Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Administra«√o de Materiais ᾶ
MM
ECC ᾶ 6.0
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Introdução Localização Brasil
Estrutura
Impostos
Organizacional
Nota Fiscal
Livros Fiscais
MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cota«√o B¡sico Material ou
Conta Raz√o
MM MM MM MM FI
Requisi«√o Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servi«o Aprova«√o
Servi«o FI FI
Documento Documento
Cont¡bil Cont¡bil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço
Fiscal
Lista de
Necessidade PP
de Materiais MM FI
Entradas C MM
ATP
SaŒdas
Saldo de Estoque Livro Fiscal de
Disponibilidade
Entrada
PP MM MM FI
Documento
Execu«√o Requisi«√o/ Fatura Cont¡bil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Cont¡bil
Documento
Cont¡bil
Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco
X X X X X X X X X
FI FI
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Estrutura Organizacional
Mandante
Empresa EM##
Organiza«√o de
Vendas OV##
Organiza«√o de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribui«√o Compras G##
## ##
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Dep‘sito
Empresa
Filial
criar
N.Fiscal
fazer
lan«am
entos
exi Livros
bir
Dependem do n€mero do CNPJ Fiscais
Raz√o Social
Inscri«÷es Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determina«√o CFOP)
M€ltiplas p¡ginas para Nota Fiscal Relat‘rios legais
N€meros de Decimais para C¡lculo Pre«o N.Fiscal
Filial
Filial
Filial
Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endere«os diferentes
mesmo endere«o
Empresa
Filial Filial
S√o Paulo Organiza«√o Rio de Janeiro
de Compras
Centro Centro
S√o Paulo Rio de Janeiro
Grupo de
Dep‘sito 0001 Compradores Dep‘sito 0001
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Nota Fiscal
Tipos
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
Complementar de Entrada
Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal Entrada Mercadoria
de Entrada
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada
Numeração /Série
Empresa CNPJ
Filial
Intervalo de
Numera«√o
do Documento Interno
Grupo ( S…rie )
de NF
Intervalo de
Numera«√o Empresa Filial Chave
da NF impressa Din¬mica
(se necess¡rio)
Atribui«√o da
Configura«√o
a
Empresa e
Impressora
Filial
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 22
Nota Fiscal – Tipo de Item
Detalhe
Ex: E1
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Transação J1BTAX
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
CFOP: Definição
Opera«√o
Fiscal
C‘digo
Detalhe
Ex. 1101/AA
1 2 3 4 5 6 7 8
Entrada
Fornecedor/Filial Material
Eletricidade
SaŒda Mesmo estado Comunica«√o
Estado diferente Transporte
PaŒs diferente
Transa«√o J1BTAX
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Leis Fiscais
IPI Detalhe
Ex. IP0
ICMS Detalhe
Ex. IC2
Detalhe
ISS Ex. IS1
IPI
ICMS
Para o ISS o
sistema sugere o
direito fiscal
constante na tabela
din¬mica.
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
IVA através da transação J1BTAX
S
ICM
IPI
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 45
IVA através da transação J1BTAX
ECC 6.0 - MM
Introdu«√o Localiza«√o Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transa«√o J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configura«√o IVAᾼs
Tabela din¬mica
Tabela dinâmica – J1BTAX
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Impostos
Tipos
S
Fornecedor
ICM
IPI
Impostos retidos na
fonte
IRRF (pessoa jurŒdica)
ICMS
Base de
C¡lculo
NP 100
industrializa«√o CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)
CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))
= 129,87
Legenda:
S
ICM
IPI
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
1 2 IMG
Ou configura-
se a alŒquota
gen…rica dos
impostos ou
separadament
e.
