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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA I.E.

N 81927 EN EL CASERO LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.N 81927 EN EL CASERIO LA LIBERTAD

2011
Municipalidad Distrital de Chugay

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA I.E.N 81927 EN EL CASERO LA LIBERTAD

CONTENIDO PERFIL TCNICO I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del Proyecto C. Balance de Oferta Demanda D. Descripcin tcnica del proyecto E. Costos del proyecto F. Beneficios del proyecto G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad I. Impacto ambiental J. Matriz Lgica de la Alternativa Seleccionada. K. Conclusiones y Recomendaciones ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.4 Marco de referencia III IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.2 Definicin del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del proyecto 3.4 Alternativas de solucin IV FORMULACION Y EVALUACIN 4.1 Ciclo de Proyecto y su horizonte de evaluacin 4.2 Anlisis de la Demanda 4.3 Anlisis de la oferta 4.4 Planteamiento Tcnico de las alternativas 4.5 Costos 4.6 Costos Incrementales 4.7 Evaluacin social con metodologa Costo Efectividad 4.8 Anlisis de Sensibilidad 4.9 Anlisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11 Seleccin de alternativas 4.12 Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada V VI CONCLUSIN ANEXOS

II

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RESUMEN EJECUTIVO

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL TCNICO


I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto El proyecto se denomina MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 81927 EN EL CASERIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD B. Objetivo del Proyecto El objetivo del proyecto se orienta ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E. N 81927 LA LIBERTAD DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD.Dicho objetivo se sustenta en el rbol de medio y fines. C. Balance de Oferta Demanda ANLISIS DEMANDA
AULA (grado) 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
Tasa Crecim . Pob. Inicial Pf=Po * (1 + r)t 2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Alum nos por aula

Alum Max. por aula

No. Aulas

2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46%

6 13 14 16 7 6 62

6 13 14 16 7 6 62

6 14 15 17 7 6 65

6 14 15 17 8 6 66

7 14 15 18 8 7 69

7 15 16 18 8 7 71

7 15 16 19 8 7 72

7 15 17 19 8 7 73

7 16 17 19 9 7 75

7 16 17 20 9 7 76

8 17 18 20 9 8 80

25

30

38

30

17

30

80

El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes.
LA POBLACIN DE REFERENCIA: Total de la poblacin del rea geogrfica donde se pretende ejecutar el proyecto es en el casero La Libertad Chugay. La poblacin beneficiaria directa son los alumnos de la I.E. de dicho casero.
Grado 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to Total 2007 14 16 12 10 9 10 71 2008 17 18 13 12 10 6 76 2009 16 20 17 10 12 8 83 2010 9 19 18 11 9 7 73 2011 6 13 14 16 7 6 62

Fuente: I.E. 81927 La Libertad. Trabajo de cam po Elaboracin: Propia

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ANLISIS DE OFERTA La nica oferta de servicio educativo del Casero La Libertad Distrito de Chugay, es el que se brinda en la Institucin Educativa en anlisis; la que se encuentra brindando el servicio en forma inadecuada por las causas descritas en el rbol de causas efectos. a.- Oferta actual del Servicio Comprende el estado situacional que esta ofertando la Institucin Educativa en anlisis, el servicio de educacin primaria, en lo referente a la calidad y nmero de profesores no se tiene mayor problema. En infraestructura educativa (aulas) se tiene dficit debido a que los ambientes son antiguos y de material rustico y aunque algunos han sido mejorados en los ltimos aos estos no cumplen con criterios tcnicos debido a que hay poca iluminacin ,las medidas no son las reglamentarias , no cuenta con cerco perimtrico, los SSHH estn muy alejados de la I.E., se cuenta con solo un ambiente administrativo (direccin), la losa de formacin es de tierra nivelada, no se cuenta con losa deportiva. Por todo lo antes descrito, la presente institucin educativa necesita mejorar ambientes educativos (construir nuevos), reas verdes, zonas de intercomunicacin (veredas, patios), ambientes administrativos, mejorar los SSHH, y dems ambientes educativos. b.- Oferta con proyecto Del servicio En cuanto a la oferta del servicio, se construir aulas que cuenten con la estructura, dimensiones, iluminacin y ventilacin reglamentarias para funcin pedaggica. La alternativa que se platea para solucin del problema es la siguiente: Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

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D. Descripcin tcnica del proyecto Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

E.

Costos del proyecto


RESUMEN INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA I
ACCIONES GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.1 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con sistema estructural mixto Accin b.2.1 Construccin Modulo C: 02 Aulas con sistema estructural mixto Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 164,255.43 S/. 82,127.72 S/. 32,851.09 S/. 82,127.72 S/. 16,425.54 S/. 5,000.00 A PRECIOS SOCIALES S/. 139,617.12 S/. 82,127.72 S/. 29,894.49 S/. 74,736.23 S/. 13,961.71 S/. 4,250.00

S/. 1,642,554.33 S/. 1,304,075.80 S/. 64,512.58 S/. 53,158.37 S/. 65,608.69 S/. 51,830.86 S/. 292,764.01 S/. 167,904.00 S/. 59,710.63 S/. 94,467.23 S/. 29,553.65 S/. 24,134.34 S/. 37,044.58 S/. 528,142.05 S/. 278,712.57 S/. 2,025,341.83 S/. 231,283.57 S/. 132,644.16 S/. 47,171.39 S/. 74,629.12 S/. 24,736.41 S/. 20,200.45 S/. 31,006.31 S/. 417,232.22 S/. 220,182.94 S/. 1,648,663.07

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RESUMEN INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA II


ACCIONES GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.2 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con muros de ductibilidad limitada Accin b.2.2 Construccin Modulo C: 02 Aulas con muros de ductibilidad limitada Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 164,255.43 S/. 82,127.72 S/. 32,851.09 S/. 82,127.72 S/. 16,425.54 S/. 5,000.00 S/. 1,776,148.05 S/. 64,512.58 S/. 65,608.69 S/. 377,665.57 S/. 216,596.16 S/. 59,710.63 S/. 94,467.23 S/. 29,553.65 S/. 24,134.34 S/. 37,044.58 S/. 528,142.05 S/. 278,712.57 S/. 2,158,935.55 A PRECIOS SOCIALES S/. 139,617.12 S/. 82,127.72 S/. 29,894.49 S/. 74,736.23 S/. 13,961.71 S/. 4,250.00 S/. 1,409,614.83 S/. 53,158.37 S/. 51,830.86 S/. 298,355.80 S/. 171,110.96 S/. 47,171.39 S/. 74,629.12 S/. 24,736.41 S/. 20,200.45 S/. 31,006.31 S/. 417,232.22 S/. 220,182.94 S/. 1,754,202.10

F.

Beneficios del proyecto Beneficios en la situacin Sin Proyecto: En la situacin sin proyecto, no existe beneficio alguno que se genere a favor de la localidad y de la poblacin objetivo (alumnado).En relacin de la infraestructura de las aulas es inadecuada, lo cual ocasiona incomodidad al alumnado y profesorado al no poder brindar el servicio de sus clases acadmicas con factores favorables. Beneficios en la situacin Con Proyecto: La estimacin de los beneficios, en la Situacin con Proyecto se ha considerado en forma cualitativa, toda vez que el PIP se evala bajo la Metodologa Costo Efectividad. Estn representados por las acciones para lograr el fin; podemos mencionar los siguientes: a. Adecuada Infraestructura Apta Para El Servicio Educativo b. Suficiente Cobertura de Infraestructura Educativa c. Adecuado Mobiliario y Equipamiento Optimo para el Servicio Educativo

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d. Eficientes estructuras de seguridad e. Suficientes ambientes dedicados a los actos cvicos y deportivos G. Resultados de la evaluacin social Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad). Se ha utilizado tambin, en razn del nmero e alumnos que se tendra en la institucin:
SELECCIN DE ALTERNATIVAS RATIO COSTO SENSIBILIDAD 2/ EFECTIVIDAD1/ SOSTENIBILIDAD SELECCIN 2,397.33 Baja Sostenible x 2,550.07 Baja Sostenible

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 1/ Correspondiente al costo por nmero de beneficiarios que se beneficiarn de la construccin de las aulas pedaggicas 2/ en cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1 que para la alternativa 2, tienen una pendiente mayor que la otra

H. Sostenibilidad La Asociacin de padres de Familia (APAFA) y la Direccin de la Institucin Educativa en anlisis ser la encargada de velar desde la fase de pre-inversin, inversin y post-inversin.

La Municipalidad Distrital de Chugay, ha elaborado el presente estudio para poder invertir para la ejecucin de la obra de mejora de dicha institucin educativa, en el presupuesto participativo de la municipalidad se tiene aprobado un monto para el financiamiento de la primera etapa de la construccin del proyecto.

Despus de ejecutada la obra, la encargada de asumir los costos operativos es la UGEL y el APAFA dentro de lo que se considera asumir los costos del personal (plana docente, administrativa, limpieza, etc.), gastos administrativos (tiles de escritorio, material didctico, etc.), gastos de servicios (luz, agua, etc.). Se adjunta al presente estudio actas de compromiso para mantenimiento por parte del APAFA.

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I. Impacto ambiental La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, porque se tendr en cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se utilizada en gran proporcin material que contamine el medio ambiente, considerando que los materiales propios de un construccin cuenta con parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente. Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte, demoliciones, etc. para que no perjudique en el trabajo y la salud del personal y alumnado de la institucin educativa. Durante la operatividad la ejecucin de las obras planteadas (construccin de aulas mdulos administrativos, servicios higinicos entre otros) mejorarn la situacin fsica existente y ambiental de dicha institucin.

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J.

MATRIZ LOGICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS FIN: Adelanto social, cultural y econmico en el Casero La Libertad - Chugay.

INDICADORES Disminuir la tasa de analfabetismo de la poblacin escolar del Casero La Libertad - Chugay .01 10 : 1.0% anual

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

La tasa de crecimiento poblacional se Informes estadsticos de analfabetismo elaborados por la mantiene al igual que el nivel de demanda Institucin Educativa N 81927 La Libertad Chugay. considerado. Formatos estadsticos del nmero de alumnos matriculados en la IE. N 81927 La Libertad Chugay. Formatos de supervisin para el servicio educativo en los diversos grados y en infraestructura de la institucin. Demolicin de Aulas, SSHH y otros ambientes existentes que se encuentran en mal estado, al iniciar la intervencin es decir en el ao base. Sistema de iluminacin instalado al 100% al finalizar la intervencin. Sistema de agua y alcantarillado instalado al 100% al finalizar la intervencin. Equipamiento al 100% al finalizar la intervencin

PROPSITO: Poblacin escolar de la I. E. N 81927 La Libertad Chugay, adecuadamente atendida.

Cumplimiento de estndares de calidad del servicio educativo. Mejorar la calidad de atencin educativa y de los factores ambintales en dicha institucin. Infraestructura existente de acuerdo a las Normas Tcnicas y Parmetros sobre Infraestructura Educativa de Proyectos de Inversin del Ministerio de Educacin. Dotacin de pizarras, mesas y sillas individuales, pupitres y sillas docentes

Monitoreo del servicio educativo en la IE. N 81927 Chugay Snchez Carrin

COMPONENTES: Infraestructura de educativa adecuada y suficiente.

Cumplimiento con las Normas del Reglamento Nacional para la infraestructura educativa.

ACCIONES: Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

La inversin es por un monto de S/ 2, 025,341.83 nuevos soles. Costo de Operacin y Mantenimiento (Anual) S/ 53,400.00 nuevos soles

Expediente tcnico de la obra. Informes de valorizaciones de contratistas. Actas de Recepcin y entrega de Obras. Facturas de los servicios de construccin y adquisicin de mobiliario. Informes de supervisin. Documentacin contable.

