Alpacas

Fortalecimiento de capacidades productivas con desarrollo empresarial en camlidos sudamericanos en la provincia de Lampa
Municipalidad Provincial de Lampa 1

FORMATO N 1: PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
1. DATOS GENERALES

Linea Proyectos productivos sostenibles
Nombre del proyecto (mximo 15 palabras)
Fortalecimiento de capacidades productivas con desarrollo
empresarial en camlidos sudamericanos en la provincia de Lampa
Institucin ejecutora Municipalidad Provincial de Lampa
Fecha de fundacin 21 de junio de 1825
presupuesto promedio anual 2005-2009 (*) Nuevos
Soles 2418784.00
Instituciones colaboradoras o asociadas -
Objetivos del Proyecto
Fortalecimiento de capacidades productivas con desarrollo
empresarial en camlidos sudamericanos en la provincia de Lampa
Poblacin Beneficiaria 1716 jefes de familia
Ambito de ejecucin del Proyecto
Regin: Puno
Provincia: Lampa
Distritos: Paratia, Lampa, Palca, Vilavila y Santa Lucia
Duracin del proyecto 36 meses
Presupuesto del Proyecto: S/. 3308,729.58
FONDOEMPLEO S/. 1995,663.48
Modalidad Donacin S/. 0.00
Modalidad Crdito S/. 0.00
Municipalidad Provincial de Lampa S/. 598,631.10
Aporte de Beneficiarios S/. 714,435.00

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
2.1.1. Razones por las que eligi el proyecto, indicando su consistencia
y vinculacin con los planes de desarrollo (nacionales, regionales
o locales) o lneas de desarrollo estratgicas a nivel local
sustentando con una mencin explcita en documentos oficiales
(Indicar fuentes)
El presente es un proyecto estratgico de la Provincia de Lampa, para el desarrollo
econmico del productor alpaquero frente a la crisis financiera internacional, puesto que
los precios de sus productos principalmente de la fibra, ha sufrido la mayor cada sin
poder recuperarse.

El Estado peruano, tiene gran inters en el desarrollo ganadero nacional. En tal sentido
fue elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2006 2015, cuyo lanzamiento
fue en la regin Puno. Por lo tanto, en la regin puno se ha dispuesto la formulacin del
Plan Regional de Desarrollo Ganadero de la regin Puno, teniendo en cuenta dichos
planes de desarrollo estratgico al 2015, el cual contempla como objetivos: Al 2015, un
30% de los productores medianos y comerciales han implementado las buenas prcticas
pecuarias, los ganaderos se han organizado para formar pequeas o medianas empresas
ganaderas en sistemas productivos viables, se tiene implementado un programa de
desarrollo de la transformacin de la lana de ovino y fibra de camlidos, tambin de carne
de ovino, vacuno y camlidos, opera un Fondo de Promocin de Exportaciones
Ganaderas de la Regin Puno
1
.

1
Plan Regional de Desarrollo Ganadero de Puno al 2015

El plan de desarrollo concertado de la Regin Puno 2007 al 2021 que en el sector
productivo tiene como objetivos, promover el desarrollo agropecuario, competitivo,
sostenible y rentable, para elevar los niveles de los productores agrarios, promover la
actividad de la micro y pequea empresa, mediante la innovacin y el desarrollo de
capacidades humanas, la trasferencia tecnolgica y mejora de capacidades que permita
crear las condiciones para la transformacin de productos con valor agregado; es que se
plantea este proyecto orientado a la mejora de la produccin de alpacas, generacin de
valor agregado en la fibra a travs de su transformacin desde categorizacin y
clasificacin.

Paralelamente la presente propuesta est enmarcada dentro de los lineamientos del
sector agricultura donde sus objetivos estratgicos son: Lograr la rentabilidad en
competitividad de la actividad agropecuaria, con obtencin de productos de calidad con
bajos costos de produccin, mercados agrarios fortalecidos y desarrollados y
organizaciones agropecuarias modernas y eficientes, como tambin contribuir a la
reduccin de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida en las reas rurales,
contribuyendo al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que proteja el
medio ambiente la que es un activo importante de la poblacin rural y generando las
condiciones para el desarrollo socioeconmico.

Con el presente proyecto se pretende las potencialidades de la fibra, como productos
saludables para transformarlos y comercializarlos con valor agregado y el fortalecimiento
organizacional y comercial de los productores para una adecuada articulacin a los
mercados competitivos potenciales locales, ya que en la provincia de Lampa se encuentra
una gran poblacin que se dedica a la explotacin de minerales y demandan grandes
cantidades alimentos, vestimenta y otros.

2.1.2. Resea y anlisis de experiencias similares desarrolladas por la
institucin ejecutora u otras, que demuestren la pertinencia de la
propuesta presentada al concurso
La institucin a desarrollados las siguientes actividades y experiencias similares:
Proyecto 2006 2007 2008 2009 2010
CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN LAS C.C DEL DIST-
LAMPA 109045.00
REHABILITACION DE LOCALES COMUNALES 224734.00
AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE PASTOS CULTIVADOS,
FORRAJES E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA EN
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA -
PUNO 1521627.00
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL FUNDO QUETO PARA EL
MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO DE LIDIA EN EL DISTRITO
DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO 81477.00
MEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADO VACUNO LECHERO E
IMPLEMENTACION CON INFRAESTRUCTURA RURAL EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA
DE LAMPA - PUNO 23807.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TECNOLOGIAS DE
INFORMACION Y COMUNICACION DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE LAMPA,
PROVINCIA DE LAMPA - PUNO 115117.00
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS EN COMUNIDADES DE ANTALLA Y
COLQUERANI - PALCA 13632.00

AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE PASTOS CULTIVADOS,
FORRAJES E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA EN
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA -
PUNO 33462.00
CONSTRUCCION DE PEQUEOS SISTEMAS DE RIEGO POR
ASPERSION ROSAS PAMPA CENTRAL HUAYTA, DISTRITO DE LAMPA,
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA CRIANZA DE
ALPACAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHULLUNQUIANI DEL
DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO 18189.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE ALPACAS
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMPUCO DEL DISTRITO DE
PALCA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO 81998.00
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA COMISION DE
REGANTES CENTRAL CABANILLA DEL DISTRITO DE CABANILLA,
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL
GANADO VACUNO LECHERO EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA
ZONA BAJA DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO 1280268.00
Total 0 1099788.00 2875384.00 4878774.00 2101458.00

2.1.3. Concordancia de este proyecto con la Misin, Visin y Objetivos
de la institucin ejecutora
Promover el desarrollo local integral, planificado y sostenible del municipio, mediante una
adecuada dinamizacin de las economas locales, la ampliacin de la infraestructura
productivafortalecimiento de la institucionalidad democrtica participativa y
concertadora la preservacin del medio ambiente y los recursos naturales, as como la
promocin del patrimonio cultural, a fin de mejorar el nivel de desarrollo humano de la
poblacin de la provincia...
Al 2021 Lampa es una provincia con un alto nivel de desarrollo econmico, social, poltico
y cultura, caracterizado por.
- Su agricultura y ganadera se ha modernizado con alto grado de produccin y
productividad, transformacin empresarial, competitiva en productos agropecuarios
y artesanales y crecientes flujos comerciales, que permiten incrementar los
ingresos econmicos familiares.
- Su liderazgo en la produccin de camlidos, centro productor fibra y carne
certificada para el mercado regional, nacional, con base de nutricin, salud
educacin y empleo para todos

2.1.4. Descripcin de estrategia para promover sosteniblemente el
empleo y la mejora de ingresos de los beneficiarios

Con la intervencin del proyecto se generaran 213030 jornales incrementales durante la
ejecucin del proyecto que equivalen a 789 puestos de trabajo y 71010 jornales
permanentes que equivalen a 263 puestos de trabajo permanentes. As mismo 1716
productores de alpacas, entre jvenes y artesanas textiles, incrementaran sus ingresos
por el desarrollo de la actividad alpaquera, por la venta de fibra, pieles y artesanas
adecuadamente presentadas en los mercados locales y regionales, promoviendo las
siguientes actividades:
Se realiza un manejo eficiente de los recursos naturales, Eficiente manejo del hato de
alpacas, generacin de valor agregado de productos de la alpaca y fortalecer la capacidad
para la comercializacin asociada de fibras y artesanas.

Tambin se forman productores para que brinden servicio de empadre controlado, se
forman esquiladores, se fortalece la produccin de artesanas de fibra de la mujeres,
creando nuevos puestos de trabajo.

2.2. CONTEXTO DEL PROYECTO
2.2.1. Justificacin y seleccin del mbito elegido (incluir mapa del
mbito de ejecucin del proyecto)
La provincia de Lampa es denominada Cuidad Rosada, est ubicada en el Departamento
de Puno al sur de Per, en donde se practica la crianza de alpacas desde tiempos
antiguos, pero se tienen dificultades en el desarrollo de esta actividad sobre todo en la
generacin de valor agregado y comercializacin con desarrollo empresarial.

Distritos de influencia del Proyecto

La ciudad capital de la provincia de Lampa se encuentra con la ciudad cosmopolita de
Juliaca a travs de una carretera de 23 km de los cuales estn en buen estado, las vas
de comunicacin con los centros poblados y comunidades son trochas carrosables. El
tiempo de viaje de la ciudad de Juliaca a la capital de la provincia de Lampa es de
aproximadamente de 45 min, el tiempo para llegar a las comunidades ms alejadas es de
aproximadamente de 2.5 horas. El clima en invierno, es frgido con heladas intensas,
durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, en este ltimo con fuertes vientos.
En primavera, es suave y templado, durante los meses de setiembre, octubre y
noviembre. En el resto del ao, de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, es lluvioso,
con granizadas y nevadas.

2.2.2. Diagnostico de la situacin socioeconmica de la poblacin
afectada (utilizar estadsticas recientes indicando las fuentes)
La ciudad capital de Lampa se encuentra a 3930 msnm, en la provincia se encuentra las
empresas mineras CIEMSA en el distrito de Parata, y la empresa Minera ARASI SAC en
el distrito de Ocuviri, las que explota oro, plata zinc y otros.

La Provincia de Lampa tiene un rea de 940 km2, los limites son: POR EL NORTE: Con
las provincias de Melgar Y Azangaro, POR EL SUR: Con la provincia de San Romn,
POR EL SUR-OESTE: Con la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, POR EL
ESTE: Con las provincias de Azangaro y San Romn y POR EL OESTE: Con la provincia
de Espinar y Canas departamento del Cusco.

Segn el censo de 2007 se tiene una poblacin total de 48223 habitantes, esto est
representado con 24061 varones y 24162 mujeres.

Cuadro 01. Mapa de pobreza distrital.
Poblacin
2007
Poblacin
Rural
Poblacin
sin agua
potable
Poblacin
con
desag/letr.
Poblacin
sin
electricidad
mujeres
analfabetas
ndice de
Desarrollo
Humano
48223 65.1% 46.7% 51.4% 59.9% 17.6% 0.52043
Fuente: Mapa de pobreza distrital de FONCODES 2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007

Segn el mapa de pobreza de FONCODES del ao 2006 con indicadores actualizados al
2007, en la provincia de Lampa esta considera como muy pobre esto se agrava an ms
por el deficiente acceso de la poblacin a los servicios bsicos, el 51.4% de la poblacin
no cuenta con servicio de agua, el 59.9% no cuenta con servicio elctrico, el 17.7% de las
mujeres son analfabetas, y el ndice de desarrollo humano promedio es de 0.52043.

2.2.3. Anlisis de involucrados

GRUPOS INTERESES
INTERESES EN EL
PROYECTO
PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS MANDATOS
Criadores
de alpacas
- Incremento de
rentabilidad.
- Incremento de
ventas.
- Mejorar la
productividad.
- Mejorar
ingresos
- Generacin de
empleo
- Fortalecer su
organizacin

- Baja productividad
- Presencia de
enfermedades
- Desarticulacin a
nuevos mercados
- Dbil nivel
organizativo.
- Poblacin
considerable de
alpacas
- Mano de obra
local.
- Produccin de
fibra y carnes
de alpaca.
Produccin
sostenible,
en la crianza
de alpacas.
Asociacion
es de
mujeres
- Desarrollo de
actividades de
artesanas.
- Desarrollo de
actividad
alpaquera.
- Escaso desarrollo
de las actividades
de artesanas.
- Produccin de
fibra para las
artesanas.
Promover el
desarrollo de
la actividad
alpaquera.
Municipali
dad
provincial
de Lampa
- Promover y
facilitar procesos
de desarrollo en
el mbito de su
jurisdiccin.
- Promocionar e
impulsar las
cadenas
productivas de
los camlidos
sudamericanos.
- Se ajusta a las
polticas
priorizadas
- Contribuye a
articular las
polticas
institucionales
- Ingresos
econmicos que
no satisfacen las
necesidades de los
socios
conservacionistas
- Apoyo
desarticulado de
instituciones
pblicas y privadas
- Recursos
financieros
disponibles
para invertir en
infraestructura
productiva y
equipamiento
logstico.
Promover el
desarrollo
dentro de
mbito
Gobierno
regional
de Puno
(PECSA
2
)
- Contribuir a
mejorar la
calidad de vida
de los
productores de
la regin de la
actividad
alpaquera
- Se ajusta a las
polticas
priorizadas.
- Complementaci
n e
actividades.

- Dbil organizacin
de los criadores
alpaqueros.
- Frgil visin
empresarial de los
productores
agropecuarios.
- Recursos
financieros para
invertir en
cadenas
productivas
Promover el
desarrollo
dentro de
mbito

2
Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos Regin Puno.

Empresas
comerciali
zadoras
3

- Asegurar la
oferta de
produccin
(volumen y
periodicidad).
- Cumplir con la
demanda de los
clientes.
- Garantizar el
suministro de
los productos
- Comercializar
productos de
calidad
superior.
- Baja calidad y
estandarizacin del
producto
- Dispersin de las
zonas productoras
- Individualismo de
los pequeos
productores.
- Infraestructura
de acopio,
procesamiento
y empaque de
produccin
Contactos
comerciales
Garantizar
mercados
Maximizar
sus
utilidades
Jvenes - Busca nuevas
alternativas de
empleo y de
ingresos
econmicos
- Mejorar
ingresos
- Generacin de
empleo.
- Visin empresarial
limitada.
Productos de la
crianza de
alpacas.
Generacin
de empleo y
fuentes de
ingresos en
la actividad
alpaquera.

2.2.4. Identificacin y descripcin de la poblacin beneficiaria
(diferenciando a los beneficiarios del total de la poblacin afectada
por el problema)
La poblacin beneficiaria es de 1716 socios de distribuidos en 05 distritos de la provincia
de Lampa que se dedican exclusivamente a la crianza de camlidos, constituida por la
poblacin rural que se desenvuelve dentro de una economa de subsistencia sobre la
base de la crianza de alpacas, bajo una tecnologa tradicional, donde los rendimientos son
muy limitados que no permiten obtener ingresos adecuados para el sostenimiento de las
misma familias campesinas, esta situacin se agrava an ms cuando esta actividad se
desarrolla en secano, condicionado a las precipitaciones pluviales.

Cuadro 02. Poblacin beneficiaria.
Distrito Comunidad Beneficiarios Poblacin beneficiaria Capital ganadero Alpacas
Paratia
Quillisani 73 365 12191
Pucarilla Huatta 18 90 3006
Alpacoyo 18 90 3006
Huacullani 29 145 4843
Chingani 39 195 6513
San Anton 31 155 5177
Pacobamba 45 225 7515
Ccaqueri 40 200 6680
Coarita 55 275 9185
Lampa
Tumaruna 33 165 5511
Coachico 41 205 6847
San Felix de calistia 25 125 4175
Tisine Chico 36 180 6012
Seja Miraflores 23 115 3841
Condorine 26 130 4342
Palca
Colquerani 75 375 12525
Chullunquiani 87 435 14529
Suatia 73 365 12191
Antalla 52 260 8684
Alto umpuco 16 80 2672
Central umpuco 15 75 2505

3
LEAF INC, JOHNSTONS OD ELGIN PROSUR S.A., MICHELL & CIA. S.A. , Z. HINCHILIFFE & SONS LTDA., INCALPACA TPX

Vilavila
Angara 68 340 11356
Gast 29 145 4843
Quepa 45 225 7515
Santa lucia
Ordua 46 230 7682
Atecata 52 260 8684
Pinaya 96 480 16032
Pampahutaa 20 100 3340
Coline 42 210 7014
Cayco 47 235 7849
Alto huancane 40 200 6680
Lagunillas 51 255 8517
Rumitia 50 250 8350
Choroma 51 255 8517
Tisnahuaraya 20 100 3340
Leque leque 21 105 3507
Caluta 30 150 5010
Surputaa 20 100 3340
Andamarca 48 240 8016
Cayachira 47 235 7849
Prado 18 90 3006
Compuerta 15 75 2505
Hipokate 10 50 1670

TOTAL 1716 8580 286572
Fuente: Elaboracin propia.

Considerando que una familia est compuesta por 05 integrantes, el proyecto tiene una
cobertura de 27.3% de la poblacin rural, y con un capital ganadero aproximado de
286572 alpacas.

2.2.5. Descripcin de la situacin productiva actual de la poblacin
beneficiaria (indicar niveles de produccin y productividad, niveles
de ingreso por la actividad promovida)

El ingreso promedio mensual por la actividad alpaquera de cada familia es de S/.229.13
- De acuerdo a entrevistas con los productores alpaqueros, cada familia alpaquera tiene
en promedio 167 alpacas.
- El rendimiento promedio de fibra de alpaca es de 2.8 lb en huacaya y 3.8 lb en suri por
alpaca esquilada.
- En cuanto a la produccin de carne es de 25 Kg por carcasa en promedio.
- Cada productor en promedio vende 08 cueros al ao.
- La soportabilidad estimada de las pasturas es de 0.9 Unidad alpaca por Ao.
- Muy pocos beneficiarios (aproximadamente el 1%) cuentan con infraestructuras como
los cobertizos, en el caso de corrales de empadre, no existen en la zona, las
propiedades estn individualizadas por familias.
- Los animales estas en propiedades individuales, pero tambin existen animales que
se encuentran en el terreno comunal la que es tambin ganado comunal.
- El manejo sanitario en la mayora de casos (70 a 80%) se maneja de manera
emprica con ayuda de instituciones como el PECSA (Proyecto Especial Camelidos
Sudamericanos Regin Puno)
- En la crianza de alpacas en la provincia se estima los siguientes indicadores:

Indicador

Alpacas hembras (composicin del hato) 62%
empadre 89%
Natalidad (de los animales que son empadrados) 52%
Cras logradas (de las madres que logran prear/natalidad) 73%
mortalidad de cras 25%
Mortalidad de Tuis 13%
mortalidad de adultos 9%
- La vida til de los reproductores que se maneja en la provincia de Lampa es de 03 a
08 aos, en ambos sexos.

2.3. Identificacin y anlisis de problemas y oportunidades
2.3.1. Identificacin del problema principal que se abordar, indicando la
gravedad, magnitud e importancia para la poblacin que justifique
la intervencin de la entidad ejecutora, estableciendo claramente
las causas crticas del problema que ser controlada por el
proyecto.

El problema central identificado en forma conjunta es el Bajo desarrollo de la crianza de
camlidos sudamericanos domsticos en la provincia de Lampa, atribuyndose como
causas principales la disminucin de la disponibilidad de alimentos en los pastizales
naturales, acompaado de un deficiente manejo en la crianza y produccin de alpacas
con una comercializacin desorganizada de productos de la alpaca.
Los problemas mencionados tienen efectos diversos sobre productores quienes tienen
bajos niveles de ingresos y limitadas oportunidades de empleo, dando como resultado alto
ndices de pobreza y baja calidad de vida de las familias que se dedica a la crianza da
camlidos.

Frente a esta situacin el gobierno local ha mejorado algunos servicios como el de
sanidad agropecuaria, as mismo el gobierno Regional de Apurimac incentiva el fomento
de la conformacin de las cadenas productivas, la asociatividad, cultura empresarial y los
agronegocios
4
.

El desarrollo debe de apuntar al manejo ms eficiente del agua
5
para incrementar la
produccin de los pastizales naturales y/o cultivados.

Se propone que el mejoramiento gentico de alpacas se deber realizar utilizando la
metodologa de seleccin de animales reproductores del mismo rebao
6
complementado
con empadre controlado con alpacas de alta calidad gentica, aplicado por
organizaciones ASOCIATIVAS
7
.

Promover la transformacin de la fibra en artesanas
8
, as como transformar las pieles de
las alpacas y llamas mediante la peletera.

4
PROGRAMA PROCOMPITE, Apurimac.
5
Daniel Torres Ziga, 2008, Propuestas viables a desarrollar en el sector Alpaquero. DESCO
6
Guido Prez D., 2008, Plan Ganadero 2015, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional del
Altiplano.
7
Daniel Torres Ziga, 2008, Propuestas viables a desarrollar en el sector Alpaquero. DESCO.
8
CECOALP-Puno

2.3.2. rbol de problemas

EFECTO DIRECTO
Uso inadecuado de los
recursos naturales
Mnima capacidad
para el
mejoramiento de
pastizales naturales

EFECTO FINAL
Limitadas capacidades para la generacin de autoempleo e ingresos de las comunidades de la Provincia de
Lampa, Regin Puno

EFECTO DIRECTO
Comercializacin
desorganizada y bajos
precios
CAUSA DIRECTA
Deficiente manejo del hato de
alpacas

PROBLEMA CENTRAL
Bajo desarrollo en la crianza de de alpacas en la provincia de Lampa

CAUSA DIRECTA
Mnima generacin de valor
agregado de productos de la
alpaca

CAUSA DIRECTA
Baja capacidad para la
comercializacin asociada
de fibra y artesanas

Mnima seleccin de
reproductores en alpacas

Deficientes capacidades
para el mejoramiento
gentico en alpacas

Deficiente capacidad para
la prevencin y
tratamiento de
enfermedades en el hato
ganadero

Mnima implementacin
de centros de acopio de
fibra

Mnimos conocimientos
en herramientas de
gestin empresarial y
comercial
Deficiente articulacin de la
fibra a mercados de
manera organizada
Deficiente articulacin de
las artesanas a mercados
de manera organizada

EFECTO DIRECTO
Productos de la alpaca con
bajos precios

CAUSA DIRECTA
Manejo deficiente de los
recursos naturales.

Mnima capacidad
para el manejo del
agua
Mnimo conocimiento de
tecnologa para dar valor
agregado a los productos
de camlidos

Escasa generacin de
valor agregado en la fibra
de alpacas
Escasos
seguimiento y
asistencia tcnica
Deficientes capacidades
para la obtencin de fibra.

Deficiente
implementacin del
centro de produccin
artesanal

Mnimos conocimientos en
asociatividad y
comercializacin organizada
EFECTO DIRECTO
Baja productividad de la
actividad alpaquera


2.3.3. Identificacin de oportunidades y capacidades
CAPACIDADES OPORTUNIDADES
Zona con posibilidades de manejo del
agua.
Existencia de tecnologa adecuada para el
manejo del agua.
Pastizales naturales adecuados para la
crianza de alpacas.
manejo adecuado y mejoramiento de
pastizales naturales.
Criadores de alpacas con disponibilidad a
adoptar y adaptar nuevas tecnologas.
Existencia de especies de pastos
cultivados para el mejoramiento de
Alpaqueros dispuestos a aplicar nuevas
tcnicas de seleccin de reproductores
en sus hatos.
Existencia de animales de buena calidad
gentica en los mismos hatos.
Alpaqueros dispuestos a aplicar nuevas
tcnicas de mejoramiento gentico.
mejoramiento gentico en alpacas.
Alpaqueros dispuestos a adoptar cultura
de prevencin y tratamiento de
enfermedades en sus hatos.
Disponibilidad de insumos para la
prevencin y tratamiento de enfermedades
de ganados.
Alpaqueros dispuestos a acceder a
transferencia tecnolgica ms
competitivas en la obtencin de fibra de
calidad.
Existencia de tcnicas y tecnologa
validada adecuada para la obtencin de
fibra.
Capacidad de abastecimiento de
produccin fibra de forma asociada a
centros de acopios.
Existencia de mercados nacionales e
internacionales.
Se dispones de mano de obra para la
generacin de valor agregado de la fibra
(Categorizacin y clasificacin) de alpaca.
Existencia de mercados para la fibra
categorizada y clasificada.

Productores dispuestos a aplicar
tecnologas para dar valor agregado a los
productos de camelidos.
Existencia de mercados para las artesanas
de fibra de alpaca.

Productores dispuestos a acceder a
conocimientos de asociatividad y
comercializacin organizada.
Existen herramientas de asociatividad y
Potencial para la produccin de
artesanas de manera organizada.
Existencia de mercados para la
comercializacin de artesanas.
Alpaqueros dispuestos para la
comercializacin asociada.
Existencia de herramientas de promocin
de para la comercializacin asociada.
Existencia de 43 comunidades capaces
de desarrollar actividades en la crianza
de alpacas de manera organizada y
empresarial
Existencia de herramientas de
herramientas de gestin empresarial y
comercial.
El manejo sostenible de la crianza de
alpacas. Manejo ancestral.
Tendencia creciente de actividades
amigables con el medio ambiente.


