcoco
Al inicio del proyecto.
Sustrato y Plntula Agrcola Marn Juan Enrquez 1301,
entre la Fragua y Daz
Mirn, Veracruz
Centro
Casa 6 meses


IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de
tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administracin de recursos humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de clculo de la corrida financiera.

Nombre del Integrante Actividad
Jornales Requeridos
(Anual)
Salario por
Jornal
NORMA BOLAOS
GARCIA
TRANSPLANTE Y
COSECHA
20 100
ANA BERTHA
BOLAOS GARCIA
TRANSPLANTE Y
COSECHA
20 100
DANIELA HERNANDEZ
BOLAOS
APLICACIN DE
AGROQUIMICOS
16 5
ESVEIDYBARRADAS
VAZQUEZ
APLICACIN DE
AGROQUIMICOS
16 5
MATILDE ZAPOT APLICACIN DE 16 50
PAREJAS AGROQUIMICOS
MARIA DE LOURDES
BOLAOS GARCIA
TRANSPLANTE Y
COSECHA
20 100


2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.
Temas Objetivos Duracin Nombre del Asesor
Control de plagas y
enfermedades
Concientizar a los
integrantes a tener
buenas prcticas de
manejo de control de
plagas y enfermedades
4 horas. Ing. Nemesio Martnez
Estudio de mercado Mostrar las diferentes
alternativas para
colocar el producto
6 horas Ing. Nemesio Martnez
Contabilidad Enseas el correcto
manejo financiero del
proyecto
5 horas Ing. Nemesio Martnez
Canales de distribucin Mostrar los diferentes
formas de distribucin
del producto.
4 horas Ing. Nemesio Martnez


VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones
para solventarlos

No hay ningn factor que represente un riesgo en la ejecucin del proyecto ya que se encuentra
en ubicado en una zona estratgica.



VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del proyecto

NMX-FF-108-SCFI-2007 3/25 Esta norma mexicana establece las condiciones y caractersticas
de calidad que deben cumplir los chiles jalapeos rojos (Capsicum annuum) de cualquier
variedad enteros secos o deshidratados y ahumados con lea conocidos como chiles chipotle o
chilpotle, destinados para consumo humano que se procesan y comercializan en el territorio
nacional. Adems se establecen los mtodos generales para determinar el contenido de materia
extraa y color.


V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu no genera
un impacto negativo)

V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora del
medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos:
2.
En este caso el nico desecho que podra tener gran volumen seria la planta de chile al final de
un periodo se picara en peos pedazos y se integrara al sustrato para que la materia orgnica se
podr y aporte nutrientes y sirva como fijador de la palnta



3. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de agua al
proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas aplicables y
adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este recurso.

Es abastecimiento de agua se realizara mediante los pozos de la localidad de Vargas.


4. La conservacin y uso adecuado del suelo:

Este proyecto no representa peligro en la conservacin y uso adecuado de suelo ya que este
proyecto se desarrollara con tecnologa al 50% ecolgica y el sustrato es reutilizable para ms
de dos cosechas


5. Flora y/o fauna nociva:

Hay una gran variedad de animales silvestres, entre los que se encuentran principalmente la
garza, gaviota, conejo, tlacuache, ardilla y tuza entre otros, adems de una gran variedad de
insectos pero ninguno representa un peligro de afectacin para el proyecto.
Contado con gran variedad de flora y fauna en esta regin de Vargas municipio de Veracruz la
flora y la fauna no representa peligro ni riesgo de afectacin al proyecto.



V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos:

En este caso no se ver afectada la flora ni fauna y/o recurso natural ya que el sitio donde se
desarrollara es pequeo y ya est preestablecido como solar





VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms
importantes).
http://www.infoaserca.gob.mx/PrecYProd.asp
http://www.inegi.org.mx/default.aspx?
http://www.ceres.chapingo.mx/

FORMATO DE ANLISIS FINANCIERO

VII.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN: Diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.
HORTALIZAS
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
ACTIVO FIJO
Estructura de acero galvanizado
incluye mano de obra
obra 1.00 170,000.00
$ 170,000.00 $ 170,000.00

$ 170,000.00
Malla antiafidos de 40x20m
rollo 10.00 3,440.00
$ 34,400.00 $ 34,400.00