Existen recursos econmicos disponibles para la ejecucin del proyecto. Disponibilidad de contratistas y consultores de obra. No habr incremento substancial de los costos de materiales de construccin.

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K.

Conclusiones y Recomendaciones El Problema identificado se ha definido como: Inadecuada Oferta del Servicio Educativo para Seguridad y Bienestar de Alumnos y Docentes de la I.E. N 81927 La Libertad- Chugay - Snchez Carrin. Se plantearon dos proyectos alternativos para este proyecto, siendo su diferencia el tipo de infraestructura, adems ambas incluyen implementacin de equipo y mobiliario. ALTERNATIVA I.Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

ALTERNATIVA 2.Comprende los mismos parmetros de la alternativa anterior, salvo que las estructuras proyectadas en la alternativa anterior sern construidas con sistema de muros de ductilidad limitada La alternativa 01 tiene una inversin de S/ 2, 025,341.83 nuevos soles a precios privados y de S/ 1, 648,663.07 nuevos soles a precios sociales. La alternativa 02 tiene una inversin de S/ 2, 158,935.55 nuevos soles a precios privados y de S/ 1, 754,202.10 nuevos soles a precios sociales. En el Proyecto Alternativo I el VACSN (Valor Actual de Costos Netos Sociales) calculado es de S/. 1,656,558.40 Nuevos Soles y un Ratio Costo Efectividad de 2,397.33 Nuevos Soles/Alumno mientras que para el Proyecto Alternativo II es de S/. 1,762,097.43 Nuevos Soles y un Ratio Costo Efectividad de 2,550.07 Nuevos Soles/ Alumno, dando como el proyecto ms rentable al Proyecto Alternativo I. Las variables inciertas elegidas fueron el Monto de Inversin y los Habitantes dando como el proyecto ms rentable al Proyecto Alternativo I. Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, concluimos que la alternativa ms viable para el logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa nmero 01

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ASPECTOS GENERALES

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II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.N 81927 EN EL CASERO LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA DE SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD, dicho proyecto se encuentra ubicado: REGIN : PROVINCIA : DISTRITO : CASERIO : ZONA : REGIN : N DE LA I.E. : NIVEL / MODALIDAD : CDIGO MODULAR : La Libertad Snchez Carrin Chugay La Libertad Rural Sierra 81927 Primaria de menores 0561373

CUADRO NO. 01: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Funcin Programa Subprograma Responsable

22:Educacin 047: Educacin Bsica 0104:Educacin Primaria

EDUCACIN

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora UNIDAD FORMULADORA NOMBRE: Unidad Formuladora de Proyectos SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY PERSONA RESPONSABLE: BENJAMIN MARCELINO PADILLA RIVERA UNIDAD EJECUTORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY PERSONA RESPONSABLE: SR. EDINSON MALQUI CRUZADO El Departamento de Desarrollo Urbano y Rural tiene las competencias, la capacidad
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tcnica y operativa, as como la experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, as como para la formulacin de expedientes tcnicos, seguimiento y monitoreo del mismo, motivo por el cual se le est considerando como unidad ejecutora. 2.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios El Proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de dar solucin a la situacin de necesidad de mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. en el Casero La Libertad, ubicada en el distrito de Chugay, provincia de Snchez Carrin en el departamento de La Libertad. El Proyecto tiene a las siguientes entidades o instituciones involucradas: Los Beneficiarios, Poblacin estudiantil, estos sern directamente beneficiados con la ejecucin del proyecto, la poblacin estudiantil y la plana docente y administrativa de la institucin. Con la ejecucin del proyecto, los alumnos tendrn ambientes adecuados para la enseanza educativa, lo cual contribuir con el desarrollo socio econmico de la poblacin del Casero La Libertad y el Distrito de Chugay. La Municipalidad Distrital de Chugay; Los gobiernos distritales promueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental; proveern del financiamiento para el Estudio de Pre Inversin, Expediente Tcnico y para el financiamiento de la Ejecucin de Obra. APAFA, La asociacin de padres de familia de la I.E. N 81927 del Casero La Libertad mediante reunin sostenida con el director hacen de conocimiento su preocupacin por el mal estado de la infraestructura de la institucin solicitando al director haga las solicitaciones respetivas para la solucin del problema. UGEL SANCHEZ CARRIN, Dentro de sus funciones se encarga de velar para que la educacin sea de calidad y adecuadamente servida, colaborar con la organizacin y recursos humanos en el horizonte del proyecto. Direccin de la I.E. N 81927 Casero La Libertad, Se encargar de coordinar la ejecucin del proyecto adems de apoyar a la APAFA en la operacin y mantenimiento. 2.4. Marco de Referencia El Proyecto nace de la preocupacin de los pobladores del Casero La Libertad debido a que la Institucin Educativa de su casero tiene una limitada infraestructura educativa existente ,el cual afecta la calidad del Servicio educativo que se brinda ,por tal motivo sus autoridades plantean a travs de
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reuniones y solicitudes a la Municipalidad Distrital de Chugay una solucin al problema existente

El Proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Educacin. Segn la Ley General de Educacin Ley N 28044 que en su artculo 3 dice: La educacin es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El estado garantiza el ejercicio del derecho a una educacin integral y de calidad para todos y la universalizacin de la Educacin Bsica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educacin y el derecho a participar en su desarrollo. La Municipalidad Distrital de Chugay, en el marco de la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades 27972, y dentro de su Plan de Desarrollo Local ha iniciado procesos de mejora de infraestructura educativa. El estudio a nivel de Perfil del presente proyecto se ha elaborado en el marco de la ley de creacin del Sistema Nacional de Inversin pblica N 27293, publicada en el diario Oficial El Peruano el 28 de Junio del 2000, modificada por las leyes 28522 y 28802 publicadas en Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006 respectivamente. Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007, y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordada) aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero de 2008, respectivamente ,modificada el 9 de abril del 2011 y aprobada por R.D. N003-2011-EF/68.01

El Ministerio de Educacin (www.minedu.gob.pe/normatividad/), teniendo por Objetivo General: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE AMBIENTES FSICOS

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ADECUADOS QUE FAVOREZCAN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE, DE ACUERDO A LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL PAS. Adems el sector cuenta con la oficina de Infraestructura Educativa del Sector, encargada de Formular el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, en coordinacin con la Oficina de Planificacin Estratgica y Medicin de la Calidad Educativa del Ministerio de Educacin. De acuerdo a la Ley General de Educacin (Ley 28044): Artculo 77.- la DRELL tiene entre sus funciones Identificar prioridades de inversin que propicien a un desarrollo armnico y equitativo de la infraestructura educativa en su mbito, y gestionar su financiamiento. Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004, por D.S. N 029-2003-ED. Artculo N 1: Poltica educativa a mediano plazo, objetivos prioritarios de la poltica educativa a mediano plazo: Frenar el deterioro en la calidad de la educacin y revertirlo. Dar prioridad a la educacin bsica, por su alta tasa de retorno. Reparar, construir y mantener las aulas escolares y sus equipos y servicios bsicos. Competencias del gobierno regional en materia de educacin: Artculo 47 Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin. a) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en coordinacin con los Gobiernos Locales Competencia del gobierno local en materia de educacin: Numeral 5 Artculo 82 Educacin y cultura, deporte y recreacin de la Ley Orgnica de Gobierno Local establece que Las municipalidades en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin, tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el Gobierno Nacional y Regional entre otras describe: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto que se asigne

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IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto En reunin sostenida entre la APAFA y el director de la I.E. N 81927 Casero La Libertad se sostuvo, los problemas de infraestructura que afectan a la enseanza de sus menores hijos. Los cuales se identificaron y se expusieron como causantes de falta de confort y ambientes antipedaggicos e inseguros para el proceso de enseanza aprendizaje de sus menores hijos. Actualmente la I.E. del casero La Libertad cuenta con una infraestructura que est conformada por 6 mdulos los cuales se hacen uso de la siguiente manera. Modulo 1: Fue construido por APAFA en 1988, de adobe con techo de madera y cobertura de teja artesanal, ventanas de fierro y vidrio y puertas de madera. Debido a algunos deterioros producidos por el paso del tiempo en el ao 2008 la Municipalidad Distrital de Chugay hizo algunas mejoras tarrajeando las paredes con cemento. Aqu funciona la direccin (ambiente administrativo) y 1er y 2do grado. Modulo 2: Aqu funciona el almacn, la cocina y PRONOEI (No tiene ningn tipo de reconocimiento por parte de la UGEL ) tambin fue construido en el ao de 1988 las paredes son de adobe con tarrajeo de barro, techo de madera con cobertura de teja de arcilla, piso y veredas de cemento, excepto el piso del almacn que es de tierra, puertas y ventanas de madera. Se encuentra en regular estado, sin embargo las estructuras, iluminacin y ventilacin no cumplen con las normas mnimas del ministerio de Educacin para ambientes pedaggicos. Mdulo 3 : Construido por la APAFA en el ao 1989 con apoyo de los pobladores de la zona, fue mejorado por la Municipalidad Distrital de Chugay en el ao 2008 la infraestructura es de adobe con tarrajeo de cemento ,techo de madera con cobertura de teja artesanal ,ventanas de fierro pisos y veredas de cemento. Funciona como hospedaje de los profesores Mdulo 4: Cuenta con dos ambientes en los que funcionan 3ero ,4to y 5to y 6to fue construido por la Municipalidad Distrital de Chugay en el ao 2008 ambos ambientes se encuentran en regulares condiciones, la infraestructura es de adobe con tarrajeo de cemento, techo de madera con teja de arcilla artesanal puertas de madera con ventanas de fierro, pisos y veredas de cemento.

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Modulo 5 : Este ambiente funciona como comedor de los alumnos de la I.E, la infraestructura es de adobe tarrajeado con barro ,pisos y veredas de cemento ,puertas de madera ,ventanas de madera ,techo de madera con cobertura de teja de arcilla artesanal Modulo 6: Aqu funcionan los SS.HH, construido por la poblacin, la infraestructura es de adobe tarrajeado con barro, pisos y veredas de cemento, puertas de madera, cuenta con 4 pozos ciegos, techo de madera con cobertura de eternit. Cabe resaltar que el modulo 3 fue construido para alojamiento para los docentes, debido a que el personal que labora no es de la zona y no se cuenta en el casero con un local comunal o ambientes para el hospedaje de dichos docentes.

Finalmente se indica que la I.E. cuenta con el servicio de Electricidad y una pileta tipo pedestal de cemento para agua potable que viene de la red principal que sirve a las viviendas del casero.

El mobiliario de las aulas esta en malas condiciones de conservacin, consta de mesas y sillas de madera, las pizarras existentes son de tarrajeo de cemento realizado en la pared tambin en mal estado. Por lo que es eminente implementacin de carpetas, sillas y mesas para profesores, pizarras y material didctico. Personal Docente y No Docente El nmero de docentes que laboran en la institucin educativa son 04, no se cuenta con personal de servicio. La institucin educativa brinda el servicio de enseanza en el turno de maana segn normatividad y cuya estructura jerrquica est conformada de la siguiente manera:

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CUADRO NO. 02: RECURSO HUMANO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Situacin Actual de los Recursos Humanos
PERSONAL
Director

CANTIDAD
01

Docente Total

02 03

TIPO DE ENTIDAD QUE CONTRATACIO SOLVENTA EL N PAGO Nombrado UGEL Snchez Carrin Contratado UGEL S.C. /Municipalidad Distrital de Chugay

Fuente: I.E.81927 La Libertad Trabajo de campo Elaboracin: Propia.

b) Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar El problema que presenta el colegio viene dado por la limitada cobertura y calidad del servicio educativo en lo que se refiere a implementacin e infraestructura, esto viene causando problemas sociales entre los padres de familia que se preocupan por el bienestar y la seguridad de sus menores hijos, y hacen llegar su malestar a direccin. El problema de cobertura viene generando problemas de migracin por falta de capacidad a otras instituciones educativas, las cuales se ven hacinadas de alumnos por lo que baja la calidad de servicio educativo en la localidad. c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema educativo Es necesario mejorar e implementar la infraestructura hacindola adecuada para el servicio educativo, tanto en salud, como en seguridad, dando mejores condiciones a los menores para su correcto desempeo en las labores educativas, tanto de estudiantes como de docentes. Adems estando dentro de los Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa, es prioridad del estado frenar el deterioro en lo que es referido a las instituciones educativas.