2.3.4. rbol de objetivos

Adecuada
capacidad para el
mejoramiento de

FIN FINAL
Contribuir al fortalecimiento capacidades para la generacin de autoempleo e ingresos de las comunidades de la
Provincia de Lampa, Regin Puno.

FIN DIRECTO
Comercializacin
organizada precios
razonables
FIN DIRECTO
Uso adecuado de los recursos
naturales
CAUSA DIRECTA
Eficiente manejo del hato de
alpacas

OBJETIVO CENTRAL
Desarrollo en la crianza de de alpacas en la provincia de Lampa, Regin Puno.

CAUSA DIRECTA
Generacin de valor
agregado de productos de la
alpaca

CAUSA DIRECTA
Capacidad para la
comercializacin asociada
de fibra y artesanas

Adecuada seleccin de
reproductores en alpacas.
Fortalecimiento de
capacidades para el
mejoramiento gentico en
alpacas

Fortalecimiento de
capacidad para la
prevencin y tratamiento
de enfermedades en el
hato ganadero

Implementacin de
centros de acopio de
fibra

Mnimos conocimientos
en herramientas de
gestin empresarial y
comercial
Eficiente articulacin de la
fibra a mercados de
manera organizada
Eficiente articulacin de
las artesanas a mercados
de manera organizada

FIN DIRECTO
Productos de la alpaca con
precios racionales

CAUSA DIRECTA
Manejo eficiente de los
recursos naturales.

Adecuada capacidad
para el manejo del
agua
Fortalecimiento conocimiento
de tecnologa para dar valor
agregado a los productos de
camlidos

Adecuada generacin de
valor agregado en la fibra
de alpacas
Adecuado
seguimiento y
asistencia tcnica
Fortalecimiento de
capacidades para la
obtencin de fibra.

Implementacin del
centro de produccin
artesanal

Fortalecimiento conocimientos
en asociatividad y
FIN DIRECTO
Incremento de la
productividad de la
actividad alpaquera


2.4. Matriz de marco lgico
2.4.1. Matriz de alternativas
CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS
Manejo
deficiente de
los recursos
naturales.
Zona con posibilidades de manejo
del agua.
Pastizales naturales adecuados
para la crianza de alpacas.
Criadores de alpacas con
disponibilidad a adoptar y adaptar
nuevas tecnologas.
Existencia de tecnologa adecuada
para el manejo del agua.
para el manejo adecuado y
mejoramiento de pastizales
naturales.
Existencia de especies de pastos
cultivados para el mejoramiento de
Adecuada capacidad para el manejo
del agua
Adecuada capacidad para el
naturales
Adecuado seguimiento y asistencia
tcnica.
Deficiente
manejo del
hato de
alpacas

Alpaqueros dispuestos a aplicar
nuevas tcnicas de seleccin de
reproductores en sus hatos.
Alpaqueros dispuestos a aplicar
nuevas tcnicas de mejoramiento
gentico.
Alpaqueros dispuestos a adoptar
cultura de prevencin y tratamiento
de enfermedades en sus hatos.
Alpaqueros dispuestos a acceder a
transferencia tecnolgica ms
competitivas en la obtencin de
fibra de calidad.
Existencia de animales de buena
calidad gentica en los mismos
hatos.
para el mejoramiento gentico en
alpacas.
Disponibilidad de insumos para la
prevencin y tratamiento de
enfermedades de ganados.
Existencia de tcnicas y tecnologa
validada adecuada para la
obtencin de fibra.
Adecuada seleccin de
reproductores en alpacas.
Fortalecimiento de capacidades
para el mejoramiento gentico en
alpacas.
Fortalecimiento de capacidad para
la prevencin y tratamiento de
enfermedades en el hato ganadero.
Fortalecimiento de capacidades
para la obtencin de fibra.

Mnima
generacin de
valor
agregado de
productos de
la alpaca

Capacidad de abastecimiento de
produccin fibra de forma asociada
a centros de acopios.
Se dispones de mano de obra para
la generacin de valor agregado de
la fibra (Categorizacin y
clasificacin) de alpaca.
Productores dispuestos a aplicar
tecnologas para dar valor
agregado a los productos de
camelidos.
Productores dispuestos a acceder
a conocimientos de asociatividad y
Potencial para la produccin de
artesanas de manera organizada.
Existencia de mercados nacionales
e internacionales.
fibra categorizada y clasificada.
Existencia de mercados para las
artesanas de fibra de alpaca.
Existen herramientas de
asociatividad y comercializacin
organizada.
Adecuada implementacin del
centro de acopio de fibra.
Implementacin de centros de
acopio de fibra.
Implementacin del centro de
produccin artesanal.
Adecuada generacin de valor
agregado en la fibra de alpacas.
Fortalecimiento conocimiento de
tecnologa para dar valor agregado
a los productos de camlidos
Baja
capacidad
para la
comercializaci
n asociada
de fibra y
artesanas

Alpaqueros dispuestos para la
Existencia de 43 comunidades
capaces de desarrollar actividades
en la crianza de alpacas de
manera organizada y empresarial.
El manejo sostenible de la crianza
de alpacas. Manejo ancestral.
promocin de para la
herramientas de gestin
empresarial y comercial.
Tendencia creciente de actividades
amigables con el medio ambiente.
Fortalecimiento conocimientos en
asociatividad y comercializacin
organizada.
Eficiente articulacin de la fibra a
mercados de manera organizada.
Eficiente articulacin de las
artesanas a mercados de manera
organizada.
Mnimos conocimientos en
herramientas de gestin empresarial
y comercial


2.4.2. Matriz de Marco Lgico
LGICA DE INTERVENCIN INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE
(IVO)
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Contribuir al fortalecimiento
capacidades para la generacin de
autoempleo e ingresos de las
comunidades de la Provincia de
Lampa, Regin Puno.

- 1716 personas han recibido capacitacin por la
presencia del proyecto.
- 213030 jornales incrementales que equivalen a 789
nuevos puestos de trabajo.
- 80% (1373 beneficiarios) de 1716 beneficiarios
incrementan sus ingresos en 26.2% (de S/. 229.13 a
S/. 289.18 mensuales al finalizar el proyecto)
- El 80% (1373 beneficiarios) de 351 beneficiarios
capacitados aplican la propuesta tcnica del proyecto

- Lnea de base y
Evaluacin de
Impacto
- Evaluacin ex post
del proyecto.
- Polticas sectoriales nacionales
y regionales favorables al
desarrollo alpaquero.
- Estabilidad econmica, social y
poltica en el pas y la regin.
- No se producen fenmenos
meteorolgicos.
-
PROPSITO
Mejora de capacidad de
generacin de empleo en los
criadores de alpaca en la
Provincia de Lampa, Regin
Puno
- 1716 personas han recibido capacitacin por la
presencia del proyecto.
- 213030 jornales incrementales que equivalen a 789
nuevos puestos de trabajo.
- La Productividad de la actividad alpaquera ha
incrementado en 26.2% al tercer ao, representado
por el aumento del ingreso por beneficiario de S/.
229.13 a S/. 289.18 mensual a tercer ao.
- Se ha incrementado la produccin fibra en 16%,
pasando de 412949.4 lb/ao a 479777.1 lb/ao (de las
cuales el 2% de la fibra es destinada para la
artesana) al finalizar el proyecto.
- Se ha incrementado la produccin de artesanas de
fibra en 32.6% pasando de 106187 a 140838 piezas
de artesanas en el tercer ao.
- Se ha fortalecido 43 comunidades para el
mejoramiento gentico (empadre controlado).
- Se ha formado 35 maestras en clasificacin y
categorizacin de fibras.
- Se ha formado 35 esquiladores
- Lnea de base y
Evaluacin de
Impacto
- Evaluacin ex post
del proyecto.
- La economa mundial se
recupera favorablemente.
- Estabilidad econmica, social y
poltica en el pas y la regin.
No se producen fenmenos
meteorolgicos
COMPONENTES
1. Manejo eficiente de los recursos
naturales.
- Almacenamiento de 120 mil m3 de agua para el riego
de los pastizales naturales en poca seca en 05
- Informes tcnicos.
- Registros de
meteorolgicos.

microrepresas rusticas.
- 35 km de canales rsticos construidos al finalizar el
proyecto.
- 300 ha de pastizales mejorados mediante
abonamiento.
- 800 ha manejados adecuadamente, (delimitacin de
reas de pastoreo)
- 130 ha de pasturas naturales mejoradas por siembra
de trbol, al finalizar el proyecto.
- 300 visitas realizadas para trabajo de campo y
transferencia de tecnologas.
- 1716 beneficiarios son capacitados para un manejo
eficiente del recuso hdrico, manejo y mejoramiento de
- Se aumenta hasta el 10% la capacidad de
soportabilidad en las reas de influencia.
produccin.
- Registros Fotogrficos
y audiovisuales
- Informes de
Seguimiento y
evaluacin.
- informe de
capacitacin
- Registro fotogrfico.

- Estabilidad social y econmica.

2. Eficiente manejo del hato de
alpacas
- El 80% de 1617 personas han recibido capacitacin
en manejo adecuado en la crianza y produccin de
alpacas.
- Se ha incrementado de 89% a 90% en empadre, al
tercer ao.
- Se ha incrementado la natalidad de 52% a 53%, al
tercer ao
- Se ha incrementado el nmero de cras logradas de
73% a 74%, al tercer ao
- Se ha reducido la mortalidad de cras de 25% a 20%,
al tercer ao
- Se ha reduccin de la mortalidad de Tuis de 13 a 9%.,
al tercer ao
- Se ha reduccin de mortalidad de adultos de 9% a
7%, al tercer ao.
Informes tcnicos.
- Registros de
produccin.
- Registros Fotogrficos
y audiovisuales
- Informes de
Seguimiento y
evaluacin.
- informe de capacitacin
-

meteorolgicos.
- Estabilidad social y econmica.

3. Generacin de valor agregado
de productos de la alpaca

- Se ha fortalecido 43 comunidades que se dedica al
acopio, categorizacin y comercializacin de fibra.
- Se ha fortalecido 02 organizaciones que se dedica a
la elaboracin y comercializacin de artesanas fibra
de camlidos.
- Se ha formado 35 maestras en clasificacin y
categorizacin de fibras.
- informe de capacitacin
- Informes tcnicos.
- documento de
personera jurdica
- Convenios

- Disponibilidad de empresas
para establecer vnculos
comerciales y de cooperacin
- Actitud proactiva de los
beneficiarios al proyecto.


- Se ha fortalecido las capacidades de 35 maestra en
elaboracin de artesanas de fibras.
4. Capacidad para la
comercializacin asociada de
fibra y artesanas

- 43 organizaciones de productores camlidos
fortalecidos adecuadamente.
- 80% de 1716 beneficiarios son socios de las 43
organizaciones fortalecidas.
- Se ha creado 01 Pgina WEB para la promocin y
venta de productos.
- Se ha logrado la venta de 479777.7 Lb de fibra
durante el 3er ao.
- Se ha logrado la venta de 2347 unidades de
artesanas al 3er ao.
- 01 plan de negocio para la comercializacin de fibras
- 01 plan de negocio para la comercializacin de
artesanas.
- Informe de capacitacin
- Informe tcnicos
- Convenios
- Registros de ventas
- Estudio de mercado
-
- Los recursos estn
disponibles de forma oportuna
- Actitud proactiva de los
beneficiarios al proyecto.

ACTIVIDADES: Sub Actividades
COMPONENTE 01: Manejo eficiente de los recursos naturales.
1.1. Adecuada capacidad para el manejo del agua.
1.1.1. Elaboracin de gua en
manejo eficiente del agua y
naturales.
- Se ha elaborado 01 gua en manejo de recurso
hdrico y manejo de pasturas naturales
- Gua. - Hay informacin disponible
- Disponibilidad de recursos.
- Disponibilidad del especialista.
1.1.2. Curso de capacitacin en
manejo eficiente del agua
- Se ha realizado 50 cursos de capacitacin en
manejo eficiente del agua.
- Panel de fotos
- Informe de actividad
- Relacin de asistencia
- El tiempo climtico es
favorable.
1.1.3. Elaboracin de expedientes
de microempresas
- Se ha elaborado 05 expedientes de
microempresas.
- Expediente. - El tiempo climtico es
favorable.
- Disponibilidad de mano de
obra.
1.1.4. Construccin de
microempresas
- Se han construido 05 microempresas rusticas. - Panel de fotos
- Vista en vivo.
1.1.5. Mantenimiento y/o
construccin de
infraestructura de riego
- Se ha mantenido y/o reconstruido 35 km de
canales rsticos.
- Informe de actividades
- Panel de fotos.
- Disponibilidad de recursos
favorable.
1.2. Adecuada capacidad para el mejoramiento de pastizales naturales
1.2.1. Evaluacin de la condicin
de los pastizales
- Se ha realizado 04 evaluaciones de la condicin
de los pastizales. 02 evaluaciones al inicio y 02
- Informe de
evaluaciones
- Disponibilidad de recursos e
informacin.

evaluaciones al final del proyecto. - El tiempo climtico es
favorable.
1.2.2. Curso de capacitacin de
manejo de pastizales
naturales y bofedales
- Se ha realizado 50 cursos de capacitacin de
manejo de pastizales naturales y bofedales
- Panel de fotos
- Informe de actividad
- Relacin de asistencia
informacin
1.2.3. Abonamiento de pastizales

- Se ha abonado 300 ha de pastizales naturales - Panel fotogrfico
- Informe de actividades.
favorable.
- Disponibilidad de mano de
obra.
-
1.2.4. Manejo de pastizales
naturales (Delimitacin de
reas de pastoreo)
- Se ha manejado 800 ha de pastizales naturales
(delimitacin de reas de pastoreo)
- Panel fotogrfico
1.3. Adecuado seguimiento y asistencia tcnica
1.3.1. Visitas de seguimiento y
asistencia tcnica
- Se ha realizado 594 visitas de transferencia de
tecnologa y trabajo de campo en alimentacin
ganadera.
- Panel fotogrfico.
- Los beneficiarios participan de
la actividad.
COMPONENTE 02: Eficiente manejo del hato de alpacas
2.1. Adecuada seleccin de reproductores en alpacas
2.1.1. Elaboracin de manual de
capacitacin para el
mejoramiento gentico de
alpacas
- 01 manual elaborado e impreso en mejoramiento
gentico.
- Manual - Disponibilidad de recursos e
informacin.
2.1.2. Realizacin de curso taller en
seleccin de alpacas para el
mejoramiento gentico
seleccin de alpacas para el mejoramiento gentico
- Panel fotogrfico
- Registro de actividades.
- Relacin de asistentes.
informacin.
2.1.3. Eventos de seleccin de
alpacas con alto valor
gentico en los hatos de
criadores
- Se han realizado 15 eventos de seleccin de
alpacas con alto valor gentico en los hatos de
criadores
- Panel fotogrfico

favorable.
2.1.4. Pasanta e intercambio de
experiencias
- 04 pasantas realizadas a lugares que trabajaron en
mejoramiento gentico.
- Panel de fotos.
Informe de viaje.
2.1.5. Talleres - modulo para la
formacin de promotores de
- Se ha realizado 03 Talleres mdulos (01 taller por
ao) para la formacin de promotores de
- Panel fotogrfico
- Existen reproductores.
2.2. Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento gentico en alpacas
2.2.1. Elaboracin de manual en
- Se ha elaborado 01 manual en mejoramiento
gentico de alpacas.
informacin
2.2.2. Realizacin de curso de
capacitacin en
- Panel fotogrfico
informacin.

mejoramiento gentico - Relacin de asistentes. - Los beneficiarios asisten.
2.2.3. Adquisicin de reproductores
de alta calidad gentica
- Se ha adquirido 02 Mdulos de reproductores de
alta calidad gentica (01 modulo en el ao 01 y
01 modulo en el ao 02).
- Panel fotogrfico
- Condiciones favorables para
el desarrollo de la actividad.
2.2.4. Implementacin de corrales
de empadre controlado
- Se ha implementado 15 corrales de empadre
controlado.
- Corrales de empadre
- Panel fotogrfico.
2.2.5. Campaas de mejoramiento
gentico de alpacas
(Empadre controlado)
- Se realizado 03 campaas de mejoramiento
gentico de alpacas (Empadre controlado, uno
cada ao).
- Panel fotogrfico
- Registro de
beneficiarios
- Los recursos estn
disponibles.
2.3. Fortalecimiento de capacidad para la prevencin y tratamiento de enfermedades en el hato ganadero
prevencin, tratamiento de
enfermedades y tcnicas de
dosificacin en la actividad
ganadera.
- Se ha elaborado e impreso 01 manual en
prevencin, tratamiento de enfermedades y
tcnicas de dosificacin en la actividad ganadera.
informacin.
capacitacin en tratamiento y
prevencin de enfermedades
tratamiento y prevencin de enfermedades.
- Panel fotogrfico
informacin.
2.3.3. Elaboracin de calendario
ganadero - sanitario
- Se ha elaborado 01 calendario ganadero
sanitario.
Calendario. - Disponibilidad de recursos e
informacin.
2.4. Fortalecimiento de capacidades para la obtencin de fibra.
2.4.1. Elaboracin de gua de
esquila y obtencin de fibra
de calidad
- Se ha elaborado e implementado 01 gua para la
obtencin de fibra y pieles de calidad
- Gua - Disponibilidad de recursos e
informacin.
capacitacin en esquila y
obtencin de fibra de calidad
obtencin de fibra y pieles de calidad.
- Panel fotogrfico
informacin.
2.4.3. Implementacin con mdulos
de esquila mecanizada
- Implementacin de 05 mdulos de esquila
mecanizada.
- Panel fotogrfico
- Equipos disponibles en el
mercado
- Los recursos estn
disponibles
2.4.4. Taller-Modulo de
capacitacin y formacin de
esquiladores
- Se ha realizado 3 talleres - modulo de
capacitacin y formacin de esquiladores
- Panel fotogrfico
informacin.
COMPONENTE 03: Generacin de valor agregado de productos de la alpaca
3.1. Implementacin de centros de acopio de fibra

3.1.1. Mantenimiento del centro de
acopio de fibra
- Se han mantenido 03 centros de acopio de fibra - Panel de fotos - Disponibilidad de recursos e
informacin.
3.1.2. Implementacin de centros
de acopio con equipos
- Se ha implementado con 03 mdulos de equipos
al centros de acopio de fibra
- Equipos
- Disponibilidad de equipos en
el mercado
3.2. Implementacin del centro de produccin artesanal
3.2.1. Mantenimiento del centro de
produccin de artesanas
- Se han mantenido 02 centros de acopio de
artesanas.
- Panel fotogrfico
- Disponibilidad de tiempo de
los beneficiarios
3.2.2. Implementacin con equipos
al centro de produccin de
artesanas
- Se ha implementado con 02 mdulos de equipos
a centros de produccin de artesanas.
- Mdulos - Condiciones son favorables
para el desarrollo de la
actividad.
3.3. Eficiente implementacin del centro de produccin artesanas
3.3.1. Firma de convenios con otras
instituciones para el acopio
de fibra
- Se ha firmado 03 convenios para el acopio de
fibra, en mayores cantidades.
- Convenios - Disponibilidad de recursos e
informacin.
3.3.2. Seguimiento y evaluacin en
la clasificacin y
categorizacin de fibra
- Se ha realizado 60 seguimientos y evaluacin
en la clasificacin y categorizacin de fibra.
- Fichas de seguimiento. - Disponibilidad de equipos en
el mercado
3.3.3. Pasantas a lugares de xito
en el acopio de fibra.
- Se ha realizado 03 pasantas a lugares de xito
en acopio de fibra.
- Informe de actividades. -
3.3.4. Eventos de acopio de fibra. - Se ha realizado 09 eventos de acopio de fibra. - -
3.4. Fortalecimiento conocimiento de tecnologa para dar valor agregado a los productos de camlidos
3.4.1. Formacin de maestras
artesanas para la confeccin
de artesanas de fibra.
- Se ha realizado 03 cursos - talleres de
formacin de maestras artesanas para la
confeccin de artesanas de fibra (01 curso por
ao, durante 03 aos).
- Panel fotogrfico
los beneficiarios
3.4.2. Formacin de maestras para
la clasificacin y
- Se ha realizado 03 cursos - talleres de formacin
de maestras para la clasificacin y categorizacin
de fibra.
- Panel fotogrfico
los beneficiarios
3.4.3. Seguimiento y evaluacin en
la produccin de artesanas
- Se ha realizado 60 seguimientos y evaluacin
en la produccin de artesanas
- Fichas de seguimientos
y evaluacin
el desarrollo de la actividad
COMPONENTE 04: Capacidad para la comercializacin asociada de fibra y artesanas
4.1. Fortalecimiento conocimientos en asociatividad y comercializacin organizada
temas de asociatividad y
- Se ha elaborado 01 manual en temas de
asociatividad y comercializacin organizada
- Manual. - Disponibilidad de recursos e
informacin

4.1.2. Curso de capacitacin en
asociatividad y
asociatividad y comercializacin organizada.
- Panel fotogrfico
- Relacin de asistentes
informacin
4.1.3. Realizacin de ruedas de
negocios entre productores y
acopiadores
- Se ha realizado 06 ruedas de negocios entre
productores y acopiadores para la obtencin de
mayores beneficios.
- Panel fotogrfico
los beneficiarios
4.1.4. Creacin de pagina web para
la promocin y venta de
productos (fibra y artesanas)
- Se ha creado 01 pagina WEB para la promocin
y venta de productos (fibra y artesanas)
- Pagina WEB - Disponibilidad de recursos.
-
4.2. Eficiente articulacin de la fibra a mercados de manera organizada
4.2.1. Elaboracin de plan de
negocio en la
comercializacin de fibra
- Se ha elaborado 01 plan de negocios para la
comercializacin de fibra.
- Plan de negocio - Disponibilidad de recursos.
los beneficiarios
4.2.2. Firma de contratos para la
comercializacin de fibra
- Se ha firmado 03 contratos, para la
comercializacin de fibra. (01 contrato cada ao,
en los 3 aos de ejecucin del proyecto).
- Contratos. - Disponibilidad de recursos.

4.2.3. Participacin en ferias
regionales
- Se ha Participado en 03 ferias regionales de
exposicin de productos de la alpaca.
- Panel fotogrfico

nacionales
- Se ha Participado en 03 ferias nacionales de
exposicin de productos de la alpaca.
- Panel fotogrfico

4.2.5. Seguimiento, asesoramiento
y en la comercializacin de
fibra
- Se ha realizado 60 Seguimiento, asesoramiento
y en la comercializacin de fibra, para la
obtencin de mayores beneficios.
- Fichas de seguimiento y
evaluacin.

4.3. Eficiente articulacin de las artesanas a mercados de manera organizada
4.3.1. Elaboracin de plan de
negocio en la
comercializacin de
artesanas
- Se ha elaborado 01 plan de negocios para la
- Plan de negocio - Disponibilidad de recursos e
informacin.
4.3.2. Firma de contratos para la
comercializacin de
artesanas
- Se ha firmado 03 contratos, para la
comercializacin de artesanas (01 contrato cada
ao, en los 3 aos de ejecucin del proyecto).
- Contrato. - Disponibilidad de recursos.
los beneficiarios
regionales
- Se ha Participado en 03 ferias regionales de
exposicin de productos de artesanas de alpaca
(01 feria cada ao, en los 3 aos de ejecucin del
proyecto).
- Panel fotogrfico
- .
los beneficiarios
nacionales
- Se ha Participado en 03 ferias nacionales de
exposicin de productos de la alpaca. (01 feria
- Panel fotogrfico

cada ao, en los 3 aos de ejecucin del
proyecto).
los beneficiarios
4.3.5. Seguimiento, asesoramiento
y evaluacin de la
comercializacin de
artesanas
- Se ha realizado 60 Seguimiento, asesoramiento
y en la comercializacin de artesanas, para la
obtencin de mayores beneficios, durante en los
3 aos del proyecto.
- Fichas de seguimientos
y evaluacin
el desarrollo de la actividad
4.4. Fortalecimiento de conocimientos en herramientas de gestin empresarial y comercial
4.4.1. Elaboracin de gua en
herramientas de gestin
empresarial y comercial
- Se ha elaborado 01 gua en herramientas de
gestin empresarial y comercial.
- Guia - Disponibilidad de recursos.

