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PROGRAMA: CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CUMPLIMIENTO DE METAS (INDICADORES DE XITO) 1. METAS N Descripcin 2. PARMETRO DE CONTROL MEDIDO Descripcin personal capacitado N de capacitaciones programadas Registro de acsistencia a capacitaciones Evaluacin de capacitaciones CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN 6. ACCIONES DE VERIFICACIN AVANCE PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado 100 % de avance a la fecha 90 8. OBSERVACIONES Valor 63% VERSIN/FECHA:FEB-2008
ICA-1a
Hoja 1 de 16 CDIGO: 001
FORMATO:
3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERSTICA DE CALIDAD Descripcin Valor personal capacitado N de capacitaciones programadas Registro de acsistencia a capacitaciones Evaluacin de capacitaciones 100%
4.CUMPLIMIENTO S No
Educar y concientizar al personal en medidas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente que intervendr en diferentes fases del proyecto.
10
10
10
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIN O COMPENSACIN Descripcin Se realizaron 9 capacitacines con los temas realcionados en primeros auxilios, HSE, respuestas a incendios y actualizacon de temas ambientales.
N 1
mes
90.3
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Las capcitaciones se dan a todo el personal de Inspectrol Ltda y el lugar de reunin es en la Planta de Tratamiento del 35 donde se pueden desarrollar actividades al aire libre como parte de la capacitacin. (Ver anexo 1) Registro fotogrfico. Nombre: PROFESIONAL RESPONSABLE LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRES
Firma:
ICA-1a
Hoja 2 de 16 CDIGO: 002
FORMATO:
3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERSTICA DE CALIDAD Descripcin Valor registro y entrega de los elementos de proteccin perso
4.CUMPLIMIENTO S No
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIN O COMPENSACIN N Descripcin Durante el segundo semestre se realizaron charlas preoperacionales sobre el uso adecuado de los EPP, se entregaron las dotaciones cada 4 meses y se realizaron las reposiciones correspondientes por desgaste.
8. OBSERVACIONES
4 meses
100
100
100
En el anexo 14 se incluyen los registros de las entregas de dotaciones de cada uno de los trabajadores involucrados en el proyecto.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: La entrega de dotacin al personal de Planta el 35 se hace cada 4 meses, durante este tiempo se hacen monitoreos y revisiones constantes a los EPP para verificar su estado. (Ver anexo 2) Firma: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRES PROFESIONAL RESPONSABLE
100
ICA-1a
Hoja 3 de 16 CDIGO: 003
FORMATO:
3. VALOR DE REFERENCIA O CARACTERSTICA DE CALIDAD Descripcin Valor registro en inspeccin de maquinaria y equipos registro de mantenimiento de la maquinaria Control de certificado de emisiones 5
4.CUMPLIMIENTO S No
Control de certificado de emisiones CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN 6. ACCIONES DE VERIFICACIN AVANCE PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado 100 % de avance a la fecha
8. OBSERVACIONES
En el primer semestre del 2011 se realizaron las revisiones tecnico mecanicas y tiempo de operacin de gases a los vehiculos de la empresa. de la planta
80
100
Se le realizaron 4 revisiones tecnico mecnicas y de gases a 4 de las 5 mquinas - En el anexo 3 se incluyen copias de los certificados.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRES PROFESIONAL RESPONSABLE
Firma:
ICA-1a
Hoja 4 de 16 CDIGO: 004
FORMATO:
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO S No
Registro de inspeccin a los sistemas de control. No. de reportados. 1 Evitar posibles fugas en las reas de operacin y tratamiento de slidos al agua y al suelo. eventos
Registro de inspeccin a los sistemas de control en el semestre. No. de eventos reportados en el semestre Anlisis fisicoqumico de aguas de las fuentes hdricas cercanas a la planta, antes y durante la ejecucin del proyecto .