3.1.2

Zona y Poblacin Afectada por el Problema La poblacin afectada por el problema lo conforman los pobladores del Casero de La Libertad, ubicado en el distrito de Chugay, Provincia de Snchez Carrin, Departamento de La Libertad. A continuacin se presentan algunos datos del distrito.

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CUADRO NO. 03: DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA SANCHEZ CARRION

Fuente INEI Censo 2007

CUADRO NO. 04: DATOS ESTADISTICOS PARA EL DISTRITO DE CHUGAY

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IMAGEN N 1 Ubicacin de la zona de estudio

fuente: http://desa.inei.

Factores Climatolgicos El Distrito de Chugay se encuentra a 3378 m.s.n.m tiene un clima variado de acuerdo a la estacin del ao, por estar ubicado en la sierra se presentan las 4 estaciones bien marcadas. El Casero La Libertad presenta un clima fra como son los climas de la regin sierra, se encuentra a una altitud de 3152 m.s.n.m, presentando lluvias en el periodo de verano las cuales son superiores a 500 milmetros e inferiores a 1.100 milmetros anuales esto origina huaycos.

Comunicacin y Vas de Acceso Para acceder al casero desde la capital del departamento, Trujillo, se inicia el recorrido mediante una carretera que se encuentra asfaltada hasta el desvo a la
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localidad de Otuzco, de all se dirige mediante una carretera afirmada hasta el sector Callacuyan, para luego llegar a la ciudad de Huamachuco mediante carreta asfaltada, este recorrido (Trujillo Huamachuco) en bus se hace en un promedio de seis horas pasando por las localidades de: Laredo, Quirihuac, Shirn, Casmiche, Desvo de Otuzco, Agallpampa, Yamobamba, Motil, Paraso, Shorey, Quiruvilca, Callacuyn, La Ramada, La Arena, Yamobamba, La Colpa y Huamachuco. El servicio es diario y con varios turnos: maana, tarde y noche. Desde la ciudad de Huamachuco hay movilidad en combi 1 da por semana hasta el casero La Libertad a un costo por pasajero de S/. 15.00 y un tiempo de recorrido aproximado de 5 horas; pasando por las localidades siguientes: Cruz colorada, Sausacocha, Yanac, Yanasara, El Pallar, Cochabamba ,El Carrizo, La INEA ,Ahijadero en este ultimo hay un desvi el cual llega hasta el Casero La Libertad a continuacin se muestra la accesibilidad a la zona desde la ciudad de Trujillo.
CUADRO NO. 05. ACCESO DESDE LA CIUDAD DE TRUJILLO AL CASERO Desde Trujillo Dv. Otuzco Callacuyn Huamachuco Hasta Dv. Otuzco Callacuyn Huamachuco La Libertad Distancia Tiempo Tipo de (Kms.) (hora:min) va 69.0 1 : 50 Asfaltada 80.0 3 : 50 Afirmada 35.0 1 : 00 Asfaltada 80.0 5 : 00 Afirmada Estado Bueno Regular Bueno Malo

Situacin Demogrfica La poblacin del Casero La Libertad actualmente es de 82 familias (410 habitantes), . La tasa de crecimiento que se va a considerar en el presente estudio es de 2.46%,calculada en el anexo A de acuerdo a los censos del INEI hasta el 2007 para el departamento La Libertad El material empleado para sus viviendas es de adobe, techo con estructura de madera y cobertura de teja de arcilla. Situacin Socioeconmica y Educativa Fuente de Trabajo y Productividad La poblacin del casero La Libertad, tiene como principal actividad y sustento econmico el empleo en la agricultura y ganadera. Siendo los principales

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cultivos trigo, maz, alverja, papa en su mayora destinados para el autoconsumo, en cuanto a ganadera cuentan en pequea cantidad con ganado vacuno, ovino, cerdos, animales menores en pequea escala. Indicadores de pobreza del distrito De acuerdo a la informacin estadstica del censo del ao 2007 se tiene los siguientes indicadores de pobreza para el distrito de Chugay:

MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007
ubigeo dpto provin distrito Poblacin % poblac. 2007 Rural Quintil 1/ % poblac. sin agua % poblac. % poblac. sin sin desag/letr. eletricidda Tasa % mujeres % nios 0- desnutric. analfabetas 12 aos Nios 6-9 aos Indice de Desarrollo Humano

130902 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY

17,236 89%

69%

28%

84%

44%

39%

55%

0.4688

Servicios Bsicos Energa Elctrica.- El Casero de La Libertad dispone de este servicio en forma permanente, las 24 horas del da y para su control cada vivienda cuenta con medidor. La institucin educativa cuenta con el servicio tambin. Agua.- Fue construida por FONCODES en el ao 1995, se encuentra en regular estado, cuentan con una Junta Administradora (JASS) que realiza la operacin y el mantenimiento sin embargo no pagan tarifa, por lo que para realizar el mantenimiento los beneficiarios hacen cuotas. Desage, en el casero no se cuenta con el servicio de alcantarillado, ni con letrinas, sin embargo algunos pobladores por iniciativa propia han construido sus letrinas de adobe con pozo ciego. La I.E tampoco cuenta con este servicio

Telfono, El casero cuenta con telefona rural, no hay telefona fija Salud, No hay el puesto de salud, el ms cercano se encuentra en el casero El Ahijadero.

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3.1.3

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Temporalidad: El problema ha existido siempre, mediante la intervencin de las autoridades se pudo contribuir de una manera limitada a solucionar el problema pero no se logra aun alcanzar el nivel de servicio adecuado, ni el nivel de estudiantes atendidos suficientes.

Relevancia: El problema acontece por ndole natural, de manera permanente, debido a factores biolgicos y sociales. Este fenmeno es relevante debido a que aumenta los ndices de pobreza y trabajo infantil, adems de ser una barrera para el desarrollo socio econmico de la poblacin.

Grado de Avance: En el casero La Libertad la poblacin requiere ms cobertura educativa, motivo por el cual los alumnos deben migrar fuera del rea de influencia o quedarse hacinados dentro de la institucin. La tasa de crecimiento va hacindose mayor cada ao por lo que en el futuro habr ms poblacin demandante. 3.1.4 Anlisis de peligros en la zona afectada La I.E. tiene una infraestructura en mal estado .El problema se viene dando desde hace ya varios aos donde este viene empeorando debido a la humedad que se presenta en poca de lluvias lo cual debilita poco a poco la cimentacin de adobe de las estructuras, sobre todo para los docentes que habitan de tiempo completo. Esta situacin empeorar con el tiempo debido a las intensas lluvias en los meses de Diciembre a Marzo, donde se presenta ms humedad y con las crecidas del nivel fretico que se presenta en estas fechas.

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CUADRO NO. 06. CUADRO DE ANALISIS DE RIESGOS

PREGUNTAS

SI

NO

COMENTARIO

1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona X Lluvias en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo X anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros X naturales durante la vida til del proyecto? 4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?

PELIGROS
Lluvias

SI
X

NO

FRECUENCIA Baja
X

INTENSIDAD Baja
X

Media

Alta

Media

Alta

Fuente. Elaboracin Propia

3.1.5

Intentos anteriores de Solucin Tal como se ha descrito en el tem 3.1 Situacin actual, se verifica que se ha tenido intervenciones del gobierno local y de los pobladores para el casero, sin embargo lo construido solo ha dado una solucin parcial al problema. Es por ello que la gestin actual de la Municipalidad ha tomado la decisin de elaborar el presente estudio para obtener un diagnstico completo y verificar las necesidades y solucin integral al

problema, tanto de infraestructura, mobiliario y personal, esta manera tener un documento base para gestionar el financiamiento del proyecto. Adems, en la Municipalidad se tiene aprobada una partida presupuestaria para financiar una primera etapa del proyecto el presente ao.

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3.1.6

Intereses de los Grupos Involucrados


CUADRO NO. 07: INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS Grupo de involucrados
Los beneficiarios

Problemas percibidos
Inadecuada infraestructura mobiliario

Intereses

Estrategias
Apoyar con la documentacin necesaria para elaboracin de estudios que se necesiten.

Poblacin estudiantil, estos sern directamente beneficiados con la ejecucin del proyecto, la poblacin estudiantil y la plana docente y administrativa de la institucin. Con la ejecucin del proyecto, los alumnos tendrn ambientes adecuados para la enseanza educativa, lo cual contribuir con el desarrollo socio econmico de la poblacin del Casero La Libertad y el Distrito de Chugay. Promover desarrollo socioeconmico y procurar el bienestar de su jurisdiccin.

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Bajo desarrollo socio econmico en la educacin.

No existe seguridad para sus hijos en cuanto a infraestructura Inadecuada Infraestructura de La UGEL la IE, para el SANCHEZ desarrollo de los alumnos. CARRION Servicio educativo de poca calidad La APAFA de la I.E. 81927 del Casero La Libertad

Que sus hijos reciban una adecuada educacin en ambientes que garanticen su integridad fsica y su desarrollo Mejorar el nivel y la calidad del servicio educativo.

Brindar el financiamiento para la elaboracin del Proyecto de Inversin Pblica, Expediente Tcnico y ejecucin de la obra. Compromiso de operacin y mantenimiento del proyecto. Alcanzar parmetros de confort y seguridad para los ambientes educativos y organizacin de recursos humanos necesarios. Gestionar el financiamiento para la realizacin de la propuesta planteada en representacin de la entidad.

La Direccin

Inadecuada infraestructura mobiliario

Ambientes pedaggicos que apoyen en proceso de enseanza aprendizaje para los alumnos.

Elaboracin: Propia

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PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL 1.- Infraestructura Inadecuada 2.- Equipamiento y Mobiliario Deteriorado 3.- Deficiente Fortalecimiento de Capacidades

VALOR ACTUAL 100% 100% 50%

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer el problema principal que afecta a la poblacin, el mismo que se define como: Inadecuada Oferta del Servicio Educativo para Seguridad y Bienestar de Alumnos y Docentes de la I.E. N 81927 La Libertad- Chugay - Snchez Carrin.

A continuacin se muestran la sntesis del problema y el rbol de causas y efectos de la problemtica planteada. 3.2.2 Identificando causas del Problema Principal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Deficiente y limitada Infraestructura Educativa y recursos fsicos Inadecuada infraestructura apta para el servicio Educativo Coberturas de material inadecuado para la construccin Inadecuado mobiliario y equipamiento ptimo para el Servicio Educativo. Limitadas condiciones de seguridad en la Institucin. Incomodidad por parte del alumnado y los padres de familia Insuficientes ambientes dedicados a actos cvicos deportivos Limitada cobertura de Infraestructura educativa. Deficientes estructuras de seguridad.

3.2.3 Seleccionando las Causas Relevantes

La Causa 3 est contenida en la Causa 1 La Causa 6 es un efecto antes que una Causa

3.2.4

Agrupando y Jerarquizando las Causas 1. Deficiente y limitada Infraestructura Educativa y recursos fsicos a. Inadecuada infraestructura apta para el servicio Educativo b. Limitada cobertura de Infraestructura educativa
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c. Inadecuado mobiliario y equipamiento ptimo para el Servicio Educativo 2. Limitadas Condiciones de seguridad en la Institucin a. Deficientes estructuras de seguridad Limitada capacidad para actividades de Recreacin a. Insuficientes ambientes dedicados a los actos cvicos y deportivos

3.

