GESTION AMBIENTAL ISO 14001 PRCTICA

Requisitos de ISO 14001

Mejoramiento Continuo

Poltica Ambiental Revisin por parte de la gerencia Planificacin Implementacin Verificacin y Accin Correctiva y Operacin

REQUISITOS DE ISO 14001

4.3 Planificacin 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos y metas y programas

V
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin. 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.3No conformidad y accin correctiva y accin preventiva 4.5.4 Control de Registros 4.5.5 Auditoria Interna

H
4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad
y autoridad 4.4.2 competencia, Formacin y toma de conciencia. 4.4.3 Comunicacin 4.4.4 Documentacin del SAA 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional 4.4.7 Preparacin y resp. a emergencias

4.6 Revisin por la direccin

POLITICA AMBIENTAL
La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de gestin ambiental: A. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios. B. Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin. C. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales D. proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; E. est documentada, implementada y mantenida F. se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella G. est a disposicin del pblico
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Poltica Ambiental
Declaracin de la empresa Intenciones y Principios Desempeo Ambiental Global
Marco para:
El actuar diario de Definir objetivos y metas la organizacin

Poltica Ambiental- Taller definicin de poltica ambiental.

PLANIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES

La organizacin procedimiento(s): debe establecer y mantener un(os)

para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que se pueda influir dentro de su SGA, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades productos o servicios nuevos o modificados; y para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir aspectos ambientales significativos).

a.

b.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

PLANIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL:

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente
LA CAUSA
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

PLANIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o benfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de la organizacin.

EL EFECTO

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

PLANIFICACION ASPECTOS AMBIENTALES

ISO 14001
Actividad Producto Servicio ASPECTO

Impacto (+)
Impacto (-)

Qu genera?
Lo que hacemos qu consume? qu podra causar?

a dnde va?
de dnde viene? consecuencias para el ambiente?

Identificacin de aspectos e impactos ambientales

Caldera

Caldera

Ejemplo

Actividad
Generacin de vapor

Aspecto
* Emisin de gases de combustin * Consumo recursos * Generacin de ruido

Impacto
* Contaminacin atmosfrica * Presin sobre los recursos * Afectacin a la comunidad

Identificacin de aspectos e impactos ambientales

Ejemplo

Actividad

Aspecto Potencial
Derrame por uso de equipo de transporte inadecuado

Transporte de sustancias qumicas

Impacto
Contaminacin de la Alcantarillado con una sustancia especial

TALLER DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

TALLER IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Responsable del rea Responsable de la actividad Descripcin del Aspecto Am biental Descripcin del im pacto Am biental Actividad/ Producto/Servicio Equipo

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

SERVICIOS

RESULTADO, DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
INSUMOS
ENTRADAS
ASPECTOS AMBIENTALES

SALIDAS

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS CUALITATIVOS.

SIGNIFICANCIA LEGAL SIGNIFICANCIA PARTES INTERESADAS IMPACTO AMBIENTAL PERCEPCIN PUBLICA

S: Existe

N: No existe

SIGNIFICATIVO

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS CUANTITATIVOS.

ASPECTOS AMBINTALES 1. Consumo de agua 2. Consumo de energa 3. Vertimiento de agua residual 4. Generacin de residuos especiales 5. Generacin de residuos no especiales 6. Derrame qumico 7. Emisiones a la atmosfera 8. Manejo de productos quimicos 9. Ruido

SIGNIFICANCIA LEGAL

RIESGO

FRECUENCIA DE IMPACTO

IMPACTO AMBIENTAL

PARTES INTERESADAS

TOTAL

SIG.