Anlisis fisicoqumico de aguas de las fuentes hdricas cercanas a la planta, antes y durante la ejecucin del proyecto .
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIN O COMPENSACIN N 1 Descripcin Los analisis se realizaron el 15 de diciembre de 2011 con la empresa ANASCOL LTDA. INSPECTROL LTDA; entrega a los clientes los analisis de monitoreos de fluidos antes y despues del tratamiento.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN 6. ACCIONES DE VERIFICACIN AVANCE PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
8. OBSERVACIONES
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
ICA-1a
Hoja 5 de 16 CDIGO: 005
FORMATO:
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO S No
Registro de residuos recibidos en los centros de acopio. 1 Establecer medidas de control para el descargue y acopio seguro de los diferentes residuos a tratar en la Planta. Registros de inspeccin a las diferentes reas de acopio. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN 6. ACCIONES DE VERIFICACIN AVANCE PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIN O COMPENSACIN Descripcin se inspeccinas los puntos de acopio para evaluar la capacidad de almacenamiento y el estado de los puntos
8. OBSERVACIONES
N 1
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
ICA-1a
Hoja 6 de 16 CDIGO: 006
FORMATO:
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO S No
Medio
Medio
Establecer medidas de control en la fase de construccin del proyecto en el suelo, para evitar su deterioro y aumento de procesos erosivos.
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIN O COMPENSACIN N 1 Descripcin Se realizaron revegetalizaciones a los taludes de las zonas erosionadas
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN 6. ACCIONES DE VERIFICACIN AVANCE PERIDICA Periodicidad de la verificacin cada 2 meses % de cumplimiento 100 % de avance programado 100 % de avance a la fecha 100
8. OBSERVACIONES
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
ICA-1a
Hoja 7 de 16 CDIGO: 007
FORMATO:
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO S No
Registro de Inspeccin en el rea de almacenamiento de combustibles en el Evitar posibles fugas de combustibles que ocasionen alteracin a los diferentes ecosistemas y puedan generar riesgos la salud de los trabajadores semestre. de la Planta. % de accidentalidad.
% de accidentalidad.
5. ACCIONES DE MANEJO, CORRECCIN O COMPENSACIN Descripcin Para el desarrollo de las actividades de la Planta de Tratamiento en cuanto al consumo de combustible se considera de no almacenamiento por que se suministra a diario el consumo de ACPM para las motobombas y retroexcavadaora.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN 6. ACCIONES DE VERIFICACIN AVANCE PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado 8. OBSERVACIONES % de avance a la fecha
diaria
100
100
100
Se anexa registro fotografico de las operaciones y almacenamiento temporal diario (Ver Anexo 7)
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
1. METAS N Descripcin
4.CUMPLIMIENTO S No
Supervisin de que no se mezclen los residuos al mes. 1 Evitar la contaminacin del suelo y de los cuerpos de agua a causa de la generacin de residuos. Disposicin adecuada de reciclables y ordinarios, al mes. Disposicin adecuada de RESPEL, al mes.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN AVANCE 6. ACCIONES DE VERIFICACIN PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
Supervisin de que no se mezclen los residuos al mes. Disposicin adecuada de reciclables y ordinarios, al mes. Disposicin adecuada de RESPEL, al mes.
8. OBSERVACIONES
se supervisa diariamente la revision de los recipientes de residuos para que no se generen mezclas en los diferentes depositos y se realizan charlas a lo una vez por semana trabajadores en caso que se detecten mezclas. Los residuos clasificados como peligrosos impregnados de hidrocarburos, tienen geston para su tratamiento con SERVIPETROL Ltda
Se observan las condiciones de las actividades realizadas en los reportes diarios que se desarrollan en la planta de tratamiento. Ver Anexo 8, copias de los recibos de entrega de residuos a la empresa SERVIPETROL LTDA
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
1. METAS N Descripcin
4.CUMPLIMIENTO S No
Instalacin de avisos de seguridad en todas las reas de trabajo. 1 Sealizar todas las res de la planta de tratamiento, de los cortes de perforacin base agua, base aceite, y suelos contaminados con hidrocarburos. Registros de mantenimiento de avisos de seguridad.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN AVANCE 6. ACCIONES DE VERIFICACIN PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
Instalacin de avisos de seguridad en todas las reas de trabajo. Registros de mantenimiento de avisos de seguridad.
