EMPRESA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION MABET SERVICIO: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA EXTENSION CORREA 400 CV-020C

GERENCIA: FECHA VIGENCIA:

SUPERINTENDENCIA: Proyectos REVISIN: 0
PROCESO: PLANTA AREA SECA.
1.- CONDICIONES GENERALES.
TAREA
Qu PUEDE SALIR MAL? P I MR CONTROLES PREVENTIVOS
Conduccion area
operacional
Que pueda ser afectado por el
desplazamiento pudiendo provocar,
choques, colisiones, caidas a distinto
nivel, atropellos
2 4 Alto
CH: Participacion y aprobacion del curso
manejo defensivo .- Autorizacin interna
conductores.- Examen
Psicosensotecnico ( cumplimiento DS
72).-Examen preocupacional
CD:Estandares de MET (ES-SC-006),
Caminos segregados.
CA: Vehiculo bajo estandar requeridos y
certificado en optimas condiciones de
uso.-Programas de mantencin
correctiva,preventiva, predictiva, de
equipos
CP: Conduccion a la defensiva.- revision
diarias a las condiciones del vehiculo.-
Reglamento de Conduccin y Operacin
con sus respectivos estandares.
Procedimientos Operacionales
Exposicion a radiacion
solar
Peligro fisico de radiacion
ultravioleta.
2 3 Medio
CH: Capacitacion sobre la sobre las
consecuencias de radiociones UV
CD: Estandares MET (ES-SC-021)
CA: Respetar los estandares
establecidos por MET para proteccion
especifica de la piel (Cremas
protectoras).
CP: Promocion del autocuidado,
proteccion solar auto responsable.
Alimentacion
Que los trabajadores sufran
intoxicacion, infecciones.Afectado
por substancias o mezcla de ellas
que al ser ingeridas y encontrase en
condiciones sanitaria deficientes
pueden provocar enfermedades
1 2 Bajo
CH:Capacitacion en el consumo
responsable de alimentos en faenas e
Higiene personal.
CD: Autorizacion de funcionamiento
casinos .Ds N594 , reglamento interno.
CA: Alimentacion solo en casino de MET
Prohibicion de consumo alimentos fuera
de lugares y condiciones establecidas
CP: Promocion del autocuidado.
2.- EN LA OPERACIN .
TAREA
Qu PUEDE SALIR MAL? P I MR CONTROLES PREVENTIVOS
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES
Montaje de durmientes
con camion pluma.
Carga mal estibada, caida de la
carga , golpeado por carga en
suspension
2 3 medio
CH: Evaluar peso y dimension y
estabilidad de la carga.- Capacitacion en
procedimientos aplicables. No ubicarse
bajo carga suspendida, delimitacion del
area, certificacion de rigger y operador
de camion pluma.
CD: Vehiculos bajo estandares de
MET,HCR,check list de camion
pluma,check list mecanismos de levante
(ES-SC-013)
CA: Contar con registro de mantencion
al dia.
CP: Programa de inspeccin y
mantecin. Se realizar inspeccin de
estado de vehculos camion pluma
diario.
Montaje torre
contrapeso con camion
cama baja y grua.
Afectado por los componentes de un
sistema de transporte producto de
levantar , mantener, trasladar
pudiendo provocar lesiones.
3 3 medio
CH: Capacitacin Riesgo especifico y
sus medidas de control, Campaas de
autocuidado,calificacion de operador
grua y rigger
CD: Vehiculos bajo estandares de Met,
Procedimientos de .manejo de cargas
con equipos de levante , HCR, Check list
de camion pluma y mecanismos de
levante
CA: Barreras de proteccion, paradas de
emergencia,sealizaciones.
CP: Procedimientos especificos,
inspecciones de equipos que intervienen
Montaje de mesas
Afectado por sobresfuerzo pudiendo
provocar lesiones principalmente en
