Ficha Parque

I.
ASPECTOS GENERALES
1.
CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. N DEL
BARRIO 2B, C.P. ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA
DE TRUJILLO LA LIBERTAD
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
PARQUES ORNATO Y JARDINES
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
UBICACION GEOGRAFICA
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. N, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
NATURAL, POR LO QUE LA POBLACION REALIZA SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SOBRE
ARENA, SIN NINGUNA ADECUACION NI SEGURIDAD, PRESENTANDO UN RIESGO CONSTANTE DE
ENFERMEDADES DE LA PIEL, RESPIRATORIAS, OCULARES ASI COMO FOCO DE CONTAMIENACION
AMBIENTAL POR LA BASURA Y DESMONTE ACUMULADOS EN CIERTAS ZONAS DEL LOTE.
7. N
Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)
Valor Actual
EXISTENCIA DE AREAS DEPORTIVAS
0
ACCESOS Y VIAS INTERIORES
0
EXISTENCIA DE AREAS RECREATIVAS
0
PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE DE
LA MZ. J DEL BARRIO 2B.
8. N
Descripcin de las principales causas (mximo 6)
Causa 1: AREA RECREATIVA A NIVEL DE TERRENO NATURAL.

Causa 2: ACUMULACION DE DESMONTE Y BASURA EN LA ZONA.
Causa 3: INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA.
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL PARQUE DE
LA MZ. J DEL BARRIO 2B.
Principales Indicadores del Objetivo (*)
Valor Actual (*)
Valor al Final del Proyecto(*)
LOSAS MULTIUSOS
600 m2
VEREDAS
390 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes (Resultados
Descripcin de cada
Acciones necesarias para lograr
necesarios para lograr el
Alternativa Analizada
cada resultado
Objetivo
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
DEPORTIVA, GRADERIAS,
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE CONCRETO Y SISTEMA
DE ILUMINACION.
10.
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE COLOR, SARDINELES
DE ILUMINACION.
Nmero de
Beneficiarios
Directos
Resultado 1: LOSA DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE LOSA
DEPORTIVA DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 2: GRADERIA
CONSTRUCCION DE GRADERIAS
DE CONCRETO DE 3 ASIENTOS Y
ESPALDAR
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
COLOCACION DE JUEGOS
INFANTILES METALICOS
Resultado 4: VEREDAS DE
CONCRETO
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE
CONCRETO
Resultado 5: SISTEMA DE
ILUMINACION
CABLEADO Y COLOCACION DE
POSTES
Resultado 6: CONSTRUCCION
DE SARDINELES
CONSTRUCCION DE SARDINELES
DE CONCRETO
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
CONSTRUCCION DE VEREDAS CON

ADOQUIN DE COLOR.
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
2418
2418
III. FORMULACION Y EVALUACION

HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos):
10
11.
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: Recomendado por el sector.
14. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
123
73800
Resultado 2
28
984
27552
Resultado 3
UND
4981
19924
Resultado 4
M2
390
94
36660
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
211
94
19834
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
39960
39960
COSTO DIRECTO
Total
245742
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
202193
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao ... Ao 10
Riego del rea de terreno natural de losa 1710
1710
1710
1710
1710
Total a Precios de Mercado
1710
1710
1710
1710
1710
Total a Precios Sociales
1354,32 1354,32 1354,32 1354,32 1354,32
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
tems de Gasto
Ao 1
Ao 2 Ao 3 Ao ... Ao 10
Parchado de veredas y losa de concreto 3997.13 3997.13 3997.13 3997.13 3997.13
Pintado de juegos mecnicos
3800
3800
3800
3800
3800
7797.13 7797.13 7797.13 7797.13 7797.13
6502.86 6502.86 6502.86 6502.86 6502.86
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LA METODOLOGIA ES COSTO EFECTIVIDAD Y NO COSTO BENEFICIO POR ESTA RAZON NO SE HAN
CUANTIFICADO LOS BENEFICIOS
15. 16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
AUMENTO DE LOS NIVELES DE DESARROLLO PSICOFSICO, AUMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL,
DISMINUCIN DE CONDUCTAS DELINCUENCIALES Y VICIOS EN LA POBLACIN JUVENIL, AUMENTO DEL
AUTOESTIMA, EFICIENTE FORMACIN EDUCATIVA, RECREATIVA Y COMPETITIVA. MEJORAMIENTO DE
ORNATO PBLICO.
16 EVALUACION SOCIAL (*)
CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
17.
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
COSTO DIRECTO
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
18. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su
Presupuesto Institucional?
SI
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
NO
Tipo
Medidas de Mitigacin
19. GENERACION DE POLVO Y
Durante la
CONSTANTE REGADO DE AGUA Y DISPOCISION EN
DESMONTE DE DE TIERRAS Construccin LUGAR ADECUADO DE DESMONTE
Costo
500
Plano de Ubicacin
Presupuesto Resumen
Obra
1101005
Localizacin
130101
21/01/2010
Fecha Al
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS EN EL CENTRO

POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 2B Mza "N"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
TRUJILLO, LA LIBERTAD
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
ITEM
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
61,856.65
73,609.41
002
GRADERIAS
23,152.95
27,552.01
003
JUEGOS MECANICOS
16,740.38
19,921.05
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
VEREDAS Y SARDINELES
47,232.73
56,206.95
167,898.52
199,799.24
16,789.85
39,959.84
(CD)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
S/.
10%
5%
16,789.85
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
201,478.22
19%
38,280.86
=========
TOTAL PRESUPUESTO
239,759.08
239,759.08
Detalle de Costos a Precios Sociales

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
GRADERIAS 3 ASIENTOS CON
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
ILUMINACION
P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
123
73800
47970
7380
18450
40294.8
12546
6715.8
28.00
984
27552
17908.8
2755.2
6888
15043.4
4683.84
2507.232
4.00
4981
19924
15939.2
3984.8
13388.9
3626.168
4097.184
Cant
600.00
P.Unit
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
TOT
fremu=0,68 fmocalif=0,91 P.Sociales
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
VEREDAS DE CONCRETO
390.00
94
36660
23829
3666
9165
20016.4
6232.2
3336.06
SARDINELES DE CONCRETO
211.00
94
19834
12892.1
1983.4
4958.5
10829.4
3371.78
1804.894
Gastos generales
1.00
39960
39960
39960
33566.4
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
2500
0
2275
3000
245742
176508.7
24271.8
P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
123
73800
47970
7380
18450
40294.8
12546
6715.8
28.00
984
27552
17908.8
2755.2
6888
15043.4
4683.84
2507.232
4.00
4981
19924
15939.2
3984.8
13388.9
3626.168
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
390.00
118
46020
29913
4602
11505
25126.9
7823.4
4187.82
211.00
94
19834
12892.1
1983.4
4958.5
10829.4
3371.78
1804.894
Gastos generales
1.00
39960
39960
39960
33566.4
expediente tecnico
1.00
2500
2500
2500
2275
Supervision
1.00
4000
4000
4000
3640
256102
182593
TOTAL
3000
44961.5
2730
148267
26833.8
27092.338
202193
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
ILUMINACION
VEREDAS CON ADOQUIN DE
COLOR
TOTAL
Cant
600.00
P.Unit
25207.8
Remuner
no Calif
48301.5
fmat=0,8
4
153378
TOT
28425
28854.098
210657
Costos de Operacin y Mantenimiento

Operacin y mantenimiento sin proyecto
Descripcin
Riego de la zona en terreno
natural
Cant
P.Unit P.Mercado
600
Materiale
s
1800
1260.00
TOTAL
1800.00
1260.00
PRECIOS REALES
1710.00
Remuner
calif
0.00
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
540.00
1058.40
367.2
540.00
1058.40
367.20
0.00
fremu=0,68 fmocalif=0,91 TOT P.Sociales
1425.60
1354.32
Operacin y mantenimiento con proyecto ALT 1

Descripcin
Cant
Parchado de Veredas y losas
49.5
85
1000
Pintado juegos mecanicos

TOTAL
PRECIOS REALES
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
4207.5
2945.25
420.75
841.50
2474.01
4000
3200.00
800
8207.50
6145.25
1220.75
P.Unit P.Mercado
3997.125
3800
841.50

572.22
382.8825
2688.00
728
5162.01
572.22
1110.88
6845.1
7797.13
6502.86

Descripcin
Cant
P.Unit P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
Parchado de losa
30
85
2550
1785.00
255
510.00
1499.40
346.8
232.05
Nivelacion de adoquines
39
35
1365
273.00
54.6
1037.40
229.32
705.432
49.686
1000
4000
3200.00
800
2688.00
728
3800.00
5258.00
4416.72
1052.23

