MU MM Geral

Implementao SAP R/3 v 4.
6 b
Nas Organizaes
Manual de Usurio
MM - Geral
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
NDICE
8. LOGISTICA.....................................................................................................................................................................5
1.1 ADMINISTRAO DE MATERIAIS (MM)................................................................................5

1.1.1 Registro de Dados Mestre para Materiais....................................................................................................5
1.1.1.1 Criao do Mestre de Materiais................................................................................................................................... 5
1.1.1.2 Modificao do Mestre de Material........................................................................................................................... 30
1.1.1.3 Ampliao de Vistas.................................................................................................................................................. 30
1.1.1.4 Exibir Dados do Mestre de Material.......................................................................................................................... 32
1.1.1.5 Marcar o Mestre de Material para Eliminao........................................................................................................... 33
1.1.2 AREA DE APROVISIONAMENTO PLANEJAMENTO............................................................................35

1.1.2.1 Tratamento de ordens planejadas .............................................................................................................................. 35
1.1.2.1.1 Listagem de ordens ........................................................................................................................................... 35
1.1.2.2 Converso de Ordens em Requisies de Compra.................................................................................................... 38
1.1.2.3 Analises (Planejamento) ........................................................................................................................................... 39
1.1.3 Processos Pr-Compra...............................................................................................................................43

1.1.3.1 Contratos.................................................................................................................................................................... 43
1.1.3.1.1 Criar .................................................................................................................................................................. 43
C..........................................................................................................................................................................................44
D..........................................................................................................................................................................................44
1.1.3.1.2 Modificar .......................................................................................................................................................... 46
1.1.3.1.3 Exibir................................................................................................................................................................. 47
1.1.3.1.4 Listas de Contratos............................................................................................................................................ 48
1.1.3.2 Registros Info............................................................................................................................................................. 49
1.1.3.2.1 Criao de Registros Info.................................................................................................................................. 50
1.1.3.2.1.1 Com Mestre de Material............................................................................................................................ 51
1.1.3.2.1.2 Sem Mestre de Material............................................................................................................................ 54
1.1.3.2.2 Modificao....................................................................................................................................................... 56
1.1.3.2.3 Exibio............................................................................................................................................................. 58
1.1.3.2.3.1 Individual.................................................................................................................................................. 58
1.1.3.2.3.2 Coletiva..................................................................................................................................................... 59
1.1.3.2.4 Folha de Negociaes do Fornecedor................................................................................................................ 60
1.1.3.2.5 Marcar os Registros Info para Eliminar............................................................................................................ 61
1.1.3.2.6 Eliminao de Registros Info............................................................................................................................ 63
1.1.3.3 Lista de Opes de Fornecedores (LOF)................................................................................................................... 68
1.1.3.3.1 Criao Manual da LOF.................................................................................................................................... 68
1.1.3.3.2 Exibio da LOF................................................................................................................................................ 69
1.1.3.3.3 Modificao da LOF.......................................................................................................................................... 70
1.1.3.3.4 Eliminao da LOF............................................................................................................................................ 70
1.1.4 Consultas (Solicitao de Cotao/Cotao)..............................................................................................71

1.1.4.1 Solicitaes de Cotaes........................................................................................................................................... 72
1.1.4.1.1 Criar Solicitao de Cotao Manual Sem Referncia................................................................................72
1.1.4.1.2 Modificar Solicitao de Cotao...................................................................................................................... 75
1.1.4.1.3 Exibir Solicitao Cotao................................................................................................................................ 78
1.1.4.1.4 Exibir Listas....................................................................................................................................................... 79
1.1.4.2 Cotaes..................................................................................................................................................................... 81
1.1.4.2.1 Atualizao de Cotaes.................................................................................................................................... 81
1.1.4.2.2 Comparaes de Preos..................................................................................................................................... 82
1.1.5 Requisies de Compra...............................................................................................................................84

1.1.5.1 Criar ........................................................................................................................................................................... 84
1.1.5.2 Exibir Requisio de Compra.................................................................................................................................... 86
1.1.5.3 Modificar Requisies de Compra............................................................................................................................. 88
1.1.5.4 Exibio de Lista de Requisies de Compra............................................................................................................ 89
1.1.5.5 Requisies de Transferncia entre Centros.............................................................................................................. 92
100197599.doc
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MM
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Manual do Usurio
1.1.5.5.1 Criao Manual de Requisies de Transferncia entre Centros......................................................................92

1.1.5.6 Conversao Automatica de Requisioes de Compra em processos de Consulta........................................................94
1.1.5.7 Atribuio de Fontes de Suprimento a Requisies de Compra................................................................................ 99
1.1.5.8 Converso Automtica de Requisies de Compra em Ordens de Transferncia ..................................................104
1.1.5.9 Criar Pedido Via Lista de Atribuio....................................................................................................................... 107
1.1.6 Pedidos.....................................................................................................................................................110
1.1.6.1 Criar Pedido de Mercado Local............................................................................................................................... 111
1.1.6.1.1 Entrada de Mercadoria do Pedido de Mercado Local ....................................................................................113
1.1.6.2 Criar Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa........................................................................... 114
1.1.6.2.1 Criar Remessa de Mercadoria do Pedido de Transferncia entre Centros da Mesma Empresa.....................115
A........................................................................................................................................................................................116
1.1.6.2.2 Sada de Mercadorias....................................................................................................................................... 117
1.1.6.2.3 Entrada de Mercadoria para Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa..............................118
1.1.6.2.4 Fatura Interna dos Pedidos de Transferncia entre Centros da mesma Empresa............................................119
1.1.6.3 Pedido de Transferncia Inter-Empresas.................................................................................................................121
1.1.6.4 Pedido de Consumo Direto...................................................................................................................................... 123
A........................................................................................................................................................................................123
B.........................................................................................................................................................................................123
C........................................................................................................................................................................................123
1.1.6.5 Criar Pedido de Subcontratao / Tratamento de Rotveis.....................................................................................124
1.1.6.5.1 Estoque de Subcontratao.............................................................................................................................. 127
1.1.6.5.2 Entrada de Estoque de Subcontratao............................................................................................................ 129
1.1.6.5.3 Exibir Pedido de Subcontratao..................................................................................................................... 130
1.1.6.6 Modificar Pedido...................................................................................................................................................... 132
1.1.6.7 Exibir (Documento Individual)................................................................................................................................ 132
1.1.6.7.1 Exibio Coletiva............................................................................................................................................ 133
1.1.6.7.2 Exibio de Pedidos j Recepcionados........................................................................................................... 133
1.1.6.7.3 Exibio de Encomendas Adjudicadas e no Satisfeitas................................................................................. 135
1.1.6.8 Anlise das Compras Efetuadas............................................................................................................................... 137
1.1.7 Pedido de Importao de Peas, Carros e Equipamentos.........................................................................138

1.1.7.1 Criar Pedido de Importao..................................................................................................................................... 138
1.1.7.2 Area de Aprovisionamento Tratamento do Processo de Importao...................................................................140
1.1.7.2.1 Aprovao de Processos de Aprovisionamento .............................................................................................140
1.1.7.2.2 Atualizao dos Dados de Importao............................................................................................................ 142
1.1.7.2.3 Anlises dos Dados do Processo de Importao............................................................................................. 146
1.1.7.2.4 Atualizao do Estado do Processo para o Envio ao Fornecedor...................................................................147
1.1.7.2.5 Impresso de Encomendas............................................................................................................................... 148
1.1.7.2.6 Atualizao do Estado do Processo Depois do Envio ao Fornecedor.............................................................149
1.1.7.2.7 Atualizao do Estado do Processo Depois da Chegada ao Porto..................................................................151
1.1.7.3 Equipamento............................................................................................................................................................ 153
1.1.7.3.1 Criar Equipamento........................................................................................................................................... 154
1.1.7.4 Entrada de Mercadorias por Pedido de Importao................................................................................................. 156
A........................................................................................................................................................................................158
B.........................................................................................................................................................................................158
1.1.8 Reviso de Faturas...................................................................................................................................159
1.1.8.1 Reviso de Fatura no Processo de Compras............................................................................................................ 159
1.1.8.1.1 Reviso de Fatura............................................................................................................................................ 160
1.1.8.1.2 Exibir Fatura e Respetiva Viso da Contabilidade.......................................................................................... 165
1.1.8.1.3 Estornar (Anular) uma Fatura.......................................................................................................................... 166
1.1.8.1.4 Registar Nota de Dbito (valor adicional referente fatura inicial) ..............................................................166
1.1.8.1.5 Registo de Nota de Crdito.............................................................................................................................. 169
1.1.9 Inventrio..................................................................................................................................................173
1.1.9.1 Criar Jogo de dados Documento de Inventrio e Processar Batch-Input................................................................173
1.1.9.2 Visualizar Documentos de Inventrio Gerados....................................................................................................... 197
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Manual do Usurio
1.1.9.3 Entrar Recontagem para Documento....................................................................................................................... 200

1.1.9.4 Efetuar Novo Recontagem....................................................................................................................................... 202
1.1.9.5 Lista e Contabilizao de Diferenas....................................................................................................................... 204
1.1.9.6 Criao Manual do Documento de Inventrio.........................................................................................................206
1.1.9.7 Recontagem de Inventrio sem Documento............................................................................................................ 208
1.1.9.8 Recontagem e Diferenas sem Documento.............................................................................................................210
1.1.9.9 Imprimir Documento de Inventrio......................................................................................................................... 212
1.1.10 Anlises de ESTOQUE............................................................................................................................213

1.1.10.1 Sintese dos ESTOQUEs......................................................................................................................................... 213
1.1.10.2 Movimento de Mercadoria..................................................................................................................................... 215
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8. LOGISTICA
1.1
ADMINISTRAO DE MATERIAIS (MM)
1.1.1 Registro de Dados Mestre para Materiais

O Registo Mestre de Material um arquivo de toda a informao relevante para a utilizao do
material que est a ser criado, com dados a nvel tcnico, utilitrio e contabilstico. Esses dados
encontram-se estruturados por telas que so compostas por diversos campos.
Para entrar no menu para criar, modificar ou exibir um material, atravs do menu inicial do SAP
percorrer com o cursor o caminho indicado na tela seguinte
1.1.1.1
Criao do Mestre de Materiais
Depois de entrar no menu para o Mestre de Materiais, para criar um material o Usurio dever
percorrer o seguinte caminho:
Via Menus
Via Cdigo de Transao:
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Logstica Administrao de Materiais Mestre de

Materiais Material Criar Geral Imediatamente
MM01
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MM
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A
B
C
D
A Material: este campo na Empresa COSAL ir ser preenchido de acordo com a numerao
de materiais atribuda pela empresa.
B SETOR Industrial: SELECIOnar sempre Cosal.
C Tipo de material: os tipos de material criados para utilizao na COSAL. O tipo de material
vai definir qual o intervalo de numerao a utilizar, quais as vises que se iro preencher e qual
a sua sequncia.
D Modelo: neste campo ser introduzido o nmero do material que se deseja ter como
modelo para a criao do novo material. Neste caso o sistema ir copiar certos campos, que
surgiro automticamente preenchidos nas vises a criar.
Para prosseguir o processo dever carregar em ENTER, onde lhe surgir a tela para
SELECIOnar as vises a criar, bastando para isso ativar o bloco para cada viso ou pressionar
o cone
100197599.doc
que marcar todas as vises.
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Pressionando ENTER ter que indicar qual o Centro e Depsito onde o material vai ser
criado. Poder tambm escolher um perfil de MRP e/ou Previso, o que poder facilitar o
preenchimento dos campos destas vises (a criao de perfis ser tratada posteriormente):
De seguida pressione o cone
, onde iremos seguinte mensagem:
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D
B
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A
B
C
D
E
Dados a preencher:
A Descrio: Descrio do material que dever ser obrigatriamente preenchida em
portugus.
B Unidade de Medida Bsica: campo obrigatrio onde dever SELECIOnar a unidade de
medida do material (ex. Unidade UN, Litro L, Kilograma Kg, etc.).
C SETOR de Atividade: Efetuar uma pesquisa e introduzir o referente ao material que est a
criar, neste caso 10 Peas Hyundai.
D Grupo de Mercadorias: campo obrigatrio, onde dever escolher a opo adequada ao
material que est a criar.
E Hierarquia de Produtos: Dever escolher a opo adequada ao grupo de mercadorias.
Nota 1: No campo SETOR de Atividade todos os dados so vlidos com excepo do dado
com o n 01
Nota 2: Todos os materiais devero ser criados com a descrio em Portugus como foi
preenchida acima, e com uma descrio em Ingls que o idioma utilizado quando se efetuam
os pedidos de importao, para tal deveremos proceder da seguinte maneira:
Depois de preenchidos os dados acima, pressionar o boto
seguinte tela:
100197599.doc
, onde iremos
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Onde deveremos introduzir a descrio em Ingls ou a mesma descrio. obrigatrio ao

criadoo mestre de materiais que o material tenha as duas descries como podemos observar
acima.
De seguida pressionamos o boto
, onde iremos tela de Dados Bsicos
1 onde todos os restantes campos desta viso so de preenchimento opcional, podendo ainda
visualizar mais telas se pressionar a tecla de ENTER.
100197599.doc
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A tela acima no possui dados de preenchimento obrigatrio o que significa que o usurio pode
preencher os campos como dados opcionais e pressionar ENTER para passar para a
seguinte tela:
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Os dados deste cone so introduzidos automticamente pelo sistema.

Dados a preencher:
Classificao Fiscal do Material: 1-Imposto 100%
De seguida pressione ENTER:
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Dados a preencher:
Grupo de Estatstica de Material neste caso 1 - COSAL.
Grupo de Material valores possveis da tabela que ir determinar o valor dos direitos a
serem pagos pelo material para o clculo automtico do preo de venda, neste caso Z1
Peas.
Grupo Classificao Contabilistica Material dado possvel da tabela. Ser com base neste
valor que se determinar automticamente a conta de venda (neste caso 11 Acessrios
Hyundai).
Grupo de Comisso introduzir o dado segundo o tipo de material: (Z001 Carros e
Equipamentos no introduzir nenhum valor; Z010 Servios introduzir o valor 02); os
restantes tipos de Material introduzir sempre o valor 01.
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Dados a preencher:
Verificao de Disponibilidade 01 Necessidade Diria.
Grupo de Transporte 0001
Grupo de Carregamento 0001
Para passar tela seguinte pressione ENTER.
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Os dados na imagem acima so de preenchimento opcional, de seguida pressione ENTER

para passar tela seguinte:
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Inicialmente surgir-lhe- apenas a possibilidade de inserir um texto descritivo apenas com um

idioma, mas se pressionar o boto
Pressionando o boto
ter a possibilidade de entrar um texto em ingls.
poder tambm ampliar o nmero de linhas de texto.
Nota: O texto introduzido na tela acima ser impresso na Fatura de Venda.

