PERFIL CP Coyllorpampa - Pazos

Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica
INDICE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DELA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA, DEL DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA - HUANCAVELICA. RESUMEN EJECUTIVO A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA B.- OBJETIVO DEL PROYECTO C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP E.- COSTOS DEL PIP F.- BENEFICIOS DEL PIP G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP I.- IMPACTO AMBIENTAL J.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES K.- MARCO LOGICO MEMORIA DESCRIPTIVA I.- ASPECTOS GENERALES 1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 1.1.2 Ubicacin Geogrfica 1.1.3 Lmites 1.1.4 Clima 1.1.5 Estructura Funcional Programtica 1.2.0 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: 1.2.1 Unidad Formuladora 1.2.2. Unidad Ejecutora Recomendada 1.3.0 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS BENEFICIARIOS: II.- IDENTIFICACION 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 AGUA POTABLE 2.1.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2.1.3 POBLACIN AFECTADA, 2.1.4TASA DE CRECIMIENTO 2.1.5 VIVIENDA Pag. 1
DE
LOS
Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica 2.1.7 POBLACIN FUTURA 2.1.8 EDUCACION 2.1.9 TRANSPORTE: 2.1.10 ACTIVIDADES ECONOMICAS: 2.1.11 NIVEL DE INGRESO: 2.1.12 SERVICIOS PBLICOS 2.1.12.1Energa elctrica 2.1.12.2 Salud 2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y CAUSAS 2.2.1 PROBLEMA CENTRAL. 2.2.2 ANLISIS DE EFECTOS 2.3.0 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 2.4.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.4.1 Objetivo General 2.4.2 Objetivos Especficos. 2.4.3 Anlisis de Medios y fines 2.5.0 2.6.0 DEFINICIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.7.0 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 2.7.1 Alternativas del sistema de alcantarillado III.- FORMULACION Y EVALUACION 3.1.0 HORIZONTE DEL PROYECTO. 3.2.0 ANLISIS DE LA DEMANDA. 3.2.1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3.2.1.1 Cobertura, poblacin servida y viviendas servidas: 3.2.1.2 Demanda de alcantarillado 3.2.1.3 Evacuacin de aguas servidas 3.3.1ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ALCANTARILLADO 3.4.0 COSTOS 3.4.1 COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 3.4.2 Costos de Capacitacin 3.4.3 Mitigacin Ambiental. 3.4.4 Costos de Operacin y Mantenimiento 3.4.5 Flujo de Costos incrementales. 3.4.6 BENEFICIOS. 3.4.6.1 Beneficios Sociales Cualitativos. 3.5.0 EVALUACION SOCIAL. 3.5.1 Metodologa costos / efectividad. 3.6.0 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 3.6.1 Anlisis de la sensibilidad del proyecto bajo el mtodo de costo / efectividad: 3.7.0ANALISIS DE LA SOSTENIBILIDAD 3.7.1 Los arreglos institucionales 3.7.2 Capacidad de organizacin de gestin 3.7.3 La disponibilidad de recursos 3.7.4 La participacin de los beneficiarios 3.7.5 Las tarifas de recubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento: Pag. 2
Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica 3.7.6 Anlisis de la capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin: 3.7.7 Evaluacin de la capacidad de pago de los usuarios
3.8.0 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 3.8.1 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES 3.8.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3.8.3 VALORACION AMBIENTAL 3.8.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3.8.4.1 CONCLUSIONES 3.8.4.2 RECOMENDACIONES 3.9.0 SELECCIN DE ALTERNATIVAS 3.10.0 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES 4.2 RECOMENDACIONES
Formatted: Indent: First line: 0", Right: 0.03", Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: -1.38", Left + -1.13", Left + -0.63", Left + -0.38", Left + -0.25", Left + -0.03", Left + 0.13", Left + 0.31", L + 1.25", Left + Not at 0"
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PRESENTACION Perfil del Proyecto de: Instalacin del Sistema de alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa, surge de la necesidad de contar con un instrumento de gestin para lograr su financiamiento ante el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento. Por lo que, La Municipalidad del distrito de Pazos, Conjuntamente con sus regidores han identificado y priorizando la ejecucin de este proyecto en los talleres participativos para la elaboracin de los planes de desarrollo a nivel del distrito. La ejecucin de este proyecto permitir acceder a servicios bsicos adecuados y mejorar el nivel de vida de Los pobladores de la localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos. Por lo que el conjunto de funcionarios de la municipalidad, asumimos el compromiso de participar activa y organizadamente, en la ejecucin del presente Proyecto.
Sr. Zsimo Romero Quilca Alcalde del Distrito de Pazos
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MEMORIA DESCRIPTIVA PERFIL DEL PROYECTO INTEGRAL DE LA INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA, DEL DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA - HUANCAVELICA
I.-RESUMEN EJECUTIVO A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA Instalacin del Sistema de Alcantarillado delaLocalidad de Coyllorpampa, del distrito de Pazos Tayacaja Huancavelica B.- OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo General Contribuir la Reduccin de enfermedades Parasitarias y Infecciosas en la localidad de Coyllorpampa. Objetivos Especficos. - Construccin de redes de alcantarillado. - Construccin de planta de tratamiento de desage - Construccin de conexiones domiciliarias de desage. - Reducir la morbilidad en la localidad, especialmente de los nios. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA REDES DE ALCANTARILLADO Balance (O-D) Con proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
Oferta sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta con proyecto 1.60 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.12 2.15 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42
Demanda 1.60 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.12 2.15 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42
Balance (O-D) sin proyecto -1.60 -1.99 -2.02 -2.04 -2.07 -2.10 -2.12 -2.15 -2.18 -2.21 -2.24 -2.27 -2.30 -2.33 -2.36 -2.39 -2.42
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2,028 2,029 2,030 2,031 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45 2.48 2.51 2.55 2.45 2.48 2.51 1.72 -2.45 -2.48 -2.51 -1.72 0.00 0.00 0.00 0.00
D.-DESCRIPCION TECNICA DEL PIP Alternativa: I Construccin de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias de desage. Construccin de la planta de tratamiento de desage (Tanque Sptico y Filtro Biolgico) y su tratamiento preliminar con la construccin de una Cmara de Rejas, Desarenador y Vertedero Sutro Alternativa: II Construccin de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias de desage. Construccin de la planta de tratamiento de desage (Tanque Imhoff y Lecho de Secado) y su tratamiento preliminar construccin de una Cmara de Rejas, Desarenador y Vertedero Sutro PARA AMBAS ALTERNATIVAS Construccin de las redes - Colector y Emisor: Instalacin de colectores en una longitud total de 4,291.52m, Con las siguientes tuberas: - Tubera PVC -ISO 4435 6 con anillo Long. 3,685.91 m - Tubera PVC -ISO 4435 8con anillo Long. 605.61 m - Buzn para desage: Construccin de 85 buzones para desage de concreto Fc.=210 Kg. /cm2 y tendr un dimetro de 1.50 m., con tapa de Fierro Fundido de 0.60m de dimetro - Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 171 conexiones domiciliaria con cachimbas de dimetro con reduccin de 6x 4. E.- COSTOS DEL PIP COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO Los costos de inversin son todos aquellos que se utilizan para implementar el proyecto. En dicho concepto se incluyen los costos de construccin, instalaciones, diseo, capacitacin de personal, educacin sanitaria, y cualquier otro que sea previo al funcionamiento propiamente. RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I
DECRIPCION COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, VERTEDERO SUTRO CAMARA DE DISTRIBUCION TANQUE SEPTICO CANTIDAD PRECIOS PRIVADOS 1,828,947.85 1,255,171.44 163,421.10 21,816.45 2,177.66 105,133.33 ITEM 1 01 02 03 04 05
1.00 171.00 1.00 1.00 2.00
Pag. 6
06 07 FILTRO BIOLOGICO CERCO PERIMETRICO COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) EDUCACION SANITARIA MITICACION AMBIENTAL COSTO TOTAL DE INVERSION 2.00 1.00 272,314.16 8,913.72 1,828,947.85 20,000.00 15,000.00 25,000.00 1,888,947.85
COSTO DE INVERSION DETALLADO DE LA ALTERNATIVA I

DECRIPCION COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CONEXIONES DOMICILIARIAS Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, VERTEDERO SUTRO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CAMARA DE DISTRIBUCION Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales TANQUE SEPTICO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales FILTRO BIOLOGICO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CERCO PERIMETRICO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES 8% UTILIDAD 6% SUPERVISION 3% INVERSION EN INFRAESTRUCTURA IGV 18% COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS 1,324,748.55 909,149.24 118,189.40 200,012.83 590,947.01 118,369.62 15,388.05 26,041.32 76,940.25 15,802.15 2,054.28 3,476.47 10,271.40 1,577.33 205.05 347.01 1,025.26 76,150.46 9,899.56 16,753.10 49,497.80 197,243.34 25,641.63 43,393.53 128,208.17 6,456.41 839.33 1,420.41 4,196.67 225,207.26 105,979.88 79,484.92 39,742.46 1,549,955.81 278,992.04 1,828,947.85 F.C. PRECIOS SOCIALES 1,008,133.65 691,862.57 107,552.36 82,005.26 502,304.96 90,079.28 14,003.13 10,676.94 65,399.22 12,025.44 1,869.39 1,425.35 8,730.69 1,200.35 186.60 142.28 871.47 57,950.50 9,008.60 6,868.77 42,073.13 150,102.18 23,333.89 17,791.35 108,976.95 4,913.33 763.79 582.37 3,567.17 204,938.60 96,441.69 72,331.27 36,165.64 1,213,072.25 1,213,072.25 ITEM 1 01
0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85
02
03
0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.91 0.91
04
05
06
07
Pag. 7
ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) Mano de obra calificada EDUCACION SANITARIA Bienes de origen nacionales MITICACION AMBIENTAL Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales COSTO TOTAL DE INVERSION 20,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 9,000.00 16,000.00 1,888,947.85 0.91 0.91 0.41 0.85 18,200.00 18,200.00 13,650.00 13,650.00 17,290.00 3,690.00 13,600.00 1,262,212.25
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II

DECRIPCION COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, VERTEDERO SUTRO CAMARA DE DISTRIBUCION TANQUE IMHOFF LECHO DE SECADO CERCO PERIMETRICO COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) EDUCACION SANITARIA MITICACION AMBIENTAL COSTO TOTAL DE INVERSION CANTIDAD PRECIOS PRIVADOS 2,217,019.90 1,255,171.44 163,421.10 21,816.45 2,177.66 284,911.69 480,607.85 8,913.72 2,217,019.90 20,000.00 15,000.00 25,000.00 2,277,019.90 ITEM 1 01 02 03 04 05 06 07
1.00 171.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00
COSTO DE INVERSION DETALLADO DE LA ALTERNATIVA II

