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5.0
5.0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0.45
0.44
0.47
0.48
0.44
0.50
0.51
0.45
0.54
0.55
0.45
0.57
0.58
0.45
0.61
0.62
0.45
0.65
39115
38250
40799
41668
38375
43461
44387
38500
46298
47284
38625
49320
50371
38750
52539
53658
38875
55969
14277
13961
14891
15209
14007
15863
16201
14053
16899
17259
14098
18002
18385
14144
19177
19585
14189
20429
TUPAC AMARU
Demanda del servicio de agua potable proyectado de la Comunidad de Quintarena
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Ao
Poblacion
Cobertura de conexiones
Poblacion Servida
(%)Personas/vivienda
(hab)
(1)
(2)
(3)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
135
138
141
144
147
150
153
156
160
163
167
170
174
178
181
185
165
138
141
166
147
150
167
156
160
168
167
170
169
178
181
170
5.0
4.1
4.1
4.7
4.1
4.1
4.5
4.1
4.1
4.2
4.1
4.1
4.0
4.1
4.1
3.8
2027
2028
2029
2030
17
18
19
20
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
189
193
197
201
100%
100%
100%
100%
189
193
171
201
4.1
4.1
3.5
4.1
unidad de Quintarena
1.0213
100
86400
Viviendas servidas
Conexiones
(unidades)
Domestico
Consumo Domestico
l/dia
( 6) =(4) / ( 5 ) ( 7 ) = ( 6 )
61
62
64
65
66
68
69
71
72
74
75
77
79
80
82
84
85
87
89
91
61
62
64
65
66
68
69
71
72
74
75
77
79
80
82
84
85
87
89
91
l/s
(8) =(4) x (50) ( 9) =( 8 ) /86400
lt/hab/dia
30500
30639
31292
30600
32639
33334
30700
34769
35510
30800
37039
37828
30900
39456
40297
31000
42031
42927
31100
44775
0.35
0.35
0.36
0.35
0.38
0.39
0.36
0.40
0.41
0.36
0.43
0.44
0.36
0.46
0.47
0.36
0.49
0.50
0.36
0.52
perdidas fisicas
1-.02
0.8
Demanda Maxima
Demanda
DiariaMaxima
l/s Demanda
Horaria
del/s
Volumen Almacen(m3/dia)
(14) = (11)x 1.3(15)= (11) x2 (16) = (12) x 20%/1000
0.57
0.88
7.6
0.58
0.89
7.7
0.59
0.91
7.8
0.58
0.89
7.7
0.61
0.94
8.2
0.63
0.96
8.3
0.58
0.89
7.7
0.65
1.01
8.7
0.67
1.03
8.9
0.58
0.89
7.7
0.70
1.07
9.3
0.71
1.09
9.5
0.58
0.89
7.7
0.74
0.76
0.58
0.79
0.81
0.58
0.84
1.14
1.17
0.90
1.22
1.24
0.90
1.30
9.9
10.1
7.8
10.5
10.7
7.8
11.2
NUEVO CONSUMO
0.88
unidad de Quintarena
1.0213
Viviendas servidas
Conexiones
(unidades)
Domestico
Consumo Domestico
l/dia
( 6) =(4) / ( 5 ) ( 7 ) = ( 6 )
61
62
64
65
66
68
69
71
72
74
75
77
79
80
82
84
85
87
89
91
61
62
64
65
66
68
69
71
72
74
75
77
79
80
82
84
85
87
89
91
l/s
(8) =(4) x (50) ( 9) =( 8 ) /86400
lt/hab/dia
30500
30639
31292
30600
32639
33334
30700
34769
35510
30800
37039
37828
30900
39456
40297
31000
42031
42927
31100
44775
0.35
0.35
0.36
0.35
0.38
0.39
0.36
0.40
0.41
0.36
0.43
0.44
0.36
0.46
0.47
0.36
0.49
0.50
0.36
0.52
perdidas fisicas
1-.02
0.8
Demanda Maxima
Demanda
DiariaMaxima
l/s Demanda
Horaria
del/s
Volumen Almacen(m3/dia)
(14) = (11)x 1.3(15)= (11) x2 (16) = (12) x 20%/1000
0.57
0.88
7.6
0.58
0.89
7.7
0.59
0.58
0.61
0.63
0.58
0.65
0.67
0.58
0.70
0.71
0.58
0.74
0.76
0.58
0.79
0.81
0.58
0.84
0.91
0.89
0.94
0.96
0.89
1.01
1.03
0.89
1.07
1.09
0.89
1.14
1.17
0.90
1.22
1.24
0.90
1.30
7.8
7.7
8.2
8.3
7.7
8.7
8.9
7.7
9.3
9.5
7.7
9.9
10.1
7.8
10.5
10.7
7.8
11.2
unidad de Quintarena
1.0213
Viviendas servidas
Conexiones
(unidades)
Domestico
Consumo Domestico
l/dia
( 6) =(4) / ( 5 ) ( 7 ) = ( 6 )
l/s
lt/hab/dia
33
34
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
33
34
34
35
36
37
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
16500
16851
17210
17577
17951
18334
18724
19123
19530
19946
20371
20805
21248
21701
22163
22635
0.19
0.20
0.20
0.20
0.21
0.21
0.22
0.22
0.23
0.23
0.24
0.24
0.25
0.25
0.26
0.26
46
47
48
49
46
47
48
49
23117
23610
24113
24626
0.27
0.27
0.28
0.29
perdidas fisicas
1-.02
0.8
Demanda Maxima
Demanda
DiariaMaxima
l/s Demanda
Horaria
del/s
Volumen Almacen(m3/dia)
(14) = (11)x 1.3(15)= (11) x2 (16) = (12) x 20%/1000
0.31
0.48
4.1
0.32
0.49
4.2
0.32
0.50
4.3
0.33
0.51
4.4
0.34
0.52
4.5
0.34
0.53
4.6
0.35
0.54
4.7
0.36
0.55
4.8
0.37
0.57
4.9
0.38
0.58
5.0
0.38
0.59
5.1
0.39
0.60
5.2
0.40
0.61
5.3
0.41
0.63
5.4
0.42
0.64
5.5
0.43
0.65
5.7
0.43
0.67
5.8
0.44
0.68
5.9
0.45
0.70
6.0
0.46
0.71
6.2
Ao
Poblacion
(1)
Cobertura de Saneamiento
Poblacion Servida
con
Personas/viviendas
Letrinas
(hab) (%)Viviendas servidas (unidades)
(2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(3)
60
60
61
63
64
65
67
68
70
71
73
74
76
77
79
81
82
84
86
88
90
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(4)=(2)x(3)
(5)
305
300
306
313
320
326
333
340
348
355
363
370
378
386
395
403
412
420
429
438
448
(6)=(4)/(5)
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0
60
61
63
64
65
67
68
70
71
73
74
76
77
79
81
82
84
86
88
90
Ao
Poblacion
Cobertura de Saneamiento
Poblacion Servida
con
Personas/viviendas
Letrinas
(hab) (%)Viviendas servidas (unidades)
(1)
(2)
(3)
0
1
2
3
4
5
6
62
62
63
65
66
67
69
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
(4)=(2)x(3)
(5)
305
310
317
323
330
337
344
(6)=(4)/(5)
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0
62
63
65
66
67
69
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
70
72
73
75
77
78
80
82
83
85
87
89
91
93
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
352
359
367
375
383
391
399
408
416
425
434
444
453
463
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
70
72
73
75
77
78
80
82
83
85
87
89
91
93
TUPAC AMARU
Demanda de Letrinas
Ao
Poblacion
Cobertura de Saneamiento
Poblacion Servida
con
Personas/viviendas
Letrinas
(hab) (%)Viviendas servidas (unidades)
(1)
(2)
(3)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
27
27
28
28
29
29
30
31
31
32
33
33
34
35
36
36
37
38
39
39
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(4)=(2)x(3)
(5)
165
135
138
141
144
147
150
153
156
160
163
167
170
174
178
181
185
189
193
197
(6)=(4)/(5)
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0
27
28
28
29
29
30
31
31
32
33
33
34
35
36
36
37
38
39
39
20
40
100%
201
5.0
40
105 nuevos
N Letrinas Requeridas
Total
Incremental
(7)
(7)=N Letrinas ao t - N letrinas ao t-1
0
0
60
60
61
1
63
1
64
1
65
1
67
1
68
1
70
1
71
1
73
2
74
2
76
2
77
2
79
2
81
2
82
2
84
2
86
2
88
2
90
2
105 nuevos
N Letrinas Requeridas
Total
Incremental
(7)
(7)=N Letrinas ao t - N letrinas ao t-1
0
0
62
62
63
1
65
1
66
1
67
1
69
1
70
72
73
75
77
78
80
82
83
85
87
89
91
93
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28 nuevos
N Letrinas Requeridas
Total
Incremental
(7)
(7)=N Letrinas ao t - N letrinas ao t-1
0
0
27
27
28
1
28
1
29
1
29
1
30
1
31
1
31
1
32
1
33
1
33
1
34
1
35
1
36
1
36
1
37
1
38
1
39
1
39
1
40
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.59
0.60
0.61
0.63
0.64
0.65
0.67
0.68
0.70
0.71
0.73
0.74
0.76
0.77
0.79
0.81
0.82
0.84
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
2.41
2.40
2.39
2.37
2.36
2.35
2.33
2.32
2.30
2.29
2.27
2.26
2.24
2.23
2.21
2.19
2.18
2.16
3.16
3.15
3.14
3.12
3.11
3.10
3.08
3.07
3.05
3.04
3.02
3.01
2.99
2.98
2.96
2.94
2.93
2.91
TUPAC AMARU
15
16
17
18
19
20
0.34
0.35
0.36
0.36
0.37
0.38
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.44
0.43
0.42
0.42
0.41
0.40
DE AGUA POTABLE.