0 0 3 5 3 3 5 3 0

1 1 1 3 1 5 1 5 1

5 5 5 3 5 1 5 5 3

1 3 3 5 1 5 3 3 1

1 3 3 3 3 5 3 3 1

8 12 12 14 10 16 12 16 6

NO SI SI SI NO SI SI SI NO

Fuente: Introduccin a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS CUANTITATIVOS.
SIGNIFICANCIA LEGAL No hay requisito legales aplicable Hay requisito legales aplicable Se requiere permiso ambiental Bajo Medio Alto Baja frecuencia Frecuencia media Frecuencia Alta Poca importancia Importancia Media Muy importante Baja Percepcin Percepcin media Elevada Percepcin Aspecto cuya suma de valores Aspecto donde (F+IA) aspecto donde P 0 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 >= 15 > 6 =5

RIESGO FRECUENCIA DE IMPACTO IMPACTO AMBIENTAL PERCEPCIN DEL PUBLICO

SIGNIFICATIVO

Fuente: Introduccin a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS - TALLER

Requisitos legales y otros requisitos

La organizacin debe establecer, implementar mantener un procedimiento(s) y

a) para identificar y tener acceso a los requisitos

legales y otros requisitos que la organizacin suscriba en relacin con los aspectos ambientales, y

b) para determinar como se aplican estos

requisitos a sus aspectos ambientales.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Pirmide de Kelsen

Constitucin Nacional

Leyes Decretos Resoluciones

Ordenanzas y Acuerdos

Requisitos legales y otros requisitos

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
VERIFICAR NORMATIVIDAD AMBIENTAL Identifique a El grado de Leyes, Decretos, que aspecto, o aplicacin, Resolucin, recurso natural carcter Ordenanzas, aplica la general o acuerdos autos, norma. particular. otros compromisos ASPECTO APLICA OBLIGACIONES SI NO OBSERVACIONES

A que estamos Como se esta cumpliendo, obligados con este que establece la autoridad, requisitos adicionales. requisito.

Ejemplos de otros requisitos a los cuales la organizacin puede someterse son

a. b. C.

Cdigos de prcticas industriales Acuerdos con autoridades pblicas;

Directrices no reglamentarias.

Objetivos, metas y programas

La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos y metas deben ser medibles. Coherentes con la poltica ambiental, Incluir el cumplimiento de los requisitos legales y otros Sus aspectos ambientales significativos. Considerar sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

OBJETIVOS Y METAS
Aspectos ambientales significativos Requisitos legales y otros Puntos de vista de partes interesadas

Objetivos ambientales

Opciones tecnolgicas y requisitos financieros, operativos y de negocio

Objetivos, metas y programas

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas ambientales para alcanzar sus objetivos y metas. Este programas) debe incluir: a) La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin y b) Los medios y plazos para lograrlos.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

FORMATO PARA ESTABLECER PROGRAMAS DE ADMINISTRACIN AMBIENTAL Nombre del programa Empresa Coordinador General del Programa Legislacin o Compromiso Ambiental Aplicable Metas 1. 2. 3. 4. 5. Actividad Responsable Plazo Recursos Objetivo Zona Aspecto Ambiental Poltica Ambiental Fecha

Docume Procedimiento No. Instructivo No. Registro No. Otros ntos generad Fecha Inicio Fecha Terminacin 21. Plazo Total (d) 22. Presupuesto Total Indicadores

Responsable

Responsable Seguimiento

26. Aprobacin

Objetivos, metas y programas Taller

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y comunicadas para facilitar una gestin ambiental eficaz.
La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la direccin quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con esta Norma Internacional; b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su revisin incluyendo las recomendaciones para la mejora.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental

GERENCIA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA
Funciones definidas, responsabilidades y autoridad para: Implementa y mantiene. Informa resultados a la direccion.

COMIT EVALUADOR
COMIT AMBIENTAL NIVEL OPERATIVO - GRUPOS PRIMARIOS

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, y potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sean competentes, tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados. La organizacin debe identificar las necesidades de formacin asociados con sus aspectos ambientales y su SGA. Debe brindar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener sus registros asociados. La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre, tomen conciencia de a) la importancia de la conformidad con la poltica ambiental y los procedimientos y requisitos del sistema de gestin ambiental; b) los aspectos ambientales significativos, y los impactos reales o potenciales y los beneficios ambientales de un mejor desempeo personal; c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con la poltica y procedimientos ambientales, y de los requisitos del sistema de gestin ambiental, incluyendo los requisitos relativos a la preparacin y a la respuesta ante situaciones de emergencia; d) las consecuencias potenciales en caso de desviarse de los procedimientos de operacin especificados.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

a
c

Entrenamiento para crear conciencia

Dirigida a todo el personal.

b d e

Formacin efectiva.

no

tcnica.

