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Nmina Banamex Crear Archivo Archivo nuevo Captura Nmina Banamex Pago a Banamex Captura Nmina Banamex Pago interbancario CLABE Captura Nmina Banamex Pago interbancario Tarjeta Captura Nmina Banamex Orden de pago Captura Pagomtico Cheques Captura Pagomtico Tarjeta Captura Nmina interbancaria CLABE Captura Nmina interbancaria Tarjeta de Dbito Captura Pensiones Interbancarias - CLABE Captura Pensiones interbancarias Tarjeta Captura Alta de tarjetas D Pago Captura Alta tarjetas Pagomtico Captura Alta tarjetas Perfil ejecutivo Captura Pagos registrados Nmina Banamex Pantalla Confirmacin Nmina Banamex Pantalla Aplicacin Nmina Banamex Captura Pagos registrados Pagomtico Banamex Pantalla Confirmacin Pagomtico Banamex Pantalla Aplicacin Pagomtico Banamex Captura Pagos registrados Nmina interbancaria Pantalla Confirmacin Nmina interbancaria Pantalla aplicacin Nmina interbancaria Captura Pagos registrados Pensiones interbancarias Pantalla Confirmacin Pensiones interbancarias Pantalla aplicacin Pensiones interbancarias Captura Altas registradas Pantalla Confirmacin Alta de tarjetas Pantalla Aplicacin Alta de tarjetas 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 29 33 36 38 40 43 45 46 49 51 52 55 57 59 62 64
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1. Tipo de archivo
Elija de la siguiente lista cualquiera de las opciones que se presentan: Nmina Banamex Pagomtico Nmina interbancaria Pensiones interbancarias Alta de tarjetas
2. Nombre de archivo
Ingrese el nombre del archivo.
3. Fecha
Seleccione la fecha del nuevo archivo en el calendario desplegable.
4. Secuencial
Capture el nmero secuencial del nuevo archivo.
5. Cuenta retiro
Elija de la siguiente lista de seleccin la cuenta de retiro. Para continuar con el proceso, haga clic en el botn Continuar; ste lo enviar a la pantalla de Captura de datos generales.
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Transferencias y Pago > Nmina Banamex > Crear Archivo >
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de pago
Lista de seleccin con la opcin: Cuentas Banamex
3. Concepto
Lista de seleccin con la opcin: Nmina Aguinaldo Bono Otros Pensin Reembolso gastos Viticos Gastos representacin Gasolina Liquidacin de viaje
4. Tipo de cuenta
Elija de la lista de seleccin la opcin: Cheques
5. Sucursal
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de sucursal.
6. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta.
7. Beneficiario (opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
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8. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia numrica
Ingrese la referencia numrica. Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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Transferencias y Pago > Nmina Banamex > Crear Archivo >
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de pago
Lista de seleccin con la opcin: Pago interbancario
3. Concepto
Lista de seleccin con la opcin: Nmina Aguinaldo Bono Otros Pensin Reembolso gastos Viticos Gastos representacin Gasolina Liquidacin de viaje
4. Tipo de cuenta
Elija de la lista de seleccin la opcin: CLABE
5. CLABE
Ingrese el nmero de cuenta CLABE.
6. Banco
Al capturar el nmero de cuenta CLABE, aparecer el nombre del banco al que corresponde la cuenta.
7. Beneficiario (opcional)
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
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8. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia
Ingrese algn texto asociado a la transferencia.
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de pago
Lista de seleccin con la opcin: Pago interbancario
3. Concepto
Lista de seleccin con la opcin: Nmina Aguinaldo Bono Otros Pensin Reembolso gastos Viticos Gastos representacin Gasolina Liquidacin de viaje
4. Tipo de cuenta
Elija de la lista de seleccin la opcin: Tarjeta
5. Nmero de tarjeta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta.
6. Banco
Elija de la lista de seleccin el banco correspondiente al nmero de tarjeta capturado.
7. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
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8. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia.
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de pago
Elija de la lista de seleccin la opcin: Orden de pago en efectivo.
3. Concepto
Lista de seleccin con la opcin: Nmina Aguinaldo Bono Otros Pensin Reembolso gastos Viticos Gastos representacin Gasolina Liquidacin de viaje
4. Sucursal
Elija de la lista de seleccin la opcin: Sucursal
5. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
6. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
7. Referencia
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia. Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin
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S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de cuenta
Lista de seleccin con la opcin: Cheques
3. Sucursal
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de sucursal.