DECRIPCION COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CONEXIONES DOMICILIARIAS Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, VERTEDERO SUTRO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CAMARA DE DISTRIBUCION Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales PRECIOS PRIVADOS 1,605,837.97 909,149.24 118,189.40 200,012.83 590,947.01 118,369.62 15,388.05 26,041.32 76,940.25 15,802.15 2,054.28 3,476.47 10,271.40 1,577.33 205.05 347.01 1,025.26 F.C. PRECIOS SOCIALES 1,222,042.70 691,862.57 107,552.36 82,005.26 502,304.96 90,079.28 14,003.13 10,676.94 65,399.22 12,025.44 1,869.39 1,425.35 8,730.69 1,200.35 186.60 142.28 871.47 ITEM 1 01
0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85
02
03
0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85
04
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05 TANQUE IMHOFF Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales LECHO DE SECADO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CERCO PERIMETRICO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES 8% UTILIDAD 6% SUPERVISION 3% INVERSION EN INFRAESTRUCTURA IGV 18% COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) Mano de obra calificada EDUCACION SANITARIA Bienes de origen nacionales MITICACION AMBIENTAL Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales COSTO TOTAL DE INVERSION 206,368.02 26,827.84 45,400.96 134,139.21 348,115.20 45,254.98 76,585.34 226,274.88 6,456.41 839.33 1,420.41 4,196.67 272,992.46 128,467.04 96,350.28 48,175.14 1,878,830.43 338,189.47 2,217,019.90 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 9,000.00 16,000.00 2,277,019.90 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.91 0.91 157,046.06 24,413.34 18,614.40 114,018.33 264,915.67 41,182.03 31,399.99 192,333.65 4,913.33 763.79 582.37 3,567.17 248,423.14 116,905.00 87,678.76 43,839.38 1,470,465.83 1,470,465.83 13,650.00 13,650.00 18,200.00 18,200.00 17,290.00 3,690.00 13,600.00 1,519,605.83
06
07
0.91 0.91 0.41 0.85
F.- BENEFICIOS DEL PIP Beneficios Sociales Cualitativos. Entre los beneficios cualitativos, tenemos que la poblacin tendr una disminucin del nmero de casos de las enfermedades relacionadas por la disposicin de excretas al aire libre, y por la mala o nula educacin sanitaria que tiene la poblacin, por lo cual se utilizara la metodologa Costo / Efectividad, ya que no se puede cuantificar los beneficios. G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL METODOLOGA COSTOS / EFECTIVIDAD. Se ha tomado esta metodologa, como indicador del menor costo para atender y superar la dificultad. De cuyo anlisis se ha llegado a la siguiente conclusin: Para obtener el Ratio Costo Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos totales (VACT), para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 aos en el caso de saneamiento con Sistema de Alcantarillado o el de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales si fueran considerados en el diseo del presente estudio. EVALUACION C/E DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA I
AO 0 N DE CONEXIONES COSTO DE INVERSION 1,262,212.25 COSTO DE O&M CON PROYECTO COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,262,212.25 COSTO DE O&M SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES 1,262,212.25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75
VARIABLE INDICADOR TSD 10% VACT S/. 1,371,848.23 ICE - POBLACION BENEFICIARIA 1,242 CE ALT - I S/. 1,104.55
EVALUACION C/E DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA II