la zona lumbar.(lumbago, distencin
muscular)
2 2 Bajo
CH: Capacitacion de riesgos especificos
y medidas de control,calificacion de
operador camion pluma y rigger.
CD:Vehiculos bajo estandar de MET,
estandar equipo de levantes ES-SC-013,
Ley N2001 Regula el peso maximo de
carga humana.
CA: Herramientas manuales bajo
estndar requerido y certificado.
Equipo de proteccin a personas deber
estar en optimas condiciones de uso
bajo estandar (ES-SC-008).
CP: Procedimiento de manejo de cargas
con equipos de levante.Estandar
mecanismo de levante MET ES-SC-013.
Montaje de carro tensor
con camion pluma y
maniobras.
Afectado por los componentes de los
equipos de levante, los cuales
pueden atrapar parte del cuerpo,
vestimenta o elementos que
manipula la persona.Afectado por
sobresfuerzo producto de levantar,
mantener, trasladar, empujar una
carga pudiendo provocar lesiones
principalmente en la zona
lumbar.(lumbago, distencin
muscular) caida de carga en
suspension.
1 2 Bajo
CH: Capacitacion de riesgos especificos
y medidas de control,calificacion de
operador camion pluma y
rigger.Coordinacion previa con
trabajadores involucrados en la
maniobra.
CD: Herramientas manuales bajo
estandar y certificadas bajo estandar ES-
SC-013
CA:Herramientas manuales bajo
estndar requerido y certificado.
Equipo de proteccin a personas deber
estar en optimas condiciones de uso
bajo estandar (ES-SC-008)
CP: Procedimiento de manejo de cargas
con equipos de levante.Estandar
mecanismo de levante MET ES-SC-013
Montaje de chute de
transferencia
Afectado por los componentes
moviles de una mquina, los cuales
pueden atrapar parte del cuerpo,
vestimenta, cabello o elementos que
manipula la persona.
2 3 medio
CH: Capacitacion de riesgos especificos
y medidas de control,calificacion de
operador camion pluma y
rigger.Coordinacion previa con
trabajadores involucrados en la
maniobra.
CD: Herramientas manuales bajo
estandar y certificadas bajo estandar ES-
SC-013
CA:Herramientas manuales bajo
estndar requerido y certificado.
Equipo de proteccin a personas deber
estar en optimas condiciones de uso
bajo estandar (ES-SC-008)
CP: Procedimiento de manejo de cargas
con equipos de levante.Estandar
mecanismo de levante MET ES-SC-013
Montaje de cabezal
Afectado por los componentes
moviles de una mquina, los cuales
pueden atrapar parte del cuerpo,
vestimenta, cabello o elementos que
manipula la persona.Afectado por
sobresfuerzo producto de levantar,
mantener, trasladar, empujar o
estirar una carga pudiendo provocar
lesiones principalmente en la zona
lumbar.(lumbago, distencin
muscular) caida de carga en
suspension.
3 3 Medio
CH: Evaluar peso y dimension y
estabilidad de la carga.- Capacitacion en
procedimientos aplicables. No ubicarse
bajo carga suspendida, delimitacion del
area, sealizacion,certificacion de rigger
y operador de camion pluma.
CD: Vehiculos bajo estandares de
MET,HCR,check list de camion
pluma,check list mecanismos de levante
(ES-SC-013)
CA: Contar con registro de mantencion
al dia. Barreras de proteccion.
CP: Programa de inspeccin y
mantecin, Se realizar inspeccin de
estado de vehculos camion pluma
diario.
Suministro y traslado de
materiales
Afectado por el desplazamiento o
caida de carga desde su vehiculo de
transporte.
2 3 Medio
CH:Evaluar peso, largo y estabilidad de
la carga.
-Capacitacin en Reglamentacin,