4. Cuenta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta.
5. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
6. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
7. Referencia numrica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, la cual es un nmero asociado a la transferencia que deber ser validado siempre que se trate de una cuenta concentradora.
8. Referencia alfanumrica
Campo de texto en el que debe ingresar algn texto asociado a la transferencia. Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de cuenta
Lista de seleccin con la opcin: Tarjeta
3. Nmero de tarjeta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta.
4. Beneficiario
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre del beneficiario.
5. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
6. Referencia numrica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, la cual es un nmero asociado a la transferencia, mismo que deber ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora.
7. Descripcin
Campo de texto en el que debe ingresar una breve descripcin del registro a agregar. Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de cuenta
Lista de seleccin con la opcin: CLABE
3. CLABE
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta CLABE.
4. Banco
Al capturar el nmero de cuenta CLABE, aparecer el nombre del banco al que corresponde la cuenta.
5. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
6. Apellido materno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
7. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
8. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia numrica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, la cual es un nmero asociado a la transferencia, mismo que deber ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora.
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24 horas Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de cuenta
Lista de seleccin con la opcin: Tarjeta
3. Banco
Lista de seleccin en donde debe seleccionar el banco al que corresponde el nmero de tarjeta capturado.
4. Nmero de tarjeta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta.
5. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
6. Apellido materno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
7. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
8. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia numrica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, la cual es un nmero asociado a la transferencia, mismo que deber ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora.
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24 horas Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de cuenta
Lista de seleccin con la opcin: CLABE
3. CLABE
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de cuenta CLABE.
4. Nmero de tarjeta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta.
5. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
6. Apellido materno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
7. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
8. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia numrica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, la cual es un nmero asociado a la transferencia, mismo que deber ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora.
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24 horas Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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1. Operaciones registradas
Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Tipo de cuenta
Lista de seleccin con la opcin: Tarjeta
3. Banco
Lista de seleccin en donde debe seleccionar el banco al que corresponde el nmero de tarjeta capturado.
4. Nmero de tarjeta
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta.
5. Apellido paterno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido paterno.
6. Apellido materno
Campo de texto en el que debe ingresar el apellido materno.
7. Nombre
Campo de texto en el que debe ingresar el nombre.
8. Importe
Campo de texto en el que debe ingresar la cantidad en MXN.
9. Referencia numrica
Campo de texto en el que debe ingresar la referencia numrica, la cual es un nmero asociado a la transferencia, mismo que deber ser validado cuando se trate de una cuenta concentradora.
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24 horas Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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2. Secuencial
Campo de texto en el que debe ingresar el nmero secuencial del archivo. Al hacer clic en el botn Continuar, se abrir una ventana en la que deber ingresar los siguientes datos:
1. Unidad de trabajo
Elija la unidad de trabajo de la lista de seleccin.
2. Informacin de la tarjeta
Tipo de producto: Lista de seleccin con la opcin: o D Pago Tipo de entrega: Lista de seleccin con la opcin: o Asignacin de stock de la empresa Nmero de tarjeta asignada: Campo de texto en el que debe ingresar el nmero de tarjeta asignada.
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Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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1. Movimientos
Altas registradas: Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Unidad de trabajo
Elija la unidad de trabajo de la lista de seleccin.
3. Informacin de la tarjeta
Forma de pago: Lista de seleccin con la opcin: o Pagomtico Asignacin de pago: Lista de seleccin con las opciones: o Empleado o Empresa
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o Soltero(a) o Casado(a) o Viudo(a) o Divorciado(a) o Casado(a) por bienes separados o Casado(a) por bienes mancomunados o Unin libre Ingrese CURP (opcional) Ingrese el nombre de la calle y nmero del domicilio Ingrese el nombre de la colonia Ingrese el cdigo postal Ingrese el nombre de la poblacin o Delegacin. Seleccione el estado Ingrese el correo electrnico (opcional) Ingrese el telfono de casa Ingrese el telfono de oficina (opcional)
5. Opciones adicionales
Designar beneficiario. Al seleccionar esta opcin, deber capturar los siguientes datos: Ingrese el nombre Ingrese el apellido paterno Ingrese el apellido materno Seleccione el parentesco o Titular o Cnyuge o Hijo(a) o Padre/Madre o Hermano(a) o Abuelo o Nieto o Otra relacin familiar o Ninguno Seleccione la fecha de nacimiento en el formato da/mes/ao Elija el pas de nacimiento Ingrese el nombre de la calle y el nmero del domicilio Ingrese el nombre de la colonia
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Ingrese el cdigo postal Ingrese el nombre de la poblacin o Delegacin Seleccione el estado Ingrese la nacionalidad Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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1. Movimientos
Altas registradas: Muestra el nmero de operaciones registradas.