TOTAL
1547.40
5468.95
PRECIOS REALES
5195.50
Flujos en 10 Anos
Descripcin
10
Operacin y mantenimiento sin py
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
Operacin y mantenimiento con py ALT 1
-6502.86
-6502.86
-6502.86
-6502.86
-6502.86
-6502.86
-6502.86
-6502.86
-6502.86
-6502.86
-5195.50
-5195.50
-5195.50
-5195.50
-5195.50
-5195.50
-5195.50
-5195.50
-5195.50
-5195.50
inversin
VAN Operacin y mantenimiento sin py
0
202193.47
-7975.90
VAN Operacin y mantenimiento COn py alt 1
-38296.83
VAN Operacin y mantenimiento COn py alt 2
-30597.53
I. ASPECTOS GENERALES
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. T DEL
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
4.
PLIEGO:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
7.
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. T, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO

ENFERMEDADES DE LA PIEL, RESPIRATORIAS, OCULARES ASI COMO FOCO DE CONTAMINACION
AMBIENTAL POR LA BASURA Y DESMONTE ACUMULADOS EN CIERTAS ZONAS DEL LOTE.
N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)
Valor Actual
1
2

0
0

LA MZ. T DEL BARRIO 3B.
8. N

OBJETIVO DEL PIP MENOR

LA MZ. T DEL BARRIO 3B.
9.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
352 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
cada resultado
Objetivo
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
DE 3 ASIENTOS CON ESPALDAR
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
DE 3 ASIENTOS CON ESPALDAR
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR

ADOQUIN DE COLOR.
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO

11.
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
Nmero de
Beneficiario
s Directos
3081
3081
10
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

COSTOS DEL PROYECTO
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
M2
600
123
73800
28
991
27748
Resultado 3
UND
4842
19368
Resultado 4
M2
352
94.5
33264
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
205
95
19475
COSTO DIRECTO
15. Resultado 1
Resultado 2
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
39268
39268
Total
240935
198265

tems de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10
Riego del rea de terreno natural de losa
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2

tems de Gasto
Ao 1
Parchado de veredas y losa de concreto
3843.7 3843.7 3843.7 3843.7 3843.7
Ao 2
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7643.7 7643.7 7643.7 7643.7 7643.7
6377.8 6377.8 6377.8 6377.8

6377.82
2
2
2
2


16. CUANTIFICADO LOS BENEFICIOS
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
ORNATO PBLICO.
17. EVALUACION SOCIAL (*)
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
COSTO DIRECTO
18.
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
100
0
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
COSTO DIRECTO
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
SOSTENIBILIDAD
19. 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su
NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
DESMONTE DE DE TIERRAS
SI
Tipo
Costo
Durante la
Construccin

500
LUGAR ADECUADO DE DESMONTE
Plano de Ubicacin
Presupuesto Resumen
Obra
1101004
Localizacin
130101

POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 3B Mza "T"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
LA LIBERTAD - TRUJILLO TRUJILLO
Fecha Al
ITEM
21/01/2010
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
62,158.78
73,968.95
002
GRADERIAS
23,305.87
27,733.99
003
JUEGOS MECANICOS
16,275.65
19,368.02
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
44,335.05
52,758.71
164,991.16
196,339.48
16,499.12
39,267.91
Costo directo
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
5%
16,499.12
---------
SUBTOTAL
197,989.40
IMPUESTO (IGV)
19%
37,617.99
=========
TOTAL PRESUPUESTO
235,607.39
235,607.39

alternativa 1
P.Mercado
Materiales
Remuner
calif
123
73800
47970
7380
18450
40294.8
12546
6715.8
28.00
991
27748
18036.2
2774.8
6937
15150.4
4717.16
2525.068
4.00
4842
19368
15494.4
3873.6
13015.3
3524.976
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
352.00
94.5
33264
21621.6
3326.4
8316
18162.1
5654.88
3027.024
205.00
95
19475
12658.75
1947.5
4868.75
10633.4
3310.75
1772.225
Gastos generales
1.00
39268
39268
39268
32985.1
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
P.Unit
600.00
ILUMINACION
Remuner
no Calif
fmat=0,84
fremu=0,68 fmocalif=0,91
2500
2275
3000
240935
173058.55
23804.7
P.Mercado
Materiales
Remuner
calif
123
73800
47970
7380
18450
40294.8
12546
6715.8
28.00
991
27748
18036.2
2774.8
6937
15150.4
4717.16
2525.068
4.00
4842
19368
15494.4
3873.6
13015.3
3524.976
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
352.00
118
41536
26998.4
4153.6
10384
22678.7
7061.12
3779.776
205.00
95
19475
12658.75
1947.5
4868.75
10633.4
3310.75
1772.225
Gastos generales
1.00
39268
39268
39268
32985.1
expediente tecnico
1.00
2500
2500
2500
Supervision
1.00
4000
4000
4000
250207
178435
TOTAL
TOT
P.Sociales
3000
2730
44071.75
145369
26228.8
26667.277
198265
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
P.Unit
600.00
ILUMINACION
COLOR
TOTAL
24631.9
Remuner
no Calif
TOT
fmat=0,84
47139.75
2275
3640
149886
27635
28330.029
205851

Descripcin
natural
Cant
600
P.Unit
P.Mercado Materiales
1800
1260.00
TOTAL
1800.00
1260.00
PRECIOS REALES
1710.00
Remuner
calif
0.00
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
540.00
1058.40
367.2
540.00
1058.40
367.20
0.00
1425.60
1354.32

Descripcin
Cant
P.Unit
Remuner
calif
47.6
85
4046
2832.20
404.6
1000
4000
3200.00
800
8046.00
6032.20
1204.60

TOTAL
PRECIOS REALES
3843.7
3800
Remuner
no Calif
809.20
809.20
fmat=0,8
4
2379.05
550.256
2688.00
368.186
728
5067.05
550.26
1096.19
6713.5
7643.70
6377.82

Descripcin
Cant
Parchado de losa
P.Unit
30
85
2550
35.2
35
1000
TOTAL
Remuner
calif
Remuner
no Calif
1785.00
255
510.00
1232
246.40
49.28
936.32
4000
3200.00
800
3800.00
5231.40
1446.32
fmat=0,8
4
1499.40
346.8
232.05
206.98
636.6976
44.8448
2688.00
728
4394.38
983.50
5377.87
PRECIOS REALES
5108.98
Flujo en 10 Anos
PROYECCION DE COSTOS EN LOS 10 AOS
Descripcin
inversin

VAN Operacin y mantenimiento COn py
alt 1
alt 2
10
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-6377.82
-6377.82
-6377.82
-6377.82
-6377.82
-6377.82
-6377.82
-6377.82
-6377.82
-6377.82
-5108.98
-5108.98
-5108.98
-5108.98
-5108.98
-5108.98
-5108.98
-5108.98
-5108.98
-5108.98
198265.25
-7975.90
-37560.44
-30087.97
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. E DEL
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. E, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
AMBIENTAL POR LA BASURA Y DESMONTE ACUMULADOS EN CIERTAS ZONAS DEL LOTE. ADEMAS ESTA
7. ZONA COLINDA CON EL J.M. MI PEQUEA FORTALEZA DE NIVEL INICIAL IMPLICANDO UN MAYOR
RIESGO PARA LOS MENORES.
Valor Actual
8.
1
2

0
0
EXISTECIA DE AREAS RECREATIVAS

LA MZ. E DEL BARRIO 3B.
N
9.
LA MZ. E DEL BARRIO 3B.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
383 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
Acciones necesarias para
lograr cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos
Resultado 1: LOSA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE LOSA

DEPORTIVA DE CONCRETO
SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
CONSTRUCCION DE
GRADERIAS DE CONCRETO
SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONSTRUCCION DE VEREDAS
DE CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
CONSTRUCCION DE
3081

SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
CONSTRUCCION DE
SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
CON ADOQUIN DE COLOR.
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
CONSTRUCCION DE

11.
3081
10

Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
116
69600
Resultado 2
28
997
27916
Resultado 3
UND
4545
18180
Resultado 4
M2
383
85.5
32746.5
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
223.5
86
19221
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
38006
38006
COSTO DIRECTO
Total
233682

Items de Gasto
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao ... Ao 10
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,32 1354,32 1354,32 1354,32 1354,32
192314

Items de Gasto
Ao 1
3968.8 3968.8 3968.8 3968.8

3968.86
6
6
6
6
Ao 2
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7768.8 7768.8 7768.8 7768.8

7768.86
6
6
6
6
6479.8 6479.8 6479.8 6479.8

6479.82
2
2
2
2

16/ CUANTIFICADO LOS BENEFICIOS
02/ 16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
10 AUMENTO DE LOS NIVELES DE DESARROLLO PSICOFSICO, AUMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL,
ORNATO PBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
Trimestre III
Trimestre IV
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
100
0
18.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
COSTO DIRECTO
SOSTENIBILIDAD
NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
SI
Tipo
Durante la
Construccin