De seguida passe tela de COMPRAS pressionando ENTER.
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Dados a preencher:
A Grupo de Compradores: campo obrigatrio, tendo a funcionalidade de SELECIOnar a(s)
pessoa(s) responsveis por fazer as compras deste material e entrar em contacto com o
fornecedor, neste caso 110 compras Hyundai.
Todos os restantes campos so de preenchimento facultativo:
Nota: No caso desejarmos que o material que estamos a criar pela 1 vez tenha uma unidade
de Medida Equivalente na tela acima que devemos introduzir a mesma. Deveremos proceder
da seguinte forma por exemplo: como podemos observar a Unidade de Medida Bsica: UN,
iriamos introduzir a unidade de medida equivalente no campo UM pedido: ex. L - litros, onde
UN seria a unidade de Compra e L seria a unidade de Venda.
Depois de preencher os campos obrigatrios se pressionar ENTER ir a seguinte tela:
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A tela acima e de preenchimento opcional.

De seguida pressione ENTER para passar seguinte tela:
100197599.doc
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Inicialmente surgir-lhe- apenas a possibilidade de inserir um texto descritivo apenas com um

idioma, mas se pressionar o boto
Pressionando o boto
ter a possibilidade de entrar um texto em ingls.
poder tambm ampliar o nmero de linhas de texto.
O texto introduzido na tela acima ser impresso ao efetuar uma Pedido de compra.
100197599.doc
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A
B
Dados a preencher:
A Tipo de MRP - Campo Obrigatrio onde se indica o tipo de MRP a utilizar neste material,
neste caso Z1.
Nota: Tipo de MRP
Z1 para materiais que se deseje permutar desde o armazm central para diferentes centros
da empresa COSAL, trabalharo com ponto de encomenda e estoque de segurana.
ND desativar a funcionalidade de Planejamento.
PD restantes materiais que trabalharo com estoque de segurana.
B Ponto de Reabastecimento - Campo de preenchimento Obrigatrio se o tipo de MRP
utilizado no campo acima for manual.
C Planejador MRP - Campo Obrigatrio que servir para SELECIOnar e analisar os
materiais planejados pelo MRP.
D Tamanho do Lote MRP - Campo Obrigatrio que determina a quantidade a ser proposta
pelo sistema, no caso da Empresa COSAL introduzir sempre EX (Exato)
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Dados a preencher:
Suprimento Especial para materiais com Planejamento Z1 introduzir sempre o valor 20;
para os restantes materiais introduzir o valor 40.
Prazo previsto Fornecimento um dado a ser preenchido consuante o material e a sua
necessidade.
Depsito de produo: o deposito onde ir dar entrada o material.
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Na tela acima os dados a preencher so opcionais, de seguida pressione ENTER:
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Na tela acima os dados a preencher so opcionais, de seguida pressione ENTER:
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Dados a preencher:
Modelo Previso 0 - Nenhuma previso / nenhum modelo externo.
Todos os restantes dados so opcionais, pode ento passar tela seguinte pressionando
ENTER.
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Nota: O dado Sujeio a Lote dever ser marcado no caso de Carros (servir para controlar
a cor); ou de Materiais de Construo (servir para diferenciar para diferenciar caractersticas
do produto, ex. Cr dos mosaicos).
Onde de seguida se pressiona ENTER.
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Dados a preencher:
Perfil de N. de Srie dado a preencher s no caso de Carros e Equipamentos (Z001).
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Dados a preencher:
Classe de Avaliao Efetuar uma pesquisa dos valores possveis, que servir para a
determinao automtica da(s) conta nos movimentos de mercadorias.
Preo Standard dado a introduzir no caso de prestao de servios (onde se deve
introduzir o preo de venda de um servio).
De seguida pressione ENTER, onde ir tela seguinte:
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Os dados no cone acima so dados opcionais.

De seguida pressione ENTER para ir seguinte tela:
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Dados a preencher:
Grupo de Origem neste caso ser Z1.
Origem Material o bloco dever ser marcado.
De seguida pressione ENTER, para ir seguinte tela:
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Os dados a introduzir na tela acima so opcionais, de seguida pressione ENTER, onde ir

mensagem de sada do documento.
Podendo de seguida gravar o material se pressionar o cone
e de seguida SIM para gravar.
O sistema emite ento uma mensagem com o nmero interno de material atribudo:
100197599.doc
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1.1.1.2
Modificao do Mestre de Material
Se pretender alterar algum dado de um material j criado ter que realizar uma modificao,
utilizando o nmero do artigo que pretende modificar, atravs do seguinte caminho nos menus:
Via Menus
Via Cdigo de Transao

Materiais Material Modificar Imediatamente
MM02
Dados a preencher:
N. de material que pretende modificar.
De seguida ter de escolher as vises que incluem os campos que se pretendam alterar, bem
como o Centro onde o material est criado e onde pretende realizar a modificao, j que se
pretende modificar um campo em todos os Centros onde o material foi criado ter que realizar
essa alterao manualmente em cada um deles.
1.1.1.3
Ampliao de Vistas
Se um material j tiver sido criado na base de dados mas no entanto existem dados que so
necessrios acrescentar mas apenas esto disponveis numa ou mais vises que ainda no
foram criadas, no poderia realizar uma modificao, mas ter que SELECIOnar o menu de
criao e depois escolher as vistas que pretende criar.
Via Menus
100197599.doc
Logstica Administrao de Material Mestre de

Material Material Criao Geral Imediatamente
MM01
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MM
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Manual do Usurio
Pressione ENTER depois de introduzir o nmero do material que quer ampliar e surgir a
seguir o menu para SELECIOnar as novas vistas que deseja criar para o material:
Pressione ENTER para indicar o Centro para o qual quer ampliar o material. De seguida entre
na tela da(s) vista(s) SELECIOnada(s), preencha os campos desejados e grave, pressionando
ENTER.
Surgir ento a seguinte mensagem:
Nota: No caso de desejar fazer uma listagem de materiais que no tenham sido criados em
determinadas vistas, entrando no menu de Mestre de Materiais e percorrer o seguinte caminho
nos menus:
Via Menus
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MM
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Material Outros Materiais Ampliveis
MM50
A
B
C
A No Status de Atualizao pode indicar quais as vistas que pretende listar que ainda no
foram criadas, P.ex., MRP2 ou COMERCIO EXTERIOR: EXPORTAO, etc.
B No Centro pode restringir o resultado da listagem indicando o Centro para o qual pretende
listar os Status de Atualizao.
C O Tipo de Material mais um campo pelo qual pode restringir a anlise, indicando por
exemplo, que quer obter uma listagem do material Circulante.
Depois de realizada a seleo pressione em
para obter a listagem:
Posicionando o cursor acima dos espaos assinalados a AZUL, pode-se SELECIOnar

informao necessria sobre o material que se deseja atualizar nas diferentes selees de
vises, pressionando o boto
material pressione o boto
1.1.1.4
. Se desejar eliminar a vista de compras de um

.
Exibir Dados do Mestre de Material
100197599.doc
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Manual do Usurio
Se pretende visualizar dados de terminado material ter que percorrer o seguinte

caminho do menu:
Via Menus

Materiais Material Exibir Estado Atual
MM03
Nota: Basta de seguida introduzir Enter, onde ir a tela de vises, marque as vises que
deseja exibir, se pressionar novamente Enter ir a tela onde deve introduzir os dados do
centro onde deseja exibir o Material, e de seguida pressiona novamente Enter e pode exibir
os dados desejados.
1.1.1.5
Marcar o Mestre de Material para Eliminao
Se pretender apagar um material da base de dados utilizada pelo SAP ter que primeiro marcar
esse material para eliminao, o que se realiza atravs do seguinte:
Via Menus
100197599.doc

Material Material Marcar para Eliminar
Imediatamente
MM06
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MM
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A Material, Centro e Depsito sero os campos que dever preencher para que o sistema
possa dar a escolher os nveis de eliminao que podero ser marcados:
Se assinalar a marcao para eliminar ao nvel do Material, os outros nveis sero marcados
para eliminar automaticamente dado que Material o nvel mais elevado. Se SELECIOnar
outro nvel mais baixo, marcar tambm para eliminar os nveis dependentes desse, ou seja, se
100197599.doc
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MM
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marcar o nvel Centro o material ser marcado em todos os depsitos onde tenha sido criado.
Poder tambm marcar para eliminar apenas ao nvel do Depsito, permanecendo o material
neste caso utilizvel ao nvel do Centro ou de outros Depsitos.
1.1.2 AREA DE APROVISIONAMENTO PLANEJAMENTO

1.1.2.1
Tratamento de ordens planejadas
1.1.2.1.1 Listagem de ordens

Num primeiro passo deveremos listar as ordens geradas na ultima execuo do Planejamento
para decidir se aprovamos ou rejeitamos as propostas do sistema para o aprovisionamento (por
compra ou transferncia de outros centros), para tal basta seguir o seguinte menu:
Via Menus
Logstica Administrao de Materiais MRP de material

Planejamento de necessidades Ordem planejada
Exibir Exibio coletiva
MD16
Para a edio da lista de ordens deve-se escolher o parametro planejador (Agrupamento dos
codigos de material para o Planejamento) e pressionar ENTER
Introduzir o valor 001 e pressionar ENTER.
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Como resultado aparecer uma lista com todas as novas ordens pendentes de reviso.
Ser sobre esta listagem que ns poderemos eliminar, modificar as quantidades ou consultar
as necessidades ESTOQUE que dero origem uma determinada ordem.
1. Para eliminar ordens, escolheremos as ordens que desejamos eliminar marcando no inico
da linha e pressionamos o boto Eliminar.
O sistema pedir a confirmao da eliminao das ordens marcadas:
Verificar primeiro as ordens SELECIOnadas e confirmar a eliminao.
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
2. Para modificar algumas das ordens, SELECIOnamos a ordem marcando no inico da linha
e pressionamos o boto
(modificar).
Accederemos ao seguinte cone:
Introduzimos a quantidade nova e pressionamos o boto gravar
Para consultar a origem duma ordem, escolhemos a ordem marcando no comeo da linha, e
escolhemos no menu a opo: Detalhe / Relatrio ordens
Accedemos ao seguinte cone onde novamente escolhemos a opo: Detalhe /

Necessidade/estoque
Aparecendo o cone de listas de necessidade/estoque:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Para mais informao sobre anlise deste informe ver o capitulo sobre anlises neste manual.
1.1.2.2
Converso de Ordens em Requisies de Compra
O seguinte passo ser a converso automtica das ordens em requisies.
Via Menus
Logstica Administrao de Materiais MRP de

material Planejamento de necessidades Ordem
planejada Converso->Req.compra Converso
coletiva
MD16
Aparecer o seguinte cone onde faremos a mesma seleo que no passo anterior, Centro e
Planejador.
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Como resultado aperecer uma lista de ordens com as novas correes:
Pressionamos o boto marcar tudo
e pressionamos
O sistema automticamente converte todas as ordens em requisies de compra para o seu

posterior tratamento, emitindo a seguinte mensagem :
1.1.2.3
Analises (Planejamento)
Contamos com os seguintes elementos:

Lista MRP
Lista necessidades/estoque
A lista de MRP uma cpia fixa dos resultados do ltimo planejamento e suas
consequncias.
A diferena da lista de MRP, a lista de necessidades/estoque, uma lista dinmica que vai
sendo atualizada com cada novo elemento introduzido no sistema e recalcula o estoque
disponvel no tempo. Representa a situao real no momento da sua execuo.
O caminho de escolha o mesmo para os dois
Via Menus
Logstica Administrao de Materiais MRP de

material Planejamento de necessidades Analises
... Lista MRP
... Lista necessidades/estoque
MD05 (Lista MRP)
MD04 (Lista necessidades/estoque)
Introduzimos no cone abaixo o cdigo do material, o centro e pressionamos ENTER:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Aparecendo um cone como o seguinte:
BB
DB
A Expandir detalhe cabealho . Serve para obter uma informao mais detalhada dos
dados referentes ao Planejamento do material mantidos no seu registro mestre. Pressionamos
o cone marcado no bloco A onde acedemos seguinte tela:
Dados referentes ao Planejamento
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Pressionamos as setas
ou o boto da direita
, onde acedemos aos restantes dados.
Dados de consumo
Dados para o clculo do tamanho do lote
Dados estadisticos do material
B Tipo de caracteristica de Planejamento do material. Sero utilizadas as seguintes:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Z1: para materiais que sero aprovisionados por transferncia desde o armazm central
a esse centro. Materiais alocados nas oficinas e stands. Trabalharo com ponto de
reabastecimento e ESTOQUE de segurana.
PD: para materiais que sero aprovisionados diretamente do exterior, quer dizer, apartir
duma necessidade do Planejamento sero criadas ordens de Planejamento que geraro
requisies de compra. Smente tero em conta o ESTOQUE de segurana para o
clculo de necessidades.
C - Mudana para totais do periodo.

