Estudio - Pre - Inversión - Ate

PROGRAMA DE MEJORAMENTO
NTEGRAL DE BARROS MiBarrio

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
BANCO DE MATERIALES S.A.C.

FEBRERO 2006
Proyecto del Programa de Mejoramiento ntegral de Barrios
Distrito Ate Vitarte
i
TAMBOPA
TA
HUARAZ TUMBES MIRAFLORES
PROYECTOS DEL
PROGRAMA
MI BARRIO
PERFIL DE PROYECTO:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MI BARRIO
EN LOS A.H MONTERREY ZONA A! Y SE"OR DE LOS
MILAGROS! # ATE
ATE
CALLAO
COMAS
EL
AGUSTINO
INDEPENDENCIA
PUENTE PIEDRA
SAN JUAN DE
LURIGANCHO
VILLA EL
SALVADOR
$%&'() G)%)*+,
i
PROYECTOS DEL PROGRAMA ................................................................................................ i
M BARRO ................................................................................................................................. i
I. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................................... -
.1. Nombre del proyecto..................................................................................................................... 1
.2. Objetivo del proyecto.................................................................................................................... 1
.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PP........................................................1
.4. Descripcin de las alternativas propuestas................................................................................... 2
.5. Costos segn alternativas............................................................................................................. 3
.6. Componentes del Proyecto .......................................................................................................... 5
.7. Beneficios segn alternativas........................................................................................................ 5
.8. Resultados de la evaluacin social............................................................................................... 7
.9. Sostenibilidad del PP................................................................................................................... 7
.10. mpacto ambiental....................................................................................................................... 8
.11. Seleccin de la alternativa........................................................................................................ 10
.12. Resumen presupuestal............................................................................................................. 11
II. A./)(01. 2)%)*+,)......................................................................................................................... -2
.1. Nombre del proyecto.................................................................................................................. 12
.2. Unidad formuladora y ejecutora................................................................................................. 12
.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios............................................12
.4. Marco de referencia................................................................................................................... 14
.5. Diagnstico de la situacin actual.............................................................................................. 18
.5.1. Descripcin del rea de intervencin y resea histrica......................................................18
.5.2. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto..........................................................22
.5.3. Agua y desage.................................................................................................................. 22
.5.4. Vas vehiculares y peatonales............................................................................................. 25
.5.5. Muros de contencin........................................................................................................... 30
.5.6. Energa elctrica................................................................................................................. 32
.5.7. reas verdes de recreacin pasiva y activa........................................................................34
.5.8. Local comunal..................................................................................................................... 37
.5.9. Espacios deportivos............................................................................................................ 39
.5.10. Comedor popular............................................................................................................... 43
Definicin del problema y sus causas.............................................................................................. 45
Objetivos del proyecto...................................................................................................................... 48
FORMULACIN Y EVALUACIN...................................................................................................... 3-
.6. Agua y alcantarillado.................................................................................................................. 51
.6.1. Anlisis de la demanda....................................................................................................... 51
.6.2. Anlisis de la oferta............................................................................................................. 54
.6.3. Balance Oferta Demanda.................................................................................................... 55
.6.4. Descripcin tcnica de las alternativas propuestas.............................................................56
.6.5. Costos................................................................................................................................. 58
.6.6. Beneficios............................................................................................................................ 64