500
Costo
Plano de Ubicacin
Presupuesto Resumen
Obra
1101001
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM
001
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS EN EL CENTRO POBLADO

ALTO TRUJILLO- Barrio 3B Mza "E"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, LA
LIBERTAD
DESCRIPCION
LOSAS DE CONCRETO
Sin IGV
Con IGV
58,374.75
69,465.95
002
GRADERIAS
23,446.26
27,901.05
003
JUEGOS MECANICOS
15,276.66
18,179.23
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
VEREDAS Y SARDINELES DE CONCRETO
43,677.15
51,975.81
159,690.63
190,031.85
15,969.06
38,006.36
Costo directo
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
5%
15,969.06
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
191,628.75
19%
36,409.46
=========
TOTAL PRESUPUESTO
228,038.21
228,038.21

alternativa 1
P.Unit
P.Mercado
Materiale
s
116
69600
45240
6960
17400
38001.6
11832
6333.6
28.00
997
27916
18145.4
2791.6
6979
15242.1
4745.72
2540.356
4.00
4545
18180
14544
3636
12217
3308.76
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
383.00
85.5
32746.5
21285.225
3274.65
8186.625
17879.6
5566.905
2979.9315
223.50
86
19221
12493.65
1922.1
4805.25
10494.7
3267.57
1749.111
Gastos generales
1.00
38006
38006
38006
31925
expediente tecnico
1.00
2500
2500
2500
2275
Supervision
1.00
3000
3000
3000
2730
233681.5
167723.88
P.Unit
P.Mercado
Materiale
s
600.00
116
69600
45240
6960
17400
38001.6
11832
6333.6
28.00
997
27916
18145.4
2791.6
6979
15242.1
4745.72
2540.356
4.00
4545
18180
14544
3636
12217
3308.76
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
383.00
107
40981
26637.65
4098.1
10245.25
22375.6
6966.77
3729.271
1749.111
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
GRADERIAS 3 ASIENTOS
CON ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
ILUMINACION
Cant
600.00
TOTAL
Remuner
calif
Remuner
no Calif
23086.75
fmat=0,8
4
42870.875
TOT
140888
25412.2
26013.943
192314
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
CON ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
ILUMINACION
COLOR
Cant
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
TOT
223.50
86
19221
12493.65
1922.1
4805.25
10494.7
3267.57
Gastos generales
1.00
38006
38006
38006
31925
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
4000
TOTAL
4000
242916
173076
2500
4000
23910.2
0
2275
3640
45929.5
145384
26812.1
27673.282
199869

Descripcin
natural
Cant
P.Unit P.Mercado
600
Materiale
s
1800
1260.00
TOTAL
1800.00
1260.00
PRECIOS REALES
1710.00
Remuner
calif
0.00
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
540.00
1058.40
367.2
540.00
1058.40
367.20
0.00
1425.60
1354.32

Descripcin
Cant
49.15
P.Unit P.Mercado
85
4177.75
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
2924.43
417.775
835.55
2456.52

568.174
380.17525
1000
3968.8625
3800
TOTAL
PRECIOS REALES
4000
3200.00
800
8177.75
6124.43
1217.78
835.55
2688.00
728
5144.52
568.17
1108.18
6820.9
7768.86
6479.82

Descripcin
Cant
Parchado de losa
P.Unit P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
30
85
2550
1785.00
255
510.00
1499.40
346.8
232.05
38.3
35
1340.5
268.10
53.62
1018.78
225.20
692.7704
48.7942
1000
4000
3200.00
800
2688.00
728
3800.00
5253.10
4412.60
1039.57

TOTAL
1528.78
5452.17
PRECIOS REALES
5179.57
Flujo en 10 Anos
Descripcin
inversion

VAN Operacin y mantenimiento COn py alt
1
VAN Operacin y mantenimiento COn py alt
2
10
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-6479.82
-6479.82
-6479.82
-6479.82
-6479.82
-6479.82
-6479.82
-6479.82
-6479.82
-6479.82
-5179.57
-5179.57
-5179.57
-5179.57
-5179.57
-5179.57
-5179.57
-5179.57
-5179.57
-5179.57
192314.19
-7975.90
-38161.18
-30503.66
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. L DEL
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. L, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
7. AMBIENTAL POR LA BASURA Y DESMONTE ACUMULADOS EN CIERTAS ZONAS DEL LOTE.
Valor Actual
8.
1
2

0
0

LA MZ. L DEL BARRIO 3B.
N
9.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
406 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
Acciones necesarias para
lograr cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos
Resultado 1: LOSA DEPORTIVA DEPORTIVA DE CONCRETO
SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
CONSTRUCCION DE
SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
DE CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
CONSTRUCCION DE
3081
SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
CONSTRUCCION DE
SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
CONSTRUCCION DE

11.
3081
10

COSTOS DEL PROYECTO
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
122
73200
Resultado 2
28
973
27244
15. Resultado 3
Resultado 4
UND
4945
1780
M2
406
90
36540
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
223.5
95
21232.5
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
40032
40032
COSTO DIRECTO
Total
246041
202430

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10
Riego del rea de terreno natural

de losa
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2

Items de Gasto
Ao 1
4061.7 4061.7 4061.7 4061.7

4061.73
3
3
3
3
Ao 2
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7861.7 7861.7 7861.7 7861.7

7861.73
3
3
3
3
6555.5 6555.5 6555.5 6555.5

6555.51
1
1
1
1

ORNATO PBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
18.
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100

Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
SOSTENIBILIDAD
NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
Tipo
Durante la
Construccin
SI
Costo
500
Plano de Ubicacin
Presupuesto Resumen
Obra
1101006
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM

POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 3B Mza "L"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
61,349.25
73,005.61
002
GRADERIAS
22,890.05
27,239.16
003
JUEGOS MECANICOS
16,616.44
19,773.56
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
48,430.54
57,632.34
168,202.09
200,160.49
16,820.21
40,032.10
Costo directo
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
5%
16,820.21
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
201,842.51
19%
38,350.08
=========
TOTAL PRESUPUESTO
240,192.59
240,192.59

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
TOT
122
73200
47580
7320
18300
39967.2
12444
6661.2
28.00
973
27244
17708.6
2724.4
6811
14875.2
4631.48
2479.204
4.00
4945
19780
15824
3956
13292.2
3599.96
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
406.00
90
36540
23751
3654
9135
19950.8
6211.8
3325.14
223.50
95
21232.5
13801.125
2123.25
5308.125
11592.9
3609.525
1932.1575
Gastos generales
1.00 40032
40032
40032
33626.9
expediente tcnico
1.00
2500
2500
Supervisin
1.00
3000
ILUMINACION
600.00
P.Unit P.Mercado
TOTAL
3000
246040.5
176706.33
57772.5
2500
3000
24280.05
0
2275
2730
45054.125
148433
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
26896.8
27099.846
202430
246040.5
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
Materiale
s
Remuner
calif
TOT
122
73200
47580
7320
18300
39967.2
12444
6661.2
28.00
973
27244
17708.6
2724.4
6811
14875.2
4631.48
2479.204
4.00
4945
19780
15824
3956
13292.2
3599.96
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
406.00
113
45878
29820.7
4587.8
11469.5
25049.4
7799.26
4174.898
223.50
95
21232.5
13801.125
2123.25
5308.125
11592.9
3609.525
1932.1575
Gastos generales
1.00 40032
40032
40032
33626.9
expediente tcnico
1.00
2500
2500
2500
Supervisin
1.00
4000
4000
4000
256378.5
182776
ILUMINACION
COLOR
TOTAL
600.00
P.Unit P.Mercado
25213.85
48388.625
2275
3640
153532
28484.3
28859.604
210876

Descripcin
Cant
Riego de la zona en terreno natural
P.Unit P.Mercado
600
Materiale
s
1800
1260.00
TOTAL
1800.00
1260.00
PRECIOS REALES
1710.00
Remuner Remuner
calif
no Calif
fmat=0,8
4
540.00
1058.40
367.2
540.00
1058.40
367.20
0.00
0.00
TOT
1425.60
1354.32

Descripcin
Cant
P.Unit P.Mercado
Remuner Remuner
calif
no Calif
50.3
85
4275.5
2992.85
427.55
1000
4000
3200.00
800
8275.50
6192.85
1227.55

TOTAL
PRECIOS REALES
Materiale
s
4061.725
3800
855.10
855.10
fmat=0,8
4
TOT
2513.99
581.468
2688.00
389.0705
728
5201.99
581.47
1117.07
7861.73
6900.5
6555.51