D - Lista de elementos de Planejamento.
Ser aqui onde aparecero os diferentes elementos tidos em conta para a execuo do
Planejamento, neccesidades (reservas, fornecimentos,) e futuras entradas (requisies,
pedidos,).
E - Visualizar. Marcando um elemento da lista e pressionando o boto obtemos informao

mais detalhada.
F - Necessidades origem. Marcando um elemento da lista e pressionando o boto acedemos
a uma lista com a necessidade que deu origem a este elemento, sendo possvel a sua
consulta.
100197599.doc
Pg. 42/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.3 Processos Pr-Compra

1.1.3.1
Contratos
O menu principal no Sistema SAP para Contratos o que se segue:
1.1.3.1.1 Criar
Para criarmos um contrato no Sistema SAP, na rea de Logstica deveremos seguir o seguinte
Caminho:
Via Menus
100197599.doc
Logstica Administrao de Materiais Compras

Contrato Bsico Contrato Criar
ME31K
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MM
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Manual do Usurio
A
B
Dados a preencher:
A - Teremos de introduzir o N do Fornecedor para o qual desejamos formalizar o Contrato.
B - Preencher o campo Tipo de Contrato de acordo com o Contrato a realizar.
C - Preencher os dados obrigatrios em relao Organizao de Compra e Grupo de
Compradores da Empresa COSAL.
D - Preencher os Dados Propostos para Itens.
Pressione ENTER onde passaremos para a tela seguinte e teremos de preencher todos os
dados de cabealho:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Dados a preencher:
A - Dado obrigatrio Fim do Prazo, ou o tempo de durao do Contrato.
Ao se criar um contrato existem determinados dados obrigatrios que devem ser preenchidos
na tela que observamos acima, tais como:
Dados a preencher:
Material, necessrio introduzir o numero do material ou materiais, para o qual se deseja
efetuar o contrato.
100197599.doc
Pg. 45/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Qtd.prev., introduzir a Quantidade do Material Prevista para entrega durante a validade do

contrato.
Preo liq., preo a ser pago pelo Material nos termos do contrato.
Onde aparecem todos os dados em relao ao material.

De seguida grava-se o contrato, carregando no cone
Onde recebemos a seguinte mensagem:
ou no boto do ENTER.
Nota: Da mesma forma que este contrato foi criado de acordo com quantidade, possvel
efetuar o mesmo procedimento mas de acordo com valor.
1.1.3.1.2 Modificar
Via Menus

Contrato Bsico Contrato Modificar
ME32K
No cone acima o Usurio dever introduzir o N do Contrato que deseja Modificar.

100197599.doc
Pg. 46/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Ex. o Contrato foi modificado de acordo com a Qtd.prev., que ser visualizado ao exibirmos o
contrato.
Depois gravamos as modificaes e recebemos a seguinte mensagem:
1.1.3.1.3 Exibir
Via Menus

Contrato Bsico Contrato Exibir
ME33K
Na cone acima o Usurio dever introduzir o N do Contrato que deseja visualizar.

100197599.doc
Pg. 47/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Na imagem acima poderemos visualizar todas as modificaes feitas no contrato (ex.

Qtd.prev.).
1.1.3.1.4 Listas de Contratos

Via Menus

Contrato Bsico Exibir Lista por...
(de acordo com a seleo, Ex. : ...por material, ...por
fornecedor)
possvel exibir a lista de contrato por varias variantes, tais como: por material, por fornecedor,
por classe contbil, etc.
Ex. Caminho: Exibir lista por fornecedor.
Transao: ME3L
100197599.doc
Pg. 48/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Onde possvel visualizar todos os dados do Contrato, tais como: Inicio do Contrato,
Trmino do Contrato, Quantidade, Valor total, etc.
1.1.3.2
Registros Info
100197599.doc
Pg. 49/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Estes registros tm como funo guardar a informao relativa relao fornecedor - material,
nestes podem registar-se dados como preos, condies de pagamento, prazos de entrega,
cdigo do material para o fornecedor, etc.
Para ir ao menu dos Registros Info deve seguir-se o caminho, a partir do menu inicial:
1.1.3.2.1 Criao de Registros Info

Os Registros Info podem ser criados a nvel da Empresa ou para um Centro especfico. Em
alternativa criao manual dos registos, estes podem ser gerados na criao de pedidos e de
contratos.
Via Menus
100197599.doc

Dados Mestre Registros Info Criar
ME11
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
A
B
C
D
E
Dados a preencher:
A - Nmero do fornecedor. um campo obrigatrio.
B - Nmero do material. Se este campo no for preenchido o registo criado para um Grupo
de Mercadorias.
C - Organizao de compras. Que ser de acordo com a compra a ser feita.
D - Centro para onde se quer criar o Registro. No preenchendo este campo o Registro fica
vlido para todos os Centros da empresa
E - Registro Info. O sistema atribui automaticamente um nmero.
1.1.3.2.1.1
Com Mestre de Material
Para criar um Registro Info de um material com cdigo o usurio dever seguir o mesmo
caminho que no processo anterior em 1.1.3.2.1, e na tela inicial, indicar o Fornecedor, o
Material, a Organizao de compras e, caso se deseje, o Centro. No exemplo iro ser
utilizados os seguintes dados:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Para avanar faz-se ENTER. O primeiro cone (abaixo) referente aos dados gerais e est
dividido em cinco blocos. Apenas os campos em branco so susceptveis de serem
preenchidos.
O
usurio
dever
introduzir um N
para o Registro
Info
Dados a preencher:
A - O bloco A refere-se a dados do fornecedor e tem como campo obrigatrio o N de material
do fornecedor.
B - O bloco B utilizado no caso de materiais de importao.
C - No bloco C pode administrar-se o status do fornecedor.
D - No bloco D indica-se as unidades em que feito o pedido. Por defeito aparecem as
unidades em que o material movimentado na COSAL, no caso de o fornecedor utilizar
unidades diferentes tem de se indicar o factor de converso.
Se pressionar o boto ENTER passa-se para a tela onde se insere os dados relativos s
condies de entrega e de compra:
100197599.doc
Pg. 52/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Os dados relativos ao Prazo Previsto de Fornecimento e ao Grupo de compras (vindos do

mestre de material) e podem ser alterados.
Nos campos assinalados dentro do retngulo podem indicar-se os limites de tolerncia para as
entregas sendo o valor definido em percentagem da quantidade pedida.
100197599.doc
Pg. 53/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
O primeiro campo acima indicado o Usurio pode introduzir um texto de dados relativos ao
Registro Info e o segundo onde se pode introduzir um texto a ser impresso nos pedidos. Neste
ltimo aparece por defeito o texto de pedido de compra (caso exista) que est no mestre de
material, no caso de se alterar este texto pode-se ativar o indicador Sem texto. Se o
indicador no estiver ativo, quer o texto do Registro Info quer o texto do mestre de material
sero impressos no pedido.
1.1.3.2.1.2
Sem Mestre de Material
Os Registros Info deste tipo so criados para um grupo de mercadorias e podem ser
utilizados nas Requisies de Compras ou Pedidos de material sem cdigo sempre que se
pretenda atribuir um fornecedor. Tal como os anteriores estes Registros podem ser criados a
nvel da empresa (no indicando nenhum centro) ou para um Centro especfico.
100197599.doc
Pg. 54/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
O cone inicial comum aos dois tipos de Registros, sendo que para o caso presente no se
preenche o campo Material. Depois de fazer ENTER ficar disponvel a tela de "dados
gerais":
A
B
Dados a preencher:
A - Texto breve do Registro Info.
100197599.doc
Pg. 55/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
B - Grupo de mercadorias para o qual se indica este fornecedor como fonte possvel de
suprimento.
C - Unidade de medida em que normalmente se fazem os pedidos
D - Um texto (ou um nmero) que permite agrupar vrios Registros com caractersticas
semelhantes. utilizado como critrio de pesquisa.
Preenchendo todos os campos obrigatrios e os opcionais que se desejar deve pressionar o
boto
para ir tela com o mesmo nome. Os campos obrigatrios so o
Grupo de Compras e o Preo. Todas as funes descritas no ponto anterior esto tambm
disponveis neste tipo de Registros:
No final do processo o Registro Info dever ser gravado e o sistema atribui-lhe um nmero.
1.1.3.2.2 Modificao
Para modificar um Registro Info deve seguir-se os menus:
Via Menus
100197599.doc

Dados Mestre Registos Info Modificar
ME12
Pg. 56/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone inicial tem de se preencher pelo menos o nmero do Registro Info ou um

fornecedor e um material, sabendo outros dados estes devem ser inseridos para delimitar a
pesquisa.
Ento fazer-se as modificaes necessrias em relao aos dados do material e fornecedor.

Depois de SELECIOnar o Registro a modificar e fazer as alteraes estas devem ser gravadas,
onde se obtm a seguinte mensagem:
Para ir ao histrico das modificaes deve seguir-se o caminho:

Via Menus

Dados Mestre Registos Info Modificaes
ME14
Depois de SELECIOnar o Registro que pretende analisar deve executar o programa

pressionando o boto ENTER.
100197599.doc
Pg. 57/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Como resultado ter-se- quem fez as modificaes, quando e o que alterou.
1.1.3.2.3 Exibio
1.1.3.2.3.1
Individual
Este modo de exibio torna-se prtico se conhecer o nmero do Registro Info ou o

fornecedor e o material. Para executar esta funo deve seguir-se os menus:
Via Menus
100197599.doc

Dados Mestre Registos Info Exibir
Pg. 58/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.3.2.3.2
ME13
Coletiva
O menu de exibio coletiva permite exibir listas de Registro Info segundo vrios critrios que
podem ser escolhidos pelo Usurio:
Via Menus

Dados Mestre Registos Info Exibir Lista
... ...
Aqui poder exibir as listas de acordo com o fornecedor, material, por grupo de mercadoria,
registros Info arquivados, histrico do preo do pedido, histrico dos preos de cotao.
Ex. Caminho: Exibir Lista Por Fornecedor
Transao: ME1L
100197599.doc
Pg. 59/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Em cada Registro Info exibido, para alm dos dados normais, dados relativos ao ltimo
pedido.
1.1.3.2.4 Folha de Negociaes do Fornecedor

A folha de negociaes do fornecedor permite obter informaes (retiradas dos Registros Info),
relacionadas com preos, valores dos pedidos, avaliao dos fornecedores, estatsticas, entre
outras. A anlise pode ser feita para todos os fornecedores de um material ou para todos os
materiais de um fornecedor.
Para executar segue-se:
Via Menus
100197599.doc

Dados Mestre Registo Info Folha negoc.compras
Por fornecedor/Por material:
ME1X
Pg. 60/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Executando o programa obtm-se uma primeira parte relacionada com o fornecedor e outra
relativa a dados do material e uma ltima com dados do Registro Info:
1.1.3.2.5 Marcar os Registros Info para Eliminar

100197599.doc
Pg. 61/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Os Registros Info no podem ser eliminados diretamente, estes devem ser primeiramente
marcados para eliminar e posteriormente executado um programa para os arquivar.
Via Menus

Dados Mestre Registo Info Marcar para eliminar.
ME15
Para marcar para eliminar os Registros Info desejados, ter-se- que realizar uma marcao um
a um, introduzindo o nmero do Registro Info, ou em contrapartida o material e fornecedor,
e a Organizao de Compras.
Assinalar os dois campos destacados na imagem acima e gravar. O sistema transmitir a

seguinte mensagem:
100197599.doc
Pg. 62/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.3.2.6 Eliminao de Registros Info

Depois de se realizar a marcao para eliminar os Registros Info, dever-se- proceder sua
eliminao da base de dados.
Via Menus

Dados Mestre Registo Info Funes Subsequentes
Arquivar
ME17
O nome do programa de eliminao de Registros Info automaticamente selecionado (MMEINA). Pressionar o boto
.
O passo seguinte ser atualizar os dados para a eliminao do Registro Info:
100197599.doc
Pg. 63/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Atualizar em primeiro lugar a data de incio e o parmetro spool.

Pressionar o boto Data de incio e indicar que a eliminao realizada imediatamente:
Gravar pressionando o cone

.
Surgir a informao de que o parmetro foi registado:
.
Pressionar de seguida o boto de Parmetro de Spool para indicar a impressora onde vai sair o
relatrio da eliminao:
100197599.doc
Pg. 64/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Pressionar o boto
para gravar.
Surgir novamente a indicao de que o parmetro foi atualizado.
No campo da variante escrever um nome para a variante. Este no pode ser utilizado duas
vezes para a realizao de eliminao de Registros Info diferentes. Deve-se por isso atribuir os
nomes s variantes numa certa sequncia.
100197599.doc
Pg. 65/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Pressionar o boto Atualizar para inserir os dados na variante:
Inserir o(s) nmero(s) dos registo(s) info(s)a eliminar. O campo de Protocolo tabelas arquivadas
imprime todas as tabelas que a eliminao implica; o boto Execuo teste faz com que o
programa corra normalmente e imprime mas no mexe na base de dados, se no se assinalar
este campo realiza-se a eliminao dos Registros Info da base de dados.
Pressionar o boto AVANAR.
Introduzir uma descrio para identificar a variante e gravar:
100197599.doc
Pg. 66/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
E assim so gravados os atributos das variantes de seleo.
100197599.doc
Pg. 67/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.3.3
Lista de Opes de Fornecedores (LOF)
A LOF um registro onde se mantm dados sobre os fornecedores permitidos (ou no) para
um material e um Centro, fica tambm registrado o perodo em que o registro vlido.
O fornecedores podem estar com o status de fornecedor fixo, bloqueado ou fornecedor vlido
apenas durante um perodo limitado no tempo.
A LOF pode ser criada manualmente, a partir de Contratos ou de Registro Info. Opcionalmente
os registros podem ser gerados de forma automtica com base em Contratos ou Registros Info.
No Registro Mestre de Material pode indicar-se se para aquele material obrigatrio a
existncia de LOF, para proceder sua aquisio.
1.1.3.3.1 Criao Manual da LOF

No menu inicial seguir o caminho:
Via Menus

Dados Mestre Listas de Opes de Fornecedores
Atualizar
ME01
No cone acima o usurio deve indicar o N do material e o Centro.