4.4.2. Capacitacin en marketing y
y concertada
marketing y comercializacin organizada y
concertada
- Panel fotogrfico
los beneficiarios
4.4.3. Capacitacin en temas
bsicos para la direccin de
negocios (administracin y
direccin de empresas)
temas bsicos para la direccin de negocios
(administracin y direccin de empresas)
- Panel fotogrfico
- Relacin de asistentes
Condiciones favorables para el
desarrollo de la actividad
4.4.4. Curso taller para el
fortalecimiento en
planificacin estratgica -
operativa
- Se ha realizado 50 cursos talleres de
capacitacin para el fortalecimiento en
planificacin estratgica - operativa
- Panel fotogrfico
-
4.4.5. Asesoras para una
comercializacin eficiente de
productos derivados de
camlidos
- Se ha realizado 60 asesoras, para una
comercializacin eficiente de productos derivados
de camlidos, durante en los 3 aos del proyecto.
- Ficha de
asesoramiento.
-
COMPONENTE 06: MANEJO DEL PROYECTO.
6.1. Personal del proyecto
6.1.1. Retribuciones del personal. Un equipo de 5 profesionales gestiona eficientemente
el proyecto.
Informes mensuales y
trimestrales del equipo.

6.1.1.1. Coordinador del proyecto
6.1.1.2. Responsable C1
6.1.1.6. Tcnico de campo 1
6.1.1.7. Tcnico de campo 1

6.1.1.8. Tcnico general de
apoyo/Asistente social

6.2. Equipamiento del proyecto
6.2.1. Equipos y bienes duraderos El proyecto est dotado de equipamiento adecuado para su normal desarrollo.
6.2.1.1. Motocicletas honda 200 cc 7 unidades
6.2.1.2. Data Displey 2 unidades
6.2.1.3. Laptop 6 unidades
6.2.1.4. Equipo de computadora
2 unidades
6.2.1.5. Impresora laser
1 unidades
6.2.1.6. Impresora tinta
1 unidades
6.2.1.7. Cmara digital
7 unidades
6.2.1.8. Cmara filmadora
2 unidades
6.2.1.9. Muebles de oficina
1 unidades
6.2.1.10. GPS
1 unidades
6.2.1.11. Motor generador
1 unidad
6.3. Gastos de financiamiento
6.3.1. Combustibles para vehculos 36 meses
6.3.2. Mantenimiento de vehculos 12 mantenimientos
6.3.3. Mantenimiento de equipos 12 mantenimientos
6.3.4. Seguros 21 seguros para motos
6.3.5. Sistematizacin del proyecto 1 sistematizacin del proyecto (al finalizar el proyecto)

2.4.3. Descripcin del propsito, los componentes y cada una de las
actividades a ser ejecutadas
1). Manejo eficiente de los recursos naturales. En este componente se pretende
incrementar la disponibilidad de pastos naturales con un manejo eficiente del agua y
manejo adecuado de las pasturas naturales.

1.1) Adecuada capacidad para el manejo del agua, En esta actividad se realiza
trabajos para manejar agua adecuadamente, almacenando el agua de la poca
lluviosa y utilizarlo en la poca seca.
1.1.1) Elaboracin de gua en manejo eficiente del agua y mejoramiento de pastizales
naturales. Se elabora e imprime una gua en un tiraje de 2 millares, que contiene los
temas de manejo de agua, importancia del agua, uso eficiente del agua, se redacta en
lenguaje comn que se entienda para los beneficiarios.
1.1.2) Curso de capacitacin en manejo eficiente del agua. Se tienen 50 cursos de
capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, llevada a cabo en el
local de cada comunidad, cada curso es de 4 horas de duracin. En los temas de manejo
eficiente del agua, uso eficiente del agua.
1.1.3) Elaboracin de expedientes de microempresas, Se elaboran 05 expedientes
tcnico para la construccin de microempresas rustica, en los lugares identificados por el
equipo tcnico del proyecto.
1.1.4) Construccin de microempresas, se construyen 05 microempresas en los lugares
ya seleccionados con materiales de la zona, con capacidades mayores 10000 m3 de
almacenamiento.
1.1.5) Mantenimiento y/o construccin de infraestructura de riego. Se realiza la
construccin de canales rsticos en una extensin total de 35km con la mano de obra de
los beneficiarios.

1.2) Adecuada capacidad para el mejoramiento de pastizales naturales. Se realiza
trabajos para el manejo de pastizales y tambin para el mejoramiento con el uso
tecnologas validadas.
1.2.1) Evaluacin de la condicin de los pastizales Se realiza una evaluacin al inicio
del proyecto para conocer el estado en que se encuentran las pasturas naturales el mismo
sirve de diagnostico de la capacidad de carga animal que puede soportar los pastizales, se
realizara en dos pocas: una en la poca lluviosa y otra en la poca seca., y otra al final
para ver el efecto de la presencia del proyecto.
1.2.2) Curso de capacitacin de manejo de pastizales naturales y bofedales. Se
tienen 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso.
Los cuales se realizan en cada comunidad, cada curso es de 4 horas de duracin. En los
temas de mejoramiento de pastos, especies claves, cambio climtico, conservacin de
pastos en su ecosistema, importancia de pastos y especies claves abonamiento de
pastizales, mejoramiento pastizales por siembra de trbol blanco.
1.2.3) Abonamiento de pastizales. El abonamiento se realiza con guano de corrales de
los mismos productores de alpacas, con el objeto de fertilizar los pastizales naturales.
1.2.2) Manejo de pastizales naturales (Delimitacin de areas de pastoreo). Se
realiza trabajos delimitacin de reas de pastoreo, manejo de las agua de los canales de
manera que no se pierda por escorrenta, el agua se maneja mediante la construccin de
canales rsticos y estructuras que retengan el agua por mayor tiempo.

1.3) Mejoramiento de pastizales naturales, se mejora los pastizales naturales con la
siembra de trbol sin afectar los pastos nativos.

1.4) Adecuado seguimiento y asistencia tcnica. Para el seguimiento y
acompaamiento a los beneficiarios para que sigan aplicando las nuevas tecnologas para
el incremento de la disponibilidad de alimentos se realiza 594 visitas de trabajo y
transferencia de tecnologas

2) Eficiente manejo del hato de alpacas. Se realizan principalmente trabajos para el
mejoramiento de la calidad gentica de las alpacas, manejo sanitario y en la produccin de
fibra de calidad.
2.1) Adecuada seleccin de reproductores en alpacas. Los beneficiarios son
capacitados y organizados para que puedan realizar mejoramiento gentico, mediante el
empadre controlado y de alguna manera controlar al ganado para el mejoramiento
gentico.
2.1.1) Elaboracin de manual de capacitacin para el mejoramiento gentico de
alpacas. Se elabora e imprime en un tiraje de 2 millares, en manejo y mejoramiento
gentico de la alpaca, redactados en lenguaje comn y entendible para los beneficiarios.
Con lo temas de manejo de la alpaca. aretado y manejo de registros, empadre controlado,
Servicios de empadre controlado.
2.1.2) Realizacin de curso taller en seleccin de alpacas para el mejoramiento
gentico. Se capacita a criadores de alpacas en seleccin de alpacas en su mismo hato
para el mejoramiento gentico de alpacas, preparndolos para los eventos de empadre
controlado.
2.1.3) Eventos de seleccin de alpacas con alto valor gentico en los hatos de
criadores. Se realiza la seleccin de alpacas ms representativas de los hatos de los
beneficiarios, identificndolos adecuadamente y preparndolos para el empadre
controlado.
2.1.4) Pasanta e intercambio de experiencias. Se realiza 03 pasantas a lugares que se
tienen experiencias exitosas en mejoramiento gentico y trabajo de empadre controlado.
2.1.5) Talleres - modulo para la formacin de promotores de mejoramiento gentico.
Para acelerar el proceso de mejoramiento gentico se forman promotores para que brinden
servicios de mejoramiento gentico, y as mismo, se generen un autoempleo sostenible.

2.2) Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento gentico en alpacas. En la
misma Provincia de Lampa se realizara una seleccin masal de reproductores dentro de
los hatos de los mismos beneficiarios, las que sern tambin utilizadas en el mejoramiento
gentico.
2.2.1) Elaboracin de manual en mejoramiento gentico. Se elabora e imprime un
manual en un tiraje de 2 millares con temas de importancia en mejoramiento gentico,
seleccin de reproductores y manejo de animales seleccionados, redactados en lenguaje
comn y entendible para los beneficiarios.
2.2.2) Realizacin de curso de capacitacin en mejoramiento gentico. Se tienen 50
cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, con 4 horas
de duracin cada curso, en los locales comunales.
2.2.3) Adquisicin de reproductores de alta calidad gentica. Se realiza la adquisicin
de 02 mdulos de animales de alta calidad gentica de otras zonas alpaqueras (distrito de
Nuoa provincia de Melgar y del Distrito de Cojata Provincia de Huancane).
2.2.4) Implementacin de corrales de empadre controlado. Los corrales son
construidos con materiales livianos, con mantas de polietileno y postes de madera, estos
corrales se utilizan para el empadre controlado en alpacas. Se construyen 08 corrales para
empadre uno en cada una de las comunidades.
2.2.5) Campaas de mejoramiento gentico de alpacas (Empadre controlado). Se
realizan 03 eventos de empadre controlado con la participacin de los ncleos

multifamiliares y todos los beneficiarios en los corrales de empadre (una campaa de
mejoramiento gentico por ao).

2.3) Fortalecimiento de capacidad para la prevencin y tratamiento de enfermedades
en el hato ganadero. Se imparten conocimientos para el manejo sanitario adecuado para
disminuir la mortalidad de cras principalmente, y obtener mayor productividad.
2.3.1) Elaboracin de manual en prevencin, tratamiento de enfermedades y tcnicas
de dosificacin en la actividad ganadera. Se elabora e imprime en un tiraje de 2
millares, redactados en lenguaje comn y entendible para los beneficiarios, el manual
contiene temas de: vas de administracin de productos de veterinarios, enfermedades
parasitolgicas e infecto contagiosas, principales causas y prevencin de las
enfermedades parasitarias, parasitismo interno, parasitosis externa, enfermedades
deficitarias y funcionales, principales causas y prevencin de enfermedades infecciosas,
cuidado en la administracin de medicamentos.
2.3.2) Realizacin de curso de capacitacin en tratamiento y prevencin de
enfermedades, de hato ganadero. Se tienen 50 cursos de capacitaciones a 1716
beneficiarios, con 35 participantes por curso, con 4 horas de duracin de cada curso en
temas de: vas de administracin de productos de veterinarios, enfermedades
parasitolgicas e infecto contagiosas, principales causas y prevencin de las
enfermedades parasitarias, parasitismo intenso, parasitosis externa, enfermedades
deficitarias y funcionales, principales causas y prevencin de enfermedades infecciosas,
cuidado en la administracin de medicamentos.
2.3.3) Elaboracin de calendario ganadero - sanitario. Se disea e imprime 01
calendario sanitario de la actividad ganadera, para que los beneficiarios puedan manejar
de la mejor manera su hato de ganado.

2.4) Fortalecimiento de capacidades para la obtencin de fibra. Se fortalece las
capacidades para que los beneficiarios puedan obtener un fibra con buena presentacin y
por lo tanto tendr mayor precio.
2.4.1) Elaboracin de gua de esquila y obtencin de fibra de calidad. Se elabora e
imprime en un tiraje de 2 millares, redactados en lenguaje comn y entendible para los
beneficiarios, el manual contiene temas de: tcnicas de esquila, categorizacin de fibra de
alpaca y edades en la esquila.
2.4.2) Realizacin de curso de capacitacin en esquila y obtencin de fibra de
calidad. Se realizan 50 cursos de capacitaciones dirigido a 1716 beneficiarios, con 35
participantes por curso, con 04 horas de duracin, con temas de: tcnicas de esquila,
categorizacin de fibra de alpaca y edades en la esquila.
2.4.3) Implementacin con mdulos de esquila mecanizada. Se adquieren 05 mdulos
de esquila mecanizada para la mayor eficiencia en la obtencin de fibra. Con la cual se
implementan a los esquiladores que se formaran los que tambin tendrn autoempleo
sostenible.
2.4.4) Taller-Modulo de capacitacin y formacin de esquiladores. Se capacita a los
beneficiarios emprendedores (son beneficiarios seleccionados por demostrar inters de
generarse un trabajo) para que realicen trabajos de esquila de fibra que tenga mayores
precios a los actuales, se realiza 3 talleres de formacin de esquiladores (01 curos anual).

3) Generacin de valor agregado de productos de la alpaca. Se mejora el nivel de
capacidades en el proceso de gestin para la generacin de valor agregado de las fibras.
3.1) Implementacin de centros de acopio de fibra. Se implementara el centro de
acopio de fibra de alpaca para lograr mejoras en la administracin de manera que la fibra
de alpaca se promocione eficazmente a mercados Locales, Nacionales e Internacionales.

3.1.1) Mantenimiento de centros de acopio de fibra. Se realiza el mantenimiento de 03
centros de acopio para la clasificacin de la fibra de alpaca.
3.1.2) Implementacin de centros de acopio con equipos. Se realiza la implementacin
de 03 centros de acopio de fibra, con equipos bsicos como balanzas y envases de yute
para la fibra, ser un apoyo inicial para que realicen trabajos ms adecuadamente.

3.2) Implementacin del centro de produccin artesanal. Se realiza el mantenimiento
de 02 centros de produccin de artesanas para mayor produccin y de mayor calidad.
3.2.1) Mantenimiento del centro de produccin de artesanas. Se realiza el
mantenimiento de 02 centros de produccin de artesanas fibra de alpaca.
3.2.2) Implementacin con equipos al centro de produccin de artesanas. Se realiza
la implementacin de 02 centros produccin de artesanas, con equipos bsicos, ser un
apoyo inicial para que realicen trabajos ms adecuadamente.

3.3) Adecuada generacin de valor agregado en la fibra de alpacas. Se fortalece las
capacidades para la generacin de valor de la fibra, con una adecuada direccin a los
beneficiarios.
3.3.1) Firma de convenios con otras instituciones para el acopio de fibra. Se realiza la
firma de convenios con instituciones (publica, privada, asociacin o comunidad) para
realizar un acopio adecuado.
3.3.2) Seguimiento y evaluacin en la clasificacin y categorizacin de fibra. Se
realiza 60 seguimientos y evaluaciones en la clasificacin y categorizacin de fibra, para
obtener mayores beneficios.
3.3.3) Eventos de acopio de fibra, se realiza el apoyo para la realizacin de eventos de
acopio de fibra, de los centros de acopio.
3.3.4) Pasantas a lugares de xito en el acopio de fibra. Se realiza pasantas a zonas
de xito en acopio de fibra, caso CECOALP en Puno.

3.4) Fortalecimiento conocimiento de tecnologa para dar valor agregado a los
productos de camlidos. Para una adecuada generacin de valor adecuado de los
cueros de camlidos se realizan las siguientes actividades.
3.4.1) Formacin de maestras artesanas para la confeccin de artesanas de fibra. Se
considera la realizacin de 15 talleres en 5 temas diferentes a) sensibilizacin a
emprendedores en artesana. b) diseo de artesanas. c) elaboracin de artesanas. d)
venta de artesanas de forma organizada. e) costos de produccin a lo largo del proyecto,
dirigidos a lderes emprendedoras, con 35 participantes por curso (se selecciona a las
beneficiarias ms interesadas en la actividad para potencializar sus capacidades).
3.4.2.) Formacin de maestras para la clasificacin y categorizacin de fibra. Se
considera la realizacin de 3 talleres en 2 temas diferentes a) Clasificacin de la fibra. b)
Categorizacin de fibra (se selecciona a las beneficiarias ms interesadas en la actividad
para potencializar sus capacidades).
3.4.3) Seguimiento y evaluacin en la produccin de artesanas. Con el fin de que los
centros de produccin de artesanas tengan mayor xito en sus actividades se realizan 594
evaluaciones a las microempresas.

4) Capacidad para la comercializacin asociada de fibra y artesanas. Generando
oportunidades de autoempleo y mejora de ingresos con un enfoque de ventas asociadas y
atencin de mercados definidos segn los estudios de mercado y planes de negocio.
4.1) Fortalecimiento conocimientos en asociatividad y comercializacin organizada.
Se sensibiliza a los beneficiarios para que relocalicen sus actividades de forma asociada.

4.1.1) Elaboracin de manual en temas de asociatividad y comercializacin
organizada. Se elabora e imprime un manual en un tiraje de 2 millares con temas de
asociatividad y comercializacin organizada, redactados en lenguaje comn y entendible
para los beneficiarios.
4.1.2) Curso de capacitacin en asociatividad y comercializacin organizada. Se
realizan 50 cursos de capacitaciones dirigido a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por
curso, con 04 horas de duracin, con temas de: asociatividad y comercializacin
organizada.
4.1.3) Realizacin de ruedas de negocios entre productores y acopiadores. Se realiza
ruedas de negocios para obtener mayores beneficios, as como para productores y
acopiadores, propiciando la participacin de todos los entes que intervienen en la
comercializacin de fibras.
4.1.4) Creacin de pgina web para la promocin y venta de productos (fibra y
artesanas). Esto con la finalidad de dar a conocer al mundo los productos que produce en
la provincia de Lampa en la actividad de crianza de camlidos.
4.1.5) Mantenimiento de pgina WEB. Se mejora y actualiza la pgina WEB

4.2) Eficiente articulacin de la fibra a mercados de manera organizada.
4.2.1) Elaboracin de plan de negocio en la comercializacin de fibra. Se elabora 01
plan de negocio para la comercializacin de fibra, identificando las potencialidades y
oportunidades de mercados.
4.2.2) Firma de contratos para la comercializacin de fibra. Se firman 03 contratos, con
el fin de comercializar la fibra de la alpaca.
4.2.3) Participacin en ferias regionales. Se participa en 03 ferias regionales, con el fin
de promocionar los productos de la alpaca.
4.2.4) Participacin en ferias nacionales. Se participa en 03 ferias locales, con el fin de
promocionar los productos de la alpaca y contacta con los posibles clientes.
4.2.5) Seguimiento, asesoramiento y en la comercializacin de fibra. Esto con la
finalidad de que se tengan mayor xito en la comercializacin de fibra, se realiza 60
seguimientos y evaluaciones.

4.3) Eficiente articulacin de las artesanas a mercados de manera organizada.
4.3.1) Elaboracin de plan de negocio en la comercializacin de artesanas. Se
elabora 01 plan de negocio para la comercializacin de artesanas, identificando las
potencialidades y oportunidades de mercados.
4.3.2) Firma de contratos para la comercializacin de artesanas. Se firman 03
contratos, con el fin de comercializar las artesanas de fibra.
4.3.3) Participacin en ferias regionales. Se participa en 03 ferias regionales, con el fin
de promocionar los productos artesanales de la alpaca.
4.3.4) Participacin en ferias nacionales. Se participa en 03 ferias locales, con el fin de
promocionar los productos artesanales de la alpaca y contacta con los posibles clientes.
4.3.5) Seguimiento, asesoramiento y evaluacin de la comercializacin de artesanas.
Esto con la finalidad de que se tengan mayor xito en la comercializacin de artesanas de
fibra, se realiza 60 seguimientos y evaluaciones.

4.4) Fortalecimiento de conocimientos en herramientas de gestin empresarial y
comercial
4.4.1) Elaboracin de gua en herramientas de gestin empresarial y comercial. Se
elabora e imprime una gua en un tiraje de 2 millares, que contiene los temas de Gestin
empresarial y comercial, se redacta en lenguaje comn que se entienda para los
beneficiarios.

4.4.2.) Capacitacin en marketing y comercializacin organizada y concertada. Se
realiza 50 talleres capacitacin en marketing y comercializacin concertada. En cada curso
participan 35 socios y son llevados a cabo en los locales de los beneficiarios
4.4.3) Capacitacin en temas bsicos para la direccin de negocios (administracin y
direccin de empresas). Se realizan 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios,
con 35 participantes por curso, con 04 horas de duracin en temas de marketing en fibra
de alpaca, comercializacin organizada y concertada, considerando estrategias para elevar
el precio de la fibra.
4.4.4) Curso taller para el fortalecimiento en planificacin estratgica - operativa. Se
realizan 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso,
con 04 horas de duracin en temas de planificacin estratgica operativa, considerando
estrategias para elevar el precio de la fibra.
4.4.5) Asesoras para una comercializacin eficiente de productos derivados de
camlidos. Con la finalidad de que se tengan mayor xito en la comercializacin de
artesanas y otros productos de fibra, se realiza 60 seguimientos y evaluaciones.

2.5. Estrategias de intervencin
2.5.1. Propuesta tcnica

Seleccin de la propuesta tcnica, desarrollando:
a. Sntesis de la Ficha Tcnica de cada producto promovido por el proyecto
(cuando sea aplicable), adjuntando versin completa en Anexos

FICHA TECNICA: FIBRA DE ALPACA Y DERIVADOS
Raza : Huacaya (90%) y Suri (10%)
Numero de alpacas por familia : 167
Mejoramiento gentico : Empadres controlado
Calificacin : Fibra fina y larga
Micronaje : 19 25 micras
Esquila : Dos veces al ao, en forma manual
Periodo de esquila : Octubre, noviembre y diciembre/ marzo
Rendimiento de fibra : 3.2 lb/alpaca en huacaya; 4.3 lb/alpaca Suri.
Produccin de fibra por familia
9
: 325 lb huacaya, 193 lb suri.
Procesos a realizarse : Categorizacin, clasificacin, hilandera, tintorera y
fabricacin de tejidos artesanales.
Categoras : Extrafina, 54% fina 26% ,Semifina 13% y gruesa 7%
Calidades : Baby, Fleece, mdium Flecce, Huarizo, Gruesa y
corta
Colores : Blanco, negro marrn, plata y otros (20 tonalidades)
Sistema de trabajo : Artesanal, tejido a mano.

FICHA TECNICA: PIEL Y DERIVADOS
10

Raza : Huacaya y Suri
Rendimiento de carcasa : 25 Kg.
Proceso para pieles : Secado, conservacin, almacenado, pelambre
Produccin de pieles : 13 unidades a partir del tercer ao.

9
Ver anexo 09 del Excel
10
Ver anexo 08 del Excel


Sistema de conservacin : Salado al seco
Peletera y curtiembre : Con curtientes naturales, y algunas sales en centro
de peletera y transformacin en artesanas de cueros.
Sistema de trabajo : Artesanal
Produccin de artesanas : 1.4 piezas de artesanas (promedio).
Sistema de produccin de artesanas: Artesanal.

b. Propuesta tcnica adaptada a la realidad de la zona de intervencin a ser
transferida a los beneficiarios

Con la implementacin del Proyectos se pretende generar valora agregado en la fibra de
alpaca con la produccin de artesanas de fibra, adems para lograr que esta actividad se
mas sostenible se formaran esquiladores que brindaran servicio de esquila mecanizada, y
que ser empleos generados, tambin se forman maestras en clasificacin y
categorizacin de fibra de alpaca las que tambin brindaran servicios a los centros de
acopio, esto se complementa con las siguientes propuestas:

En el manejo del agua. Los beneficiaros sern organizados para que realicen trabajos
comunales para el manejo eficiente del agua, para construccin de microempresas y para
construccin y/rehabilitacin de canales rsticos, con el apoyo inicial de los tcnicos del
proyecto.
En el manejo y mejoramiento de las pasturas naturales. Las actividades de manejo y
mejoramiento la realizaran los mismos alpaqueros, para ello se les capacita en teora y
prctica en mejoramiento de las pasturas por abonamiento y tambin se les instruye a
manejar la delimitacin de las reas de pastoreo, las parcelas a instalar el proyecto son de
manera demostrativa.
En el mejoramiento gentico de alpacas: En un inicio ser realizada con apoyo de los
tcnicos tcnico del proyecto, para lo cual se habr implementado con reproductores de
alta calidad gentica, que prestaran el servicio de empadre controlado a las 43
comunidades, a las asociaciones, los que deber brindar servicio de empadre controlado,
de manera que beneficie a la mayor cantidad de alpaqueros de la provincia de Lampa; as
mismo, primeramente se instruye a los alpaqueros a realizar seleccin de los mejores
animales que existen en sus hatos para que luego puedan trabajar por s mismos en el
mejoramiento gentico, al mismo tiempo se debern manejar registros.
En sanidad: Se realiza actividades de prevencin y tratamiento de todo tipo de
enfermedades que afectan principalmente a las cras de las alpacas esto con participacin
activa de los socios, en la pocas claves, actividades que ser realizada por los
productores con la asistencia tcnica del equipo tcnico del proyecto.
En la produccin de fibra
En la esquila y obtencin de fibra: Se realizaran con los instrumentos adecuados
cuidando de que la fibra no se contamine, aplicando las buenas prcticas de esquila.
En el acopio: Se realiza desde el centro de acopio de fibra, en diferentes medios de
transporte, los centros de acopio estar a cargo cooperativas fortalecidas por el proyecto
que a la vez son socios de las comunidades beneficiarias de proyecto.
En la clasificacin: Se realizara en el mismo centro de acopio de acuerdo al pedido de los
clientes, separando la fibra por calidades en Baby, Fleece, Huarizo, Gruesa y Alpaca
Corta, en esta actividad se adiestra a socias con cursos intensivos las mismas que en un
tiempo futuro sern las maestra clasificadoras y categorizadoras.
En la confeccin artesanas de fibras: Esta labor que ser realizada por las artesanas
textiles, en base a hilados de calidad, y artesanas textiles, a las cuales se les capacitara

para que mejoren la calidad de sus diseos y sobre todo la estandarizacin, productos
uniformes.
En la comercializacin de productos. Se incentiva a la comercializacin organizada para
la obtencin de mayores beneficios econmicos.

c. Estrategia de implementacin de la propuesta seleccionada

La operatividad de las actividades del proyecto se basa en:
La organizacin de productores, los beneficiarios se organizarn en sus mismas
comunidades para realizar actividades de manera conjunta. De esta manera se garantiza
los resultados esperados del proyecto.
La capacitacin a los productores, con un proceso de capacitacin para el Manejo
eficiente de los recursos naturales, Eficiente manejo del hato de alpacas, Generacin de
valor agregado de productos de la alpaca, Capacidad para la comercializacin asociada de
fibra y artesanas, con el objeto de dar mayor valor a los productos de alpacas, y
generacin de empleo sostenible en esta actividad.
Comercializacin a travs de cooperativas fortalecidas, la venta de los productos de la
actividad alpaquera se realizar en coordinacin con los beneficiarios, los productores y el
equipo lder del proyecto y los lideres representantes de los beneficiarios sern los
encargados de las reuniones de negocio con otras entidades comercializadoras de otras
regiones y a nivel nacional para tener acceso a mejores precios en el mercado.