Reservorio (m3)
Balance Oferta-Demanda
Demanda de Volumen
Oferta Almacen (m3/dia)
Sin Proy.
Con Proyecto Sin Proy.
Con Proyecto
7.6
0.0
11.4
-8
19
7.7
0.0
11.4
-8
19
7.8
0.0
11.4
-8
19
7.7
0.0
11.4
-8
19
8.2
0.0
11.4
-8
20
8.3
0.0
11.4
-8
20
7.7
0.0
11.4
-8
19
8.7
0.0
11.4
-9
20
8.9
0.0
11.4
-9
20
7.7
0.0
11.4
-8
19
9.3
0.0
11.4
-9
21
9.5
0.0
11.4
-9
21
7.7
0.0
11.4
-8
19
9.9
0.0
11.4
-10
21
10.1
0.0
11.4
-10
21
7.8
0.0
11.4
-8
19
10.5
0.0
11.4
-11
22
10.7
0.0
11.4
-11
22
7.8
0.0
11.4
-8
19
11.2
0.0
11.4
-11
23
DE AGUA POTABLE.
Reservorio (m3)
Balance Oferta-Demanda
Demanda de Volumen
Oferta Almacen (m3/dia)
Sin Proy.
Con Proyecto Sin Proy.
Con Proyecto
7.6
0.0
11.4
-8
19
7.8
0.0
11.4
-8
19
8.0
8.1
8.3
8.5
8.7
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.5
10.7
10.7
7.8
11.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10
-11
-11
-8
-11
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
19
23
DE AGUA POTABLE.
Reservorio (m3)
Balance Oferta-Demanda
Demanda de Volumen
Oferta Almacen (m3/dia)
Sin Proy.
Con Proyecto Sin Proy.
Con Proyecto
4.1
0.0
5.9
-4
10
4.2
0.0
5.9
-4
10
4.3
0.0
5.9
-4
10
4.4
0.0
5.9
-4
10
4.5
0.0
5.9
-4
10
4.6
0.0
5.9
-5
10
4.7
0.0
5.9
-5
11
4.8
0.0
5.9
-5
11
4.9
0.0
5.9
-5
11
5.0
0.0
5.9
-5
11
5.1
0.0
5.9
-5
11
5.2
0.0
5.9
-5
11
5.3
0.0
5.9
-5
11
5.4
0.0
5.9
-5
11
5.5
5.7
5.8
5.9
6.0
6.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
-6
-6
-6
-6
-6
-6
11
12
12
12
12
12
QUINTARENA
MARGEN DERECHA
Alternativa "1"
PROYECTO: Instalacion del Servicio de Saneamiento Basico Integral Rural en la Comunidad Quintare
PRESUPUESTO COMUNIDAD QUINTARENA: MARGEN DERECHA
Item
DESCRIPCION
COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA
UND
CANT.
Glb
Glb
Glb
Glb
4
6
4
ml
Unid
Unid
Unid
unid
Glb
5030
4
4
4
12
4
OBRAS PRELIMINARES
02.00.00 CAPTACIONES
CAPTACIONES
(MANANTES YANAOJO Y MORAYA TUNTANAHUAYCO)
02.03.00
03.00.00
LINEAS DE CONDUCCION
03.01.00
03.02.00
03.03.00
03.04.00
03.05.00
03.06.00
04.00.00
RESERVORIOS
04.01.00
04.02.00
02.01.00
02.02.00
04.07.00
unid
unid
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 2.00 M3 (01 UND.)
unid
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 3.00 M3 (03 UND.)
Unid
RESERVORIO DOMICILIARIO DE ROTOPLAST DE VOL. = 0.25 M3 (05 UND.)
unid
PASE AEREO 30 ML (01 UND.)
unid
PASE AEREO 50 ML (01 UND.)
unid
05.00.00
RED DE DISTRIBUCION
05.01.00
05.02.00
05.03.00
06.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00
04.03.00
04.04.00
04.05.00
04.06.00
COMPONENTE II : LETRINAS
07.00.00
LETRINAS
5
4
1
3
5
1
1
ml
unid
unid
13030
81
28
pto
62
07.01.00
PILETAS
07.02.00
08.00.00
TRANSPORTE
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
09.02.00
09.03.00
REFORESTACION
09.04.00
09.05.00
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
unid
unid
Glb
62
62
1
62
124
1
75
1
1
2
unid
m2
Glb
mll
Glb
Glb
jgo
12.01.00
Alternativa "2"
PROYECTO: Instalacion del Servicio de Saneamiento Basico Integral Rural en la Comunidad Quintare
PRESUPUESTO COMUNIDAD QUINTARENA: MARGEN DERECHA
Item
DESCRIPCION
COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA
UND
CANT.
Glb
Unid
Unid
Unid
4
6
4
OBRAS PRELIMINARES
02.00.00 CAPTACIONES
CAPTACIONES
(MANANTES YANAOJO Y MORAYA TUNTANAHUAYCO)
02.01.00
CAPTACION DE MANANTE TIPO I (0.20<Q<1.20 LTS.) (04 UND.)
02.02.00
CAPTACION DE MANANTE TIPO I (0.20<Q<0.60 LTS.) (06 UND.)
02.03.00
CAPTACION SUPERFICIAL
01.00.00
03.00.00
LINEAS DE CONDUCCION
03.01.00
03.02.00
SEDIMENTADOR
03.03.00
03.04.00
03.05.00
03.06.00
04.00.00
RESERVORIOS
04.01.00
04.02.00
04.03.00
04.04.00
04.05.00
04.06.00
04.07.00
05.00.00
RED DE DISTRIBUCION
05.01.00
INSTALACIONES DE TUBERIAS
05.02.00
05.03.00
06.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00
ml
Unid
Unid
Unid
unid
Unid
5030
4
4
4
12
4
unid
unid
Unid
Unid
unid
unid
unid
5
4
1
3
5
1
1
ml
unid
unid
13030
79
28
pto
62
unid
62
62
1
COMPONENTE II : LETRINAS
07.00.00
LETRINAS
07.01.00
PILETAS
07.02.00
08.00.00
TRANSPORTE
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
09.02.00
09.03.00
REFORESTACON
09.04.00
09.05.00
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Glb
unid
m2
Glb
mll
unid
Glb
jgo
62
124
1
75
1
1
2
12.01.00
MARGEN IZQUIERDA
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa "1"
PROYECTO: Instalacion del Servicio de Saneamiento Basico Integral Rural en la Comunidad Quintare
PRESUPUESTO COMUNIDAD QUINTARENA: MARGEN IZQUIERDA
Item
DESCRIPCION
COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA
UND
CANT.
Glb
02.03.00
5
18
4
03.00.00
LINEAS DE CONDUCCION
03.01.00
03.02.00
SEDIMENTADOR ( 02 UNID)
03.03.00
03.04.00
03.05.00
03.06.00
04.00.00
RESERVORIOS
04.01.00
04.02.00
OBRAS PRELIMINARES
02.00.00 CAPTACIONES
CAPTACIONES
(MANANTES YANAOJO Y MORAYA TUNTANAHUAYCO)
02.01.00
02.02.00
ml
unid
unid
unid
unid
Glb
04.07.00
unid
unid
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 2.00 M3 (01 UND.)
unid
RESERVORIO DOMICILIARIO DE ROTOPLAST DE VOL. = 0.25 M3 (20 UND.)
unid
PASE AEREO 20 ML
unid
PASE AEREO 30 ML
unid
PASE AEREO 50 ML
unid
05.00.00
RED DE DISTRIBUCION
05.01.00
05.02.00
05.03.00
06.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00
04.03.00
04.04.00
04.05.00
04.06.00
COMPONENTE II : LETRINAS
9160
2
2
2
15
6
7
6
1
20
2
6
1
ml
unid
unid
8570
64
15
pto
64
07.00.00
LETRINAS
07.01.00
PILETAS
07.02.00
08.00.00
TRANSPORTE
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
09.02.00
09.03.00
REFORESTACON
09.04.00
09.05.00
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
unid
unid
Glb
64
64
1
1
126
1
75
1
1
1
Glb
m2
Glb
mll
Glb
Glb
jgo
12.01.00
Alternativa "2"
PROYECTO: Instalacion del Servicio de Saneamiento Basico Integral Rural en la Comunidad Quintare
PRESUPUESTO COMUNIDAD QUINTARENA: MARGEN IZQUIERDA
Item
DESCRIPCION
COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA
UND
CANT.
OBRAS PRELIMINARES
02.00.00 CAPTACIONES
CAPTACIONES
(MANANTES YANAOJO Y MORAYA TUNTANAHUAYCO)
02.01.00
CAPTACION DE MANANTE TIPO I (0.20<Q<1.20 LTS.) (05 UND.)
02.02.00
CAPTACION DE MANANTE TIPO I (0.20<Q<0.60 LTS.) (18 UND.)