3.2.5

Construccin de rbol de Causas

PROBLEMA CENTRAL INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E.N 81927 LA LIIBERTAD

CAUSA DIRECTA DEFICIENTE Y LIMITADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECURSOS FSICOS

CAUSA DIRECTA LIMITADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIN

CAUSA DIRECTA LIMITADA CAPACIDAD PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN

CAUSA INDIRECTA INADECUADA INFRAESTRUCTURA APTA PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

CAUSA INDIRECTA LIMITADA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CAUSA INDIRECTA DEFICIENTES ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD

CAUSA INDIRECTA INSUFICIENTES AMBIENTES DEDICADOS A LOS ACTOS CIVICOS DEPORTIVOS

CAUSA INDIRECTA INADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PTIMO PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

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3.2.6

Identificando Efectos del Problema Principal 1. Desmotivacin por parte del alumnado. 2. Aumento en ndice de Desercin Escolar 3. Bajo rendimiento acadmico del educando 4. Incomodidad y falta de confort por equipamiento 5. Baja calidad del servicio educativo 6. Inseguridad por parte de padres de familia 7. Limitado desarrollo de habilidades motrices. 8. Retraso Socio Econmico de la localidad 9. Prdidas y daos en recursos fsicos. Seleccionando los Efectos Relevantes Todas los efectos que se presentaron son relevantes Agrupando y Jerarquizando los Efectos Efecto Final: Retraso Socio Econmico de la localidad Efecto Directo: Bajo Rendimiento Acadmico del Educando. E. Indirecto: Desmotivacin por parte del alumnado E. Indirecto: Incomodidad y falta de confort por equipamiento Efecto Directo: Prdidas y daos de recursos fsicos. E. Indirecto: Inseguridad por parte de padres de familia Efecto Directo: Baja Calidad del servicio educativo. E. Indirecto: Limitado desarrollo de Habilidades Motrices E. Indirecto: Aumento en ndice de Desercin Escolar

3.2.7

3.2.8

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3.2.9

Construccin de rbol de Efectos

EFECTO FINAL RETRASO SOCIO ECONMICO DE LA LOCALIDAD

EFECTO INDIRECTO DESMOTIVACIN POR PARTE DEL ALUMNADO

EFECTO INDIRECTO INCOMODIDAD Y FALTA DE CONFORT POR EQUIPAMIENTO

EFECTO INDIRECTO INSEGURIDAD POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA

EFECTO INDIRECTO LIMITADO DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES

EFECTO INDIRECTO AUMENTO EN NDICE DE DESERCIN ESCOLAR

EFECTO DIRECTO BAJO RENDIMIENTO ACADMICO DEL EDUCANDO

EFECTO DIRECTO PRDIDAS Y DAOS DE RECURSOS FSICOS

EFECTO DIRECTO BAJA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

PROBLEMA CENTRAL INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E.N 81927 LA LIIBERTAD

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3.2.10 rbol Causas y Efectos

E F E C T O S

EFECTO FINAL RETRASO SOCIO ECONMICO DE LA LOCALIDAD

EFECTO INDIRECTO DESMOTIVACIN POR PARTE DEL ALUMNADO

EFECTO INDIRECTO INCOMODIDAD Y FALTA DE CONFORT POR EQUIPAMIENTO

EFECTO INDIRECTO INSEGURIDAD POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA

EFECTO INDIRECTO LIMITADO DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES

EFECTO INDIRECTO AUMENTO EN NDICE DE DESERCIN ESCOLAR

EFECTO DIRECTO BAJO RENDIMIENTO ACADMICO DEL EDUCANDO

EFECTO DIRECTO PRDIDAS Y DAOS DE RECURSOS FSICOS

EFECTO DIRECTO BAJA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

PROBLEMA CENTRAL INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E.N 81927 LA LIIBERTAD

CAUSA DIRECTA DEFICIENTE Y LIMITADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECURSOS FSICOS

CAUSA DIRECTA LIMITADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIN

CAUSA DIRECTA LIMITADA CAPACIDAD PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN

CAUSA INDIRECT A INADECUADA INFRAESTRUCTUR A APTA PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

CAUSA INDIRECTA LIMITADA COBERTURA DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA

CAUSA INDIRECTA DEFICIENTES ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD

CAUSA INDIRECTA INSUFICIENTES AMBIENTES DEDICADOS A LOS ACTOS CIVICOS DEPORTIVOS

C A U S A S

CAUSA INDIRECTA INADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PTIMO PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

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3.2.11 Relacionar Causas y Efectos del Problema Principal Efecto Directo: Bajo rendimiento acadmico del educando Causa Directa: Deficiente y limitada infraestructura educativa y recursos fsicos Efecto Directo: Perdidas y daos en recursos fsicos Causa Directa: Deficientes condiciones de seguridad Efecto Directo: Baja Calidad del Servicio Educativo Causa Directa: Limitada Capacidad para actividades de Recreacin 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 Definir el Objetivo Central

PROBLEMA CENTRAL INADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E. N 81927 LA LIBERTAD DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD.

OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E. N 81927 LA LIBERTAD DISTRITO DE CHUGAY PROVINCIA DE SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD.

3.3.2

Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios. 2. Eficiente y Suficiente infraestructura Educativa y recursos fsicos a. Adecuada infraestructura apta para el servicio Educativo b. Suficiente cobertura de Infraestructura educativa c. Adecuado mobiliario y equipamiento ptimo para el Servicio Educativo Suficientes Condiciones de seguridad en la Institucin a. Eficientes estructuras de seguridad Suficientes capacidad para actividades de Recreacin a. Suficientes ambientes dedicados a los actos cvicos y deportivos

3.

4.

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OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E.N 81927 LA LIIBERTAD

MEDIO PRIMER NIVEL EFICIENTE Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECURSOS FSICOS

MEDIO PRIMER NIVEL SUFICIENTE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIN

MEDIO PRIMER NIVEL SUFICIENTE CAPACIDAD PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN

MEDIO FUNDAME NTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA APTA PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

MEDIO FUNDAMENT AL SUFICIENTE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MEDIO FUNDAMENT AL EFICIENTE ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD

MEDIO FUNDAMENTAL SUFICIENTES AMBIENTES DEDICADOS A LOS ACTOS CIVICOS DEPORTIVOS

MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PTIMO PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

3.3.3

Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines Fin Ultimo: Desarrollo Socio Econmico de la localidad Fin Directo: Alto Rendimiento Acadmico del Educando. Fin Indirecto: Motivacin por parte del alumnado Fin Indirecto: Comodidad y confort por equipamiento Fin Directo: Seguridad y Bienestar de recursos fsicos. Fin Indirecto: Seguridad por parte de padres de familia Efecto Directo: Buena Calidad del servicio educativo. Fin Indirecto: Desarrollo de Habilidades Motrices Fin Indirecto: Aumento de tasa de asistencia escolar.

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FIN LTIMO DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LA LOCALIDAD

FIN INDIRECTO MOTIVACIN POR PARTE DEL ALUMNADO

FIN INDIRECTO COMODIDAD Y CONFORT POR EQUIPAMIENTO

FIN INDIRECTO SEGURIDAD POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA

FIN INDIRECTO DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES

FIN INDIRECTO AUMENTO DE TASA DE ASISTENCIA ESCOLARR

FIN DIRECTO ALTO RENDIMIENTO ACADMICO DEL EDUCANDO

FIN DIRECTO SEGURIDAD Y BIENESTAR DE RECURSOS FSICOS

FIN DIRECTO BUENA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E.N 81927 LA LIIBERTAD

3.3.4 rbol de Medios Fines

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FIN LTIMO DESARROLLO SOCIO ECONMICO DE LA LOCALIDAD

FIN INDIRECTO MOTIVACIN POR PARTE DEL ALUMNADO

FIN INDIRECTO COMODIDAD Y CONFORT POR EQUIPAMIENTO

F I N E S

FIN INDIRECTO SEGURIDAD POR PARTE DE PADRES DE FAMILIA

FIN INDIRECTO DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES

FIN INDIRECTO AUMENTO DE TASA DE ASISTENCIA ESCOLARR

FIN DIRECTO ALTO RENDIMIENTO ACADMICO DEL EDUCANDO

FIN DIRECTO SEGURIDAD Y BIENESTAR DE RECURSOS FSICOS

FIN DIRECTO BUENA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

OBJETIVO CENTRAL ADECUADA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES DE LA I.E.N 81927 LA LIIBERTAD

MEDIO PRIMER NIVEL EFICIENTE Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECURSOS FSICOS

MEDIO PRIMER NIVEL SUFICIENTE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIN

MEDIO PRIMER NIVEL SUFICIENTE CAPACIDAD PARA ACTIVIDADES DE RECREACIN

MEDIO FUNDAME NTAL ADECUADA INFRAESTRUCTURA APTA PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

MEDIO FUNDAMENT AL SUFICIENTE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MEDIO FUNDAMENT AL EFICIENTE ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD

MEDIO FUNDAMENTAL SUFICIENTES AMBIENTES DEDICADOS A LOS ACTOS CIVICOS DEPORTIVOS

MEDIO FUNDAMENTAL ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PTIMO PARA EL SERVICIO EDUCATIVO

M E D I O S S

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3.3.5

Relacionar los medios de primer nivel y los fines directos

Fin Directo: Alto rendimiento acadmico del educando Medio Fundamental: Eficiente y Suficiente infraestructura educativa y recursos fsicos Fin Directo: Seguridad y Bienestar en recursos fsicos Medio Fundamental: Suficientes condiciones de seguridad Fin Directo: Buena Calidad del Servicio Educativo Medio Fundamental: Suficiente Capacidad para actividades de Recreacin
3.4 Alternativas de Solucin

3.4.1

Clasificacin los medios fundamentales como imprescindibles o no A partir de este momento, ser necesario establecer cul ser el procedimiento para alcanzar la situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Con este propsito es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales que representan el rbol de objetivos. As pues, en este paso, se revisara cada uno de los medios fundamentales, ya planteados y clasificarlos como imprescindibles o no. Para nuestro caso se ha identificado que todos los medios fundamentales son medios Imprescindibles:
CUADRO NO. 08: CLASIFICADOR DE MEDIOS FUNDAMENTALES a. Adecuada Infraestructura Apta Para El Servicio Educativo b. Suficiente Cobertura de Infraestructura Educativa c. Adecuado Mobiliario y Equipamiento Optimo para el Servicio Educativo d. Eficientes estructuras de seguridad e. Suficientes ambientes dedicados a los actos cvicos y deportivos Imprescindible Imprescindible Imprescindible Imprescindible Imprescindible

3.4.2

Relacin de medios fundamentales Despus de clasificar los medios fundamentales como imprescindibles, se determinara las relaciones que existe entre ellos. Estos medios fundamentales se pueden relacionar de la siguiente manera: Todos los medios son complementarios entre s.

3.4.3

Planteamiento de Acciones Despus de sealar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y de relacionar los medios fundamentales entre si, se procede a plantear las acciones para alcanzar cada uno de ellos. A continuacin se plantean las acciones.