De seguida pressionamos ENTER. Onde acedemos ao seguinte cone.
100197599.doc
Pg. 68/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Como podemos observar na imagem acima os dados do material e do centro ja vem

provenientes do cone qua acima preenchemos.
Dados a preencher:
A No bloco A, o usurio deve introduzir os seguintes dados: Validade da LOF Val. Desde e
Val. At; Fornecedor; Organizao de Compras; e UMP neste caso UN.
Nota: Como podemos observar dentro do bloco A, temos marcado um item, que usurio pode
marc-lo no caso de querer ou necessitar que o fornecedor acima atribuido seja fixo.
De seguida pressiona ENTER, at observarmos que todos os dados estao OK e de seguida
grava o documento pressionando no cone
, onde acedemos seguinte mensagem:
1.1.3.3.2 Exibio da LOF

Para exibir um registro deve seguir o caminho a partir do menu inicial:
Via Menus

Dados Mestre Listas de Opoes de Fornecedores
Exibir
ME03
Deve ento escolher um material e o Centro, e o sistema mostrar todas as possveis fontes
de suprimento criadas para o material .
100197599.doc
Pg. 69/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
De seguida pressione ENTER,
1.1.3.3.3 Modificao da LOF

Para modificar um registo deve seguir o caminho a partir do menu inicial:
Via Menus

Dados Mestre Lista de Opoes de Fornecedores
Modificaoes
ME04
Onde iremos fazer todas a modificaes necessrias.
1.1.3.3.4 Eliminao da LOF

100197599.doc
Pg. 70/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
As LOF sero eliminadas automaticamente nos seguintes casos:

Se o perodo de validade expirar
Se o item do Contrato no for eliminado
Se o Registo Info for eliminado
Se o Registo Mestre do Fornecedor for eliminado.
Para eliminar uma LOF manualmente deve-se seguir o caminho:
Via Menus

Dados Mestre Lista de Opoes de Fornecedores
Atualizar
ME01
E no cone da LOF marcar a que deseja eliminar e proceder da seguinte forma:
No final a LOF dever ser gravada.
1.1.4 Consultas (Solicitao de Cotao/Cotao)

O objetivo de estabelecer regras e passos para a criao de Solicitaes de Cotao, para o
registro das Cotaes e para as Comparaes de preos.
O menu do programa SAP para Solicitao de Cotao/Cotao e todas as suas funes o
que se segue:
100197599.doc
Pg. 71/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.4.1
Solicitaes de Cotaes
1.1.4.1.1
Criar Solicitao de Cotao Manual Sem Referncia
Para o Usurio ir criao de uma Solicitao de Cotao, deve SELECIOnar o seguinte

menu:
Via Menus

Sol.cot./cotao Solicitao Cotao Criar
ME41
Surgir no cone a seguinte imagem:
100197599.doc
Pg. 72/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
A
B
C
D
Dados a preencher:
A No campo Tipo solicitao cotao o Usurio deve indicar, o cdigo AN definido para a
COSAL designar solicitao cotao .
B No campo Prazo de Entrega o Usurio deve indicar ao sistema a data provvel para
entrega da solicitao de cotaao.
C No campo Organizao compras o Usurio deve indicar a organizao de compras
definida para a COSAL.
D No campo Grupo de compras o Usurio deve indicar o tipo de compra, isto qual a
natureza da compra para a qual est a efetuar a solicitao de cotao.
Nota: O campo Tipo Solicitao cotao, para este caso no preenchido em virtude para este
tipo solicitao cotao (AN) a numerao atribuda solicitao dada pelo sistema.
Aps o Usurio ter preenchido os campos a cima indicados deve SELECIOnar o cone
a tecla do ENTER do seu computador para passar para o prximo cone.
100197599.doc
ou
Pg. 73/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Dados a preencher:
O campo Material o Usurio deve indicar o cdigo do material que pretende efetuar a
solicitao de cotao;
O campo Qtd.sol.cot . o Usurio deve indicar o numero de quantidades do produto que
pretende efetuar a solicitao de cotao;
O campo TxtBreve o Usurio deve indicar uma descrio breve para designar o artigo para o
qual est a efetuar a solicitao de cotao;
Os campos restantes so preenchidos automaticamente pelo sistema com a informao
recolhida no cone anterior. Caso se verifique a necessidade de pedir a solicitao da cotao
para mais do que um artigo, o Usurio deve indicar o grupo de mercadorias para esse artigo.
Preenchido este cone o Usurio deve SELECIOnar o cone
(Detalhe).
A- O campo Ncol.SolC bastante importante quando o Usurio est a efetuar a solicitao de

cotao a mais do que um fornecedor, atravs do numero colocado neste campo o Usurio
100197599.doc
Pg. 74/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
quando estiver a efetuar a comparao de preos entre os vrios fornecedores, indica este
numero no campo N. coletivo de solicitao de cotao, o sistema indica os vrios preos
comparativos por fornecedor e por produto.
A fase seguinte no processo da criao da solicitao de cotao, a associao do pedido
aos vrios fornecedores que pretendemos efetuar a consulta de preos. Para isso o Usurio
deve SELECIOnar ao cone
(Endereo Fornecedor).
Neste campo o Usurio deve indicar o cdigo ou os cdigos dos fornecedores para os quais o
Usurio pretende efetuar a consulta de preos. Caso pretenda visualizar o detalhe do
fornecedor o Usurio deve SELECIOnar o cone
solicitao cotao SELECIOnando o cone
solicitao cotao.
. Finalize o processo de criao da

para o sistema efetuar a gravao da
E de seguida surgir a seguinte mensagem:
1.1.4.1.2 Modificar Solicitao de Cotao

Para modificar uma Solicitao de Cotao o usurio dever ir ao seguinte menu:
Via Menus

Sol.cot./cotao Solicitao Cotao Modificar
ME42
Surgir a seguinte imagem:
100197599.doc
Pg. 75/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No campo Sol. Cot. o Usurio deve indicar o numero da solicitao de cotao que pretende
alterar, SELECIOne a tecla
Surge a seguinte imagem:
Nesta imagem o Usurio visualiza os campos que podem ser modificados numa solicitao de
compras (a fundo branco), exemplo a Qtd.sol.cot.
Caso o Usurio pretenda modificar o detalhe de um determinado Item, deve em primeiro lugar
assinalar o material que pretende modificar e de seguida deve SELECIOnar o cone
(Detalhe).
100197599.doc
Pg. 76/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Nesta imagem o Usurio visualiza os campos que podem ser modificados numa solicitao de
cotao (a fundo branco).
Caso o Usurio pretenda visualizar o fornecedor deve SELECIOnar o cone
Fornecedor).
(Endereo
Surge no cone a seguinte imagem:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Finalize esta operao SELECIOnando o cone

alteraes realizadas solicitao de cotao.
, para o sistema efetuar a gravao das
Depois de o Usurio ter efetuado a gravao da alterao da solicitao de cotao, surge em

rodap a seguinte mensagem.
1.1.4.1.3 Exibir Solicitao Cotao

Para o Usurio ir exibio de uma Solicitao de cotao, o Usurio deve SELECIOnar a
seguinte opo:
Via Menus

Sol.cot./cotao Solicitao Cotao Exibir
ME43

100197599.doc
Pg. 78/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Neste cone o Usurio deve indicar o numero dado internamente pelo sistema solicitao de
cotao que pretende consultar.
SELECIOne o cone
, ou pressione ENTER:
No campo Fornecedor o Usurio visualiza o cdigo do fornecedor para a qual foi enviada a
solicitao que est a visualizar;
Os restantes campos, o Usurio pode visualizar o(s) tipo(s) e quantidade(s) do(s)
produto/material para o qual requerer a solicitao de cotao.
Caso pretenda visualizar o detalhe da solicitao de cotao de um material, deve em primeiro
lugar SELECIOnar o artigo a visualizar e de seguida SELECIOnar o cone
(Detalhe).
E proceder da mesma forma no caso de desejar exibir o Endereo do Fornecedor.
1.1.4.1.4 Exibir Listas

Para o Usurio exibir uma lista de uma requisio de material, deve SELECIOnar a seguinte
opo:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Via Menus

Sol.cot./cotao Solicitao Cotao Exibir Listas
por....
Colocar a opo para a qual pretenda Exibir uma lista
(ex. ...por N Coletivo)
O sistema SAP dispe de uma srie de listagem de Solicitaes de Cotaes que o Usurio
pode emitir, para isso basta SELECIOnar uma das opes para a qual o Usurio necessite
visualizar a solicitao de cotao:
Ex.: Caminho: Exibir lista Por n. coletivo.
Transao: ME4S
A
B
A No campo N. coletivo de solicitao de cotao o Usurio deve indicar o numero ou um

intervalo de n. coletivo que pretende exibir.
B Os campos assinalados pela legenda B so aconselhados de preenchimento quando o
Usurio pretende executar um relatrio de solicitao de cotao. Em relao aos restantes
campos so de preenchimento facultativo.
Aps o Usurio ter preenchido este cone deve SELECIOnar o cone
relatrio. Surge no cone do Usurio a seguinte imagem:
100197599.doc
para executar o
Pg. 80/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Nesta tela poder visualizar as solicitaes de cotaes SELECIOnadas pelo sistema.

Caso pretenda visualizar o detalhe de uma solicitao de cotao o Usurio deve efetuar um
duplo clique na solicitao de cotaao que deseja visualizar.
1.1.4.2
Cotaes
1.1.4.2.1 Atualizao de Cotaes

Quando os fornecedores enviarem os preos o Usurio deve regista-los no documento
anteriormente criado. Deve SELECIOnar a seguinte opo:
Via Menus

Sol.cot./cotao Cotao Atualizar
ME47
Mais uma vez o Usurio coloca o N da Solicitao de Cotao e de seguida pressiona

ENTER:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
O campo assinalado deve ser preenchido com o preo lquido indicado no documento enviado
pelo fornecedor, no final do processo deve der feita a gravao. Estes passos devem ser
repetidos para todos os itens existentes na Solicitao de Cotao no caso de ter mais do que
1 item.
Depois de gravar, surgir a seguinte mensagem:
1.1.4.2.2 Comparaes de Preos

Feitas as atualizaes dos preos, podem fazer-se comparaes para determinar qual o
fornecedor que apresenta as melhores condies.
Via Menus
100197599.doc

Sol.cot./cotao Cotao Comparao de Preos
ME49
Pg. 82/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone acima o usurio dever introduzir os dados obrigatrios para os quais deseja efetuar
uma comparao de preos, de seguida pressione ENTER, onde ir seguinte imagem:
D
A
B
C
A - O sistema exibe num primeiro bloco os dados referentes aos dados que sero mencionados
no bloco B.
B - O sistema exibe no bloco B o numero do material, o texto e quantidade. O preo total, o
preo unitrio e a proporo do preo em relao ao preo mdio calculado entre os preos de
todos os fornecedores.
C - O bloco C representa todos os valores totais.
D - O bloco D exibe um menu que no caso do Usurio querer comparar fornecedores,
materiais, cotaes, ou informaes adicionais, somente ter de pressionar o cursor sobre o
material que deseja comparar a informao e faa um duplo clique sobre o botao da funao
desejada.
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.5 Requisies de Compra

A imagem que se segue o menu principal do sistema SAP de acesso s Requisies de
Compra.
1.1.5.1
Criar
Para efetuar uma requisio de compras no Mdulo de Administrao de Materiais (MM), o

Usurio deve SELECIOnar a seguinte opo:
Via Menus

Requisio de compra Criar
ME51
Surge no cone do Usurio a seguinte Imagem:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Dados a preencher:
A No campo Tipo de documento; o Usurio deve indicar, o tipo de pedido de compra, cdigo
este definido para designar os Tipos de documentos de requisio de compras para a COSAL;
Os restantes campos so opcionais:
B No campo Determinar fonte de suprimento o Usurio indica se pretende que o sistema
determine o fornecedor;
C No campo Categoria de Item; o Usurio deve indicar a caracterstica da requisio de
compras, isto trata-se de uma requisio de Compra Manual.
D No campo Tipo de classe Contbil; o Usurio deve indicar se a requisio de compra
para um Centro de Custo ou para uma Ordem;
E No campo Data de remessa; o Usurio deve indicar a data provvel para entrega da
mercadoria ;
F No campo Centro; o Usurio deve indicar qual centro que efetua a requisio de compra.
Na imagem seguinte o Usurio visualiza os centros definidos para a COSAL;
G No campo Depsito; o Usurio deve indicar qual o Armazm (Dentro do Centro
selecionado) efetuada a requisio de compra.
H No campo Grupo de compras; o Usurio deve indicar o tipo de compra que esta a efetuar,
isto qual a natureza da compra .
I No campo Grupo de mercadorias; o Usurio deve indicar o tipo de mercadora para o qual
est a efetuar a requisio de compra;
J Neste campo Centro fornecedor; s ser preenchido quando se trata de transferir uma
mercadoria de um Centro para outro. Neste caso o Usurio deve indicar no campo Categoria
de Item a opo Transferncia de estoque.
Aps o Usurio ter preenchido os campos a cima indicados deve SELECIOnar a tecla do
ENTER do seu computador para passar para o prximo cone.
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Desde o momento que se pe o Material, todos os dados gravados ao criar o material sao
necessrios nesta tela da Requisio de compra e iro aparecer automaticamente, como por
ex. TxtBreve, UM.
De seguida o usurio pode gravar a requisio do material, onde surge uma mensagem em
rodap com o numero da requisio de compra dado pelo sistema.
1.1.5.2
Exibir Requisio de Compra
Para o Usurio ir visualizao de uma requisio de material, deve SELECIOnar a seguinte

opo:
Via Menus

Requisio de Compras Exibir
ME53
Surge no cone do Usurio a seguinte imagem:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone o Usurio deve indicar o numero dado internamente pelo sistema requisio de
compra que pretende visualizar.
De seguida surge a seguinte imagem:
Nesta imagem o Usurio tem a possibilidade de visualizar o contedo da Requisio de

Compras, em relao ao tipo de material, as quantidades, ao Centro requerente, etc.
Caso o Usurio pretenda visualizar em detalhe um determinado Item, deve em primeiro lugar
assinalar o item que pretende visualizar e de seguida deve fazer um duplo clique sobre a zona
SELECIOnada ou SELECIOnar o cone
(detalhe).
Ex.: no caso de marcar o material a imagem que se seguir a seguinte:
100197599.doc
Pg. 87/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.5.3
Modificar Requisies de Compra
Para o Usurio ir visualizao de uma requisio de material, deve SELECIOnar a seguinte

opo:
Via Menus

Requisio de Compras Modificar
ME52
100197599.doc
Pg. 88/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Neste cone o Usurio deve indicar o numero dado internamente pelo sistema requisio de
compra que pretende modificar.
Nesta imagem o Usurio visualiza os campos que podem ser modificados numa requisio de
compras (a fundo amarelo), exemplo a quantidade solicitada.
Depois do Usurio ter efetuado a gravao da alterao da requisio de compra, surge em
rodap a seguinte mensagem .
1.1.5.4
Exibio de Lista de Requisies de Compra
Para o Usurio exibir um lista de requisio de material, deve SELECIOnar a seguinte opo:
Via Menus