02.03.00
CAPTACION SUPERFICIAL ( 04 UNID)
01.00.00
03.00.00
LINEAS DE CONDUCCION
03.01.00
Glb
Glb
Glb
unid
5
18
4
ml
9160
unid
unid
unid
unid
unid
2
2
2
15
6
04.07.00
unid
unid
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 2.00 M3 (01 UND.)
unid
RESERVORIO DOMICILIARIO DE ROTOPLAST DE VOL. = 0.25 M3 (20 UND.)
unid
PASE AEREO 20 ML
unid
PASE AEREO 30 ML
unid
PASE AEREO 50 ML
unid
7
6
1
20
2
6
1
05.00.00
RED DE DISTRIBUCION
05.01.00
05.02.00
05.03.00
06.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00
03.02.00
SEDIMENTADOR ( 02UNID)
03.03.00
03.04.01
03.05.00
03.06.00
04.00.00
RESERVORIOS
04.01.00
04.02.00
04.03.00
04.04.00
04.05.00
04.06.00
ml
unid
unid
8570
64
15
pto
64
unid
unid
Glb
64
64
1
COMPONENTE II : LETRINAS
07.00.00
LETRINAS
07.01.00
PILETAS
07.02.00
08.00.00
TRANSPORTE
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
09.02.00
09.03.00
REFORESTACON
09.04.00
09.05.00
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Glb
m2
Glb
mll
Glb
Glb
jgo
1
126
1
75
1
1
1
12.01.00
TUPAC AMARU
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa "1"
PROYECTO: Instalacion del Servicio de Saneamiento Basico Integral Rural en la Comunidad Quintare
PRESUPUESTO SECTOR TUPAC AMARU
Item
DESCRIPCION
COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA
UND
CANT.
OBRAS PRELIMINARES
Glb
02.00.00 CAPTACIONES
CAPTACIONES
(MANANTES YANAOJO Y MORAYA TUNTANAHUAYCO)
02.01.00
CAPTACION DE MANANTE TIPO I (0.20<Q<1.20 LTS.) (01 UND.) Glb
02.02.00
CAPTACION DE MANANTE TIPO I (0.20<Q<0.60 LTS.) (07 UND.) Glb
01.00.00
03.00.00
LINEAS DE CONDUCCION
03.01.00
03.02.00
03.03.00
04.00.00
RESERVORIOS
04.01.00
ml
unid
Glb
04.04.00
unid
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 5.00 M3 (01 UND.)
unid
RESERVORIO DOMICILIARIO DE ROTOPLAST DE VOL. = 0.25 M3 (07 UND.)
unid
PASE AEREO 20 ML ( 02 UNID)
unid
05.00.00
RED DE DISTRIBUCION
05.01.00
05.02.00
05.03.00
06.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00
04.02.00
04.03.00
1
1
7
3570
6
3
3
1
7
2
ml
unid
unid
2725
30
5
pto
27
unid
unid
Glb
27
27
1
COMPONENTE II : LETRINAS
07.00.00
LETRINAS
07.01.00
PILETAS
07.02.00
08.00.00
TRANSPORTE
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
09.02.00
unid
m2
27
54
09.03.00
REFORESTACON
09.04.00
09.05.00
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
1
1
1
1
1
Glb
Glb
Glb
Glb
jgo
12.01.00
Alternativa "2"
PROYECTO: Instalacion del Servicio de Saneamiento Basico Integral Rural en la Comunidad Quintare
PRESUPUESTO SECTOR TUPAC AMARU
Item
DESCRIPCION
COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA
UND
CANT.
Glb
02.02.00
1
7
03.00.00
LINEAS DE CONDUCCION
03.01.00
03.02.00
03.03.00
04.00.00
RESERVORIOS
04.01.00
OBRAS PRELIMINARES
02.00.00 CAPTACIONES
CAPTACIONES
(MANANTES YANAOJO Y MORAYA TUNTANAHUAYCO)
02.01.00
04.02.00
04.03.00
04.04.00
ml
unid
unid
unid
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 5.00 M3 (01 UND.)
unid
RESERVORIO DOMICILIARIO DE ROTOPLAST DE VOL. = 0.25 M3 (07 UND.)
unid
PASE AEREO 20 ML ( 02 UNID)
unid
3570
6
3
3
1
7
2
05.00.00
RED DE DISTRIBUCION
05.01.00
05.02.00
05.03.00
06.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00
ml
unid
unid
2725
28
5
pto
27
unid
unid
Glb
27
27
1
COMPONENTE II : LETRINAS
07.00.00
LETRINAS
07.01.00
PILETAS
07.02.00
08.00.00
TRANSPORTE
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
09.02.00
09.03.00
REFORESTACON
09.04.00
09.05.00
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
unid
m2
Glb
Glb
Glb
Glb
jgo
27
27
1
1
1
1
1
12.01.00
P.U.
18,759.56
9,714.59
9,671.79
15,548.57
32.64
10,746.58
30,420.95
68,184.08
2,625.28
3,220.53
9,336.27
7,851.75
16,894.48
16,045.16
3,178.19
17,052.70
26,892.90
30.33
1,100.49
3,291.72
701.40
PARCIAL
TOTAL
18,759.56
159,083.32
38,858.35
58,030.71
62,194.26
645,993.53
164,201.65
42,986.31
121,683.78
272,736.31
31,503.36
12,882.12
202,954.88
46,681.37
31,407.00
16,894.48
48,135.48
15,890.95
17,052.70
26,892.90
576,465.39
395,157.22
89,139.97
92,168.20
43,486.80
43,486.80
18,759.56
159,083.32
990,368.67
990,368.67
645,993.53
202,954.88
576,465.39
43,486.80
174.82
17.07
18,768.55
68.54
22,580.00
1,031.58
2,180.00
98,205.25
892,163.42
307,804.89
59,444.41
10,838.68
2,116.68
18,768.55
5,140.50
22,580.00
1,031.58
4,360.00
70,462.06
70,462.06
70,462.06
1,583.96
14,389.73
307,804.89
14.37%
5.05%
1.34%
2.43%
307,804.89
59,444.41
1,031.58
4,360.00
70,462.06
3,080,215.09
442,603.13
155,640.94
41,262.72
74,727.24
3,794,449.12
3,080,215.09
74727.24
P.U.
18,759.56
9,714.59
9,671.79
15,548.57
PARCIAL
18,759.56
159,083.32
38,858.35
58,030.71
62,194.26
645,993.53
TOTAL
18,759.56
159,083.32
645,993.53
32.64
10,746.58
30,420.95
68,184.08
2,625.28
3,220.53
9,336.27
7,851.75
16,894.48
16,045.16
3,178.19
17,052.70
26,892.90
30.33
1,096.22
3,291.72
701.40
164,201.65
42,986.31
121,683.78
272,736.31
31,503.36
12,882.12
202,954.88
46,681.37
31,407.00
16,894.48
48,135.48
15,890.95
17,052.70
26,892.90
573,926.70
395,157.22
86,601.28
92,168.20
43,486.80
43,486.80
174.82
17.07
18,768.55
68.54
22,580.00
1,031.58
2,180.00
1,042,954.41
98,205.25
944,749.16
307,804.89
59,444.41
10,838.68
2,116.68
18,768.55
5,140.50
22,580.00
1,031.58
4,360.00
70,462.06
70,462.06
70,462.06
1,583.96
15,237.89
307,804.89
14.14%
4.97%
1.32%
2.39%
202,954.88
573,926.70
43,486.80
1,042,954.41
307,804.89
59,444.41
1,031.58
4,360.00
70,462.06
3,130,262.14
442,603.13
155,640.94
41,262.72
74,727.24
3,844,496.17
3,130,262.14
74727.24
P.U.
18,759.56
9,747.42
9,707.70
14,548.07
30.71
8,133.19
19,117.02
43,459.31
2,596.28
3,348.57
9,289.95
8,515.22
16,863.42
3,178.19
11,513.14
14,804.18
27,328.19
30.32
1,098.82
3,295.97
701.40
PARCIAL
18,759.56
281,667.95
48,737.11
174,738.56
58,192.28
481,772.06
281,317.40
16,266.37
38,234.03
86,918.62
38,944.21
20,091.43
335,727.73
65,029.68
51,091.31
16,863.42
63,563.76
23,026.27
88,825.10
27,328.19
379,587.41
259,823.42
70,324.48
49,439.51
44,889.60
44,889.60
TOTAL
18,759.56
281,667.95
481,772.06
335,727.73
379,587.41
44,889.60
1,022,308.51
10,900.14
17.07
13,649.08
68.54
22,770.00
1,031.58
4,360.00
1,022,308.51
101,370.59
920,937.92
259,692.02
54,610.54
10,900.14
2,150.82
13,649.08
5,140.50
22,770.00
1,031.58
4,360.00
70,462.06
70,462.06
70,462.06
70,462.06
1,583.92
14,389.66
259,692.02
14.51%
5.27%
1.40%
2.53%
259,692.02
54,610.54
1,031.58
4,360.00
2,954,869.02
428,808.13
155,640.94
41,262.72
74,727.24
3,655,308.05
2,954,869.02
74727.24
P.U.
18,759.56
9,747.42
9,707.70
14,548.07
30.71
PARCIAL
18,759.56
281,667.95
48,737.11
174,738.56
58,192.28
481,772.06
281,317.40
TOTAL
18,759.56
281,667.95
481,772.06
8,133.19
19,117.02
43,459.31
2,596.28
3,348.57
9,289.95
8,515.22
16,863.42
3,178.19
11,513.14
14,804.18
27,328.19
30.32
1,098.82
3,295.97
701.40
16,266.37
38,234.03
86,918.62
38,944.21
20,091.43
335,727.73
65,029.68
51,091.31
16,863.42
63,563.76
23,026.27
88,825.10
27,328.19
379,587.41
259,823.42
70,324.48
49,439.51
44,889.60
44,889.60
335,727.73
379,587.41
44,889.60
1,051,080.20
10,900.14
17.07
13,649.08
68.54
22,770.00
1,031.58
4,360.00
1,051,080.2
101,370.59
949,709.61
259,692.02
54,610.54
10,900.14
2,150.82
13,649.08
5,140.50
22,770.00
1,031.58
4,360.00
1.00
70,462.06
70,462.06
70,462.06
70,462.06
1,583.92
14,839.21
259,692.02
14.37%
5.22%
1.38%
2.50%
259,692.02
54,610.54
1,031.58
4,360.00
2,983,640.71
428,808.13
155,640.94
41,262.72
74,727.24
3,684,079.74
2,983,640.71
74727.24
P.U.