Para garantizar la ejecucin eficiente del proyecto se ha considerado el siguiente equipo
tcnico:
Jefe del proyecto: Organiza, dirige e informa de los avances del proyecto a FE y
Municipio, as mismo participa de las capacitacin en temas de su especialidad, en
coordinacin con el resto del equipo.
Especialista en pasturas naturales y manejo de camlidos: Dirige las actividades
relacionadas al manejo del recurso hdrico, manejo y mejoramiento de pasturas naturales,
manejo de la crianza de alpacas en temas de sanidad, produccin de carnes y fibra realiza
capacitacin, asesoramiento y asistencia tcnica a los productores en temas de su
especialidad, en coordinacin con el resto del equipo.
Especialista en organizaciones y negocios: Dirige las actividades de su especialidad y
realiza capacitacin y asesoramiento a los productores en manejo de organizaciones,
gestin.
Especialista en comercializacin de productos de alpacas: Dirige las actividades de
comercializacin de fibra, en coordinacin con los dems profesionales del equipo tcnico.
Tcnicos de campo: Organiza y Dirige las actividades de capacitacin y asistencia
tcnica en temas de su especialidad particularmente en mejoramiento gentico mediante
empadre controlado, manejo de registros y otros. As mismo, son responsables de la
ejecucin de las subactividades y de las visitas de asistencia tcnica, en temas de manejo
y sanidad de alpacas, proporcionan los insumos para la elaboracin de los informes de
avance del proyecto.
Tcnico General de apoyo/Asistente social: Organiza y Dirige las actividades de
capacitacin y asistencia tcnica en temas de su especialidad particularmente en
resolucin de conflictos sociales que pueda presentarse en el mbito del proyecto y de las
visitas de asistencia tcnica, en temas sociales, proporcionan los insumos para la
elaboracin de los informes de avance del proyecto.


2.5.2. Plan de capacitacin
Temas Meta
N
beneficiarios
Contenidos Lugares
Componente 1: I Manejo eficiente de los recursos naturales.
Actividad 1.1. Adecuada capacidad para el manejo del agua.
Sub Actividad: 1.1.2. Curso de capacitacin en manejo eficiente del agua
Manejo del recurso
hdrico eficientemente.
50 cursos, con
04 horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.

1716

Manejo eficiente de agua
Importancia de agua en las
pastura naturales
El agua en la ganadera
En los locales
comunales de las
43 comunidades.
Actividad 1.2. Adecuada capacidad para el mejoramiento de pastizales naturales
Sub Actividad 1.2.2. Curso de capacitacin de manejo de pastizales naturales y bofedales
Manejo adecuado y
mejoramiento de
pasturas naturales y
bofedales
50 cursos, con
04 horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
1716

Manejo de praderas naturales
Importancia de las praderas
naturales
Especies claves
Mantenimiento.
Delimitacin de reas de
pastoreo
En los locales
comunales de
las 43
comunidades.
Componente 2: Eficiente manejo del hato de alpacas
Actividad 2.1. Adecuada seleccin de reproductores en alpacas
Sub Actividad 2.1.2 Realizacin de curso taller en seleccin de alpacas para el mejoramiento gentico
Seleccin masal de
alpacas para el
mejoramiento
gentico.

50 cursos con
04 horas de
duracin, con
35 personas, 2
horas terico

1716

Importancia de la seleccin
masal
Metodologa para la seleccin
Seleccin de reproductores
Manejo de animales
seleccionados.
Registros de produccin.
En los locales
comunales de
las 43
comunidades.
Actividad 2.2. Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento gentico en alpacas
Sub Actividad 2.2.2. Realizacin de curso de capacitacin en mejoramiento gentico
Mejoramiento
gentico.
Manejo de registros.
Empadre controlado
50 cursos, con
04 horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
1716

Manual de manejo de la alpaca
Aretado y manejo de registros
Empadre controlado.
Servicios de empadre controlado.
En los locales
comunales de
las 43
comunidades.
Actividad 2.3 Fortalecimiento de capacidad para la prevencin y tratamiento de enfermedades en el hato
ganadero
Sub actividad 2.3.2. Realizacin de curso de capacitacin en tratamiento y prevencin de enfermedades
Prevencin y
tratamiento de
enfermedades en la
actividad ganadera.
50 curso con 04
horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
1716

Vas de administracin de
productos de veterinarios.
Enfermedades parasitolgicas
Principales causas y prevencin
de las enfermedades parasitarias.
Parasitismo intenso.
Parasitosis externa.
Enfermedades deficitarias
Principales causas y prevencin
de enfermedades infecciosas.
administracin d medicamentos.
En los locales
comunales de
las 43
comunidades.
Actividad 2.4. F Fortalecimiento de capacidades para la obtencin de fibra.
Sub actividad 2.4.2. Realizacin de curso de capacitacin en esquila y obtencin de fibra de calidad
Obtencin de fibras de
calidad
50 curso con 04
horas de
1716

Tcnicas de esquila
Categorizacin de fibra de
En los locales
comunales de

Obtencin de pieles
de forma adecuada
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
alpaca.
Edades en la esquila.
las 43
comunidades.
Sub actividad 2.4.4. Taller-Modulo de capacitacin y formacin de esquiladores
Tcnicas de esquila
Esquila mecanizada

03 talleres, con
35 personas por
curso, terico.
35
emprendedor
es
Tcnicas de esquila
Categorizacin de fibra de
alpaca.
Edades en la esquila.
En el teatrn de
la
municipalidad
de Lampa
Componente 3: Generacin de valor agregado de productos de la alpaca
Actividad 3.4. Fortalecimiento conocimiento de tecnologa para dar valor agregado a los productos de
camlidos
Sub Actividad 3.4.1. F Formacin de maestras artesanas para la confeccin de artesanas de fibra
Elaboracin de
artesanas de fibra

11 curso con 04
horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
351

Clasificacin de la fibra
Categorizacin de la fibra
Valor agregado
costos
En el teatrn de
la
municipalidad
de Lampa
Sub Actividad 3.4.2. Formacin de maestras para la clasificacin y categorizacin de fibra
Clasificacin de la
fibra
Categorizacin de la
fibra
03 curso -
talleres, con 35
personas por
curso, terico.
35
Artesanas de fibra de alpaca
Venta de artesana de forma
organizada.
Diseo de artesanas
Elaboracin de artesanas.
Costos de produccin
En el teatrn de
la
municipalidad
de Lampa
Componente 4: Capacidad para la comercializacin asociada de fibra y artesanas
Actividad 4.1. Fortalecimiento conocimientos en asociatividad y comercializacin organizada
Sub Actividad 4.1.2. Curso de capacitacin en asociatividad y comercializacin organizada
Comercializacin
asociada.

50 curso con 04
horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
1716

Comercializacin asociada
Ventajas de la comercializacin
asociada
Competitividad en la
En los locales
comunales de
las 43
comunidades.
Actividad 4.4. Fortalecimiento de conocimientos en herramientas de gestin empresarial y comercial
Sub Actividad 4.4.2. Capacitacin en marketing y comercializacin organizada y concertada
Marketing
Mercados de fibra
Mercados de
artesanas de
camlidos
33 cursos con
04 horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
1716

Marketing
Nichos de mercado
Valor agregado de la fibra
Cadena de valor
En los locales
comunales de
las 43
comunidades
Sub Actividad 4.4.3. Capacitacin en temas bsicos para la direccin de negocios (administracin y direccin de
empresas)
Administracin de
negocios
Direccin de
empresas
33 cursos con
04 horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
1716

Administracin de negocios
Direccin de negocios
Manejo de empresas
En los locales
comunales de
las 43
comunidades
Sub Actividad 4.4.4. Curso taller para el fortalecimiento en planificacin estratgica - operativa
Planificacin
estratgica y operativa
50 cursos con
04 horas de
duracin, con
35 personas por
curso, terico.
1716

Planificacin estratgica
Planificacin operativa
En los locales
comunales de
las 43
comunidades


2.5.3. Plan de asistencia tcnica

Temas Meta
N
beneficiarios
Contenidos Frecuencia
Componente 1: Manejo eficiente de los recursos naturales
Actividad 1.3. Adecuado seguimiento y asistencia tcnica
Sub Actividad 1.3.1. Visitas de seguimiento y asistencia tcnica
Seguimiento en la
aplicacin de nuevas
tecnologas.
Transferencia de
tecnologas.
Asesoramiento.
594 visitas 1716
Manejo eficiente del agua
Manejo de praderas naturales
Importancia de las praderas
naturales
Especies claves
Mantenimiento.
18visitas
mensuales.
Componente 3: Generacin de valor agregado de productos de la alpaca
Actividad 3.3. Eficiente implementacin del centro de produccin artesanas
Sub Actividad 3.3.2. Seguimiento y evaluacin en la clasificacin y categorizacin de fibra
Clasificacin y
de alpacas

60
seguimientos

1716

Tcnicas de categorizacin de
fibra
Tcnicas de clasificacin de fibra
Cuidados de la fibra.
02 visitas
mensuales.
Actividad 3.4. Fortalecimiento conocimiento de tecnologa para dar valor agregado a los productos de
camlidos
Sub Actividad 3.4.3. Seguimiento y evaluacin en la produccin de artesanas
Artesanas de fibra de
camlidos
60 eventos
de
seguimiento
y evaluacin.

1716

Elaboracin de artesanas
Confeccin de artesanas
Presentacin de artesanas
Cuidados en la calidad de
artesanas

02 visitas
mensuales.
Componente 4: Capacidad para la comercializacin asociada de fibra y artesanas
Actividad 4.2. Eficiente articulacin de la fibra a mercados de manera organizada
Sub Actividad 4.2.5. Seguimiento, asesoramiento y en la comercializacin de fibra
Comercializacin de
fibra
Comercializacin
organizada
60 eventos
de
seguimiento

1716
Comercializacin de fibra
Comercializacin organizada
02 visitas
mensuales.
Actividad 4.3. Eficiente articulacin de las artesanas a mercados de manera organizada
Sub Actividad 4.3.5. Seguimiento, asesoramiento y evaluacin de la comercializacin de artesanas
Comercializacin
eficiente de artesanas
Presentacin de
productos artesanales
60 eventos
de
seguimiento

1716
Comercializacin asociativa
de artesanas.
Presentacin de productos
finales en artesanas.
02 visitas
mensuales.
Actividad 4.4. Fortalecimiento de conocimientos en herramientas de gestin empresarial y comercial
Sub Actividad 4.4.5. Asesoras para una comercializacin eficiente de productos derivados de camlidos
Gestin empresarial 60 eventos
de
seguimiento

1716
Gestin empresarial y
comercial.
02 visitas
mensuales.

2.5.4. Plan de negocio
La fibra de alpaca, es una de las ms finas del mundo, fue utilizada por nuestros
antepasados, los Incas, como materia prima para la confeccin de sus prendas y en la
actualidad contina siendo una fuente de identidad y riqueza del Per


a. Produccin local y nacional de fibra
El 85% de la produccin de alpacas proviene de pequeos productores. Una parte de
estos tienen parcelas menores de 20 ha, en las que cran hatos de 50 animales o menos.
Otros pequeos productores estn organizados en comunidades campesinas. Los
medianos productores generan cerca del 10% de la produccin. Existen empresas
privadas dedicadas a la crianza de alpacas en forma extensiva, su produccin no supera el
5%. La esquila se realiza en las mismas unidades productivas, cada ao se esquila al 60%
de los animales, el 86% de esta fibra es de color blanco, mientras el 14% restante son de
diversos colores: negro, gris, caf etc, la saca promedio es de 10%.
Las materias primas que genera la crianza de camlidos domsticos, son la fibra con una
produccin anual de 3 399 t para alpacas y 570 t de fibra de llamas y la carne, cuyo
volumen, produccin en alpacas es de 8,271 t y en llamas 3,209 t.

b. Produccin local y nacional de artesanas de fibra
Unas 30,000 mil prendas de fibra de alpaca proyectan exportar artesanos puneos en los
prximos tres aos gracias al proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva artesanal
para la exportacin de prendas con este preciado material.
A Puno llegan con frecuencia diseadores y empresarios vinculados al mundo de la moda
de Japn, Canad, Alemania y Nueva Zelanda, quienes son los principales compradores
de las prendas y accesorios de alpaca confeccionados de manera tradicional por las
artesanas, manifest en dilogo con la Agencia Andina.
Seal que este proyecto se ejecuta en alianza con la Asociacin de Exportadores
Regionales de Puno y la Central de Cooperativas Alpaqueras, y con el cofinanciamiento
del Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y Promocin del Empleo (Fondoempleo).
Este proyecto tiene una duracin de tres aos, tiempo en el cual proyectamos exportar
alrededor de 30,000 prendas y accesorios que generarn ingresos superiores a los cinco
millones de nuevos soles en beneficio de los artesanos y familias alpaqueras, refiri.
Por otro lado, seal que en la ciudad del Cusco desarrollan el proyecto de integracin y
consolidacin de la cadena productiva de la fibra de alpaca que beneficiar a 450 familias
alpaqueras y 150 artesanos textiles
11
.

c. Demandad de fibra
La produccin de fibras naturales de alpaca y vicuas peruanas, 3.400 toneladas y 6.000
kilos respectivamente en 2010, despierta cada vez ms inters en China , como antes en
Japn, segn el Diario del Pueblo que cit datos de agencias exportadoras al gigante
asitico. En 2010, China recibi el 59% de las exportaciones peruanas de fibra de alpaca,
seguida de Italia, Australia, Japn, el Reino Unido y EE.UU., segn la Asociacin peruana
de Exportadores (ADEX), en una tendencia al aumento a la que contribuir el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre ambos pases.
En 2010, la exportacin de los pelajes ms finos de este animal que se cra en los
departamentos de Junn, Cusco y Puno, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aument el
40,1% hasta los 36,5 millones de dlares, por el incremento de las ventas en Asia, afirm
la agencia Xinhua. Las exportaciones de dicha fibra podran superar los 40 millones de
dlares en 2011, principalmente por la demanda asitica.
Por el momento, el mercado chino tiene inters especial en el llamado pelo fino cardado o
peinado de alpaca, seal la agencia Xinhua
12
.

11
http://alpacadelperu.blogspot.com/
12
ADEX, China, Exportaciones peruanas

d. Demanda de artesanas de fibra
La alpaca es un camlido sudamericano cuya fibra ha sido privilegiada por la naturaleza
ubicndose como una de las ms finas en todo el mundo, es por ello que su fibra y
productos derivados son demandados en todo el mundo.
Se han registrado exportaciones de 7,854 procesos que es regulado por el Estado, para
evitar la salida de reproductores de alta calidad gentica. El dbil control en estas ventas,
por el estado, hace que se hagan con precios subvaluados ya que se conoce que los
valores negociados son superiores a los registrados oficialmente. Existe el problema del
"comercio ilegal" de animales por la frontera con Bolivia de donde los animales luego son
destinados a Chile para su venta al mercado internacional con precios que van entre los
US $ 10,000 a 15,000 por animal. Estos han sido "vendidos" formalmente en el mejor de
los casos a $1,500 en nuestro mercado nacional.
El 80% de la oferta mundial de la fibra de alpaca proviene del Per, 15% lo aporta Bolivia y
el 5% restante otros pases. Los derivados de fibra de alpaca representan el 1.35% de las
exportaciones totales del Per y el 5% de las exportaciones no tradicionales y su
contribucin al producto bruto manufacturero ha sido entre el 2 y 2.5% en los ltimos 10
aos, sus principales destinos son China e Italia para hilos semi procesados, mientras que
Italia, Estados Unidos y Japn para los hilados, Las chompas las de alta calidad se
destinan principalmente al Japn.

e. Oferta de Fibra con Proyecto
Con la presencia de proyecto en promedio cada beneficiario tiene la capacidad de ofrecer
428 lb de fibra de las cuales 235 lb son fibra de alpacas huacaya y el 193 lb de alpaca Suri.
Por la venta de fibra un criador de alpaca recibe 31679.63 Nuevo Soles, de manera anual.

f. Oferta de Artesanas de fibra con Proyecto

Con la presencia de proyecto en promedio cada beneficiarios tiene la capacidad de ofrecer
7 prendas de artesanas de fibra en el ao 1, y a partir del segundo ao la produccin es
de 09 prendas al ao. Por la venta de artesanas de fibra un criador de alpaca recibe 65.00
Nuevos Soles en el primes ao y 87.00 Nuevos Soles a partir del segundo ao. En figura
siguiente se muestra el circuito que sigue la fibra que se produce en la provincia de Lampa.

Circuito de la comercializacin de la fibra de alpacas de Lampa por Daniel Torres


2.6. Impacto del proyecto

Situacin sin
proyecto
Numero de jornales con proyecto
Numero de jornales
incrementales durante
la ejecucin del
proyecto
Numero jornales
permanentes incrementales
al culminar el proyecto
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Total 3 Aos
A B C D E=B+C+D F=E-3*A G=D-A
Jornales para la construccin de microrepresas 0 525 525 10 1060
Jornales para el mantenimiento y/reconstruccin de canales rsticos 10 350 350 350 1050 1020 340
Jornales para el abonamiento de pastizales naturales 0 1200 1200 1200 3600 3600 1200
Jornales para el manejo de pastizales 50 5400 5400 5400 16200 16050 5350
Jornales para la implementacin de corrales de empadre 0 160 160 160 480 480 160
Jornales para el mantenimiento de centros de acopio 10 80 80 80 240 210 70
Jornales para las actividades de acopio 300 1200 1200 1200 3600 2700 900
Mantenimiento del centro de produccin de artesanas 10 80 80 80 240 210 70
Jornales del servicio de empadre controlado 20 3110 3110 3110 9330 9270 3090
Jornales de los esquiladores formados 0 2500 2500 2500 7500 7500 2500
Jornales de maestras para la clasificacin y categorizacin de fibra 0 800 800 800 2400 2400 800
Jornales para la produccin de artesanas de fibra 3600 8950 8950 8950 26850 16050 5350
Jornales en el mantenimiento y produccin de alpacas 10500 15600 15600 15600 46800 15300 5100
Jornales del personal del proyecto 0 46080 46080 46080 138240 138240 46080
Total jornales 14500 85510 85510 85510 256530 213030 71010
- Nmero de personas capacitadas: 1716 personas capacitadas (Total beneficiarios).
- Nmero de personas capacitadas que aplican efectivamente los conocimientos adquiridos: (se consideras que el 90% de los capacitados)
son aproximadamente 1545 beneficiarios que aplican efectivamente los conocimientos adquiridos.
- Nmero de personas que mejoran sus ingresos en no menos de 20%: 1716 beneficiarios de mejoran sus ingresos en 26.2% pasando de S/.
229.13 a S/. 289.18 mensual.
- Nmero de personas que acceden a nuevos puestos de trabajo durante la ejecucin del proyecto: Durante la ejecucin se tienen 256530
jornales incrementales equivalentes a 950 empleos.
- Nmero de personas que acceden a un nuevo puesto de trabajo de carcter permanente: Se crean 263 puestos de trabajo permanentes,
esto es equivalente a 71010 jornales.
- Ventas totales: las ventas totales hacienden a 5954787.61 Nuevo Soles, equivalente a 3470.16 Nuevos Soles pro beneficiario, al tercer ao.
- Incremento de la productividad lograda: Para el caso de la fibra la productividad aumenta en 19% (ver anexo 03), en productividad de
artesanas de fibra se tiene un incremento de 161.1%(ver anexo 05), para el caso de la productividad de artesanas de cuero se tiene 926.7% (ver
anexo 06).

2.7. Organizacin institucional y ubicacin del proyecto
2.7.1. Organigrama institucional, indicando la ubicacin del proyecto

2.7.2. Organigrama del proyecto

Comisiones de Regidores
Mesa de concertacin de lucha contra
la pobreza
Comit de Defensa Civil
ASESORIA EXTERNA
IMAGEN
INSTITUCIONAL
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia Recursos
Humanos
Sub Gerencia Logstica
Sub Gerencia Tesorera
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PROGRAMACION E
INVERSIONES
GERENCIA INFRAESTRUCTURA GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO
Sub Gerencia de Catastro Urbano
y Circulacin Vial
Sub Gerencia de Estudios y
proyectos
Sub Gerencia de Equipos y
Maquinaria Pesada
Sub Gerencia Programa Integral
de Nutricin y Proteccin Social
Sub Gerencia Seguridad
Ciudadana

CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
GERENCIA
MUNICIPAL
SECRETARIA
GENERAL
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
Tcnico de campo 2
GERECIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
Coordinador del proyecto
Responsable
Componente 1
Administracin
Monitoreo del proyecto
Responsable
Componente 4
Tcnico de campo 1
Responsable
Componente 2
Responsable
Componente 3
Tcnico de campo
3/Asistente Social

2.7.3. Perfil y trminos de referencia del personal que estar a cargo de
la ejecucin del proyecto
Profesional
propuesto
Cargo
Dedic
acin
Perfil profesional
Coordinador
del proyecto:
100% Profesional con 10 aos de experiencia; con amplio conocimiento y
experiencia en gestin de proyectos agropecuarios, capacidad para
planificar, implementar, supervisar y evaluar las actividades del proyecto,
dominio tcnico en el manejo de actividades productivas en altura,
dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas,
dominio tcnico en el manejo de actividades productivas en altura de
camlidos, dominio de metodologas de extensin y transferencia de
tecnologas, capacidad crtica, analtica y reflexiva, capacidad para
trabajar en equipo, estar colegiado y habilitado, Ing. Agrnomo o Medico
Veterinario y Zootecnista.
Responsable
de
Componente
1:
100% Profesional con 3 aos de experiencia en proyectos de desarrollo
agropecuario, con conocimiento en manejo de recurso hdrico e
implementacin de planes de manejo de praderas naturales y cultivadas,
con conocimiento de herramientas para implementacin de
infraestructura rural, Dominio tcnico en el manejo de actividades
productivas en altura, dominio de metodologas de extensin y
transferencia de tecnologas, dominio tcnico en el manejo de
actividades productivas en altura de camlidos, dominio de metodologas
de extensin y transferencia de tecnologas, con formacin de Ing.
Agrnomo o Agrcola.
Responsable
de
Componente
2:
100% Profesional con 3 aos de experiencia y dominio de tcnico en el
manejo de actividades productivas en altura de camlidos tcnico en el
manejo de actividades productivas en altura de camlidos, dominio de
metodologas de extensin y transferencia de tecnologas, capacidad
crtica, analtica y reflexiva, capacidad para trabajar en equipo, por
resultados, y con alta presin, experiencia profesional comprobada, con
formacin de Ing. Agrnomo o Medico Veterinario.
Responsable
de
Componente
3
100% Profesional con amplia experiencia gestin de proyectos agropecuarios,
experiencia generacin de valor agregado de productos de la alpacas,
acompaamiento empresarial y articulacin comercial a organizaciones
productivas rurales, capacidad para acompaar los procesos de
planificacin territorial, interinstitucional y municipal favorables a la
gestin del desarrollo econmico local. Ing. Agrnomo, MVZ o Ing.
Agroindustrial
Responsable
de
Componente
4
Profesional con amplia experiencia con capacidad para realizar
fortalecimiento organizacional y empresarial de las organizaciones
econmicas y productivas local, conocimiento en comercializacion de
productos de camlidos, capacidades para la organizacin de eventos de
promocin comercial y articulacin de la produccin a mercados locales
y externos, manejo de herramientas de gestin empresarial; profesional
con 04 aos de experiencia. Ing. Agrnomo, MVZ o Ing. Agroindustrial.
Tcnicos de
campo 1 y 2
Profesional con experiencia y capacidad para realizar dominio de
metodologas de extensin y transferencia de tecnologas, dominio
tcnico en el manejo de actividades productivas en altura de camlidos,
dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas.
Ing. Agrnomo, MVZ o Ing. Agroindustrial
Tcnico de
campo
3/Asistente
social
Profesional con experiencia y capacidad para resolver conflictos, dominio
de metodologas de extensin y transferencia de herramientas de
gestin, conocimiento del manejo de actividades productivas en altura de
camlidos. Lic en Sociologa y/o afines


2.7.4. Identificacin y descripcin de los instrumentos administrativo
financiero que utiliza la institucin

Informacin Administrativa SI NO
1. Personera jurdica al momento de la postulacin. X
2. Exoneracin del Impuesto a la Renta 3ra. Categora. X
3. Manuales de Procedimiento Administrativos (MCI, MOF,
procedimientos de las diferentes reas).
X
Informacin Financiera
1. Estados financieros auditados en los ltimos aos. X
2. Sistema contable mecanizado y mdulo presupuestal
integrado que permita obtener informacin detallada por
cada proyecto.
X

2.8. Plan de Monitoreo y evaluacin ex-post
TIPO OBJETIVO INDICADOR
DEFINICIN
OPERATIVA

LINEA DE
BASE
META
IMPACTO
I
m
p
a
c
t
o

Contribuir al
fortalecimiento
capacidades para la
generacin de
autoempleo e
ingresos de las
comunidades de la
Provincia de Lampa,
Regin Puno.