$ 34,400.00
Cubierta de malla sombra tipo
rashel 35%
rollo 9.00 3,673.00
$ 33,057.00 $ 33,057.00

$ 33,057.00
Sistema de riego por goteo y
cabezal de inyeccion y 2 venturis
equipo 1.00 2,543.00
$ 2,543.00 $ 2,543.00

$ 2,543.00
Sustrato: fibra de coco
saco 150.00 100.00
$ 15,000.00

$15,000.00 $ 15,000.00
Contenedor para sustrato (bolsa
de 20 lts)
pieza 6.00 6,250.00
$ 37,500.00

$ 37,500.00 $ 37,500.00
Transporte del material al sitio de
obra
servicio 5,500.00 1.00
$ 5,500.00

$ 5,500.00 $ 5,500.00
Instalacion de estructuras y
cubiertas
servicio 25,000.00 1.00
$ 25,000.00

$
25,000.00 $ 25,000.00
Tinaco rotoplas de 1500 lts
pieza 2.00 2,500.00
$ 5,000.00

$
5,000.00 $ 5,000.00
Tuberia pvc 2" y accesorios
pieza 2.00 5,000.00
$ 10,000.00

$ 10,000.00 $ 10,000.00
Manguera negra industrial para
riego 1/2"
pieza 1.00 300.00
$ 300.00

$ 300.00 $ 300.00


$ -
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 1 $ 24,000.00
$ 24,000.00 $ 24,000.00

$ 24,000.00


$ -
CAPITAL DE TRABAJO
Capita del trabajo mensual presupuesto 1 $ 34,388.00
$ 34,388.00

$ 34,388.00 $ 34,388.00



TOTAL

$ 396,688.00 $ 264,000 $ 132,688.00 $ 396,688.00




VII.2 CLCULOS TCNICOS

VII.2.1 MEMORIAS DE CLCULO (COSTOS Y VENTAS)
Concepto/Labor/Producto Unidad Cantidad P. Unitario Costo total Costo en 2 ciclos
Preparacion y nivelacion de terreno
Rastreo labor 2.00 500.00 1,000.00
Nivelacion labor 3.00 500.00 1,500.00
Limpieza jornal 10.00 100.00 1,000.00
Subtotal 3,500.00 7,000.00

Semilla libra 1.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00

Charolas pieza 180.00 50.00 9,000.00 18,000.00

Fertilizantes
Nitrato de potasio kg 280.00 27.60 7,728.00
Nitrato de calcio kg 250.00 24.00 6,000.00
Magnisal kg 250.00 24.00 6,000.00
Urea kg 250.00 10.00 2,500.00
Fosfonitrato kg 250.00 10.00 2,500.00
Acido fosforico lt 80.00 35.00 2,800.00
Acido nitrico lt 90.00 12.00 1,080.00
Quelato de fierro kg 35.00 100.00 3,500.00
Subtotal 32,108.00 64,216.00

Insecticidas y Fungicidas
Rooting lt 3.00 230.00 690.00
Radifarm lt 2.00 310.00 620.00
Phc bereta kg 5.00 600.00 3,000.00
Phc milstop kg 5.00 350.00 1,750.00
Bea-sin kg 5.00 450.00 2,250.00
Pae-sin kg 5.00 550.00 2,750.00
Meta-sin kg 5.00 450.00 2,250.00
Phc bug balancer lt 5.00 360.00 1,800.00
Phc Neem lt 5.00 340.00 1,700.00
Phc biopack kg 3.00 350.00 1,050.00
Fitham trichodermas spp lt 8.00 400.00 3,200.00
Subtotal 21,060.00 42,120.00

Labores culturales
Transplante jornal 22.00 100.00 2,200.00
Subtotal 2,200.00 4,400.00

Solucion Nutritiva
Formulacion de solucion nutritiva jornal 365.00 50.00 18,250.00
Aplicacin de solucion nutritiva jornal 365.00 50.00 18,250.00
Aplicacin de fungicidas jornal 104.00 50.00 5,200.00
Aplicacin de fertilizante foliar jornal 104.00 50.00 5,200.00
Aplicacin de insecticida organico jornal 104.00 50.00 5,200.00
Subtotal 52,100.00 104,200.00