procedimientos aplicables
-Examen preocupacional
Psicosensotecnico ( cumplimiento DS
72)
CD: Vehiculos bajo estandares de
MET,HCR,check list de camion
pluma,check list mecanismos de levante
(ES-SC-013)
CA: Contar con registro de mantencion
al dia. Barreras de proteccion
,sealizacion
CP: Procedimiento de manejo de cargas
con equipos de levante.Estandar
mecanismo de levante MET ES-SC-013
Montaje con camion
pluma y alineamiento
unidad motriz
Afectado por los componentes de los
equipos de levante, los cuales
pueden atrapar parte del cuerpo,
vestimenta, cabello o elementos que
manipula la persona.Afectado por
sobresfuerzo producto de levantar,
mantener, trasladar, empujar o
estirar una carga pudiendo provocar
lesiones principalmente en la zona
lumbar.(lumbago, distencin
muscular) caida de carga en
suspension.
3 3 Medio
CH: Capacitacion de riesgos especificos
y medidas de control,calificacion de
operador camion pluma y
rigger.Coordinacion previa con
trabajadores involucrados en la
maniobra.
CD: Herramientas manuales bajo
estandar y certificadas bajo estandar ES-
SC-013
CA:Herramientas manuales bajo
estndar requerido y certificado.
Equipo de proteccin a personas deber
estar en optimas condiciones de uso
bajo estandar (ES-SC-008)
CP: Procedimiento de manejo de cargas
con equipos de levante.Estandar
mecanismo de levante MET ES-SC-013
Montaje de poleas de
cola y cabeza
Afectado por sobresfuerzo pudiendo
provocar lesiones principalmente en
la zona lumbar.(lumbago, distencin
muscular)
1 2 Bajo
CH: Capacitacion de riesgos especificos
y medidas de control,calificacion de
operador camion pluma y rigger.
CD:Vehiculos bajo estandar de MET,
estandar equipo de levantes ES-SC-013,
Ley N2001 Regula el peso maximo de
carga humana.
CA: Herramientas manuales bajo
estndar requerido y certificado.
Equipo de proteccin a personas deber
estar en optimas condiciones de uso
bajo estandar (ES-SC-008).
CP: Procedimiento de manejo de cargas
y descarga transporte de materiales en
forma manual .Estandar mecanismo de
levante MET ES-SC-013
Montaje de raspadores
primarios secundarios y
arado
Afectado por sobresfuerzo pudiendo
provocar lesiones principalmente en
la zona lumbar.(lumbago, distencin
muscular)
1 2 Bajo
CH: Capacitacion de riesgos especificos
y medidas de control preventivas.
CD:Procedimiento manejo de cargas
con equipos de levante, Ley N2001
Regula el peso maximo de carga
humana.
CA: Herramientas manuales bajo
estndar requerido y certificado.
Equipo de proteccin a personas deber
estar en optimas condiciones de uso
bajo estandar (ES-SC-008).
CP: Procedimiento de trabajo de carga y
descarga transporte de material en
forma manual.Estandar mecanismo de
levante MET ES-SC-013
Montaje de polines
Afectado por sobresfuerzo pudiendo
provocar lesiones principalmente en
la zona lumbar.(lumbago, distencin
muscular)
1 1 Bajo
CH: Capacitacion de riesgos especificos
y medidas de control,calificacion de
operador camion pluma y rigger.
CD:Vehiculos bajo estandar de MET,
estandar equipo de levantes ES-SC-013,
Ley N2001 Regula el peso maximo de
carga humana.
CA: Herramientas manuales bajo
estndar requerido y certificado.
Equipo de proteccin a personas deber
estar en optimas condiciones de uso
bajo estandar (ES-SC-008).
CP: Procedimiento de trabajo de carga y
descarga de material en forma
manual.Estandar mecanismo de levante