Familias criadoras de
alpacas de la provincia
de Lampa incrementan
sus ingresos en 26.2% y
tienen sostenibilidad de
empleo al trmino del
proyecto.
Esta referido al ingreso
promedio mensual de
cada familia en el
mbito del proyecto
Ingreso
familiar
mensual de
S/.229.13
Ingreso
familiar de
S/.289.18
E
f
e
c
t
o

Mejora de
capacidad de
generacin de
empleo en los
criadores de
alpaca en la
Provincia de
Lampa, Regin
Puno
1716 criadores de
alpacas de 43
comunidades
incrementan sus
ingresos en un 26.2%
Se refiere a la mejora
del ingreso promedio
anual de los 1716
criadores de alpacas
por consecuencia
directa del proyecto
Ingreso
familiar
mensual de
S/.229.13
Ingreso
familiar
mensual de
S/.289.18
256530 jornales durante
la ejecucin de proyecto
equivalente a 650
puestos de trabajo
Se refiere al nmero de
puestos de trabajo
durante la ejecucin
del proyecto.
14500 jornales 256530
jornales
durante el
proyecto.
71010 jornales
incrementales al termino
del proyecto equivalente
a puestos de trabajo
puestos de trabajo
equivalentes que van a
ser sostenibles
despus de culminar el
proyecto.
14500 jornales 710101
jornales al
trmino del
proyecto.
Se ha mejorado la
produccin de fibra en
16%.
se refiere a la fibra
producida
412949.4
lb.
479777.1
lb
S/. 140838.54 de
ingreso por ventas de
artesanas de fibra.
Se refiere al ingreso
por artesanas de fibra
al tercer ao.
106186.98
Nuevos Soles
140838.54
Nuevos Soles

P
r
o
d
u
c
t
o

I. Incremento de la
disponibilidad de
alimentos para la
crianza de alpacas.
- Se construido 05
microempresas para
almacenar agua
Se refiere al nmero
km de canales
construidos y/o
construidos
0
microempresas
5
microempresas
- Se ha realizado el
mantenimiento de 35
km de canales y/o
construccin de canales
de riego.
Se refiere al nmero
km de canales
construidos y/o
construidos
0.8 km 35 km
- Se ha abonado 300 ha
de pastizales naturales
Se refiere a numero de
ha de pastizales
abonados
0 ha 300 ha
- Se ha manejado 800 ha
de pastizales naturales
(delimitacin de reas
de pastoreo)
Se refiere a numero de
ha de pastizales
manejados
adecuadamente.
6 ha 800 ha
- 1000 ha sembradas con
trbol en los pastizales
naturales.
ha sembradas con
trbol
0 ha 1000 ha
II. Eficiente nivel
tecnolgico en
manejo sostenible
de los camlidos
domsticos.
- Se han formado 35
promotores para
de alpacas
promotores
fortalecidos.
1 35 Promotores
- 02 adquisicin realizada
(de 110 animales cada
uno) reproductores de
alta calidad gentica.
Se refiere a la
adquisicin de
semovientes
0 02 adquisicin
(con 110
reproductores
cada una)
- Se realizo 15 eventos
de seleccin masal de
alpacas de alto valor
gentico.
eventos de seleccin
masal.
3 50 eventos de
seleccin
masal.
- Implementacin de 15
corrales de empadre
construidos.
corrales de empadre
implementados.
0 15 corrales
- Se realizado 03
campaas de
de alpacas (Empadre
controlado, uno cada
ao )
campaas de
0 03 campaas
(1 cada ao)
- Implementacin de 05
mdulos de esquila
mecanizada.
mdulos de esquila
implementados.
0 05 mdulos de
esquila
III. Adecuado nivel
de generacin de
valor agregado de
productos del los
camlidos
domsticos

- Se ha implementado
con 03 mdulos de
equipos al centro de
acopio
equipamiento de
mdulos a centros de
acopio
0 03 mdulos.
- Se ha realizado 09
eventos de acopio de
fibra
eventos de acopio
3 09 eventos de
acopio
- Se ha firmado 03
convenios para la venta
de fibra acopiada
Se refiere de convenios
firmados.
0 03 ferias
- Se ha implementado
con equipos al centro de
Se refiere al nmero
equipamiento de
0 02 mdulos de
artesanas

produccin de
artesanas con 02
mdulos.
mdulos de artesanas
implementadas.
- Se realizado 06
pasantas a lugares de
xito en el acopio de
fibra
pasantas.
0 06 pasantas
IV. Adecuado nivel
de gestin para la
comercializacin
asociada.

- Se elaboro 01 plan de
negocio para la
comercializacin de
fibra.
plan de negocio
elaborado
0 01 plan de
negocio para
venta de fibra
- Se elaboro 01 plan de
negocio para la
comercializacin de
artesanas.
plan de negocio
elaborado
0 01 plan de
negocio para
venta de
artesanas.
- Se ha Participado en 03
ferias regionales, en
para la promocin de
fibra.
participacin en ferias
regionales
0 3 Ferias (01
anual)
ferias nacionales. para
la promocin de fibras
nacionales
0

3 Ferias (01
anual)
ferias regionales, en
para la promocin de
artesanas.
regionales
0 3 Ferias (01
anual)
ferias nacionales. para
la promocin de
artesanas.
nacionales
0

3 Ferias (01
anual)
- Se ha creado 01 pgina
WEB para la venta de
productos (fibra y
artesanas).
creaciones de pagina
WEB
0 01 pagina
WEB
- Se realizo 60 Asesoras
para una
comercializacin
eficiente de productos
derivados de camlidos
asesoras
0 60 asesoras


2.9. Presupuesto analtico

FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
1 Manejo eficiente de los recursos naturales. 918,575.20 49,327.00 245,783.20 623,465.00
1.1 Adecuada capacidad para el manejo del agua 118,953.20 9,030.00 57,458.20 52,465.00
1.1.1 Elaboracin de guia en manejo eficiente del agua y mejoramiento de manual 4,000.00 1 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
1.1.2 Curso de capacitacin en manejo eficiente del agua Curso 242.50 50 12,125.00 0.00 1,125.00 11,000.00
1.1.3 Elaboracion de expedientes de microrepresas Expediente 3,500.00 5 17,500.00 0.00 15,000.00 2,500.00
1.1.4 Contruccion de microrepresas Microrepresa 11,630.00 5 58,150.00 5,030.00 37,920.00 15,200.00
1.1.5 Mantenimiento y/o construccion de infraestructura de riego Km 776.52 35 27,178.20 0.00 3,413.20 23,765.00
1.2 Adecuada capacidad para el mejoramiento de pastizales naturales 629,325.00 40,000.00 118,325.00 471,000.00
1.2.1 Evaluacin de la condicin de los pastizales Evaluacin 7,000.00 4 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
1.2.2 Curso de capacitacin de manejo de pastizales naturales y bofedales Curso 262.50 50 13,125.00 0.00 1,125.00 12,000.00
1.2.3 Abonamiento de pastizales ha 1,190.00 300 357,000.00 12,000.00 6,000.00 339,000.00
1.2.4 Manejo de pastizales naturales (Delimitacin de reas de pastoreo) ha 289.00 800 231,200.00 0.00 111,200.00 120,000.00
1.3 Mejoramiento pastizales naturales 170,000.00 0.00 70,000.00 100,000.00
1.3.1 Siembra de trebol blanco ha 170.00 1,000 170,000.00 0.00 70,000.00 100,000.00
1.4 Adecuado seguimiento y asistencia tcnica 297.00 297.00 0.00 0.00
1.4.1 Visitas de seguimiento y asistencia tcnica visitas 0.50 594 297.00 297.00 0.00 0.00
2 Eficiente manejo del hato de alpacas 723,688.00 406,960.00 262,508.00 54,220.00
2.1 Adecuada seleccin de reproductores en alpacas 40,310.00 24,710.00 3,600.00 12,000.00
2.1.1 Elaboracin de manual de capacitacin para el mejoramiento Manual 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
2.1.2 Realizacin de curso taller en seleccin de alpacas para el Curso 240.00 50 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2.1.3 Eventos de seleccin de alpacas con alto valor gentico en los hatos Evento 120.00 15 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
2.1.4 Pasanta e intercambio de experiencias Pasanta 4,160.00 4 16,640.00 13,040.00 3,600.00 0.00
2.1.5 Talleres - modulo para la formacion de promotores de Taller 2,290.00 3 6,870.00 6,870.00 0.00 0.00
2.2 Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento gentico en 489,608.00 223,000.00 247,108.00 19,500.00
2.2.1 Elaboracin de manual en mejoramiento gentico Manual 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
2.2.2 Realizacin de curso de capacitacin en mejoramiento genetico Cursos 240.00 50 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2.2.3 Adquisicin de reproductores de alta calidad gentica Modulo 221,500.00 2 443,000.00 220,000.00 223,000.00 0.00
2.2.4 Implementacin de corrales de empadre controlado Corrales 1,850.00 15 27,750.00 0.00 20,250.00 7,500.00
2.2.5 Campaas de mejoramiento gentico de alpacas (Empadre Campaa 1,286.00 3 3,858.00 0.00 3,858.00 0.00
2.3 Fortalecimiento de capacidad para la prevencin y tratamiento de 18,800.00 3,000.00 4,800.00 11,000.00
2.3.1 Elaboracin de manual en prevencin, tratamiento de enfermedades Manual 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
2.3.2 Realizacin de curso de capacitacin en tratamiento y prevencin de cursos 220.00 50 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
2.3.3 Elaboracin de calendario alpaquero ganadero - sanitario Calendario 4,800.00 1 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00
2.4 Fortalecimiento de capacidades para la obtencin de fibra. 174,970.00 156,250.00 7,000.00 11,720.00
2.4.1 Elaboracin de gua de esquila y obtencin de fibra de calidad Gua 750.00 1 750.00 750.00 0.00 0.00
2.4.2 Realizacin de curso de capacitacin en esquila y obtencin de fibra Curso 220.00 50 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
2.4.3 Implementacin con mdulos de esquila mecanizada Modulo 31,600.00 5 158,000.00 151,000.00 7,000.00 0.00
2.4.4 Taller-Modulo de capacitacin y formacin de esquiladores Taller 1,740.00 3 5,220.00 4,500.00 0.00 720.00
3 Generacin de valor agregado de productos de la alpaca 103,296.70 54,830.00 44,716.70 3,750.00
3.1 Implementacin de centros de acopio de fibra 40,452.00 2,400.00 35,802.00 2,250.00
3.1.1 Mantenimiento de centros de acopio de fibra Mantenimiento 1,044.00 3 3,132.00 0.00 882.00 2,250.00
3.1.2 Implementacin de centros de acopio con equipos Modulo 12,440.00 3 37,320.00 2,400.00 34,920.00 0.00
3.2 Implementacin del centro de produccin artesanal 14,317.20 12,200.00 617.20 1,500.00
3.2.1 Mantenimiento del centro de produccin de artesanas Mantenimiento 1,058.60 2 2,117.20 0.00 617.20 1,500.00
3.2.2 Implementacin con equipos al centro de produccin de artesanas Modulo 6,100.00 2 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00
3.3 Adecuada generacin de valor agregado en la fibra de alpacas 4,530.00 4,530.00 0.00 0.00
3.3.1 Firma de convenios con otras instituciones para el acopio de fibra Convenios 325.00 3 975.00 975.00 0.00 0.00
3.3.2 Seguimiento y evaluacin en la clasificacin y categorizacin de Seguimientos 0.50 60 30.00 30.00 0.00 0.00
3.3.3 Eventos de acopio de fibra Acopio 135.00 9 1,215.00 1,215.00 0.00 0.00
3.3.4 Pasantas a lugares de xito en el acopio de fibra Pasantas 385.00 6 2,310.00 2,310.00 0.00 0.00
3.4 Fortalecimiento conocimiento de tecnologa para dar valor 43,997.50 35,700.00 8,297.50 0.00
3.4.1 Formacin de maestras artesanas para la confeccin de artesanas Curso taller 2,042.50 4 8,170.00 0.00 8,170.00 0.00
3.4.2 Formacin de maestras para la clasificacin y categorizacin de Curso taller 2,042.50 3 6,127.50 6,000.00 127.50 0.00
3.4.3 Seguimiento y evaluacin en la produccin de artesanas Seguimientos 50.00 594 29,700.00 29,700.00 0.00 0.00
4 Capacidad para la comercializacin asociada de fibra y artesanas 130,870.20 59,643.00 38,227.20 33,000.00
4.1 Fortalecimiento conocimientos en asociatividad y comercializacin 33,537.20 15,000.00 6,537.20 12,000.00
4.1.1 Elaboracion de manual en temas de asociatividad y Estudio 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
4.1.2 Curso de capacitacin en asociatividad y comercializacin Cursos 240.00 50 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
4.1.3 Realizacin de ruedas de negocios entre productores y acopiadores Ruedas 2,680.00 6 16,080.00 12,000.00 4,080.00 0.00
4.1.4 Creacin de pagina WEB para la promocin y venta de productos Pagina Web 800.00 1 800.00 0.00 800.00 0.00
4.2 Eficiente articulacin de la fibra a mercados de manera organizada 29,123.00 26,693.00 2,430.00 0.00
4.2.1 Elaboracion de plan de negocio en la comercializacion de fibra Plan 5,000.00 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
4.2.2 Firma de contratos para la comercializacin de fibra Contrato 331.00 3 993.00 993.00 0.00 0.00
4.2.3 Participacin en ferias regionales Ferias 3,200.00 3 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00
4.2.4 Participacin en ferias nacionales Ferias 4,500.00 3 13,500.00 11,100.00 2,400.00 0.00
4.2.5 Seguimiento, asesoramiento y en la comercializacion de fibra Seguimientos 0.50 60 30.00 0.00 30.00 0.00
4.3 Eficiente articulacin de las artesanas a mercados de manera 37,805.00 10,700.00 27,105.00 0.00
4.3.1 Elaboracin de plan de negocio en la comercializacin de artesanias Plan 5,300.00 1 5,300.00 5,000.00 300.00 0.00
4.3.2 Firma de contratos para la comercializacin de artesanias Contrato 335.00 3 1,005.00 0.00 1,005.00 0.00
4.3.3 Participacin en ferias regionales Ferias 4,300.00 3 12,900.00 1,500.00 11,400.00 0.00
4.3.4 Participacin en ferias nacionales Ferias 5,600.00 3 16,800.00 2,400.00 14,400.00 0.00
4.3.5 Seguimiento, asesoramiento y evaluacin de la comercializacin de Seguimientos 30.00 60 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
4.4 Fortalecimiento de conocimientos en herramientas de gestin 3,548.00 30,405.00 7,250.00 2,155.00 21,000.00
4.4.1 Elaboracin de guia en herramientas de gestion empresarial y Guia 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
4.4.2 Capacitacin en marketing y comercializacin organizada y Cursos 182.50 50 9,125.00 0.00 2,125.00 7,000.00
4.4.3 Capacitacin en temas basicos para la direccion de negocios Cursos 182.50 50 9,125.00 2,125.00 0.00 7,000.00
4.4.4 Curso taller para el fortalecimiento en planificacin estratgica - Cursos 182.50 50 9,125.00 2,125.00 0.00 7,000.00
4.4.5 Asesoras para una comercializacin eficiente de productos Asesoras 0.50 60 30.00 0.00 30.00 0.00
Meta
Fsica
Costo Total COMPONENTE/ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Fuente de Finaciamiento
Costo Parcial

2.10. Anlisis de las contrapartidas

Presupuesto del Proyecto: S/. 3308,729.58
FONDOEMPLEO S/. 1995,663.48
Municipalidad Provincial de Lampa S/. 598,631.10
Aporte de Beneficiarios S/. 714,435.00

El origen de los recursos del Municipio Provincial de Lampa, provienen de los recursos
determinados: Foncomun, ingresos propios, canon minero, Tesoro Pblico.

6 MANEJO DEL PROYECTO 1187,218.00 1179,822.00 7,396.00 0.00
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO 960,960.00 960,960.00 0.00 0.00
6.1.1 Remuneraciones 960,960.00 960,960.00 0.00 0.00
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO 148,468.00 141,072.00 7,396.00 0.00
6.2.1 Equipos y bienes duraderos 148,468.00 141,072.00 7,396.00 0.00
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 77,790.00 77,790.00 0.00 0.00
6.3.1
Combustible
Galones/mes 840.00 36 30,240.00 30,240.00 0.00 0.00
6.3.2
Mantenimiento y reparacin de vehculos Mantenimiento
peridico 1,500.00 12 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
6.3.3
Mantenimiento de Equipos Mantenimiento
peridico 800.00 12 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00
6.3.4 Seguros Seguro anual
350.00 21 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00
6.3.5 Sistematizacin del proyecto Consultora 12,600.00 1 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00
3063,648.10 1750,582.00 598,631.10 714,435.00
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 36 140,046.56 140,046.56 0.00 0.00
6.4.1 Gastos administrativ os Gasto por mes 3,890.18 36 140,046.56 140,046.56 0.00 0.00
6.5 Lnea de base y Evaluacin de Impacto Estudio 2 70,023.28 70,023.28
6.6 Imprevistos Prom. Mensual 972.55 36 35,011.64 35,011.64
245,081.48 245,081.48 0.00 0.00
3308,729.58 1995,663.48 598,631.10 714,435.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

2.11. Anlisis de la rentabilidad del proyecto
2.11.1. Elaboracin del Flujo de Caja, para un periodo de 10 aos.

2.11.2. Calculo del VAN y del TIR

VALOR ACTUAL NETO -VAN 4144408.88
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 57%

2.11.3. Costo efectividad

Costo por puesto de trabajo promovido : S/. 12580.72.
Costo por persona capacitada : S/. 1928.16
Aumento promedio de ingresos esperado por beneficiario : S/. 60.05 mensual (Mensual)

2.11.4. Explicar la estrategia de recuperacin de costos que permitan
aumentar el impacto

Las estrategia para la recuperacin de los costos se conseguir con una adecuada
comercializacin de los productos producidos por los criadores de alpacas, esto con el
constante apoyo de los tcnicos del proyecto, una vez que se finalice el proyecto los
beneficiarios tendrn la capacidad de invertir sus ganancias para el desarrollo de esta
actividad.

Tambin se recupera con los servicios que realizan los promotores formados, los
esquiladores, las maestra en categorizacin y clasificacin de fibra y tambin en la
comercializacin de artesanas por parte de las maestras artesanas.

RUBROS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
I NVERSI N 1372,226.21 703,901.93 518,166.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos directos 753,332.20 303,499.20 105,163.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Componente 1 174,746.00 60,376.20 59,988.00
- Componente 2 466,756.00 197,636.00 5,076.00
- Componente 3 68,171.70 18,439.50 12,935.50
- Componente 4 43,658.50 27,047.50 27,164.20
Costos indirectos 618,894.01 400,402.73 413,002.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Componente 6 618,894.01 400,402.73 413,002.73
A. I NGRESOS CON PROYECTO 4982,395.00 5639,041.58 5954,787.61 6121,982.71 6121,982.71 6121,982.71 6121,982.71 6121,982.71 6121,982.71 6121,982.71
Ingreso total por la v enta de fibra con Py 2911,522.46 2933,091.75 2947,660.68 2947,660.68 2947,660.68 2947,660.68 2947,660.68 2947,660.68 2947,660.68 2947,660.68
ingreso total por v enta de carnes 1966,538.64 2565,807.40 2866,288.39 3033,483.49 3033,483.49 3033,483.49 3033,483.49 3033,483.49 3033,483.49 3033,483.49
Ingreso por artesanias de fibra 104,333.89 140,142.43 140,838.54 140,838.54 140,838.54 140,838.54 140,838.54 140,838.54 140,838.54 140,838.54
B. I NGRESOS SI N PROYECTO 4718,283.55 4718,179.27 4718,179.27 4718,179.27 4718,179.27 4718,179.27 4718,179.27 4718,179.27 4718,179.27 4718,179.27
Ingreso total por la v enta de fibra sin Py 2124,640.32 2124,640.32 2124,640.32 2124,640.32 2124,640.32 2124,640.32 2124,640.32 2124,640.32 2124,640.32 2124,640.32
ingreso total 2487,456.25 2487,351.96 2487,351.96 2487,351.96 2487,351.96 2487,351.96 2487,351.96 2487,351.96 2487,351.96 2487,351.96
Ingreso por artesanias de fibra 106,186.98 106,186.98 106,186.98 106,186.98 106,186.98 106,186.98 106,186.98 106,186.98 106,186.98 106,186.98
C. I NGRESOS I NCREMENTALES (A - B) 264,111.45 920,862.32 1236,608.35 1403,803.44 1403,803.44 1403,803.44 1403,803.44 1403,803.44 1403,803.44 1403,803.44
A. COSTOS OPERATI VOS CON PROYECTO 4256,276.88 4286,415.73 4287,001.61 4287,001.61 4287,001.61 4287,001.61 4287,001.61 4287,001.61 4287,001.61 4287,001.61
Costos de mantenimiento y produccion de alpcas 3532,595.35 3532,595.35 3532,595.35 3532,595.35 3532,595.35 3532,595.35 3532,595.35 3532,595.35 3532,595.35 3532,595.35
Total costo de produccion de artesanias 87,814.36 117,953.22 118,539.10 118,539.10 118,539.10 118,539.10 118,539.10 118,539.10 118,539.10 118,539.10
Costo de comercializacion de productos de alpaca sin Py 635,867.16 635,867.16 635,867.16 635,867.16 635,867.16 635,867.16 635,867.16 635,867.16 635,867.16 635,867.16
B. COSTOS OPERATI VOS SI N PROYECTO 4171,898.16 4167,473.70 4167,473.70 4167,473.70 4167,473.70 4167,473.70 4167,473.70 4167,473.70 4167,473.70 4167,473.70
Costos de mantenimiento y produccion de alpcas 3460,516.11 3460,516.11 3460,516.11 3460,516.11 3460,516.11 3460,516.11 3460,516.11 3460,516.11 3460,516.11 3460,516.11
Total costo de produccion de artesanias 88,489.15 84,064.70 84,064.70 84,064.70 84,064.70 84,064.70 84,064.70 84,064.70 84,064.70 84,064.70
Costo de comercializacion de productos de alpaca sin Py 622,892.90 622,892.90 622,892.90 622,892.90 622,892.90 622,892.90 622,892.90 622,892.90 622,892.90 622,892.90
C. COSTOS OPERATI VOS I NCREMENTALES (A - B) 84,378.72 118,942.03 119,527.91 119,527.91 119,527.91 119,527.91 119,527.91 119,527.91 119,527.91 119,527.91
FLUJO DE CAJA NOMI NAL -1192,493.48 98,018.35 598,914.00 1284,275.53 1284,275.53 1284,275.53 1284,275.53 1284,275.53 1284,275.53 1284,275.53