Cosecha
Cosecha manual jornal 28.00 100.00 2,800.00
Subtotal 2,800.00 5,600.00

Seguro agricola 1.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00

Combustible para motobomba litro 2,920.00 8.00 23,360.00 46,720.00

TOTAL 175,128.00 350,256.00



Costos de Administracin, servicios y otros

Concepto Cantidad
Costo
Unitario Frecuencia Costo total
Administrador 1.00 100.00 24.00 2,400.00
Pago de agua 1.00 100.00 1.00 100.00
Telefonia 1.00 300.00 1.00 300.00
Ventas 1.00 100.00 24.00 2,400.00



VII.3 PROYECCIN FINANCIERA


VII.3.1 CALCULO DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO AO AO AO AO
CONCEPTO COSTO PROMED. MENSUAL 1 2 3 4 5
Preparacion y nivelacion de
terreno
$
583.33
$
7,000.00
$
7,350.00
$
7,717.50
$
8,103.38
$
8,508.54
Semilla $
666.67
$
8,000.00
$
8,400.00
$
8,820.00
$
9,261.00
$
9,724.05
Charolas
$ $ $ $ $ $
1,500.00 18,000.00 18,900.00 19,845.00 20,837.25 21,879.11
Fertilizantes $
5,351.33
$
64,216.00
$
67,426.80
$
70,798.14
$
74,338.05
$
78,054.95
Insecticidas y Fungicidas $
3,510.00
$
42,120.00
$
44,226.00
$
46,437.30
$
48,759.17
$
51,197.12
Labores culturales $
366.67
$
4,400.00
$
4,620.00
$
4,851.00
$
5,093.55
$
5,348.23
Solucion Nutritiva $
8,683.33
$
104,200.00
$
109,410.00
$
114,880.50
$
120,624.53
$
126,655.75
Cosecha $
466.67
$
5,600.00
$
5,880.00
$
6,174.00
$
6,482.70
$
6,806.84
Seguro agricola $
4,166.67
$
50,000.00
$
52,500.00
$
55,125.00
$
57,881.25
$
60,775.31
Combustible para motobomba $
3,893.33
$
46,720.00
$
49,056.00
$
51,508.80
$
54,084.24
$
56,788.45
Administrador $
2,400.00
$
28,800.00
$
30,240.00
$
31,752.00
$
33,339.60
$
35,006.58
Pago de agua $
100.00
$
1,200.00
$
1,260.00
$
1,323.00
$
1,389.15
$
1,458.61
Telefonia $
300.00
$
3,600.00
$
3,780.00
$
3,969.00
$
4,167.45
$
4,375.82
Ventas $
2,400.00
$
28,800.00
$
30,240.00
$
31,752.00
$
33,339.60
$
35,006.58

TOTAL
$
34,388.00
$
412,656.00
$
433,288.80
$
454,953.24
$
477,700.90
$
501,585.95









VII.3.2 PROYECCIN DE COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Administrador
$ 28,800.00 $ 30,240.00 $ 31,752.00 $ 33,339.60 $ 35,006.58
Pago de agua
$ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00 $ 1,389.15 $ 1,458.61
Telefonia
$ 3,600.00 $ 3,780.00 $ 3,969.00 $ 4,167.45 $ 4,375.82
Ventas
$ 28,800.00 $ 30,240.00 $ 31,752.00 $ 33,339.60 $ 35,006.58


TOTAL $ 62,400.00 $ 65,520.00 $ 68,796.00 $ 72,235.80 $ 75,847.59

COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Preparacion y nivelacion de
terreno
$ 7,000.00 $ 7,350.00 $ 7,717.50 $ 8,103.38 $ 8,508.54
Semilla
$ 8,000.00 $ 8,400.00 $ 8,820.00 $ 9,261.00 $ 9,724.05
Charolas
$ 18,000.00 $ 18,900.00 $ 19,845.00 $ 20,837.25 $ 21,879.11
Fertilizantes
$ 64,216.00 $ 67,426.80 $ 70,798.14 $ 74,338.05 $ 78,054.95
Insecticidas y Fungicidas
$ 42,120.00 $ 44,226.00 $ 46,437.30 $ 48,759.17 $ 51,197.12
Labores culturales
$ 4,400.00 $ 4,620.00 $ 4,851.00 $ 5,093.55 $ 5,348.23
Solucion Nutritiva
$ 104,200.00 $ 109,410.00 $ 114,880.50 $ 120,624.53 $ 126,655.75
Cosecha
$ 5,600.00 $ 5,880.00 $ 6,174.00 $ 6,482.70 $ 6,806.84
Seguro agricola
$ 50,000.00 $ 52,500.00 $ 55,125.00 $ 57,881.25 $ 60,775.31
Combustible para motobomba
$ 46,720.00 $ 49,056.00 $ 51,508.80 $ 54,084.24 $ 56,788.45