18,865.01
10,505.41
10,404.38
32.56
2,623.82
3,564.85
9,985.16
19,049.03
3,178.19
12,633.79
30.97
1,113.69
3,322.64
701.40
1,583.88
14,424.80
107,303.19
321.76
17.07
PARCIAL
18,865.01
83,336.08
10,505.41
72,830.67
142,685.77
116,248.30
15,742.93
10,694.54
96,519.40
29,955.47
19,049.03
22,247.32
25,267.58
134,414.94
84,391.12
33,410.60
16,613.22
18,937.80
18,937.80
432,234.37
42,764.85
389,469.52
107,303.19
33,963.86
8,687.58
921.78
TOTAL
18,865.01
83,336.08
142,685.77
96,519.40
134,414.94
18,937.80
432,234.37
107,303.19
33,963.86
7,784.00
5,140.50
11,430.00
1,039.49
2,180.00
7,784.00
5,140.50
11,430.00
1,039.49
2,180.00
49,323.44
49,323.44
49,323.44
1,039.49
2,180.00
49,323.44
23.39%
7.19%
2.12%
3.63%
1,120,803.35
262,169.04
80,627.24
23,777.22
40,681.19
1,528,058.04
1,120,803
40681.19
100
3.629645646
P.U.
18,865.01
10,505.41
10,404.38
32.56
2,623.82
3,564.85
9,985.16
19,049.03
3,178.19
12,633.79
PARCIAL
18,865.01
83,336.08
10,505.41
72,830.67
142,685.77
116,248.30
15,742.93
10,694.54
96,519.40
29,955.47
19,049.03
22,247.32
25,267.58
TOTAL
18,865.01
83,336.08
142,685.77
96,519.40
134,414.94
84,391.12
33,410.60
16,613.22
18,937.80
18,937.80
134,414.94
484,912.06
321.76
34.14
7,784.00
5,140.50
11,430.00
1,039.49
2,180.00
484,912.06
42,764.85
442,147.21
107,303.19
33,963.86
8,687.58
921.78
7,784.00
5,140.50
11,430.00
1,039.49
2,180.00
49,323.44
49,323.44
49,323.44
49,323.44
30.97
1,193.24
3,322.64
701.40
1,583.88
16,375.82
107,303.19
22.3%
6.87%
2.03%
3.47%
18,937.80
107,303.19
33,963.86
1,039.49
2,180.00
1,173,481.04
262,169.04
80,627.24
23,777.22
40,681.19
1,580,735.73
QUINTARENA
EGRESOS
MARGEN DERECHA
Alternativa 1: Sistema de agua potable ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/1 aos
DESCRIPCION
UNIDAD
ADMINSTRACION
Recurso Humano
mes
METRADO
PRECIO S/.
6
35
m3
6
2
43.46
50
100
3
kg
glb
25
2
15
80
d
glb
EGRESOS
MARGEN DERECHA
Alternativa 2: Sistema de agua potable ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/2 aos
DESCRIPCION
UNIDAD
ADMINSTRACION
Recurso Humano
mes
METRADO
PRECIO S/.
6
35
d
glb
m2
6
2
43.46
50
100
3
kg
glb
25
2
15
100
MARGEN IZQUIERDA
Alternativa 1: Sistema de agua potable ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/1 aos
DESCRIPCION
UNIDAD
ADMINSTRACION
Recurso Humano
mes
METRADO
PRECIO S/.
6
35
m3
6
2
43.46
50
100
3
kg
glb
25
2
15
80
d
glb
EGRESOS
MARGEN IZQUIERDA
Alternativa 2: Sistema de agua potable ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/2 aos
DESCRIPCION
UNIDAD
ADMINSTRACION
Recurso Humano
mes
METRADO
PRECIO S/.
6
35
d
glb
m2
6
2
43.46
50
100
3
kg
glb
25
2
15
100
TUPAC AMARU
EGRESOS
SECTOR TUPAC AMARU
Alternativa 1: Sistema de agua potable ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/1 aos
DESCRIPCION
UNIDAD
ADMINSTRACION
Recurso Humano
mes
METRADO
PRECIO S/.
6
35
d
glb
m3
6
2
43.46
50
70
3
kg
glb
25
2
15
80
EGRESOS
Alternativa 2: Sistema de agua potable ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/2 aos
DESCRIPCION
UNIDAD
ADMINSTRACION
Recurso Humano
mes
METRADO
PRECIO S/.
6
35
d
glb
m2
6
2
43.46
50
70
3
kg
glb
25
2
15
100
QUINTARENA
COMUNIDAD DE QUINTARENA - MARGEN DERECHA
Alternativa 1 : Letrina de Arrastre Hidraulico : Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado
Cantidad
Precio
Mensual
Recurso Humano
Legia ( lt)
% de herramientas (1)
1.0
1.0
%
0.3
1.00
1.00
0.30
1.00
0.25
0.5
1
1.00
0.31
0.5
Peon
Herramientas y accesorios.(2)
TOTAL
Cantidad
Precio
Mensual
Recurso Humano
Legia ( lt)
% de herramientas (1)
1.0
1.0
%
0.6
1.00
2.00
0.60
1.00
0.25
0.5
1
1.00
0.31
0.5
Peon
Herramientas y accesorios.(2)
TOTAL
QUINTARENA
COMUNIDAD DE QUINTARENA : MARGEN IZQUIERDA
Alternativa 1 : Letrina de Arrastre Hidraulico : Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado
Cantidad
Precio
Mensual
Recurso Humano
Legia ( lt)
% de herramientas (1)
1.0
1.0
%
0.3
1.00
1.00
0.30
1.00
0.25
0.5
1
1.00
0.31
0.5
Peon
Herramientas y accesorios.(2)
TOTAL
Cantidad
Precio
Mensual
Recurso Humano
Legia ( lt)
% de herramientas (1)
1.0
1.0
%
0.6
1.00
2.00
0.60
1.00
0.25
0.5
1
1.00
0.31
0.5
Peon
Herramientas y accesorios.(2)
TOTAL
TUPAC AMARU
SECTOR TUPAC AMARU
Alternativa 1 : Letrina de Arrastre Hidraulico : Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado
Cantidad
Precio
Mensual
Recurso Humano
Legia ( lt)
% de herramientas (1)
1.0
1.0
%
0.3
1.00
1.00
0.30
1.00
0.25
0.5
1
1.00
0.31
0.5
Peon
Herramientas y accesorios.(2)
TOTAL
Cantidad
Precio
Mensual
Recurso Humano
Legia ( lt)
% de herramientas (1)
1.0
1.0
%
0.6
1.00
2.00
0.60
1.00
0.25
0.5
1
1.00
0.31
0.5
Peon
Herramientas y accesorios.(2)
TOTAL
2
PARCIAL S/. ANUAL
210
105
210
105
0
0
630
315
300
150
200
100
130
65
535
268
375
188
160
80
1375.38
687.69
50.4391667
50.4391667
2
PARCIAL S/. ANUAL
210
210
0
105
105
0
570
300
140
130
535
375
160
1315.38
285
150
70
65
268
188
80
657.69
50.4391667
a Precios de Mercado
Total Anual
61
Costo total de letrinas (39)
8.10
494
1.80
6.00
0.30
109.8
366
18.3
4.9
296
1.9
3.0
113
183
13.0
791
Total Anual
9.90
604
3.60
6.00
0.30
219.6
366
18.3
4.9
296
1.9
3.0
113
183
14.8
a Precios de Mercado
Total Anual
900
61
Costo total de letrinas (39)
8.10
494
1.80
6.00
0.30
109.8
366
18.3
4.9
296
1.9
3.0
113
183
13.0
791
Total Anual
9.90
604
3.60
6.00
0.30
219.6
366
18.3
4.9
296
1.9
3.0
113
183
14.8
900
a Precios de Mercado
Total Anual
33
Costo total de letrinas (39)
8.10
267
1.80
6.00
0.30
59.4
198
9.9
4.9
160
1.9
3.0
61
99
13.0
428
Total Anual
9.90
327
3.60
6.00
0.30
118.8
198
9.9
4.9
160
1.9
3.0
61
99
14.8
487
QUINTARENA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Man.Total de los costos de O & M
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
0
0
0
393
315
708
TUPAC AMARU
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
373
373
373
373
373
373
373
285
285
285
285
285
285
285
658
658
658
658
658
658
658
QUINTARENA
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315
315
315
315
0
0
315
315
315
315
0
0
TUPAC AMARU
ALTERNATIVA 2: LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO CON TANQUES BIODIGESTORES: COSTOS INC
PERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
PERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
393
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
PERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
373
315
688
PERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
393
315
708
PERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
285
658
373
373
373
373
373
373
373
285
285
285
285
285
285
285
658
658
658
658
658
658
658
PERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
393
285
678
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
0
0
0
0
0
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
0
0
0
0
0
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
0
0
0
0
0
315
315
315
315
0
0
315
315
315
315
0
0
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
315
315
0
0
0
0
0
0
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
0
170
170
0
170
170
0
170
170
0
170
170
0
170
170
0
170
170
0
170
170
0
170
170
0
0
0
0
0
0
Costos Incrementales
Costos de Operacin
Costos de Mant.