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N DE CONEXIONES 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 COSTO DE INVERSION 1,519,605.83 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 COSTO DE O&M CON PROYECTO COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,519,605.83 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 1,519,605.83 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95
VARIABLE INDICADOR TSD 10% VACT S/. 1,631,264.60 ICE - POBLACION BENEFICIARIA 1,242 CE ALT - II S/. 1,313.42
Los resultados demuestra que la inversin realizada en el sistema de alcantarilladlo en la alternativa I es mejor distribuida en funcin al nmero de Habitantes de la poblacin de la localidad de Collyorpampa(N de conexiones 171 para 1242 habitantes de la localidad) con un CE - I de S/.1,104.55nuevos soles a comparacin de la alternativa II CE II de S/. 1,313.42 nuevos soles.
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los arreglos institucionales
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica La municipalidad de Pazos - Tayacaja, se encargar de la gestin del proyecto y de la operacin y mantenimiento del nuevo sistema planteado. Tambin garantiza la administracin de los servicios, con recursos humanos y contabilidad propia para la gestin del agua y desage, adiestrando y capacitando al personal. Capacidad de organizacin de gestin La Sub. Regin de Huancavelica, organismo pblico que se encarga de financiar y promover proyectos de desarrollo tiene como finalidad financiar las obras de inversin. La disponibilidad de recursos De la visita de campo se concluye que en la zona existe materia prima para la ejecucin del proyecto y su mantenimiento, como: Agregados personal para la mano de obra calificada y no calificada. La participacin de los beneficiarios De acuerdo a la ltima asamblea; se acord en forma unnime que la participacin de los usuarios estn de acuerdo en aportar con la mano de obra no calificada durante los trabajos de la ejecucin de obra. Las tarifas de recubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento: Las familias en promedio tendrn la capacidad de pago suficiente para cubrir los costos de Operacin Mantenimiento; debido a que tienen un ingreso mensual de promedio de S/ 300 nuevos soles. Anlisis de la capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin: La regulacin de las tarifas en el Per actualmente se encuentra sujeta a normas rgidas por la ley Nro. 26338, las que establecen la implantacin gradual de las tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la administracin. Para el sistema de agua este costo marginal es generalmente es a largo plazo que representa el costo de produccin adicional del agua a largo plazo, cuando el uso de todos los factores pueden cambiar. El CIP (Costo Incremental Promedio) tal como es definido por la ley se aproxima al concepto econmico. La aplicacin de este costo incremental, teniendo en cuenta las caractersticas socio-econmicas y pobreza de la poblacin beneficiaria del proyecto, tendera a buscar la sostenibilidad del sistema cubriendo los costos medios gradualmente a largo plazo, ya que reflejan el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluira los niveles de morosidad actuales y futuros. En este sentido, se ha supuesto que la tarifa resultante se aplicara a todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los antiguos usuarios tambin se beneficiarn con el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua y del servicio de alcantarillado Evaluacin de la capacidad de pago de los usuarios Realizado los estudios se ha determinado un consumo de 13.76 m 3por familia, donde el costo por metro cbico del agua es S/. 1.00 soles. Por lo que se propone una tarifa de S/ 8.00 por familia para de esta manera cubrir los costos de operacin y mantenimiento. I.- ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, tiene como objetivo predecir, identificar, valorar, evitar y/o mitigar los impactos ambientales que se produzcan durante la ejecucin de las actividades en las diferentes etapas que conlleva el proyecto
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IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES La identificacin y evaluacin de impactos ambientales es parte fundamental del presente estudio, constituye la base para la elaboracin del Plan de Manejo Ambiental, en el cual se plantearn las medidas que permitirn prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos y la potenciacin de los impactos positivos, para la conservacin y proteccin del medio ambiente.
Las metodologas de identificacin y evaluacin de impactos ambientales utilizadas en el presente estudio son: Diagramas CausaEfecto, Matriz de Leopold y Hojas de Campo. Mediante la aplicacin de estas metodologas, se han identificado y analizado diversos impactos ambientales que se indican en forma sinttica a continuacin: Impactos Positivos Tratndose de una obra de Construccin del sistema de Alcantarillado, los impactos ambientales son principalmente positivos, porque se evitar definitivamente la afectacin a la poblacin por la falta del alcantarillado, previniendo enfermedades y por tanto mejores condiciones sanitarias y de higiene. Los impactos positivos colaterales sern: Mejoramiento de la calidad ambiental y la salud pblica. Aumento del valor de la propiedad. Generacin de empleo. Impactos Negativos Los impactos ambientales negativos sern temporales durante el tiempo de ejecucin de la obra: Afectacin a la salud pblica por la emisin de partculas, polvos, gases y malos olores debido al movimiento de tierras, maquinara y lodos putrefactos. Contaminacin de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.) Dificultad para el acceso a las viviendas, locales comerciales entre otras actividades. Riesgos de accidentes de personas al ingresar a sus domicilios. Alteracin del trfico vehicular, sobre todo en las avenidas principales. Molestias a la poblacin local por ruidos, polvos.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Este plan se enmarca dentro de una estrategia de conservacin del ambiente del proyecto, en armona con el desarrollo socioeconmico de la zona de influencia del mismo. Est compuesto por diversos
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programas, en donde se especifican las acciones y medidas necesarias a fin de evitar y/o atenuar las implicancias ambientales negativas Estos programas deben ser desarrollados durante las etapas de planeamiento, construccin, operacin y cierre del proyecto, con el fin de conservar el ambiente y lograr una mayor vida til de la infraestructura propuesta. A continuacin se indican los programas considerados: a. Programa de Prevencin, Mitigacin y/o Correccin Las medidas preventivas y/o correctivas se orientan principalmente a evitar que se originen impactos negativos, y que a su vez, stos causen otras alteraciones, las que en conjunto podran afectar al ambiente de la zona en estudio.
Los objetivos del presente programa estn referidos a evitar o mitigar los impactos ambientales negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto, establecer las consideraciones ambientales para la realizacin de los diversos trabajos y actividades que se desarrollarn en las etapas de construccin y operacin, cuidar y proteger los recursos naturales y evitar la generacin de procesos naturales que afecten la estabilidad de la infraestructura propuesta.
En este Proyecto se considera al componente atmosfrico como el ms afectado, por la prdida de la calidad de aire por emisin de material particulado y el incremento de los niveles de ruido. Por ejemplo, para mitigar los efectos de los impactos al componente atmosfrico se proponen una serie de medidas, como el humedecimiento de las reas de trabajo para evitar la generacin de polvo, evitar en lo posible la generacin de ruidos no trabajando en horarios nocturnos, entre otras acciones.
b. Programa de Monitoreo El Programa de Monitoreo consiste en la evaluacin peridica de las variables ambientales durante las etapas de construccin y operacin del Proyecto Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica, con el fin de tomar decisiones orientadas a la conservacin del ambiente. Para el cumplimiento de estos objetivos, se ejecutarn acciones que permitan llevar adelante un adecuado control interno, as como la elaboracin de informes peridicos sobre la situacin ambiental del proyecto. En este sentido, el monitoreo estar orientado a la calidad de aire y emisin de ruidos y se ha propuesto un monitoreo en la etapa constructiva de frecuencia bimestral para el caso de emisin de ruidos y aire. c. Programa de Sealizacin Ambiental El propsito de la sealizacin ambiental consiste en velar por la mnima afectacin de los componentes ambientales durante las operaciones constructivas del Contratista, teniendo muy
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presente la aplicacin en obra de la Cartilla de Sealizacin de Trnsito y Medidas de Seguridad (en el Anexo, se muestran los tamaos de los diversos tipos de letreros a instalar en los lugares de obra). La sealizacin ambiental que debe implementarse ser de tipo informativo y preventivo en torno a la salud y la proteccin del ambiente. d. Programa de Capacitacin y Educacin Ambiental Este Programa est orientado principalmente a establecer lineamientos bsicos referidos a la capacitacin y educacin ambiental durante la construccin y operacin del proyecto. Comprende las actividades destinadas a la formacin de conciencia ambiental para el personal de la empresa contratista, bajo la vigilancia del Supervisor e. Programa de Participacin Ciudadana El proceso de participacin ciudadana en la evaluacin ambiental de proyectos tiene relacin con el cuidado de la salud de las personas, animales y plantas, as como por el respeto a la tranquilidad de las poblaciones asentadas a lo largo de las obras de saneamiento y para ello se plantean una serie de tareas que son de cumplimiento obligatorio del Contratista y que apuntan hacia la sensibilizacin ambiental de los trabajadores y poblacin local involucrada, as como de participar con la poblacin en la mitigacin de impactos ambientales, de modo que los lugareos estn debidamente informados sobre las afectaciones a la salud y el medio ambiente por la ejecucin de las diversas actividades a ser implementadas en obra. f. Programa de Manejo de Residuos Slidos El Programa de Manejo de Residuos tiene por objetivo minimizar cualquier impacto sobre el ambiente, por un inadecuado manejo y/o disposicin de los residuos que se generarn durante la construccin y operacin del Proyecto Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica. Este programa indica medidas para el manejo de los siguientes tipos de residuos: residuos slidos, residuos lquidos y residuos peligrosos. g. Programa de Contingencias El Programa de Contingencias, tiene por finalidad proporcionar conocimientos tcnicos que permitirn afrontar situaciones de emergencia que se puedan producir durante las etapas de construccin y operacin del Proyecto.
Los principales eventos identificados y para los cuales se implementar el Programa de Contingencias, de acuerdo a su procedencia son:
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Posible ocurrencia de eventos naturales (sismos, inundaciones), explicado en el Anlisis de Vulnerabilidad. Posible ocurrencia de accidentes laborales. Posible ocurrencia de incendios. Posible ocurrencia de derrames aceites y/o combustibles. Posible ocurrencia de problemas tcnicos (contingencias tcnicas). Posible ocurrencia de problemas sociales (contingencias sociales). h. Programa de Abandono El Programa de Abandono de Obra establece las actividades necesarias para el retiro de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de construccin, con el fin de restaurar las reas ocupadas tratando de alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generacin de nuevos problemas ambientales que podran ser generados por el Proyecto. Este programa tendr como objetivos: Restaurar las reas ocupadas por las obras construidas temporalmente por el Proyecto Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno. Evitar la generacin de nuevos problemas ambientales. El Programa referido al Cierre de la Actividad, al trmino de la vida til de la operacin del Proyecto, trata de restaurar espacios intervenidos una vez que se decida abandonar la actividad del servicio, para ello, se deben de realizar actividades de recuperacin de toda la zona afectada por las obras de agua potable y alcantarillado i. Programa de Inversiones En el cuadro adjunto se muestra el resumen del Programa de Inversiones para la implementacin del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica, conformado por los diferentes programas desarrollados.
VALORACION AMBIENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO CUADRO N 3.18 ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Cursos de Capacitacin Pag. 15 UNIDAD TOTAL 10,000.00
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica Charlas sobre proteccin del medio ambiente Charlas a trabajadores de la obra sobre seguridad Plan de Reforestacin Demarcacin de hoyos Apertura de hoyos Adquisicin y transporte de plantones Siembra de plantones Mantenimiento de plantaciones TOTAL PRESUPUESTO Charla Charla
15,000.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 25,0000.00
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 1. Las caractersticas socioeconmicas de la poblacin, muestran, que en la zona de estudio, no cuentan con el sistema de alcantarillado. La disposicin de aguas servidas se realiza al aire libre. y la disposicin fecal, con sistemas alternativos como letrinas y muchas veces al aire libre. 2. Los principales impactos ambientales se producirn durante la etapa de construccin del proyecto de saneamiento, siendo las acciones ms impactantes: la excavacin de zanjas y movimiento de tierras, el relleno y la compactacin, la interrupcin y desvo del trnsito vehicular, as como la movilizacin de maquinarias y equipos. 3. Los componentes ambientales que recibirn los mayores efectos perjudiciales sern la calidad ambiental del aire y de los niveles de ruido. En menor grado, la vista panormica y paisaje urbano y la red de transporte. Sin embargo, todos los impactos generados sobre estos componentes del entorno del Proyecto se producirn durante la etapa de construccin y tendrn una duracin temporal. 4. La influencia del proyecto ser el factor ambiental ms beneficiado por las actividades del proyecto, debido a la generacin de empleo temporal durante la fase de construccin, constituye tambin un rubro importante dentro de los efectos positivos de la ejecucin del Proyecto. RECOMENDACIONES 1. El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, constituye un instrumento de primera importancia para la gestin ambiental de dicho proyecto, a lo que se agrega que la aplicacin del Plan de Manejo Ambiental sustenta la viabilidad ambiental del proyecto. En este sentido, durante la etapa de construccin, en la fase de operacin, debern encargarse de velar por el cumplimiento de las medidas recomendadas, orientadas a la proteccin del entorno del proyecto. 2. Los costos de implementacin de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental deben ser considerados dentro del Presupuesto de Obra del Proyecto, para garantizar su cumplimiento por parte de la empresa contratista. Adems, el rol de la supervisin debe ser efectiva, para asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas. Pag. 16
J.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 1. En general se concluye que el proyecto de alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa distrito de Pazos -Tayacaja es viable, desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y financiero. En lo que corresponde al alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas se obtuvo los siguientes resultados. CUADRO N 4.1 ALCANTARILLADO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II CE Total: S/. 1,104.55 CE Total: S/.1,313.42 Siendo la alternativa N1 la mejor y la seleccionada 2. Las acciones del proyecto estn orientadas fundamentalmente al incremento del nivel de cobertura en alcantarillado del 95 % que se alcanzar al ao 2027, y el tratamiento de las aguas servidas en un 100 % De esa forma se lograr los objetivos del proyecto. 3. El costo total de la inversin del proyecto Alternativa Nro1 asciende a S/.1,888,947.85Nuevos soles El costo total de la inversin del proyecto Alternativa Nro2 asciende a S/.2,277,019.90Nuevos soles RECOMENDACIONES 1. Una vez, aprobado el Estudio de Perfil tcnico, por los diferentes organismos que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se continu con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboracin del Proyecto del diseo definitivo. 2. Es importante considerar como una zona intangible en donde se encuentra ubicado la planta de aguas servidas.
K.-ORGANIZACIN Y GESTION Funciones que debern cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin del proyecto Municipalidad Distrital de Pazos Acesoramiento y capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento en las redes de agua potable y desag Localidad de Coyllorpampa Asumir los costos de operacin y mantenimiento de las redes de agua potable y desag Usuarios de agua y desag Pago puntual de sus tarifas. Supervisin por DIGUESA. Supervisin del control de calidad del agua y control de calidad de las aguas servidas Pag. 17
M.- MARCO LOGICOCUADRO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
-Altos niveles de vida en la Localidad de Coyllorpampa. PROPOSITO - Contribuir a la reduccin de enfermedades Infecciosas y Parasitarias En la Localidad de Coyllorpampa.
COMPONENTES
FIN
-Contar con servicio de saneamiento - Contar con conexiones domiciliarias de desage
-Encuestas hogares censos
ACCIONES
-Ampliacin de las -Eliminacin de redes de las aguas alcantarillado servidas a un sistema de colectores. -Construccin de - Ampliacin colectores de de las redes de desage alcantarillado Con el tendido de tubera PVC 6 ISO4435 SERIE 25 Lon.3,685.91m y tubera PVC 8 ISO4435 SERIE 25 Lon.605.61m - Construccin de171 conexiones domiciliarias de desage
-Informes mensuales de los indicadores, de cobertura calidad, cantidad, eficiencia de los servicios de saneamiento. -Informes mensuales de cobertura de la red de alcantarillado. -Elaboracin de expediente tcnico de alcantarillado
- Que la Unidad de gestin mantenga una eficiencia adecuada para la prestacin de los servicios.
- La poblacin paga oportuna mente las tarifas fijadas por la Unidad de Gestin. -Asignacin oportuna del financiamiento que permitir contratar personal calificado y no calificado y abastecimiento de los bienes y servicios necesarios
-Acta de inicio de obra informe de avance fsicofinanciero de obra. -Cuaderno de obra
-Suministro oportuno de los bienes y servicios segn especificaciones tcnicas.
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica O.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.-Despues de haber realizado el diagnostico situacional de saneamiento en la localidad de Coyllorpampa distrito de pazos, Para revertir el problema identificado se plantea: 2.- Situacion con Proyecto Alternativa I Construccin de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias de desage. Construccin de la planta de tratamiento de desage (Tanque Sptico y Filtro Biolgico) y su tratamiento preliminar con la construccin de una Cmara de Rejas, Desarenador 3.- Los beneficiarios directos que se benefician con la ejecucin del proyecto son: Poblacin inicial (Ao 2011) = 1,242 Habitantes Poblacin final (Ao 2012) = 1,546 habitantes 4.-El presente perfil esta enmarcado dentro de los lineamientos estratgicos del sector. 5.- El proyecto de inversin Pblica, planteado tiene un costo a precios privados de S/1,888,947.85 (Un milln ochocientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y siete nuevos soles.) 6.-La sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la junta de administracin de agua potable de la Localidad de Coyllorpampa. b.- Los costos de Organizacin y Gestin. La Municipalidad Distrital de Pazos es lo que asume los costos de Organizacin y ge Construccin de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias de desage. Construccin de la planta de tratamiento de desage (Tanque Sptico y Filtro Biolgico) y su tratamiento preliminar con la construccin de una Cmara de Rejas, c.- Modalidad de ejecucin de la obra del Proyecto. La Modalidad de ejecucin de la Obra ser por contrata. D.-Plazo de ejecucin de la obra del Pr0yecto. El plazo de ejecucin de la obra es de cuatro meses y se recomienda los meses de (Abril-Julio)
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I.- ASPECTOS GENERALES 1.0 NOMBRE DEL PROYECTO: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa, del distrito de Pazos Tayacaja Huancavelica 1.1.2 Ubicacin Geogrfica La Localidad de Coyllorpampa se localiza en las siguientes coordenadas:

Longitud oeste: 74 04' 11'' Latitud sur : 12 15' 21''
Altitud: 3800 m.s.n.m. La localidad de Coyllorpampa se ubica en el distrito de Pazos, provincia de Tayacaja, Regin Huancavelica Ver lamina Nro1 Planos, Macro y micro localizacin de la zona de Coyllorpampa. 1.1.3 Lmites El distrito de Huando limita:

