ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS, SECTOR SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

B. OBJETIVO DEL PROYECTO La poblacin del Sector San Vicente con eficiente y adecuados espacios para la prestacin de los servicios municipales y socio - culturales

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la zona, existe un dficit en cuanto a adecuados espacios para la prestacin de los servicios. D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP Alternativa N 01: Esta alternativa considera la Construccin de Local Comunal Multiusos de Material Noble con Losa Aligerada. La estructura del proyecto para su ejecucin se ha considerado de la siguiente manera: a. INVERSIN FIJA TANGIBLE: Local Comunal Multiusos. Otros. Mobiliario. INVERSIN FIJA INTANGIBLE: Estudios Definitivos (Expediente Tcnico). Supervisin y Liquidacin de Obra.

b.

E. COSTOS DEL PIP El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que ste sea ejecutado en una sola etapa segn el presupuesto que asigne la Municipalidad Provincial de Cajamarca; a continuacin se muestran los costos para la alternativa seleccionada.

RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA 1 COSTOS (S/. DESCRIPCION A TANGIBLES 1 LOCAL COMUNAL MULTIUSOS 2 OTROS 3 MOBILIARIO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL INVERSION TANGIBLES B INTANGIBLES 1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 2 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 5.00% 5.00% S/. M2 GLB GLB 13.00% 5.00% 18.00% 820.24 1.00 1.00 787,177.76 4,304.26 22,140.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 787,177.76 4,304.26 22,140.00 813,622.02 105,770.86 40,681.10 960,073.98 172,813.32 1,132,887.30 116,185.22 58,092.61 58,092.61 1,249,072.52 UNID METRADO PARCIAL TOTAL

Fuente. Elaboracin Propia.

RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1

FACTOR DE CORRECCION O DE AJUSTE SIERRA ZONA URBANA

PRINCIPALES RUBROS

PRECIOS PRIVADOS (S/.)

PRECIOS SOCIALES (S/.)

A). INVERSION TANGIBLE

RESULTADO 1 MATERIALES INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA RESULTADO 2 MATERIALES INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA RESULTADO 3 MATERIALES INSUMO DE ORIGEN NACIONAL INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA COSTO DIRECTO DEL PROYECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL 1 IGV TOTAL INVERSION TANGIBLE 787,177.76 590,383.32 551,024.43 39,358.89 196,794.44 78,717.78 118,076.66 4,304.26 3,228.20 3,012.98 215.21 1,076.07 430.43 645.64 22,140.00 16,605.00 15,498.00 1,107.00 5,535.00 2,214.00 3,321.00 813,622.02 105,770.86 40,681.10 960,073.98 172,813.32 1,132,887.30 642,730.64 0.85 0.81 0.91 0.60 468,370.77 31,880.70 71,633.18 70,846.00 3,514.43 0.85 0.81 0.91 0.60 2,561.03 174.32 391.69 387.38 13,881.78 0.81 0.00 0.60 0.00 0.85 0.77 0.85 12,553.38 0.00 1,328.40 0.00 646,245.07 89,905.23 31,324.45 767,474.75 146,891.32 914,366.07

75% 70% 5% 25% 10% 15%

75% 70% 5% 25% 10% 15%

75% 70% 5% 25% 10% 15% 13% 5% 18%

B). INVERSION INTANGIBLE

ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 5% 5% 58,092.61 58,092.61 0.91 0.91 52,864.28 52,864.28

TOTAL INVERSION INTANGIBLE

116,185.22

105,728.55

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1,249,072.52

1,020,094.62

Fuente. Elaboracin Propia.

F.

BENEFICIOS DEL PIP a) Beneficios Con Proyecto: Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin del Sector San Vicente; as mismo la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos) Mejora de la calidad de vida de los vecinos. Vecinos cuentan con una infraestructura moderna y acorde con las necesidades actuales de los beneficiarios.

b) Beneficios Incrementales: Garantizar la permanencia de los beneficiarios y adems atraer a la poblacin a asistir a las reuniones para solucionar diversos problemas que se puedan presentar en el vecindario. Contribuir con una poltica de apertura al mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Teniendo en consideracin que en el presente proyecto, no es posible efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios, la evaluacin social se determinar con la metodologa COSTO / EFECTIVIDAD, el presente ratio es el ms indicado para realizar la evaluacin econmica del proyecto.
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERN. 01 RUBROS P. Sociales 1. Inversin 2. Valor Actual Equivalente de Costos 3. Beneficiarios 4. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 1,020,095 S/. 1,056,034 153 6,899 P. Sociales S/. 1,038,362 S/. 1,096,763 153 7,165 ALTERN. 02

El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ALTERNATIVA 1 COMUNALES MULTIUSOS EN EL SECTOR SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA P. Sociales ICE
Fuente. Elaboracin Propia.

ALTERN. 02 P. Sociales 7,165

6,899

La alternativa A1 resulta la mejor opcin, por presentar un ratio menor de costo efectividad para la ejecucin.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Institucionalmente: La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversin del proyecto; contemplaramos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecucin de la obra. La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente la ejecucin de la obra dentro del marco de la transparencia y rendicin de cuentas de la Municipalidad. Financieramente: El proyecto, ser financiado en una sola etapa segn las fuentes de financiamiento de la municipalidad. Socialmente: Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil. Operacin y Mantenimiento: Los pobladores del Sector San Vicente se comprometen a participar en el mantenimiento y operacin del Local Comunal para conservarlo en adecuadas condiciones.

I.