Total de los Costos de O & M
0
160
160
0
160
160
0
160
160
0
160
160
0
160
160
0
160
160
0
160
160
0
160
160
0
0
0
0
0
0
QUINTARENA
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
unid
09.02.00
REHABILITACION DE AREAS DEGRADADAS
m2
09.03.00
REFORESTACION
Glb
09.04.00
CONTROL DE CALIDAD DE AIRE
Glb
09.05.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Glb
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
Glb
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
jgo
COMPONENTE III: EDUCACION SANITARIA
12.00.00
CAPACITACION PROMOCION Y EDUCACION SOCIAL (EXPEDIENTE SOCIAL)
12.01.00
CAPACITACION PROMOCION Y EDUCACION SOCIAL (EXPEDIENTE
Glb SOCIAL)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.8%)
GASTOS DE SUPERVISION (3.73%)
EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %)
GASTOS DE LIQUIDACION (1.69%)
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente:Elaboracion propia
04.03.00
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 2.00 M3
unid
04.04.00
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 3.00 M3
unid
04.05.00
RESERVORIO DOMICILIARIO DE ROTOPLAST DE VOL. = 0.25unid
M3
04.06.00
PASE AEREO 30 ML (01 UND.)
unid
04.07.00
PASE AEREO 50 ML (01 UND.)
unid
05.00.00
RED DE DISTRIBUCION
05.01.00
INSTALACIONES DE TUBERIAS
ml
05.02.00
INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONTROL unid
05.03.00
CAMARA ROMPEPRESIONES TIPO VII
unid
06.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00
CONEXION DOMICILIARIA VALVULA ESFERICA 1/2"
pto
COMPONENTE II : LETRINAS
07.00.00
LETRINAS
07.01.00
PILETAS
unid
07.02.00
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CON TANQUE BIODIGESTOR
unid
08.00.00
TRANSPORTE
Glb
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
unid
09.02.00
REHABILITACION DE AREAS DEGRADADAS
m2
09.03.00
REFORESTACON
Glb
09.04.00
CONTROL DE CALIDAD DE AIRE
Glb
09.05.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Glb
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
Glb
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
jgo
COMPONENTE III: EDUCACION SANITARIA
12.00.00
CAPACITACION PROMOCION Y EDUCACION SOCIAL (EXPEDIENTE SOCIAL)
12.01.00
CAPACITACION PROMOCION Y EDUCACION SOCIAL (EXPEDIENTE
Glb SOCIAL)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente:Elaboracion propia
DESCRIPCION
UND
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente:Elaboracion propia
07.02.00
LETRINAS CON TANQUES BIODIGESTORES
unid
08.00.00
TRANSPORTE
Glb
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
unid
09.02.00
REHABILITACION DE AREAS DEGRADADAS
m2
09.03.00
REFORESTACON
Glb
09.04.00
CONTROL DE CALIDAD DE AIRE
Glb
09.05.00
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Glb
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
Glb
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
jgo
COMPONENTE III: EDUCACION SANITARIA
12.00.00
CAPACITACION PROMOCION Y EDUCACION SOCIAL (EXPEDIENTE SOCIAL)
12.01.00
CAPACITACION PROMOCION Y EDUCACION SOCIAL (EXPEDIENTE
Glb SOCIAL)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente:Elaboracion propia
TUPAC AMARU
UND
Glb
02.00.00 CAPTACIONES
CAPTACIONES
(MANANTES YANAOJO Y MORAYA TUNTANAHUAYCO)
02.01.00
CAPTACION DE MANANTE TIPO I (0.20<Q<1.20 LTS.) (01 UND.)
Glb
02.02.00
CAPTACION DE MANANTE TIPO I (0.20<Q<0.60 LTS.) (04 UND.)
Glb
03.00.00
LINEAS DE CONDUCCION
03.01.00
INSTALACION DE TUBERIAS ( 2317.00 ML)
ml
03.02.00
CAMARA ROMPEPRESIONES TIPO VI = 1" (01 UND.)
unid
03.03.00
CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDAL
Glb
04.00.00
RESERVORIOS
04.01.00
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 1.00 M3 (03 UND.)
unid
04.02.00
RESERVORIO DE C A DE VOL. = 5.00 M3 (01 UND.)
unid
04.03.00
RESERVORIO DOMICILIARIO DE ROTOPLAST DE VOL. = 0.25unid
M3 (07 UND.)
04.04.00
PASE AEREO 20 ML ( 02 UNID)
unid
05.00.00
RED DE DISTRIBUCION
05.01.00
INSTALACIONES DE TUBERIAS (2770.00 ML)
ml
05.02.00
INSTALACION DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE CONTROL unid
05.03.00
CAMARA ROMPEPRESIONES TIPO VII (02UND.)
unid
06.00.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.00
CONEXION DOMICILIARIA VALVULA ESFERICA 1/2"
pto
COMPONENTE II : LETRINAS
07.00.00
LETRINAS
07.01.00
PILETAS
unid
07.02.00
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
unid
08.00.00
TRANSPORTE
Glb
09.00.00
MEDIO AMBIENTAL
09.01.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
unid
09.02.00
REHABILITACION DE AREAS DEGRADADAS
m2
09.03.00
REFORESTACON
Glb
09.04.00
CONTROL DE CALIDAD DE AIRE
Glb
09.05.00
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
Glb
10.00.00
PLACA RECORDATORIA
Glb
11.00.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
jgo
COMPONENTE III: EDUCACION SANITARIA
12.00.00
CAPACITACION PROMOCION Y EDUCACION SOCIAL (EXPEDIENTE SOCIAL)
12.01.00
CAPACITACION PROMOCION Y EDUCACION SOCIAL (EXPEDIENTE
Glb SOCIAL)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (26.1%)
GASTOS DE SUPERVISION (8.91%)
EXPEDIENTE TECNICO (3.46 %)
GASTOS DE LIQUIDACION (2.07%)
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente:Elaboracion propia
ALTERNATIVA 1
CUADRO RESUMEN
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
PROYECTO: Instalacion del Servicio de Saneamiento Basico Integral Rural en la Comunidad Quint
Precio de
mercado
Detalle
Unidad
COMPONENTE I :SISTEMA DE AGUA POTABLE
GBL
OBRAS PRELIMINARES
GBL
56,384.13
CAPTACIONES
GBL
524,087.35
LINEAS DE CONDUCCION
GBL
1,270,451.36
RESERVORIOS
GBL
635,202.01
RED DE DISTRIBUCION
GBL
1,090,467.74
CONEXIONES DOMICILIARIAS
GBL
107,314.20
TRANSPORTE
GBL
674,800.10
MEDIO AMBIENTAL
GBL
148,018.81
PLACA RECORDATORIA
GBL
3,102.65
HERRAMIENTA Y EQUIPO
GBL
10,900.00
COMPONENTE II : LETRINAS
LETRINAS
GBL
2,444,911.55
COMPONENTE III : EDUCACION SANITARIA
CAPACITACION Y PROMOCION Y EDUCACIONGBL
SOCIAL
190,247.56
GASTOS GENERALES
GBL
1,133,580.30
GASTOS DE SUPERVISION
GBL
391,909.12
EXPEDIENTE TECNICO
GBL
106,302.66
GASTOS DE LIQUIDACION
GBL
190,135.67
TOTAL
8,977,815.21
ALTERNATIVA 2
CUADRO RESUMEN
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
PROYECTO: Instalacion del Servicio de Saneamiento Basico Integral Rural en la Comunidad Quint
Precio de
mercado
Detalle
Unidad
COMPONENTE I :SISTEMA DE AGUA POTABLE
GBL
OBRAS PRELIMINARES
GBL
CAPTACIONES
GBL
LINEAS DE CONDUCCION
GBL
RESERVORIOS
GBL
RED DE DISTRIBUCION
GBL
CONEXIONES DOMICILIARIAS
GBL
TRANSPORTE
GBL
MEDIO AMBIENTAL
GBL
PLACA RECORDATORIA
GBL
HERRAMIENTA Y EQUIPO
GBL
COMPONENTE II : LETRINAS
LETRINAS
GBL
COMPONENTE III : EDUCACION SANITARIA
CAPACITACION Y PROMOCION Y EDUCACIONGBL
SOCIAL
GASTOS GENERALES
GBL
GASTOS DE SUPERVISION
GBL
EXPEDIENTE TECNICO
GBL
GASTOS DE LIQUIDACION
GBL
TOTAL
56,384.13
524,087.35
1,270,451.36
635,202.01
1,087,929.05
107,314.20
674,800.10
148,018.81
3,102.65
10,900.00
2,578,946.67
190,247.56
1,133,580.30
391,909.12
106,302.66
190,135.67
9,109,311.64
CANT.
P.U.
PARCIAL
TOTAL
F.C.