Simple

Relaciona la poltica ambiental con el propsito del SGA, los objetivos y las metas.

El mejoramiento del desempeo ambiental clave para los resultados de la empresa.

Muestra la importancia de la contribucin de cada empleado.

Competencia, formacin y toma de conciencia.

Sensibilizacin al hacia el Medio Ambiente a todo el personal.:

Importancia de: la poltica, procedimientos ambientales y requisitos del SAA. Funciones y responsabilidades en relacin con: la poltica, procedimientos ambientales y con los requisitos del SAA. Qu hacer: ante una situacin de accidente o emergencia. Consecuencias potenciales de: apartarse de los procedimientos definidos.

Entrenamiento para contar con personal Competente

Identificar cada empleado cuyo trabajo pueda causar aspecto ambiental significativo. (se crean perfiles)
Impacto ambiental significativo: actual o potencial, de las actividades que realiza el empleado.

Beneficios ambientales resultado desempeo de cada empleado.

del:

mejoramiento

del

Aplicacin de requisitos legales aplicables a su actividad.

Entrenamiento, Conocimiento y Competencia

Definir reentrenamiento requerido:

Programas de capacitacin. Induccin a los empleados nuevos
Beneficios ambientales resultado del: mejoramiento del desempeo de cada empleado.

Comunicaciones
En relacin con sus aspectos ambientales y el sistema de gestin ambiental, la organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin;

b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

La organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar un mtodo o mtodos para realizar esta comunicacin externa.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Comunicaciones

Comunicacin interna
Nivel directivo
Poltica, objetivos, metas, programas

Coordinacin Nivel operativo

Resultados

Comunicaciones
Poltica, objetivos, metas, programas

Nivel directivo Resultados

GERENCIA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA

COMITS
COMIT AMBIENTAL NIVEL OPERATIVO PRIMARIOS GRUPOS

Nivel operativo

Documentacin
La documentacin del SGA debe incluir: a) la poltica, objetivos y metas ambientales b)la descripcin del alcance del SGA c)la descripcin de los elementos principales del SGA y su interrelacin, as como la referencia a los documentos relacionados; d)los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

JERARQUA DE LOS DOCUMENTOS

USUARIOS

Gerentes, Auditores y Clientes

Manual

Jefes, Supervisores Operarios, Auditores

Procedimientos

Instructivos, planos, MSDS

Operarios Supervisores

Registros Normas Tcnicas y legales Nacionales o Internacionales Libros - Catlogos

Documentacin
Poltica y objetivos Manual de los sistemas Procedimientos Normas, instrucciones, planes de calidad, mtodos de ensayo y especificaciones Registros Documentos externos
Registro: Presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas

PROGRAMAS

Control de documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestin ambiental La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para: a) b) c) d) e) f) Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobados nuevamente Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado actual de revisin de los documentos; Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del SGA y se controla su distribucin. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por alguna razn.

g)

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Control operacional
La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el fin de asegurarse que se efectan bajo las condiciones especificadas mediante: a) el establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales; el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; el establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

b) c)

a c

Control operacional
Programa de mantenimiento de equipos.

Listas de verificacin y alistamiento

Manual de contratistas

Instructivos de operacin para garantizar que estos procesos no se salgan de control

Preparacin y respuesta ante emergencias

La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el ambiente y como responder ante ellos.

La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.
La organizacin debe evaluar peridicamente, y modificar cuando sea necesario, sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organizacin tambin debe procedimientos, cuando sea factible. comprobar peridicamente tales

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

VERIFICACIN, Seguimiento y medicin

La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organizacin. La organizacin debe asegurarse que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados y se deben conserva los registros asociados.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Seguimiento y medicin
Emisiones al aire Generacin de desechos Cumplimiento requisitos legales

Vertim. aguas residuales pluviales Uso / consumo de agua Uso / consumo productos qumicos

Monitorear y hacer
seguimiento a:

Eficiencia sistemas de
tratamiento

Uso / consumo de energa

Uso / consumo recursos Combustibles

Seguimiento y medicin
TABLA DE MONITOREO Y MEDICIN MEDICIN
ASPECTO AMBIENTAL
PARMETROS UNIDADES