Al norte con el Distrito de Pucar, Provincia de Huancavelica Al sur , con el Distrito de Acracia , provincia de Huancavelica Al este con el Distrito de Huaribamba, provincia de Huancavelica Al oeste , con el Distrito de Acostambo, provincia de Huancavelica
1.1.4 Clima El clima en la Localidad, vara de acuerdo a las estaciones del ao. En general el clima vara de hmedo a muy fro y las lluvias son intensas con promedios anuales aproximados de 600 mm. 1.1.5 Estructura Funcional Programtica Funcin : 014 Salud y Saneamiento Programa : 047 Saneamiento Sub Programa : 0127 Saneamiento General Responsable : Vivienda, Construccin Y Saneamiento 1.2.0UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: 1.2.1 Unidad Formuladora Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Pazos Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano Persona Responsable UF : Sr. Zsimo Romero Quilca Responsable de Formular el PIP : Ing. Marcelino M. Ramrez de la Cruz 1.2.2. Unidad Ejecutora Recomendada Nombre : Municipalidad Distrital de Pazos Pag. 20
Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica Sector Pliego Persona Responsable Cargo Direccin : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Pazos : Sr. Zsimo Romero Quilca : Alcalde de la Municipalidad de Pazos : Palacio Municipal de Pazos
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: La Municipalidad Se cuenta con la activa participacin de la poblacin beneficiaria, en la fase de Pre inversin, en la identificacin y priorizacin del problema y las alternativas de solucin; el Municipio Distrital de Pazosconjuntamente con la poblacin en general, particip con el asesoramiento de profesionales, que actuaron como facilitadores, para la formulacin del presente perfil. Los Beneficiarios Los beneficiarios de la Localidad deCoyllorpampase encuentran organizados en un Comit de Agua Potable y apoyaran la ejecucin de la obra del proyecto aportando la mano de obra no calificada, mediante la realizacin de faenas. 1.4 MARCO DE REFERENCIA El presente Proyecto se enmarca dentro de la Estructura Funcional Programtica: Funcin 14 Salud y Saneamiento, Subprograma 0127 Saneamiento General y el Programa 047- Saneamiento del Sector Vivienda y Construccin. El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, como sector encargado, tiene como Misin Mejorar las condiciones de vida de la poblacin construyendo los servicios bsicos de saneamiento. En ese marco se ha creado el programa Agua para todos, Shock de Inversiones 2011, con la finalidad de beneficiar a la poblacin carente delos servicios de saneamiento. El Gobierno Regional de Huancavelica enmarcado dentro de los alcances de la Ley de Regionalizacin que promueve la consolidacin de los Planes de Inversin en Infraestructura de Saneamiento Bsico, concordante con las polticas pblicas de la descentralizacin para el sistema de salud. La Municipalidad Distrital de Pazos, siguiendo los objetivos institucionales de Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, que tiene como competencia proveer servicios de saneamiento dentro de su jurisdiccin, prioriz el presente proyecto en el Plan Estratgico de Desarrollo Participativo del distrito de Pazos. El presente perfil de proyecto, se encuentra formulado acorde a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), para el mejoramiento del sistema de alcantarillado y sustentar la viabilidad tcnica, social, sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. De igual manera se encuentra dentro del plan estratgico concertado de desarrollo del distrito de Pazos Eje Temtico Saneamiento. La municipalidad Distrital de Pazos mediante acuerdo de consejo, ha otorgado opinin favorable para los estudios de Pre inversin respectivos de acuerdo a la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), para lograr el financiamiento de este importante proyecto. II.- IDENTIFICACION
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 AGUA POTABLE La Localidad de Coyllorpampa cuenta con servicio de agua potable con las siguientes estructuras como se describe a continuacin. -Captacin de Manantial -Lnea de conduccin -Cisterna y caseta de bombeo -Lnea de impulsin -Reservorio de regulacin -Redes de distribucin -Conexiones domiciliarias 2.1.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO No cuenta con servicio de alcantarillado. 2.1.3Poblacin Afectada, La Localidad de Coyllorpampa pertenece a Pazos, contando en la actualidad con 1,242 habitantes.
2.1.4Tasa de Crecimiento Registra una tasa de crecimiento a nivel distrital del 1.1 % (Estimacin realizada en base a las tasas de crecimiento anual proyectadas por el INEI. 2.1.5 Vivienda El nmero de viviendas de la localidad de Coyllorpampa es de 210 lotes, Para el estudio de la red de alcantarillado se cuenta con 171 Lotes.
2.1.6 Densidad De los datos de poblacin y vivienda,Se tiene una densidad de 5.91 Hab. /Vivienda, por vivienda.
2.1.7Poblacin Futura Teniendo la poblacin actual y la tasa de crecimiento, proyectamos la poblacin futra al horizonte del proyecto, segn se describe en el siguiente cuadro:
AO (1)
POBLACION TOTAL (2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,242 1,256 1,270 1,284 1,298 1,312
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1,326 1,341 1,356 1,371 1,386 1,401 1,416 1,432 1,448 1,464 1,480 1,496 1,512 1,529 1,546
2.1.8EDUCACION Se cuenta con centros educativos de nivel inicial, primaria y secundaria en el distrito de Pazos el nivel superior lo realizan en la provincia de Huancayo y otros institutos. 2.1.9 TRANSPORTE: - Via de acesso, A lalocalidadde Coyllorpampa La va principal de acceso al centro poblado, es a travs de la carretera afirmada Huancayo PazosLocalidad Coyllorpampa - Medios de transporte. Los medios de transporte son a travs de vehculos como: Autos, camionetas, mnibus y camiones de carga pesada. 2.1.10ACTIVIDADES ECONOMICAS: El Localidad de Coyllorpampa, se encuentra catalogado en el Mapa de pobreza en el Nivel dePobreza extrema Quintil 1, segn en INEI La poblacin est constituida por agricultores en un 90%, y el 10 % a la ganadera. La actividad principal de los pobladores de la localidad de Coyllorpampa es la agricultura seguida de la ganadera y comercio en pequea escala. 2.1.11NIVEL DE INGRESO:
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica Perciben un promedio de ingresos familiar mensual es aprox. de S/. 700.00 a nivel familiar producto de la venta de sus productos al mercado local. Destaca en esta zona la produccin principal de la papa y su derivado chuo, olluco, habas, por el clima frgido.
2.1.12 SERVICIOS PBLICOS 2.1.12.1Energa elctrica El 95% de la localidad, cuenta con energa elctrica. 2.1.12.2 Salud La Localidad de Coyllorpampa tiene como centro de salud El Centro de Salud de Coyllorpampa, que pertenece al MINSA de Huancavelica. Como se describen los cuadros: Cuadro N 2.10 ESTADO DE LA MORBILIDAD GENERAL DISTRITO AO. 2009 1-4 Menor aos de 1 ao 02 23 27 5-9 aos 02 22 10-19 aos 04 10 20-49 aos 02 08 50.84 aos 01 02 85 aos -
Grupos de Edad EDAs Parasirarias
Total 34 69
Fuente: Puesto de salud Coyllorpampa MINSA
Cuadro N 2.11 ESTADO DE LA MORBILIDAD GENERAL DISTRITO AO. 2010 Grupos de Edad EDAs Parasitarias 1-4 Menor aos de 1 ao 07 17 25 5-9 aos 02 28 10-19 aos 02 12 20-49 aos 03 06 50.84 aos 01 03 85 aos Total 32 74
Cuadro N 2.12 ESTADO DE LA MORBILIDAD GENERAL DISTRITO AO. 2011 Grupos de Edad EDAs Parasitarias 1-4 Menor aos de 1 ao 04 19 17 5-9 aos 01 25 10-19 aos 03 14 20-49 aos 05 08 50.84 aos 03 02 85 aos Total 35 66
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica En los cuadros que se describe la prevaleca de enfermedades infecciosas y parasitarias segn grupo atare de la Localidad de Coyllorpampa, donde estas enfermedades tienen mayor incidencia en nios y en menor escala la etapa adulto mayor. 2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y CAUSAS 2.2.1 PROBLEMA CENTRAL. Problema central. Para la identificacin del problema central sobre su estado de saneamiento, De la Localidad de CoyllorpampadelDistrito de Pazos - Tayacaja, los datos obtenidos del centro de salud , as como los resultados de trabajo de campo realizado y la revisin de fuentes de informacin secundaria, Se identifico el problema central como: EXISTENCIA DE ENFERMEDADES: GASTROINTESTINALES, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENLA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA. -Caractersticas del problema Es necesario, la construccin de alcantarillado. Siendo una irresponsabilidad de los usuarios eliminar sus aguas servidas a la va pblica y msaun que la eliminacin de sus excretas lo realiza al aire libre en sus corrales o en viviendas abandonadas siendo los directos responsables de la contaminacin del ambiente. Causas Directas Eliminacin de excretas al aire libre Inadecuados hbitos de prcticas de higiene. Causas Indirectas de Primer Orden Inexistencia de servicio de alcantarillado. Inexistencia de educacin Sanitaria.
Formatted: Bullets and Numbering
2.2.2 ANLISIS DE EFECTOS Teniendo en cuenta el anlisis de Causas del problema principal, se ha definido los siguientes efectos Principales. Efectos directos Incremento de la Morbilidad Incremento de enfermedades de origen hdrico. Efectos Indirectos Incremento en los gastos de atencin de salud Disminucin del rendimiento de productividad de la poblacin. Efecto final Bajos niveles de vida en los centros poblados. En resumen a continuacin presentamos el siguiente cuadro el rbol de causas y efectos.
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica 2.3.0 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS (Esquema N 01) ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final Bajo Nivel de vida en la Localidad de Coyllorpampa
Efecto Indirecto
Incremento en los gastos de atencin desalud
Efecto Indirecto
Disminucin del rendimiento de productividad de la poblacin.
Efecto Directo Incremento de la Morbilidad
Efecto Directo Incremento de la desnutricin
Existencia de enfermedades Infecciosas y Parasitarias en la Localidad de Coyllorpampa
Causa Directa Eliminacin de excretas al aire libre
Causa Directa Inadecuados hbitos y Practicas de Higiene
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de redes de alcantarillado
CAUSA INDIRECTA Inexistencia de educacin sanitaria
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica 2.4.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.4.1 Objetivo General Contribuir la Reduccin de enfermedades Parasitarias y Infecciosas en la Localidad de Coyllorpampa. 2.4.2 Objetivos Especficos. - Construccin de redes de alcantarillado. - Construccin de planta de tratamiento de desage - Construccin de conexiones domiciliarias de desage. - Reducir la morbilidad en la localidad, especialmente de los nios. 2.4.3 Anlisis de Medios y fines En base al problema central identificado, el cual se encuentra en estado negativo, se ha procedido a cambiarlo al estado positivo obteniendo lo planteado como. Esquema N 02
PROBLEMA CENTRAL EXISTENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA OBJETIVO CENTRAL DISMINUCIN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA
Habiendo definido el objetivo central se ha considerado como medios de primer orden y medios fundamentales a: Medio de primer orden Construccin de alcantarillado. Construccin de una planta de tratamiento de desage. Adecuados hbitos de prcticas de higiene. Medio fundamental Cobertura del 95% servicio de alcantarillado. Existencia de educacin Sanitaria. Anlisis de fines Teniendo en cuenta el anlisis de causas del problema principal, se ha definido los siguientes efectos Principales Fin directo Disminucin de la Morbilidad Disminucin de la desnutricin del anexo. Fin Indirecto Disminucin de los gastos de atencin de salud. Aumento del rendimiento de productividad de la poblacin. Fin final Altos niveles de vida en la Localidad de Coyllorpampa.
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica 2.5.0 ARBOL DE MEDIOS Y FINES (Esquema N 03) ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Final Altos Niveles de vida en la Localidad de Coyllorpampa
Fin Indirecto
Disminucin en los gastos de atencin desalud
Fin Indirecto
Aumento del rendimiento de productividad de la poblacin.
Fin Directo
Fin Directo
Disminucin de la Morbilidad
Disminucin de la desnutricin
Contribuir a la disminucin de enfermedades infecciosas y parasitarias en la Localidad.
Medio Directo
Construccin de redes de alcantarillado
Medio Directo Adecuados hbitos y Prcticas de Higiene
Medio fundamental Construccin de redes colectoras de alcantarillado
Medio fundamental Construccin de una planta de tratamiento de desage.
Medio fundamental Existencia de educacin sanitaria
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica 2.6.- DEFINICIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN A).- PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES De acuerdo al anlisis realizado del rbol de medios y fines y teniendo presente los medios fundamntales se plantea el siguiente rbol de acciones: (Esquema N 04)
ARBOL DE ACCIONES
MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio fundamental
Medio fundamental
Inexistencia de redes de alcantarillado
Inexistencia de planta de tratamiento de aguas servidas
Medio fundamental Existencia de educacin sanitaria.
ACCIONES Construccin de redes colectoras de desage
ACCIONES Construccin de una planta de tratamiento de desage
ACCIONES Cursos de educacin sanitaria. y capacitacin
2.7 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 2.7.1 ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Alternativa: I Construccin de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias de desage. Construccin de la planta de tratamiento de desage (Tanque Sptico y Filtro Biolgico) y su tratamiento preliminar con la construccin construccin de una Cmara de Rejas , Desarenador y vertedero Sutro.
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica Alternativa: II Construccin de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias de desage. Construccin de la planta de tratamiento de desage (Tanque Imhoff y Lecho de Secado) y su tratamiento preliminar construccin de una Cmara de Rejas, Desarenador y vertedero Sutro. PARA AMBAS ALTERNATIVAS Construccin de las redes - Colector y Emisor: Instalacin de colectores en una longitud total de 4,291.52 m, Con las siguientes tuberas: - Tubera PVC -ISO 4435 6 con anillo Long. 4,669.57 m - Tubera PVC -ISO 4435 8con anillo Long.605.61 m - Buzn para desage: Construccin de 85 buzones para desage de concreto Fc.=210 Kg. /cm2 y tendr un dimetro de 1.50 mt, con tapa de Fierro Fundido de 0.60m de dimetro - Conexiones Domiciliarias: Instalacin de 171 conexiones domiciliaria con cachimbas de dimetro con reduccin de 6x 4. III.- FORMULACION Y EVALUACION 3.1.0 HORIZONTE DEL PROYECTO. Por las condiciones y naturaleza del proyecto, se establece un horizonte del proyecto de 20 aos. 3.2.0 ANLISIS DE LA DEMANDA. El anlisis de la demanda se oper con los siguientes parmetros de diseo que se adjunta en los anexos. 3.2.1SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3.2.1.1Cobertura, Poblacin servida y viviendas servidas: Como el plan de ordenamiento urbano del centro poblado de Coyllorpampano estn bien definidas las avenidas y las calles principales y las viviendas se encuentran dispersas la cobertura de alcantarillado al horizonte del proyecto es del 95%, segn se describe en el cuadro Nro 3.1
CUADRO N 3.1 Cobertura, Poblacin servida y viviendas servidas
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AO (1)
POBLACION TOTAL (2)
COBERTURA (%) (3)
POBLACION SERVIDA CON CONEX. (hab) (4)
VIVIENDAS SERVIDAS CON CONEX. (unidades) (5)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1,242 1,256 1,270 1,284 1,298 1,312 1,326 1,341 1,356 1,371 1,386 1,401 1,416 1,432 1,448 1,464 1,480 1,496 1,512 1,529 1,546
81.0% 80.0% 80.8% 81.5% 82.3% 83.0% 83.8% 84.5% 85.3% 86.0% 86.8% 87.5% 88.3% 89.0% 89.7% 90.5% 91.2% 92.0% 92.7% 93.5% 95.0%
1,006 1,005 1,026 1,046 1,068 1,089 1,111 1,133 1,156 1,179 1,202 1,226 1,250 1,274 1,300 1,325 1,351 1,376 1,402 1,430 1,469
0.00 170 174 177 181 184 188 192 196 199 203 207 212 216 220 224 229 233 237 242 249
3.2.1.2 Demanda de alcantarillado La eliminacin de aguas servidas al inicio del periodo de diseo es de 1.60lts/seg y de 137,968.46Lt/da este volumen de agua antes de ser eliminado ser tratado en una planta de tratamiento de desage para evitar la contaminacin ambiental segn se describe en el cuadro Nro.3.2. CUADRO N 3.2 Demanda de alcantarillado
VOLUMEN DE DESAGUE AO (1) POBLACION TOTAL (2)
lt/seg (6)
lt/dia (7)
m3/ao (8)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,242 1,256 1,270 1,284 1,298 1,312 1,326 1,341
1.60 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.12 2.15
137,968.46 171,794.87 174,168.91 176,341.67 178,819.59 181,097.56 183,509.98 185,890.07
50,358.49 62,705.13 63,571.65 64,364.71 65,269.15 66,100.61 66,981.14 67,849.88
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1,356 1,371 1,386 1,401 1,416 1,432 1,448 1,464 1,480 1,496 1,512 1,529 1,546 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51 2.55 188,401.47 190,879.65 193,325.29 195,898.80 198,438.95 200,946.37 203,735.14 206,332.73 209,052.22 211,583.80 214,236.60 217,160.21 220,350.00 68,766.54 69,671.07 70,563.73 71,503.06 72,430.22 73,345.43 74,363.33 75,311.45 76,304.06 77,228.09 78,196.36 79,263.48 80,427.75
3.2.1.3 Evacuacin de aguas servidas La evacuacin de aguas servidas, antes de ser eliminados aun cuerpo receptor ser tratada en una planta de tratamiento de desage el que estar conformado por un Tanque Sptico y Filtro biologuico. Al final del periodo de diseo se tratara un volumen de 2.55lts/seg y de 220,350..00Lt/da, El volumen de tratamiento de desage durante el ciclo del proyecto ser segn se describe en el cuadro Nro.3.2.
3.3.1. ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ALCANTARILLADO El balance y oferta y demanda de alcantarillado se describe en el cuadro Nro 3.3
CUADRO N 3.3
BALANCE OFERTA DEMANDA REDES DE ALCANTARILLADO Balance (O-D) Con proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030
Oferta sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta con proyecto 1.60 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.12 2.15 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51
Demanda 1.60 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.12 2.15 2.18 2.21 2.24 2.27 2.30 2.33 2.36 2.39 2.42 2.45 2.48 2.51
Balance (O-D) sin proyecto -1.60 -1.99 -2.02 -2.04 -2.07 -2.10 -2.12 -2.15 -2.18 -2.21 -2.24 -2.27 -2.30 -2.33 -2.36 -2.39 -2.42 -2.45 -2.48 -2.51
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2,031 0.00 2.55 1.72 -1.72 0.00
3.4 COSTOS 3.4.1 COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO Los costos de inversin son todos aquellos que se utilizan para implementar el proyecto. En dicho concepto se incluyen los costos de construccin, instalaciones, diseo, capacitacin de personal, educacin sanitaria, y cualquier otro que sea previo al funcionamiento propiamente. 3.4.1.1 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I CUADRO N 3.4
DECRIPCION COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, VERTEDERO SUTRO CAMARA DE DISTRIBUCION TANQUE SEPTICO FILTRO BIOLOGICO CERCO PERIMETRICO COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) EDUCACION SANITARIA MITICACION AMBIENTAL COSTO TOTAL DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS 1,828,947.85 1,255,171.44 163,421.10 21,816.45 2,177.66 105,133.33 272,314.16 8,913.72 1,828,947.85 20,000.00 15,000.00 25,000.00 1,888,947.85 ITEM
CANTIDAD
1 01 02 03 04 05 06 07
1.00 171.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00
3.4.1.2 COSTO DE INVERSION DETALLADO DE LA ALTERNATIVA I CUADRO N 3.5