8. OBSERVACIONES
semestral
100
100
100
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO S No
Registro de monitoreos realizados en las diferentes reas de trabajo, por semestre. Registro de inspeccin a los diferentes elementos de proteccin auditiva, al mes.
Registro de monitoreos realizados en las diferentes reas de trabajo, por semestre. Registro de inspeccin a los diferentes elementos de proteccin auditiva, al mes.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN AVANCE 6. ACCIONES DE VERIFICACIN PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
8. OBSERVACIONES
No se realizaron moitores de ruido debido a los cambios que se estan generando en la empresa de pasar de motores de ACPM a motores eltricos. Se revisan y se cambian los elementos de proteccin auditiva de incercin como de protectores de copa.
Implementacion de electrobombas y aireadores a los procesos realizados por las motobombas de ACPM. 100 Se revisan mensualmente el estado de los protectores auditivos.
1 mes
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
1. METAS N Descripcin
4.CUMPLIMIENTO S No
Registros de anlisis fisicoqumicos de los cuerpos de agua mas cercanos, Vrs los parmetros de referencia, en el semestre.
Registros de anlisis fisicoqumicos de los cuerpos de agua mas cercanos, Vrs los parmetros de referencia, en el semestre.
Registro de inspeccin a canales Establecer sistemas de control y recoleccin de aguas lluvias en las reas crticas del proyecto con el fin de evitar contaminacin del recurso por perimetrales para efectos de escorrenta. establecer medidas de control en caso de encontrarse deteriorados en el semestre.
Registro de inspeccin a canales perimetrales para establecer medidas de control en caso de encontrarse deteriorados en el semestre.
de de de al
8. OBSERVACIONES
Se realiz un muestreo para el analisis de las aguas que reciben el eflente del Skimmer. se realizaron nuevas cunetas de aguas lluvias por diferentes reas de la planta de tratamiento. La empresa constantemente realiza inspeccciones mantenimineto y limpieza de as cunetas de aguas lluvias.
semestral
100
100
100
Se anexa el certificado del resultado de los analisis de las aguadas de la planta de tratamiento. Ver Anexo 4 Se anexan los registros fotograficos de las actividades desarrolladas en la construcciones de las cunetas de aguas lluvias. Ver Anexo 10 Se anexa registro fotogrfico de las actividades realizadas. Ver Anexo 10
requerido a la obra
100
100
100
permanente
100
100
100
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO
Descripcin
Descripcin
Valor
Descripcin
Valor
No
Evitar la contaminacin del suelo y los cuerpos de agua por causa de la generacin de residuos lquidos domsticos.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN AVANCE 6. ACCIONES DE VERIFICACIN PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado
Registro de inspecciones al sistema de tratamiento de aguas residuales domsticas, en el semestre. Registro de caracterizacin de aguas residuales Vrs caracterizacin de cuerpos de agua cercanos en el semestre.
Registro de inspecciones al sistema de tratamiento de aguas residuales domsticas, en el semestre. Registro de caracterizacin de aguas residuales Vrs caracterizacin de cuerpos de agua cercanos en el semestre.