2.12. Cronograma de ejecucin del proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Manejo eficiente de los recursos naturales.
1.1 Adecuada capacidad para el manejo del agua
1.1.1 Elaboracin de guia en manejo eficiente del agua y mejoramiento de
manual 1
1
1.1.2 Curso de capacitacin en manejo eficiente del agua Curso 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.1.3 Elaboracion de ex pedientes de microrepresas Ex pediente 5 1 1 1 1 1
1.1.4 Contruccion de microrepresas Microrepresa 5 1 1 1 1 1
1.1.5 Mantenimiento y /o construccion de infraestructura de riego Km 35 8 8 8 8 3
1.2 Adecuada capacidad para el mejoramient o de past izales nat urales
1.2.1 Ev aluacin de la condicin de los pastizales Ev aluacin 4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1.2.2 Curso de capacitacin de manejo de pastizales naturales y bofedales Curso 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.2.3 Abonamiento de pastizales ha 300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1.2.4 Manejo de pastizales naturales (Delimitacin de reas de pastoreo) ha 800 70 70 70 70 70 70 70 53 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 22
1.3 M ejoramient o past izales nat urales
1.3.1 Siembra de trebol blanco ha 1000 150 150 100 150 150 150 150
1.4 Adecuado seguimient o y asist encia t cnica
Visitas de seguimiento y asistencia tcnica v isitas 594 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 Eficiente manejo del hato de alpacas
2.1 Adecuada seleccin de reproduct ores en alpacas
2.1.1 Elaboracin de manual de capacitacin para el mejoramiento genetico
de alpacas
Manual 1
1
2.1.2 Realizacin de curso taller en seleccin de alpacas para el
Curso 50
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.1.3 Ev entos de seleccin de alpacas con alto v alor gentico en los hatos
de criadores
Ev ento 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.1.4 Pasanta e intercambio de ex periencias Pasanta 4 1 1 1 1
2.1.5 Talleres - modulo para la formacion de promotores de mejoramiento
gentico
Taller 3
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.2 Fort alecimient o de capacidades para el mejoramient o gent ico en alpacas
2.2.1 Elaboracin de manual en mejoramiento gentico Manual 1 1
2.2.2 Realizacin de curso de capacitacin en mejoramiento genetico Cursos 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.2.3 Adquisicin de reproductores de alta calidad gentica Modulo 2 1 0.5 0.5
2.2.4 Implementacin de corrales de empadre controlado Corrales 15 2 2 2 2 2 2 2 1
2.2.5 Campaas de mejoramiento gentico de alpacas (Empadre controlado) Campaa 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.3 Fort alecimient o de capacidad para la prevencin y t rat amient o de enf ermedades en el hat o ganadero
2.3.1 Elaboracin de manual en prev encin, tratamiento de enfermedades
y tcnicas de dosificacin en la activ idad ganadera.
Manual 1
1
2.3.2 Realizacin de curso de capacitacin en tratamiento y prev encin de
enfermedades, de hato ganadero
cursos 50
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.3.3 Elaboracin de calendario alpaquero ganadero - sanitario Calendario 1 1
2.4 Fort alecimient o de capacidades para la obt encin de f ibra.
2.4.1 Elaboracin de gua de esquila y obtencin de fibra de calidad Gua 1 1
2.4.2 Realizacin de curso de capacitacin en esquila y obtencin de fibra
de calidad
Curso 50
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.4.3 Implementacin con mdulos de esquila mecanizada Modulo 5 3 2
2.4.4 Taller-Modulo de capacitacin y formacin de esquiladores Taller 3 1 1 1
3 Generacin de valor agregado de productos de la alpaca
3.1 Implement acin de cent ros de acopio de f ibra
3.1.1 Mantenimiento de centros de acopio de fibra Mantenimiento 3 2 1
3.1.2 Implementacin de centros de acopio con equipos Modulo 3 2 1
3.2 Implement acin del cent ro de produccin art esanal
3.2.1 Mantenimiento del centro de produccin de artesanas Mantenimiento 2 1 1
3.2.2 Implementacin con equipos al centro de produccin de artesanas Modulo 2 2
3.3 Adecuada generacin de valor agregado en la f ibra de alpacas
3.3.1 Firma de conv enios con otras instituciones para el acopio de fibra Conv enios 3 1 1 1
3.3.2 Seguimiento y ev aluacin en la clasificacin y categorizacin de fibra Seguimientos 60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.3.3 Ev entos de acopio de fibra Acopio 9 3 3 3
3.3.4 Pasantas a lugares de x ito en el acopio de fibra Pasantas 6 1 1 1 1 1 1
3.4 Fort alecimient o conocimient o de t ecnolog a para dar valor agregado a los product os de camlidos
3.4.1 Formacin de maestras artesanas para la confeccin de artesanas
de fibra
Curso taller 4
1 1 1 1
3.4.2 Formacin de maestras para la clasificacin y categorizacin de fibra Curso taller 3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
3.4.3 Seguimiento y ev aluacin en la produccin de artesanas Seguimientos 594 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2 3 1 4
AO
3
MES
4 TRI MESTRE 1 1 4
AO 2
Unidad de
Medida
2 2
Meta
Fsica
AO 1 AO 3
3

2.13. Firma del representante Legal
4 Capacidad para la comercializacin asociada de fibra y
artesanas
4.1
Fort alecimient o conocimient os en asociat ividad y
4.1.1 Elaboracion de manual en temas de asociativ idad y comercializacin
organizada
Estudio 1
1
4.1.2 Curso de capacitacin en asociativ idad y comercializacin organizada Cursos 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.1.3 Realizacin de ruedas de negocios entre productores y acopiadores Ruedas 6 1 1 1 1 1 1
4.1.4 Creacin de pagina WEB para la promocin y v enta de productos
(fibra y artesanas)
Pagina Web 1
1
4.1.5 Mantenimiento de Pagina WEB Mantenimiento 1 1
4.2 Ef icient e art iculacin de la f ibra a mercados de manera organizada
4.2.1 Elaboracion de plan de negocio en la comercializacion de fibra Plan 1 1
4.2.2 Firma de contratos para la comercializacin de fibra Contrato 3 1 1 1
4.2.3 Participacin en ferias regionales Ferias 3 1 1 1
4.2.4 Participacin en ferias nacionales Ferias 3 1 1 1
4.2.5 Seguimiento, asesoramiento y en la comercializacion de fibra Seguimientos 60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.3 Ef icient e art iculacin de las art esan as a mercados de manera organizada
4.3.1 Elaboracin de plan de negocio en la comercializacin de artesanias Plan 1 1
4.3.2 Firma de contratos para la comercializacin de artesanias Contrato 3 1 1 1
4.3.3 Participacin en ferias regionales Ferias 3 1 1 1
4.3.4 Participacin en ferias nacionales Ferias 3 1 1 1
4.3.5 Seguimiento, asesoramiento y ev aluacin de la comercializacin de
artesanias
Seguimientos 60
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.4
Fort alecimient o de conocimient os en herramient as de
gest in empresarial y comercial
4.4.1 Elaboracin de guia en herramientas de gestion empresarial y comercial Guia 1 1
4.4.2 Capacitacin en marketing y comercializacin organizada y concertada Cursos 50 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.4.3 Capacitacin en temas basicos para la direccion de negocios
(administracion y direccion de empresas)
Cursos 50
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.4.4 Curso taller para el fortalecimiento en planificacin estratgica - operativ a Cursos 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.4.5 Asesoras para una comercializacin eficiente de productos deriv ados
de camlidos
Asesoras 60
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 MANEJO DEL PROYECTO
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO
6.1.1 Retribuciones al personal
6.1.1.1 Coordinador del proy ecto Remuneracin 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.2 Responsable componente 1 Remuneracin 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.6 Tcnico de campo 1 Remuneracin 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.7 Tcnico de campo 2 Remuneracin 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.1.1.8 Tecnico General de apoy o/Asistente social Remuneracin 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO
6.2.1 Equipos y bienes duraderos
6.2.1.1 Motocicletas Unidad 7 7
6.2.1.2 Data Displey Unidad 2 2
6.2.1.3 Laptop Unidad 6 6
6.2.1.4 Computadora Unidad 2 2
6.2.1.5 Impresora laser Unidad 2 2
6.2.1.6 Impresora tinta (colores) Unidad 1 1
6.2.1.7 Cmara digital Unidad 7 7
6.2.1.8 Cmara filmadora Unidad 2 2
6.2.1.9 Muebles de oficina Varios 2 2
6.2.1.10 GPS Unidad 1 1
6.2.1.11 Motor generador Unidad 2 2
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.3.1 Combustible Galones/mes 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3.2 Mantenimiento y reparacin de v ehculos
Mantenimiento
peridico
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3.3
Mantenimiento de Equipos Mantenimiento
peridico
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.3.4 Seguros Seguro anual 21 7 7 7
6.3.5 Sistematizacin del proy ecto Consultora 1 0.3 0.3 0.4
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO Mes 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.5 Lnea de base y Evaluacin de Impacto Estudio 2 1 1
6.6 Imprevistos Mes 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RELACION DE ANEXOS

A. Formatos de costeo de los componentes del proyecto
B. Ficha tcnica de cada producto o servicio a ser promovido
C. Cartas de compromiso de las instituciones que otorgaran contrapartidas monetarias y no
monetarias

En caso de que el proyecto pretenda desarrollar actividades productivas a cargo de l a institucin
ejecutora o de organizaciones promovidas por esta, se deber presentar adicionalmente los
siguientes documentos:

D. Plan de negocio
E. Garantas ofrecidas
F. Expediente tcnico
G. Constancia de asistencia a Taller de FONDOEMPLEO


A. Formatos de costeo de los componentes
del proyecto


Institucin Ejecutora: Municipalidad Provincial de Lampa
Proyecto: Mejoramiento de capacidades productivas con desarrollo empresarial en fibra de camelidos sudamericanos en la provincia de Lampa
Duracin del proyecto: 36 meses
COMPONENTE 1 Manejo eficiente de los recursos naturales.
ACTIVIDAD 1 1.1 Adecuada capacidad para el manejo del agua
Subactividad 1 1.1.1
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracin de guia en manejo eficiente del
agua y mejoramiento de pastizales naturales
1.1.1
manual 4,000.00 1 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
Servicios de terceros 1.1.1.1 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
Impresin de manual Millar 2.0 2000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Curso de capacitacin en manejo eficiente del
agua
1.1.2
Curso 242.50 50 12,125.00 0.00 1,125.00 11,000.00
Refrigerios 1.1.2.1 120.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Refrigerios Raciones 4 30.00 120.00 6,000.00 6,000.00
Materiales de escritorio 1.1.2.2 22.50 1,125.00 0.00 1,125.00 0.00
Papelotes Unidad 20 0.50 10.00 500.00 500.00
papel bond Millar 0.5 25.00 12.50 625.00 625.00
Alquileres 1.1.2.3. 100.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Local de capacitacin local 1 100.00 100.00 5,000.00 5,000.00
Elaboracion de expedientes de microrepresas 1.1.3 Expediente 3,500.00 5 17,500.00 0.00 15,000.00 2,500.00
Honorarios de terceros 1.1.3.1 3,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
Elaboracion de expedientes de microrepresas Expediente 1 3000.00 3,000.00 15,000.00 15,000.00
Movilidad 1.1.3.2 500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
Movilidad varios 1 500.00 500.00 2,500.00 2,500.00
Contruccion de microrepresas 1.1.4 Microrepresa 11,630.00 5 58,150.00 5,030.00 37,920.00 15,200.00
Materiales de construccin 1.1.4.1 2,490.00 12,450.00 4,730.00 1,770.00 5,950.00
Champa (Pan de Tierra) m3 35 4.00 140.00 700.00 700.00
Piedra m3 30 35.00 1,050.00 5,250.00 5,250.00
Arena m3 8 35.00 280.00 1,400.00 1,400.00
Cemento bolsa 3 23.00 69.00 345.00 345.00
Clavo 2" y 3" kg 1 5.00 5.00 25.00 25.00
Tubo UF de 110mm m 18 27.00 486.00 2,430.00 2,430.00
Valvula FF ductil de 110mm unidad 1 460.00 460.00 2,300.00 2,300.00
Herramientas 1.1.4.2 2,710.00 13,550.00 300.00 13,250.00 0.00
Carretillas booguie unidad 10 120.00 1,200.00 6,000.00 6,000.00
Pala unidad 15 30.00 450.00 2,250.00 2,250.00
Pico unidad 15 30.00 450.00 2,250.00 2,250.00
Barreta unidad 3 80.00 240.00 1,200.00 1,200.00
Cordel madeja 1 20.00 20.00 100.00 100.00
Wincha unidad 1 80.00 80.00 400.00 400.00
Pizn de cocreto unidad 6 35.00 210.00 1,050.00 1,050.00
Madera (tablas) Pie3 15 4.00 60.00 300.00 300.00
Servicios de terceros 1.1.4.3 6,430.00 32,150.00 0.00 22,900.00 9,250.00
Transporte de material varios 1 500.00 500.00 2,500.00 2,500.00
Mano de obra calificada (maestro) jornal 15 40.00 600.00 3,000.00 3,000.00
Operario 1 jornal 10 25.00 250.00 1,250.00 1,250.00
Mano de obra no calificada (pen) jornal 80 20.00 1,600.00 8,000.00 8,000.00
Maquinaria pesada Hora/mquina 12 290.00 3,480.00 17,400.00 17,400.00
Mantenimiento y/o construccion de
infraestructura de riego
1.1.5
Km 776.52 35 27,178.20 0.00 3,413.20 23,765.00
Materiales de construccin 1.1.5.1 179.00 6,265.00 0.00 0.00 6,265.00
Piedra m3 2 37.00 74.00 2,590.00 2,590.00
Champa (Pan de Tierra) m3 35 3.00 105.00 3,675.00 3,675.00
Herramientas 1.1.5.2 97.52 3,413.20 0.00 3,413.20 0.00
Nivel tipo "A" unidad 1.0 40.00 40.00 1,400.00 1,400.00
Pico unidad 0.5 30.00 15.00 525.00 525.00
Pala unidad 0.5 30.00 15.00 525.00 525.00
Barreta unidad 0.2 80.00 16.00 560.00 560.00
Mangera de 3/8 transparente m 1.0 1.52 1.52 53.20 53.20
Postes de madera unidad 1.0 10.00 10.00 350.00 350.00
Servicios de terceros 1.1.5.3 500.00 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00
Mano de obra no calificada Jornal 10 50.00 500.00 17,500.00 17,500.00
118,953.20 9,030.00 57,458.20 52,465.00
FONDOEMPLEO
FORMATOS DE COSTEO - COMPONENTE 1
(Expresado en Moneda Nacional)
05 microrepresas

Curso de capacitacin en manejo eficiente del agua
Se elaboran 05 expedientes tcnico para la construccin de microrepresas rustica, en los lugares identificados por el equipo tcnico del
proyecto.
Contruccion de microrepresas
50 cursos
Se tienen 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, llevada a cabo en el local de cada comunidad,
cada curso es de 4 horas de duracin. En los temas de manejo eficiente del agua, uso eficiente del agua.
35 km
Elaboracion de expedientes de microrepresas
se construyen 05 microrepresas en los lugares ya seleccionados con materiales de la zona, con capacidades mayores 10000 m3 de
almacenamiento.
Mantenimiento y/o construccion de infraestructura de riego
Elaboracin de guia en manejo eficiente del agua y mejoramiento de pastizales naturales
05 expedientes
Se elabora e imprime una gua en un tiraje de 2 millares, que contiene los temas de manejo de agua, importancia del agua, uso eficiente del
agua, se redacta en lenguaje comn que se entienda para los beneficiarios.
Costo Total
Meta
Fsica
Se realiza la construccin de canales rsticos en una extensin total de 35kmcon la mano de obra de los beneficiarios.
Cantidad
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
01 manual
TOTAL ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Categora de Gastos
Costo
Unitario
Costo Parcial

ACTI VI DAD 2 1.2 Adecuada capacidad para el mejoramiento de pastizales naturales
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Evaluacin de la condicin de los pastizales 1.2.1 Evaluacin 7,000.00 4 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
Honorarios de terceros 1.2.1.1 5,500.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00
Consultoria para la evaluacion de pastizales Evaluacin 1 5500.00 5,500.00 22,000.00 22,000.00 0.00
analisis de muestras muestra 100 15.00 1,500.00 6,000.00 6,000.00
Curso de capacitacin de manejo de
pastizales naturales y bofedales
1.2.2
Curso 262.50 50 13,125.00 0.00 1,125.00 12,000.00
Refrigerios 1.2.2.1 140.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
Refrigerios Racin 35 4.00 140.00 7,000.00 7,000.00
plumones 0.00 0.00 0.00
Alquileres 1.2.2.3 100.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Local de capacitacin Local 1 100.00 100.00 5,000.00 5,000.00
Abonamiento de pastizales 1.2.3
ha 1,190.00 300 357,000.00 12,000.00 6,000.00 339,000.00
Equipos y bienes duraderos 1.2.3.1 20.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
Bolsas de polietileno bolsa 10 2.00 20.00 6,000.00 6,000.00
I nsumos 1.2.3.2 1,050.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00
Guano de corral M3 30 35.00 1,050.00 315,000.00 315,000.00
Movilidad 1.2.3.3 40.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
Traslado de guano Varios 1 40.00 40.00 12,000.00 12,000.00
Mano de obra jornal 4 20.00 80.00 24,000.00 24,000.00
Manejo de pastizales naturales (Delimitacin
de reas de pastoreo)
1.2.4
ha 289.00 800 231,200.00 0.00 111,200.00 120,000.00
Herramientas 1.2.4.1 22.00 17,600.00 0.00 17,600.00 0.00
Cordel Madeja 1 10.00 10.00 8,000.00 8,000.00
Estacas Unidad 3 4.00 12.00 9,600.00 9,600.00
Mano de obra no calificada Jornales 3 25.00 75.00 60,000.00 60,000.00
Materiales de construccin 1.2.4.3 192.00 153,600.00 0.00 93,600.00 60,000.00
Piedras m3 3 25.00 75.00 60,000.00 60,000.00
Malla ganadera rollo 0.3 390.00 117.00 93,600.00 93,600.00
629,325.00 40,000.00 118,325.00 471,000.00
ACTI VI DAD 3 1.3 Mejoramiento pastizales naturales
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Siembra de trebol blanco 1.3.1 ha 170.00 1,000 170,000.00 0.00 70,000.00 100,000.00
I nsumos 1.3.1.1 70.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
Semilla de trebol Kg 2.5 28.00 70.00 70,000.00 70,000.00
Mano de obra para siembra Jornal 4 25.00 100.00 100,000.00 100,000.00
170,000.00 0.00 70,000.00 100,000.00
ACTI VI DAD 4 1.4 Adecuado seguimiento y asistencia tcnica
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Visitas de seguimiento y asistencia tcnica 1.4.1 visitas 0.50 594 297.00 297.00 0.00 0.00
Materiales de escritorio 1.4.1.1 0.50 297.00 297.00 0.00 0.00
Fichas de asistencia Visitas 1 0.50 0.50 297.00 297.00
918,575.20 49,327.00 245,783.20 623,465.00 TOTAL COMPONENTE
Categora de Gastos Costo Parcial
Unidad de
Medida
Cantidad Costo Total
FUENTE DE FI NANCI AMI ENTO
Costo
Unitario
Meta
Fsica
Visitas de seguimiento y asistencia tcnica
594 visitas de seguimiento
Para el seguimiento y acompaamiento a los beneficiarios para que sigan aplicando las nuevas tecnologas para el incremento de la
disponibilidad de alimentos se realiza 594 visitas de trabajo y transferencia de tecnologas
Costo
Unitario
Meta
Fsica
TOTAL ACTI VI DAD
se mejora los pastizales naturales con la siembra de trbol sin afectar los pastos nativos.
Costo Parcial
Unidad de
Medida
Se realiza trabajos delimitacin de reas de pastoreo, manejo de las agua de los canales de manera que no se pierda por escorrenta, el agua
se maneja mediante la construccin de canales rsticos y estructuras que retengan el agua por mayor tiempo.
Costo Total
50 cursos
Evaluacin de la condicin de los pastizales
Se realiza una evaluacin al inicio del proyecto para conocer el estado en que se encuentran las pasturas naturales el mismo sirve de
diagnostico de la capacidad de carga animal que puede soportar los pastizales, se realizara en dos pocas: una en la poca lluviosa y otra en
la poca seca., y otra al final para ver el efecto de la presencia del proyecto.
800 ha
Manejo de pastizales naturales (Delimitacin de reas de pastoreo)
Se tienen 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso. Los cuales se realizan en cada comunidad, cada
curso es de 4 horas de duracin. En los temas de mejoramiento de pastos, especies claves, cambio climtico, conservacin de pastos en su
ecosistema, importancia de pastos y especies claves abonamiento de pastizales, mejoramiento pastizales por siembra de trbol blanco.
Categora de Gastos
Abonamiento de pastizales
300 ha
Siembra de trebol blanco
Costo Total Cantidad
Cantidad
Unidad de
Medida
04 evaluaciones
Curso de capacitacin de manejo de pastizales naturales y bofedales
El abonamiento se realiza con guano de corrales de los mismos productores de alpacas, con el objeto de fertilizar los pastizales naturales.
TOTAL ACTI VI DAD
Costo
Unitario
1000 ha
Costo Parcial
Meta
Fsica
Categora de Gastos

COMPONENTE 2 Eficiente manejo del hato de alpacas
ACTIVIDAD 1 2.1 Adecuada seleccin de reproductores en alpacas
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen

Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracin de manual de capacitacin para el
mejoramiento genetico de alpacas
2.1.1
Manual 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
Impresin de manual Millar 2.00 1500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Realizacin de curso taller en seleccin de
alpacas para el mejoramiento gentico
2.1.2
Curso 240.00 50 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
Refrigerios 2.1.2.1 140.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
Alquileres 2.1.2.2 100.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Salon para cursos Salon 1 100.00 100.00 5,000.00 5,000.00
Eventos de seleccin de alpacas con alto
valor gentico en los hatos de criadores
2.1.3
Evento 120.00 15 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
Insumos 2.1.3.1 120.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
Aretes unidades 120 1.00 120.00 1,800.00 1,800.00
Pasanta e intercambio de experiencias 2.1.4 Pasanta 4,160.00 4 16,640.00 13,040.00 3,600.00 0.00
Pasajes y Gastos de transporte 2.1.4.1 3,060.00 12,240.00 12,240.00 0.00 0.00
Pasajes de pasantes pasajes 36 80.00 2,880.00 11,520.00 11,520.00
Peajes Peajes 4 45.00 180.00 720.00 720.00
Refrigerios 2.1.4.2 360.00 1,440.00 0.00 1,440.00 0.00
Refrigerios racion 72 5.00 360.00 1,440.00 1,440.00
Servicios de terceros 2.1.4.3 740.00 2,960.00 800.00 2,160.00 0.00
Gastos de alojamiento Noche 36 15.00 540.00 2,160.00 2,160.00
Facilitador Servicio 1 200.00 200.00 800.00 800.00
Talleres - modulo para la formacion de
promotores de mejoramiento gentico
2.1.5
Taller 2,290.00 3 6,870.00 6,870.00 0.00 0.00
Especialista en mejoramiento genetico Servicio 1 2,000.00 2,000.00 6,000.00 6,000.00
papelotes Unidad 50 1.00 50.00 150.00 150.00
Plumones Unidad 10 4.00 40.00 120.00 120.00
Refrigerios 2.1.5.3 200.00 600.00 600.00 0.00 0.00
Refrigrerios para promotores Unidad 40 5.00 200.00 600.00 600.00
40,310.00 24,710.00 3,600.00 12,000.00
Categora de Gastos Costo Total
Meta
Fsica
Costo Parcial
03 Talleres - Modulo.
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Para acelerar el proceso de mejoramiento gentico se forman promotores para que brinden servicios de mejoramiento gentico, y as mismo,
se generen un autoempleo sostenible.