Onde o servi«o
Provedor do servi«o Tomador do servi«o
… executado
Exemplo pr¡tico
Preencher o campo PaŒs com BR e os campos Ctg. IRF e C‘digo IRF com IW
N√o esquecer de marcar o flag sujeito
Transa«√o
J1BTAX para criar
um novo grupo
de impostos
Observar que este imposto ser¡ retido no local onde o servi«o … prestado
Mudar a
quantidade para
10 unidades
Tabela de Exce«÷es p/
material
Tabela Din¬mica
Tabela Normal
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Dados Mestre
Materi
al
Campos relevantes
para CFOP
c¡lculo
do IPI ou ISS
CFOP
Controle
Forneced
or
CNPJ
CP
F Insc.Estadual
Insc. Municipal
Dados Org.Compras 1
IVA
C‘digo
NCM
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Processos de compras
Industrializa«√o; Consumo
Devolu«√o
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 100
Processos de compras
Industrializa«√o
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
Controle de O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:: IncidÀncia dos
IVA acordado no Pedido, atrav…s
Contabilidade
Impostos - I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:: IncidÀncia dos
IVA Contabilização
com Impostos, acordado no Pedido, atrav…s
Impostos ṷ C3 sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Livros Fiscais
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: IncidÀncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
Contabilização acordado no Pedido, atrav…s
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
J1BTAX
e«÷es Contabilização
Tabela de Exc O material adquirido … com Impostos =
in ¬m ica
ou Tabela D colocado em estoque. IVA
Livros Fiscais
Contas a pagar
J1BTAX
Tabela Subs.Tribut¡ria Contabiliza«√o
Normal ou Exce«√o O material adquirido …
com Impostos = IVA
colocado em estoque.
Livros Fiscais
Contabiliza«√o
com Recupera«√o
O material adquirido …
colocado em estoque. Livros Fiscais
com
destaque IPI
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 109
Processos de compras
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou respons¡vel
d¡ a baixa no servi«o contratado,
atrav…s da cria«√o da Folha de Servi«o
O Comprador (medi«√o).
recebe a necessidade Folha Executa-se ent√o a Aprova«√o da
de compra do Servi«o e de Servi«o Folha de Servi«o.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servi«o. Aceita«√o
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou respons¡vel
d¡ a baixa no servi«o contratado,
atrav…s do registro da entrada de servi«o.
O Comprador (O servi«o deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Servi«o e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servi«o.
Nota fiscal com
Categoria do Item : Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Servi«o e
IVA:: IncidÀncia dos
IVA compara os dados com o
Impostos ṷ IS acordado no Pedido, atrav…s
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabiliza«√o
com Impostos =
IRF
Livros fiscais
com destaque de
ISS
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Contabiliza«√o compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, atrav…s
CONDIßµES sem da Entrada da Fatura no sistema.
recupera«√o Contas a pagar:
e com o FRETE Fornecedor
(Material+frete) ou
Fornecedor +
Contabiliza«√o com
O usu¡rio requisitante Transportadora
Impostos, caso seja de outro
retira a mercadoria estado
para consumo. Livros Fiscais
(material e
Frete)
Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Op«√o quando
a cobran«a do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso n√o
tenha mudado no Pedido
Depois recebe
o Conhecimento do Frete
O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA:: IncidÀncia dos
IVA compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atrav…s da Entrada da Fatura no sistema
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
Contabiliza«√o
sem Impostos de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor
(Material+frete) ou
O material adquirido … Fornecedor +
colocado em estoque. Contabiliza«√o com
Transportadora
Impostos
Livros Fiscais
(material e
Frete)
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 115
Processos de compras
Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no do Frete, mudando
detalhe do Item vir¡ em branco, o Tipo de Opera«√o
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribuŒdo
para um Pedido de Compra. Emissor
Quando o Frete for para v¡rios Mudar o
da Fatura
pedidos, o campo (2)
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema
fazer o rateio.
(1)
O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA:: IncidÀncia dos
IVA compara os dados com o Pedido,
Impostos Controle de atrav…s da Entrada da Fatura no sistema
Estoque O Frete est¡ sendo cobrado atrav…s
do Conhecimento de Frete referente
Contabiliza«√o a v¡rias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos
Ctg.Nota Fiscal … diferenciada - C
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido … Transportadora
colocado em estoque.