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CUADRO NO. 09: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

MEDIOS FUNDAMENTALES
a. Adecuada Infraestructura Apta Para El
Servicio Educativo

ACCIONES
a.1 Obras preliminares (Cartel, almacn de obra, fletes, demoliciones) a.2 Construccin de escaleras b.1.1 Construccin de mdulo A: rea administrativa ,aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto b.1.2 Construccin de mdulo A: rea administrativa, aula, biblioteca, sala de cmputo con muros de ductilidad limitada. b.2.1. Construccin: Modulo C :02 aulas con sistema estructural mixto b.2.2. Construccin: Modulo C :02 aulas con muros de ductilidad limitada b.3. Construccin de Mdulo D:SS.HH b.4. Construccin de Mdulo E:Cocina,comedor,almacn b.5 Instalaciones elctricas b.6 Instalaciones Sanitarias c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario d.1. Construccin de Cerco Perimtrico e.1 Construccin de Varios: Losa de formacin, losa multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes

COMPLEMETARIOS 3.4.4

b. Suficiente Cobertura de Infraestructura Educativa

c. Mobiliario y equipamiento apto y adecuado d. Eficientes Estructuras de Seguridad e. Suficientes ambientes dedicados a los actos cvicos y deportivos

Fuente: Elaboracin Propia

Relacin de Acciones Las acciones b.1.1 ,b.1.2, son mutuamente excluyentes Las acciones b.2.1,b.2.2 son mutuamente excluyentes Las Acciones c.1 y e son Independientes Las acciones a1, a2, b.1.1, b.2.1 , b.3, b.4, b.5, b.6, c.1, d.1,e.1 son Complementarias entre s. Las acciones a1, a2, b.1.2, b.2.2, b.3, b.4, b.5, b.6, c.1, d.1, e.1. son Complementarias entre s.

3.4.5 Definir y describir los proyectos alternativos a considerar

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CUADRO NO. 10: DEFINICION DE PROYECTOS ALTERNATIVOS

ACCIONES a.1 Obras preliminares (Cartel, almacn de obra, fletes, demoliciones) a.2 Construccin de escaleras b.1.1 Construccin de mdulo A: rea administrativa ,aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto b.1.2 Construccin de mdulo A: rea administrativa, aula, biblioteca, sala de cmputo con muros de ductilidad limitada. b.2.1. Construccin: Modulo C :02 aulas con sistema estructural mixto b.2.2. Construccin: Modulo C :02 aulas con muros de ductilidad limitada b.3. Construccin de Mdulo D:SS.HH b.4. Construccin de Mdulo E:Cocina,comedor,almacn b.5 Instalaciones elctricas b.6 Instalaciones Sanitarias c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario d.1. Construccin de Cerco Perimtrico e.1 Construccin de Varios: Losa de formacin, losa multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes Fuente: Elaboracin Propia

ALTERNATIVA I X X X

ALTERNATIVA II X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

ALTERNATIVA I.Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

ALTERNATIVA 2.Comprende los mismos parmetros de la alternativa anterior, salvo que las estructuras proyectados en la alternativa anterior sern construidos con sistema de muros de ductilidad limitada

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FORMULACION Y EVALUACION

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4.

FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a partir de la operatividad del mismo. 4.1.1. Fase de Pre inversin y su duracin
CUADRO NO. 11 FASE DE PREINVERSION Y SU DURACIN

Actividades a ejecutarse por etapas


-Formulacin del Perfil Tcnico

Duracin
01 Mes

4.1.2. Fase De Inversin y su duracin


CUADRO NO. 12 FASE DE INVERSION Y SU DURACIN

Actividades a ejecutarse por etapas


-Elaboracin de Expediente Tcnico -Licitacin Pblica para Obras -Ejecucin de la obra.

Duracin
01 Meses 01 Mes 06 Meses

4.1.3. Fase De Post Inversin Y su duracin


CUADRO NO. 13 FASE DE POSTINVERSION Y SU DURACIN

Actividades a ejecutarse por etapas


- Operacin y Mantenimiento

Duracin
10 aos

4.1.4. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo


CUADRO NO. 14 HORIZONTE DE EVALUACIN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

Actividades a ejecutarse por etapas


ALTERNATIVA I - INVERSION - POST INVERSION ALTERNATIVA II - INVERSION - POST INVERSION

Duracin
09 Meses 10 aos 09 Meses 10 aos

4.1.5. Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo


CUADRO NO. 15 CRONOGRAMA PARA CADA ACCION POR FASESALTERNATIVA I

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Ao Fase Mes Proyecto de Inversin Pblica GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.1 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con sistema estructural mixto Accin b.2.1 Construccin Modulo C: 02 Aulas con sistema estructural mixto Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes

Proyecto Alternativo 1 2011-II 2012-I 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pre-Inv. Inversin Post - Inversin 11 12 1 2 3 4 5 6 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2021

X X X

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CUADRO NO. 16 CRONOGRAMA PARA CADA ACCION POR FASES-ALTERNATIVA II

Ao Fase Mes Proyecto de Inversin Pblica GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.2 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con muros de ductibilidad limitada Accin b.2.2 Construccin Modulo C: 02 Aulas con muros de ductibilidad limitada Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes

Proyecto Alternativo 2 2011-II 2012-I 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pre-Inv. Inversin Post - Inversin 11 12 1 2 3 4 5 6 7 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2021

X X X

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4.1.6. ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO En este paso es importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia. Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia del proyecto, segn el Formato No. 02 de las Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica. Si como resultado del llenado de la Lista se observa que existen condiciones de peligro y/o vulnerabilidad, ser necesario que el proyecto incorpore las medidas estructurales y no estructurales de reduccin de riesgo que sean necesarias. Para nuestro Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra a travs de la Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades la siguiente informacin:

Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades en el AdR

PREGUNTAS
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de

Si
X

No

X Si X X X X X X Si X No No

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PREGUNTAS
peligros naturales? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?

Si

No

X X X X

Del anlisis de la Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades, se obtienen las siguientes conclusiones: No es posible evaluar otras alternativas de localizacin o alternativas de solucin dado que se harn mejoras integrales en el mismo lugar donde se encuentra la Institucin Educativa N 80591. No ser necesario que en el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente a situaciones de riesgo, ya que no existen condiciones de vulnerabilidad. Continuamos con el AdR a nivel de grado de vulnerabilidad, segn el Formato No. 03 y de acuerdo al cuadro siguiente (Criterios para definir el grado de vulnerabilidad) de las Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica.

Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y Resiliencia

Factor de Vulnerabilidad
Exposicin

Variable
(A) (B) (C) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro Caractersticas del terreno Tipo de construccin Aplicacin de normas de construccin Actividad econmica de la zona Situacin de pobreza de la zona Integracin institucional de la zona Nivel de organizacin de la poblacin Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto


X X X X X X X X X X X

Fragilidad

(D) (E) (F) (G) (H)

Resiliencia

(I) (J) (K)

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De acuerdo a los Lineamientos para interpretacin de resultados (Segn las Pautas metodolgicas para la incorporacin del AdR de desastres en los Proyectos de Inversin Pblica) se concluye que el proyecto presenta una VULNERABILIDAD MEDIA cualquiera de los proyectos alternativos planteados anteriormente.

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima la maduracin del proyecto para la generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas de su ejecucin, desde la preinversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que garantizar su normal funcionamiento. Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellas para el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente: Horizonte del Proyecto: 10 aos. Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento: Durante la construccin Durante la operacin y mantenimiento : : Meses Aos.

CUADRO No. 17: ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION. Actividades a Ejecutarse por Etapas Etapa de Preinversin: - Evaluaciones de Campo. - Formulacin de Perfil Tcnico Etapa de Inversin: - Licitacin de obras publicas - Formulacin de Expediente Tcnico. - Materiales - Mano de Obra. - Herramientas. - Equipo. - Gastos Generales y de Supervisin. Etapa de Operacin: - Mantenimiento de aulas.
Fuente.- Propuesta del formulador.

Duracin

01 meses

07 meses

10 aos.

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4.2.1.

Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer El proyecto ofrecer los servicios de educacin bsica, nivel primaria.

LA POBLACIN DE REFERENCIA: Total de la poblacin del rea geogrfica donde se pretende ejecutar el proyecto es el Casero La Libertad Distrito de Chugay Snchez Carrin La Libertad.

CUADRO No. 18: DEMANDA DE LA I.E. No. 81927 LA LIBERTAD AOS 2007-2011
Grado 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to Total 2007 14 16 12 10 9 10 71 2008 17 18 13 12 10 6 76 2009 16 20 17 10 12 8 83 2010 9 19 18 11 9 7 73 2011 6 13 14 16 7 6 62

Fuente: I.E. 81927 La Libertad. Trabajo de cam po Elaboracin: Propia

N de Alumnos Matriculados por Aos


ALUMNOS

90 80 70 60

N Alumnos

50

40
30 20 10 0 2007 2008 2009 Aos 2010 2011

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CUADRO No. 19: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO POR AULAS


Aulas 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 2007 2008 21% 13% 8% 20% 11% -40% 2009 -6% 11% 31% -17% 20% 33% 2010 -44% -5% 6% 10% -25% -13% 2011 -33% -32% -22% 45% -22% -14% Promedio -15.38% -3.24% 5.69% 14.70% -4.03% -8.36%

Fuente: I.E. 81927 La Libertad. Trabajo de cam po Elaboracin: Propia

POBLACIN DEMANDANTE Constituido por la poblacin estudiantil que actualmente se le brinda el servicio educativo en la Institucin educativa de anlisis. La demanda actual del proyecto lo constituye los 62 alumnos del nivel, su tasa de crecimiento histrica es muy variada, por ello se ha considerado la tasa de 2.46 ESTIMACION DE LA DEMANDA Para la estimacin de la demanda proyectada se considera las siguientes recomendaciones: Si la TC. Prom < 0 usar TC. Prom > TC Dist. Donde: TC: Tasa de crecimiento. TC Prom. : Tas de crecimiento promedio. TC Dist. : Tasa de crecimiento del Distrito. De acuerdo a la proyeccin de la demanda de alumnos, se tiene que al 10 ao el nmero de alumnos para el nivel primario seria de 80 alumnos. Adems para obtener el nmero de aulas se ha considerado un promedio de nmero de alumnos de 30 alumnos por aula, por lo que el nmero de aulas se encuentra en nmero adecuado para el nivel primaria, se realizar en un solo turno. La proyeccin de la demanda se muestra a continuacin: TC Prom. = 0 TC Prom. = TC Dist.

usar

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CUADRO No. 20: PROYECCIN DE LA DEMANDA A PARA 10 AOS


AULA (grado) 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
Tasa Crecim . Pob. Inicial Pf=Po * (1 + r)t 2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Alum nos por aula

Alum Max. por aula

No. Aulas

2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46% 2.46%

6 13 14 16 7 6 62

6 13 14 16 7 6 62

6 14 15 17 7 6 65

6 14 15 17 8 6 66

7 14 15 18 8 7 69

7 15 16 18 8 7 71

7 15 16 19 8 7 72

7 15 17 19 8 7 73

7 16 17 19 9 7 75

7 16 17 20 9 7 76

8 17 18 20 9 8 80

25

30

38

30

17

30

80

Fuente: I.E. 81927 La Libertad. Trabajo de cam po Elaboracin: Propia

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA:


La nica oferta de servicio educativo, es el que se brinda en la Institucin Educativa en anlisis; la que se encuentra brindando el servicio en forma inadecuada por las causas antes descritas en el rbol de causas efectos. A.- Oferta actual del Servicio Comprende el estado situacional que esta ofertando la Institucin Educativa en anlisis, el servicio de educacin primaria, en lo referente a la calidad y nmero de profesores no se tiene mayor problema. En infraestructura educativa (aulas) se tiene dficit debido a que los ambientes son antiguos y de material rustico y aunque algunos han sido mejorados en los ltimos aos estos no cumplen con criterios tcnicos debido a que hay poca iluminacin y ventilacin ,las medidas no son las reglamentarias , no cuenta con cerco perimtrico, los SSHH estn muy alejados de la I.E., se cuenta con solo un ambiente administrativo (direccin), la losa de formacin es de tierra nivelada, no se cuenta con losa deportiva. Por todo lo antes descrito, la presente institucin educativa necesita construir ambientes educativos, reas verdes, zonas de intercomunicacin (veredas, patios), zonas de esparcimiento (losa multideportiva, rea para juegos recreativos infantiles, ambientes administrativos, SSHH, cerco perimtrico, drenaje de aguas de lluvia y de aguas subterrneas, entre otros.