8. OBSERVACIONES
% de avance a la fecha
deacuerdo con la tabla tecnica del sistema septico que aplica en la planta de tratamiento se tiene programado el mantenimiento de la unidad para el mes de Abril de 2012
18 mese
Se anexa el informe tecnico de la construccion del sistema septico para aguas residuales domesticas. Ver Anexo 11
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO
Descripcin
Descripcin
Valor
Descripcin
Valor
No
Evitar la contaminacin del suelo y los cuerpos de agua por causa de la generacin de residuos lquidos industriales,
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN AVANCE 6. ACCIONES DE VERIFICACIN PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
8. OBSERVACIONES
Los analisis de agua se realizaron el 15 de diciembre de 2011 con el laboratorio de ANASCOL LTDA.
SEMESTRAL
100
100
100
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO
Descripcin
Descripcin
Valor
Descripcin
Valor
No
NA
NA
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN AVANCE 6. ACCIONES DE VERIFICACIN PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
8. OBSERVACIONES
No se han ejecutado acciones relacionadas con el cierre y desmantelamiento de la planta, por sta se encuentra en pleno funcionamiento; y no est previsto la clausura en los prximos aos.
Semestral
100
El artculo 3 de la Resolucion 0143 de 2008 establece que la duracin del proyecto es por tiempo indefinido.
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO
Descripcin
Descripcin
Valor
Descripcin
Valor
No
Registros de asistencia a reuniones Implementar y mantener un proceso de informacin permanente con los habitantes de la zona de influencia directa del proyecto con la finalidad de planeadas, en el semestre. construir la sostenibilidad integral del proyecto. Establecer un programa de comunicacin y participacin comunitaria.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN AVANCE 6. ACCIONES DE VERIFICACIN PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
8. OBSERVACIONES
en abril del 2008 se realiz la primera socializacion del EIA y PMA de la planta de tratamiento de la vereda el 35, y en el mes de septiembre de 2010 se realiz la segunda resocializacion; durante el ao 2011 se serealizaron resocializaciones a la comunidad en el semestre pasado el 24 de junio de 2011.
Anual
100
100
100
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
FORMATO:
ICA-1a
VERSIN/FECHA: FEB-2008
4.CUMPLIMIENTO
Descripcin
Descripcin
Valor
Descripcin
Valor
No
Registro fotogrfico Proteger y perservar el humedal que se encuentra en el predio de INSPECTROL LTDA, restaurando y conservando la oferta ambiental que ofrece de conservacin del dicho ecosistema como es la prevencin de inundaciones, recarga y descarga de acuferos, control de erosin, filtros previniendo la eutroficacin y humedal, en el generando vida. semestre.
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PMA (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 7. ACCIONES DE VERIFICACION SEGN AVANCE 6. ACCIONES DE VERIFICACIN PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha
8. OBSERVACIONES
Se realiz una capacitacion en recursos naturales enfocada a la proteccion de los humedales y dems recursos hidricos.
semestral
100
100
100
9. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA (%) Observaciones generales: Nombre: Se adjunta el registro fotogrfico de la Capacitacin correspondientes en el (Anexo 16) LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35 Firma: PROFESIONAL RESPONSABLE
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (si aplica)
PROYECTO:
FORMATO:
ICA-1b
VERSIN/FECHA: CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO (INDICADORES DE CUMPLIMIENTO) 3. ACCIONES DE VERIFICACIN 2. ACCIONES DE VERIFICACIN SEGN AVANCE PERIDICA Periodicidad de la verificacin % de cumplimiento % de avance programado % de avance a la fecha 4. OBSERVACIONES
Hoja 1 de 1 CDIGO:
N 1
NA PROFESIONAL RESPONSABLE LEANDRO JAVIER GAVIRIA TORRRES, Supervisor Planta de Tratamiento Vereda El 35
El PMA del proyecto: construccin y operacin de una planta de tratamiento de cortes de perforacin base agua, base aceite, recuperacin de suelos contaminados por hidrocarburos y manejo de aguas residuales de origen industrial, ubicada en la Vereda Santa Rosa del 35, Municipio de Orito, Departamento del Putumayo, no contempla Firma: proyectos ambientales especiales, a parte de las diferentes acciones contempladas en las fichas de manejo ambiental.