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RECAUDACION N 70.20.90.019
TABLA DE CONTENIDO Introduccin 1 Generales. 1.1 Objetivos y Alcance 1.2 Descripcin de la Aplicacin. 1.3 Normas Especficas Relacin de compras Nacional de Exportadores. Capitulo I Ingreso de Mdulo de Retenciones 1. Declaracin Informativa de Retenciones IVA 1.1. Normas Especficas para la Declaracin Informativa de Retenciones IVA 2 Formato del Archivo - Formato nico 2.1 Descripcin de los Campos 2.2 Validacin de Campo.11 3. Formato de RIF
Capitulo II 1. Creacin de un Archivo txt con la herramienta Excel 2. Proceso de Carga de Prueba de la Declaracin Informativa 2.1. Ambiente de Prueba Archivo de Retenciones
INTRODUCCION El presente instructivo, define los aspectos tcnicos para la generacin del Registro nico en formato TXT que se utiliza para la transmisin de informacin por concepto de Relacin de Compras Nacional de Exportadores y la Declaracin Definitiva del Agente de Retencin. Para cada proceso de envo o entrega de informacin se han establecido procesos que se distinguen en el presente Instructivo. Igualmente se han desarrollado herramientas de apoyo y orientacin para simplificar dicho proceso tales como: Consultas de RIF y Carga del Archivo TXT en ambiente de prueba.
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GENERALIDADES
1.1 Objeto y Alcance. Constituir una gua detalla que permita conocer de manera especfica el Mdulo Declaracin de Retencin de IVA los cuales han sido diseados para ejecutar el proceso de declaracin del Tributo y la emisin del compromiso de pago a travs del Portal del SENIAT.
1.2 Descripcin de la Aplicacin El sistema Declaracin de Retencin de IVA, es una aplicacin diseada para realizar de forma automatizada el proceso de recuperacin de los crditos fiscales imputables a las ventas externas-exportacin a travs del Portal Seniat. El usuario dispondr de ayudas en cada uno de los tem en el cual se describir el campo a ingresar la informacin. El mdulo permite al Contribuyente registrar electrnicamente los datos de la Declaracin relacionados con los contribuyentes ordinarios que realicen exportaciones de bienes o servicios, los cuales tiene el derecho a recuperar los crditos fiscales generados por los insumos representados en bienes y servicios adquiridos o recibidos con ocasin de su actividad de exportacin. As como tambin los exportadores que efectuaren tambin ventas en el pas, slo tendrn derecho a la recuperacin de los crditos fiscales imputables a las ventas externas.
1.3 Normas Especficas Relacin de Compras Nacional de Exportadores Todos los contribuyentes exportadores que tengan derecho a recuperacin de crdito fiscal estn obligados a entregar a la Administracin Tributaria en la Gerencia Regional de Tributos Internos, de acuerdo a su domicilio fiscal, la Compras Nacional en medio Magntico. Relacin de
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