DECRIPCION COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CONEXIONES DOMICILIARIAS Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, VERTEDERO SUTRO Mano de obra calificada PRECIOS PRIVADOS 1,324,748.55 909,149.24 118,189.40 200,012.83 590,947.01 118,369.62 15,388.05 26,041.32 76,940.25 15,802.15 2,054.28 PRECIOS SOCIALES 1,008,133.65 691,862.57 107,552.36 82,005.26 502,304.96 90,079.28 14,003.13 10,676.94 65,399.22 12,025.44 1,869.39 ITEM
F.C.
1 01
0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85
02
03
0.91
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Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CAMARA DE DISTRIBUCION Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales TANQUE SEPTICO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales FILTRO BIOLOGICO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CERCO PERIMETRICO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES 8% UTILIDAD 6% SUPERVISION 3% INVERSION EN INFRAESTRUCTURA IGV 18% COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) Mano de obra calificada EDUCACION SANITARIA Bienes de origen nacionales MITICACION AMBIENTAL Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales COSTO TOTAL DE INVERSION 3,476.47 10,271.40 1,577.33 205.05 347.01 1,025.26 76,150.46 9,899.56 16,753.10 49,497.80 197,243.34 25,641.63 43,393.53 128,208.17 6,456.41 839.33 1,420.41 4,196.67 225,207.26 105,979.88 79,484.92 39,742.46 1,549,955.81 278,992.04 1,828,947.85 20,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 9,000.00 16,000.00 1,888,947.85 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.91 0.91 1,425.35 8,730.69 1,200.35 186.60 142.28 871.47 57,950.50 9,008.60 6,868.77 42,073.13 150,102.18 23,333.89 17,791.35 108,976.95 4,913.33 763.79 582.37 3,567.17 204,938.60 96,441.69 72,331.27 36,165.64 1,213,072.25 1,213,072.25 18,200.00 18,200.00 13,650.00 13,650.00 17,290.00 3,690.00 13,600.00 1,262,212.25
04
05
06
07
0.91 0.91 0.41 0.85
3.4.1.3 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II CUADRO N 3.6

DECRIPCION COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, VERTEDERO SUTRO CAMARA DE DISTRIBUCION TANQUE IMHOFF LECHO DE SECADO CERCO PERIMETRICO PRECIOS PRIVADOS 2,217,019.90 1,255,171.44 163,421.10 21,816.45 2,177.66 284,911.69 480,607.85 8,913.72 ITEM
CANTIDAD
1 01 02 03 04 05 06 07
1.00 171.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00
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COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) EDUCACION SANITARIA MITICACION AMBIENTAL COSTO TOTAL DE INVERSION 2,217,019.90 20,000.00 15,000.00 25,000.00 2,277,019.90
3.4.1.4 COSTO DE INVERSION DETALLADO DE LA ALTERNATIVA II CUADRO N 3.7