TOTAL $ 350,256.00 $ 367,768.80 $ 386,157.24 $ 405,465.10 $ 425,738.36




AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTOS FIJOS $ 62,400.00 $ 65,520.00 $ 68,796.00 $ 72,235.80 $ 75,847.59
COSTOS VARIABLES $ 350,256.00 $ 367,768.80 $ 386,157.24 $ 405,465.10 $ 425,738.36
COSTOS TOTALES $ 412,656.00 $ 433,288.80 $ 454,953.24 $ 477,700.90 $ 501,585.95








VII.3.3 PROYECCIN DE INGRESOS
Rendimiento (kg/m2)

20.00
Superficie de cultivo (m2)

1,000.00
Ciclos por ao

2.00
Produccion total (kg)

40,000.00
Precio de venta ($/kg)
$
13.00
Produccion para venta (kg)

40,000.00
















Desarrollo de produccion mensual para venta (kg)
Calidad de Producto Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Primera 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 28,800.00
Segunda (industrial) 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 1,244.44 11,200.00
Total 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 4,444.44 40,000.00
Ingresos mensuales
Calidad de Producto Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Chile Jalapeo primera calidad 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 41,600.00 374,400.00
Chile jalapeo segunda calidad (industrial) 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 16,177.78 145,600.00
Total 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 57,777.78 520,000.00
Esquema de cosecha en porcentajes
Calidad % Volumen (kg) Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Primera 72% 28,800.00 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Segunda (industrial) 28% 11,200.00 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Ingresos anuales por venta de chile jalapeo
Presentacion/Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Chile Jalapeo primera calidad 374,400 393,120 412,776 433,415 455,086
Chile jalapeo segunda calidad (industrial) 145,600 152,880 160,524 168,550 176,978
Ingresos totales 520,000.0 $ 546,000.0 $ 573,300.0 $ 601,965.0 $ 632,063.3 $
VII.3.4 ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
( + ) VENTAS $ 520,000.00 $ 546,000.00 $ 573,300.00
$
601,965.00 $ 632,063.25
COSTOS FIJOS $ 62,400.00 $ 65,520.00 $ 68,796.00
$
72,235.80 $ 75,847.59
COSTOS VARIABLES $ 350,256.00 $ 367,768.80 $ 386,157.24
$
405,465.10 $ 425,738.36
( - ) COSTOS TOTALES $ 412,656.00 $ 433,288.80 $ 454,953.24
$
477,700.90 $ 501,585.95
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 107,344.00 $ 112,711.20 $ 118,346.76
$
124,264.10 $ 130,477.30
( - ) DEPRECIACION $ 38,089.28 $ 39,993.74 $ 41,993.43
$
44,093.10 $ 46,297.75
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 69,254.73 $ 72,717.46 $ 76,353.33
$
80,171.00 $ 84,179.55
( - ) IMPUESTOS $ 6,925.47 $ 7,271.75 $ 7,635.33
$
8,017.10 $ 8,417.96
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 62,329.25 $ 65,445.72 $ 68,718.00
$
72,153.90 $ 75,761.60






