Region Puno - Salud Puno Lampa

Unidad de Logistica

RESUMEN DE INVENTARIO POR CUENTA CONTABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Cod
Cta

Denominacion
Cuenta

AL 31/12/2013
Apertura

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.01
1301.0101
1301.02
1301.020101
1301.020102
1301.020103
1301.03
1301.0301
1301.0303
1301.05
1301.050101
1301.050102
1301.050201
1301.050301
1301.050302
1301.050401
1301.059999
1301.06
1301.0601
1301.0602
1301.0699
1301.07
1301.0701
1301.08
1301.080102
1301.080199
1301.080201
1301.09
1301.0901
1301.0902
1301.0999
1301.10
1301.1001
1301.1004
1301.11
1301.1101
1301.1102
1301.1105
1301.1106
1301.99
1301.9901
1301.9903
1301.9904
1301.9999
1303
1303.01
1303.010301
1501
1503.02
1503.020401
1503.020402
1503.020904
1503.020999
1507
1507.03
1507.0302
9105
9105.03
9105.0301
9105.0303

2,017,002.01

Alimentos Y Bebidas
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Vestuarios Y Textiles
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Textiles Y Acabados Textiles
Calzado
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
Combustibles Y Carburantes
Lubricantes, Grasas Y Afines
Materiales Y tiles
Repuestos Y Accesorios
Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina
Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera
Aseo, Limpieza Y Tocador
De Cocina, Comedor Y Cafetera
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
Otros
Repuestos Y Accesorios
De Vehculos
De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
Otros Accesorios Y Repuestos
Enseres
Enseres
Suministros Mdicos
Medicamentos
Otros Productos Similares
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos,Odontolgicos Y De Laboratorio
Materiales Y tiles De Enseanza
Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
Material Didctico, Accesorios Y tiles De Enseanza
Otros Materiales Diversos De Enseanza
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
Suministros De Uso Zootcnico
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
Para Edificios Y Estructuras
Para Vehculos
Otros Materiales De Mantenimiento
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Herramientas
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza
Smbolos, Distintivos Y Condecoraciones
Otros Bienes
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
Entrega De Bienes Y Servicios
Medicamentos Para Asistencia Social
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros
Mobiliario
Equipo
Electricidad Y Electrnica
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
OTROS ACTIVOS
Activos Intangibles
Software
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
Bienes No Depreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Depreciable

Total S/.

28,555.65

28,555.65
53,127.12

36,362.00
11,135.30
5,629.82
150,825.90

129,925.10
20,900.80
594,036.69

105,630.39
354,423.28
440.65
50,236.43
1,755.30
72,600.62
8,950.03
169,591.20

147,186.10
2,900.00
19,505.10
4,071.50

4,071.50
118,114.09

1,125.52
5,419.00
111,569.57
218,746.50

173,774.00
16,188.00
28,784.50
7,058.00

234.00
6,824.00
251,770.90

45,577.88
13,556.00
179,931.22
12,705.80
421,104.46

16,352.76
346,767.10
3,293.00
54,691.60
14,596.30
14,596.30

14,596.30
24,352.00
24,352.00

4,800.00
17,922.00
900.00
730.00
1,496.00
1,496.00

1,496.00
36,959.88
36,959.88

20,973.88
15,986.00

2,094,406.19

Region Puno - Salud Puno Lampa

Unidad de Logistica

RESUMEN DE INVENTARIO POR CUENTA CONTABLE

CORRESPONDIENTE A : APERTURA DEL 2013
Cod

Denominacion

Al 02/01/2013

Cta

Cuenta

Apertura

1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301.01 Alimentos Y Bebidas
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

17,280,650.03
133,634.16
133,634.16

1301.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal

1301.02 Vestuarios Y Textiles

167,844.91

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

82,353.02

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

77,618.67

1301.020103 Calzado
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
1301.0301 Combustibles Y Carburantes
1301.0302 Gases
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines

7,873.22
369,550.90
350,624.57
5,256.00
13,670.33

1301.05 Materiales Y tiles

538,361.23

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

65,624.40

1301.050102 Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina

354,008.28

1301.050201 Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafetera
1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
1301.059999 Otros
1301.06 Repuestos Y Accesorios
1301.0601 De Vehculos
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
1301.0603 De Construccin Y Maquinas
1301.0604 De Seguridad
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos
1301.07 Enseres
1301.0701 Enseres
1301.08 Suministros Mdicos

49,469.94
671.33
57,709.18
10,878.10
109,038.01
50,723.00
5,812.79
831.62
26,312.02
25,358.58
127,936.52
127,936.52
14,555,156.51