DECRIPCION COSTOS DIRECTOS RED DE ALCANTARILLADO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CONEXIONES DOMICILIARIAS Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CAMARA DE REJAS, DESARENADOR, VERTEDERO SUTRO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CAMARA DE DISTRIBUCION Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales TANQUE IMHOFF Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales LECHO DE SECADO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales CERCO PERIMETRICO Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES 8% UTILIDAD 6% SUPERVISION 3% INVERSION EN INFRAESTRUCTURA IGV 18% COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS 1,605,837.97 909,149.24 118,189.40 200,012.83 590,947.01 118,369.62 15,388.05 26,041.32 76,940.25 15,802.15 2,054.28 3,476.47 10,271.40 1,577.33 205.05 347.01 1,025.26 206,368.02 26,827.84 45,400.96 134,139.21 348,115.20 45,254.98 76,585.34 226,274.88 6,456.41 839.33 1,420.41 4,196.67 272,992.46 128,467.04 96,350.28 48,175.14 1,878,830.43 338,189.47 2,217,019.90 PRECIOS SOCIALES 1,222,042.70 691,862.57 107,552.36 82,005.26 502,304.96 90,079.28 14,003.13 10,676.94 65,399.22 12,025.44 1,869.39 1,425.35 8,730.69 1,200.35 186.60 142.28 871.47 157,046.06 24,413.34 18,614.40 114,018.33 264,915.67 41,182.03 31,399.99 192,333.65 4,913.33 763.79 582.37 3,567.17 248,423.14 116,905.00 87,678.76 43,839.38 1,470,465.83 1,470,465.83 ITEM
F.C.
1 01
0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85
02
03
0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85 0.91 0.91 0.91
04
05
06
07
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ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) Mano de obra calificada EDUCACION SANITARIA Bienes de origen nacionales MITICACION AMBIENTAL Mano de obra no calificada Bienes de origen nacionales COSTO TOTAL DE INVERSION 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 25,000.00 9,000.00 16,000.00 2,277,019.90 0.91 0.91 0.41 0.85 13,650.00 13,650.00 18,200.00 18,200.00 17,290.00 3,690.00 13,600.00 1,519,605.83
3.4.1.5 COSTOS DE CAPACITACIN El programa de capacitacin estar orientado fundamentalmente a generar conciencia en la poblacin a efectos de propiciar cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y disposicin de excretas, as como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, ser imprescindible desarrollar las siguientes acciones, con una periodicidad de 05 meses durante la ejecucin del proyecto. Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del agua y los servicios higinicos. Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la Prevencin de enfermedades e Importancia del pago oportuno de los servicios. Capacitacin del personal de la Junta de Usuarios de agua potable, referido a los procesos de conservacin, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, manejo de efluentes residuales de alcantarillado. para estos fines debern ser capacitados con expertos en la materia, por lo menos una vez por ao, de tal manera el personal, est en condiciones de proseguir su auto capacitacin, a travs de revistas, folletos u otros medios.
El presupuesto estimado para cumplir con esta actividad, ha sido estimado teniendo en consideracin, los temas a ser desarrollado agrupados en tres captulos dentro del Componente de Capacitacin y Educacin Sanitaria. Mitigacin Ambiental. El proyecto, por sus caractersticas, no generar ningn impacto negativo de carcter permanente, por cuanto, algn impacto negativo, solo ser de carcter temporal, ocasionado fundamentalmente por el movimiento de tierras, es decir las alteraciones causadas, en la etapa de excavacin, a la flora nativa se revertirn en el corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesin ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio ambiente. El presupuesto estimado para cumplir con esta actividad, ha sido estimado teniendo en consideracin, los temas a ser desarrollado agrupados en los tems indicados en el cuadro siguiente dentro del Componente de Mitigacin Ambiental.
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica CUADRO N 3.8
ACTIVIDAD DESCRICIPCION UNIDAD METRADO/CANTIDAD COSTOS UNITARIOS TOTAL FC PRECIOS SOCIALES
REFORESTACION EN ZONAS DE DESLIZAMIENTO CERCANAS A LAS LINEAS DE CONDUCCION UNID. DEMARCACION DE UNID. MOVIMIENTO HOYOS APERTURA DE DE TIERRAS, UNID. EXCAVACIONES HOYOS ADQUISICION DE DE ZANJAS TRANSPORTE DE PLANTONES UNID. SIEMBRA DE PLANTONES ha PROYECCION DE PLANTONES Kg. MANO DE OBRA COSTO TOTAL S/. HA
4000.00 4000.00 4000.00
0.25 0.50 0.50
1000.00 2000.00 2000.00
0.41 0.41 0.85
410.00 820.00 1700.00
4000.00 4000.00 100.00 4000.00
0.50 1.00 100.00 1.00
2000.00 4000.00 10000.00 4000.00 25000.00
0.41 0.85 0.85 0.41
820.00 3400.00 8500.00 1640.00 17290.00
3.4.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A. Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto. Costos de operacin y mantenimiento del sistema De alcantarillado en la localidad de Coyllorpampaes cero por que no existe sistema de Alcantarillado en la situacin sin proyecto. B. Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto. Estos costos se definen como los referidos a los costos que incurre actualmente la junta administradora, para otorgar el servicio en materia de sistema de agua y alcantarillado, referido a los costos mantenimiento, en la situacin con proyecto estos costos sonde acuerdo a la existe una infraestructura del proyecto en la zona. Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales y Privados Alternativa 1 CUADRO N 3.9
DESCRIPCION 1. COSTOS DE OPERACIN REDES DE ALCANTARILLADO MANO DE OBRA OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO UNID. CANT. COSTO UNIT. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL A A PRECIOS F.C. PRECIOS PRIVADOS SOCIALES
JORNAL
1.00
50.00
50.00
600.00
600.00 0.41
246.00
Pag. 37
MANO DE OBRA INGENIERO QUIMICO COSTOS DE OPERACIN 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO MANO DE OBRA OPERARIO (TECNICO) MATERIAL Y EQUIPOS EQUIPOS DE DESATORO TUBERIA DE 8", 10" Y MATERIALES DIVERSOS VARILLA DE DESATORO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BUZONES OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO MANO DE OBRA OPERARIO (TECNICO) PEON MATERIALES DE INSUMO CAL VIVA MATERIALES Y EQUIPOS JUEGO DE LLAVES LAMPAS Y PICOS BOTAS DE GOMA CASCO LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE SEPTICO VOLQUETE MOTOBOMBA CAL VIVA HERAMIENTAS TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO JORNAL 0.50 1,200.00 600.00 7,200.00 7,200.00 0.91 7,800.00 6,552.00 6,798.00
1,075.00 JORNAL GLB GLB UND ANUAL GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 50.00 25.00 100.00 100.00 50.00 100.00 50.00 25.00 200.00 100.00 600.00 100.00 50.00 25.00 200.00 100.00 600.00 0.91 100.00 0.85 50.00 0.85 25.00 0.85 200.00 0.85 100.00 0.85 11,208.00 6,000.00 0.91 3,000.00 0.41 1,440.00 0.85 480.00 48.00 90.00 150.00 0.85 0.85 0.85 0.85
949.75 546.00 85.00 42.50 21.25 170.00 85.00 8,566.80 5,460.00 1,230.00 1,224.00 408.00 40.80 76.50 127.50
JORNAL JORNAL KG. VARIOS GLB PAR UND
0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
500.00 250.00 120.00 80.00 8.00 15.00 25.00
500.00 6,000.00 250.00 3,000.00 120.00 1,440.00 80.00 8.00 15.00 25.00 480.00 48.00 90.00 150.00
GLB KG. GLB GLB
1.00 1,000.00 1.00 500.00 60.00 1.20 1 120
1000 1,000.00 500 500.00 72 72.00 120 120.00
1,692.00 1,000.00 500.00 72.00 120.00 13,975.00 21,775.00
0.91 0.91 0.85 0.85
1,528.20 910.00 455.00 61.20 102.00 11,044.75 17,842.75
Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales y Privados Alternativa 2 CUADRO N 3.10
DESCRIPCION 1. COSTOS DE OPERACIN REDES DE ALCANTARILLADO MANO DE OBRA OPERARIO UNID. CANT. COSTO UNIT. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL A A PRECIOS F.C. PRECIOS PRIVADOS SOCIALES
JORNAL
1.00
50.00
50.00
600.00
600.00 0.41
246.00
Pag. 38
PLANTA DE TRATAMIENTO MANO DE OBRA INGENIERO QUIMICO COSTOS DE OPERACIN 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO MANO DE OBRA OPERARIO (TECNICO) MATERIAL Y EQUIPOS EQUIPOS DE DESATORO TUBERIA DE 8", 10" Y MATERIALES DIVERSOS VARILLA DE DESATORO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BUZONES OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO MANO DE OBRA OPERARIO (TECNICO) PEON MATERIALES DE INSUMO CAL VIVA MATERIALES Y EQUIPOS JUEGO DE LLAVES LAMPAS Y PICOS BOTAS DE GOMA CASCO LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO IMHOFF MOTOBOMBA CAL VIVA HERAMIENTAS TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
JORNAL
0.50 1,200.00
600.00 7,200.00
7,200.00 0.91 7,800.00
6,552.00 6,798.00
1,075.00 JORNAL GLB GLB UND ANUAL GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 50.00 25.00 100.00 100.00 50.00 100.00 50.00 25.00 200.00 100.00 600.00 100.00 50.00 25.00 200.00 100.00 600.00 0.91 100.00 0.85 50.00 0.85 25.00 0.85 200.00 0.85
949.75 546.00 85.00 42.50 21.25 170.00
100.00 0.85 85.00 12,936.00 10,035.60 6,000.00 0.91 3,000.00 0.41 2,400.00 0.85 960.00 96.00 180.00 300.00 0.85 0.85 0.85 0.85 5,460.00 1,230.00 2,040.00 816.00 81.60 153.00 255.00
JORNAL JORNAL KG. VARIOS GLB PAR UND
1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00
500.00 250.00 200.00 80.00 8.00 15.00 25.00
500.00 6,000.00 250.00 3,000.00 200.00 2,400.00 160.00 16.00 30.00 50.00 960.00 96.00 180.00 300.00
GLB KG. GLB
1.00 60.00 1.00
600.00 1.20 200
600 72 200
300.00 36.00 100.00
436.00 388.60 300.00 0.91 273.00 36.00 0.85 30.60 100.00 0.85 85.00 14,447.00 11,373.95 22,247.00 18,171.95
3.4.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES. Los Costos Incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto a nivel del sistema de agua potable, sistema de Alcantarillado a precios Privados y Sociales para las dos Alternativas planteadas se muestran en los siguientes cuadros: Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado (Alternativa I - Precios Privados). CUADRO N 3.11 AO SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO Pag. 39 COSTOS INCREMENTALES
Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica COSTO COSTO DE DE OPERACIN MANT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE LOS COSTO DE COSTOS OPERACIN DE O&M 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 COSTO DE MANT. 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 TOTAL DE LOS COSTO DE COSTOS OPERACIN DE O&M 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 21775.00 7800.00 COSTO DE MANT. 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 13975.00 TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M 21775.00 21775.00 21775.00 21775.00 21775.00 21775.00 21775.00 21775.00 21775.00 21775.00
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado (Alternativa I - Precios Sociales). CUADRO N 3.12 SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TOTAL TOTAL TOTAL COSTO COSTO COSTO COSTO DE DE LOS COSTO DE DE LOS COSTO DE DE LOS DE DE DE OPERACIN COSTOS OPERACIN COSTOS OPERACIN COSTOS MANT. MANT. MANT. DE O&M DE O&M DE O&M 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75 0 0.00 0.00 6798.00 11044.75 17842.75 6798.00 11044.75 17842.75
AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado (Alternativa II - Precios Privados). CUADRO N 3.13 AO SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
Pag. 40
Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica COSTO COSTO DE DE OPERACIN MANT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE LOS COSTO DE COSTOS OPERACIN DE O&M 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 0.00 7800.00 COSTO DE MANT. 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 TOTAL DE LOS COSTO DE COSTOS OPERACIN DE O&M 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 22247.00 7800.00 COSTO DE MANT. 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 14447.00 TOTAL DE LOS COSTOS DE O&M 22247.00 22247.00 22247.00 22247.00 22247.00 22247.00 22247.00 22247.00 22247.00 22247.00
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado (Alternativa II- Precios Sociales). CUADRO N 3.14 SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TOTAL DE TOTAL TOTAL COSTO COSTO COSTO COSTO DE LOS COSTO DE DE LOS COSTO DE DE LOS DE DE DE OPERACIN COSTOS OPERACIN COSTOS OPERACIN COSTOS MANT. MANT. MANT. DE O&M DE O&M DE O&M 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 0 0.00 0.00 6798.00 11373.95 18171.95 6798.00 11373.95 18171.95 3.5.0 BENEFICIOS. BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS. Entre los beneficios cualitativos, tenemos que la poblacin tendr una disminucin del nmero de casos de las enfermedades relacionadas al inadecuado uso del agua o uso del agua contaminada por la disposicin de excretas al aire libre, y por la mala o nula educacin sanitaria que tiene la poblacin, por lo cual se utilizara la metodologa Costo / Efectividad, ya que no se puede cuantificar los beneficios. Pag. 41
AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.6.0 EVALUACION SOCIAL. METODOLOGA COSTOS / EFECTIVIDAD. Se ha tomado esta metodologa, como indicador del menor costo para atender y superar la dificultad. De cuyo anlisis se ha llegado a la siguiente conclusin: Para obtener el Ratio Costo Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos totales (VACT), para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 aos en el caso de saneamiento con Sistema de Alcantarillado o el de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales si fueran considerados en el diseo del presente estudio. 3.6.0.1EVALUACION C/E DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA I CUADRO N 3.15
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N DE CONEXIONES 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 COSTO DE INVERSION 1,262,212.25 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 COSTO DE O&M CON PROYECTO COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,262,212.25 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 1,262,212.25 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75 17,842.75
3.6.0.2 EVALUACION C/E DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA II CUADRO N 3.16