Actualmente la I.E. del casero La Libertad cuenta con una infraestructura que est conformada por 6 mdulos los cuales se hacen uso de la siguiente manera.

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Modulo 1: Fue construido por APAFA en 1988, de adobe con techo de madera y cobertura de teja artesanal, ventanas de fierro y vidrio y puertas de madera. Debido a algunos deterioros producidos por el paso del tiempo en el ao 2008 la Municipalidad Distrital de Chugay hizo algunas mejoras tarrajeando las paredes con cemento. Aqu funciona la direccin (ambiente administrativo) y 1er y 2do grado. Modulo 2: Aqu funciona el almacn, la cocina y PRONOEI (este no tiene ningn reconocimiento por parte de la UGEL) tambin fue construido en el ao de 1988 las paredes son de adobe con tarrajeo de barro, techo de madera con cobertura de teja de arcilla, piso y veredas de cemento, excepto el piso del almacn que es de tierra, puertas y ventanas de madera. Se encuentra en regular estado, sin embargo las estructuras, iluminacin y ventilacin no cumplen con las normas mnimas del ministerio de Educacin para ambientes pedaggicos. Mdulo 3: Construido por la APAFA en el ao 1989 con apoyo de los pobladores de la zona, fue mejorado por la Municipalidad Distrital de Chugay en el ao 2008 la infraestructura es de adobe con tarrajeo de cemento, techo de madera con cobertura de teja artesanal, ventanas de fierro pisos y veredas de cemento. Funciona como hospedaje de los profesores Mdulo 4: Cuenta con dos ambientes en los que funcionan 3ero ,4to y 5to y 6to fue construido por la Municipalidad Distrital de Chugay en el ao 2008 ambos ambientes se encuentran en regulares condiciones, la infraestructura es de adobe con tarrajeo de cemento, techo de madera con teja de arcilla artesanal puertas de madera con ventanas de fierro, pisos y veredas de cemento. Modulo 5 : Este ambiente funciona como comedor de los alumnos de la I.E, la infraestructura es de adobe tarrajeado con barro ,pisos y veredas de cemento ,puertas de madera ,ventanas de madera ,techo de madera con cobertura de teja de arcilla artesanal Modulo 6: Construido por la poblacin en el ao 2009 la infraestructura es de adobe tarrajeado con barro, pisos y veredas de cemento, puertas de madera, cuenta con 4 pozos ciegos, techo de madera con cobertura de eternit. Cabe resaltar que el modulo 3 fue construido para alojamiento para los docentes, debido a que el personal que labora no es de la zona y no se cuenta en el casero con un local comunal o ambientes para el hospedaje de dichos docentes.

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Finalmente se indica que en el local se cuenta con el servicio de Electricidad y una pileta tipo pedestal de cemento para agua potable que viene de la red principal que sirve a las viviendas del casero.

El mobiliario de las aulas esta en malas condiciones de conservacin, consta de mesas y sillas de madera, las pizarras existentes son de tarrajeo de cemento realizado en la pared tambin en mal estado. Por lo que es eminente implementacin de carpetas, sillas y mesas para profesores, pizarras y material didctico.
CUADRO N 21: SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO
Grado Seccin Alum nos Alum nos por grado por aula Tipo de m2 Construcci Alum no n Grado de Adecuacin

Aula

Area m 2

Estado

Recom endacin

Observaciones

1ro 2do

50.00

6 13

19

8.33

Adobe

Deteriorado Inadecuado Dar a este ambiente


otro uso: almacn, guardiana, biblioteca

tienen infraestructura y mobiliario inadecuados, las estructuras no cuentan con las especificaciones mnimas requeridas por el ministerio de educacion (no ha sido construido con las dimensiones pedaggicas

3ro 4to

61.00

14 16

30

4.36

Adobe

Regular

Inadecuado Sustitucion

5to 6to

61.00

7 6

13

8.71

Adobe

Regular

Inadecuado

reglamentarias para educacin, ni iluminacin y ventilacin minima requerida)

Servicio Higinicos Direccin/secretaria Cocina-almacen Patio de formacion Cerco perimtrico Comedor

16.80 50.00 209.00

-----------

------------62

Adobe Adobe Adobe Tierra

Regular Regular Regular

Inadecuado Sustitucion Inadecuado Inadecuado Inadecuado Pavimentacin NO EXISTE

Los SSHH funcionan con pozo ciego/dimensiones inadecuadas, no estn debidamente distribuidos los SSHH para varones, mujeres, docentes.

149.00 596.80

--62

Adobe

Deteriorado Inadecuado

TOTAL
Elaboracin: Propia

Fuente: I.E. 81927 La Libertad. Trabajo de cam po

CUADRO NO. 22: SITUACION ACTUAL DE RECURSO HUMANO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

Situacin Actual de los Recursos Humanos PERSONAL CANTIDAD Director 1 Docente 2 Total 3
Fuente: I.E.81927 La Libertad Trabajo de campo Elaboracin: Propia.

B.- Oferta con proyecto Del servicio

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En cuanto a la oferta del servicio, se construir aulas que cuenten con la estructura, dimensiones, iluminacin y ventilacin reglamentarias para funcin pedaggica. La alternativa que se platea para solucin del problema es la siguiente: Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

Por tanto la oferta con proyecto cubrir la demanda y mejorar la calidad del servicio, siendo: OFERTA CON PROYECTO = 120 ALUMNOS ANUAL = 03 aulas en un turno = 30 alumnos por aula (mximo) C.- Balance Oferta Demanda Se ha realizado un comparativo de la demanda y la oferta.
CUADRO No. 23: BALANCE OFERTA DEMANDA

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DESCRIPCION 2011 ALUMNOS Demanda Oferta S/Proyecto Oferta C/Proyecto Brecha S/Proyecto Brecha C/Proyecto AULAS Demanda Oferta S/Proyecto Oferta C/Proyecto Brecha S/Proyecto Brecha C/Proyecto
Demanda: Cantidad Necesaria Oferta: Cantidad que se puede ofrecer, y que est en buenas condiciones. Brecha: Oferta - Demanda

CANTIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

62 20 120 -42 58

65 20 120 -45 55

66 20 120 -46 54

69 20 120 -49 51

71 20 120 -51 49

72 20 120 -52 48

73 20 120 -53 47

75 20 120 -55 45

76 20 120 -56 44

80 20 120 -60 40

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

4 0 4 -4 0

NOTA: No se considera existente ninguna aula debido a que las existentes no son adecuadas (ver Cuadro 13: Situacin actual)

4.4. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS El planteamiento tcnico de las alternativas se basa principalmente en la consideracin de integralidad del proyecto, es decir, se oferta una solucin integral al problema encontrado. Para poder cumplir con los Medios Fundamentales, debern identificarse sus correspondientes Acciones o Accin. Luego del analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se defini la existencia de un proyecto con 2 alternativas. ALTERNATIVA I.Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico,
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Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

ALTERNATIVA 2.Comprende los mismos parmetros de la alternativa anterior, salvo que las estructuras proyectadas en la alternativa anterior sern construidas con sistema de muros de ductilidad limitada 4.5. COSTOS: 4.5.1. Elaborar una lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo Como se mencion en el diagnostico en la I.E. se realizar las acciones de obras preliminares, demolicin de estructuras, construccin de 3 aulas de clase y ambientes administrativos, as como la construccin de las obras que se mencionara en el cuadro siguiente. 4.5.2. Considerar los gastos generales y el rubro de imprevistos Cada accin en el titulo anterior viene incluido impuestos, utilidad y gastos generales, los que en este caso sern el 10 % del costo directo.

CUADRO No. 24: RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1


ACCIONES GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.1 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con sistema estructural mixto Accin b.2.1 Construccin Modulo C: 02 Aulas con sistema estructural mixto Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 164,255.43 S/. 82,127.72 S/. 32,851.09 S/. 82,127.72 S/. 16,425.54 S/. 5,000.00 S/. 1,642,554.33 S/. 64,512.58 S/. 65,608.69 S/. 292,764.01 S/. 167,904.00 S/. 59,710.63 S/. 94,467.23 S/. 29,553.65 S/. 24,134.34 S/. 37,044.58 S/. 528,142.05 S/. 278,712.57 S/. 2,025,341.83

CUADRO No. 25: RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS


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ALTERNATIVA 2
ACCIONES GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.2 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con muros de ductibilidad limitada Accin b.2.2 Construccin Modulo C: 02 Aulas con muros de ductibilidad limitada Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 164,255.43 S/. 82,127.72 S/. 32,851.09 S/. 82,127.72 S/. 16,425.54 S/. 5,000.00 S/. 1,776,148.05 S/. 64,512.58 S/. 65,608.69 S/. 377,665.57 S/. 216,596.16 S/. 59,710.63 S/. 94,467.23 S/. 29,553.65 S/. 24,134.34 S/. 37,044.58 S/. 528,142.05 S/. 278,712.57 S/. 2,158,935.55

4.5.3. Flujo a precios de mercado 4.5.3.a. Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento CUADRO No. 26: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO
Concepto Costo Mensual S/. Cantidad Costo Anual S/. 46,200.00 1300 1200 600 150 2 0 1 S/. 2 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. S/. 1 S/. S/. S/. 15,600.00 28,800.00 1,800.00 24.00 7,200.00 7,200.00 53,400.00 45,390.00

Costos de operacin Remuneraciones Director Docentes Personal Alterno Servicios Luz Agua Telefono Costos de Mantenimiento Reparaciones Generales TOTAL (Precios Privados) TOTAL (Precios Sociales)

600

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CUADRO No. 27: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO


Concepto Costo Mensual S/. Cantidad Costo Anual S/. 44,880.00 1300 1200 600 40 2 0 1 S/. 2 S/. 0 S/. 1 S/. 1 S/. 1 S/. S/. 1 S/. S/. S/. 15,600.00 28,800.00 480.00 24.00 600.00 600.00 45,480.00 38,658.00

Costos de operacin Remuneraciones Director Docentes Personal Alterno Servicios Luz Agua Telefono Costos de Mantenimiento Reparaciones Generales TOTAL (Precios Privados) TOTAL (Precios Sociales)

50

Los costos sin proyecto y con proyecto se est considerando a precios privados y precios sociales.