MET ES-SC-013
Levantamiento
Topografico
Afectado por las condiciones de la
superficie por donde se desplaza la
persona o el equipo( aberturas,
obstaculos, adherencia, resaltos,
badenes, derrames)
1 1 Bajo
CH: Capacitacion de riesgos especificos
y medidas de control.
CD: ES-SC -002 Estndar Inspeccin y
Rotulacin de Equipos y Herramientas.-
ES-SC- 021 Estndar Proteccin
Personal para Radiacin Solar
Ultravioleta.- ES-SC-004 Estndar
Almacenamiento y Limpieza en Lugares
de Trabajo.-ES-SC- 010 Estndar Hoja
de Control de Riesgos
CA: Herramientas manuales bajo
estndar requerido y certificado.
Equipo de proteccin a personas deber
estar en optimas condiciones de uso
bajo estandar (ES-SC-008).
CP: Procedimiento de trabajos
topograficos.
3.- EN EMERGENCIAS.
TAREA
Qu PUEDE SALIR MAL? P I MR CONTROLES PREVENTIVOS
CH:
CD:
CA:
CP:
CH:
CD:
CA:
CP:
CH:
CD:
CA:
CP:
SERVICIO: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA EXTENSION CORREA 400 CV-020C
> 513,000
(282,000 - 513,000)
Facturacin Anual
(34,166 - 282,000)
Facturacin Anual
(8 34,166) Facturacin
Anual
(0 8)
Facturacin Anual
Econmico *
Titulares de alcance nacional, impacto
serios a la relacin con las
comunidades.
Atencin de ONGs de alto nivel.
Cambio socio-econmico significativo.
Transgresin legal con
imposicin de multas, potencial
procesamiento legal o infraccin
al cdigo de tica con posible
impacto a las operaciones.
Daos ambientales serios con efectos
en el mediano plazo, extenso y
reversible.
Fatalidad individual o
enfermedad profesional con
discapacidad permanente
Mayor 4
Atencin meditica local limitada y
molestia pblica en la comunidad
afectada. Cambio socio-econmico
limitado.
Transgresin a una disposicin,
incidente legal declarable.
Posibles multas. Potencial
efecto en los permisos.
Dao moderado, de efecto de corto
plazo y reversible.
Lesin con tiempo perdido.
Enfermedad profesional con
discapacidad temporal
Moderado 3
Titulares de alcance internacional,
relacin con las comunidades
interrumpidas. Atencin de ONGs de
nivel significativo. Cambio socio-
econmico masivo
Transgresin legal con
imposicin de cierre,
procesamiento legal o infraccin
al cdigo de tica con impacto
significativo a las operacione
Dao ambiental grave al ecosistema
con impacto a largo plazo, extenso e
irreversible.
Fatalidades mltiples o enfermedad
profesional colectiva con
incapacidad total.
Catastrfico 5
Cualitativo
Molestia publica en la comunidad
afectada.
Cambio socio-econmicos menor.
No conformidad monitoreada por
terceros.
Dao ambiental menor, localizado y
reversible.
Lesin Sin tiempo perdido. Menor 2
Impacto menor o sin inconveniencia
para la comunidad en el rea afectada.
Sin cambio socio-econmico.
No conformidad atendida y
monitoreada por la Gerencia Gral.
Dao limitado a un rea reducida con
baja significancia y fcil de reparar.
Lesin menor que no demanda
atencin sanitaria.
Leve 1
Reputacin y
Entorno
Socio-Econmico
Polticas y
Cumplimiento Legal
Medio Ambiente Salud Ocupacional y Seguridad Nivel
Casi Cierto - El evento ocurrir 90%-100%
5
Probable El evento probablemente va a ocurrir en muchas
circunstancias
55%-90%
4
Posible - El evento va a ocurrir alguna vez 20%-55%
3
Improbable - El evento podra ocurrir alguna vez
10%-20%
2
Raro - El evento slo puede ocurrir en circunstancias
excepcionales
Menos de 10%
1
Escala Cualitativa de Probabilidad
Probabilidad de