AO 0 1 2 3 4 5 6 N DE CONEXIONES 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 COSTO DE INVERSION 1,519,605.83 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 COSTO DE O&M CON PROYECTO COSTO TOTAL CON PROYECTO 1,519,605.83 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 COSTO DE O&M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS INCREMENTALES 1,519,605.83 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95
Pag. 42
7 8 9 10 171.00 171.00 171.00 171.00 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95 0.00 0.00 0.00 0.00 18,171.95 18,171.95 18,171.95 18,171.95
Los resultados demuestra que la inversin realizada en el sistema de alcantarilladlo en la alternativa I es mejor distribuida en funcin al nmero de Habitantes de la poblacin de la localidad de Collyorpampa (N de conexiones 171 para 1242 habitantes de la localidad) con un ICE - I de S/. 1,104.55nuevos soles a comparacin de la alternativa II ICE II de S/. 1,313.42 nuevos soles. 3.6.1 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE LA SENSIBILIDAD DEL PROYECTO BAJO EL MTODO DE COSTO / EFECTIVIDAD: Variacin en el nmero de beneficiarios en Sistema de alcantarillado Se ha efectuado la sensibilidad al nmero de beneficiarios que varen hacia arriba y hacia abajo, y se ha estimado la variacin en el Indicador de Costo-Efectividad, obtenindose el siguiente resultado
VARIACIN DEL NMERO DE BENEFICIARIOS CUADRO N 3.17

% DE VARIACION -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% N de Beneficiarios 994.00 1,056.00 1,118.00 1,180.00 1,242.00 1,304.00 1,366.00 1,428.00 1,490.00 ALTERNATIVA 1 RATIO C/E 1,380.13 1,299.10 1,227.06 1,162.58 1,104.55 1,052.03 1,004.28 960.68 920.70 ALTERNATIVA 2 RATIO C/E 1,641.11 1,544.76 1,459.09 1,382.43 1,313.42 1,250.97 1,194.19 1,142.34 1,094.81
GRAFICO: SENSIBILIDAD DE NUMERO DE BENEFICIARIOS
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1,800.00 1,600.00 1,400.00 RATIO C / E 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00
SENSIBILIDAD DE COSTO/EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
C/E - I C/E - II
994
1056
1118
1180
1242
1304
1366
1428
1490
-20% -15% -10% -5%
0%
5%
10%
15%
20%
% VARIACION DE N DE CONEXIONES POR BENEFICIARIOS (LA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA)
3.7.0 ANALISIS DE LA SOSTENIBILIDAD 3.7.1 Los arreglos institucionales La municipalidad de Pazos - Tayacaja, se encargar de la gestin del proyecto y de la operacin y mantenimiento del nuevo sistema planteado. Tambin garantiza la administracin de los servicios, con recursos humanos y contabilidad propia para la gestin del agua y desage, adiestrando y capacitando al personal. 3.7.2 Capacidad de organizacin de gestin La Sub. Regin de Huancavelica, organismo pblico que se encarga de financiar y promover proyectos de desarrollo tiene como finalidad financiar las obras de inversin. 3.7.3 La disponibilidad de recursos De la visita de campo se concluye que en la zona existe materia prima para la ejecucin del proyecto y su mantenimiento, como: Agregados personal para la mano de obra calificada y no calificada. 3.7.4 La participacin de los beneficiarios De acuerdo a la ltima asamblea; se acord en forma unnime que la participacin de los usuarios estn de acuerdo en aportar con la mano de obra no calificada durante los trabajos de la ejecucin de obra. 3.7.5 Las tarifas de recubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento: Las familias en promedio tendrn la capacidad de pago suficiente para cubrir los costos de Operacin Mantenimiento; debido a que tienen un ingreso mensual de promedio de S/ 300 nuevos soles. 3.7.6 Anlisis de la capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin:
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica La regulacin de las tarifas en el Per actualmente se encuentra sujeta a normas rgidas por la ley Nro. 26338, las que establecen la implantacin gradual de las tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la administracin. Para el sistema de agua este costo marginal es generalmente es a largo plazo que representa el costo de produccin adicional del agua a largo plazo, cuando el uso de todos los factores pueden cambiar. El CIP (Costo Incremental Promedio) tal como es definido por la ley se aproxima al concepto econmico. La aplicacin de este costo incremental, teniendo en cuenta las caractersticas socio-econmicas y pobreza de la poblacin beneficiaria del proyecto, tendera a buscar la sostenibilidad del sistema cubriendo los costos medios gradualmente a largo plazo, ya que reflejan el pago mnimo necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluira los niveles de morosidad actuales y futuros. En este sentido, se ha supuesto que la tarifa resultante se aplicara a todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los antiguos usuarios tambin se beneficiarn con el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua y del servicio de alcantarillado 3.7.7 Evaluacin de la capacidad de pago de los usuarios Realizado los estudios se ha determinado un consumo de 13.76 m 3por familia, donde el costo por metro cbico del agua es S/. 1.00 soles. Por lo que se propone una tarifa de S/ 10.00 por familia para de esta manera cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
3.8.0 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, tiene como objetivo predecir, identificar, valorar, evitar y/o mitigar los impactos ambientales que se produzcan durante la ejecucin de las actividades en las diferentes etapas que conlleva el proyecto 3.8.1 IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La identificacin y evaluacin de impactos ambientales es parte fundamental del presente estudio, constituye la base para la elaboracin del Plan de Manejo Ambiental, en el cual se plantearn las medidas que permitirn prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos y la potenciacin de los impactos positivos, para la conservacin y proteccin del medio ambiente.
Las metodologas de identificacin y evaluacin de impactos ambientales utilizadas en el presente estudio son: Diagramas CausaEfecto, Matriz de Leopold y Hojas de Campo. Mediante la aplicacin de estas metodologas, se han identificado y analizado diversos impactos ambientales que se indican en forma sinttica a continuacin: Impactos Positivos Tratndose de una obra de Construccin del sistema de Alcantarillado, los impactos ambientales son principalmente positivos, porque se evitar definitivamente la afectacin a la poblacin por la falta del alcantarillado, previniendo enfermedades y por tanto mejores condiciones sanitarias y de higiene. Los impactos positivos colaterales sern:
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Mejoramiento de la calidad ambiental y la salud pblica. Aumento del valor de la propiedad. Generacin de empleo. Impactos Negativos Los impactos ambientales negativos sern temporales durante el tiempo de ejecucin de la obra: Afectacin a la salud pblica por la emisin de partculas, polvos, gases y malos olores debido al movimiento de tierras, maquinara y lodos putrefactos. Contaminacin de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.) Dificultad para el acceso a las viviendas, locales comerciales entre otras actividades. Riesgos de accidentes de personas al ingresar a sus domicilios. Alteracin del trfico vehicular, sobre todo en las avenidas principales. Molestias a la poblacin local por ruidos, polvos.
3.8.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Este plan se enmarca dentro de una estrategia de conservacin del ambiente del proyecto, en armona con el desarrollo socioeconmico de la zona de influencia del mismo. Est compuesto por diversos programas, en donde se especifican las acciones y medidas necesarias a fin de evitar y/o atenuar las implicancias ambientales negativas Estos programas deben ser desarrollados durante las etapas de planeamiento, construccin, operacin y cierre del proyecto, con el fin de conservar el ambiente y lograr una mayor vida til de la infraestructura propuesta. A continuacin se indican los programas considerados: j. Programa de Prevencin, Mitigacin y/o Correccin Las medidas preventivas y/o correctivas se orientan principalmente a evitar que se originen impactos negativos, y que a su vez, stos causen otras alteraciones, las que en conjunto podran afectar al ambiente de la zona en estudio.
Los objetivos del presente programa estn referidos a evitar o mitigar los impactos ambientales negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto, establecer las consideraciones ambientales para la realizacin de los diversos trabajos y actividades que se desarrollarn en las etapas de construccin y operacin, cuidar y proteger los recursos naturales y evitar la generacin de procesos naturales que afecten la estabilidad de la infraestructura propuesta.
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En este Proyecto se considera al componente atmosfrico como el ms afectado, por la prdida de la calidad de aire por emisin de material particulado y el incremento de los niveles de ruido. Por ejemplo, para mitigar los efectos de los impactos al componente atmosfrico se proponen una serie de medidas, como el humedecimiento de las reas de trabajo para evitar la generacin de polvo, evitar en lo posible la generacin de ruidos no trabajando en horarios nocturnos, entre otras acciones.
k. Programa de Monitoreo El Programa de Monitoreo consiste en la evaluacin peridica de las variables ambientales durante las etapas de construccin y operacin del Proyecto Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica, con el fin de tomar decisiones orientadas a la conservacin del ambiente. Para el cumplimiento de estos objetivos, se ejecutarn acciones que permitan llevar adelante un adecuado control interno, as como la elaboracin de informes peridicos sobre la situacin ambiental del proyecto. En este sentido, el monitoreo estar orientado a la calidad de aire y emisin de ruidos y se ha propuesto un monitoreo en la etapa constructiva de frecuencia bimestral para el caso de emisin de ruidos y aire. l. Programa de Sealizacin Ambiental El propsito de la sealizacin ambiental consiste en velar por la mnima afectacin de los componentes ambientales durante las operaciones constructivas del Contratista, teniendo muy presente la aplicacin en obra de la Cartilla de Sealizacin de Trnsito y Medidas de Seguridad (en el Anexo, se muestran los tamaos de los diversos tipos de letreros a instalar en los lugares de obra). La sealizacin ambiental que debe implementarse ser de tipo informativo y preventivo en torno a la salud y la proteccin del ambiente. m. Programa de Capacitacin y Educacin Ambiental Este Programa est orientado principalmente a establecer lineamientos bsicos referidos a la capacitacin y educacin ambiental durante la construccin y operacin del proyecto. Comprende las actividades destinadas a la formacin de conciencia ambiental para el personal de la empresa contratista, bajo la vigilancia del Supervisor n. Programa de Participacin Ciudadana El proceso de participacin ciudadana en la evaluacin ambiental de proyectos tiene relacin con el cuidado de la salud de las personas, animales y plantas, as como por el respeto a la tranquilidad de las poblaciones asentadas a lo largo de las obras de saneamiento y para ello se plantean una serie de tareas que son de cumplimiento obligatorio del Contratista y que apuntan hacia la sensibilizacin ambiental de los trabajadores y poblacin local involucrada, as como de participar con la poblacin
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en la mitigacin de impactos ambientales, de modo que los lugareos estn debidamente informados sobre las afectaciones a la salud y el medio ambiente por la ejecucin de las diversas actividades a ser implementadas en obra. o. Programa de Manejo de Residuos Slidos El Programa de Manejo de Residuos tiene por objetivo minimizar cualquier impacto sobre el ambiente, por un inadecuado manejo y/o disposicin de los residuos que se generarn durante la construccin y operacin del Proyecto Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica. Este programa indica medidas para el manejo de los siguientes tipos de residuos: residuos slidos, residuos lquidos y residuos peligrosos. p. Programa de Contingencias El Programa de Contingencias, tiene por finalidad proporcionar conocimientos tcnicos que permitirn afrontar situaciones de emergencia que se puedan producir durante las etapas de construccin y operacin del Proyecto.
Los principales eventos identificados y para los cuales se implementar el Programa de Contingencias, de acuerdo a su procedencia son: Posible ocurrencia de eventos naturales (sismos, inundaciones), explicado en el Anlisis de Vulnerabilidad. Posible ocurrencia de accidentes laborales. Posible ocurrencia de incendios. Posible ocurrencia de derrames aceites y/o combustibles. Posible ocurrencia de problemas tcnicos (contingencias tcnicas). Posible ocurrencia de problemas sociales (contingencias sociales). q. Programa de Abandono El Programa de Abandono de Obra establece las actividades necesarias para el retiro de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de construccin, con el fin de restaurar las reas ocupadas tratando de alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generacin de nuevos problemas ambientales que podran ser generados por el Proyecto. Este programa tendr como objetivos: Restaurar las reas ocupadas por las obras construidas temporalmente por el Proyecto Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno.
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Evitar la generacin de nuevos problemas ambientales. El Programa referido al Cierre de la Actividad, al trmino de la vida til de la operacin del Proyecto, trata de restaurar espacios intervenidos una vez que se decida abandonar la actividad del servicio, para ello, se deben de realizar actividades de recuperacin de toda la zona afectada por las obras de agua potable y alcantarillado r. Programa de Inversiones En el cuadro adjunto se muestra el resumen del Programa de Inversiones para la implementacin del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la localidad de Coyllorpampa Distrito de Pazos Tayacaja - Huancavelica, conformado por los diferentes programas desarrollados.
3.8.3VALORACION AMBIENTAL
CUADRO N 3.18 PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Cursos de Capacitacin Charlas sobre proteccin del medio ambiente Charlas a trabajadores de la obra sobre seguridad Plan de Reforestacin Demarcacin de hoyos Apertura de hoyos Adquisicin y transporte de plantones Siembra de plantones Mantenimiento de plantaciones TOTAL PRESUPUESTO UNIDAD Charla Charla TOTAL 10,000.00
Formatted: Indent: First line: 0", Right: -0.02", Tab stops: 0.2", Left + 0.3", List tab
15,000.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 25,0000.00
Formatted: Indent: First line: 0", Right: -0.02", Line spacing: single, Tab stops: 0.2 Left + 0.3", List tab
3.8.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3.8.4.1 CONCLUSIONES 5. Las caractersticas socioeconmicas de la poblacin, muestran, que en la zona de estudio, no cuentan con el sistema de alcantarillado. La disposicin de aguas servidas se realiza al aire libre. y la disposicin fecal, con sistemas alternativos como letrinas y muchas veces al aire libre.
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica 6. Los principales impactos ambientales se producirn durante la etapa de construccin del proyecto de saneamiento, siendo las acciones ms impactantes: la excavacin de zanjas y movimiento de tierras, el relleno y la compactacin, la interrupcin y desvo del trnsito vehicular, as como la movilizacin de maquinarias y equipos. 7. Los componentes ambientales que recibirn los mayores efectos perjudiciales sern la calidad ambiental del aire y de los niveles de ruido. En menor grado, la vista panormica y paisaje urbano y la red de transporte. Sin embargo, todos los impactos generados sobre estos componentes del entorno del Proyecto se producirn durante la etapa de construccin y tendrn una duracin temporal. 8. La influencia del proyecto ser el factor ambiental ms beneficiado por las actividades del proyecto, debido a la generacin de empleo temporal durante la fase de construccin, constituye tambin un rubro importante dentro de los efectos positivos de la ejecucin del Proyecto. 3.8.4.2 RECOMENDACIONES 3. El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, constituye un instrumento de primera importancia para la gestin ambiental de dicho proyecto, a lo que se agrega que la aplicacin del Plan de Manejo Ambiental sustenta la viabilidad ambiental del proyecto. En este sentido, durante la etapa de construccin, en la fase de operacin, debern encargarse de velar por el cumplimiento de las medidas recomendadas, orientadas a la proteccin del entorno del proyecto. 4. Los costos de implementacin de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental deben ser considerados dentro del Presupuesto de Obra del Proyecto, para garantizar su cumplimiento por parte de la empresa contratista. Adems, el rol de la supervisin debe ser efectiva, para asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas. 3.9.0 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Para seleccionar la mejor alternativa, se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, Sostenibilidad y de impacto ambiental y por comparacin de valores, CostoEfectividad, De alcantarillado y Planta de tratamiento de desage; La Alternativa N 1 es la ms rentable por consiguiente es la ms favorable y recomendada.
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Perfil del Proyecto: Instalacin de la Red de Alcantarillado del Centro Poblado de Coyllorpampa, del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica _________________________________________________________________________ CUADRO N 3.19 3.10.0 MATRIZ DEL SELECCIONADA: MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
-Altos niveles de vida en la Localidad de Coyllorpampa. PROPOSITO - Contribuir a la reduccin de enfermedades Infecciosas y Parasitarias En la Localidad de Coyllorpampa.
COMPONENTES
FIN
-Contar con servicio de saneamiento - Contar con conexiones domiciliarias de desage
-Encuestas hogares censos
ACCIONES
-Ampliacin de las -Eliminacin de redes de las aguas alcantarillado servidas a un sistema de colectores. -Construccin de - Ampliacin colectores de de las redes de desage alcantarillado Con el tendido de tubera PVC 6 ISO4435 SERIE 25 Lon.3,685.91m y tubera PVC 8 ISO4435 SERIE 25 Lon.605.61m - Construccin de 171 conexiones domiciliarias de desage
-Informes mensuales de los indicadores, de cobertura calidad, cantidad, eficiencia de los servicios de saneamiento. -Informes mensuales de cobertura de la red de alcantarillado. -Elaboracin de expediente tcnico de alcantarillado
- Que la gestin una adecuada prestacin servicios.
Unidad de mantenga eficiencia para la de los
- La poblacin paga oportuna mente las tarifas fijadas por la Unidad de Gestin. -Asignacin oportuna del financiamiento que permitir contratar personal calificado y no calificado y abastecimiento de los bienes y servicios necesarios
-Acta de inicio de obra informe de avance fsicofinanciero de obra. -Cuaderno de obra
-Suministro oportuno de los bienes y servicios segn especificaciones tcnicas.
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Perfil del Proyecto: Instalacin de la Red de Alcantarillado del Centro Poblado de Coyllorpampa, del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica _________________________________________________________________________ IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES -En general se concluye que el proyecto de alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa distrito de Pazos -Tayacaja es viable, desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y financiero. En lo que corresponde al alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas se obtuvo los siguientes resultados. CUADRO N 4.1 ALCANTARILLADO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ICE Total: S/. 1,104.55 ICE Total: S/. 1,313.42
Siendo la alternativa N1 la mejor y la seleccionada -Las acciones del proyecto estn orientadas fundamentalmente al incremento del nivel de cobertura en alcantarillado del 95 % que se alcanzar al ao 2027, y el tratamiento de las aguas servidas en un 100 %De esa forma se lograr los objetivos del proyecto.
-El costo total de la inversin del proyecto Alternativa Nro1 asciende a S/.1,888,947.85Nuevos soles El costo total de la inversin del proyecto Alternativa Nro2 asciende a S/.2,277,019.90Nuevos soles
4.2 RECOMENDACIONES -Una vez, aprobado el Estudio de Perfil tcnico, por los diferentes organismos que conforman el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, se continu con las otras etapas del ciclo del proyecto tales como la elaboracin del Proyecto del diseo definitivo. -Es importante considerar como una zona intangible donde se encuentra ubicado la planta de aguas servidas.
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Perfil del Proyecto: Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Coyllorpampa del distrito de Pazos - Tayacaja Huancavelica

