AUDITORIA FISICA

1. Alcance de la Auditoria
Organizacin y cualificacin del personal de Seguridad.
Remodelar el ambiente de trabajo.
Planes y procedimientos.
Sistemas tcnicos de Seguridad y Proteccin.
2. Objetivos
_ Revisin de las polticas y Normas sobre seguridad Fsica.
_ Verificar la seguridad de personal, datos, hardware, software e instalaciones
_ Seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad en el ambiente Informtico

AUDITORIA DE LA OFIMATICA
1. Alcance de la Auditoria.-
Planes y procedimientos
Polticas de Mantenimiento
Inventarios Ofimticos
Capacitacin del Personal
2. Objetivos de la Auditoria.-
Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la existencia de controles preventivos, detectivos y
correctivos, as como el cumplimiento de los mismos por los usuarios.

AUDITORIA DE LA DIRECCION
1. Alcance de la Auditoria.-
Organizacin y calificacin de la direccin de Informtica
Plan Estratgico de Sistemas de Informacin.
Anlisis de puestos
Planes y Procedimientos
Normativa
Gestin Econmica.
2. Objetivos de la Auditoria.-
Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la adecuacin de las medidas aplicadas a las
amenazas definidas, as como el cumplimiento de los requisitos exigidos.
3. Resultados: Se obtendr:
Informe de Auditoria detectando riesgos y deficiencias en la Direccin de
Informtica.
Plan de recomendaciones a aplicar en funcin de:
o Normativa a cumplir
AUDITORIA DE LA EXPLOTACION
1. Alcance de la Auditoria
_ Evaluacin del personal y coherencia de cargos de la propia institucin.
_ Normas y Procedimientos del rea de informtica
2. Objetivos
Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la adecuacin de las funciones que sirven de apoyo
a las tecnologas de la informacin

AUDITORIA DEL DESARROLLO
1. Alcance de la Auditoria
_ Conexiones
_ Cifrado
_ Salidas gateway y routers
_ Correo Electrnico
_ Pginas WEB
_ Firewalls
2. Objetivos
_ revisar el cumplimiento del proceso completo de desarrollo de proyectos
_ verificar las metodologas utilizadas
_ verificar el control interno de las aplicaciones, satisfaccin de los usuarios y control de procesos y
ejecuciones de programas crticos.
_ Revisar el ciclo de desarrollo del software.
AUDITORIA DEL MANTENIMIENTO
1. Alcance de la Auditoria.-
Planes y procedimientos de Mantenimiento
Normativa
2. Objetivos de la Auditoria.-
Realizar un informe de Auditoria con el objeto de evaluar el mantenimiento correctivo y preventivo del
software.

AUDITORIA DE BASE DE DATOS
1. Alcance de la auditoria:
Esta auditoria comprende solamente al rea de cetro de computo de la municipalidad de mariscal nieto, con
respecto al cumplimiento del proceso "De Gestin administracin de la Base de Datos " de la de manera que
abarca la explotacin, mantenimiento, diseo carga, post implementacin, Los sistemas de gestin de base
de datos (SGBD), software de auditoria , sistema operativo protocolos y sistemas distribuidos.
2. Objetivos
_ Verificar la responsabilidad para la planificacin de planillas y control de los activos de datos de la
organizacin (administrador de datos) _ Verificar la responsabilidad de la administracin del entorno de la
base de datos (administrador de la base de datos)
_ Proporcionar servicios de apoyo en aspectos de organizacin y mtodos, mediante la definicin,
implantacin y actualizacin de Base de Datos y/o procedimientos administrativos con la finalidad de contribuir
a la eficiencia

AUDITORIA DE CALIDAD
Objetivos:
_ Verificar los procesos aplicables del programa de la calidad han sido desarrollados y documentados.
_ Evaluar la capacidad de realizar un trabajo especfico.

AUDITORIA DE LA SEGURIDAD
1. Alcance de la Auditoria.-
Organizacin y calificacin del personal
Planes y procedimientos
Sistemas tcnicos de deteccin y comunicacin
Anlisis de puestos
Mantenimiento
Normativa
2. Objetivos de la Auditoria.-
Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la adecuacin de las medidas aplicadas a las
amenazas definidas, as como el cumplimiento de los requisitos exigidos.

4. Resultados: Se obtendr:
Informe de Auditoria detectando riesgos y deficiencias en el Sistema de Seguridad.
Plan de recomendaciones a aplicar en funcin de:
o Riesgos
o Normativa a cumplir
o Costes estimados de las recomendaciones
AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE REDES
1. Alcance de la Auditoria.-
_ Calificacin del personal
_ Sistemas tcnicos de la red
_ Mantenimiento de la Red
2. Objetivos de la Auditoria.-
Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la adecuacin de las medidas
aplicadas a las amenazas definidas, as como el cumplimiento de los requisitos exigidos.
3. Referencia Legal.-
Manual de Autoproteccin aprobado por O.M. de 29/11/84, NBE-CPI 96 (RD 2177/96),
Normativa de las Comunidades Autnomas y Ordenanzas Municipales, CEPREVEN.
4. Resultados.-
Se obtendr:
Informe de Auditoria detectando deficiencias en el Sistema de Redes.
Plan de recomendaciones a aplicar en funcin de:
o Normativa a cumplir
o Recomendaciones
AUDITORIA DE APLICACIONES
1. Alcance de la Auditoria
Seleccin y evaluacin del personal de le propia institucin.
Estndares de Funcionamiento y Procedimientos del rea de informtica
Gestin Econmica del rea de Informtica
Estndares de funcionamiento y procedimiento del rea de informtica.
2. Objetivos
Realizar un informe de Auditoria con el objeto de verificar la adecuacin de los estndares de funcionamiento
y procedimiento del rea de informtica.

INFORME DE AUDITORIA
1. Identificacin del informe
Auditoria fsica.
2. Identificacin del Cliente
El rea de Informtica
3. Identificacin de la Entidad Auditada
Municipalidad Provincial de Moquegua.
4. Objetivos
_ Verificar la estructura de distribucin de los equipos.
_ Revisar la correcta utilizacin de los equipos
_ Verificar la condicin del centro de cmputo.
5. Hallazgos Potenciales
_ Falta de presupuesto y personal.
_ Falta de un local mas amplio
_ No existe un calendario de mantenimiento
_ Falta de ventilacin.
_ .faltan salida al exterior
_ Existe salidas de emergencia.
6. Alcance de la auditoria
Nuestra auditoria, comprende el presente periodo 2004 y se ha realizado
especialmente al Departamento de centro de cmputo de acuerdo a las normas y dems disposiciones
aplicable al efecto.


AUDITORIA DE SISTEMAS
7. Conclusiones:
Como resultado de la Auditoria podemos manifestar que hemos cumplido con evaluar cada uno de los
objetivos contenidos en el programa de auditoria.
El Departamento de centro de cmputo presenta deficiencias sobre todo en el debido cumplimiento de
Normas de seguridad.
8. Recomendaciones
Reubicacin del local
Implantacin de equipos de ltima generacin
Implantar equipos de ventilacin
Implantar salidas de emergencia.
Elaborar un calendario de mantenimiento de rutina peridico.
Capacitar al personal.
9. Fecha Del Informe