Requisio de Compras Exibir Lista
O SAP dispem de uma srie de listagem de requisies de compras que o Usurio pode
emitir, para isso basta SELECIOnar uma das seguintes opes:
Para este exemplo vamos SELECIOnar opo:
Caminho: Exibir lista Geral
Transao: ME5A
100197599.doc
Pg. 89/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Dados a preencher:
A - No campo Requisio de compra; o Usurio deve indicar o numero ou um intervalo de
requisies de compras que pretende visualizar;
B - Os campos assinalados pelo circulo da legenda B, so critrios de seleo para exibir as
listas das requisies de compras.
Aps o Usurio ter preenchido este cone deve SELECIOnar ENTER ou para executar o
relatrio.
100197599.doc
Pg. 90/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Neste cone o Usurio pode visualizar as requisies de compras SELECIOnadas pelo sistema.
Caso pretenda visualizar o detalhe de uma requisio de compra, o Usurio deve efetuar um
duplo clique na requisio de compra que deseja visualizar.
100197599.doc
Pg. 91/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.5.5
Requisies de Transferncia entre Centros
1.1.5.5.1 Criao Manual de Requisies de Transferncia entre Centros

Via Menus

Requisio de Compras Criar
ME51
Acedemos tela inicial de uma criao de uma Requisio de Compra:
De seguida pressionamos ENTER:
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Dados a preencher:
I que o campo que determina o suprimento para o item neste caso U, que para uma
transferncia de estoque.
Dever ser introduzido o N do Material e a Quantidade Solicitada.
De seguida pressione ENTER, onde iremos seguinte imagem:
Onde necessrio introduzir a Organizao de Compras e o Centro Fornecedor, de seguida

pressione ENTER:
100197599.doc
Pg. 93/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Podemos observar na imagem acima que a Requisio de Transferncia est marcada, o que
significa que de seguida se pode gravar o documento pressionando o cone
, onde surgir a
seguinte mensagem:
1.1.5.6
Conversao Automatica de Requisioes de Compra em processos de

Consulta
Para converter uma Requisiao de Compra em um processo de Consulta (Solicitaao de

Cotaao) dever seguir o caminho:
Via Menus

Requisio de Compra Funes Subsequentes
Atribuir e Processar
ME57
Onde acedemos ao cone seguinte:
100197599.doc
Pg. 94/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone acima introduzir os critrios de seleo que se pretendam e pressionar o cone

(Executar), onde acedemos ao seguinte cone:
100197599.doc
Pg. 95/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone acima aparece a listagem das requisies de compra que cumprem os critrios de
seleo definidos no passo anterior, depois de se marcar a requisio de compra receberemos
uma caixa de dilogo onde se dever SELECIOnar os fornecedores para os quais deseja criar
uma solicitao de cotao e pressionar no boto:
De seguida dever pressionar o boto

por forma a processar as requisies
marcadas para solicitao de cotao:
No cone seguinte aparecer a lista de fornecedores com requisies de compra atribudas
para solicitaes de cotao. Aqui dever fazer um duplo clique em cima da atribuio que se
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
pretende processar e aparecer a seguinte caixa de dilogo onde deve preencher os seguintes
campos:
Aps pressionar ENTER ir ao cone de cabealho da solicitao de cotao onde ever

preencher o campo N Coletivo Sol. Cot conforme a codificao pr-definida:
100197599.doc
Pg. 97/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Aps pressionar ENTER aparecer o seguinte cone onde deve SELECIOnar a linha
pretendida e pressionar o boto Aceitar + detalhe:
No cone seguinte dever confirmar a Quantidade Sol. Cot. e a Data Remessa e pressionar
ENTER:
100197599.doc
Pg. 98/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone seguinte poder gravar o documento pressionando o cone
Aparecer ento uma mensagem com o n do documento criado:
De seguida dever recuar at ao cone da sntese de atribuies para recomear o passo de

atribuies novamente de forma a criar solicitaes para os restantes fornecedores.
1.1.5.7
Atribuio de Fontes de Suprimento a Requisies de Compra
Funo do sistema SAP onde so atribudas fontes de suprimento para Requisies de

Compra.
Via Menus
100197599.doc

Requisio de Compras Funes Subsequentes
Atribuir
ME56
Pg. 99/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
A- Onde poderemos colocar dados especficos, como material, fornecedor, requisio de

compra, etc.
B- Os dados marcados no bloco B so dados parametrizados pelo sistema. Os trs primeiros
dados so dados opcionais. Em caso de no SELECIOnarmos nenhum dado do bloco A,
utilizamos as vises marcadas no bloco B, para qual temos necessidade de fazer uma
Atribuio de Fonte de Suprimento.
Pressione no cone
100197599.doc
, onde teremos a seguinte imagem:
Pg. 100/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
A - Podemos Fazer Atribuies de fonte de suprimento a requisies de compra, utilizando

qualquer uma das funes do bloco A.
Ex. Atrib. manualmente, onde marcamos um material com Fornecedor Fixo e Registo Info.
Pressionamos
100197599.doc
, e de seguida,
Pg. 101/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Na imagem acima temos o material marcado com dados do Registo Info e de Fornecedor, onde
de seguida gravamos a atribuio de fonte de suprimento a requisies de compra e obteremos
a seguinte mensagem:
Ex. Atrib. automtica de fonte de suprimento a requisies de compra.
Onde marcamos os materiais e de seguida,
100197599.doc
Pg. 102/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
SELECIOnando qualquer um dos itens na imagem acima e de seguida SELECIOnar os cones

ou
, poder obter a informao referente ao material e
fornecedor.
No caso de SELECIOnar
, obter uma lista de preos.
A- SELECIOne as vises que deseja simular a lista de preos.

De seguida faa duplo clique e obter a seguinte imagem:
100197599.doc
Pg. 103/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Onde obter o melhor preo na lista de comparao de preos para fontes de suprimento.
1.1.5.8
Converso Automtica de Requisies de Compra em Ordens de

Transferncia
Via Menus

Requisio de Compras Funes Subsequentes Criar
Pedido Via Lista de Atribuio
ME58
De seguida teremos a seguinte imagem:
100197599.doc
Pg. 104/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone acima o usurio dever introduzir a Categoria do Item, neste caso U que uma
transferncia de estoque.
De seguida pressione o cone
100197599.doc
, onde ir seguinte imagem:
Pg. 105/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Na imagem acima o usurio deve marcar o item desejado e de seguida pressione o boto
(Pocessar Atribuio), onde ter de preencher os dados na seguinte imagem:
Depois de os dados preenchidos pressione o cone
, onde ir seguinte imagem:
O usurio deve introduzir o depsito e de seguida pressione o boto (Aceitar+Detalhe), onde

ir seguinte imagem:
Na imagem acima o usurio dever introduzir os dados do material como: N do Material;

Quantidade Pedida; os restantes dados sero introduzidos pelo sistema.
De seguida pressione ENTER,
100197599.doc
Pg. 106/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Na imagem acima os dados obrigatrios so: Centro de Custo e a Conta do Razo, de

seguida pressione o cone
e ir seguinte imagem:
Como podemos observar a imagem acima os dados esto marcados o que significa que o
documento pode ser gravado, basta pressionar o cone
e de seguida o sistema d a
seguinte mensagem:
1.1.5.9
Criar Pedido Via Lista de Atribuio
Funo no sistema SAP onde se converte uma Requisio de Compra num Pedido de Material
Via uma Atribuio de Compra.
Via Menus
100197599.doc

Requisio de Compras Funes Subsequentes Criar
Pedido Via Lista de Atribuio
ME58
Pg. 107/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Na imagem acima o sistema ir procurar todas as Requisies de Compra Atribudas no centro

Fornecedor da Empresa 1000 (COSAL) at seleo 9999.
Pressiona-se o cone
da seleo anterior.
, onde na imagem seguinte teremos todos os valores encontrados
100197599.doc
Pg. 108/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Onde se SELECIOna um item para criar o pedido. No exemplo a seguir ser o item selecionado
no bloco A com o numero de fornecedor 1002, com contrato bsico 460000005.
De seguida pressiona-se o cone
Pressione o cone
ou o boto do ENTER,
Marca-se o item para o qual queremos criar o pedido e pressiona-se o cone

onde teremos a seguinte imagem:
100197599.doc
Pg. 109/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Onde iremos seguir o processo normal de uma Criao de uma Requisio de Compra.
De seguida gravamos
, onde receberemos a mensagem de que o pedido foi criado:
1.1.6 Pedidos
O Pedido o documento que enviado aos fornecedores para serem feitas as encomendas de
material. A seguir podemos observar o menu principal do sistema SAP para a criao de
pedidos.
Existem vrios tipos de pedidos e aqui iremos observar os seguintes:
- Pedido de Mercado Local.
- Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa.
- Pedido de Transferncia Inter-empresas.
- Pedido de Consumo Direto.
- Pedido de Subcontratao.
100197599.doc
Pg. 110/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.6.1
Criar Pedido de Mercado Local
Via Menus

Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor conhecido
ME21N
Este modo de criao pressupe que se sabe partida qual o fornecedor pretendido para a
aquisio do material.
100197599.doc
Pg. 111/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Dados a preencher:
Na tela acima o Usurio dever colocar os dados a nvel cabealho:
Tipo de Pedido: (no Ex. Tipo de Pedido COSAL-Mercado Local)
Fornecedor: neste caso 10035 SOCORREIAS.
Data do Documento:
Organizaao de Compras: 1000 - COSAL
Grupo de Compradores: 110- Hyundai
Empresa: 1000- COSAL
De seguida o utlizador dever introduzir a sntese dos itens com dados como:
N do Material, Qtd. Pedida, Dat.remessa, Preo Lquido, Moeda, Centro, Depsito, etc.
Os restantes dados so introduzidos automticamente vindos do mestre de materiais.
De seguida grava o documento pressionando o cone
, onde surgir a seguinte tela:
Pressionamos o boto gravar onde iremos seguinte mensagem:
100197599.doc
Pg. 112/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Nota: Antes de gravar o documento poderiamos ter pressionado o boto processar, onde o
sistema iria efetuar uma verificao se os dados do pedido esto corretos. Ento de seguinda
gravariamos o pedido.
1.1.6.1.1 Entrada de Mercadoria do Pedido de Mercado Local
Via Menus
Logstica Administrao de Materiais Administrao

de Estoques Movimento de Mercadoria Entrada
Mercadorias Para Pedido N do Pedido Conhecido
MIGO
A
B
Dados a preencher:
A N do pedido de mercado local.
B As datas dos documentos.
C Quando o pedido esta correto marca-se o item OK, caso contrario efetua-se uma correo
das quantidades.
Por fim grava-se a entrada de mercadoria pressionando o cone
mensagem:
100197599.doc
, onde surge a seguinte
Pg. 113/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.6.2
Criar Pedido de Transferncia entre Centros da mesma Empresa
Via Menus

ME21N
Nota: Estes tipos de pedidos de Transferncia smente so efetuados entre Centros da

mesma Empresa, Ex. do Armazm Central (1002) para o Stand Hyundai (1102). Os dois
centros pertencem empresa 1000 COSAL.
A
B
Dados a preencher:
Bloco A:
Tipo de Pedido: COSAL-Transf.ESTOQUE.
Fornecedor: neste caso o fornecedor 1002-Armazm Central.
Data do Documento.
Bloco B:
100197599.doc
Pg. 114/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Organizao de Compras neste caso Compras COSAL.

Grupo de Compradores neste caso 110-Hyundai.
Empresa neste caso COSAL.
Bloco C:
N do material; Quantidade Pedida, Data de Remessa, Centro Neste caso 1102 (Satnd
Hyundai), e Depsito, e se pressionar ENTER, todos os restantes dados do material
aparecero automticamente vindos dos dados Mestre de Material.
Bloco D:
No bloco D o usurio poder observar os dados a nivel item, e se desejar introduzir dados
opcionais.
De seguida grava o pedido pressionando o cone
, onde aparece a seguinte mensagem:
1.1.6.2.1 Criar Remessa de Mercadoria do Pedido de Transferncia entre Centros

da Mesma Empresa.
Via Menus
100197599.doc
Logstica Vendas e distribuio Expedio e

Transporte
Entrega
Criar
Processamto.colet.docs.c/prazo exped.vencido Pedidos

VL10B
Pg. 115/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
A Introduzir sempre o N do centro Fornecedor, neste 1002 Armazm Central.

SELECIOnar o boto executar
Marcamos a linha da nossa encomenda premindo no comeo e SELECIOnamos o boto de

.
100197599.doc
Pg. 116/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
O sistema mostrara a seguinte mensagem:
Marcamos novamente a linha do nosso pedido e de seguida selecionamos o boto Protocolo

criao fornecimento
Efetuamos um clique na linha e pressionamos o boto

no caso de que o campo Errs
contenha algum valor, e assim poderemos visulizar se foram cometidos erros.
Para ver o numero da remessa criada, efetuamos clique na linha e pressionamos o boto
, o sistema mostrara uma nova tela com o numero da remessa.
Uma vez que temos anotado o nosso numero de remessa criado, pressionamos varias vezes o
boto
at sair da transao.
1.1.6.2.2 Sada de Mercadorias

Via Menus
100197599.doc
Logstica Vendas e distribuio Expedio e

Transporte Entrega Modificar Doc.individual
VL02N
Pg. 117/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Introduzimos o numero da remessa criada anteriormente e pressionamos ENTER, onde

iremos seguinte tela:
Na tela acima deveremos verificar se as foram introduzidas as datas corretas e de seguida

pressionar o boto
, onde iremos seguinte mensagem:
1.1.6.2.3 Entrada de Mercadoria para Pedido de Transferncia entre Centros da

mesma Empresa.
Onde pode seguir o seguinte caminho:
Via Menus
100197599.doc

Pg. 118/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Mercadorias Para Pedido N Pedido Conhecido

MIGO
A
B
Dados a preencher:
A N da remessa de mercadoria do pedido de transferencia.
B As datas dos documentos.
C Quando o pedido esta correto marca-se o item OK, caso contrario efetua-se uma correo
das quantidades.
Por fim grava-se a entrada de mercadoria pressionando o cone
mensagem:
1.1.6.2.4 Fatura Interna dos Pedidos de Transferncia entre Centros da mesma

Empresa.
100197599.doc
Pg. 119/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Via Menus
Logstica Vendas e Distribuio Faturamento Doc.