4.5.4. Flujo de Costos a precios sociales Se calcul los precios sociales para las dos alternativas dejando los siguientes resultados CUADRO No. 28: RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

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ACCIONES GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.1 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con sistema estructural mixto Accin b.2.1 Construccin Modulo C: 02 Aulas con sistema estructural mixto Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes TOTAL

A PRECIOS PRIVADOS S/. 164,255.43 S/. 82,127.72 S/. 32,851.09 S/. 82,127.72 S/. 16,425.54 S/. 5,000.00

A PRECIOS SOCIALES S/. 139,617.12 S/. 82,127.72 S/. 29,894.49 S/. 74,736.23 S/. 13,961.71 S/. 4,250.00

S/. 1,642,554.33 S/. 1,304,075.80 S/. 64,512.58 S/. 53,158.37 S/. 65,608.69 S/. 51,830.86 S/. 292,764.01 S/. 167,904.00 S/. 59,710.63 S/. 94,467.23 S/. 29,553.65 S/. 24,134.34 S/. 37,044.58 S/. 528,142.05 S/. 278,712.57 S/. 2,025,341.83 S/. 231,283.57 S/. 132,644.16 S/. 47,171.39 S/. 74,629.12 S/. 24,736.41 S/. 20,200.45 S/. 31,006.31 S/. 417,232.22 S/. 220,182.94 S/. 1,648,663.07

CUADRO No. 28: RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2


ACCIONES GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.2 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con muros de ductibilidad limitada Accin b.2.2 Construccin Modulo C: 02 Aulas con muros de ductibilidad limitada Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/. 164,255.43 S/. 82,127.72 S/. 32,851.09 S/. 82,127.72 S/. 16,425.54 S/. 5,000.00 A PRECIOS SOCIALES S/. 139,617.12 S/. 82,127.72 S/. 29,894.49 S/. 74,736.23 S/. 13,961.71 S/. 4,250.00

S/. 1,776,148.05 S/. 1,409,614.83 S/. 64,512.58 S/. 53,158.37 S/. 65,608.69 S/. 51,830.86 S/. 377,665.57 S/. 216,596.16 S/. 59,710.63 S/. 94,467.23 S/. 29,553.65 S/. 24,134.34 S/. 37,044.58 S/. 528,142.05 S/. 278,712.57 S/. 2,158,935.55 S/. 298,355.80 S/. 171,110.96 S/. 47,171.39 S/. 74,629.12 S/. 24,736.41 S/. 20,200.45 S/. 31,006.31 S/. 417,232.22 S/. 220,182.94 S/. 1,754,202.10

4.6. COSTOS INCREMENTALES Se comparar los diferentes costos que tendran las alternativas en el horizonte del proyecto, considerando que la inversin y los costos de operacin y mantenimiento de ambas alternativas, las brechas obtenidas son los ahorros que se tiene de cada alternativa respecto a los costos sin proyecto:

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CUADRO No. 29: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1


Ao Fase GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES 1 Inversion 164,255.43 82,127.72 32,851.09 82,127.72 16,425.54 5,000.00 COSTOS INCREMENTALES: Proyecto Alternativo 1 - PRECIOS PRIVADOS 2 3 4 5 6 Post - Inversin 7 8 9 10 11

COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.1 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con sistema estructural mixto Accin b.2.1 Construccin Modulo C: 02 Aulas con sistema estructural mixto Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, TOTAL

1,642,554.33 64,512.58 65,608.69 292,764.01 167,904.00 59,710.63 94,467.23 29,553.65 24,134.34 37,044.58 528,142.05 278,712.57 2,025,341.83

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 6,782.95 6,514.08 6,110.48 5,826.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BENEFICIOS

8,148.00

7,349.92

5,711.13

5,607.55

5,576.03

5,520.57

5,479.82

OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00

TOTAL POR AO

2,025,113.83

570.08

1,137.05

1,405.92

1,809.52

2,093.22

2,208.87

2,312.45

2,343.97

2,399.43

2,440.18

CUADRO No. 30: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

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COSTOS INCREMENTALES: Proyecto Alternativo 2 - PRECIOS PRIVADOS 2 3 4 5 6 7 Post - Inversin

Ao Fase
GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES

1 Inversion
164,255.43 82,127.72 32,851.09 82,127.72 16,425.54 5,000.00

10

11

COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.2 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con muros de ductibilidad limitada Accin b.2.2 Construccin Modulo C: 02 Aulas con muros de ductibilidad limitada Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes

1,776,148.05 64,512.58 65,608.69 377,665.57 216,596.16 59,710.63 94,467.23 29,553.65 24,134.34 37,044.58 528,142.05 278,712.57

TOTAL

2,158,935.55

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 6,782.95 6,514.08 6,110.48 5,826.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BENEFICIOS

8,148.00

7,349.92

5,711.13

5,607.55

5,576.03

5,520.57

5,479.82

OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL POR AO 46200 7200 44880 600 2,158,707.55 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 570.08 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 1,137.05 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 1,405.92 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 1,809.52 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 2,093.22 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 2,208.87 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 2,312.45 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 2,343.97 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 2,399.43 46,200.00 7,200.00 44,880.00 600.00 2,440.18

4.6.1. Beneficios Beneficios en la situacin Sin Proyecto:

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En la situacin sin proyecto, no existe beneficio alguno que se genere a favor de la localidad y de la poblacin objetivo (alumnado).En relacin de la infraestructura de las aulas es inadecuada, lo cual ocasiona incomodidad al alumnado y profesorado al no poder brindar el servicio de sus clases acadmicas con factores favorables. Beneficios en la situacin Con Proyecto: La estimacin de los beneficios, en la Situacin con Proyecto se ha considerado en forma cualitativa, toda vez que el PIP se evala bajo la Metodologa Costo Efectividad. Estn representados por las acciones para lograr el fin; podemos mencionar los siguientes: a. Adecuada Infraestructura Apta Para El Servicio Educativo b. Suficiente Cobertura de Infraestructura Educativa c. Adecuado Mobiliario y Equipamiento Optimo para el Servicio Educativo d. Eficientes estructuras de seguridad e. Suficientes ambientes dedicados a los actos cvicos y deportivos

4.6.2. Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)


CUADRO N. 33: EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 01 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 2,025,114 570.08 1,137.05 1,405.92 1,809.52 2,093.22 2,208.87 2,312.45 2,343.97 2,399.43 2,440.18 Operacin y Mantenim. Alternativa 02 Inversin 2,158,708 570 1,137 1,406 1,810 2,093 2,209 2,312 2,344 2,399 2,440 Operacin y Mantenim.

Costo de Oportunidad del Capital Vida Util del Proyecto


VANP VAE N de Alumnos ICE 2,034,630.45 360,097.37 691 2,944.47 VANP VAE N de Alumnos ICE

12% 10
2,168,224.17 353,006.33 691 3,137.81

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4.6.3. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) CUADRO N. 34: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Ao Fase GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES 1 Inversion 139,617.12 82,127.72 29,894.49 74,736.23 13,961.71 4,250.00 COSTOS INCREMENTALES: Proyecto Alternativo 1 - PRECIOS SOCIALES 2 3 4 5 6 Post - Inversin 7 8 9 10 11

COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.1 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con sistema estructural mixto Accin b.2.1 Construccin Modulo C: 02 Aulas con sistema estructural mixto Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, TOTAL

1,304,075.80 53,158.37 51,830.86 231,283.57 132,644.16 47,171.39 74,629.12 24,736.41 20,200.45 31,006.31 417,232.22 220,182.94 1,648,663.07

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 5,765.51 5,536.97 5,193.91 4,952.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BENEFICIOS

6,925.80

6,247.43

4,854.46

4,766.41

4,739.62

4,692.49

4,657.85

OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL POR AO 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,648,469.27 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 484.57 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 966.49 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,195.03 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,538.09 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,779.24 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,877.54 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,965.59 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,992.38 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 2,039.51 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 2,074.15

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CUADRO N. 34: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

Ao Fase GASTOS GENERALES (10 % CD) UTILIDADES (5% CD) COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION A DOCENTES

1 Inversion 139,617.12 82,127.72 29,894.49 74,736.23 13,961.71 4,250.00

COSTOS INCREMENTALES: Proyecto Alternativo 2 - PRECIOS SOCIALES 2 3 4 5 6 7 Post - Inversin

10

11

COSTO DIRECTO Accin a.1. Obras Preliminares (Cartel, almacn de obra, Fletes, demoliciones) Accin a.2. Construccin de escaleras Accin b.1.2 Construccin de Modulo A: Area administrativa, Aula, Biblioteca, Sala de Cmputo con muros de ductibilidad limitada Accin b.2.2 Construccin Modulo C: 02 Aulas con muros de ductibilidad limitada Accin b.3 Construccin de Modulo D: SSHH Accin b.4 Construccin de Modulo E: Cocina, comedor, almacn Accin b.5. Instalaciones Electricas Accin b.6. Instalaciones Sanitarias Accin c.1. Adquisicin y equipamiento de mobiliario Accin d.1. Construccin de Cerco Perimtrico Accin e.1. Construccin de Varios: losa de formacin, multideportiva, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacion de areas verdes TOTAL

1,409,614.83 53,158.37 51,830.86 298,355.80 171,110.96 47,171.39 74,629.12 24,736.41 20,200.45 31,006.31 417,232.22 220,182.94 1,754,202.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 5,765.51 5,536.97 5,193.91 4,952.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BENEFICIOS

6,925.80

6,247.43

4,854.46

4,766.41

4,739.62

4,692.49

4,657.85

OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO TOTAL POR AO 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,754,008.30 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 484.57 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 966.49 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,195.03 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,538.09 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,779.24 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,877.54 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,965.59 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 1,992.38 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 2,039.51 39,270.00 6,120.00 38,148.00 510.00 2,074.15

4.7. EVALUACION SOCIAL CON METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

4.7.1. Indicador Costo Efectividad Este proyecto tiene la meta de mejorar el nivel de vida de los estudiantes la I.E. N 81927 del Casero La Libertad y al estar enfocado de un modo cualitativo se ha decidido tomar como Indicador de Efectividad a la Cantidad de Alumnos Beneficiados por Ao dentro del Horizonte del Proyecto.

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4.7.2. Ratio Costo Efectividad Habindose planteado el ndice costo efectividad, procedemos a calcular el ratio costo efectividad, que estara en la unidad soles/alumno.

CUADRO N. 35: EVALUACION A PRECIOS SOCIALES


Alternativa 01 Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inversin 1,648,469 484.57 966.49 1,195.03 1,538.09 1,779.24 1,877.54 1,965.59 1,992.38 2,039.51 2,074.15 Operacin y Mantenim. Alternativa 02 Inversin 1,754,008 484.57 966.49 1,195.03 1,538.09 1,779.24 1,877.54 1,965.59 1,992.38 2,039.51 2,074.15 Operacin y Mantenim.

Costo de Oportunidad del Capital Vida Util del Proyecto


VACST VAE N de Alumnos ICE 1,656,558.40 293,184.60 691 2,397.33 VACST VAE N de Alumnos ICE

12% 10
1,762,097.43 286,885.26 691 2,550.07

Como se puede notar el ratio costo efectividad es menor para la alternativa I 4.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD 4.8.1. Determinar las variables inciertas y su rango de variacin En este proyecto se ha elegido como variables inciertas la variacin en el alumnado y el monto de inversin 4.8.2. Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante modificaciones de las variables inciertas antes definidas Luego se realiza el anlisis de sensibilidad para las dos variables seleccionadas

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CUADRO N. 36: ANALISIS DE SENSIBILIDAD-INVERSIONALTERNATIVA 1


VARIABLE INCIERTA: Variacin del Variacin en % de VACT por el % de los Costos de Costos de Inversin Inversin 30% 2,151,099.18 25% 2,068,675.72 20% 1,986,252.25 15% 1,903,828.79 10% 1,821,405.33 5% 1,738,981.86 0% 1,656,558.40 -5% 1,574,134.94 -10% 1,491,711.47 -15% 1,409,288.01 -20% 1,326,864.55 -25% 1,244,441.08 -30% 1,162,017.62 Inversin Variacin del VAE por el % de Costos de Inversin 380,710.49 366,122.84 351,535.20 336,947.55 322,359.90 307,772.25 293,184.60 278,596.96 264,009.31 249,421.66 234,834.01 220,246.36 205,658.72 Variacin del ndice Costo - Efectividad por el % de Costos de Inversin 3,113.02 2,993.74 2,874.46 2,755.18 2,635.90 2,516.62 2,397.33 2,278.05 2,158.77 2,039.49 1,920.21 1,800.93 1,681.65