Precio Social
1646743.48
18759.56
4
6
4
9714.5875
9671.785
15548.565
5030 32.64446322
4
10746.5775
4
30420.945
4
68184.0775
12
2625.28
4
3220.53
5
4
1
3
5
1
1
9336.274
7851.75
16894.48
16045.16
3178.19
17052.7
26892.9
13030 30.32672448
81 1100.493457
28 3291.721429
62
701.4
18759.56
159083.32
38858.35
58030.71
62194.26
645993.53
164201.65
42986.31
121683.78
272736.31
31503.36
12882.12
202954.88
46681.37
31407
16894.48
48135.48
15890.95
17052.7
26892.9
576465.39
395157.22
89139.97
92168.2
43486.8
43486.8
18759.56
159083.32
0.759 14238.50604
0.759 120744.2399
645993.53
0.802 518086.8111
202954.88
0.759 154042.7539
576465.39
0.802 462325.2428
43486.8
0.802
34876.4136
1363009.55
62 1583.955645
62 14389.73258
1
307804.89
990368.67
98205.25
892163.42
307804.89
990368.67
0.785 777439.4059
307804.89
0.85 261634.1565
62 174.8174194
124
17.07
1
18768.55
75
68.54
1
22580
1
1031.58
2
2180
59444.41
10838.68
2116.68
18768.55
5140.5
22580
1031.58
4360
59444.41
0.85
50527.7485
1031.58
4360
0.85
0.85
876.843
3706
70462.06
70462.06
70462.06
70462.06
0.14369228
0.05052924
0.01339605
0.0242604
70462.06
0.909 64050.01254
3,080,215.09
442,603.13
155,640.94
41,262.72
74,727.24
3,794,449.12
0.85
0.91
0.91
0.85
2,462,548.13 3080215.09
376,212.66
141,633.26
37,549.08
63,518.15
3,081,461.28
3794449.12
CANT.
P.U.
PARCIAL
18759.56
4
6
4
9714.5875
9671.785
15548.565
5030 32.64446322
4
10746.5775
4
30420.945
4
68184.0775
12
2625.28
4
3220.53
5
4
9336.274
7851.75
18759.56
159083.32
38858.35
58030.71
62194.26
645993.53
164201.65
42986.31
121683.78
272736.31
31503.36
12882.12
202954.88
46681.37
31407
TOTAL
F.C.
Precio Social
18759.56
159083.32
0.759 14238.50604
0.759 120744.2399
645993.53
0.802 518086.8111
202954.88
0.759 154042.7539
1
3
5
1
1
16894.48
16045.16
3178.19
17052.7
26892.9
13030 30.32672448
79 1096.218734
28 3291.721429
62
701.4
62 1583.955645
62 15237.88968
1
307804.89
62 174.8174194
124
17.07
1
18768.55
75
68.54
1
22580
1
1031.58
2
2180
70462.06
16894.48
48135.48
15890.95
17052.7
26892.9
573926.7
395157.22
86601.28
92168.2
43486.8
43486.8
573926.7
0.802 460289.2134
43486.8
0.802
34876.4136
1042954.41
98205.25
944749.16
307804.89
59444.41
10838.68
2116.68
18768.55
5140.5
22580
1031.58
4360
1042954.41
0.785
818719.212
70462.06
70462.06
70462.06
0.14139491
0.04972138
0.01318187
0.02387252
307804.89
59444.41
0.85 261634.1565
0.85
50527.7485
1031.58
4360
0.85
0.85
876.843
3706
0.909 64050.01254
3,130,262.14
442,603.13
155,640.94
41,262.72
74,727.24
3,844,496.17
0.85
0.91
0.91
0.85
2,501,791.91
376,212.66
141,633.26
37,549.08
63,518.15
3,120,705.06
3844496.17
CANT.
P.U.
PARCIAL
TOTAL
F.C.
Precio Social
18759.56
18759.56
281667.95
48737.11
174738.56
58192.28
481772.06
281317.4
16266.37
38234.03
86918.62
38944.21
20091.43
335727.73
65029.68
51091.31
16863.42
63563.76
23026.27
88825.1
27328.19
379587.41
259823.42
70324.48
49439.51
44889.6
44889.6
18759.56
281667.95
0.759 14238.50604
0.759 213785.9741
481772.06
0.802 386381.1921
335727.73
0.759 254817.3471
379587.41
0.802 304429.1028
1022308.51
10900.14
17.07
13649.08
68.54
22770
1031.58
4360
1022308.51
101370.59
920937.92
259692.02
54610.54
10900.14
2150.82
13649.08
5140.5
22770
1031.58
4360
70462.06
0.909 64050.01254
70462.06
70462.06
70462.06
2954869.02
428808.1299
2347955.793
0.85 364486.9104
5
9747.422
18 9707.697778
4
14548.07
9160 30.71150655
2
8133.185
2
19117.015
2
43459.31
15 2596.280667
6 3348.571667
7 9289.954286
6 8515.218333
1
16863.42
20
3178.188
2
11513.135
6 14804.18333
1
27328.19
8570
30.3177853
64
1098.82
15 3295.967333
64
701.4
64 1583.915469
64
14389.655
1
259692.02
1
126
1
75
1
1
1
0.14511917
44889.6
0.802
36001.4592
0.785 802512.1804
259692.02
54610.54
0.85
0.85
220738.217
46418.959
1031.58
4360
0.85
0.85
876.843
3706
0.0526727
0.01396431
0.02528953
155640.94
41262.72001
74727.24001
3655308.05
0.91 141633.2554
0.91 37549.07521
0.85 63518.15401
2955143.188
3655308.05
3655308.05
CANT.
P.U.
PARCIAL
18759.56
TOTAL
F.C.
Precio Social
18759.56
281667.95
0.759 14238.50604
0.759 213785.9741
481772.06
0.802 386381.1921
335727.73
0.759 254817.3471
379587.41
0.802 304429.1028
701.4
18759.56
281667.95
48737.11
174738.56
58192.28
481772.06
281317.4
16266.37
38234.03
86918.62
38944.21
20091.43
335727.73
65029.68
51091.31
16863.42
63563.76
23026.27
88825.1
27328.19
379587.41
259823.42
70324.48
49439.51
44889.6
44889.6
1051080.2
64 1583.915469
1051080.2
101370.59
5
9747.422
18 9707.697778
4
14548.07
9160 30.71150655
2
8133.185
2
19117.015
2
43459.31
15 2596.280667
6 3348.571667
7 9289.954286
6 8515.218333
1
16863.42
20
3178.188
2
11513.135
6 14804.18333
1
27328.19
8570
30.3177853
64
1098.82
15 3295.967333
64
44889.6
0.802
36001.4592
0.785 825097.9572
64 14839.21266
1
259692.02
1
126
1
75
1
1
1
10900.14
17.07
13649.08
68.54
22770
1031.58
4360
949709.61
259692.02
54610.54
10900.14
2150.82
13649.08
5140.5
22770
1031.58
4360
70462.06
70462.06
70462.06
0.14371976
0.05216477
0.01382965
0.02504566
259692.02
54610.54
0.85
0.85
220738.217
46418.959
1031.58
4360
0.85
0.85
876.843
3706
70462.06
0.909 64050.01254
2983640.71
428808.1301
155640.94
41262.72
74727.23999
3684079.74
2370541.57
0.85 364486.9106
0.91 141633.2554
0.91
37549.0752
0.85 63518.15399
2977728.965
3684079.74
CANT.
P.U.
PARCIAL
18865.01
18865.01
TOTAL
18865.01
F.C.
Precio Social
0.759 14318.54259
0.759 63252.08473
701.4
83336.08 83336.08001
10505.41
72830.67
142685.77
142685.77
116248.3
15742.93
10694.54
96519.4
96519.4
29955.47
19049.03
22247.32
25267.58
134414.94
134414.94
84391.12
33410.6
16613.22
18937.8
18937.8
18937.8
432234.37 432234.3701
42764.85
389469.52
107303.19
107303.19
33963.86
33963.86
8687.58
921.78
7784
5140.5
11430
1039.49
1039.49
2180
2180
0.785 339303.9805
27 1583.883333
27 14424.79704
1
107303.19
0
27 321.7622222
54
17.07
1
7784
1
5140.5
1
11430
1
1039.49
1
2180
1
10505.41
7 10404.38143
3570 32.56254902
6 2623.821667
3
3564.84667
3 9985.156667
1
19049.03
7 3178.188571
2
12633.79
2725 30.96921835
30 1113.686667
5
3322.644
27
49323.44
49323.44
49323.44
0.23391172
0.07193701
0.02121444
0.03629646
0.802 114433.9876
0.759
73258.2246
0.802 107800.7819
0.802
15188.1156
0.85
0.85
91207.7115
28869.281
0.85
0.85
883.5665
1853
49323.44
0.909 44835.00696
1120803.35
262169.04
80627.24
23777.22
40681.19
1528058.04
895204.2834
222843.684
73370.7884
21637.2702
34579.0115
1247635.037
1528058.04
0.85
0.91
0.91
0.85
CANT.
P.U.
PARCIAL
18865.01
1
10505.41
7 10404.38143
3570 32.56254902
6 2623.821667
3 3564.846667
3 9985.156667
1
19049.03
7 3178.188857
2
12633.79
2725 30.96921835
28 1193.235714
5
3322.644
0
27
701.4
27 1583.883333
27 16375.82259
1
107303.19
27 321.7622222
27
34.14
1
7784
1
5140.5
1
11430
1
1039.49
1
2180
49323.44
TOTAL
F.C.
Precio Social
18865.01
18865.01
83336.08 83336.08001
10505.41
72830.67
142685.77
142685.77
116248.3
15742.93
10694.54
96519.402
96519.402
29955.47
19049.03
22247.322
25267.58
134414.94
134414.94
84391.12
33410.6
16613.22
18937.8
18937.8
18937.8
0.759 14318.54259
0.759 63252.08473
0.802
15188.1156
484912.06 484912.0599
42764.85
442147.21
107303.19
107303.19
33963.86
33963.86
8687.58
921.78
7784
5140.5
11430
1039.49
1039.49
2180
2180
0.785
380655.967
0.85
0.85
91207.7115
28869.281
0.85
0.85
883.5665
1853
49323.44
49323.44
0.2234114
0.06870775
49323.44
1173481.042
262169.04
80627.24001
0.802 114433.9875
0.759 73258.22612
0.802 107800.7819
0.909 44835.00696
0.85
0.91
936556.2715
222843.684
73370.7884
0.02026213
0.0346671
23777.22
40681.19
1580735.732
0.91
0.85
F.C.