Realizacin de curso taller en seleccin de alpacas para el mejoramiento gentico
Se realiza 03 pasantas a lugares que se tienen experiencias exitosas en mejoramiento gentico y trabajo de empadre controlado.
Talleres - modulo para la formacion de promotores de mejoramiento gentico
03 pasantias
Pasanta e intercambio de experiencias
Se capacita a criadores de alpacas en seleccin de alpacas en su mismo hato para el mejoramiento gentico de alpacas, preparndolos para
los eventos de empadre controlado.
50 cursos
Eventos de seleccin de alpacas con alto valor gentico en los hatos de criadores
15 eventos
Se realiza la seleccin de alpacas ms representativas de los hatos de los beneficiarios, identificndolos adecuadamente y preparndolos para
el empadre controlado.
FONDOEMPLEO
Elaboracin de manual de capacitacin para el mejoramiento genetico de alpacas
01 manual
Se elabora e imprime en un tiraje de 2 millares, en manejo y mejoramiento gentico de la alpaca, redactados en lenguaje comn y entendible
para los beneficiarios. Con lo temas de manejo de la alpaca. aretado y manejo de registros, empadre controlado, Servicios de empadre
controlado.
TOTAL ACTIVIDAD

ACTI VI DAD 2 2.2 Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento gentico en alpacas
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracin de manual en mejoramiento 2.2.1 Manual 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
Impresin de manual Millar 2.0 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Realizacin de curso de capacitacin en
mejoramiento genetico
2.2.2
Cursos 240.00 50 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
Refrigerios 2.2.2.1 140.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
Refrigerios Racion 35 4.00 140.00 7,000.00 7,000.00
Alquileres 2.2.2.2 100.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Local de capacitacion local 1 100.00 100.00 5,000.00 5,000.00
Adquisicin de reproductores de alta calidad
gentica
2.2.3
Modulo 221,500.00 2 443,000.00 220,000.00 223,000.00 0.00
Semovientes 2.2.3.1 220,000.00 440,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00
Alpacas reproductores Alpacas 110 2,000.00 220,000.00 440,000.00 220,000.00 220,000.00
Servicios de terceros 2.2.3.2 1,500.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
Transporte de alpacas Unidad 1 1500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00
Categoras de gasto 2.2.3.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I mplementacin de corrales de empadre
controlado
2.2.4
Corrales 1,850.00 15 27,750.00 0.00 20,250.00 7,500.00
Materiales de construccin 2.2.4.1 1,250.00 18,750.00 0.00 18,750.00 0.00
Postes de mandera unidad 30 15.00 450.00 6,750.00 6,750.00
seca plastico rollo 1 350.00 350.00 5,250.00 5,250.00
Sogas m 150 3.00 450.00 6,750.00 6,750.00
Mano de obra no calificada Jornal 20 25.00 500.00 7,500.00 7,500.00
Pasajes y Gastos de transporte 2.2.4.3 100.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
Transporte de materiales varios 1 100.00 100.00 1,500.00 1,500.00
Campaas de mejoramiento gentico de
alpacas (Empadre controlado)
2.2.5
Campaa 1,286.00 3 3,858.00 0.00 3,858.00 0.00
Ficha de registro unidad 500 0.50 250.00 750.00 750.00
papelotes unidad 10 0.60 6.00 18.00 18.00
plumones Unidad 10 3.00 30.00 90.00 90.00
I nsumos 2.2.5.2 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
Aretes Unidad 1000 1.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
489,608.00 223,000.00 247,108.00 19,500.00
ACTI VI DAD 3 2.3 Fortalecimiento de capacidad para la prevencin y tratamiento de enfermedades en el hato ganadero
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracin de manual en prevencin,
tratamiento de enfermedades y tcnicas de
dosificacin en la actividad ganadera.
2.3.1
Manual 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
Impresin de manual Millar 2 1500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
tratamiento y prevencin de enfermedades, de
hato ganadero
2.3.2
cursos 220.00 50 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
Refrigerios 2.3.2.1 120.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Alquileres 2.3.2.2 100.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Alquiler de salon de capacitacin Dia 1 100.00 100.00 5,000.00 5,000.00
Elaboracin de calendario alpaquero
ganadero - sanitario
2.3.3
Calendario 4,800.00 1 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00
Impresin de calendario Millar 2.0 2400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
18,800.00 3,000.00 4,800.00 11,000.00
50 cursos
Se tienen 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, con 4 horas de duracin cada curso, en los locales
comunales.
01 manual
Se elabora e imprime un manual en un tiraje de 2 millares con temas de importancia en mejoramiento gentico, seleccin de reproductores y
manejo de animales seleccionados, redactados en lenguaje comn y entendible para los beneficiarios.
Adquisicin de reproductores de alta calidad gentica
Realizacin de curso de capacitacin en mejoramiento genetico
Elaboracin de manual en mejoramiento gentico
Costo Total
2 adquisiciones (110 cada adquisicion)
Se realiza la adquisicin de 02 mdulos de animales de alta calidad gentica de otras zonas alpaqueras (distrito de Nuoa provincia de Melgar
y del Distrito de Cojata Provincia de Huancane).
I mplementacin de corrales de empadre controlado
15 corrales de empadre controlado
Los corrales son construidos con materiales livianos, con mantas de polietileno y postes de madera, estos corrales se utilizan para el empadre
controlado en alpacas. Se construyen 08 corrales para empadre uno en cada una de las comunidades.
03 campaas
Campaas de mejoramiento gentico de alpacas (Empadre controlado)
Se realizan 03 eventos de empadre controlado con la participacin de los ncleos multifamiliares y todos los beneficiarios en los corrales de
empadre (una campaa de mejoramiento gentico por ao).
Unidad de
Medida
TOTAL ACTI VI DAD
Cantidad
Costo
Unitario
Costo Parcial
Meta
Fsica
Categora de Gastos
Costo Total
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Se tienen 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, con 4 horas de duracin de cada curso en temas
de: vas de administracin de productos de veterinarios, enfermedades parasitolgicas e infecto contagiosas, principales causas y prevencin
de las enfermedades parasitarias, parasitismo intenso, parasitosis externa, enfermedades deficitarias y funcionales, principales causas y
prevencin de enfermedades infecciosas, cuidado en la administracin de medicamentos.
Elaboracin de calendario alpaquero ganadero - sanitario
01 calendario
Se disea e imprime 01 calendario sanitario de la actividad ganadera, para que los beneficiarios puedan manejar de la mejor manera su hato
de ganado.
Elaboracin de manual en prevencin, tratamiento de enfermedades y tcnicas de dosificacin en la actividad ganadera.
01 manual
Se elabora e imprime en un tiraje de 2 millares, redactados en lenguaje comn y entendible para los beneficiarios, el manual contiene temas de:
vas de administracin de productos de veterinarios, enfermedades parasitolgicas e infecto contagiosas, principales causas y prevencin de
las enfermedades parasitarias, parasitismo interno, parasitosis externa, enfermedades deficitarias y funcionales, principales causas y
prevencin de enfermedades infecciosas, cuidado en la administracin de medicamentos.
Realizacin de curso de capacitacin en tratamiento y prevencin de enfermedades, de hato ganadero
50 cursos
Categora de Gastos Costo Parcial
TOTAL ACTI VI DAD
Meta
Fsica

ACTI VI DAD 4 2.4 Fortalecimiento de capacidades para la obtencin de fibra.
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracin de gua de esquila y obtencin de
fibra de calidad
2.4.1
Gua 750.00 1 750.00 750.00 0.00 0.00
Servicios de terceros 2.4.1.1 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00
Impresin de guia Millar 0.5 1500.00 750.00 750.00 750.00
esquila y obtencin de fibra de calidad
2.4.2
Curso 220.00 50 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
Refrigerios 2.4.2.1 120.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
Refrigerios Racion 30 4.00 120.00 6,000.00 6,000.00
Alquileres 2.4.2.2 100.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Alquiler de salon de capacitacin dia 1 100.00 100.00 5,000.00 5,000.00
I mplementacin con mdulos de esquila
mecanizada
2.4.3
Modulo 31,600.00 5 158,000.00 151,000.00 7,000.00 0.00
Equipos y bienes duraderos 2.4.3.1 31,600.00 158,000.00 151,000.00 7,000.00 0.00
Esquiladoras Unida 2 15100.00 30,200.00 151,000.00 151,000.00
Afilador de peines y cortantes Unidad 1 1400.00 1,400.00 7,000.00 7,000.00
Taller-Modulo de capacitacin y formacin de
esquiladores
2.4.4
Taller 1,740.00 3 5,220.00 4,500.00 0.00 720.00
Especialista en esquila Servicio 1 1500.00 1,500.00 4,500.00 4,500.00
Refrigerios 2.4.4.2 140.00 420.00 0.00 0.00 420.00
Refrigerios racion 35 4.00 140.00 420.00 420.00
Alquileres 2.4.4.3 100.00 300.00 0.00 0.00 300.00
Alquiler de local Dia 1 100.00 100.00 300.00 300.00
174,970.00 156,250.00 7,000.00 11,720.00
723,688.00 406,960.00 262,508.00 54,220.00
50 cursos
Se realizan 50 cursos de capacitaciones dirigido a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, con 04 horas de duracin, con temas de:
tcnicas de esquila, categorizacin de fibra de alpaca y edades en la esquila.
I mplementacin con mdulos de esquila mecanizada
5 modulos
Elaboracin de gua de esquila y obtencin de fibra de calidad
01 guia
Se elabora e imprime en un tiraje de 2 millares, redactados en lenguaje comn y entendible para los beneficiarios, el manual contiene temas de:
tcnicas de esquila, categorizacin de fibra de alpaca y edades en la esquila.
Realizacin de curso de capacitacin en esquila y obtencin de fibra de calidad
Costo
Unitario
Se adquieren 05 mdulos de esquila mecanizada para la mayor eficiencia en la obtencin de fibra. Con la cual se implementan a los
esquiladores que se formaran los que tambin tendrn autoempleo sostenible.
Taller-Modulo de capacitacin y formacin de esquiladores
05 Taller - Modulo
Se capacita a los beneficiarios emprendedores (son beneficiarios seleccionados por demostrar inters de generarse un trabajo) para que
realicen trabajos de esquila de fibra que tenga mayores precios a los actuales, se realiza 3 talleres de formacin de esquiladores (01 curos
anual).
Categoria de Gastos Costo Total
Unidad de
Medida
TOTAL ACTI VI DAD
Costo Parcial
Meta
Fsica
Cantidad
TOTAL COMPONENTE

COMPONENTE 3 Generacin de valor agregado de productos de la alpaca
ACTIVIDAD 1 3.1 Implementacin de centros de acopio de fibra
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Mantenimiento de centros de acopio de fibra 3.1.1 Mantenimiento 1,044.00 3 3,132.00 0.00 882.00 2,250.00
Materiales de construccin 3.1.1.1 294.00 882.00 0.00 882.00 0.00
Pinturas Gl 3 35.00 105.00 315.00 315.00
brochas Unidad 3 8.00 24.00 72.00 72.00
rodillos Unidad 5 30.00 150.00 450.00 450.00
lija hoja 10 1.50 15.00 45.00 45.00
Mano de obra Jornal 30 25.00 750.00 2,250.00 2,250.00
Implementacin de centros de acopio con
equipos
3.1.2
Modulo 12,440.00 3 37,320.00 2,400.00 34,920.00 0.00
Equipos y bienes duraderos 3.1.2.1 11,640.00 34,920.00 0.00 34,920.00 0.00
Balanza unidad 2 3500.00 7,000.00 21,000.00 21,000.00
Cosedora de sacos Unidad 1 2000.00 2000.00 6,000.00 6,000.00
mesas de clasificacion Unidad 4 500.00 2000.00 6,000.00 6,000.00
Sillas Unidad 8 80.00 640.00 1,920.00 1,920.00
Insumos 3.1.2.2 800.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00
Costales de yute Unidad 100 8.00 800.00 2,400.00 2,400.00
40,452.00 2,400.00 35,802.00 2,250.00
ACTIVIDAD 2 3.2 Implementacin del centro de produccin artesanal
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Mantenimiento del centro de produccin de
artesanas
3.2.1
Mantenimiento 1,058.60 2 2,117.20 0.00 617.20 1,500.00
Materiales de construccin 3.2.1.1 308.60 617.20 0.00 617.20 0.00
Pinturas Gl 3 35.00 105.00 210.00 210.00
brochas Unidad 3 8.00 24.00 48.00 48.00
rodillos Unidad 5 30.00 150.00 300.00 300.00
lija hoja 10 1.50 15.00 30.00 30.00
otros Varios 1 14.60 14.60 29.20 29.20
Mano de obra Jornal 30 25.00 750.00 1,500.00 1,500.00
Implementacin con equipos al centro de
produccin de artesanas
3.2.2
Modulo 6,100.00 2 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00
Equipos y bienes duraderos 3.2.2.1 6,100.00 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00
Mesa de madera unidad 1 300.00 300.00 600.00 600.00
Andamio unidad 1 300.00 300.00 600.00 600.00
Hiladora unidad 1 3000.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00
Cardadora unidad 1 2500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00
14,317.20 12,200.00 617.20 1,500.00
Cantidad
Costo
Unitario
FONDOEMPLEO
Se realiza la implementacin de 03 centros de acopio de fibra, con equipos bsicos como balanzas y envases de yute para la fibra, ser un apoyo
inicial para que realicen trabajos ms adecuadamente.
Mantenimiento de centros de acopio de fibra
03 centros de acopio implementados
Se realiza el mantenimiento de 03 centros de acopio para la clasificacin de la fibra de alpaca.
Implementacin de centros de acopio con equipos
03 mantenimientos
02 implementacion con equipos basicos
Se realiza el mantenimiento de 02 centros de produccin de artesanas fibra de alpaca.

Unidad de
Medida
Se realiza el mantenimiento de 02 centros de produccin de artesanas para mayor produccin y de mayor calidad.
Implementacin con equipos al centro de produccin de artesanas
Costo Parcial
Meta
Fsica
Costo Total
Mantenimiento del centro de produccin de artesanas
02 mantenimientos
TOTAL ACTIVIDAD
Categora de Gastos
Costo Total
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
Costo Parcial
Meta
Fsica
Cantidad

TOTAL ACTIVIDAD
Categora de Gastos

ACTI VI DAD 3 3.3 Adecuada generacin de valor agregado en la fibra de alpacas
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Firma de convenios con otras instituciones
para el acopio de fibra
3.3.1
Convenios 325.00 3 975.00 975.00 0.00 0.00
Pasajes y Gastos de transporte 3.3.1.1 300.00 900.00 900.00 0.00 0.00
Pasajes y transportes Varios 1 300.00 300.00 900.00 900.00
Papel bond millar 1 25.00 25.00 75.00 75.00
Seguimiento y evaluacin en la clasificacin y
3.3.2
Seguimientos 0.50 60 30.00 30.00 0.00 0.00
Fichas de seguimiento Unidad 1 0.50 0.50 30.00 30.00
Eventos de acopio de fibra 3.3.3 Acopio 135.00 9 1,215.00 1,215.00 0.00 0.00
Registros Unidad 100 0.50 50.00 450.00 450.00
Varios Varios 1 50.00 50.00 450.00 450.00
Pasantas a lugares de xito en el acopio de
fibra
3.3.4
Pasantas 385.00 6 2,310.00 2,310.00 0.00 0.00
Varios Varios 1 50.00 50.00 300.00 300.00
Pasajes y Gastos de transporte 3.3.4.2 300.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
Pasajes y Gastos de transporte Varios 1 300.00 300.00 1,800.00 1,800.00
4,530.00 4,530.00 0.00 0.00
ACTI VI DAD 4 3.4 Fortalecimiento conocimiento de tecnologa para dar valor agregado a los productos de camlidos
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Formacin de maestras artesanas para la
confeccin de artesanas de fibra
3.4.1
Curso taller 2,042.50 4 8,170.00 0.00 8,170.00 0.00
Maestra en confeccion de artesanias de fibra servicio 1 2000.00 2,000.00 8,000.00 8,000.00
plumones Unidad 5 4.00 20.00 80.00 80.00
Formacin de maestras para la clasificacin y
3.4.2
Curso taller 2,042.50 3 6,127.50 6,000.00 127.50 0.00
Especialista en clasificacin y categorizacion de
fibra servicio 1 2000.00 2,000.00 6,000.00 6,000.00
plumones Unidad 5 4.00 20.00 60.00 60.00
Seguimiento y evaluacin en la produccin de
artesanas
3.4.3
Seguimientos 50.00 594 29,700.00 29,700.00 0.00 0.00
Materiales de escritorio 3.4.3.1 50.00 29,700.00 29,700.00 0.00 0.00
Ficha de seguimiento Unidad 100 0.50 50.00 29,700.00 29,700.00
43,997.50 35,700.00 8,297.50 0.00
103,296.70 54,830.00 44,716.70 3,750.00
Se realiza 60 seguimientos y evaluaciones en la clasificacin y categorizacin de fibra, para obtener mayores beneficios.
Eventos de acopio de fibra
03 convenios
Se realiza la firma de convenios con instituciones (publica, privada, asociacin o comunidad) para realizar un acopio adecuado.
Firma de convenios con otras instituciones para el acopio de fibra
09 eventos de acopio
se realiza el apoyo para la realizacin de eventos de acopio de fibra, de los centros de acopio.
Pasantas a lugares de xito en el acopio de fibra
Cantidad
06 pasantias
Se realiza pasantas a zonas de xito en acopio de fibra, caso CECOALP en Puno.
Seguimiento y evaluacin en la clasificacin y categorizacin de fibra
60 seguimientos y evaluaciones
Costo
Unitario
Meta
Fsica
04 curso talleres de formaciond artesanas
Se considera la realizacin de 15 talleres en 5 temas diferentes a) sensibilizacin a emprendedores en artesana. b) diseo de artesanas. c)
elaboracin de artesanas. d) venta de artesanas de forma organizada. e) costos de produccin a lo largo del proyecto, dirigidos a lderes
emprendedoras, con 35 participantes por curso (se selecciona a las beneficiarias ms interesadas en la actividad para potencializar sus
capacidades).
Formacin de maestras para la clasificacin y categorizacin de fibra
Seguimiento y evaluacin en la produccin de artesanas
Costo
Unitario
Categora de Gastos
Unidad de
Medida
Formacin de maestras artesanas para la confeccin de artesanas de fibra
03 cursos de formacin de maestras
Se considera la realizacin de 3 talleres en 2 temas diferentes a) Clasificacin de la fibra. b) Categorizacin de fibra (se selecciona a las
beneficiarias ms interesadas en la actividad para potencializar sus capacidades).
TOTAL ACTI VI DAD
Costo Total
Costo Parcial
Costo Parcial
594 seguimientos y visitas
Categoria de Gastos
Con el fin de que los centros de produccin de artesanas tengan mayor xito en sus actividades se realizan 594 evaluaciones a las
microempresas.
Unidad de
Medida
Cantidad
Meta
Fsica
Costo Total
TOTAL COMPONENTE
TOTAL ACTI VI DAD

COMPONENTE 4 Capacidad para la comercializacin asociada de fibra y artesanas
ACTIVIDAD 1 4.1 Fortalecimiento conocimientos en asociatividad y comercializacin organizada
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracion de manual en temas de
asociatividad y comercializacin organizada
4.1.1
Estudio 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
Impresin de manual millar 2 1500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Curso de capacitacin en asociatividad y
4.1.2
Cursos 240.00 50 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
Refrigerios 4.1.2.1 140.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
Alquileres 4.1.2.2 100.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Salon para capacitaciones Salon 1 100.00 100.00 5,000.00 5,000.00
Realizacin de ruedas de negocios entre
productores y acopiadores
4.1.3
Ruedas 2,680.00 6 16,080.00 12,000.00 4,080.00 0.00
Facilitador Racin 1 2000.00 2,000.00 12,000.00 12,000.00
plumones Unidad 5 4.00 20.00 120.00 120.00
Alquileres 4.1.3.3 200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
Ambiente para ruedas Ambiente 1 200.00 200.00 1,200.00 1,200.00
Refrigerios 4.1.3.4 400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00
Refrigerios de participantes de rueda Racion 80 5.00 400.00 2,400.00 2,400.00
Creacin de pagina WEB para la promocin y
venta de productos (fibra y artesanas)
4.1.4
Pagina Web 800.00 1 800.00 0.00 800.00 0.00
Honorarios de terceros 4.1.4.1 800.00 800.00 0.00 800.00 0.00
Especialista en Paginas WEB Servicio 1 800.00 800.00 800.00 800.00
Mantenimiento de Pagina WEB 4.1.5 Mantenimien 1,657.20 1 1,657.20 0.00 1,657.20 0.00
Servicio de mantenimiento de Pagina WEB Mantenimiento 1 1657.20 1,657.20 1,657.20 1,657.20
33,537.20 15,000.00 6,537.20 12,000.00 TOTAL ACTIVIDAD
FONDOEMPLEO

Esto con la finalidad de dar a conocer al mundo los productos que produce en la provincia de Lampa en la actividad de crianza de camlidos.
Mantenimiento de Pagina WEB
Se realiza ruedas de negocios para obtener mayores beneficios, as como para productores y acopiadores, propiciando la participacin de todos los
entes que intervienen en la comercializacin de fibras.
Creacin de pagina WEB para la promocin y venta de productos (fibra y artesanas)
01 pagina WEB
01 manual
Se elabora e imprime un manual en un tiraje de 2 millares con temas de asociatividad y comercializacin organizada, redactados en lenguaje comn y
entendible para los beneficiarios.
Curso de capacitacin en asociatividad y comercializacin organizada
06 ruedas de negocio
Se realizan 50 cursos de capacitaciones dirigido a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, con 04 horas de duracin, con temas de:
asociatividad y comercializacin organizada.
Realizacin de ruedas de negocios entre productores y acopiadores
Elaboracion de manual en temas de asociatividad y comercializacin organizada
50 cursos
Costo
Unitario
Meta
Fsica
Unidad de
Medida
Cantidad
01 Mantenimiento

Costo Parcial Costo Total
Categoria de Gastos

ACTI VI DAD 2 4.2 Eficiente articulacin de la fibra a mercados de manera organizada
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracion de plan de negocio en la
comercializacion de fibra
4.2.1
Plan 5,000.00 1 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
Elaboracion de plan de negocio Servicio 1 5000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Firma de contratos para la comercializacin de
fibra
4.2.2
Contrato 331.00 3 993.00 993.00 0.00 0.00
Varios Varios 1 300.00 300.00 900.00 900.00
Papel bond Millar 1 25.00 25.00 75.00 75.00
Fotocopias unidad 60 0.10 6.00 18.00 18.00
Participacin en ferias regionales 4.2.3 Ferias 3,200.00 3 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00
Servicios de terceros 4.2.3.1 500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
Inscripcin Servicio 1 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00
Pasajes y Gastos de transporte 4.2.3.2 2,700.00 8,100.00 8,100.00 0.00 0.00
Pasajes de participantes Persona 10 100.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
Alimentacin de participantes Da 60 15.00 900.00 2,700.00 2,700.00
Alojamiento de participantes Da 40 20.00 800.00 2,400.00 2,400.00
Participacin en ferias nacionales 4.2.4 Ferias 4,500.00 3 13,500.00 11,100.00 2,400.00 0.00
Servicios de terceros 4.2.4.1 800.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00
Inscripcin Servicio 1 800.00 800.00 2,400.00 2,400.00
Pasajes de participantes Persona 10 200.00 2,000.00 6,000.00 6,000.00
Alimentacin de participantes Da 60 15.00 900.00 2,700.00 2,700.00
Alojamiento de participantes Da 40 20.00 800.00 2,400.00 2,400.00
Seguimiento, asesoramiento y en la
comercializacion de fibra
4.2.5 Seguimiento
s
0.50 60 30.00 0.00 30.00 0.00
Honorarios de terceros 4.2.5.1 0.50 30.00 0.00 30.00 0.00
Ficha de seguimiento Unidad 1 0.50 0.50 30.00 30.00
29,123.00 26,693.00 2,430.00 0.00
Parcipacion en 03 ferias nacionales
Se participa en 03 ferias locales, con el fin de promocionar los productos de la alpaca y contacta con los posibles clientes.
Elaboracion de plan de negocio en la comercializacion de fibra
01 plan de negocio
Se elabora 01 plan de negocio para la comercializacin de fibra, identificando las potencialidades y oportunidades de mercados.
Firma de contratos para la comercializacin de fibra
Se participa en 03 ferias regionales, con el fin de promocionar los productos de la alpaca.
Participacin en ferias nacionales
03 firmas
Se firman 03 contratos, con el fin de comercializar la fibra de la alpaca.
Parcipacion en 03 ferias regionales
Participacin en ferias regionales
TOTAL ACTI VI DAD
Seguimiento, asesoramiento y en la comercializacion de fibra
60 seguimientos, asesoramientos
Esto con la finalidad de que se tengan mayor xito en la comercializacin de fibra, se realiza 60 seguimientos y evaluaciones.
Cantidad
Meta
Fsica
Costo Total Categoria de Gastos
Unidad de
Medida
Costo
Unitario
Costo Parcial

ACTI VI DAD 3 4.3 Eficiente articulacin de las artesanas a mercados de manera organizada
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracin de plan de negocio en la
comercializacin de artesanias
4.3.1
Plan 5,300.00 1 5,300.00 5,000.00 300.00 0.00
Elaboracion de plan de negocio Servicio 1 5000.00 5000.00 5000.00 5,000.00
Varios varios 1 300.00 300.00 300.00 300.00
Firma de contratos para la comercializacin de
artesanias
4.3.2
Contrato 335.00 3 1,005.00 0.00 1,005.00 0.00
Varios Varios 1 300.00 300.00 900.00 900.00
Papel bond Millar 1 25.00 25.00 75.00 75.00
Fotocopias unidad 100 0.10 10.00 30.00 30.00
Participacin en ferias regionales 4.3.3
Ferias 4,300.00 3 12,900.00 1,500.00 11,400.00 0.00
Inscripcin Servicio 1 500.00 500.00 1500.00 1,500.00
Pasajes de participantes Persona 10 200.00 2000.00 6000.00 6,000.00
Alimentacin de participantes Da 60 15.00 900.00 2700.00 2,700.00
Alojamiento de participantes Da 40 20.00 800.00 2400.00 2,400.00
Transporte de artesanias Varios 1 100.00 100.00 300.00 300.00
Participacin en ferias nacionales 4.3.4 Ferias 5,600.00 3 16,800.00 2,400.00 14,400.00 0.00
Inscripcin Servicio 1 800.00 800.00 2400.00 2,400.00
Pasajes de participantes Persona 10 300.00 3000.00 9000.00 9,000.00
Alimentacin de participantes Da 60 15.00 900.00 2700.00 2,700.00
Alojamiento de participantes Da 40 20.00 800.00 2400.00 2,400.00
Transporte de artesanias Varios 1 100.00 100.00 300.00 300.00
Seguimiento, asesoramiento y evaluacin de 4.3.5 Seguimiento 30.00 60 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
Fichas de seguimiento Unidad 100 0.30 30.00 1800.00 1,800.00
37,805.00 10,700.00 27,105.00 0.00
Elaboracin de plan de negocio en la comercializacin de artesanias
Categoria de Gastos
Firma de contratos para la comercializacin de artesanias
03 contratos
Costo Total
Se firman 03 contratos, con el fin de comercializar las artesanas de fibra.
Se participa en 03 ferias regionales, con el fin de promocionar los productos artesanales de la alpaca.
Cantidad Costo Parcial
Costo
Unitario
01 plan de negocio
Se elabora 01 plan de negocio para la comercializacin de artesanas, identificando las potencialidades y oportunidades de mercados.
Participacin en ferias regionales
03 ferias
Esto con la finalidad de que se tengan mayor xito en la comercializacin de artesanas de fibra, se realiza 60 seguimientos y evaluaciones.
TOTAL ACTI VI DAD
Participacin en ferias nacionales
Participacion en 03 ferias
Unidad de
Medida
Seguimiento, asesoramiento y evaluacin de la comercializacin de artesanias
60 seguimientos, asesoramientos
Se participa en 03 ferias regionales, con el fin de promocionar los productos artesanales de la alpaca.
Meta
Fsica