ii
.6.7. Evaluacin social (Metodologa costo / beneficio)...............................................................65
.6.8. Anlisis de Sensibilidad....................................................................................................... 68
.7. Vialidad...................................................................................................................................... 71
.7.5. Costos................................................................................................................................. 74
.7.6. Beneficios............................................................................................................................ 77
.7.7. Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)............................................................77
.8. Muros de contencin.................................................................................................................. 81
.8.4. Descripcin tcnica de la alternativa................................................................................... 82
.8.5. Costos................................................................................................................................. 82
.8.6. Beneficios............................................................................................................................ 83
.8.7. Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)............................................................84
.9. Electrificacin............................................................................................................................. 85
.9.5. Costos................................................................................................................................. 87
.9.6. Beneficios............................................................................................................................ 88
.9.7. Evaluacin social (Metodologa costo / beneficio)...............................................................88
.10. Parques y jardines................................................................................................................... 90
.10.1. Anlisis de la demanda..................................................................................................... 90
.10.2. Anlisis de la oferta........................................................................................................... 91
.10.3. Balance Oferta Demanda.................................................................................................. 91
.10.4. Descripcin tcnica de las alternativas propuestas...........................................................91
.10.5. Costos............................................................................................................................... 93
.10.6. Beneficios.......................................................................................................................... 95
.10.7. Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)..........................................................95
.10.8. Anlisis de Sensibilidad..................................................................................................... 96
.11. Locales comunales.................................................................................................................. 98
.11.1. Anlisis de la demanda..................................................................................................... 99
.11.2. Anlisis de la oferta........................................................................................................... 99
.11.3. Balance Oferta Demanda................................................................................................ 100
.11.4. Costos............................................................................................................................. 100
.11.5. Beneficios........................................................................................................................ 102
.11.6. Evaluacin social (Metodologa costo / efectividad)........................................................102
.11.7. Anlisis de Sensibilidad................................................................................................... 102
.12. Campos y losas deportivas.................................................................................................... 103
.12.1. Anlisis de la demanda................................................................................................... 103
.12.2. Anlisis de la oferta......................................................................................................... 104
.12.4. Costos............................................................................................................................. 104
.12.5. Beneficios........................................................................................................................ 105
iii
.13. Comedor popular................................................................................................................... 106
.13.1. Anlisis de la demanda................................................................................................... 106
.13.2. Anlisis de la oferta......................................................................................................... 107
.13.4. Descripcin tcnica de las alternativas propuestas.........................................................107
.13.5. Costos............................................................................................................................. 107
.13.6. Beneficios........................................................................................................................ 112
III. AN4LISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................................. --3
