Plan de Negocios

Emprendedor:

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ndice ndice 2 Resumen Ejecutivo 3 Antecedentes 5 Gestin Estratgica Empresarial___________________________________6 Anlisis FODA 7 Estrategias y Acciones Alternativas FODA 8 MISIN 9 VISIN 9 VALORES 10 Objetivos Estratgicos 11 Plan de marketing a) Objetivos del Plan de Marketing 12 b) Imagen corporativa (logotipo slogan) 12 c) Descripcin de los productos o servicios 13 d) Anlisis de los clientes 14 e) Anlisis de la competencia 15 f) Anlisis de los proveedores 15 g) Estrategias de marketing 16 h) Presupuesto de marketing 17 i) Cronograma 17 Gestin de la produccin a) Detalles de equipamientos 18 b) El proceso productivo 19 c) La distribucin en Planta (Lay out) 20 Plan de recursos humanos a) Organigrama 21 b) Funciones de los RR.HH 21 c) Presupuestos y salarios 22 Aspecto jurdico y fiscal a) Proceso de apertura y formalizacin de la empresa 23 Plan Financiero a) Clculos de costos variables 24 b) Anlisis de costos fijos y variables 25 c) Proyeccin de ventas estimadas 27 d) Anlisis de flujos financieros 28 e) Cuadro Flujo Neto de Fondos 29 Conclusiones 30 Agradecimientos 31

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Resumen Ejecutivo

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ANTECEDENTES

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GESTIN ESTRATGICA EMPRESARIAL

Nombre de la empresa: Rubro: Caractersticas del negocio: Ubicacin: Telfonos: Direccin de correo electrnico:

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ANLISIS FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES .

DEBILIDADES

AMENAZAS

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Identificacin y Evaluacin de Estrategias y Acciones Alternativas que son Posibles Desarrollar

Potenciar Fortalezas

Aprovechar Oportunidades

Corregir Debilidades

Afrontar Amenazas

MISIN

VISIN

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VALORES

OBJETIVOS ESTRTEGICOS

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1) Plan de marketing.

a) Objetivos del Plan de Marketing

b) Imagen corporativa (logotipo slogan)

c) Descripcin de los productos o servicios.

d) Anlisis de los clientes.

e) Anlisis de la competencia.

Competencia

Ubicacin

Actividad

Precio

Promocin

Distribucin

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2 3

f) Anlisis de los proveedores.

Publicidad:

g) Estrategias de marketing. Producto Precio Promocin

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h) Presupuesto de marketing. Descripcin Costo unitario Total

Total

i) Cronograma.
Meses (ao 2013-2014) E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Descripcin de actividades Registro del dominio web y creacin de pgina web. Distribucin de Dpticos Visitas comerciales Publicidad radio Publicidad TV

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2) Gestin de la produccin. a) Detalles de equipamientos.

Maquinarias y equipos

Cantidad

Costo unitario

En que se usa

Costo aprox

b) c)

El proceso productivo La distribucin en Planta (Lay out)

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3) Plan de recursos humanos. a) Organigrama

(ejemplo)
Gerencia

Administracin

Operaciones

(3) Limpiadoras

Especialista

b)

Funciones de los RR.HH.

(ejemplo)

Gerencia: (se encargara de tareas de gestin, algunas administrativas y

comerciales) Se responsabilizar de la compra de maquinarias, insumos, y de la gestin financiera. De esta forma, ser el encargado de firmar con los clientes los contratos y cobros por los servicios brindados, realizar las actividades de venta y marketing. Se encargara de decidir la publicidad a realizar en cada momento y contactar con clientes potenciales, dando a conocer la empresa y las actividades en ella ofertadas. Supervisar los servicios prestados, contratacin de personal. Encargado Administrativo: encargndose del rea administrativa de la

empresa, siendo sus principales funciones las de atencin al cliente, control contable y realizacin de presupuestos. Entrevista y evaluacin del personal para rea domstica y limpieza empresarial. Limpiador/a: desarrollar las tareas de limpieza de oficinas y empresas.