Ocurrencia
NiveI
ESCALA DE PROBABILIDAD
> 513,000
(282,000 - 513,000)
Facturacin Anual
(34,166 - 282,000)
Facturacin Anual
(8 34,166) Facturacin
Anual
(0 8)
Facturacin Anual
Econmico *
Titulares de alcance nacional, impacto
serios a la relacin con las
comunidades.
Atencin de ONGs de alto nivel.
Cambio socio-econmico significativo.
Transgresin legal con
imposicin de multas, potencial
procesamiento legal o infraccin
al cdigo de tica con posible
impacto a las operaciones.
Daos ambientales serios con efectos
en el mediano plazo, extenso y
reversible.
Fatalidad individual o
enfermedad profesional con
discapacidad permanente
Mayor 4
Atencin meditica local limitada y
molestia pblica en la comunidad
afectada. Cambio socio-econmico
limitado.
Transgresin a una disposicin,
incidente legal declarable.
Posibles multas. Potencial
efecto en los permisos.
Dao moderado, de efecto de corto
plazo y reversible.
Lesin con tiempo perdido.
Enfermedad profesional con
discapacidad temporal
Moderado 3
Titulares de alcance internacional,
relacin con las comunidades
interrumpidas. Atencin de ONGs de
nivel significativo. Cambio socio-
econmico masivo
Transgresin legal con
imposicin de cierre,
procesamiento legal o infraccin
al cdigo de tica con impacto
significativo a las operacione
Dao ambiental grave al ecosistema
con impacto a largo plazo, extenso e
irreversible.
Fatalidades mltiples o enfermedad
profesional colectiva con
incapacidad total.
Catastrfico 5
Cualitativo
Molestia publica en la comunidad
afectada.
Cambio socio-econmicos menor.
No conformidad monitoreada por
terceros.
Dao ambiental menor, localizado y
reversible.
Lesin Sin tiempo perdido. Menor 2
Impacto menor o sin inconveniencia
para la comunidad en el rea afectada.
Sin cambio socio-econmico.
No conformidad atendida y
monitoreada por la Gerencia Gral.
Dao limitado a un rea reducida con
baja significancia y fcil de reparar.
Lesin menor que no demanda
atencin sanitaria.
Leve 1
Reputacin y
Entorno
Socio-Econmico
Polticas y
Cumplimiento Legal
Medio Ambiente Salud Ocupacional y Seguridad Nivel
Casi Cierto - El evento ocurrir 90%-100%
5
Probable El evento probablemente va a ocurrir en muchas
circunstancias
55%-90%
4
Posible - El evento va a ocurrir alguna vez 20%-55%
3
Improbable - El evento podra ocurrir alguna vez
10%-20%
2
Raro - El evento slo puede ocurrir en circunstancias
excepcionales
Menos de 10%
1
Escala Cualitativa de Probabilidad
Probabilidad de
Ocurrencia
NiveI
ESCALA DE PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
nivel 5 nivel 4 nivel 3 nivel 2 nivel 1
Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

1

Medio

Medio

Medio

Bajo

Bajo

2

Alto


Medio

Medio

Medio

Bajo

3
Alto Alto Alto

Alto

Medio

4
Alto

Alto

Alto

Alto

Medio


5
I
MP
AC
TO


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
CONTROLES PREVENTIVOS Y DETECTIVOS
CAUSAS
Tipo de Riesgo
Dueo del Riesgo
5
6
7
8
9
10
INCORPORAR LOS ASPAECTOS DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL
TAREAS Dueo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Causas
1 1
1 2
2 3
3 4
Dueo CONTROLES MITIGADORES

EVENTO
IMPACTOS
ANALISIS DE RIESGO CONFIABILIDAD OPERACIONAL Fecha
4 5
5 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Inicio Fin Dueo TAREAS
Impactos
1
1
2
3
CONTROLES MITIGADORES Dueo
IMPACTOS
4
5
2
3
4
5
Inicio Fin TAREAS Dueo