.1.1. Sostenibilidad en agua y alcantarillado............................................................................ 118
.1.2. Sostenibilidad en Vialidad................................................................................................ 119
.1.3. Sostenibilidad en Muros de Contencin...........................................................................119
.1.4. Sostenibilidad en Energa Elctrica ................................................................................. 119
.1.5. Sostenibilidad en parques y jardines................................................................................ 120
.1.6. Sostenibilidad en comedor popular..................................................................................120
IV. IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................................ -20
V.1.1. mpacto Ambiental en agua y alcantarillado.....................................................................120
V.1.2. mpacto Ambiental en Vialidad......................................................................................... 121
V.1.3. mpacto Ambiental en Muros de Contencin...................................................................121
V.1.4. mpacto Ambiental en Energa Elctrica ......................................................................... 122
V.1.5. mpacto Ambiental en parques y jardines........................................................................123
V.1.6. mpacto Ambiental en comedor popular........................................................................... 123
V. SELECCIN DE ALTERNATIVAS................................................................................................ -25
VI. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA..........................-26
V.1.1. Marco Lgico .................................................................................................................. 124
VII. CONCLUSIONES........................................................................................................................ -27
VIII. ANE8OS..................................................................................................................................... -5-
C1.01. &) ,+. '%0)*9)%('1%). :;.'(+.............................................................................................. -36
A(0'9'&+&). &) A(1</+=+<')%01 S1('+, > G+.01. A&<'%'.0*+0'91. &), BANMAT ...................-36
A.'2%+('?% &) (1.01. ..................................................................................................................... -36
$%&'() &) (@+&*1. > 2*A:'(1.
C@+&*1 II#-: AB+.0)('<')%01 &) +2@+ /10+B,) ................................................................................. 22
C@+&*1 II#2: S'.0)<+ +(0@+, &) +,(+%0+*',,+&1................................................................................... 26
C@+&*1 II#5: P*'%('/+,). )%:)*<)&+&). /1* 2*@/1. )0A*)1............................................................23
C@+&*1 II#6: S'0@+('?% +(0@+, &) ,+. 9;+. 9)C'(@,+*). > /)+01%+,). ..............................................2D
C@+&*1 II#3: UB'(+('?% &) E1%+. &) '%).0+B','&+& &) .@),1...........................................................50
C@+&*1 II#6: EF@'/+<')%01 &) +*0):+(01. ),G(0*'(1. )% ,+. 9'9')%&+.............................................52
C@+&*1 II#D: F@)%0). &) )%)*2;+ > +,@<B*+&1 )% ), BUM...............................................................52
C@+&*1 II#H: P+*F@). )% @% *+&'1 &) H00 <)0*1............................................................................. 53
C@+&*1 II#7: T)<+. <A. '</1*0+%0). 0*+0+&1. )% ), L1(+, (1<@%+,..............................................5D
C@+&*1 II#-0: L1.+. &)/1*0'9+. )% @% *+&'1 &) H00 <)0*1.............................................................57
C@+&*1 II#--: T)%&)%('+ &) /*A(0'(+ &), &)/1*0) /1* )&+&, 2G%)*1, NSE > S+,@&........................62
iv
C@+&*1 III#-2: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* U.@+*'1. &) +2@+ /10+B,) > +,(+%0+*',,+&1 ..................3-
C@+&*1 III#-5: P*1>)(('?% &) C+B'0+%0). > ,10). F@) *)F@')*)% +2@+ > +,(+%0+*',,+&1................3-
C@+&*1 III#-6: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* (1%.@<1 &) +2@+ +%@+,..................................................32
C@+&*1 III#-3: P*1>)(('?% &) (1%.@<1 &) +2@+ +%@+, .'% /*1>)(01 I<5J+=1K.............................32
C@+&*1 III#-6: C1%.@<1 &) +2@+ (1% /*1>)(01 I<5 /1* +=1K.........................................................35
C@+&*1 III#-D: V1,@<)% &) &).+2L) (1% /*1>)(01 I<5 /1* +=1K....................................................35
C@+&*1 III#-H: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* 1:)*0+ &) +2@+ (1% /*1>)(01...........................................36
C@+&*1 III#-7: O:)*0+ &) A2@+ (1% P*1>)(01 I<5 /1* +=1K..............................................................36
C@+&*1 III#20: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* 1:)*0+ (1% /*1>)(01 &) +,(+%0+*',,+&1.............................33
C@+&*1 III#2-: P*1>)(('?% &) 1:)*0+ (1% /*1>)(01 &) +,(+%0+*',,+&1..............................................33
C@+&*1 III#22: B*)(C+ O:)*0+ D)<+%&+ &) +2@+ I<5 /1* +=1K........................................................36
C@+&*1 III#25: C1.01. &) I%9)*.'?% '%(*)<)%0+,). +2@+ > &).+2L) +,0)*%+0'9+ -........................60
C@+&*1 III#26: C1.01. &) I%9)*.'?% '%(*)<)%0+,). +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2........................6-
C@+&*1 III#23: C1.01. '%9)*.'?% +2@+ > &).+2L) .'% IGV > (1% IGV A,0)*%+0'9+ -........................62
C@+&*1 III#26: C1.01. '%9)*.'?% +2@+ > &).+2L) .'% IGV > (1% IGV A,0)*%+0'9+ 2........................62
C@+&*1 III#2D: C1.01 &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ -.....................65
C@+&*1 III#2H: C1.01 &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2.....................65
C@+&*1 III#27: M)0+. F;.'(+. +2@+ I*)(1<)%&+&1K.......................................................................... 66