0.759
0.759
0.802
0.759
0.802
0.802
0.85
0.85
0.85
2.55
42,795.55
397,782.30
1,018,901.99
482,118.33
874,555.13
86,065.99
573,580.09
125,815.99
2,637.25
9,265.00
0.785
1,919,255.57
0.909
0.85
0.91
0.89
0.85
172,935.03
963,543.25
356,637.30
96,735.42
161,615.32
7,284,239.50
TOTAL
Precio Social
21637.2702
34579.0115
1288987.026
0.759
0.759
0.802
0.759
0.802
0.802
0.85
0.85
0.85
0.85
42,795.55
397,782.30
1,018,901.99
482,118.33
872,519.10
86,065.99
573,580.09
125,815.99
2,637.25
9,265.00
0.785
2,024,473.14
0.909
0.85
0.91
0.91
0.85
172,935.03
963,543.26
356,637.30
96,735.42
161,615.32
7,387,421.05
0.7805 1304313.97
1.26253611
1094184.15
1.2456857
0.909 64050.0125
QUINTARENA
MARGEN DERECHA
Alternativa 1: Sistema de agua potable a precios sociales ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/1 ao
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
ADMINSTRACION
210
Recurso Humano
mes
6
35
210
Insumo CAL
kg
0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/ 2 AOS
630.38
Pesonal Capacitado
d
6
50
300
Otras herramientas
glb
2
100
200
Repintado 1 mano inter y externa m2
43.46
3
130.38
SISTEMA DE AGUA FRIA
535
Insumo CLORO 75%
kg
25
15
375
Accesorios Generales para agua y camaras
glb
2
80
160
Costo Directo
1375.38
EGRESOS
Alternativa 2: Sistema de agua potable a precios sociales ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/1 ao
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
ADMINSTRACION
210
Recurso Humano
mes
6
35
210
Insumo CAL
kg
0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/ 2 AOS
630.38
Pesonal Capacitado
d
6
50
300
Otras herramientas
glb
2
100
200
Repintado 1 mano inter y externa m2
43.46
3
130.38
SISTEMA DE AGUA FRIA
575
Insumo CLORO 75%
kg
25
15
375
Accesorios Generales para agua y camaras
glb
2
100
200
Costo Directo
1415.38
QUINTARENA
EGRESOS
COMUNIDAD QUINTARENA: MARGEN IZQUIERDA
Alternativa 2: Sistema de agua potable a precios sociales ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/1 ao
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
ADMINSTRACION
210
Recurso Humano
mes
6
35
210
Insumo CAL
kg
0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/ 2 AOS
630.38
Pesonal Capacitado
d
6
50
300
Otras herramientas
glb
2
100
200
Repintado 1 mano inter y externa m2
43.46
3
130.38
SISTEMA DE AGUA FRIA
575
Insumo CLORO 75%
kg
25
15
375
Accesorios Generales para agua y camaras
glb
2
100
200
Costo Directo
1415.38
TUPAC AMARU
Alternativa 1: Sistema de agua potable a precios sociales ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/ 1 ao
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
ADMINSTRACION
210
Recurso Humano
mes
Insumo CAL
kg
OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/ 2 AOS
Pesonal Capacitado
d
Otras herramientas
glb
Repintado 1 mano inter y externa m2
SISTEMA DE AGUA FRIA
Insumo CLORO 75%
kg
Accesorios Generales para agua y camaras
glb
Costo Directo
35
6
2
43.46
50
70
3
25
2
15
80
210
0
570.38
300
140
130.38
535
375
160
1315.38
EGRESOS
Alternativa 2: Sistema de agua potable a precios sociales ( especificar numero de meses
Costos de operacin y mantenimiento (fijos) c/1 ao
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
PRECIO S/.
PARCIAL S/.
ADMINSTRACION
210
Recurso Humano
mes
6
35
210
Insumo CAL
kg
0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO C/ 2 AOS
570.38
Pesonal Capacitado
d
6
50
300
Otras herramientas
glb
2
70
140
Repintado 1 mano inter y externa m2
43.46
3
130.38
SISTEMA DE AGUA FRIA
575
Insumo CLORO 75%
kg
25
15
375
Accesorios Generales para agua y camaras
glb
2
100
200
Costo Directo
1355.38
2
ANUAL
105
105
0
315.19
150
100
65.19
267.5
187.5
80
687.69
Factor Correccion
Precios Sociales
95.55
0.91
95.55
0.86
0
278.5634
0.91
136.5
0.86
86
0.86
56.0634
230.05
0.86
161.25
0.86
68.8
604.1634
2
ANUAL
105
105
0
315.19
150
100
65.19
287.5
187.5
100
707.69
Factor Correccion
Precios Sociales
95.55
0.91
95.55
0.86
0
278.5634
0.91
136.5
0.86
86
0.86
56.0634
247.25
0.86
161.25
0.86
86
621.3634
2
ANUAL
105
105
0
315.19
150
100
65.19
267.5
187.5
80
687.69
Factor Correccion
Precios Sociales
95.55
0.91
95.55
0.86
0
278.5634
0.91
136.5
0.86
86
0.86
56.0634
230.05
0.86
161.25
0.86
68.8
604.1634
2
ANUAL
105
105
0
315.19
150
100
65.19
287.5
187.5
100
707.69
Factor Correccion
Precios Sociales
95.55
0.91
95.55
0.86
0
278.5634
0.91
136.5
0.86
86
0.86
56.0634
247.25
0.86
161.25
0.86
86
621.3634
2
ANUAL
Factor Correccion
Precios Sociales
105
95.55
105
0
285.19
150
70
65.19
267.5
187.5
80
657.69
0.91
0.86
0.91
0.86
0.86
0.86
0.86
95.55
0
252.7634
136.5
60.2
56.0634
230.05
161.25
68.8
578.3634
50.4391667
2
ANUAL
105
105
0
285.19
150
70
65.19
287.5
187.5
100
677.69
Factor Correccion
Precios Sociales
95.55
0.91
95.55
0.86
0
252.7634
0.91
136.5
0.86
60.2
0.86
56.0634
247.25
0.86
161.25
0.86
86
595.5634
QUINTARENA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
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320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
0.90649479 0.71039095
9142
2762
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
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0
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0
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
0.90649479
0.728
QUINTARENA
0.90649479 0.71039095
9142
2762
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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0
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
TUPAC AMARU
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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0
0
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
0.90649479 0.71039095
9142
2762
QUINTARENA
COMUNIDAD QUINTARENA : MARGEN DERECHA
ALTERNATIVA 1: LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO CON TANQUE SEPTICO : COSTOS INCREMENTALES DE OPERA
(En nuevos soles - Precios Sociales)
Situacion Sin Proyecto
Situacion con proyecto
Ao
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Man.
1
0
0
0
0
680
2
0
0
0
0
680
3
0
0
0
0
680
4
0
0
0
0
680
5
0
0
0
0
680
6
0
0
0
0
680
7
0
0
0
0
680
8
0
0
0
0
680
9
0
0
0
0
680
10
0
0
0
0
680
0.70640905
2998/4244
QUINTARENA
COMUNIDAD QUINTARENA : MARGEN IZQUIERDA
ALTERNATIVA 1: LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO CON TANQUE SEPTICO : COSTOS INCREMENTALES DE OPERA
(En nuevos soles - Precios Sociales)
Situacion Sin Proyecto
Situacion con proyecto
Ao
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Man.
1
0
0
0
0
680
2
0
0
0
0
680
3
0
0
0
0
680
4
0
0
0
0
680
5
0
0
0
0
680
6
0
0
0
0
680
7
0
0
0
0
680
8
0
0
0
0
680
9
0
0
0
0
680
10
0
0
0
0
680
0.70640905
2998/4244
TUPAC AMARU
ALTERNATIVA 1: LETRINA DE CIERRE HIDRAULICO CON TANQUE SEPTICO : COSTOS INCREMENTALES DE OPERA
(En nuevos soles - Precios Sociales)
Situacion Sin Proyecto
Situacion con proyecto
Ao
Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Man.
1
0
0
0
0
368
2
0
0
0
0
368
3
0
0
0
0
368
4
0
0
0
0
368
5
0
0
0
0
368
6
0
0
0
0
368
7
0
0
0
0
368
8
0
0
0
0
368
9
0
0
0
0
368
10
0
0
0
0
368
0.70640905
2998/4244
0.86
0.86
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
591
Cost.Oper
0.71039095
0.86
0.86
Costos Incrementales
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Mant.
Total de los Costos de O & M
609
338
271
609
609
338
271
609
609
338
271
609
609
338
271
609
609
338
271
609
609
338
271
609
609
338
271
609
609
338
271
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
Cost.Oper
0.86
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
Cost.Mant.
0.86
Costos Incrementales
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Mant.
Total de los Costos de O & M
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
591
320
271
591
Cost.Oper
0.71039095
0.86
0.86
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
609
Cost.Oper
Cost.Mant.
0.86
0.86
TALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Costos Incrementales
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Mant.
Total de los Costos de O & M
566
320
245
566
566
320
245
566
566
320
245
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
566
Cost.Oper
Cost.Mant.
0.86
0.86
Costos Incrementales
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Mant.
Total de los Costos de O & M
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
583
338
245
583
0.86
0.70640905
0.86
0.70640905
0.86
0.70640905
0.86
0.86
0.70640905
0.86
TOR: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Costos Incrementales
Total de los costos
Costos
dede
O&
Operacin
MCostos de Mant.
