VALOR GANADO

Actividad
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10
Actividad
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10
Total

$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

Ene
25%

Feb
25%
20%

Mar
25%
20%
50%

Abr
25%
20%
50%
25%
50%

Ppto
Ene
Feb
Mar
8,000 $/ 2,000 $/ 2,000 $/ 2,000
10,000
$/ 2,000 $/ 2,000
5,000
$/ 2,500
9,000
2,000
2,000
5,000
3,000
4,000
2,000
50,000 $/ 2,000 $/ 4,000 $/ 6,500

$/
$/
$/
$/
$/

Abr
2,000
2,000 $/
2,500
2,250 $/
1,000 $/
$/

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

May
Jun
20%

20%

25%
50%
50%

25%
50%
30%

LINEA BASE DE COSTOS

May
Jun

$/ 9,750 $/

2,000 $/

2,000

2,250 $/
1,000
1,000 $/
$/

2,250

6,250 $/

6,750

1,000
1,500

REPRESENTACIN GRFICA DEL VALOR PLANIFICADO

Actividad

Curva S de Costos
$/60,000
$/50,000
$/40,000
$/30,000
$/20,000
$/10,000

MEDICIN DE PROGRESO FSICO (ACUM)

Ene
Feb
Mar
Abr

May

Abr

Mar

Feb

$/0

Ene

Valor Planificado
Costo
Costo
Periodo
Parcial
Acum.
$/
0
Ene
$/ 2,000 $/ 2,000
Feb
$/ 4,000 $/ 6,000
Mar
$/ 6,500 $/ 12,500
Abr
$/ 9,750 $/ 22,250
May
$/ 6,250 $/ 28,500
Jun
$/ 6,750 $/ 35,250
Jul
$/ 6,450 $/ 41,700
Ago
$/ 3,300 $/ 45,000
Sep
$/ 1,400 $/ 46,400
Oct
$/
800 $/ 47,200
Nov
$/ 1,800 $/ 49,000
Dic
$/ 1,000 $/ 50,000

Tiempo

May

Jun

Actividad
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10
Total

10%

20%
20%

40%
40%
50%
10%

$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

VALOR GANADO (EV)

Ppto
Ene
Feb
Mar
8,000 $/
800 $/ 1,600 $/ 3,200 $/
10,000
$/ 2,000 $/ 4,000 $/
5,000
$/ 2,500 $/
9,000
$/
2,000
$/
200 $/
2,000
5,000
3,000
4,000
2,000
50,000

Periodo
VALOR GANADO (EV)

0 $/

60%
60%
75%
5%
30%

70%
70%
80%
35%
75%
50%

Abr
4,800
6,000
3,750
450
600

May
5,600
7,000
4,000
3,150
1,500
1,000

$/
$/
$/
$/
$/
$/

Ene
Feb
Mar
Abr
800 $/ 3,600 $/ 9,900 $/ 15,600 $/

80%
75%
100%
50%
100%
50%
20%

Jun
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

6,400
7,500
5,000
4,500
2,000
1,000
1,000

May
22,250 $/

Jun
27,400

Valor Planificado

Valor Planificado

$/60,000
$/50,000
$/40,000
$/30,000
$/20,000
$/10,000
$/0

Mar

2,000
4,000
6,500
9,750
6,250
6,750
6,450
3,300
1,400
800
1,800
1,000

Curva S de Costos

Feb

$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

Valor
Ganado
(EV)
0
$/
800
$/ 3,600
$/ 9,900
$/ 15,600
$/ 22,250
$/ 27,400

Ene

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Valor
Planificad
o (PV)
$/
0
$/ 2,000
$/ 6,000
$/ 12,500
$/ 22,250
$/ 28,500
$/ 35,250
$/ 41,700
$/ 45,000
$/ 46,400
$/ 47,200
$/ 49,000
$/ 50,000

Periodo

Costo
Parcial

Abr

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Valor
Planificad
o (PV)
$/
0
$/ 2,000
$/ 6,000
$/ 12,500
$/ 22,250
$/ 28,500
$/ 35,250
$/ 41,700
$/ 45,000
$/ 46,400
$/ 47,200
$/ 49,000
$/ 50,000