Descripcin
Parchado de losa
Cant
P.Unit P.Mercado
Materiale
s
Remuner Remuner
calif
no Calif
fmat=0,8
4
TOT
30
85
2550
1785.00
255
510.00
1499.40
346.8
232.05
40.6
35
1421
284.20
56.84
1079.96
238.73
734.3728
51.7244
1000
4000
3200.00
800
2688.00
728
3800.00
5269.20
4426.13
1081.17
TOTAL
1589.96
5507.30
PRECIOS REALES
5231.94
Flujo en 10 Anos
Descripcin
inversin

alt 1
alt 2
10
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-6555.51 -6555.51
-6555.51
-6555.51
-6555.51
-6555.51
-6555.51
-6555.51
-6555.51
-6555.51
-5231.94 -5231.94
-5231.94
-5231.94
-5231.94
-5231.94
-5231.94
-5231.94
-5231.94
-5231.94
202429.96
-7975.90
-38606.90
-30812.08
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. U DEL
BARRIO 4, C.P. ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. U, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
Valor Actual
8.
1
2

0
0

LA MZ. U DEL BARRIO 4.
N
9.
LA MZ. U DEL BARRIO 4.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
410 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiario
s Directos
SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
2773
SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO

11.
2773
10

COSTOS DEL PROYECTO
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
118
70800
Resultado 2
28
952
26656
Resultado 3
UND
4892
19568
Resultado 4
M2
410
86
35260
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
226
91
20566
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
39062
39062
COSTO DIRECTO
15.
Total
239924
197452

Items de Gasto
Ao 1

1710
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2

Items de Gasto
Ao 1
4167,0 4167,0 4167,0 4167,0

4167,06
6
6
6
6
Ao 2
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7967,0 7967,0 7967,0 7967,0

7967,06
6
6
6
6
6641,3 6641,3 6641,3 6641,3

6641,35
5
5
5
5

ORNATO PUBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
GASTOS GENERALES
100
0
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
18.
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
COSTO DIRECTO
SOSTENIBILIDAD
NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
SI
Tipo
Durante la
Construccin

500
Plano de Ubicacin
Costo
Presupuesto Resumen
Obra
1101007
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS EN EL

CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 4 Mza "U"-, DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA TRUJILLO, LA LIBERTAD
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
59,333.95
70,607.40
002
GRADERIAS
22,383.42
26,636.27
003
JUEGOS MECANICOS
16,442.59
19,566.68
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
47,049.19
55,988.54
164,124.96
195,308.70
16,412.50
39,061.75
Costo directo
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
5%
16,412.50
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
196,949.96
19%
37,420.49
=========
TOTAL PRESUPUESTO
234,370.45
234,370.45
Costos a Precios Sociales

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
118
70800
46020
7080
17700
38656.8
12036
6442.8
28.00
952
26656
17326.4
2665.6
6664
14554.2
4531.52
2425.696
4.00
4892
19568
15654.4
3913.6
13149.7
3561.376
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
410.00
86
35260
22919
3526
8815
19252
5994.2
3208.66
226.00
1871.506
ILUMINACION
600.00
P.Unit P.Mercado
91
20566
13367.9
2056.6
5141.5
11229
3496.22
Gastos generales
1.00 39062
39062
39062
32812.1
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
2500
3000
239924
172359.3
23744.2
43820.5
144782
P.Unit P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
TOTAL
0
2275
3000
2730
26057.9
26612.222
197452
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
118
70800
46020
7080
17700
38656.8
12036
6442.8
28.00
952
26656
17326.4
2665.6
6664
14554.2
4531.52
2425.696
4.00
4892
19568
15654.4
3913.6
13149.7
3561.376
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
410.00
108
44280
28782
4428
11070
24176.9
7527.6
4029.48
226.00
91
20566
13367.9
2056.6
5141.5
11229
3496.22
1871.506
Gastos generales
1.00 39062
39062
39062
32812.1
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
4000
ILUMINACION
COLOR
TOTAL
600.00
4000
249944
178222
2500
4000
24646.2
47075.5
0
2275
3640
149707
27591.3
28343.042
205641

P.Mercado
Materiale
s
1800
1260.00
TOTAL
1800.00
1260.00
PRECIOS REALES
1710.00
Descripcin
natural
Cant
P.Unit
600
Remuner
calif
0.00
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
TOT
540.00
1058.40
367.2
540.00
1058.40
367.20
0.00
1425.60
1354.32

Descripcin
Cant
P.Unit
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
858.50
2523.99
583.78
2688.00
728
5211.99
583.78
1118.62
50.5
85
4292.5
3004.75
429.25
1000
4000
3200.00
800
8292.50
6204.75
1229.25

TOTAL
PRECIOS REALES
P.Mercado
4077.875
3800
858.50
TOT
390.6175
7877.88
6914.4
6568.67

Descripcin
Cant
P.Unit
P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
TOT
Parchado de losa
30
85
2550
1785.00
255
510.00
1499.40
346.8
232.05
41
35
1435
287.00
57.4
1090.60
241.08
741.608
52.234
1000
4000
3200.00
800
2688.00
728
3800.00
5272.00
4428.48
1088.41

TOTAL
1600.60
5516.89
PRECIOS REALES
5241.04
Flujo a 10 Anos

Descripcin
inversin
10
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
197451.97

-6568.67
-6568.67
-6568.67
-6568.67
-6568.67
-6568.67
-6568.67
-6568.67
-6568.67
-6568.67
-5241.04
-5241.04
-5241.04
-5241.04
-5241.04
-5241.04
-5241.04
-5241.04
-5241.04
-5241.04

alt 1
alt 2
-7975.90
-38684.41
-30865.72
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. I DEL
BARRIO 4A, C.P. ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. I, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
Valor Actual
1
2

0
0
8.

LA MZ. I DEL BARRIO 4A.
N

LA MZ. I DEL BARRIO 4A.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
339 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Nmero de
Descripcin de cada
Acciones necesarias para lograr cada
Beneficiarios
resultado
Objetivo
Directos
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE
CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
CONSTRUCCION DE SARDINELES DE
CONCRETO
CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE
CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR

ADOQUIN DE COLOR.
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
CONSTRUCCION DE SARDINELES DE
CONCRETO

11.
1590
1590
10

COSTOS DEL PROYECTO
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
116.5
69900
Resultado 2
28
900
25200
Resultado 3
UND
4594
18376
Resultado 4
M2
569,7
86
29154
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
201,7
89
22250
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
37426
37426
COSTO DIRECTO
15.
Total
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ...
Riego del rea de terreno
1710
1710
1710
1710
230318
189590
natural de losa
1710
1710
1710
1354,32 1354,32 1354,32 1354,32

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ...
Parchado de veredas y losa de 3791.2 3791.2 3791.2 3791.2

concreto
1
1
1
1
3800
3800
3800
3800
7591.2 7591.2 7591.2 7591.2

1
1
1
1
6335.0 6335.0 6335.0 6335.0

4
4
4
4

ORNATO PUBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
100
0
18.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
19. SOSTENIBILIDAD

NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
Tipo
Costo
Durante la
Construccin

500
Plano de Ubicacin
Presupuesto Resumen
POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 4A Mza "I"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
Localizacin LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Obra
Fecha Al
21/01/2010
ITEM
DESCRIPCION
SI
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
58,684.71
69,834.80
002
GRADERIAS
21,175.54
25,198.89
003
JUEGOS MECANICOS
15,441.29
18,375.14
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
43,032.61
51,208.81
Costo directo
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
5%
157,249.96
187,127.45
15,725.00
37,425.50
15,725.00
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
188,699.96
19%
35,852.99
=========
TOTAL PRESUPUESTO
224,552.95
224,552.95
Resumen de Costos a Precios Sociales

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
CON ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
P.Unit P.Mercado
Materiales
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
600.00
116.5
69900
45435
6990
17475
38165.4
11883
6360.9
28.00
900
25200
16380
2520
6300
13759.2
4284
2293.2
4.00
4594
18376
14700.8
3675.2
12348.7
3344.432
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
339.00
86
29154
18950.1
2915.4
7288.5
15918.1
4956.18
2653.014
250.00
89
22250
14462.5
2225
5562.5
12148.5
3782.5
2024.75
Gastos generales
1.00 37426
37426
37426
31437.8
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
ILUMINACION
TOTAL
3000
230318
165364
51404
2500
3000
22828
42126
0
2275
2730
138906
24905.7
25778.48
189590
230318
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
CON ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
P.Unit P.Mercado
116.5
69900
28.00
900
25200
4.00
4594
18376
4.00
5628
22512
339.00
108
250.00
89
Gastos generales
1.00 37426
expediente tecnico
1.00
Supervision
1.00
ILUMINACION
COLOR
600.00
Materiales
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
6990
17475
38165.4
11883
16380
2520
6300
13759.2
4284
2293.2
14700.8
3675.2
12348.7
3344.432
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
36612
23797.8
3661.2
9153
19990.2
6224.04
3331.692
22250
14462.5
2225
5562.5
12148.5
3782.5
2024.75
37426
37426
31437.8
2500
2500
2500
2275
4000
4000
4000
3640
238776
170212
TOTAL
45435
Remuner
calif
23573.8
44990.5
142978
26173.5
6360.9
27367.158
196519