VII.3.5 FLUJO DE EFECTIVO



ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AOS DEP ANUAL VALOR RESCATE
Estructura de acero galvanizado incluye mano
de obra
$ 170,000.00 10% 10.00
17,000.00 $ 85,000.00 $
Malla antiafidos de 40x20m $ 34,400.00 10% 5.00 6,880.00 $ - $
Cubierta de malla sombra tipo rashel 35% $ 33,057.00 10% 5.00 6,611.40 $ - $
Sistema de riego por goteo y cabezal de
inyeccion y 2 venturis
$ 2,543.00 10% 8.00
317.88 $ 953.63 $
Contenedor para sustrato (bolsa de 20 lts) $ 37,500.00 10% 6.00 6,250.00 $ 6,250.00 $
Tinaco rotoplas de 1500 lts $ 5,000.00 10% 15.00 333.33 $ 3,333.33 $
Tuberia pvc 2" y accesorios $ 10,000.00 10% 15.00 666.67 $ 6,666.67 $
Manguera negra industrial para riego 1/2" $ 300.00 10% 10.00 30.00 $ 150.00 $
TOTAL 292,800.00 $ 38,089.28 $ 102,353.63 $
COSTOS DE DEPRECIACIONES
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
( + ) VENTAS - $ 520,000.00 $ 546,000.00 $ 573,300.00 $ 601,965.00 $ 632,063.25 $
( + ) VALOR DE RESCATE - $ - $ - $ - $ - $ 102,353.63 $
( = ) INGRESOS TOTALES - $ 520,000.00 $ 546,000.00 $ 573,300.00 $ 601,965.00 $ 734,416.88 $
COSTOS FIJOS - $ 62,400.00 $ 65,520.00 $ 68,796.00 $ 72,235.80 $ 75,847.59 $
COSTOS VARIABLES - $ 350,256.00 $ 367,768.80 $ 386,157.24 $ 405,465.10 $ 425,738.36 $
( = ) COSTOS TOTALES - $ 412,656.00 $ 433,288.80 $ 454,953.24 $ 477,700.90 $ 501,585.95 $
COMPRA ACTIVO FIJO 338,300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $
COMPRA ACTIVO DIFERIDO 24,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO 34,388.00 $ - $ - $ - $ - $ - $
( = ) SALDO FINAL 396,688.00 -$ 107,344.00 $ 112,711.20 $ 118,346.76 $ 124,264.10 $ 232,830.93 $



VII.4 ANLISIS DE RENTABILIDAD


VII.4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO


INTERPRETACION

El punto de equilibrio indica el porcetaje de ventas que se debe tener
para cubrir los costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo minimo
que se debe vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS 520,000.00 $ 546,000.00 $ 573,300.00 $ 601,965.00 $ 632,063.25 $
COSTOS FIJOS 62,400.00 $ 65,520.00 $ 68,796.00 $ 72,235.80 $ 75,847.59 $
COSTOS VARIABLES 350,256.00 $ 367,768.80 $ 386,157.24 $ 405,465.10 $ 425,738.36 $
COSTOS TOTALES 412,656.00 $ 433,288.80 $ 454,953.24 $ 477,700.90 $ 501,585.95 $
PUNTO DE EQUILIBRIO $ 191,158.45 $ 200,716.37 $ 210,752.19 $ 221,289.80 $ 232,354.29 $
PUNTO DE EQUILIBRIO % 37% 37% 37% 37% 37%



CRITERIO DE DECISIN


El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacion realizada, con los indicadores presentados, se
tiene que el VAN mayor que cero, lo que significa que el proyecto ademas de la recuperacion, las
utilidades y ganancias, se tendra al final de los 5 aos una ganancia extra, un excedente de
dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacion, lo que indica viabilidad. Y por ultimo la
relacion Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a
recuperar y se tendra un excedente de 05 pesos.

TASA DE ACTUALIZACION 10%
AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS
EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
0 - $ 396,688.00 $ 396,688.00 -$ 1.000 - $ 396,688.000 $
1 520,000.00 $ 412,656.00 $ 107,344.00 $ 0.909 472,727.27 $ 375,141.818 $
2 546,000.00 $ 433,288.80 $ 112,711.20 $ 0.826 451,239.67 $ 358,089.917 $
3 573,300.00 $ 454,953.24 $ 118,346.76 $ 0.751 430,728.78 $ 341,813.103 $
4 601,965.00 $ 477,700.90 $ 124,264.10 $ 0.683 411,150.19 $ 326,276.144 $
5 734,416.88 $ 501,585.95 $ 232,830.93 $ 0.621 456,015.10 $ 311,445.410 $
TOTAL 2,975,681.88 $ 2,676,872.89 $ 298,808.99 $ 2,221,861.01 $ 2,109,454.39 $
VAN 112,406.62 $
TIR 19.29%
B/C 1.05 $