Valor
Ganado
(EV)
$/
0
$/
800
$/ 3,600
$/ 9,900
$/ 15,600
$/ 22,250
$/ 27,400

Curva S de Costos

Costo
Real (EV)
$/
$/
$/
$/
$/
$/

$/60,000

0
780
3,200
10,900
17,000
23,500
30,300

$/50,000
$/40,000

Axis Title

Periodo

$/30,000
$/20,000
$/10,000
$/0

Ene

Feb

Mar

REPORTE DE EJECUCIN
REPORTE DE EJECUCIN Y RENDIMIENTO - MES DE JUNIO
Variacin
Actividad
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10
Total

BAC
$/ 8,000
$/ 10,000
$/ 5,000
$/ 9,000
$/ 2,000
$/ 2,000
$/ 5,000
$/ 3,000
$/ 4,000
$/ 2,000
$/ 50,000

Progreso
Fsico (%)
80%
75%
100%
50%
100%
50%
20%

Valor
Planif.
(PV)
$/ 8,000
$/ 10,000
$/ 5,000
$/ 6,750
$/ 2,000
$/ 2,000
$/ 1,500

Valor
Ganado
(EV)
$/ 6,400
$/ 7,500
$/ 5,000
$/ 4,500
$/ 2,000
$/ 1,000
$/ 1,000

Costo Var. del Progr. Var. De Costos

Real (AC) (SV=EV-PV)
(CV=EV-AC)
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

7,000
7,500
4,000
6,000
3,000
2,000
800

-$/
-$/
$/
-$/
$/
-$/
-$/

$/ 35,250 $/ 27,400 $/ 30,300 -$/

1,600
2,500
0
2,250
0
1,000
500

-$/
$/
$/
-$/
-$/
-$/
$/

600
0
1,000
1,500
1,000
1,000
200

7,850 -$/

2,900

NDICES DE RENDIMIENTOS
CPI: Cost Performance Index
CPI = EV / AC
CPI > 1 : Bajo presupuesto
CPI < 1 : Sobre presupuesto
CPI = 1 : En presupuesto

SPI: Schedule Performance Index

SPI = EV / PV
SPI > 1 : Adelanto
SPI < 1 : Retraso
SPI = 1 : En tiempo
REPORTE DE EJECUCIN Y RENDIMIENTO - MES DE JUNIO
Variacin

Actividad
Actividad 1

BAC
$/

8,000

Progreso
Fsico (%)

Valor
Planif.
(PV)

Valor
Costo Var. del Progr. Var. De Costos
Ganado
Real (AC) (SV=EV-PV)
(CV=EV-AC)
(EV)

80% $/ 8,000 $/ 6,400 $/ 7,000 -$/

1,600 -$/

600

Abr

Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10
Total

$/ 10,000
$/ 5,000
$/ 9,000
$/ 2,000
$/ 2,000
$/ 5,000
$/ 3,000
$/ 4,000
$/ 2,000
$/ 50,000

75%
100%
50%
100%
50%
20%

$/
$/
$/
$/
$/
$/

10,000
5,000
6,750
2,000
2,000
1,500

$/
$/
$/
$/
$/
$/

7,500
5,000
4,500
2,000
1,000
1,000

$/
$/
$/
$/
$/
$/

7,500
4,000
6,000
3,000
2,000
800

-$/
$/
-$/
$/
-$/
-$/

2,500
0
2,250
0
1,000
500

$/ 35,250 $/ 27,400 $/ 30,300 -$/

$/
$/
-$/
-$/
-$/
$/

0
1,000
1,500
1,000
1,000
200

7,850 -$/

2,900

PROYECCIONES
*

Estimado a la conclusin (EAC: Estimate at Completion).- Es el costo total estimado para completar el trabajo planificado a s
EAC =
Costo Real (AC) + ETC
*

Estimado hasta la conclusin (ETC: Estimate to Completion).- Representa el valor estimado del trabajo planificado pendiete
ejecutado hasta el final del proyecto, en un momento dado.
1.- ETC basado en nuevos estimados de costo del trabajo remanente