Descripcin
natural
Cant
P.Unit P.Mercado
600
Materiale
s
1800
1260.00
TOTAL
1800.00
1260.00
PRECIOS REALES
1710.00
Remuner
calif
0.00
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
540.00
1058.40
367.2
540.00
1058.40
367.20
0.00
1425.60
1354.32

Descripcin
Cant
P.Unit P.Mercado
Remuner
calif
46.95
85
3990.75
2793.53
399.075
1000
4000
3200.00
800
7990.75
5993.53
1199.08
TOTAL
PRECIOS REALES
Materiale
s
3791.2125
3800
7591.21
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
798.15
2346.56
542.742
2688.00
728
5034.56
542.74
1091.16
798.15

363.15825
6668.5
6335.04

Descripcin
Cant
Parchado de losa
P.Unit P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
30
85
2550
1785.00
255
510.00
1499.40
346.8
232.05
33.9
35
1186.5
237.30
47.46
901.74
199.33
613.1832
43.1886
1000
4000
3200.00
800
2688.00
728
3800.00
5222.30
4386.73
959.98

TOTAL
1411.74
5346.72
PRECIOS REALES
5079.38
Flujo en los 10 Anos

Descripcin
inversin
10
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
-1354.32
189589.92

-6335.04
-6335.04
-6335.04
-6335.04
-6335.04
-6335.04
-6335.04
-6335.04
-6335.04
-6335.04
-5079.38
-5079.38
-5079.38
-5079.38
-5079.38
-5079.38
-5079.38
-5079.38
-5079.38
-5079.38

alt 1
alt 2
-7975.90
-37308.51
-29913.64
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. E DEL
BARRIO 5, C.P. ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. E, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
Valor Actual
1
2

0
0
8.

LA MZ. E DEL BARRIO 5.
N

LA MZ. E DEL BARRIO 5.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
261 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos
SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
2552
SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO

11.
2552
10

COSTOS DEL PROYECTO
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
115
69000
Resultado 2
28
891
24948
Resultado 3
UND
4474
17896
Resultado 4
M2
261
89
23229
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
179
89
15931
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
34672
34672
COSTO DIRECTO
15.
Total
213688
176056

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10
1710
1710
1710
1710

1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2
1710
1710
1710
1710
1710

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
3476.2 3476.2 3476.2 3476.2

3476.29
9
9
9
9
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7276.2 7276.2 7276.2 7276.2

7276.29
9
9
9
9
6078.3 6078.3 6078.3 6078.3

6078.32
2
2
2
2

ORNATO PBLICO.
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
100
0
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
100
SOSTENIBILIDAD
NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
SI
Tipo
Durante la
Construccin

500
Costo
PLANO DE UBICACIN
PRESUPUESTO RESUMEN
Obra
1101009
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM

POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 5 Mza "E"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
57,846.09
68,836.85
002
GRADERIAS
20,960.92
24,943.49
003
JUEGOS MECANICOS
15,037.16
17,894.22
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
32,920.52
39,175.42
145,680.50
173,359.80
14,568.05
34,671.96
(CD) S/.
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
5%
14,568.05
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
174,816.60
19%
33,215.15
=========
TOTAL PRESUPUESTO
208,031.75
208,031.75
COSTOS A PRECIOS SOCIALES

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
P.Unit P.Mercado
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
115
69000
44850
6900
17250
37674
11730
6279
28.00
891
24948
16216.2
2494.8
6237
13621.6
4241.16
2270.268
4.00
4474
17896
14316.8
3579.2
12026.1
3257.072
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
261.00
89
23229
15098.85
2322.9
5807.25
12683
3948.93
2113.839
179.00
1449.721
ILUMINACION
600.00
Materiale
s
89
15931
10355.15
1593.1
3982.75
8698.33
2708.27
Gastos generales
1.00 34672
34672
34672
29124.5
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
TOTAL
3000
213688
153518.6
2500
3000
2730
21392.4
38777
128956
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
39160
0
2275
22628.4
24472.084
176056
213688
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
P.Unit P.Mercado
115
69000
44850
6900
17250
37674
11730
6279
28.00
891
24948
16216.2
2494.8
6237
13621.6
4241.16
2270.268
4.00
4474
17896
14316.8
3579.2
12026.1
3257.072
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
261.00
111
28971
18831.15
2897.1
7242.75
15818.2
4925.07
2636.361
179.00
89
15931
10355.15
1593.1
3982.75
8698.33
2708.27
1449.721
Gastos generales
1.00 34672
34672
34672
29124.5
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
4000
ILUMINACION
COLOR
600.00
TOTAL
4000
220430
157251
2500
4000
21966.6
41212.5
0
2275
3640
132091
23604.5
25904.606
181600
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Descripcin
Cant
P.Unit P.Mercado
600
Materiale
s
1800
1260.00
TOTAL
1800.00
1260.00
PRECIOS REALES
1710.00
Remuner Remuner
calif
no Calif
fmat=0,8
4
540.00
1058.40
367.2
540.00
1058.40
367.20
0.00
0.00

1425.60
1354.32

Descripcin
Cant
P.Unit P.Mercado
43.05
85
1000
TOTAL
PRECIOS REALES
3476.2875
3800
Materiale
s
Remuner Remuner
calif
no Calif
3659.25
2561.48
4000
3200.00
800
7659.25
5761.48
1165.93
7276.29
365.925
731.85
731.85
fmat=0,8
4
2151.64

497.658
332.99175
2688.00
728
4839.64
497.66
1060.99
6398.3
6078.37

Descripcin
Parchado de losa
Cant
Materiale
s
P.Unit P.Mercado
Remuner Remuner
calif
no Calif
fmat=0,8
4
30
85
2550
1785.00
255
510.00
1499.40
346.8
232.05
26.1
35
913.5
182.70
36.54
694.26
153.47
472.0968
33.2514
1000
4000
3200.00
800
2688.00
728
3800.00
5167.70
4340.87
818.90
TOTAL
1204.26
5159.76
PRECIOS REALES
4901.78
FLUJO A LOS 10 ANOS

PROYECCI ON DE COSTOS EN LOS 10 AOS
Descripcin
0
1
inversion
176056.07
-1354.32
-6078.37
-4901.78
VAN Operacin y mantenimiento sin-7975.90
py
VAN Operacin y mantenimiento COn
-35796.96
py alt 1
-28867.70
py alt 2
-1354.32
-6078.37
-4901.78
-1354.32
-6078.37
-4901.78
-1354.32
-6078.37
-4901.78
-1354.32
-6078.37
-4901.78
-1354.32
-6078.37
-4901.78
-1354.32
-6078.37
-4901.78
-1354.32
-6078.37
-4901.78
10
-1354.32 -1354.32
-6078.37 -6078.37
-4901.78 -4901.78
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. S DEL
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. S, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
Valor Actual
1
2

0
0
8.

LA MZ. S DEL BARRIO 5A.
N
9.
LA MZ. S DEL BARRIO 5A.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
394 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos
SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
3461
SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO

11.
3461
10

Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
114
68400
Resultado 2
28
888
24864
Resultado 3
UND
4382
17528
Resultado 4
M2
394
89
35066
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
192
91
17472
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
37426
37426
COSTO DIRECTO
Total
228768
188299
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10

de losa
1710
1710
1710
1710

1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2

Items de Gasto
Ao 1
Parchado de veredas y losa de

concreto
4013.2 4013.2 4013.2 4013.2

4013.28
8
8
8
8
Ao 2
Pintado de juesgoa mecanicos
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7813.2 7813.2 7813.2 7813.2

7813.28
8
8
8
8
6516.0 6516.0 6516.0 6516.0

6516.02
2
2
2
2

ORNATO PUBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
GASTOS GENERALES
100
0
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
18.
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD

NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
SI
Tipo
Durante la
Construccin

500
PLANO DE UBICACIN
Costo
PRESUPUESTO RESUMEN
Obra
1101011
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS EN EL

CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 5A Mza "S"-, DISTRITO DE EL PORVENIR,
PROVINCIA TRUJILLO, LA LIBERTAD
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
57,430.53
68,342.33
002
GRADERIAS
20,874.86
24,841.08
003
JUEGOS MECANICOS
14,728.04
17,526.37
004
ILUMINACION
VEREDAS Y
SARDINELES
18,915.81
22,509.81
44,014.28
52,376.99
155,963.52
185,596.59
15,596.35
37,119.31
005
(CD)
S/.
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDAD
5%
15,596.35
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
19%
187,156.22
35,559.68
=========
TOTAL PRESUPUESTO
222,715.90
222,715.90