N de Alumnado 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691

CUADRO N. 37: ANALISIS DE SENSIBILIDAD-ALUMNADO ALTERNATIVA 1


VARIABLE INCIERTA: Variacin en % de los Costos de Inversin 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Alumnado Variacin del ndice Variacin de N Costo - Efectividad por de Alumnado el % de Costos de Inversin 898 1,844.10 864 1,917.87 829 1,997.78 795 2,084.64 760 2,179.40 726 2,283.18 691 2,397.33 656 2,523.51 622 2,663.71 587 2,820.39 553 2,996.67 518 3,196.45 484 3,424.76

VACT 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40 1,656,558.40

VAE 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60 293,184.60

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CUADRO N. 38: ANALISIS DE SENSIBILIDAD-INVERSIONALTERNATIVA 2

VARIABLE INCIERTA: Variacin del Variacin en % de VACT por el % de los Costos de Costos de Inversin Inversin 30% 2,288,299.92 25% 2,200,599.51 20% 2,112,899.09 15% 2,025,198.68 10% 1,937,498.26 5% 1,849,797.85 0% 1,762,097.43 -5% 1,674,397.02 -10% 1,586,696.60 -15% 1,498,996.19 -20% 1,411,295.77 -25% 1,323,595.36 -30% 1,235,894.94

Inversin Variacin del VAE por el % de Costos de Inversin 372,555.74 358,277.32 343,998.91 329,720.50 315,442.08 301,163.67 286,885.26 272,606.84 258,328.43 244,050.01 229,771.60 215,493.19 201,214.77 Variacin del ndice Costo - Efectividad por el % de Costos de Inversin 3,311.58 3,184.66 3,057.74 2,930.82 2,803.90 2,676.99 2,550.07 2,423.15 2,296.23 2,169.31 2,042.40 1,915.48 1,788.56

N de Alumnado 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00

CUADRO N. 39: ANALISIS DE SENSIBILIDAD-ALUMNADO ALTERNATIVA 2


VARIABLE INCIERTA: Variacin en % de los Costos de Inversin 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% N de Alumnado Variacin del ndice Variacin de N Costo - Efectividad por de Alumnado el % de Costos de Inversin 898.30 1,961.59 863.75 2,040.05 829.20 2,125.06 794.65 2,217.45 760.10 2,318.24 725.55 2,428.64 691 2,550.07 656.45 2,684.28 621.90 2,833.41 587.35 3,000.08 552.80 3,187.59 518.25 3,400.09 483.70 3,642.96

VACT 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43 1,762,097.43

VAE 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26 286,885.26

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4.9. SOSTENIBILIDAD: La Asociacin de padres de Familia (APAFA) y la Direccin de la Institucin Educativa en anlisis ser la encargada de velar desde la fase de pre-inversin, inversin y post-inversin.

La Municipalidad Distrital de Chugay, ha elaborado el presente estudio para poder invertir para la ejecucin de la obra de mejora de dicha institucin educativa, en el presupuesto participativo de la municipalidad se tiene aprobado un monto para el financiamiento de la primera etapa de la construccin del proyecto.

Despus de ejecutada la obra, la encargada de asumir los costos operativos es la UGEL y el APAFA dentro de lo que se considera asumir los costos del personal (plana docente, administrativa, limpieza, etc.), gastos administrativos (tiles de escritorio, material didctico, etc.), gastos de servicios (luz, agua, etc.). Se adjunta al presente estudio actas de compromiso para mantenimiento por parte del APAFA. 4.10. IMPACTO AMBIENTAL: La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, porque se tendr en cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se utilizara en gran proporcin material que contamine le medio ambiente, considerando que los materiales propios de un construccin cuenta con parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente. Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte, demoliciones, etc para que perjudique en el trabajo y la salud del personal y alumnado de la institucin educativa.

A continuacin, se presenta un anlisis de de los principales impactos ambientales que se produciran durante las intervenciones:

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CUADRO NO. 40: ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL PARAMETRO AMBIENTAL ACCION CAUSANTE EFECTO

MEDIO FISICO

AIRE

INTERVENCION

SUELO RUIDO SERVICIO PUBLICO ECONOMIA PAISAJE

Demoliciones de aulas, SSHH, muro, movimiento Alteracin del aire por la presencia de tierras, eliminacin de de material particulado; generando partculas de tierra y afecciones respiratorias y oculares. escombros; residuos qumicos. Alteracin de la calidad del suelo por Excavacin de bases y desechos generados durante el cimientos. trabajo. Proceso de demolicin y Aumento del nivel de ruido. construccin. Excavacin de zanjas montculos de tierra. y Restriccin en los accesos peatonales y vehiculares. Disminucin de la actividad comercial en los alrededores. Alteracin mnima del valor paisajstico o turstico de la zona.

MEDIO SOCIAL

Excavacin de zanjas y montculos de tierra. Cercado del rea de trabajo, eliminacin de desmonte y csped.

Mitigacin Comprende un conjunto de medidas tcnicas para evitar o mitigar los impactos negativos que se generan durante la intervencin. Estas medidas deben darse dentro del contexto tcnico adaptado a la envergadura del proyecto. Las precauciones o medidas a tomar para evitar los impactos ambientales responden ms a aspectos de gestin, como el cuidado o una planificacin eficiente de las operaciones a realizar durante la fase de ejecucin del proyecto, los cuales tienen por objetivo la defensa y proteccin tanto del personal que labora, como del entorno.

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CUADRO NO. 28: MITIGACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL ACCIN CAUSANTE IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACIN Y/O CORRECCIN Se realizar una coordinacin con los habitantes de los sectores prximos al proyecto a fin de informarles el da, hora y duracin de los ms significativos. Uso de agua en algunas zonas para evitar el polvo el personal de obra deber usar equipos de proteccin personal (mascarillas, guantes, etc.)

Demoliciones de pisos y pavimentos, movimiento de Aumento del nivel de ruido tierras, eliminacin y afecciones respiratorias y Restriccin del acceso al rea de de partculas de visuales. intervencin debido a la naturaleza de los tierra y escombros, trabajos y riesgos que se generan. residuos de SSHH.

Los desechos slidos debern ser dispuestos convenientemente en el rea asignada para su posterior remocin El Ejecutor coordinar el transporte de Transporte de Alteracin del trnsito materiales, insumos y desmonte, materiales, insumos peatonal y vehicular estableciendo los horarios ms adecuados, y desmonte preferentemente en las noches El porcentaje de reas verdes que se ver Eliminacin de Disminucin de la cobertura afectada ser mnimo, en comparacin con desmonte y csped. de rea verde la cantidad de reas con las que sern compensadas.

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS:

Basndose en los resultados de la evaluacin social que se hizo al presente proyecto y del informe descriptivo de la Institucin educativa en la actualidad, se selecciona la alternativa 01, por justificarse econmica y socialmente.

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4.12. MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

OBJETIVOS FIN: Adelanto social, cultural y econmico en el Casero La Libertad - Chugay.

INDICADORES Disminuir la tasa de analfabetismo de la poblacin escolar del Casero La Libertad - Chugay .01 10 : 1.0% anual

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

La tasa de crecimiento poblacional se Informes estadsticos de analfabetismo elaborados por la mantiene al igual que el nivel de demanda Institucin Educativa N 81927 La Libertad Chugay. considerado. Formatos estadsticos del nmero de alumnos matriculados en la IE. N 81927 La Libertad Chugay. Formatos de supervisin para el servicio educativo en los diversos grados y en infraestructura de la institucin. Demolicin de Aulas, SSHH y otros ambientes existentes que se encuentran en mal estado, al iniciar la intervencin es decir en el ao base. Sistema de iluminacin instalado al 100% al finalizar la intervencin. Sistema de agua y alcantarillado instalado al 100% al finalizar la intervencin. Equipamiento al 100% al finalizar la intervencin

PROPSITO: Poblacin escolar de la I. E. N 81927 La Libertad Chugay, adecuadamente atendida.

Cumplimiento de estndares de calidad del servicio educativo. Mejorar la calidad de atencin educativa y de los factores ambintales en dicha institucin. Infraestructura existente de acuerdo a las Normas Tcnicas y Parmetros sobre Infraestructura Educativa de Proyectos de Inversin del Ministerio de Educacin. Dotacin de pizarras, mesas y sillas individuales, pupitres y sillas docentes

Monitoreo del servicio educativo en la IE. N 81927 Chugay Snchez Carrin

COMPONENTES: Infraestructura de educativa adecuada y suficiente.

Cumplimiento con las Normas del Reglamento Nacional para la infraestructura educativa.

ACCIONES: Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

La inversin es por un monto de S/ 2, 025,341.83 nuevos soles. Costo de Operacin y Mantenimiento (Anual) S/ 53,400.00 nuevos soles

Expediente tcnico de la obra. Informes de valorizaciones de contratistas. Actas de Recepcin y entrega de Obras. Facturas de los servicios de construccin y adquisicin de mobiliario. Informes de supervisin. Documentacin contable.

Existen recursos econmicos disponibles para la ejecucin del proyecto. Disponibilidad de contratistas y consultores de obra. No habr incremento substancial de los costos de materiales de construccin.

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CONCLUSIONES
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V.- CONCLUSIONES: El Problema identificado se ha definido como: Inadecuada Oferta del Servicio Educativo para Seguridad y Bienestar de Alumnos y Docentes de la I.E. N 81927 La Libertad- Chugay - Snchez Carrin. Se plantearon dos proyectos alternativos para este proyecto, siendo su diferencia el tipo de infraestructura, adems ambas incluyen implementacin de equipo y mobiliario. ALTERNATIVA I.Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

ALTERNATIVA 2.Comprende los mismos parmetros de la alternativa anterior, salvo que las estructuras proyectadas en la alternativa anterior sern construidas con sistema de muros de ductilidad limitada La alternativa 01 tiene una inversin de S/ 2, 025,341.83 nuevos soles a precios privados y de S/ 1, 648,663.07 nuevos soles a precios sociales. La alternativa 02 tiene una inversin de S/ 2, 158,935.55 nuevos soles a precios privados y de S/ 1, 754,202.10 nuevos soles a precios sociales. En el Proyecto Alternativo I el VACSN (Valor Actual de Costos Netos Sociales) calculado es de S/. 1,656,558.40 Nuevos Soles y un Ratio Costo Efectividad de 2,397.33 Nuevos Soles/Alumno mientras que para el Proyecto Alternativo II es de S/. 1,762,097.43 Nuevos Soles y un Ratio Costo Efectividad de 2,550.07 Nuevos Soles/ Alumno, dando como el proyecto ms rentable al Proyecto Alternativo I. Las variables inciertas elegidas fueron el Monto de Inversin y los Habitantes dando como el proyecto ms rentable al Proyecto Alternativo I. Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, concluimos que la alternativa ms viable para el

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logro de los objetivos del proyecto, es la alternativa nmero 01, que involucra las siguientes acciones: ALTERNATIVA I.Comprende el inicio de obras preliminares como cartel de obra, almacn de obra, fletes, demoliciones de ambientes existentes, construccin de escaleras, Construccin de mdulo A; en donde est el rea administrativa (Direccin, sala de profesores, sala de espera y secretara), aula, biblioteca, sala de computo con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo C: 02 aulas con sistema estructural mixto, Construccin de Mdulo D: Servicios Higinicos, Construccin de Mdulo E : Cocina, comedor, almacn, instalaciones elctricas a todos los ambientes que lo necesiten, instalaciones sanitarias, adquisicin y equipamiento de mobiliario ,construccin de cerco perimtrico, Construccin de Varios lo cual incluye losa de formacin, losa Multideportiva con tribunas, rampas, estrado, asta de bandera, drenaje pluvial, habilitacin de reas verdes.

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ANEXOS
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