2.- ETC basado en variaciones atpicas a la fecha (El estimado de costo del trabajo remanente es el presupuestado originalme
ETC =
BAC - EV
3.- ETC basado en variaciones tpicas a la fecha (El estimado de costo del trabajo remanente est afectado por el indicador de
de costos a la fecha)
ETC =
(BAC - EV)/CPI
PROYECCIN: VARIACIONES ATPICAS

Actividad
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10
Total

BAC
$/ 8,000
$/ 10,000
$/ 5,000
$/ 9,000
$/ 2,000
$/ 2,000
$/ 5,000
$/ 3,000
$/ 4,000
$/ 2,000
BAC
$/ 50,000

Progreso
Fsico (%)
80%
75%
100%
50%
100%
50%
20%
0%
0%
0%

Reporte de Ejecucin y Rendimiento Mes de Junio

Valor
Planif.
(PV)
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

8,000
10,000
5,000
6,750
2,000
2,000
1,500

Valor
Costo
Ganado
Real (AC)
(EV)
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

6,400
7,500
5,000
4,500
2,000
1,000
1,000

$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

7,000
7,500
4,000
6,000
3,000
2,000
800

PV
EV
AC
$/ 35,250 $/ 27,400 $/ 30,300
VAC = BAC - EAC
VAC = -$/ 2,900

ndices de Rendimiento
Indice de
Indice de
Rend. Del
Rend. De
Prog.
Costos
(SPI=EV/PV)
(CPI=EV/AC)
0.80
0.91
0.75
1.00
1.00
1.25
0.67
0.75
1.00
0.67
0.50
0.50
0.67
1.25

SPI

CPI
0.78

0.90

VAC: Variacin a la Conclusin

PROYECCIN: VARIACIONES TPICAS

Actividad
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 9
Actividad 10
Total

BAC
$/ 8,000
$/ 10,000
$/ 5,000
$/ 9,000
$/ 2,000
$/ 2,000
$/ 5,000
$/ 3,000
$/ 4,000
$/ 2,000
BAC
$/ 50,000

ANALISIS
VALOR GANADO (EV) :
COSTO REAL (AC)
:

Progreso
Fsico (%)
80%
75%
100%
50%
100%
50%
20%
0%
0%
0%

Reporte de Ejecucin y Rendimiento Mes de Junio

Valor
Planif.
(PV)
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

8,000
10,000
5,000
6,750
2,000
2,000
1,500

Valor
Costo
Ganado
Real (AC)
(EV)
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

6,400
7,500
5,000
4,500
2,000
1,000
1,000

$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

7,000
7,500
4,000
6,000
3,000
2,000
800

PV
EV
AC
$/ 35,250 $/ 27,400 $/ 30,300

$/ 27,400
$/ 30,300

PRESUPUESTO (BAC) : $/ 50,000

ESTIMADO DE COSTOS A
CONCLUSIN
:
$/ 55,703
INDICE DE REND. DE
COSTOS (CPI)
:
0.90

ndices de Rendimiento
Indice de
Indice de
Rend. Del
Rend. De
Prog.
Costos
(SPI=EV/PV)
(CPI=EV/AC)
0.80
0.91
0.75
1.00
1.00
1.25
0.67
0.75
1.00
0.67
0.50
0.50
0.67
1.25

SPI

CPI
0.78

0.90

QU TAN EFICIENTEMENTE DEBO UTILIZAR EL RESTO DE MIS RE

EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS?
BAC - EV = $/
BAC - AC = $/

22,600
19,700

TCPI = (BAC - EV) =

(BAC - AC)

* Indice de Rendimiento de Costos a la Conclusin (TCPI).- Es el rendimiento de costos que debe obtenerse en el trabajo por
terminar "en presupuesto"
REVISIN DEL PLAN
* Ajustar el cronograma de proyecto
* Distribuir el presupuesto disponible (BAC - AC)
* Revisar la lnea base de costos

NADO

OGRAMA DEL PROYECTO

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

20%
50%
20%

20%
20%

20%

20%
50%

50%

Nov

Dic

25%

50%
30%
20%

EA BASE DE COSTOS
Jul

Ago

$/

2,250

$/
$/
$/

2,500 $/
900 $/
800 $/

$/

Sep

1,000
1,500 $/
800 $/

6,450 $/

Oct

600
800 $/

3,300 $/ 1,400 $/

EL VALOR PLANIFICADO

Curva S de Costos

Tiempo

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Costo Acum.