Contabiliza«√o com
Impostos
Livros Fiscais
(material e
Frete)
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 118
Processos de compras
N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
cr…dito para o Fornecedor atrav…s
da Entrada de Fatura e lan«ar
Usu¡rio contra um Material ou uma Conta
Raz√o.
Contas a pagar
Contabilidade
com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
Devolu«√o
Com base na Nota Fiscal
de Devolu«√o, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolu«√o fŒsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota
Qualidade
Fiscal
Devolu«√
o
O setor de recebimento fiscal
Fornecedor
recebe a informa«√o que o
SaŒda FŒsica do
material precisa ser devolvido Estoque
ao Fornecedor.
Usu¡rio Entra com uma Nota de Cr…dito Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolu«√o para
Pedido de Compra
acompanhar o material fisicamente. (qtde.
D…bito - Contas a pagar Recebida / Hist‘rico)
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de SaŒda
Devolu«√o
Hist‘rico do Pedido de
Compra antes da
Devolu«√o.
Depois de preencher os
(3) campos da Pasta DdsB¡sicos
(1) (1) , preencher a Ctg.NF (E4)
na pasta Detalhe (2) para
obter acesso ao Œcone da Nota
Fiscal (3).
Caso a Devolu«√o seja
parcial, os campos Montante
e Quantidade na sŒntese dos
(2) itens, devem ser alterados
(4).
(4)
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 122
Processos de compras
Devolu«√o
Impress√o da Nota Fiscal
( Devolu«√o Fiscal )
Transa«√o J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
(3)
Devolu«√o
Pedido de Compra ap‘s a Devolu«√o
- Cabe«alho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HIST≥RICO).
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Transferência entre centros
No Brasil, a transferÀncia de
Centro Materiais entre Centros, com locais
fŒsicos diferentes (CNPJ diferente) …
feita atrav…s de Nota Fiscal,
atualizando o Livro de SaŒda do
Dep‘sito Centro Fornecedor e o Livro de
S√o Paulo Rio de Entrada do Centro Receptor.
Janeiro
Transa«√o ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor Pendentes e gera
SP o Doc.
Cat.Item = U Fornecimento
SaŒda de Mercadoria
Transa«√o VL02N ῆContabiliza«√o
Recebiment Mov. 862 ῆNota Fiscal
O material vai
oransa«√o MB0A
T Transa«√o J1B3N ῆLivros Fiscais
para o estoque . Mov. 861 Nota Fiscal de SaŒda
ῆNota Fiscal
MM ῆLivros Fiscais SD
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 128
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Processos especiais
Embalagem Retorn¡vel
(Recebimento/Devolu«√o)
Entrega Futura
Subcontrata«√o
Consigna«√o
Opera«√o Triangular
O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente,
O Comprador compara com o solicitado
recebe a necessidade no pedido de Compra e
de compra e gera o registra no sistema. Na
Pedido de Compra mesma transa«√o recebe a
para um Fornecedor. Embalagem Retorn¡vel , O setor de recebimento fiscal
para verifica a Nota Fiscal e
IVA:: IncidÀncia dos
IVA controle fŒsico, e posterior
Impostos ᾶ I3 Controle de compara os dados com o
devolu«√o ao
Estoque acordado no Pedido, atrav…s
fornecedor. da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
sem Contas a pagar
Impostos
Contabilidade
O material adquirido … com
colocado em estoque. Impostos = IVA
A Embalagem Retorn¡vel Livros Fiscais do
… controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem
Mov. 841 M Retorn¡vel
Habilitar as Fun«÷es de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e autom¡tica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolu«√o
(1)
(1) (2)
e para ter o detalhe dos
impostos
do Œtem, acessar o Œcone:
(2)
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 137
Processos especiais
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informa«÷es do
novo item; o sistema carrega os
dados para a SŒntese dos ≠tens
(1)
e antes de Registrar a entrada
(3) da Embalagem Retorn¡vel o
(1) Œcone
(3) (2)
(4)
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o
icone
para terminar o
preenchimento das informa«÷es,
gerando a Nota Fiscal de Entrada.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Estoque
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o
icone
para terminar o
preenchimento das informa«÷es,
gerando a Nota Fiscal de Devolu«√o.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Livro
Fiscal
Saída
Estoque
O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente,
O Comprador compara com o solicitado
recebe a necessidade no pedido de Compra e
de compra e gera o registra no sistema.O
Pedido de Compra material
para um Fornecedor. acompanha a Nota Fiscal de
O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal, Remessa, que ser¡ gerada
IVA : K1
IVA: no Livro de Entrada atrav…s
Detalhe do Item, pasta comparando os dados com o
acordado no Pedido, atrav…s Controle
do Mov. 801 dee IVA K0
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade
Contas a pagar com
Contabilidade Impostos -
Importante com ICMS
a Fatura Impostos = IVA Livros Fiscais
para Receber
ial K1 - IPI
antes do Mater Livros Fiscais O material adquirido …
colocado em estoque .