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
ILUMINACION
Cant
600.00
P.Unit P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
fremu=0,68
fmocalif=0,91
114
68400
44460
6840
17100
37346.4
11628
6224.4
28.00
888
24864
16161.6
2486.4
6216
13575.7
4226.88
2262.624
4.00
4382
17528
14022.4
3505.6
11778.8
3190.096
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
394.00
89
35066
22792.9
3506.6
8766.5
19146
5961.22
3191.006
192.00
91
17472
11356.8
1747.2
4368
9539.71
2970.24
1589.952
Gastos generales
1.00 37426
37426
37426
31437.8
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
TOTAL
3000
228768
164229.3
52538
2500
41950.5
0
2275
3000
22588.2
TOT P.Sociales
2730
137953
24786.3
fmat=0,8
4
fremu=0,68
25560.262
188299
228768
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmocalif=0,91
114
68400
44460
6840
17100
37346.4
11628
6224.4
28.00
888
24864
16161.6
2486.4
6216
13575.7
4226.88
2262.624
4.00
4382
17528
14022.4
3505.6
11778.8
3190.096
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
394.00
111
43734
28427.1
4373.4
10933.5
23878.8
7434.78
3979.794
192.00
91
17472
11356.8
1747.2
4368
9539.71
2970.24
1589.952
Gastos generales
1.00 37426
37426
37426
31437.8
expediente tecnico
1.00
2500
2500
2500
2275
Supervision
1.00
4000
4000
4000
3640
238436
169864
ILUMINACION
COLOR
TOTAL
600.00
P.Unit P.Mercado
23455
45117.5
142685
26259.9
TOT P.Sociales
27259.05
196204

Descripcin
Cant
P.Unit P.Mercado MaterialesRemuner calif
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
fmocalif= 0,91TOT P.Sociales
600
3
1800
1260.00
540.00 1058.40
367.2
0
TOTAL
1800.00 1260.00
0.00
540.00 1058.40
367.20
0.00 1425.60
PRECI OS REALES
1710.00
1354.32
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
49.7
85
4224.5
2957.15
422.45
844.90 2484.01
574.532
384.4295
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
8224.50 6157.15
1222.45
844.90 5172.01
574.53
1112.43
6859
PRECI OS REALES
4013.275
3800 7813.28
6516.02
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
Parchado de losa
30
85
2550
1785.00
255
510.00 1499.40
346.8
232.05
39.4
35
1379
275.80
55.16
1048.04
231.67 712.6672
50.1956
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
3800.00 5260.80
1558.04 4419.07 1059.47
5478.54
PRECI OS REALES
5204.61
FLUJO A LOS 10 ANOS

Descripcin
0
1
2
inversion
188299.21
-1354.32 -1354.32
-6516.02 -6516.02
-5204.61 -5204.61
py
-38374.35
py alt 1
-30651.17
py alt 2
10
-1354.32
-6516.02
-5204.61
-1354.32
-6516.02
-5204.61
-1354.32
-6516.02
-5204.61
-1354.32
-6516.02
-5204.61
-1354.32
-6516.02
-5204.61
-1354.32
-6516.02
-5204.61
-1354.32
-6516.02
-5204.61
-1354.32
-6516.02
-5204.61
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. H DEL
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. H, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
AMBIENTAL POR LA BASURA Y DESMONTE ACUMULADOS EN CIERTAS ZONAS DEL LOTE. ADEMAS EL
7. LOTE COLINDA CON EL J.M. HOGAR DE CRISTO, DE NIVEL INICIAL REPRESENTANDO UN RIESGO PARA
LA SALUD DE LOS ALUMNOS.
Valor Actual
1
2

0
0

LA MZ. H DEL BARRIO 5A.
N
8. Causa 1: AREA RECREATIVA A NIVEL DE TERRENO NATURAL.
LA MZ. H DEL BARRIO 5A.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
384 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos
SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
3461
SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO

11.
3461
10

Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
118
70800
Resultado 2
28
967
27076
Resultado 3
UND
4571
18284
Resultado 4
M2
384
93
35712
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
192
90
17280
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
38307
38307
COSTO DIRECTO
Total
235471
193773

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10
1710
1710
1710
1710

1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2

Items de Gasto
Ao 1
3972.9 3972.9 3972.9 3972.9 3972.9
Ao 2
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7772.9 7772.9 7772.9 7772.9

7772.90
0
0
0
0
6483.11 6483.11 6483.11 6483.11 6483.11

ORNATO PUBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
100
0
18.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD

NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
SI
Tipo
Durante la
Construccin

500
PLANO DE UBICACION
Costo
PRESUPUESTO RESUMEN
Obra
1101003
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM

POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 5A Mza "H"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
59,455.16
70,751.64
002
GRADERIAS
22,751.69
27,074.51
003
JUEGOS MECANICOS
15,365.92
18,285.44
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
(CD) S/.
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
44,465.61
52,914.08
160,954.19
191,535.49
16,095.42
38,307.10
10%
5%
16,095.42
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
193,145.03
19%
36,697.56
=========
TOTAL PRESUPUESTO
229,842.59
229,842.59

alternativa 1
P.Unit
P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
118
70800
46020
7080
17700
38656.8
12036
6442.8
28.00
967
27076
17599.4
2707.6
6769
14783.5
4602.92
2463.916
4.00
4571
18284
14627.2
3656.8
12286.8
3327.688
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
384.00
93
35712
23212.8
3571.2
8928
19498.8
6071.04
3249.792
1572.48
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
ILUMINACION
Cant
600.00
192.00
90
17280
11232
1728
4320
9434.88
2937.6
Gastos generales
1.00
38307
38307
38307
32177.9
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
TOTAL
3000
235471
169008
52992
2500
0
2275
3000
2730
23246
43217
141967
25647.6
26158.86
193773
235471
alternativa 2
P.Unit
P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
118
70800
46020
7080
17700
38656.8
12036
6442.8
28.00
967
27076
17599.4
2707.6
6769
14783.5
4602.92
2463.916
4.00
4571
18284
14627.2
3656.8
12286.8
3327.688
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
384.00
116
44544
28953.6
4454.4
11136
24321
7572.48
4053.504
192.00
90
17280
11232
1728
4320
9434.88
2937.6
1572.48
Gastos generales
1.00
38307
38307
38307
32177.9
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
4000
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
ILUMINACION
COLOR
TOTAL
Cant
600.00
4000
245303
174749
2500
4000
24129.2
46425
0
2275
3640
146789
27149
27872.572
201811

Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
600
3
1800
1260.00
540.00 1058.40
367.2
0
TOTAL
1800.00 1260.00
0.00
540.00 1058.40
367.20
0.00 1425.60
PRECI OS REALES
1710.00
1354.32
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
49.2
85
4182
2927.40
418.2
836.40 2459.02
568.752
380.562
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
8182.00 6127.40
1218.20
836.40 5147.02
568.75
1108.56 6824.3
PRECI OS REALES
3972.9
3800 7772.90
6483.11
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
Parchado de losa
30
85
2550
1785.00
255
510.00 1499.40
346.8
232.05
38.4
35
1344
268.80
53.76
1021.44 225.79 694.5792
48.9216
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
3800.00 5253.80
1531.44 4413.19 1041.38
5454.57
PRECI OS REALES
5181.84
FLUJO A LOS 10 ANOS

Descripcin
0
1
2
inversion
193773.14
-1354.32 -1354.32
-6483.11 -6483.11
-5181.84 -5181.84
py
-38180.56
py alt 1
-30517.07
py alt 2
-1354.32
-6483.11
-5181.84
-1354.32
-6483.11
-5181.84
-1354.32
-6483.11
-5181.84
-1354.32 -1354.32
-6483.11 -6483.11
-5181.84 -5181.84
8
-1354.32
-6483.11
-5181.84
10
-1354.32 -1354.32
-6483.11 -6483.11
-5181.84 -5181.84
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. L DEL
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. L, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
Valor Actual
1
2

0
0
8.