ACTI VI DAD 4 4.4 Fortalecimiento de conocimientos en herramientas de gestin empresarial y comercial
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
Meta Fsica
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Elaboracin de guia en herramientas de
gestion empresarial y comercial
4.4.1
Guia 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
Impresin de guia Varios 2 1500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Capacitacin en marketing y comercializacin
organizada y concertada
4.4.2
Cursos 182.50 50 9,125.00 0.00 2,125.00 7,000.00
Refrigerios 4.4.2.1 140.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
plumones Unidad 5 4.00 20.00 1,000.00 1,000.00
Capacitacin en temas basicos para la
direccion de negocios (administracion y
direccion de empresas)
4.4.3
Cursos 182.50 50 9,125.00 2,125.00 0.00 7,000.00
Refrigerios 4.4.3.1 140.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
plumones Unidad 5 4.00 20.00 1,000.00 1,000.00
Curso taller para el fortalecimiento en
planificacin estratgica - operativa
4.4.4
Cursos 182.50 50 9,125.00 2,125.00 0.00 7,000.00
Refrigerios 4.4.4.1 140.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
plumones Unidad 5 4.00 20.00 1,000.00 1,000.00
Asesoras para una comercializacin eficiente
de productos derivados de camlidos
4.4.5
Asesoras 0.50 60 30.00 0.00 30.00 0.00
Fichas de seguimiento unidad 1 0.50 0.50 30.00 30.00
30,405.00 7,250.00 2,155.00 21,000.00
130,870.20 59,643.00 38,227.20 33,000.00
Elaboracin de guia en herramientas de gestion empresarial y comercial
01 guia
Se elabora e imprime una gua en un tiraje de 2 millares, que contiene los temas de Gestin empresarial y comercial, se redacta en lenguaje comn
que se entienda para los beneficiarios.
50 cursos de capacitacin
Se realiza 50 talleres capacitacin en marketing y comercializacin concertada. En cada curso participan 35 socios y son llevados a cabo en los
locales de los beneficiarios
Capacitacin en temas basicos para la direccion de negocios (administracion y direccion de empresas)
Capacitacin en marketing y comercializacin organizada y concertada
Se realizan 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, con 04 horas de duracin en temas de marketing en
fibra de alpaca, comercializacin organizada y concertada, considerando estrategias para elevar el precio de la fibra.
Costo
Unitario
Asesoras para una comercializacin eficiente de productos derivados de camlidos
Unidad de
Medida
Curso taller para el fortalecimiento en planificacin estratgica - operativa
Se realizan 50 cursos de capacitaciones a 1716 beneficiarios, con 35 participantes por curso, con 04 horas de duracin en temas de planificacin
estratgica operativa, considerando estrategias para elevar el precio de la fibra.
60 asesorias
Costo Total
Con la finalidad de que se tengan mayor xito en la comercializacin de artesanas y otros productos de fibra, se realiza 60 seguimientos y
evaluaciones.
Cantidad
Meta
Fsica
Costo Parcial
TOTAL ACTI VI DAD
Categoria de Gastos
TOTAL COMPONENTE

COMPONENTE 6 6 MANEJO DEL PROYECTO
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO
Resumen
Remuneraciones 6.1.1
Coordinador del proyecto 6.1.1.1
Responsable componente 1 6.1.1.2
Tcnico de campo 1 6.1.1.6
Tcnico de campo 2 6.1.1.7
Tecnico General de apoyo/Asistente social 6.1.1.8
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
PERSONAL DEL PROYECTO 6.1 26,693.33 960,960.00 960,960.00 0.00 0.00
Remuneraciones 6.1.1 26,693.33 960,960.00 960,960.00 0.00 0.00
Coordinador del proyecto 6.1.1.1 Planilla 1 3,969.78 3,969.78 36 142,912.00 142,912.00
Responsable componente 1 6.1.1.2 Planilla 1 3,422.22 3,422.22 36 123,200.00 123,200.00
Tcnico de campo 1 6.1.1.6 Planilla 1 3,011.56 3,011.56 36 108,416.00 108,416.00
Tcnico de campo 2 6.1.1.7 Planilla 1 3,011.56 3,011.56 36 108,416.00 108,416.00
Tecnico General de apoyo/Asistente social 6.1.1.8 Planilla 1 3,011.56 3,011.56 36 108,416.00 108,416.00
960,960.00 960,960.00 0.00 0.00
Profesional con experiencia y capacidad para resolver conflictos, dominio de metodologas de extensin y transferencia de herramientas de
gestin, conocimiento del manejo de actividades productivas en altura de camlidos. Lic en Sociologa o Lic en Antropologa.

Costo Total
Profesional con 10 aos de experiencia; con amplio conocimiento y experiencia en gestin de proyectos agropecuarios, capacidad para
planificar, implementar, supervisar y evaluar las actividades del proyecto, dominio tcnico en el manejo de actividades productivas en altura,
dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas, dominio tcnico en el manejo de actividades productivas en altura de
camlidos, dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas, capacidad crtica, analtica y reflexiva, capacidad para trabajar
Profesional con experiencia y capacidad para realizar dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas, dominio tcnico en
el manejo de actividades productivas en altura de camlidos, dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas. Ing.
Agrnomo, MVZ o Ing. Agroindustrial
Meta
Fsica
Costo Parcial
Costo
Unitario

Categora de Gastos
Profesional con 3 aos de experiencia en proyectos de desarrollo agropecuario, con conocimiento en manejo de recurso hdrico e
implementacin de planes de manejo de praderas naturales y cultivadas, con conocimiento de herramientas para implementacin de
infraestructura rural, Dominio tcnico en el manejo de actividades productivas en altura, dominio de metodologas de extensin y transferencia de
Profesional con 3 aos de experiencia y dominio de tcnico en el manejo de actividades productivas en altura de camlidos tcnico en el manejo
de actividades productivas en altura de camlidos, dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas, capacidad crtica,
analtica y reflexiva, capacidad para trabajar en equipo, por resultados, y con alta presin, experiencia profesional comprobada, con formacin
Profesional con amplia experiencia gestin de proyectos agropecuarios, experiencia generacin de valor agregado de productos de la alpacas,
acompaamiento empresarial y articulacin comercial a organizaciones productivas rurales, capacidad para acompaar los procesos de
planificacin territorial, interinstitucional y municipal favorables a la gestin del desarrollo econmico local. Ing. Agrnomo, MVZ o Ing.
Profesional con amplia experiencia con capacidad para realizar fortalecimiento organizacional y empresarial de las organizaciones econmicas y
productivas local, conocimiento en comercializacion de productos de camlidos, capacidades para la organizacin de eventos de promocin
comercial y articulacin de la produccin a mercados locales y externos, manejo de herramientas de gestin empresarial; profesional con 04
aos de experiencia. Ing. Agrnomo, MVZ o Ing. Agroindustrial.
Unidad de
Medida
Profesional con experiencia y capacidad para realizar dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas, dominio tcnico en
el manejo de actividades productivas en altura de camlidos, dominio de metodologas de extensin y transferencia de tecnologas. Ing.
Agrnomo, MVZ o Ing. Agroindustrial

Cantidad


6.2 EQUI PAMI ENTO DEL PROYECTO
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Equipos y bienes duraderos 6.2.1 148,468.00 141,072.00 7,396.00 0.00
Motocicletas 6.2.1.1 Unidad 1 14,350.00 14,350.00 7 100,450.00 100,450.00
Data Displey 6.2.1.2 Unidad 1 2,800.00 2,800.00 2 5,600.00 5,600.00
Laptop 6.2.1.3 Unidad 1 2,500.00 2,500.00 6 15,000.00 15,000.00
Computadora 6.2.1.4 Unidad 1 2,000.00 2,000.00 2 4,000.00 4,000.00
Impresora laser 6.2.1.5 Unidad 1 600.00 600.00 2 1,200.00 1,200.00
Impresora tinta (colores) 6.2.1.6 Unidad 1 500.00 500.00 1 500.00 500.00
Cmara digital 6.2.1.7 Unidad 1 528.00 528.00 7 3,696.00 3,696.00
Cmara filmadora 6.2.1.8 Unidad 1 1,200.00 1,200.00 2 2,400.00 2,400.00
Muebles de oficina 6.2.1.9 Varios 1 2,480.00 2,480.00 2 4,960.00 4,960.00
GPS 6.2.1.10 Unidad 1 1,300.00 1,300.00 1 1,300.00 1,300.00
Motor generador 6.2.1.11 Unidad 1 4,681.00 4,681.00 2 9,362.00 9,362.00
148,468.00 141,072.00 7,396.00 0.00
6.3 GASTOS DE FUNCI ONAMI ENTO
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Combustible 6.3.1 Galones/mes 840.00 36 30,240.00 30,240.00 0.00 0.00
Combustible 6.3.1.1 840.00 30,240.00 30,240.00 0.00 0.00
Combustible para vehculos Galones/mes 60 14 840.00 30,240.00 30,240.00
Mantenimiento y reparacin de vehculos
6.3.2
Mantenimiento
peridico
1,500.00 12 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
Servicios de terceros Trimestre 1 1,500 1,500.00 18,000.00 18,000.00
Mantenimiento de Equipos
6.3.3
Mantenimiento
peridico
800.00 12 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00
Servicion de mantenimiento Trimestre 1 800 800.00 9,600.00 9,600.00
Seguros 6.3.4 Seguro anual 350.00 21 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00
Seguros Anual 1 350.00 350.00 7,350.00 7,350.00
Sistematizacin del proyecto 6.3.5 Consultora 12,600.00 1 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00
Cosultor consultoria 1 12,600 12,600.00 12,600.00 12,600.00
77,790.00 77,790.00 0.00 0.00
3063,648.10 1750,582.00 598,631.10 714,435.00
918,575.20 49,327.00 245,783.20 623,465.00
723,688.00 406,960.00 262,508.00 54,220.00
103,296.70 54,830.00 44,716.70 3,750.00
130,870.20 59,643.00 38,227.20 33,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1187,218.00 1179,822.00 7,396.00 0.00
6.4 GASTOS ADMI NI STRATI VOS PARA TODO EL PROYECTO
Resumen
FONDOEMPLEO
Municipalidad
Provincial de
Lampa
Aporte de
Beneficiarios
Monto Mximo 245,091.85 140,046.56 47,890.49 57,154.80
3,890.18 140,046.56 140,046.56 0.00 0.00
Gastos administrativos 6.4.1 Gasto por mes 3,890.18 36 140,046.56 140,046.56 0.00 0.00
140,046.56 140,046.56 0.00 0.00
6.5 Lnea de base y Evaluacin de I mpacto
Resumen 4%
Total financiamiento de FE 70,023.28 70,023.28
70,023.28 70,023.28 0.00 0.00
6.6 I mprevistos
Resumen 2%
Total financiamiento de FE Prom. Mensual 972.55 36 35,011.64 35,011.64
35,011.64 35,011.64 0.00 0.00
245,081.48 245,081.48 0.00 0.00
Costo Parcial
Costo Total
Unidad de
Medida
Cantidad
4% del total de los costos y gastos directos
de FONDOEMPLEO. Este monto no se
2% del total de los costos directos de
FONDOEMPLEO.
TOTAL COSTOS DI RECTOS DEL PROYECTO
Costo
Unitario
Meta
Fsica
Unidad de
Medida
Categora de Gastos
Cantidad
Gastos necesarios para el normal funcionamiento de los vehculos y los equipos, adems de los pasajes u viticos para las acciones de
supervisin del mismo.
Costo Total
Meta
Fsica
Costo
Unitario
Meta
Fsica
Categora de Gastos
Categora de Gastos
Cantidad Costo Parcial
Costo
Unitario
Gastos administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento del proyecto. El monto no podr ser mayor al 8% de los costos y gastos
directos de cada fuente.
Costo Parcial Costo Total
TOTAL ACTI VI DAD
Unidad de
Medida

B. Ficha tcnica de cada producto o servicio a
ser promovido


FICHA TECNICA: FIBRA DE ALPACA Y DERIVADOS
Raza : Huacaya (90%) y Suri (10%)
Mejoramiento gentico : Empadres controlado
Calificacin : Fibra fina y larga
Micronaje : 19 25 micras
Esquila : Dos veces al ao, en forma manual
Periodo de esquila : Octubre, noviembre y diciembre/ marzo
Rendimiento de fibra : 3.2 lb/alpaca en huacaya; 4.3 lb/alpaca Suri.
Produccin de fibra por familia : 325 lb huacaya, 193 lb suri.
Procesos a realizarse : Categorizacin, clasificacin, hilandera, tintorera y
fabricacin de tejidos artesanales.
Categoras : Extrafina, 54% fina 26% ,Semifina 13% y gruesa 7%
Calidades : Baby, Fleece, mdium Flecce, Huarizo, Gruesa y
corta
Colores : Blanco, negro marrn, plata y otros (20 tonalidades)
Sistema de trabajo : Artesanal, tejido a mano.

FICHA TECNICA: PIEL Y DERIVADOS
Raza : Huacaya y Suri
Rendimiento de carcasa : 25 Kg.
Proceso para pieles : Secado, conservacin, almacenado, pelambre
Produccin de pieles : 13 unidades a partir del tercer ao.
Sistema de conservacin : Salado al seco
Peletera y curtiembre : Con curtientes naturales, y algunas sales en centro
de peletera y transformacin en artesanas de
cueros.
Sistema de trabajo : Artesanal
Produccin de artesanas : 1.4 piezas de artesanas (promedio).
Sistema de produccin de artesanas: Artesanal.


C. Cartas de compromiso de las instituciones
que otorgaran contrapartidas monetarias y no
monetarias (Resolucin)


D. Plan de negocio


Plan de negocio del Beneficiario modelo de la Provincia de Lampa

La fibra de alpaca, es una de las ms finas del mundo, fue utilizada por nuestros
antepasados, los Incas, como materia prima para la confeccin de sus prendas y en la
actualidad contina siendo una fuente de identidad y riqueza del Per

a. Produccin local y nacional de fibra

El 85% de la produccin de alpacas proviene de pequeos productores. Una parte de
estos tienen parcelas menores de 20 ha, en las que cran hatos de 50 animales o menos.
Otros pequeos productores estn organizados en comunidades campesinas. Los
medianos productores generan cerca del 10% de la produccin. Existen empresas
privadas dedicadas a la crianza de alpacas en forma extensiva, su produccin no supera
el 5%. La esquila se realiza en las mismas unidades productivas, cada ao se esquila al
60% de los animales, el 86% de esta fibra es de color blanco, mientras el 14% restante
son de diversos colores: negro, gris, caf etc, la saca promedio es de 10%.

Las materias primas que genera la crianza de camlidos domsticos, son la fibra con una
produccin anual de 3 399 t para alpacas y 570 t de fibra de llamas y la carne, cuyo
volumen, produccin en alpacas es de 8,271 t y en llamas 3,209 t Cuadro 1.

b. Produccin local y nacional de artesanas de fibra

Unas 30,000 mil prendas de fibra de alpaca proyectan exportar artesanos puneos en los
prximos tres aos gracias al proyecto de fortalecimiento de la cadena productiva
artesanal para la exportacin de prendas con este preciado material, inform Norberto
Giurfa Morn, director de la asociacin civil Inti Raymi.
Explic que el proyecto, cuya inversin es de 1800,000 nuevos soles, busca mejorar los
niveles de ingresos econmicos de 1,080 artesanas y 120 familias alpaqueras con la
exportacin de las prendas y accesorios de fibra de alpaca que confeccionan.
A Puno llegan con frecuencia diseadores y empresarios vinculados al mundo de la
moda de Japn, Canad, Alemania y Nueva Zelanda, quienes son los principales
compradores de las prendas y accesorios de alpaca confeccionados de manera

tradicional por las artesanas, manifest en dilogo con la Agencia Andina.
Seal que este proyecto se ejecuta en alianza con la Asociacin de Exportadores
Regionales de Puno y la Central de Cooperativas Alpaqueras, y con el cofinanciamiento
del Fondo Nacional de Capacitacin Laboral y Promocin del Empleo (Fondoempleo).
Este proyecto tiene una duracin de tres aos, tiempo en el cual proyectamos exportar
alrededor de 30,000 prendas y accesorios que generarn ingresos superiores a los cinco
millones de nuevos soles en beneficio de los artesanos y familias alpaqueras, refiri.
Por otro lado, seal que en la ciudad del Cusco desarrollan el proyecto de integracin y
consolidacin de la cadena productiva de la fibra de alpaca que beneficiar a 450 familias
alpaqueras y 150 artesanos textiles
13
.
c. Produccin local y nacional de artesanas de cuero

El Centro de Servicios Econmicos (CSE) de Cuzco-Puno del Proyecto PRA seleccion
un grupo de 10 talleres de alto potencial con la finalidad de brindar mejoras en tecnologa
que les permitiera atender pedidos ms exigentes. Por otro lado, el Proyecto AAEI
(Andean Artisan Enterprise Initiative) ejecutado por Aid To Artisans (ATA), financiado por
USAID, contact a Artesanas El Inca, empresa encargada de proveer productos
artesanales para el mercado turstico en las tiendas de Caf Britt-Per en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chvez. La empresa estaba interesada en comprar peletera de
alpaca de buena calidad. Se tom como base para desarrollar este negocio a los talleres
que venan siendo asistidos tcnicamente por el PRA y Artesanas El Inca actu como el
operador privado articulador comercial de estos talleres.
Como parte de esta estrategia de intervencin conjunta, el PRA apoy con la asistencia
tcnica para mejorar la calidad del curtido y el seguimiento durante la ejecucin de la
produccin. El Proyecto AAEI de ATA apoy en el desarrollo de nuevos diseos con la
finalidad de renovar la oferta y en la provisin de asistencia tcnica para la formalizacin
tributaria de los artesanos proveedores.
Diversos productos, entre cubrecamas, tapices, alfombras, zapatillas y osos, han sido
comercializados cumpliendo las condiciones de calidad exigidas por la empresa
compradora, alcanzando ventas que han permitido mejorar las condiciones de vida de 45
familias de Sicuani.
Mauricio Mamani, uno de los mejores peleteros de Sicuani, proveedor regular de
Artesanas El Inca y Caf Britt
14
.
En Sicuani, Artesanas El Inca, operador empresarial privado, ha articulado -con apoyo
del PRA y AAEI-, 45 familias peleteras con un exigente mercado y generado ventas por
ms de 100 mil dlares anuales.

13
http://alpacadelperu.blogspot.com/
14
http://www.proyectopra.com/es/comunicaciones/historias-de-exito-pra-i/artesania-en-cusco

d. Demandad de fibra

La produccin de fibras naturales de alpaca y vicuas peruanas, 3.400 toneladas y 6.000
kilos respectivamente en 2010, despierta cada vez ms inters en China , como antes en
Japn, segn el Diario del Pueblo que cit datos de agencias exportadoras al gigante
asitico.
En 2010, China recibi el 59% de las exportaciones peruanas de fibra de alpaca, seguida
de Italia, Australia, Japn, el Reino Unido y EE.UU., segn la Asociacin peruana de
Exportadores (ADEX), en una tendencia al aumento a la que contribuir el Tratado de
Libre Comercio (TLC) entre ambos pases.
El peridico destac las posibilidades para las inversiones chinas en el sector tras la
aprobacin en 2009 en Per de la Ley de Promocin para el Desarrollo de Actividades
Productivas en Zonas Alto Andinas, que facilita los negocios, agiliza las tramitaciones y
exonera las inversiones de impuestos y todo tipo de aranceles.
En 2010, la exportacin de los pelajes ms finos de este animal que se cra en los
departamentos de Junn, Cusco y Puno, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aument el
40,1% hasta los 36,5 millones de dlares, por el incremento de las ventas en Asia, afirm
la agencia Xinhua.
Las exportaciones de dicha fibra podran superar los 40 millones de dlares en 2011,
principalmente por la demanda asitica.
Segn la revista Alpaca del Per, Per posee la mayor poblacin de camlidos
suramericanos del mundo: 4 millones de alpacas, 1 milln de llamas, unas 125.000
vicuas y una pequea proporcin de guanacos.
Por el momento, el mercado chino tiene inters especial en el llamado pelo fino cardado
o peinado de alpaca, seal la agencia Xinhua
15
.
e. Demanda de artesanas de fibra

La alpaca es un camlido sudamericano cuya fibra ha sido privilegiada por la naturaleza
ubicndose como una de las ms finas en todo el mundo, es por ello que su fibra y
productos derivados son demandados en todo el mundo.
Se han registrado exportaciones de 7,854 procesos que es regulado por el Estado, para
evitar la salida de reproductores de alta calidad gentica. El dbil control en estas ventas,
por el estado, hace que se hagan con precios subvaluados ya que se conoce que los
valores negociados son superiores a los registrados oficialmente. Existe el problema del
"comercio ilegal" de animales por la frontera con Bolivia de donde los animales luego son
destinados a Chile para su venta al mercado internacional con precios que van entre los
US $ 10,000 a 15,000 por animal. Estos han sido "vendidos" formalmente en el mejor de
los casos a $1,500 en nuestro mercado nacional.

15
ADEX, China, Exportaciones peruanas

El 80% de la oferta mundial de la fibra de alpaca proviene del Per, 15% lo aporta Bolivia
y el 5% restante otros pases. Los derivados de fibra de alpaca representan el 1.35% de
las exportaciones totales del Per y el 5% de las exportaciones no tradicionales y su
contribucin al producto bruto manufacturero ha sido entre el 2 y 2.5% en los ltimos 10
aos, sus principales destinos son China e Italia para hilos semi procesados, mientras que
Italia, Estados Unidos y Japn para los hilados, Las chompas las de alta calidad se
destinan principalmente al Japn.

f. Oferta de Fibra con Proyecto

Con la presencia de proyecto en promedio cada beneficiarios tiene la capacidad de
ofrecer 428 lb de fibra de las cuales 235 lb son fibra de alpacas huacaya y el 193 lb de
alpaca Suri.

Produccin de fibra de alpaca por beneficiario
Raza Lb/corte ao 1 ao 2 ao 3
huacaya
3.2
235 235 235
suri
4.3
193 193 193
Total libras
428 428 428

Por la venta de fibra un criador de alpaca recibe 31679.63 Nuevo Soles, de manera anual.
g. Oferta de Artesanas de fibra con Proyecto

Con la presencia de proyecto en promedio cada beneficiarios tiene la capacidad de
ofrecer 7 prendas de artesanas de fibra en el ao 1, y a partir del segundo ao la
produccin es de 09 prendas al ao (Ver anexo 11).


Produccin de fibra de alpaca por beneficiario

ao
1
ao
2
ao
3
lb de fibra producidas 251 253 254
lb para la artesana 4 5 5
% 2% 2%
piezas de artesana 3.5
piezas 1.1 1.4 1.4

ingreso por artesanas 60
Nuevos soles 65 87 87

Por la venta de artesanas de fibra un criador de alpaca recibe 65.00 Nuevos Soles en el
primes ao y 87.00 Nuevos Soles a partir del segundo ao.

En figura siguiente se muestra el circuito que sigue la fibra que se produce en la provincia
de Lampa.

Circuito de la comercializacin de la fibra de alpacas de Lampa por Daniel Torres


E. Garantas ofrecidas
(No se aplica)


F. Expediente tcnico (Ficha de SNIP)


G. Constancia de asistencia a Taller de
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Alpacas

Caricato da

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Fortalecimiento de capacidades productivas con desarrollo empresarial en camlidos sudamericanos en la provincia de Lampa

Municipalidad Provincial de Lampa 1

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