LUGAR DE MEDICIN

RESPONSABLE FRECUENCIA INTERNO MTODO EXTERNO

EQUIPO

REGISTRO

MONITOREO
ASPECTO AMBIENTAL INDICADOR UNIDADES INDICADOR DE REFERENCIA FRECUENCIA RESPONSABLE DE INDICADOR DE REPORTE INDICADOR

Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. La organizacin debe mantener los registros de los evaluaciones peridicas. resultados de las

4.5.2.2 La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que ha suscrito. La organizacin puede combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal mencionado en el numeral 4.5.2.1. o establecer uno o varios procedimientos separados. La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) la identificacin y correccin de las no conformidades y para mitigar sus impactos ambientales. b) las investigacin de las no conformidades, determinando las acciones definidas para prevenir su ocurrencia. c) la evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la apropiada implementacin de las acciones definidas para prevenir su ocurrencia. d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. e) La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitud de los problemas detectados e impactos ambientales encontrados. La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del SGA.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

No conformida: Incumplimineto de un requisito de la norma, u otro requisito interno. Accion preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad POTENCIAL u otra situacin indeseable POTENCIAL Accion correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad DETECTADA u otra situacin indeseable
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Control de los Registros

La organizacin debe establecer y mantener los registros segn sea necesario para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y de esta norma internacional y los resultados logrados. La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben se y permanecer legibles, identificables y trazables.

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Auditoria interna
La organizacin debe asegurarse que las auditorias internas del SGA se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestin ambiental 1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluyendo los requisitos de esta Norma Internacional; y 2)se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y b) proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de las auditorias. La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, teniendo en cuanta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. Se deben establecer , implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria que traten sobre: -las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar de los resultados y mantener los registros asociados -la determinacin de los criterios de la auditoria, su alcance, frecuencia y mtodos La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Auditora del SAA

Qu es una auditoria
Proceso verificacin sistemtica

Documentado
Obtener y evaluar objetivamente evidencia

Establecer cumplimiento
Entregar resultados

Qu es una auditora
Lo que se va a auditar
Comparar

Criterio de auditora

Establecer si hay concordancia Informar resultado a quien solicita la auditora

Qu es una auditora
Poltica

Qu auditar?

Actividades

Procesos
Condiciones Informacin

Comparar

Prctica Procedimientos Requisitos Legales Resultados esperados

Establecer si hay concordancia Informar resultado a quien solicita la auditora

Criterio de auditora?

Revisin por la direccin

La alta direccin de la organizacin debe, revisar su sistema de gestin ambiental a intervalos, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. a)los resultados de las auditorias internas y la evaluacin de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba b)las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas quejas c)el desempeo del SGA d)el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas e)el estado de las acciones correctivas y preventivas f)el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin g)los cambios en las circunstancias, incluido el desarrollo de requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales y h)las recomendaciones para la mejora
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental coherentes con el compromiso de mejora continua.
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

La certificacin del SGA

CAUSA RIAZ EN 7 ETAPAS

Metodologa para Eliminacin de Prdidas por medio de Actividades de Grupos de Mejora

Anlisis de Causas

Plan de Accin

A
Apunte de las Inconveniencias y desempeo de las Disposiciones Inmediatas

P
Prctica de las Acciones

C
1

Do
6 7

Chequeo de los Resultados Consolidacin de los Resultados

Diagnstico de la Situacin Anterior

WHAT QUE

WHEN CUANDO

Implantacin del TPM

WHERE DONDE

WHO QUIEN

WHICH CUAL

HOW COMO

EXTINCIN DE LAS CAUSAS RACES

Aplicar herramientas de anlisis para llegar a las causas races del
problema Anlisis de causas

Levantar y considerar todas las hiptesis - no descartar ninguna idea

en dicha etapa

Verificacin de las hiptesis levantadas Definir las acciones para correcin del problema

Herramientas de Anlisis
Hombre Equipamiento

Anlisis P-M

Efecto

5 Por qus

Diagrama de Causa y Efecto Espina de pescado Diagrama de ISHIKAWA Material Mtodo

Por Que? Por Que?