N

Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
294 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos
SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
2645
SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO

11.
2645
10

COSTOS DEL PROYECTO
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
126
75600
Resultado 2
28
975
27300
Resultado 3
UND
4965
19860
COSTO DIRECTO
15. Resultado 4
M2
294
99
29106
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
205
90
18450
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
38535
38535
Total
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10
236863
194978

1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2

Items de Gasto
Ao 1
3609.5 3609.5 3609.5 3609.5

3609.53
3
3
3
3
Ao 2
Pintado de juegos mecanicos
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7409.5 7409.5 7409.5 7409.5

7409.53
3
3
3
3
6186.9 6186.9 6186.9 6186.9

6186.96
6
6
6
6

ORNATO PUBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
GASTOS GENERALES
100
0
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
18.
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
COSTO DIRECTO
SOSTENIBILIDAD
19. 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
SI
Tipo
Durante la
Construccin

500
Costo
PLANO DE UBICACION
PRESUPUESTO RESUMEN
Obra
1101002
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM

POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 5B Mza "L"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSAS DE CONCRETO
63,571.76
75,650.39
002
GRADERIAS
22,945.17
27,304.75
003
JUEGOS MECANICOS
16,687.11
19,857.66
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
(CD)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
10%
5%
S/.
39,793.52
47,354.29
161,913.37
192,676.91
16,191.34
38,535.39
16,191.34
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
194,296.05
19%
36,916.25
=========
TOTAL PRESUPUESTO
231,212.30
231,212.30

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
ILUMINACION
Cant
600.00
P.Unit P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
126
75600
49140
7560
18900
41277.6
12852
6879.6
28.00
975
27300
17745
2730
6825
14905.8
4641
2484.3
4.00
4965
19860
15888
3972
13345.9
3614.52
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
294.00
99
29106
18918.9
2910.6
7276.5
15891.9
4948.02
2648.646
205.00
1678.95
90
18450
11992.5
1845
4612.5
10073.7
3136.5
Gastos generales
1.00 38535
38535
38535
32369.4
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
2500
3000
236863
170229
23520
43114
142992
P.Unit P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
TOTAL
0
2275
3000
2730
25577.5
26408.2
194978
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
126
75600
49140
7560
18900
41277.6
12852
28.00
975
27300
17745
2730
6825
14905.8
4641
2484.3
4.00
4965
19860
15888
3972
13345.9
3614.52
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
294.00
124
36456
23696.4
3645.6
9114
19905
6197.52
3317.496
205.00
90
18450
11992.5
1845
4612.5
10073.7
3136.5
1678.95
Gastos generales
1.00 38535
38535
38535
32369.4
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
4000
ILUMINACION
COLOR
TOTAL
600.00
4000
245213
175007
2500
45951.5
0
2275
4000
24255
6879.6
3640
147005
26827
27987.05
201820

Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
600
3
1800
1260.00
540.00 1058.40
367.2
0
TOTAL
1800.00 1260.00
0.00
540.00 1058.40
367.20
0.00 1425.60
PRECI OS REALES
1710.00
1354.32
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
44.7
85
3799.5
2659.65
379.95
759.90 2234.11
516.732
345.7545
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
7799.50 5859.65
1179.95
759.90 4922.11
516.73
1073.75 6512.6
PRECI OS REALES
3609.525
3800 7409.53
6186.96
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
Parchado de losa
30
85
2550
1785.00
255
510.00 1499.40
346.8
232.05
29.4
35
1029
205.80
41.16
782.04 172.87 531.7872
37.4556
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
3800.00 5190.80
1292.04 4360.27
878.59
5238.86
PRECI OS REALES
4976.92
FLUJO A LOS 10 ANOS

Descripcin
0
1
2
inversion
194978.08
-1354.32 -1354.32
-6186.96 -6186.96
-4976.92 -4976.92
py
-36436.46
py alt 1
-29310.21
py alt 2
-1354.32
-6186.96
-4976.92
-1354.32
-6186.96
-4976.92
-1354.32
-6186.96
-4976.92
-1354.32 -1354.32
-6186.96 -6186.96
-4976.92 -4976.92
8
-1354.32
-6186.96
-4976.92
10
-1354.32 -1354.32
-6186.96 -6186.96
-4976.92 -4976.92
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. G DEL
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. G, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
AMBIENTAL POR LA BASURA Y DESMONTE ACUMULADOS EN CIERTAS ZONAS DEL LOTE. ESTA ZONA
7. COLINDA CON LA I.E. UNA SONRISA DE AMOR, DE NIVEL INICIAL, PRESENTANDO UN RIESGO PARA LA
SALUD DE LOS MENORES.
Valor Actual
1
2

0
0
8.

LA MZ. G DEL BARRIO 6A.
N

LA MZ. G DEL BARRIO 6A.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
457 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos

SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
3781

SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO

11.
3781
10

COSTOS DEL PROYECTO
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
119
71400
Resultado 2
28
897
25116
Resultado 3
UND
4649
18596
Resultado 4
M2
457
96
43872
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
202
87
17574
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
39775
39775
COSTO DIRECTO
15.
Total
244345
200998

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10

de losa
1710
1710
1710
1710

1710
1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Parchado de veredas y losa de

concreto
4267.6 4267.6 4267.6 4267.6

4267.64
4
4
4
4
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
8067.6 8067.6 8067.6 8067.6

8067.64
4
4
4
4
6723.3 6723.3 6723.3 6723.3

6723.32
2
2
2
2

ORNATO PUBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
GASTOS GENERALES
100
0
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
18.
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
COSTO DIRECTO
SOSTENIBILIDAD
NO
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
SI
Tipo
Durante la
Construccin

500
PLANO DE UBICACIN
Costo
PRESUPUESTO RESUMEN
Obra
1101013
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM

POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 6A Mza "G"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
59,939.03
71,327.45
002
GRADERIAS
21,099.94
25,108.93
003
JUEGOS MECANICOS
15,624.55
18,593.21
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
(CD)
S/.
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDAD
5%
51,543.04
61,336.22
167,122.37
198,875.62
16,712.24
39,775.13
16,712.24
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
19%
200,546.85
TOTAL PRESUPUESTO
238,650.75
38,103.90
=========
238,650.75

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
600.00
P.Unit
P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
TOT
119
71400
46410
7140
17850
38984.4
12138
6497.4
6279
28.00
897
25116
16325.4
2511.6
13713.3
4269.72
2285.556
4.00
4649
18596
14876.8
3719.2
12496.5
3384.472
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
457.00
96
43872
28516.8
4387.2
10968
23954.1
7458.24
3992.352
202.00
87
17574
11423.1
1757.4
4393.5
9595.4
2987.58
1599.234
Gastos generales
1.00
39775
39775
39775
33411
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
ILUMINACION
2500
0
2275
3000
244345
175336.7
24017.8
44990.5
147283
P.Unit
P.Mercado
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner no
Calif
fmat=0,8
4
119
71400
46410
7140
17850
38984.4
12138
6497.4
6279
TOTAL
3000
2730
26853.5
26861.198
200998
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
600.00
TOT
28.00
897
25116
16325.4
2511.6
13713.3
4269.72
2285.556
4.00
4649
18596
14876.8
3719.2
12496.5
3384.472
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
457.00
120
54840
35646
5484
13710
29942.6
9322.8
4990.44
202.00
87
17574
11423.1
1757.4
4393.5
9595.4
2987.58
1599.234
Gastos generales
1.00
39775
39775
39775
33411
expediente tecnico
1.00
2500
2500
2500
Supervision
1.00
4000
4000
4000
256313
182466
ILUMINACION
COLOR
TOTAL
25114.6
48732.5
2275
3640
153271
28718.1
28769.286
210759

Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
600
3
1800
1260.00
540.00 1058.40
367.2
0
TOTAL
1800.00 1260.00
0.00
540.00 1058.40
367.20
0.00 1425.60
PRECI OS REALES
1710.00
1354.32
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
52.85
85
4492.25
3144.58
449.225
898.45 2641.44
610.946 408.79475
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
8492.25 6344.58
1249.23
898.45 5329.44
610.95
1136.79 7077.2
PRECI OS REALES
4267.6375
3800 8067.64
6723.32
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
Parchado de losa
30
85
2550
1785.00
255
510.00 1499.40
346.8
232.05
45.7
35
1599.5
319.90
63.98
1215.62
268.72 826.6216
58.2218
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
3800.00 5304.90
1725.62 4456.12 1173.42
5629.54
PRECI OS REALES
5348.06
FLUJO A LOS 10 ANOS

Descripcin
0
1
2
inversion
200997.57
-1354.32 -1354.32
-6723.32 -6723.32
-5348.06 -5348.06
py
-39595.22
py alt 1
-31495.97
py alt 2
-1354.32
-6723.32
-5348.06
-1354.32
-6723.32
-5348.06
-1354.32
-6723.32
-5348.06
-1354.32 -1354.32
-6723.32 -6723.32
-5348.06 -5348.06
8
-1354.32
-6723.32
-5348.06
10
-1354.32 -1354.32
-6723.32 -6723.32
-5348.06 -5348.06
1.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA MZ. K DEL
FUNCION:
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA:
3. SUBPROGRAMA:
MEDIO AMBIENTE
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
4. NOMBRE:
SECTOR
5.
PLIEGO
NOMBRE:
Departamento
6. N
1
LA LIBERTAD
Provincia
Distrito
Localidad
TRUJILLO
EL PORVENIR
C.P. ALTO TRUJILLO
II. IDENTIFICACION
EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. K, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO
Valor Actual
1
2

0
0
8.