2. Unidad de trabajo
Elija la unidad de trabajo de la lista de seleccin.
3. Informacin de la tarjeta:
Forma de pago: Lista de seleccin con la opcin: o Perfil ejecutivo Asignacin de pago: Lista de seleccin con las opciones: o Empleado o Empresa
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o Soltero(a) o Casado(a) o Viudo(a) o Divorciado(a) o Casado(a) por bienes separados o Casado(a) por bienes mancomunados o Unin libre Ingrese el CURP (opcional) Ingrese el nombre de la calle y el nmero del domicilio Ingrese el nombre de la colonia Ingrese el cdigo postal Ingrese el nombre de la poblacin o Delegacin Seleccione el estado Ingrese el correo electrnico (opcional) Ingrese el telfono de casa Ingrese el telfono de oficina (opcional)
5. Opciones adicionales
Designar beneficiario. Al seleccionar esta opcin, deber capturar los siguientes datos: Ingrese el nombre Ingrese el apellido paterno Ingrese el apellido materno Seleccione el parentesco o Titular o Cnyuge o Hijo(a) o Padre/Madre o Hermano(a) o Abuelo o Nieto o Otra relacin familiar o Ninguno Seleccione la fecha de nacimiento en el formato da/mes/ao Elija el pas de nacimiento Ingrese el nombre de la calle y el nmero del domicilio Ingrese el nombre de la colonia
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Ingrese el cdigo postal Ingrese el nombre de la poblacin o Delegacin Seleccione el estado Ingrese la nacionalidad Una vez que haya ingresado todos los datos en esta ventana de captura y que haya hecho clic en el botn Finalizar, BancaNet Empresarial le preguntar si desea guardar la informacin capturada. Si elige la opcin S, se guardar la informacin y se cerrar la ventana; si elige la opcin No, la ventana se cerrar de manera automtica y se perdern los datos capturados. Al hacer clic en el botn Guardar, se almacenar la informacin y de manera automtica se limpiarn los campos para que usted pueda seguir capturando o agregando registros. Si desea continuar con la captura los datos para guardar registros posteriores sin tener que capturar nuevamente, active el o los check box de los datos que requiera conservar. Los check box que estn seleccionados se quedarn en pantalla despus de dar clic en Guardar y continuar, los que no se borrarn.
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2. Pagos registrados
Esta seccin est compuesta por dos reas: rea de botones o Filtrar: Este botn abre una ventana en donde puede seleccionar las siguientes opciones para filtrar la informacin:
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Por palabra clave Campo de texto en donde debe ingresar una palabra clave para filtrar. Por tipo de pago: Banamex Interbancario Orden de pago en efectivo Por importe: Especfico: Al seleccionar esta opcin, se habilitar el campo de texto De. Por rango: Al seleccionar esta opcin, se habilitarn los campos de texto De y Hasta. Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana. Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o ms secciones presentadas en la ventana. o Imprimir: Este botn le permite imprimir la pantalla de Pagos registrados. o Descargar: Este botn le permite descargar el archivo a su equipo de cmputo. rea de pagos registrados: o Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desee eliminar del archivo. o Botn de Detalle Concepto Tipo de cuenta Banco Sucursal Beneficiario Fecha de aplicacin Referencia o Nmero: Muestra el nmero consecutivo de las operaciones registradas en el archivo. o Tipo de pago: Banamex Interbancario Orden de pago en efectivo o Sucursal o Cuenta o Importe o Modificar: Esta liga despliega una ventana con los datos precargados del registro y con los botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para guardar la modificacin del registro). En caso de que exista un filtro activo se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
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Nota: El primer registro que se muestra en la pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de Confirmacin.
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2. Pagos registrados
Esta seccin est compuesta por dos reas: rea de botones o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para filtrar la informacin:
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Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. Por tipo de pago: Banamex Interbancario Orden de pago en efectivo Por importe: Especfico: Al seleccionar esta opcin, se habilitar el campo de texto De. Por rango: Al seleccionar esta opcin, se habilitarn los campos de texto De y Hasta. Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana. Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los result ados de la bsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o ms secciones presentadas en la ventana. o Imprimir: Este botn permite imprimir la pantalla de Pagos registrados. o Descargar: Este botn permite descargar el archivo a su equipo de cmputo. rea de pagos registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente forma: o Columna de seleccin: Aqu puede seleccionar los registros que desee eliminar del archivo. o Flecha de Detalle Beneficiario Referencia numrica Referencia alfanumrica Descripcin o Nmero: Muestra el nmero consecutivo de las operaciones registradas en el archivo. o Tipo de pago: Cheques Tarjetas o Sucursal o Cuenta o Importe o Modificar: Esta liga despliega una ventana segn el tipo de pago, con los datos precargados del registro y los botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para guardar la modificacin del registro). En caso de que exista un filtro activo, se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se muestra en pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de Confirmacin.