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Especialista: incorporar a la empresa para la prestacin de determinados

servicios tales como jardinera, plomera, electricidad y mantenimiento en general.

c) Presupuestos y salarios. Cargo Gerente Encargado administrativo Limpiador/a Especialista Total mensual Cantidad Salario unitario Gs. Salario total Gs.

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4) Aspecto jurdico y fiscal.

(ejemplo)

a) Proceso de apertura y formalizacin de la empresa.

Empresa Unipersonal Persona Fsica:

1- Inscripcin en la Direccin de Apoyo de Ministerio de Hacienda (RUC). Llenar los formularios: 400 Solicitud de Inscripcin de Personas Fsicas, si no cuenta con registro nico de Contribuyente (RUC). 416 Formulario Anexo para ubicacin de Domicilio

Presentar fotocopias: Cdula de Identidad Paraguaya o Pasaporte Fotocopia de Libreta de Familia Registro nico del Contribuyente (RUC) Inscripcin en la Matrcula del Comerciante

2- Rbrica de Libros Contables.

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5) Plan Financiero. a) Clculos de costos variables

CUADROS 1: CALCULO DE COSTOS VARIABLES UNITARIOS

1.1. COSTO VARIABLE UNITARIO SERVICIO 1 Detalle / materiales e insumos Unid. Medida Cant Costo Unit. Costo Total

1.2. COSTO VARIABLE UNITARIO SERVICIO 2 Detalle / materiales e insumos Unid. Medida Cant Costo Unit. Costo Total

1.3. COSTO VARIABLE UNITARIO SERVICIO 3: Detalle / materiales e insumos Unid. Medida Cant Costo Unit. Costo Total

1.4. COSTO VARIABLE UNITARIO SERVICIO 4: Detalle / materiales e insumos Unid. Medida Cant Costo Unit. Costo Total

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b) Anlisis de costos fijos.

CUADRO 3. INVERSIONES FIJAS ITE M Terreno Obras civiles / Construcciones (Galpn) 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 3 3,1 Total Sector Comercial Sector Administrativo Sector de Produccin (Maquinas / equipos) DESCRIPCION CAN T VALOR UNITARIO GS. TOTAL GS. 0 0

CUADRO 4. DEPRECIACIN
ITEM

DESCRIPCION

VALOR (GS)

VIDA UTIL

DEPRECIACION ANUAL

OBSERVACION

1 2 3 4 5 TOTAL mensual

CUADRO 5. COSTOS FIJOS MENSUALES (ejemplo)

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VALOR (GS) 1.300.000 50.000 700.000 600.012 50.000 100.000 30.000 50.000 150.000 3.030.012

ITEM 1 Alquiler 2 Sueldo de socios

DESCRIPCION

3 Honorario del contador 4 Personal administrativo + cargas sociales 5 Depreciacin maquinarias y equipos 6 Telfono 7 Energa elctrica 8 Agua 9 Mantenimiento / Limpieza 10 Transporte 11 Gastos varios (intereses de prstamos)/otros Total

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c) Proyeccin de ventas estimadas.

CUADRO 6. INGRESO MENSUAL POR VENTAS (INGRESOS OPERACIONALES) MESES PRODUCTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total Anual Gs.

Total mensual

Precio unitario

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d) Anlisis de flujos financieros.

CUADRO 7. RESULTADO OPERACIONAL MENSUAL MESES 1 Ingresos 2 Costos variables (mano de obra, materia prima e insumos) 3 Costo de comercializacin ( 5% de 1 ) Total Costos Variables ( 2 + 3 ) 5 Costos fijos 6 Costo total ( 4 + 5 ) 7 Utilidad bruta ( 1 - 6 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

e) Cuadro Flujo Neto de Fondos.

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CUADRO 8. FLUJO DE CAJA MESES Ingresos Costos variables Costos fijos Utilidad bruta Impuestos Utilidad neta Rec. de la depreciacin Inversin inicial Prstamo Amortizacin de prstamo Flujo neto Valor actual Valor actual neto Tasa de descuento Tasa interna de retorno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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CONCLUSIONES

23

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AGRADECIMIENTOS

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