LA MZ. K DEL BARRIO 6A.
N

LA MZ. K DEL BARRIO 6A.
Valor Actual (*)
LOSAS DEPORTIVAS
600 m2
VEREDAS
375 m2
JUEGOS INFANTILES
4 Und

Descripcin de cada
cada resultado
Objetivo
Nmero de
Beneficiarios
Directos
SIMPLE
Alternativa 1:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS, SARDINELES
DE ILUMINACION.
10.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
CONCRETO
CONCRETO
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO
3781
SIMPLE
Alternativa 2:
CONSTRUCCIN DE LOSA
JUEGOS INFANTILES,
VEREDAS CON ADOQUIN
DE ILUMINACION.
DE CONCRETO SIMPLE
Resultado 3: JUEGOS
INFANTILES
ADOQUIN DE COLOR
ILUMINACION
POSTES
DE SARDINELES
DE CONCRETO

11.
3781
10

COSTOS DEL PROYECTO
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
2,500.0
2500
Resultado 1
M2
600
116
69600
Resultado 2
28
923
25844
Resultado 3
UND
4272
17088
Resultado 4
M2
375
99
37125
Resultado 5
PTO
5628
22512
Resultado 6
190
74
14060
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
3000
3000
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
37175
37175
COSTO DIRECTO
15.
Total
228904
188380
Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao ... Ao 10
1710
1710
1710
1710
1710

1710
1710
1710
1710
1710
1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

1354,32
2
2
2
2

Items de Gasto
Ao 1
Ao 2
3936.5 3936.5 3936.5 3936.5

3936.56
6
6
6
6
3800
3800
Ao 3
3800
Ao ... Ao 10
3800
3800
7736.5 7736.5 7736.5 7736.5

7736.56
6
6
6
6
6453.5 6453.5 6453.5 6453.5 6453.5

ORNATO PUBLICO.
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
100
GASTOS GENERALES
100
0
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
SUPERVISION
18.
Trimestre III
Trimestre IV
100
Resultado 1
100
Resultado 2
100
Resultado 3
100
Resultado 4
100
Resultado 5
100
Resultado 6
100
SUPERVISION
100
GASTOS GENERALES
100
COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD
SI
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
NO
Tipo
Durante la
Construccin

500
PLANO DE UBICACION
Costo
PRESUPUESTO RESUMEN
Obra
1101014
Localizacin
130101
Fecha Al
21/01/2010
ITEM

POBLADO ALTO TRUJILLO- Barrio 6A Mza "K"-, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA
DESCRIPCION
Sin IGV
Con IGV
001
LOSA DE CONCRETO
58,302.03
69,379.42
002
GRADERIAS
21,715.18
25,841.06
003
JUEGOS MECANICOS
14,357.48
17,085.40
004
ILUMINACION
18,915.81
22,509.81
005
(CD)
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
S/.
42,906.47
51,058.70
156,196.97
185,874.39
15,619.70
37,174.89
10%
5%
15,619.70
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV)
187,436.37
19%
35,612.91
=========
TOTAL PRESUPUESTO
223,049.28
223,049.28

alternativa 1
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
TOT
116
69600
45240
6960
17400
38001.6
11832
6333.6
28.00
923
25844
16798.6
2584.4
6461
14110.8
4393.48
2351.804
4.00
4272
17088
13670.4
3417.6
11483.1
3110.016
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
VEREDAS DE CONCRETO
375.00
99
37125
24131.25
3712.5
9281.25
20270.3
6311.25
3378.375
190.00
1279.46
ILUMINACION
600.00
P.Unit P.Mercado
74
14060
9139
1406
3515
7676.76
2390.2
Gastos generales
1.00 37175
37175
37175
31227
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
3000
TOTAL
3000
228904
164163.85
51185
2500
3000
22582.9
42157.25
0
2275
2730
137898
24926.9
25555.439
188380
228904
alternativa 2
Descripcin
LOSAS DE CONCRETO
ESPALDAR
JUEGOS MECANICOS
Cant
Materiale
s
Remuner
calif
Remuner
no Calif
fmat=0,8
4
TOT
116
69600
45240
6960
17400
38001.6
11832
6333.6
28.00
923
25844
16798.6
2584.4
6461
14110.8
4393.48
2351.804
4.00
4272
17088
13670.4
3417.6
11483.1
3110.016
4.00
5628
22512
18009.6
4502.4
15128.1
4097.184
375.00
124
46500
30225
4650
11625
25389
7905
4231.5
190.00
74
14060
9139
1406
3515
7676.76
2390.2
1279.46
Gastos generales
1.00 37175
37175
37175
31227
expediente tecnico
1.00
2500
2500
Supervision
1.00
4000
ILUMINACION
COLOR
TOTAL
600.00
P.Unit P.Mercado
4000
239279
170258
2500
4000
23520.4
45501
0
2275
3640
143016
26520.7
27318.564
196856

Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
600
3
1800
1260.00
540.00 1058.40
367.2
0
TOTAL
1800.00 1260.00
0.00
540.00 1058.40
367.20
0.00 1425.60
PRECI OS REALES
1710.00
1354.32
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
48.75
85
4143.75
2900.63
414.375
828.75 2436.53
563.55 377.08125
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
8143.75 6100.63
1214.38
828.75 5124.53
563.55
1105.08 6793.2
PRECI OS REALES
3936.5625
3800 7736.56
6453.50
Descripcin
Cant
Remuner no Calif
fmat= 0,84
f remu= 0,68
Parchado de losa
30
85
2550
1785.00
255
510.00 1499.40
346.8
232.05
37.5
35
1312.5
262.50
52.5
997.50
220.50
678.3
47.775
4
1000
4000
3200.00
800
2688.00
0
728
TOTAL
3800.00 5247.50
1507.50 4407.90 1025.10
5433.00
PRECI OS REALES
5161.35
FLUJO A LOS 10 ANOS

Descripcin
0
1
2
inversion
188380
-1354.32 -1354.32
-6453.50 -6453.50
-5161.35 -5161.35
py
-38006.15
py alt 1
-30396.39
py alt 2
-1354.32
-6453.50
-5161.35
-1354.32
-6453.50
-5161.35
-1354.32
-6453.50
-5161.35
-1354.32 -1354.32
-6453.50 -6453.50
-5161.35 -5161.35
8
-1354.32
-6453.50
-5161.35
10
-1354.32 -1354.32
-6453.50 -6453.50
-5161.35 -5161.35

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I.

CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

C.P. ALTO TRUJILLO

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa 1: AREA RECREATIVA A NIVEL DE TERRENO NATURAL.

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Resultado 1: LOSA DEPORTIVA

Resultado 1: LOSA DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE VEREDAS CON

III. FORMULACION Y EVALUACION

14. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE MINICOMPLEJOS DEPORTIVOS EN EL CENTRO

Detalle de Costos a Precios Sociales

Costos de Operacin y Mantenimiento

fremu=0,68 fmocalif=0,91 TOT P.Sociales

Operacin y mantenimiento con proyecto ALT 1

Parchado de Veredas y losas

Pintado juegos mecanicos

fremu=0,68 fmocalif=0,91 TOT P.Sociales

Operacin y mantenimiento con proyecto ALT 2

fremu=0,68 fmocalif=0,91 TOT P.Sociales

Pintado juegos mecanicos

Operacin y mantenimiento sin py

Operacin y mantenimiento con py ALT 1

Operacin y mantenimiento con py ALT 2

VAN Operacin y mantenimiento sin py

VAN Operacin y mantenimiento COn py alt 1

VAN Operacin y mantenimiento COn py alt 2

CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

C.P. ALTO TRUJILLO

EL LOTE DESTINADO PARA RECREACION UBICADO EN LA MZ. T, SE ENCUENTRA A NIVEL DE TERRENO

EXISTENCIA DE AREAS DEPORTIVAS

EXISTENCIA DE AREAS RECREATIVAS

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa 1: AREA RECREATIVA A NIVEL DE TERRENO NATURAL.

OBJETIVO DEL PIP MENOR

Principales Indicadores del Objetivo (*)

Valor Actual (*)

Valor al Final del Proyecto(*)

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Resultado 1: LOSA DEPORTIVA

Resultado 1: LOSA DEPORTIVA

CONSTRUCCION DE VEREDAS CON

III. FORMULACION Y EVALUACION

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Costo Total a Precios de Mercado

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Riego del rea de terreno natural de losa

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

1354,3 1354,3 1354,3 1354,3

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Parchado de veredas y losa de concreto

3843.7 3843.7 3843.7 3843.7 3843.7

Pintado de juegos mecnicos