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2. Pagos registrados
Esta seccin est compuesta por dos reas: rea de botones o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para filtrar la informacin:
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Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. Por tipo de pago: Banamex Interbancario Orden de pago en efectivo Por importe: Especfico: Al seleccionar esta opcin, se habilitar el campo de texto De. Por rango: Al seleccionar esta opcin, se habilitarn los campos de texto De y Hasta. Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana. Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los result ados de la bsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o ms secciones presentadas en la ventana. o Imprimir: Con este botn se puede imprimir la pantalla de Pagos registrados. o Descargar: Con este botn se descarga el archivo a su equipo de cmputo. rea de pagos registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente forma: o Columna de seleccin: Puede seleccionar los registros que desee eliminar del archivo. o Botn de Detalle Beneficiario Referencia numrica Descripcin o Nmero: Muestra el nmero consecutivo de las operaciones registradas en el archivo. o Tipo de pago: CLABE Tarjetas o Sucursal o Cuenta o Importe o Modificar: Esta liga despliega una ventana segn el tipo de pago, con los datos precargados del registro y los botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para guardar la modificacin del registro). En caso de que se tenga un filtro activo, se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se muestra en pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de Confirmacin.
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4. Pagos registrados
Esta seccin est compuesta por dos reas: rea de botones o Filtrar: Este botn abre una ventana en la que puede seleccionar las siguientes opciones para filtrar la informacin:
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Por palabra clave: Campo de texto en el que debe ingresar una palabra clave para filtrar. Por tipo de pago: Banamex Interbancario Orden de pago en efectivo Por importe: Especfico: Al seleccionar esta opcin, se habilitar el campo de texto De. Por rango: Al seleccionar esta opcin, se habilitarn los campos de texto De y Hasta. Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana. Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los result ados de la bsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o ms secciones presentadas en la ventana. o Imprimir: Con este botn se puede imprimir la pantalla de Pagos registrados. o Descargar: Con este botn se descarga el archivo a su equipo de cmputo. rea de pagos registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente forma: o Columna de seleccin: Puede seleccionar los registros que desee eliminar del archivo. o Botn de Detalle Beneficiario Referencia numrica Descripcin o Nmero: Muestra el nmero consecutivo de las operaciones registradas en el archivo. o Tipo de pago: CLABE Tarjetas o Sucursal o Cuenta o Importe o Modificar: Esta liga despliega una ventana segn el tipo de pago, con los datos precargados del registro y los botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para guardar la modificacin del registro). En caso de que se tenga un filtro activo, se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
Nota: El primer registro que se muestra en pantalla es el primero que contiene el archivo. Al hacer clic en el botn Continuar, se desplegar la pantalla de Confirmacin.
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Perfil ejecutivo Al hacer clic en el botn Cancelar, se cerrar la ventana. Al hacer clic en el botn Filtrar, se desplegarn los resultados de la bsqueda de acuerdo con los criterios seleccionados. Los criterios ingresados para filtrar pueden elegirse de una o ms secciones presentadas en la ventana. o Imprimir: Con este botn puede imprimir la pantalla de Pagos registrados. o Descargar: Con este botn puede descargar el archivo a su equipo de cmputo. rea de pagos registrados: Se desglosa la informacin de la siguiente forma: o Columna de seleccin: Aqu debe seleccionar los registros que desea eliminar del archivo. o Flecha de Detalle Tipo de producto Fecha Hora Forma de pago Asignacin de pago o Nmero: Muestra el nmero consecutivo de las operaciones registradas en el archivo. o Unidad de trabajo o Tipo de entrega o Nmero de tarjeta o Modificar: Esta liga despliega una ventana segn el tipo de pago, con los datos precargados del registro y los botones Cancelar (para cerrar la ventana) y Guardar (para guardar la modificacin del registro). En caso de que se tenga un filtro activo, se presenta el botn Deshacer filtro, el cual mostrar la totalidad de los pagos cargados en un inicio.
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