Valor
sem
Impostos Qtd.
da
Nota Mensagem de Aviso, devido n√o ter recebido o
Fiscal Material .
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 148
Processos especiais
Imposto EstatŒstico,
Detalhe do para efeito de c¡lculo
C¡lculo dos cont¡bil
Impostos
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe«: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
Subcontrata«√o - Configura«√o
Categoria de Nota Fiscal
Subcontrata«√o
Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)
Preencher os campos:
Preencher os
campos:
Subcontrata«√o
Livro de Saída dos Componentes
O sistema controla
em que estoque o
material est¡
disponŒvel, baixando a
quantidade do
Estoque de
Utiliza«√o Livre.
Subcontrata«√o
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
OK, para
Para os componentes, o
recebimento
sistema sugere o Tipo de
Movimento 543 na Pasta Od ,
O campo Mont.BaseDiv. deve
ser preenchido na Pasta Impos .,
para todos os componentes.
Subcontrata«√o
Recebimento da Fatura - Transação MIRO
Subcontrata«√o
Livro de Entrada
O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor
subcontratado.
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
O setor de
O Comprador recebe recebimento
a necessidade de recebe o material
compra do material fisicamente, compara
em Consigna«√o e gera com o solicitado O setor de recebimento
o Pedido de Compra no pedido de Compra fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. e a Nota Fiscal, compa-
Mov.no
registra 821 e IVA
sistema. rando os dados com o
IVA : K6
IVA: K5Controle de acordado no Pedido,
Dep‘sito : COXX Estoque atrav…s da Entrada da
EspecŒfico para Fatura no sistema.
Contabilidade
separar o material Com Impostos Contas a pagar
Consignado Contabilidade
Livros Fiscais
O material … com
colocado em Impostos - Ctg.
estoque N.Fiscal = X2
especŒfico, para O material Livros Fiscais
que o controle consignado …
seja melhor. retirado do
estoque.
Consigna«√o - Configura«√o
Criar Depósito de Consignação
Consigna«√o
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Na pasta ẆOd
Ẇ Od ẇ alterar o Tipo de
Movimento para 821
Na pasta ẆImpos
Ẇ Impos .ẇ
Preencher o campo
C‘d.imposto: K5 (para o c¡lculo
dos Impostos).
Consigna«√o
Estoque do Material ap‘s o recebimento
Consigna«√o
Revis√o de Fatura (2a. Nota Fiscal -
Faturamento)
Corrigir
o Montan
de acor te e a Quantid
do com ade,
ar
do mate etirada
rial.
Consigna«√o
Nota Fiscal de Faturamento
O fornecedor do Pedido
envia a Nota Fiscal de
Venda
2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega
1a. Nota Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a
Fornecedor, destacando Nota Fiscal de Remessa por
o Fornecedor de Entrega Conta e Ordem
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material
a Nota Fiscal de Venda, fisicamente, compara
Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
atrav…s da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema .
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade
com
O material adquirido …
Impostos
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usu¡rio.
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 170
Processos especiais
Pedido de Compra
Preencher os campos:
C‘d.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota
Fiscal
de Remessa
Nota Fiscal de
Nota Fiscal de
Remessa Simbólica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
NF-e: Nota Fiscal Eletrônica
NF-e = XML + DANFe
XML +
X SEFAZ
3
N√o
ou
Autoriza«√o 5 Cancelamen
Autoriza NF-e Denegada to
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e Receita Federal
2 e Valida«√o NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 181
Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formul¡rio
NF-e de Seguran«a
6
ContingÀnci
4 Corre«√o
a DANF XML Rejeitado e re-envio
E
X SEFAZ
3
N√o
ou
Autoriza«√o 5 Cancelamen
Autoriza NF-e Denegada to
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e Receita Federal
2 e Valida«√o NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 182
1 Emissor Recebedor
Envia Mercadoria segue com DANFE ou NF
NF-e Model 1/1A
Formul¡rio
de Seguran«a 4 Corre«√o
DANF XML Rejeitado e re-envio
E
ContingÀnci
N√o
a ou
3
Autoriza«√o 5 Cancelamen
SEFAZ
Autoriza NF-e Denegada to
6
Sim
SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e Receita Federal
2 e Valida«√o NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localiza«√o 6.0 / Educa«√o Brasil / 183
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Apêndice CBT
Configura«√o CBT -
TAXBRA
Impostos: Par¬metros:
PISrate PISbase
COFINSrate COFINSbase
PISpart * COFINSpart *
100 100 100 100
Par¬metros:
Impostos:
PISrate : alŒquota de PIS
PIS
PISbase : base de c¡lculo
COFINS
do PIS
COFINSrate : alŒquota de
COFINS
COFINSbase : base de
c¡lculo
do COFINS
No c¡lculo de
impostos o sistema
verifica se o PIS e
COFINS est√o
incluŒdos no pre«o
lŒquido.
J_1BTXSDC
DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
J_1BTREGX
DIZF
J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
J_1BTXDEF
ICVA
J_1BTXIP2
J_1BTXIP3
J_1BTXIP1
J_1BTXDEF
IPVA
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
J_1BTXPIS
ISVR
J_1BTXCOF
ISVR
J_1BTXWITH
BW01 BW02
BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
TransferÀncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletr’nica ᾶ NF-e
ApÀndice CBT
ExercŒcios
Copyright 2007 SAP AG. All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the
express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.
Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software
components of other software vendors.
Microsofté, WINDOWSé, NTé, EXCELé, Wordé, PowerPointé and SQL Serveré are registered
trademarks of Microsoft Corporation.
IBMé, DB2é, DB2 Universal Database, OS/2é, Parallel Sysplexé, MVS/ESA, AIXé, S/390é, AS/400é,
OS/390é, OS/400é, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphereé,
Netfinityé, Tivolié, Informix and Informixé Dynamic ServerTM are trademarks of IBM Corporation in USA
and/or other countries.
ORACLEé is a registered trademark of ORACLE Corporation.
UNIXé, X/Opené, OSF/1é, and Motifé are registered trademarks of the Open Group.
Citrixé,the Citrix logo, ICAé, Program Neighborhoodé, MetaFrameé, WinFrameé, VideoFrameé,
MultiWiné and other Citrix product names referenced herein are trademarks of Citrix Systems, Inc.
HTML, DHTML, XML, XHTML are trademarks or registered trademarks of W3Cé, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
JAVAé is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.
JAVASCRIPTé is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology
invented and implemented by Netscape.
MarketSet and Enterprise Buyer are jointly owned trademarks of SAP AG and Commerce One.
SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver and other SAP products and services
mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in
Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names
mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves
information purposes only. National product specifications may vary.