Sr. Zsimo Romero Quilca Alcalde del Distrito de Pazos

1.00 171.00 1.00 1.00 2.00

COSTO DE INVERSION DETALLADO DE LA ALTERNATIVA I

0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II

1.00 171.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00

COSTO DE INVERSION DETALLADO DE LA ALTERNATIVA II

0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85

0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85

0.91 0.91 0.41 0.85

EVALUACION C/E DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA II

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP Los arreglos institucionales

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

15,000.00 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 25,0000.00

M.- MARCO LOGICOCUADRO

-Contar con servicio de saneamiento - Contar con conexiones domiciliarias de desage

-Encuestas hogares censos

-Acta de inicio de obra informe de avance fsicofinanciero de obra. -Cuaderno de obra

-Suministro oportuno de los bienes y servicios segn especificaciones tcnicas.

Longitud oeste: 74 04' 11'' Latitud sur : 12 15' 21''

POBLACION TOTAL (2)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,242 1,256 1,270 1,284 1,298 1,312

Grupos de Edad EDAs Parasirarias

Fuente: Puesto de salud Coyllorpampa MINSA

Fuente: Puesto de salud Coyllorpampa MINSA

Fuente: Puesto de salud Coyllorpampa MINSA

Efecto Directo Incremento de la Morbilidad

Efecto Directo Incremento de la desnutricin

Existencia de enfermedades Infecciosas y Parasitarias en la Localidad de Coyllorpampa

Causa Directa Eliminacin de excretas al aire libre

Causa Directa Inadecuados hbitos y Practicas de Higiene

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de redes de alcantarillado

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de educacin sanitaria

Fin Final Altos Niveles de vida en la Localidad de Coyllorpampa

Contribuir a la disminucin de enfermedades infecciosas y parasitarias en la Localidad.

Construccin de redes de alcantarillado

Medio Directo Adecuados hbitos y Prcticas de Higiene

Medio fundamental Construccin de redes colectoras de alcantarillado

Medio fundamental Construccin de una planta de tratamiento de desage.

Medio fundamental Existencia de educacin sanitaria

Inexistencia de redes de alcantarillado

Inexistencia de planta de tratamiento de aguas servidas

Medio fundamental Existencia de educacin sanitaria.

ACCIONES Construccin de redes colectoras de desage

ACCIONES Construccin de una planta de tratamiento de desage

ACCIONES Cursos de educacin sanitaria. y capacitacin

CUADRO N 3.1 Cobertura, Poblacin servida y viviendas servidas

POBLACION TOTAL (2)

COBERTURA (%) (3)

POBLACION SERVIDA CON CONEX. (hab) (4)

VIVIENDAS SERVIDAS CON CONEX. (unidades) (5)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,242 1,256 1,270 1,284 1,298 1,312 1,326 1,341

1.60 1.99 2.02 2.04 2.07 2.10 2.12 2.15

137,968.46 171,794.87 174,168.91 176,341.67 178,819.59 181,097.56 183,509.98 185,890.07

50,358.49 62,705.13 63,571.65 64,364.71 65,269.15 66,100.61 66,981.14 67,849.88

1.00 171.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00

3.4.1.2 COSTO DE INVERSION DETALLADO DE LA ALTERNATIVA I CUADRO N 3.5

0.91 0.41 0.85 0.91 0.41 0.85

0.91 0.91 0.41 0.85