Faturamento Processar Lista de Documentos de
Faturamento a Fazer
VF04
O processo de Faturamento Interno, um processo que ir ser efetuado de acordo com a

administrao da Empresa COSAL. um processo que pode ser efetuado diriamente,
semanalmente, ou mensalmente, onde a Empresa ir Faturar outra Empresa do mesmo grupo
todas as transaes efetuadas.
Dados a preencher:
Bloco: Dados Organizao
Organizao de Vendas
Bloco: Docs. a SELECIOnar
Marcar o bloco de Faturamento Interno
100197599.doc
Pg. 120/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
De seguida pressionamos o boto
, onde iremos seguinte imagem:
Na imagem acima marcamos os itens que desejamos faturar ou todos os itens e pressionamos
o boto
, onde iremos seguinte imagem.
Como podemos observar na imagem acima todos os itens esto marcados o que significa que
o Faturamento interno j foi efetuado.
O usurio pode marcar os itens e pressionar o cone
(Exibio de Protocolo), onde o
usurio peder observar todos os documentos gerados (e os erros se os houvesse).
Nota:
Se
usurio
ao
efetuar
faturamento
interno
utilizar
boto
, ir ao documento de faturamento e dever confirmar os dados e

o processo ser efetuado como foi efetuado acima.
1.1.6.3
Pedido de Transferncia Inter-Empresas
Via Menus
100197599.doc

ME21N
Pg. 121/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Nota: Estes tipos de pedidos de Transferncia smente so efetuados entre Centros de

Empresas diferentes, Ex. da Oficina Hyundai (1101) para o Oficina Comauto (2001). Os dois
centros pertencem a empresas diferentes.
A
B
Dados a preencher:
Bloco A:
Tipo de Pedido: COSAL-Inter-Empresa.
Fornecedor: neste caso o fornecedor 1101-Oficina Hyundai
Data do Documento.
Bloco B:
Organizao de Compras neste caso Compras COMAUTO.
Grupo de Compradores neste caso 200-Mitsubishi.
Empresa neste caso COMAUTO.
Bloco C:
N do material; Quantidade Pedida, Data de Remessa, Centro Neste caso 2001 (Oficina
Comauto), e Depsito, e se pressionar ENTER, todos os restantes dados do material
aparecero automticamente vindos dos dados Mestre de Material.
Bloco D:
100197599.doc
Pg. 122/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No bloco D o usurio poder observar os dados a nivel item, e se desejar introduzir dados
opcionais.
De seguida grava o pedido pressionando o cone
, onde aparece a seguinte mensagem:
Nota: De seguida efetuar o mesmo processo desde o ponto 1.1.6.2.1 at ao ponto 1.1.6.2.4,
onde ficar finalizado o processo de Pedido de Transferncia Inter-Empresas.
1.1.6.4
Pedido de Consumo Direto
Para criarmos um Pedido para consumo direto deveremos seguir o seguinte caminho:
Via Menus

ME21N
De seguida acedemos seguinte imagem:
A
B
Dados a preencher:
100197599.doc
Pg. 123/218
MM
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Manual do Usurio
A No bloco A, devero ser introduzidos todos os itens a nvel Cabealho, tais como:
Fornecedor: Tipo de Pedido; Data do Documento; Empresa; Centro; e Grupo de
Compradores.
B No bloco B deveremos introduzir os dados: C que a Classe Contbil, neste caso K,
que Centro de Custo;
Texto Breve Papel de Fotocopiadora;
Quantidade Pedida; e de seguida o usurio pode pressionar ENTER e o sistema ir dando
mensagens dos dados que devero ser introduzidos, para o documento estar completo.
Grupo de Mercadorias no caso de um pedido de consumo direto para as empresas COSAL
o valor a ser introduzido para o grupo de mercadorias : depois de se efetuar uma pesquisa
todos os valores relacionado com o pedido de consumo direto para o grupo de mercadorias so
os valores iniciados por 05 (05...).
C No bloco C devero ser introduzidos os dados a nvel item e neste caso os dados da
Classificao Contbil so os mais importantes tais como: Centro de Custo.
De seguida gravamos o documento pressionando o cone
mensagem:
1.1.6.5
, onde poderemos ver a seguinte
Criar Pedido de Subcontratao / Tratamento de Rotveis
Ao ser efetuado um pedido de Subcontratao, significa que enviado a um fornecedor

materia prima ou um material para ser efetuado um determinado trabalho, por ex: pistes para
retificar.
Para criar um pedido de Subcontratao o usurio dever percorrer o seguinte caminho:
Via Menus
100197599.doc

Pedido Criar Fornecedor/centro fornecedor Conhecido
ME21N
Pg. 124/218
MM
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Manual do Usurio
Dados de cabealho a preencher:

Tipo de Pedido: um pedido de Mercado Local; nas empresas COSAL todos os pedidos de
Subcontratao so considerados pedidos de mercado local.
Fornecedor: para o qual ir ser enviada a materia prima
Organizao de compras: COSAL
Grupo de Compras: neste caso 110 compras HYUNDAI.
Empresa: COSAL
Dados de sntese dos itens a preencher:
Tipo de Posio: L
Material: material a ser encomendado
Data de Entrega: Data proposta
Centro: centro receptor
Unidade de Medida: Depsito receptor
Preo Lquido: o preo do servio a ser efetuado
Quantidade pedida: neste caso 1 unidade.
De seguida pressionamos ENTER, onde iremos ao seguinte cone com os dados a nvel item:
100197599.doc
Pg. 125/218
MM
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Manual do Usurio
Nota: o preo lquido introduzido foi de USD 100,00, mas ao pressionarmos ENTER o sistema
efetua automticamente o clculo do preo final do material.
De seguida iremos introduzir os Dados de Material a nvel item no cone abaixo:
Pressionamos o cone
100197599.doc
, onde iremos ao seguinte cone:
Pg. 126/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone acima o usurio dever introduzir o material ou materiais que ir enviar ao fornecedor,
neste caso ser o mesmo material, de seguida pressione ENTER:
Na imagem acima acima o material a ser enviado fica bloqueado o que significa que o
documento pode ser gravado.
Volte para trz pressionando o cone
, onde ir seguinte iamgem:

observar a seguinte iumagem:
, onde de seguida poderemos
1.1.6.5.1 Estoque de Subcontratao

100197599.doc
Pg. 127/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Via Menus

Pedido Anlises Estoque Subcontratao por
Fornecedor
ME20
No cone acima o usurio introduz o N do fornecedor e de seguida ENTER, onde ir ao

cone seguinte:
Nota: Como podemos observar no cone acima o valor do estoque de subcontratao

negativo (1- UN).
No cone acima o usurio dever marcar o item e pressionar (Registrar Sada de Mercadoria),
onde no cone seguinte deveremos introduzir o Depsito.
100197599.doc
Pg. 128/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Pressionamos o cone
De seguida pressionamos o cone
Nota: Depois de ter sido registrada a saida da mercadoria para subcontratao poderemos
observar que deu entrada de 1 unidade do material para subcontratao.
1.1.6.5.2 Entrada de Estoque de Subcontratao
Via Menus
100197599.doc

de Estoques Movimento de Mercadoria Entrada de
Mercadoria Para Pedido N Pedido Conhecido
MIGO
Pg. 129/218
MM
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Manual do Usurio
No cone acima introduzimos o N do pedido de seguida pressionamos ENTER, onde surgem

os dados do pedido efetuado.
Marcamos o Item OK e de seguida gravamos o documento pressionando o cone
, onde
surge a seguinte mensagem:
1.1.6.5.3 Exibir Pedido de Subcontratao

Via Menus
100197599.doc
Logstica Administrao de Materiais Pedido Exibir

Lista Por N do Pedido
ME2N
Pg. 130/218
MM
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Manual do Usurio
No cone acima o usurio dever introduzir o N do pedido e pressionar o cone

seguida poderemos observar o seguinte cone:
, onde de
Ao marcarmos o item e pressionarmos o boto (Histrico do Pedido), iremos ao seguinte

cone:
100197599.doc
Pg. 131/218
MM
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Manual do Usurio
1.1.6.6
Modificar Pedido
Para Modificar qualquer tipo de pedido apenas possvel aps este ter sido criado e gravado.
Via Menus

Pedido Modificar
ME22N
Na tela inicial aparece o pedido que se pretende modificar, sem o qual este modo de
modificao no avana.
Na mesma tela, efetuam-se as modificaes pretendidas apenas nas janelas em branco, o que
permite alterar caractersticas dos materiais j criados no pedido e/ou acrescentar novos
materiais referentes ao fornecedor em questo.
Onde de seguida se podem gravar as modificaes efetuadas no pedido.
1.1.6.7
Exibir (Documento Individual)
O modo de exibio de pedidos possvel para qualquer tipo de pedidos, desde que estes
tenham sido previamente criados e gravados.
Via Menus

Pedido Exibir
ME23N
No modo exibir no possvel proceder a modificaes, apenas se consegue visualizar o

pedido j existente.
100197599.doc
Pg. 132/218
MM
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Manual do Usurio
Nesta tela ainda possvel ver vrios dados relacionados com o pedido e seus materiais,
atravs da seleo de um, vrios ou todos os materiais com o respetivo clique.
Ex. Fazer o duplo clique em Material, e surgir a tela com todos os dados relacionados com os
Dados Mestre de Material.
1.1.6.7.1 Exibio Coletiva

A exibio coletiva aplica-se a um conjunto de pedidos, ou seja, a uma lista.
Via Menus

Pedido Exibir Lista
... ...
Ao exibir uma lista de pedidos por um dos critrios disponveis, tem-se a possibilidade de
visualizar um conjunto de dados relativos aos pedidos, relacionados com o critrio selecionado,
tais como: fornecedor, material, centro de fornecedor, classe contbil, grupo de
mercadorias, etc..
Antes, porm, h a possibilidade de, uma vez escolhido o tipo de lista pretendida, dimensionar
essa mesma lista de acordo com um conjunto de dados.
1.1.6.7.2 Exibio de Pedidos j Recepcionados

Via Menus
100197599.doc

Pedido Exibir Lista Por Fornecedor
ME2L
Pg. 133/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
No cone acima o usurio poder delimitar a sua Lista de exibio introduzindo: Fornecedor,
Abragncia da Lista, Parmetros de Seleo (neste caso Pedidos j recepcionados),
Centro.
100197599.doc
, onde ir ao seguinte cone:
Pg. 134/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Se o usurio SELECIOnar um item e de seguida pressionar o boto (Histrico do Pedido)

poder observar o seguinte cone:
1.1.6.7.3 Exibio de Encomendas Adjudicadas e no Satisfeitas

Via Menus
100197599.doc

Pedido Exibir Lista Por Fornecedor
ME2L
Pg. 135/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Na imagem acima o usurio dever introduzir os seguintes dados:

Fornecedor neste caso 10005,
Abrangncia da Lista BEST,
Parmetros de Seleo WE101, Entrada de Mercadorias Pendentes
De seguida pressiona o cone
Nota: Como podemos observar os pedidos acima ainda esto pendentes de serem fornecidos.
100197599.doc
Pg. 136/218
MM
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1.1.6.8
Anlise das Compras Efetuadas
A funo Anlises permite efetuar diferentes anlises aos pedidos efetuados, de acordo com
um dos seguintes critrios:
Via Menus

Pedido Anlises Anlises Gerais
ME80FN
Uma vez escolhido o critrio atravs do qual se proceder anlise, ainda possvel
dimension-la segundo determinados dados.
Como mensionado acima possivel dimensionar a anlise segundo Documento de compra;

Material; e Fornecedor, Total (basta marcar a coluna para a qual desejamos visualizar o total
e pressionar o cone
100197599.doc
e automticamente ser efetuado o sumatrio).
Pg. 137/218
MM
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Manual do Usurio
1.1.7 Pedido de Importao de Peas, Carros e Equipamentos

Os pedidos de importao so efetuados a fornecedores no estrangeiro, para satisfazer
necessidades de ESTOQUE. necessrio para se criar o pedido de importao que os
dados Mestre de Material, j estejam criados, pois existem determinados dados
necessrios para o pedido que so preenchidos automticamente vindos do Mestre de
Material.
1.1.7.1
Criar Pedido de Importao
Via Menus

Pedido
Criar Fornecedor/Centro Fornecedor
Conhecido
ME21N
100197599.doc
Pg. 138/218
MM
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Manual do Usurio
Dados a preencher:
A Detalhe de Cabealho, introduzir:
Tipo de Pedido: Cosal Importao.
Fornecedor: N do Fornecedor para o qual desejamos enviar o Nosso Pedido, neste caso
20040 HYUNDAI MOTOR COMPANY.
Data: A data do Pedido.
Dados Organizacionais: Grupo de compradores 910 HYUNDAI, Empresa 9001 Marathon,
Org. de Vendas 9001 Marathon.
Condies: Verificar se os valores do pedido esto corretos, mas s aps introduzir os preos
por material. Introduzir aqui tambem o valor do Transporte mas s no caso de um pedido de
importao, porque e com este valor do transporte que ser determinado o preo CIF da Pea,
Carro ou Equipamento que est a ser importado.
B Sintese de Itens, introduzir:
Cdigo de Material: N do Material.
Quantidade: Quantidade desejada.
Data de Remessa: Data provvel de chegada da Mercadoria.
Moeda: Smente no caso de pedidos de Importao (USD)
Preo Liquido: Preo de Compra.
Centro: Onde ir dar entrada a mercadoria (Todos os pedidos de peas so efetuados para o
1002-Armazm Central, onde posteriormente sero transferidos para os seus respetivos
centros; para Carros e Equipamentos sero os Centros da MARATHON-Hyundai ou
SUNTRADE-Ingersoll, Isuzu e Mitsubishi)
Deposito: Depsitos correspondentes aos centros onde ir ser efetuada a Entrada de
Mercadoria, para o caso de Peas. No caso de Carros e Equipamentos ser sempre para o
Depsito 0001-Sem Direitos do respetivo Centro.
C Detalhe do Item:
Podemos observar aqui o detalhe a nivel item.
De seguida gravamos o nosso pedido pressionando o cone
, onde surgir a seguinte tela:
Pressionamos o boto Gravar, onde iremos seguinte mensagem:

Nota: No caso de existir alguma duvida em relao aos dados do pedido, antes de se efetuar a
gravao do mesmo, pressione o boto Processar, onde ir observar os dados corretos e
incorretos do pedido. No caso de existirem dados incorretos, basta corrigilos e de seguida
gravar o pedido pressionando o boto Gravar.
100197599.doc
Pg. 139/218
MM
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Manual do Usurio
1.1.7.2
Area de Aprovisionamento Tratamento do Processo de Importao
Para facilitar a gesto das importaes, no sistema todos os processos de importao,

controlados pelo numero do pedido, passaro por diferentes fases:
-
1 Pendente de Aprovao pela Administrao: ficaro automticamente neste status

inicial qualquer pedido de importao registrado pelos departamentos de
aprovisionamento.
2 Em Tratamento pelo Departamento de Importao: todos aqueles processos

aprovados pela administrao ficaro neste status, pendentes do tratamento da carta de
crdito e registro de importao, para o posterior envio ao fornecedor.
3 Pendente de Envio ao Fornecedor: aqueles processos que j contm os dados

precisos para poder colocar a encomenda no fornecedor
4 Em Transito: neste estado estaro aqueles processos que j foram colocados no

fornecedor, e dos que estaremos pendentes de ir atualizando o resto dos dados de
importao, assim como a atualizao da confirmao de quantidades e datas para cada
um dos itens de cada processo. O ultimo passo a realizar ser a atualizao dos preos na
encomenda conforme a fatura enviada do fornecedor, se houvesse diferenas em respeito
pr-forma. Uma vez feita esta ultima atualizao os processos podero passar ao
seguinte estado.
5 Porto (Mercadoria no Porto): neste estado estaro aqueles processos para os quais j
foi descarregada a mercadoria no porto, e foi feita a atualizao dos preos da encomenda
conforme a fatura. Pelo que smente esto pendentes da sua recolha e entrada no
respetivo centro.
1.1.7.2.1 Aprovao de Processos de Aprovisionamento

O primeiro passo a realizar ser o registro no sistema da aprovao do processo pela
administrao. Para isso deveremos seguir o seguinte Caminho:
Via Menus
100197599.doc

Pedido Liberar
ME28
Pg. 140/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Dados a preencher:
A. (Obrigatrio) Codigo Liberao: 01 Administrao.
B. (Opcional) N do Pedido de Importao, podemos preencher o resto dos campos para
limitar o resultado do relatrio.
Uma vez preenchidos os dados, pressionar o boto
(Executar).
Como resultado da execuo obteremos uma lista com aquelas encomendas pendentes de
aprovao pela administrao.
SELECIOnamos a encomenda que desejamos liberar, fazendo um clique sobre o N da
encomenda e pressionamos o boto
100197599.doc
(Liberar).
Pg. 141/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Automticamente atualiza-se o status, desta para 2 (Em Tratamento importao).

Nota: Podemos repetir estes passos para o resto das encomendas.
No caso de ter liberado uma encomenda por erro, pode-se desfazer a liberao,
SELECIOnando a encomenda fazendo um clique sobre o numero da encomenda e
pressionando o boto
Para que fiquem registradas a liberaes feitas devemos pressionar o boto
(Gravar).
1.1.7.2.2 Atualizao dos Dados de Importao.

A atualizao dos dados de importao sero feitos na prpia encomenda, para isso seguir o
caminho:
Via Menus

Pedido Modificar
ME22N
Acedemos tela de modificao de encomendas.:
100197599.doc
Pg. 142/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
O primeiro passo ser a seleo da nossa encomenda, para a qual desejamos atualizar os
dados. Para isso pressionamos o boto
janela:
(Selecionar pedido) aparecendo a seguinte
Introduzimos o N de encomenda e pressionamos o boto
Novamente aparecer a tela de modificao de encomendas, com a nossa encomenda como

contedo.
Deveremos SELECIOnar a ficha de dados de importao, pelo que daremos os seguintes

passos:
100197599.doc
Pg. 143/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
A Despregar os dados de cabealho da encomenda. Pressionar

B Despregar a lista de fichas de dados. Pressionar
C SELECIOnar os dados de importao.
Aparecer a ficha de dados de importao.
Dentro de esta ficha teremos os dados agrupados em sub-fichas.

Ser dentro destas sub-fichas que atualizaremos os respetivos dados da seguinte forma:
Nome da Sub-ficha: Promoo
100197599.doc
Pg. 144/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Campos a preencher
Modo transp.front
Transporte de chegada
Meio transp.front.
Contedo
1 Vias Martimas / 4 Vias Areas
Nome do Navio
Data de Chegada do Navio
Nome da Sub-ficha: Fatura de Acompanhamento da Mercadoria
Campos a preencher
N fatura
Data da fatura
Contedo
N da Carta de Crdito
Data da Carta de Crdito
Nome da Sub-ficha: Doc. Prel.
Campos a preencher
N doc.preliminar
Dta.doc.pelim.
Contedo
Numero do Documento enviado ao Fornecedor (ex. Fax)
Data do Documento
Nome da Sub-ficha: Notas
100197599.doc
Pg. 145/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Campos a preencher
Denominao Linha 1
Denominao Linha 2
Denominao Linha 3
Contido
N da Fatura (Invoice Number)
Bill of Landing
S.G.S.
Uma vez introduzidos os dados pressionamos o boto
(Gravar).
1.1.7.2.3 Anlises dos Dados do Processo de Importao

Para as anlises de processos de importao introduzir o cdigo da transao
ZMM1
Podemos preencher qualquer dos campos conforme o nosso critrio, para limitar o contedo do
relatrio.
Estado de processo: poderemos indicar aqui algum dos possveis estados para que nos
mostre smente aqueles processos nessa situao.
Pressionar o boto
(Executar).
Como resultado obteremos uma listagem com todos os processos selecionados e a informao
de importao preenchida para cada um deles.
100197599.doc
Pg. 146/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.7.2.4 Atualizao do Estado do Processo para o Envio ao Fornecedor.

Via Menus

Pedido Liberar
ME28
Uma vez que o departamento de importao finalizou o tratamento da carta de crdito e o

registro de importao, e estes dados foram atualizados nos dados de importao da
encomenda, devero atualizar o estado do processo para 3 Pendente de envio ao fornecedor,
para que o departamento responsvel possa enviar a encomenda.
Preencher no code de liberao 02 e pressionar
(Executar).
Como resultado aparecero todas aquelas encomendas segundo os critrios de seleo

anteriores cujo estado 2 Em tratamento importao.
100197599.doc
Pg. 147/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
SELECIOnamos a encomenda que queremos atualizar, fazendo um clique sobre o numero

da encomenda e pressionamos o boto
(Liberar).
Automticamente atualiza-se o status, desta para 3 (Pendente envio ao fornecedor).

Nota: Podemos repetir estes passos para as restantes encomendas.
No caso de ter atualizado uma encomenda por erro, pode-se desfazer a atualizao,
pressionando o boto
Para que fiquem registradas as atualizaes feitas devemos pressionar o boto
(Gravar).
1.1.7.2.5 Impresso de Encomendas

Para a impresso de documentos de compras seguir o seguinte caminho:
100197599.doc
Pg. 148/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio

Pedido Mensagens Sada de mensagens
ME9F
Via Menus
Nesta tela inicial preencheremos os campos conforme a limitao que desejamos. E de

seguida pressionamos o boto
(Executar) .
Aparecero aqueles documentos que esto no estado 3, pendente de envio ao fornecedor.
A
SELECIOnamos o documento marcando na caixa do comeo (A) e premimos imprimir (B).
1.1.7.2.6 Atualizao do Estado do Processo Depois do Envio ao Fornecedor.

Via Menus
100197599.doc

Pedido Liberar
ME28
Pg. 149/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Uma vez que o processo foi enviado ao fornecedor deveremos atualizar o seu estado para 4
Em trnsito.
Durante este estado devero ser feitas as atualizaes do resto dos dados de importao
(Numero de fatura, Bill of Landing, S.G.G., Denominao do Navio) e no fim o ajuste dos
preos na encomenda conforme os valores da fatura, para que a entrada da mercadoria seja
feita com os valores corretos.
A
B
Dados a preencher:
A.- Cdigo de liberao 03
B.- Marcamos o cdigo Reinicial. Liberao
C.- Numero da encomenda que j foi enviada ao fornecedor
Pressionamos o cone
100197599.doc
(Executar).
Pg. 150/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
SELECIOnamos a encomenda que desejamos atualizar, fazendo um clique sobre o N da

encomenda e pressionamos o boto
(Liberar).
Automticamente atualiza-se o status, desta para 4 (Em trnsito).

Nota: No caso de ter atualizado uma encomenda por erro, pode-se desfazer a atualizao,
pressionando o boto
(Gravar).
1.1.7.2.7 Atualizao do Estado do Processo Depois da Chegada ao Porto.

Via Menus
100197599.doc

Pg. 151/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Pedido Liberar
ME28
Uma vez que os produtos esto no Porto devero ser feitas as ultimas atualizaes ao estado
do processo para permitir que possa ser feita a entrada de mercadorias.
Antes de fazer esta atualizao dever ter sido feita a correo dos valores dos preos
da encomenda conforme a fatura, e devero ter sido introduzidos os valores do
transporte do pedido.
Preencher no code de liberao 04 e pressionar o boto
(Executar).
Como resultado aparecero todas aquelas encomendas segundo os critrios de seleo

anteriores cujo estado 4 Em trnsito.
100197599.doc
Pg. 152/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
SELECIOnamos a encomenda que desejamos atualizar, fazendo um clique sobre o numero

da encomenda e pressionamos o boto
(Liberar).
Automticamente atualiza-se o status, desta para 5 (Pendente envio ao fornecedor).

Nota: No caso de ter atualizado uma encomenda por erro, pode-se desfazer a atualizao,
SELECIOnando a encomenda fazendo um clique sobre o numero da encomenda e premindo
o boto
1.1.7.3
(Gravar).
Equipamento
No caso da compra de materiais do Tipo de Material Z001 (Veiculos, Geradores ou outros

equipamentos) o equipamento tem de obrigatoriamente ser criado antes de estes darem
entrada no centro, sendo tambm obrigatrio indicar o cdigo de material e o nmero de
srie.
Os nmeros de srie permitem identificar univocamente cada unidade fsica (atravs de um
cdigo prprio) de um cdigo de material, em termos de gesto de ESTOQUEs.
100197599.doc
Pg. 153/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Adicionalmente se for pretendido fazer manuteno desse objeto, este dever ser criado como
um Equipamento. Neste caso a um nmero de srie corresponder um, e um s, nmero de
equipamento.
de referir que, embora estejam ligados de forma unvoca, o nmero de srie o cdigo a
utilizar pela rea de Gesto de ESTOQUEs e de Vendas enquanto que o equipamento
utilizado pela rea Oficinal. O cdigo de N de srie e de equipamento ser o numero de
chassi.
Assim podem existir as seguintes situaes.
N de equipamento atribuido a um nmero de material e a um n. de srie (ex: Veiculos
vendidos pela Cosal)
N de equipamento sem estar atribuido a um cdigo de material nem a um nmero de
srie. (ex: veiculos que se apresentem nas oficinas e que no foram vendidos pela
Cosal, ou tendo sido so modelos antigos que j no se comercializam)
1.1.7.3.1 Criar Equipamento

Via Menus
Logstica Servios de Clientes Administrao de

Objetos Tcnicos Equipamento Criar
IE08
Os campos obrigatrios para a criao so:

Numero de Equipamento: Indicar o N do chassi do equipamento.
Categoria: Indicar a categoria do equipamento (utilizar as funes de pesquisa para ver as
Categorias possveis).
Depois de preenchidos estes trs campos obtemos o seguinte cone:
Note-se: que nenhum dos campos referidos de agora em diante so obrigatrios, exceto o
codigo de material e o N de serie, como veremos mais a frente.
100197599.doc
Pg. 154/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Dados a preencher:
Denominao: Nome do equipamento
Tipo de objeto: Escolher um dos tipos de objetos possiveis
Fabricante: Nome do Fabricante
Denominao tipo: Descricao dada pelo fabricante
N peca fabricante: Corresponde ao N do motor.
A tela de dados de Estrutura tem um campo de preenchimento N ident.tcn. que dever ser
preenchido com um valor que facilmente seja identificvel no equipamento (matricula do carro,
por ex.). Este campo ser de grande utilidade para a pesquisas de um equipamento no SAP.
100197599.doc
Pg. 155/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Se o equipamento no for para atribuir a um cdigo de material o equipamento deve ser

gravado.
Por ltimo, e s no caso de se pretender atribuir o equipameno a um cdigo de material e a um
n. de srie, deve-se selecionar a tela Dds.srie.
Por fim os dados devem ser gravados pressionando o cone

mensagem:
1.1.7.4
Entrada de Mercadorias por Pedido de Importao
Smente possivel dar Entrada de Mercadoria de um Pedido de Importao quando o

pedido est Liberado at fase 5 Mercadoria no Porto. No caso de Carros e
Equipamentos o Pedido dever estar Liberado at fase 5 Mercadoria no Porto, e o
Equipamento dever estar criado, para aqui haver a associao do N de Material e do N
do Equipamento.
O caminho a seguir no menu inicial do SAP o seguinte:
Via Menus
100197599.doc

Mercadorias Para Pedido N Pedido Conhecido
Pg. 156/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
MIGO
Dados a preencher:
N do Pedido de Importao: O pedido de importao dever estar Liberado at fase 5
Mercadoria no Porto
Data documento e Data lanamento:
De seguida pressionamos ENTER, onde obtemos a seguinte imagem:
100197599.doc
Pg. 157/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Dados a preencher:
A - Como podemos ver na imagem marcada pelo bloco A, os dados de cabealho e os dados
dos Materiais com o numero do Pedido 1310000175, o qual ns mencionamos na imagem
anterior aparecem aqui. Aqui podemos ver que os materiais que esto marcados com OK so
os materiais que daro entrada em armazem, neste cone poderemos introduzir as quantidades
corretas do material que daro entrada em armazm.
Nota1: No caso de o usurio querer verificar os dados do Mestre de Material que dar entrada
em armazm basta fazer um duplo clique no N de Material e aparecer um cone com os
dados do material.
B - No bloco B o usurio poder vizualizar todos os dados a nvel item, onde pode marcar
todos os itens OK (os itens corretos) que daro entrada em armazm.
Nota2: No caso de estarmos a efetuar Entrada de Mercadorias de um Pedido de Importao de
Carros ou Equipamentos, necessrio preencher duas telas com campos obrigatrios no bloco
B (tela do Lote e a tela do Ns de Serie), como poderemos observar a seguir:
100197599.doc
Pg. 158/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Lote: Ao efetuarmos a Entrada de Mercadoria necessrio Introduzir o Lote que para o caso
de Carros e Equipamentos a Cr, e de seguida o N de Serie.
Ns de Serie: Introduzir o N de Serie que o mesmo N de Equipamento. para este efeito

que necessrio criar o Equipamento antes de se efetuar a entrada.
De seguida gravamos o documento de entrada de mercadoria pressionando o cone
obteremos a seguinte mensagem:
, onde
1.1.8 Reviso de Faturas