Total de los Costos de O & M
410
0
410
410
410
0
410
410
410
0
410
410
410
0
410
410
410
0
410
410
410
0
410
410
410
0
410
410
410
0
410
410
410
0
410
410
410
0
410
410
100
33.3
25.0
33.3
33.3
50.0
33.3
33.3
25.0
33.3
33.3
14.3
14.3
14.3
14
17
17
33.3
25
33.3
33.3
14.3
14
14
14
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION
TOTAL
GBL
GBL
GBL
GBL
29375.11
9034
38909.12
11966.08
99053.01
30462.68
159880.913 221326.569
557089.172
40681.19
40681.19
33.3
25
33.3
50
50
25
50
50
25.0
37.78
37.78
192155.13
192155.13
21743.4
21743.4
43972.1271 43972.1271 43972.1271
9 TOTAL
43972.1271
59444.41
1031.58
4360
28058.6429
254903.834
28058.6429 28058.6429
254903.834 254903.834
14029.3214
127451.917
10066.0086
88559.54
31141.88
10066.0086 10066.0086
78838.54
48102.96
27723.48
16915.36
10066.0086
38214.61
13438.13
41262.72
670600.563
657461.163 402018.933
312008.104
41262.72
18759.56
159083.32
645993.53
202954.88
576465.39
43486.8
307804.89
59444.41
1031.58
4360
0
98205.25
892163.42
0
70462.06
442603.11
155640.95
41262.72
74727.24
3794449.11
33.3
50.0
14.3
33.3
50.0
14.3
14.3
14.3
100
100
100
29
29
29
14
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
29
29
29
14
14
20
20
14
18
18
14
11
11
14
9
9
100
0
100
100
100
100
100
0.0
0.11
0.00
100.0
111909.243
126529.137 126529.137
22444.8
22444.8
37098.86
37098.86
37098.86
37098.86
54610.54
1031.58
4360
28963.0257
263125.12
28963.0257 28963.0257
263125.12
263125.12
14481.5129
131562.56
10066.0086
10066.0086 10066.0086
10066.0086
61258.3043
22234.42
61258.3043 61258.3043
22234.42
22234.42
61258.3043
22234.42
9 TOTAL
41262.72
683628.919
571719.675 422745.739
336703.786
41262.72
18759.56
281667.95
481772.06
335727.73
379587.41
44889.6
259692.02
54610.54
1031.58
4360
0
101370.59
920937.92
0
70462.06
0
428808.13
155640.94
41262.72
74727.24
3655308.05
33.3
33.3
50
14.3
33.3
50
14.3
14.3
14.3
100
100
100
29
29
29
29
29
29
14
14
14
14
14
14
0.0
14
14
14
14
14
14
14
14
0.0
0.0
100.0
0
32173.1333
67207.47
9468.9
26825.7975
33963.86
1039.49
2180
21382.425
194734.76
12330.86
6 TOTAL
18865.01
83336.08
142685.77
96519.4
134414.94
18937.8
107303.19
33963.86
1039.49
2180
0
42764.85
389469.52
0
49323.44
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
0
100
0
100
100
100
100
94831.78
29164.5
525302.976
262169.02
80627.26
40681.19
23777.22
23777.22
23777.22 1528058.04
33.3
50
50
25
100
100
100
50
50
25.0
0.0
36.17
36.17
0.00
0.00
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
0
100
0
100
100
100
100
Unidad
1
COMPONENTE I :SISTEMA
GBL DE AGUA POTABLE
COMPONENTE II : LETRINAS
GBL
COMPONENTE III : EDUCACION
GBL SANITARIA
GASTOS GENERALES
GBL
GASTOS DE SUPERVISIONGBL
GASTOS DE LIQUIDACIONGBL
EXPEDIENTE TECNICO GBL
190,136
TOTAL
190,136
2013
2
724,241
0
32,463
132,723
46,069
3
1,129,552
0
32,463
171,364
59,237
4
1,207,300
216,117
32,463
235,913
79,282
5
728,711
791,168
32,463
244,650
82,541
935,496
1,392,615
1,771,075
1,879,532
6
443,943
575,051
20,132
140,097
49,958
23,777
7
81,071
575,051
20,132
109,361
39,150
8
205,909
287,525
20,132
99,473
35,673
1,252,958
824,765
648,712
9 TOTAL
0.00
4,520,728
2,444,912
190,248
1,133,580
391,909
82,525
106,303
0
190,136
82,525
8,977,815
8,977,815.21
MARGEN DERECHA
0%
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
MARGEN IZQUIERDA
FLUJO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1y 2
AO
Inversion
Costos de O y M
Beneficios
Incrementales
Brutos
Beneficios Netos
0
1209654
-1209654
1
3486
150660
147174
2
3486
153869
150383
3
3486
157146
153661
4
3486
160494
157008
5
3486
163912
160427
6
3486
167404
163918
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3486
3486
3486
3486
3486
3486
3486
3486
3486
3486
3486
3486
3486
3486
170969
174611
178330
182129
186008
189970
194016
198149
202369
206680
211082
215578
220170
224860
Van Social (11%)
TIR Social
167484
171125
174844
178643
182522
186484
190531
194663
198884
203194
207596
212092
216684
221374
355086
12.60%
TUPAC AMARU
0%
SENSIBILIDAD A LA INVERSION
17
18
19
20
1266
1266
1266
1266
91923
93881
95880
97923
Van Social (9%)
TIR Social
90657
92615
94614
96657
295465
17.78%
NVERSION
NVERSION
Ao
Poblacion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
300
306
313
320
326
333
340
348
355
363
Poblacion Promedio
300
ICE
2605.77
TD
9.0%
Inversion
Costos de Mantenimiento
Costos Totales
777439
777439.4
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
668.7
VACS
781731.1
Habitantes
Soles/habit.
Ao
Poblacion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
300
306
313
320
326
333
340
348
355
363
Poblacion Promedio
300
ICE
2745.36
TD
9.0%
Inversion
Costos de Mantenimiento
Costos Totales
818719.2
818719.2
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
761.6
VACS
823607.0
Habitantes
Soles/habit.
RECIOS SOCIALES
RECIOS SOCIALES
Ao
Poblacion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
310
317
323
330
337
344
352
359
367
375
Poblacion Promedio
310
ICE
2603.05
TD
9.0%
Inversion
Costos de Mantenimiento
Costos Totales
802512
802512.2
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
691.0
VACS
806947.0
Habitantes
Soles/habit.
Ao
Poblacion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
310
317
323
330
337
344
352
359
367
375
Poblacion Promedio
310
ICE
2677.90
TD
9.0%
Inversion
Costos de Mantenimiento
Costos Totales
825098.0
825098.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
787.0
VACS
830148.7
Habitantes
Soles/habit.
RECIOS SOCIALES
RECIOS SOCIALES
TUPAC AMARU
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1: ICE DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO A PRECIOS SOCIALES
Ao
Poblacion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
135
138
141
144
147
150
153
156
160
163
Poblacion Promedio
135
ICE
2527.67
TD
9.0%
Inversion
Costos de Mantenimiento
Costos Totales
339304
339304.0
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
300.9
VACS
341235.3
Habitantes
Soles/habit.
Ao
Poblacion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
135
138
141
144
147
150
153
156
160
163
Poblacion Promedio
135
ICE
2835.64
TD
9.0%
Inversion
Costos de Mantenimiento
Costos Totales
380656.0
380656.0
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
335.8
VACS
382810.8
Habitantes
Soles/habit.
RECIOS SOCIALES
RECIOS SOCIALES
A PRECIO DE
MERCADO
A PRECIO
SOCIAL
3,794,449.12
3,844,496.17
3,655,308.05
3,081,461.28
3,120,705.06
2,955,143.19
VALOR ACTUAL
NETO ( S/. )
208,970.71
355,085.86
355,085.86
COSTO
BENEFICIO ( A TASA INTERNA
PRECIO SOCIAL) RETORNO (%)
11.01%
11.01%
12.60%
RATIO C/E
2,605.77
2,745.36
2,603.05
Unidad de
COSTOS/EFECTI medida del ratio
C/E
VIDAD
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
EN IZQUIERDA
TOTAL
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
3,684,079.74
1,528,058.04
1,580,735.73
8,977,815.21
9,109,311.64
2,977,728.97
1,247,635.04
1,288,987.03
7,284,239.50
7,387,421.05
355,085.86
295,465.07
295,465.07
859,521.64
1,005,636.79
12.60%
2,677.90
17.78%
2,527.67
17.78%
2,835.64
13.79%
2,578.83
13.79%
2,752.96
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
BENEFICIARIO
Globales
715588.746
2146766.24
3577943.73
715588.746
7155887.46
1133580.3
391909.12
106302.66
190135.67
8977815.21
Precio de Mercado
Factor
Correccin
715588.746
0.909
2146766.24
0.49
3577943.73
0.847
0
0.867
715588.746
0.66
7155887.46
1133580.3
0.86
391909.12
0.909
106302.66
0.909
190135.67
0.909
8977815.21
Precio Social
Precio de Mercado
Factor
Correccin
2186215.17
0.909
728738.389
0.49
3097138.15
0.847
546553.792
0.867
728738.389
0.66
7287383.89
1133580.3
0.86
391909.12
0.909
106302.66
0.909
190135.67
0.909
9109311.64
Precio Social
650470.17
1051915.46
3030518.34
0
472288.572
5705708.21
963543.255
356637.299
96735.4206
161615.32
7284239.5
Globales
2914953.56
3643691.95
728738.389
7287383.89
1133580.3
391909.12
106302.66
190135.67
9109311.64
1987269.59
357081.811
2623276.02
473862.138
480967.337
5808889.75
963543.255
356637.299
96735.4206
161615.319
7387421.05