800 $/
$/
800 $/

800
1,000 $/
1,800 $/

1,000
1,000

EV =

Junio
$/ 27,400

VALOR GANADO (EV)

30000
25000

20000
15000
10000

VALOR GANADO (EV)

5000
0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Tiempo

Curva S de Costos

PV =
EV =
$/35,250

Junio
$/
$/

35,250
27,400

Variacin del Programa (SV: Schedule Varia

$/27,400
Valor Planificado (PV)
Valor Ganado (EV)

SV =
SV > 0 :
SV < 0 :
SV = 0 :

EV - PV
Adelanto
Atraso
En Tiempo

Tiempo

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Entonces el proyecto presenta retraso

Curva S de Costos

Variacin de Costos (CV: Cost Variation

CV =
CV > 0 :
CV < 0 :
CV = 0 :

Valor Planificado (PV)

Costo Real (EV)

EV - AC
Adelanto
Atraso
En Tiempo

Entonces el proyecto presenta retraso

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Axis Title

JECUCIN

Curva S de Costos
$/60,000
$/50,000

US$

$/40,000
$/30,000

Valor Planificado (PV)

Valor Ganado (EV)

$/20,000

Costo Real (EV)

$/10,000

Tiempo

DIMIENTOS

MES DE JUNIO
ndices de Rendimiento
Indice de Rend.
Del Prog.
(SPI=EV/PV)
0.80

Indice de Rend.
De Costos
(CPI=EV/AC)
0.91

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

$/0

0.75
1.00
0.67
1.00
0.50
0.67

1.00
1.25
0.75
0.67
0.50
1.25

0.78

0.90

No calculados por no estar

ejecutados ni planificados
en este periodo

o para completar el trabajo planificado a ser ejecutado.

stimado del trabajo planificado pendiete por ser

manente es el presupuestado originalmente)

EAC = AC + ETC

manente est afectado por el indicador de rendimiento

Pronstico
Varicaciones Atpicas
Estimado hasta la Estimado a la
Conclusin
Conclusin
(ETC=BAC-EV)
(EAC=AC+ETC)
1,600.00
2,500.00
4,500.00
1,000.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
2,000.00
ETC
22,600.00

8,600.00
10,000.00
4,000.00
10,500.00
3,000.00
3,000.00
4,800.00
3000
4000
2000
EAC
52,900.00

Pronstico
Varicaciones Tpicas
Estimado hasta la Estimado a la
Conclusin
Conclusin
(ETC=BAC-EV)/CPI (EAC=AC+ETC)
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

1,750
2,500
0
6,000
0
2,000
3,200
3,318
4,423
2,212

$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/
$/

ETC
$/

25,403 $/

8,750
10,000
4,000
12,000
3,000
4,000
4,000
3,318
4,423
2,212
EAC
55,703

ENTE DEBO UTILIZAR EL RESTO DE MIS RECURSOS PARA

EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS?

1.15

tos que debe obtenerse en el trabajo por ejecutar para

Las actividades no
comenzadas pueden afectarse
por el CPI total para la estimar
su ETC y EAC

cin del Programa (SV: Schedule Variation)

Valor Planificado (PV) :
Valor Ganado (EV)
:

cto presenta retraso

$/ 35,250
$/ 27,400
SV = -$/ 7,850

Variacin de Costos (CV: Cost Variation)

Valor Planificado (PV) :
Valor Ganado (EV)
:
Costo Real (AC)
:

$/
$/
$/
SV = -$/

35,250
27,400
30,300
2,900

cto presenta retraso

* Lo ejecutado (EV) esta acorde con lo gastado?

* Cal va a ser el costo al final del Proyecto?
* El Proyecto presenta retraso
* Se ha gastado menos del presupuesto planificado a la fecha