IMPACTO AMBIENTAL El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades comerciales, culturales, dinamizar y ayudar a revalorar esta zona. Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras. Las acciones de mitigacin a realizar para minimizar dichos impactos son las siguientes: Acciones de riego antes y despus de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguo. Para mitigar los ruidos elevados de la operacin de maquinaria pesada temporal, se establecer el trabajo en jornadas de 8 horas diarias al da, aprovechando que en ste horario la poblacin adulta se encuentra fuera de sus viviendas en sus centros de trabajo y la poblacin infantil est en sus centros educativos. Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograr mejorar las condiciones de la calidad de vida de los pobladores del Sector San Vicente, mejorando de esta manera la infraestructura rural del Distrito de Cajamarca.

J.

ORGANIZACIN Y GESTIN Como actores importantes en la formulacin, ejecucin, compromisos para el presente proyecto son los que a continuacin se detallan con sus respectivos roles y/o funciones: Municipalidad Provincial de Cajamarca: Encargada de formular y ejecutar el presente proyecto quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestin, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisin y ejecucin de este tipo de infraestructura. Poblacin Beneficiaria: Desde el inicio su participacin ha sido muy activa, teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la informacin y apoyo necesario lo cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversin. Cabe indicar que: Financiamiento: Ser proveniente de la Fuente del Canon, Sobre Canon y Regalas Mineras.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN El Plan de Implementacin del proyecto se ejecutar mediante el cronograma de ejecucin de metas que se presenta posteriormente.

Cronograma de Ejecucin del Proyecto

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN EL SECTOR SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA MES 1 1ra quincena 2da quincena MES 2 1ra quincena 2da quincena MES 3 2da quincena 395,741 S/. 393,589 1 LOCAL COMUNAL MULTIUSOS M2 820.24 787,178 50% S/. 2,152 2 OTROS GLB 1.00 4,304 50% 50% S/. 22,140 3 MOBILIARIO GLB 1.00 22,140 50% S/. 2,152 MES 4 1ra quincena 2da quincena MES 5 1ra quincena 2da quincena

DESCRIPCION

UNID

METRADO

TOTAL PRESUP (S/.)

A. INVERSIN TANGIBLE

813,622

0.00

395,741 S/. 393,589

22,140

PROCESO DE SELECCION DE OBRA

100% 132,075 97,504 132,075 97,504 113,207 83,575

B. INVERSIN INTANGIBLE

435,451

58,093

4 GASTOS GENERALES + IGV

GLB

1.00

278,584

35% 14,238

35% 14,238

30% 12,204

5 UTILIDAD

GLB

1.00

40,681

35% 58,093 6 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) GLB 1.00 58,093 100% 20,332 7 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 58,093 35% PRESUPUESTO TOTAL 1,249,073 100% 58,093 4.65% 527,816.27 42.26%

35%

30%

20,332

17,428

35% 527,816 42.26%

30% 135,347 10.84%

Fuente: Elaboracin Propia.

L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: El crecimiento acelerado del Distrito de Cajamarca as como de sus Centros Poblados, han generado muchas necesidades de las cuales una de las primordiales es la construccin de un Local Comunal Multiusos para el Sector San Vicente, importante y necesario para el desarrollo de actividades comunales, culturales y socio- econmicas. Las obras proyectadas en la Alternativa 01 luego del flujo de costos presenta un menor costo VACT. Para la ejecucin del presente proyecto, result ms factible la Alternativa N 1 por requerir una menor inversin, a lo largo del horizonte del proyecto, comparndolo con la Alternativa N 2.

RECOMENDACIONES: Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades e importancia que sta ofrece. Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la ms viable para su ejecucin.

M. MARCO LGICO:

RESUMEN DE OBJETIVOS POBLACION DEL C.P. DE SAN VICENTE CON ALTOS INDICES DE DESARROLLO COMUNAL, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO.

INDICADORES Mayor porcentaje de personas satisfechas del C.P. de San Vicente, Distrito de Cajamarca.

MEDIOS DE VERIFICACION Encuestas a los pobladores en general. Entrevistas a los pobladores. Se cuenta con un Local Comunal Multiusos habilitado y en funcionamiento. Encuestas. Proyectos del Presupuesto Participativo.

SUPUESTOS Estabilidad econmica, poltica y social. Apoyo de las autoridades a los beneficiarios de la zona. La Municipalidad promueve polticas de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura zona rural del Sector de San Vicente. La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, los recursos financieros y econmicos para ejecutar el proyecto. Clima favorable para la ejecucin de la obra en los plazos establecidos en el proyecto. Asignacin presupuestal para la ejecucin de la obra por parte de las autoridades municipales. Participacin permanente de los beneficiarios.

FIN

PROPOSITO

MAYOR PARTICIPACIN DE LOS POBLADORES EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO COMUNAL.

Construccin de Local Comunal COMPONENTE Multiusos de Material Noble con Techo S de material noble y Losa Aligerada

Mejores condiciones para el desarrollo social de los integrantes del C.P. de San Vicente Nmero de participantes a reuniones colectivas. Proyectos propuestos por la comunidad. 100% de la Poblacin del C.P. de San Vicente de acuerdo con la construccin de la infraestructura del Local Comunal Multiusos proyectada en el horizonte del proyecto.

ACTIVIDADES

Local Comunal Multiusos. Flete. Mobiliario. Estudios Definitivos (Expediente Tcnico). Supervisin y Liquidacin de Obra.

100% de los pobladores satisfechos y comprometidos con el mantenimiento del Local Comunal Multiusos. La Inversin Tangible asciende a la suma de S/. 1132,887.30 La Inversin Intangible asciende a la suma de S/. 116,185.22 TOTAL PRESUPUESTO: S/. 1249,072.52

Informe final de ejecucin de obra. Acta de entrega recepcin de obra. Resolucin de liquidacin de obra.

Estudios definitivos del proyecto. Plan de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.