1301.080101 Vacunas

9,605,812.68

1301.080102 Medicamentos

1,474,147.22

1301.080199 Otros Productos Similares

720,854.90

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos,Odontolgicos

2,754,341.71Y De Laboratorio
1301.09 Materiales Y tiles De Enseanza
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos
1301.0902 Material Didctico, Accesorios Y tiles De Enseanza
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseanza
1301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

420,975.37
236,504.17
31,083.61
153,387.59
193,744.38

1301.1001 Suministros De Uso Zootcnico

1301.1002 Material Biolgico
1301.1003 Animales Para Estudio
1301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares

4,107.07

1301.1005 Suministros, Accesorios Y/O materiales De Uso Forestal

1301.1006 Productos Farmacuticos De Uso Animal
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras
1301.1102 Para Vehculos

189,637.31
103,623.20
79,957.72
3,035.65

1301.1103 Para Mobiliario Y Similares

1301.1104 Para Maquinarias Y Equipos
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento
1301.1106 Materiales De Acondicionamiento

244.00
19,289.03
1,096.80

1301.98 Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados

1301.99 Otros Bienes

560,784.84

1301.9901 Herramientas

13,965.52

1301.9902 Productos Qumicos

1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza
204,424.66
1301.9904 Smbolos, Distintivos Y Condecoraciones
1301.9999 Otros Bienes
1302 BIENES PARA LA VENTA
1302.01 Mercaderas
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.01 Entrega De Bienes Y Servicios

3,486.00
338,908.66
1,464,136.57
1,464,136.57
546,017.09
546,017.09

1303.0101 Apoyo Alimentario

1303.010101 Alimentos Para Programas Sociales
1303.010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar
1303.010301 Medicamentos Para Asistencia Social
1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Mdica
1303.0199 Otros Bienes De Asistencia Social

9,010.00
535,018.95
1,307.48
680.66

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales
1501.0201 Edificios Administrativos
1501.0203 Instalaciones Mdicas
1501.07
1501.070103 Por Administracin Directa - Bienes
1501.070301 Por Contrata
1501.070303 Por Administracin Directa - Bienes
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01 Tierras Y Terrenos
1502.0101 Terrenos Urbanos
1503 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.01 Vehculos
1503.0101 Para Transporte Terrestre
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros

1,335,650.33
153,560.00
153,560.00
1,182,090.33

1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

41,357.33

1503.020102 Mobiliario De Oficina

21,190.00

1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos

14,000.00

1503.020202 Mobiliario Educativo

1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

160,055.00

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

13,020.00

1503.020401 Mobiliario

52,146.00

1503.020402 Equipo

631,403.00

1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreacin

1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina

12,000.00

1503.020903 Seguridad Industrial

1503.020904 Electricidad Y Electrnica

26,109.00

1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicin

33,800.00

1503.020906 Equipos Para Vehculos

1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones

177,010.00

1503.04 Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir

1503.05 Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
1504 INVERSIONES INTANGIBLES
1504.02 Sistemas De Informacin Tecnolgicas
1504.0203 Gastos Por La Contratacin De Servicios
1504.04 Diseo De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio
1504.0402 Gastos Por La Compra De Bienes
1507 OTROS ACTIVOS

1,440.00

1507.03 Activos Intangibles

1,440.00

1507.0302 Software

1,440.00

1507.0303 Software
1508 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.01 Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales
1508.02 Depreciacin Acumulada De Vehculos, Maquinarias Y Otros
1508.0201 Vehculo
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9105.03 Bienes No Depreciables

164,539.30
164,539.30

9105.01 Bienes En Prstamo Y/O Cedidos En Uso

9105.02 Bienes En Custodia
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable

73,527.30

9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable

9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable

91,012.00

Total S/.

20,792,433.32

DIRESA
2,017,002.01
28,555.65

28,555.65
53,127.12

36,362.00
11,135.30
5,629.82
150,825.90

129,925.10
20,900.80
594,036.69

105,630.39
354,423.28
440.65
50,236.43
1,755.30
72,600.62
8,950.03
169,591.20

147,186.10
2,900.00

19,505.10
4,071.50

4,071.50
118,114.09

1,125.52
5,419.00
111,569.57
218,746.50

173,774.00
16,188.00
28,784.50
7,058.00

234.00

6,824.00

251,770.90

45,577.88
13,556.00

179,931.22
12,705.80
421,104.46

16,352.76
346,767.10
3,293.00
54,691.60

14,596.30
14,596.30

14,596.30

24,352.00

24,352.00

4,800.00
17,922.00

900.00

730.00

1,496.00
1,496.00

1,496.00

36,959.88
36,959.88

20,973.88
15,986.00