1.1.8.1
Reviso de Fatura no Processo de Compras
Estabelecer regras e passos para a criao de uma Reviso de Faturas no processo de

Compras.
O caminho no menu principal no Sistema SAP para Reviso de Faturas o que se segue:
100197599.doc
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MM
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Manual do Usurio
1.1.8.1.1 Reviso de Fatura

Ao efetuar uma reviso de fatura o Usurio dever seguir o seguinte menu:
Via Menus
100197599.doc
Logstica Administrao de Materiais Reviso de

Fatura Entrada de documento Criar fatura
MR01 OU MIRO
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Dados a preencher:
Data documento indicar a data do documento.
Empresa Cdigo da respetiva empresa na que se vai fazer o lanamento, neste caso 1000
COSAL.
Moeda moeda do pedido
Pedido indicar o nmero do pedido correspondente, quando se pretende registar uma fatura
para todas as entregas correspondente a um pedido. Pode fazer-se uma pesquisa de pedidos
pendentes de faturar premindo a tecla F4.
Notas:
A opo
na janela acima d a possibilidade de criar a fatura com base em
mais do que um pedido.
100197599.doc
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Manual do Usurio
Montante - Indicar o montante total da fatura recebida do fornecedor.
T
Estamos perante uma tela de passagem onde dizemos que estamos a faturar 168.000,00 USD
referentes a peas. Aparece por defeito a quantidade e valores para os quais j fizemos
entrada de material/produto.
100197599.doc
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Manual do Usurio
SELECIOnar a opo
para fazer os devidos acertos, se for o caso.
importante referir que uma fatura s pode ser lanada, isto gravada no sistema quando
tiver saldo igual a 0, isto quando o total dos crditos for igual ao total dos dbitos. Por vezes,
ou por erro de digitao ou por alterao de preo, teremos que fazer correes por forma a
obtermos o saldo igual a 0. Para isso poderemos seguir o caminho: Processar Sntese
Correo ON/OFF ou pressionamos o boto
100197599.doc
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Manual do Usurio
SELECIOnar a opo
para verificar se o saldo est a 0
Depois do saldo da fatura estar igual a 0, j podemos lanar a fatura (gravar pressionando o
cone
) onde aparecer uma mensagem parecida com esta o nmero vai variando:
100197599.doc
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1.1.8.1.2 Exibir Fatura e Respetiva Viso da Contabilidade
Via Menus

Fatura Continuar Processamento Exibir
MR03
A figura em baixo mostra os itens da fatura: fornecedor e produto:
Para visualizarmos como na contabilidade seguimos o caminho: Suplementos Viso

Contabilidade ou pressionando o boto
, onde aparecer um cone
semelhante ao seguinte:
100197599.doc
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1.1.8.1.3 Estornar (Anular) uma Fatura

Para estornar uma fatura o Usurio dever seguir o seguinte caminho:
Via Menus

Faturas Continuar Processamento Estornar
MR08
Dados a preencher:
Motivo do Estorno efetuar uma pesquisa (neste caso 01 Estorno em perodo corrente).
, onde aparecer uma mensagem,
semelhante seguinte o nmero vai mudando:
1.1.8.1.4 Registar Nota de Dbito (valor adicional referente fatura inicial)

100197599.doc
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Para registar uma Nota de Dbito o Usurio dever seguir o seguinte caminho:
Via Menus

Faturas Entrada de documento Criar fatura
MR08
Os dados a preencher sero os mesmos que na entrada duma fatura normal, somente
deveremos introduzir X no campo debito posterior.
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Manual do Usurio
Introduzimos o montante total igual como no caso duma fatura.

O sistema propor todos os itens que foram faturados.
Repartimos o montante total entre os itens e marcamo-los para a simulao.
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Como resultado deste lanamento ter lugar uma modificao do preo do material. Pelo que
esta diferena ser levada conta de existncias, alterando o valor do material e atualizando
as contas de compras.
Se o saldo igual a zero , podemos gravar o documento para que seja lanado.
O sistema emitir uma mensagem informando que o documento foi lanado mas que ficar
bloqueado para pagamento.
1.1.8.1.5 Registo de Nota de Crdito

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Manual do Usurio
Para registar Notas de Crdito o Usurio dever seguir o seguinte caminho:

Via Menus

Faturas Entrada de documento Criar nota de credito
MR08
Os dados a preencher sero os mesmos que na entrada duma fatura normal, somente
deveremos introduzir X no campo debito posterior.
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Projeto SAP
Manual do Usurio
Introduzimos o montante total da nota de credito, e premimos Enter.

O sistema mostrar todos aqueles itens que foram faturados e para os que poderemos lanar a
nota de crdito.
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Marcamos o item sobre para o qual vamos lanar a nota de crdito, introduzimos o montante e
a quantidade e premimos o boto
O sistema mostrar o lanamento a efetuar. Se o saldo igual a zero premir o boto gravar
. Se fosse preciso fazer alguma correo pulsar
que no lanamento de faturas.
e seguir os mesmos passos
O sistema emitira uma mensagem avisando que o documento foi criado.
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1.1.9 Inventrio
1.1.9.1
Criar Jogo de dados Documento de Inventrio e Processar Batch-Input
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Pastas

Criar docs. Invent Sem estoque especial
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Introduzir Centro e Depsito.

Teclar EXECUTAR
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Aparecem os materiais que cumprem os critrios selecionados na tela anterior.

Teclar Tratar Jogo de Dados
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Como resultado gerado um jogo de dados.

Marcar a posiao e teclar EXECUTAR.
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Marcar Visualizar somente erros e Teclar PROCESSAR.

Haver sido criado o batch-input.
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1.1.9.2
Visualizar Documentos de Inventrio Gerados
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Documento Inventrio Exibir
Introduzir o nmero de Documento de Inventrio e Teclar INTRO
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Manual do Usurio
Sao vistos os materiais com seus lotes que tenham sido criados no batch-input
Fazendo duplo click sobre a posiao ou colocando-se sobre ela e teclando Histrico
Inventrio pode ser visto o status da posiao.
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Manual do Usurio
1.1.9.3
Entrar Recontagem para Documento
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Contagem. Registrar
Introduzir Documento de Inventrio e Teclar INTRO.
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Manual do Usurio
Introduzir em Quantidade o que tiver obtido no recontagem e Teclar GRAVAR.
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Manual do Usurio
1.1.9.4
Efetuar Novo Recontagem
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Documento Inventrio Recontar
Introduzir Documento de Inventrio.
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Projeto SAP
Manual do Usurio
Marcar as posioes das que se queira um novo recontagem e Teclar GRAVAR.

O sistema dar um novo nmero de documento de Inventrio.
Com este novo nmero fazemos um recontagem como foi visto no anterior captulo e se obter
o novo recontagem.
100197599.doc
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Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.9.5
Lista e Contabilizao de Diferenas
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Diferena Registrar
Introduzir Nmero do documento.

Teclar INTRO.
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Podem ser vistas as diferenas de quantidade e o importe das mesmas.

Para contabilizar as diferenas, teclar GRAVAR e serao contabilizadas.
100197599.doc
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Manual do Usurio
1.1.9.6
Criao Manual do Documento de Inventrio
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Documento Inventrio Criar
Introduzir Centro e Depsito para os que se queira o Inventrio.

Teclar INTRO
100197599.doc
Pg. 206/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Introduzir Material e Lote.

Teclar GRAVAR.
O sistema dar um nmero de documento.
O procedimento de recontagem e contabilizaao de diferenas ser como foi explicado
anteriormente.
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Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.9.7
Recontagem de Inventrio sem Documento
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Contagem.

Regist. sem ref.doc

Teclar INTRO
100197599.doc
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Manual do Usurio
Introduzir Material, Lote e Quantidade (a que se tenha obtido no recontagem)

Teclar GRAVAR e se haver realizado o recontagem.
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Pg. 209/218
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Manual do Usurio
1.1.9.8
Recontagem e Diferenas sem Documento
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Diferena Regist.sem ref.doc..

Teclar INTRO
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Projeto SAP
Manual do Usurio
Introduzir Material, Lote , Quantidade, TpS( Tipo de Estoque)

Teclar GRAVAR e se haver feito o recontagem e contabilizado a diferena.
100197599.doc
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Projeto SAP
Manual do Usurio
1.1.9.9
Imprimir Documento de Inventrio
Logstica Admin.de Materiais Inventrio Documento. Inventrio Imprimir
Introduzir Documento de Inventrio

Teclar EXECUTAR
100197599.doc
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Projeto SAP
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Teclar IMPRIMIR
1.1.10 Anlises de ESTOQUE

1.1.10.1 Sintese dos ESTOQUEs
Ao efetuar uma anlise de estoque ou uma consulta de estoque o usurio dever seguir o
seguinte caminho:
Via Menus
100197599.doc

de Estoques Ambiente Estoque Sntese dos
Estoques
MBST
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
possvel delimitar uma anlise de estoque por: Material (o caso no cone acima referido),
Centro, Depsito e Lote.
Se o usurio pressionar o cone
100197599.doc
, ir ao seguinte cone:
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Nota: No cone acima possvel visualizar a quantidade total em estoque do material 1332454332-00000; e a quantidade repartida para cada centro e que quantidade existente em cada
centro.
De seguida se efetuarmos um duplo clique na quantidade existente num determinado centro,
poderemos observar o seguinte:
Nota: no cone acima poderemos observar a sntese do estoque.
1.1.10.2 Movimento de Mercadoria

O usurio ao ter necessidade de observar um movimento de mercadoria dever seguir o
seguinte caminho:
Via Menus
de Estoques Ambiente Exibir Lista Documentos
Material
MBST
100197599.doc
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MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
passvel filtrar a Lista dos Documentos do Material por: Material, Centro (o ex. Acima
referido neste caso ser exibida uma lista do centro 1000 at o centro 1999), Depsito, Lote,
Fornecedor, Cliente, Tipo de movimento, Estoque Especial, etc.
100197599.doc
Pg. 216/218
MM
Projeto SAP
Manual do Usurio
Podemos observar na imagem acima os materiais existentes nos centros 1000 at 1999.
100197599.doc
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MM
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100197599.doc
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Implementao SAP R/3 v 4.

1.1 ADMINISTRAO DE MATERIAIS (MM)................................................................................5

1.1.2 AREA DE APROVISIONAMENTO PLANEJAMENTO............................................................................35

1.1.3 Processos Pr-Compra...............................................................................................................................43

1.1.4 Consultas (Solicitao de Cotao/Cotao)..............................................................................................71

1.1.5 Requisies de Compra...............................................................................................................................84

1.1.5.5.1 Criao Manual de Requisies de Transferncia entre Centros......................................................................92

1.1.7 Pedido de Importao de Peas, Carros e Equipamentos.........................................................................138

1.1.9.3 Entrar Recontagem para Documento....................................................................................................................... 200

1.1.10 Anlises de ESTOQUE............................................................................................................................213

ADMINISTRAO DE MATERIAIS (MM)

1.1.1 Registro de Dados Mestre para Materiais

Criao do Mestre de Materiais

Logstica Administrao de Materiais Mestre de

que marcar todas as vises.

De seguida pressione o cone

, onde iremos seguinte mensagem:

Onde deveremos introduzir a descrio em Ingls ou a mesma descrio. obrigatrio ao

Os dados deste cone so introduzidos automticamente pelo sistema.

Os dados na imagem acima so de preenchimento opcional, de seguida pressione ENTER

Inicialmente surgir-lhe- apenas a possibilidade de inserir um texto descritivo apenas com um

ter a possibilidade de entrar um texto em ingls.

poder tambm ampliar o nmero de linhas de texto.

Nota: O texto introduzido na tela acima ser impresso na Fatura de Venda.

A tela acima e de preenchimento opcional.

Inicialmente surgir-lhe- apenas a possibilidade de inserir um texto descritivo apenas com um

ter a possibilidade de entrar um texto em ingls.

poder tambm ampliar o nmero de linhas de texto.

Na tela acima os dados a preencher so opcionais, de seguida pressione ENTER:

Na tela acima os dados a preencher so opcionais, de seguida pressione ENTER:

Os dados no cone acima so dados opcionais.

Os dados a introduzir na tela acima so opcionais, de seguida pressione ENTER, onde ir

e de seguida SIM para gravar.

Modificao do Mestre de Material

Logstica Administrao de Materiais Mestre de

Logstica Administrao de Material Mestre de

Logstica Administrao de Materiais Mestre de

Via Cdigo de Transao

para obter a listagem:

Posicionando o cursor acima dos espaos assinalados a AZUL, pode-se SELECIOnar

. Se desejar eliminar a vista de compras de um

Exibir Dados do Mestre de Material

Se pretende visualizar dados de terminado material ter que percorrer o seguinte

Logstica Administrao de Materiais Mestre de

Marcar o Mestre de Material para Eliminao

Logstica Administrao de Materiais Mestre de

1.1.2 AREA DE APROVISIONAMENTO PLANEJAMENTO

Tratamento de ordens planejadas

1.1.2.1.1 Listagem de ordens

Logstica Administrao de Materiais MRP de material

Introduzir o valor 001 e pressionar ENTER.

O sistema pedir a confirmao da eliminao das ordens marcadas:

Verificar primeiro as ordens SELECIOnadas e confirmar a eliminao.

Accederemos ao seguinte cone:

Introduzimos a quantidade nova e pressionamos o boto gravar

Accedemos ao seguinte cone onde novamente escolhemos a opo: Detalhe /

Aparecendo o cone de listas de necessidade/estoque:

Converso de Ordens em Requisies de Compra

O seguinte passo ser a converso automtica das ordens em requisies.

Logstica Administrao de Materiais MRP de

Como resultado aperecer uma lista de ordens com as novas correes:

Pressionamos o boto marcar tudo

O sistema automticamente converte todas as ordens em requisies de compra para o seu