C@+&*1 III#50: M)0+. F;.'(+. &).+2L) I*)(1<)%&+&1K....................................................................66
C@+&*1 III#5-: B)%):'('1. &), (1%.@<'&1* )% ,+ .'0@+('?% (1% /*1>)(01.......................................63
C@+&*1 III#52: P*1>)(('?% &) B)%):'('1. (1% /*1>)(01...................................................................63
C@+&*1 III#55: E9+,@+('?% S1('+, +2@+ > &).+2L) (1% ,+ A,0)*%+0'9+ - .........................................66
C@+&*1 III#56: E9+,@+('?% .1('+, +2@+ > &).+2L) (1% ,+ A,0)*%+0'9+ 2 .........................................6D
C@+&*1 III#53: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ,+ '%9)*.'?% +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ -..............6H
C@+&*1 III#56: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ,+ '%9)*.'?% +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2..............6H
C@+&*1 III#5D: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ), (1.01 010+, +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ -...........67
C@+&*1 III#5H: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ), (1.01 010+, +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2...........67
C@+&*1 III#57: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ), (1.01 O > M +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ -.........D0
C@+&*1 III#60: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ), (1.01 O > M +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2.........D0
C@+&*1 III#6-: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* @.@+*'1. &) 9;+. 9)C'(@,+*). > /)+01%+,).....................D-
C@+&*1 III#62: P*1>)(('?% &) C+B'0+%0). > ,10). F@) *)F@')*)% 9'+,'&+&.......................................D-
C@+&*1 III#65: UB'(+('?% &) E.(+,)*+. > <)&'&+............................................................................ D5
C@+&*1 III#66: C1.01. @%'0+*'1. &) <+%0)%'<')%01 &) 9;+. /1* .@/)*:'(') ..................................D6
C@+&*1 III#63: C1.01. I%(*)<)%0+,). 9'+,'&+& A,0)*%+0'9+ - ..........................................................D6
C@+&*1 III#66: C1.01. I%(*)<)%0+,). V'+,'&+& A,0)*%+0'9+ 2...........................................................D3
C@+&*1 III#6D: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 V'+,'&+& A,0)*%+0'9+ -...............................D6
C@+&*1 III#6H: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 V'+,'&+& A,0)*%+0'9+ 2...............................DD
C@+&*1 III#67: C1.01 E:)(0'9'&+& 9;+. +,0)*%+0'9+ -.......................................................................... DH
v
C@+&*1 III#30: C1.01 E:)(0'9'&+& 9;+. +,0)*%+0'9+ 2.......................................................................... DH
C@+&*1 III#3-: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ 9;+..................................D7
C@+&*1 III#32: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% + /*)('1. .1('+,). /+*+ 9;+................................H0
C@+&*1 III#35: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* /1B,+('?% F@) *)F@')*) &) M@*1. &) C1%0)%('?%.........H-
C@+&*1 III#36: P*1>)(('?% &) /1B,+('?% > ,10). F@) *)F@')*)% <@*1. &) (1%0)%('?%...............H-
C@+&*1 III#33: C1.01. I%(*)<)%0+,). M@*1. &) C1%0)%('?%........................................................H5
C@+&*1 III#36: C1.01. &) 1/)*+('?% > <+%0)%'<')%01 M@*1. &) C1%0)%('?%................................H5
C@+&*1 III#3D: C1.01 E:)(0'9'&+& M@*1. &) C1%0)%('?%..................................................................H6
C@+&*1 III#3H: S)%.'B','&+& ICE + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ <@*1..................................H6
C@+&*1 III#37: P*1>)(('?% &) P10)%('+, E%)*2;+ 9)%&'&+ > *)F@)*'&+ ...........................................H3
C@+&*1 III#60: B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+ &) E%)*2;+ E,G(0*'(+.....................................................H6
C@+&*1 III#6-: I%9)*.'?% T10+, + P*)('1. P*'9+&1............................................................................ HD
C@+&*1 III#62: D)0+,,) &) ,1. C1.01. D'*)(01...................................................................................HH
C@+&*1 III#65: E9+,@+('?% S1('+, IB)%):'('1 C1.01K ....................................................................H7
C@+&*1 III#66: S)%.'B','&+& VAN > TIR *)./)(01 + 0+*':+ &) 9)%0+ + @.@+*'1. :'%+,)....................H7
C@+&*1 III#63: S)%.'B','&+& VAN > TIR *)./)(01 +, B)%):'('1 E(1%?<'(1 /1* I,@<'%+('?%..........H7
C@+&*1 III#66: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* @.@+*'1. &) /+*F@). > M+*&'%).......................................70
C@+&*1 III#6D: P*1>)(('?% &) C+B'0+%0). > ,10). (1% *)(*)+('?% /+.'9+ > +(0'9+ .........................70
C@+&*1 III#6H: D)0+,,) &) J@)21 I%:+%0', -.......................................................................................... 72
C@+&*1 III#67: D)0+,,) &) J@)21 I%:+%0', 2.......................................................................................... 72
C@+&*1 III#D0: C1.01. I%(*)<)%0+,). A,0)*%+0'9+ - P+*F@). > M+*&'%). .....................................75
C@+&*1 III#D-: C1.01. I%(*)<)%0+,). A,0)*%+0'9+ - J@)21. I%:+%0',)..........................................75
C@+&*1 III#D2: C1.01. I%(*)<)%0+,). A,0)*%+0'9+ 2 P+*F@). > M+*&'%)..........................................76
C@+&*1 III#D5: C1.01. I%(*)<)%0+,). A,0)*%+0'9+ 2 J@)21. I%:+%0',).............................................76
C@+&*1 III#D6: C1%.1,'&+&1 P+*F@). > J+*&'%). > J@)21. I%:+%0',). +,0)*%+0'9+ -.......................76
C@+&*1 III#D3: C1%.1,'&+&1 P+*F@). > J+*&'%). > J@)21. I%:+%0',). +,0)*%+0'9+ 2.......................76
C@+&*1 III#D6: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 P+*F@). > J+*&'%). A,0)*%+0'9+ -.............73
C@+&*1 III#DD: : C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 P+*F@). > J+*&'%). A,0)*%+0'9+ 2...........73
C@+&*1 III#DH: C1.01 E:)(0'9'&+& P+*F@). > J+*&'%). <A. M@)21. +,0)*%+0'9+ -...........................76
C@+&*1 III#D7: C1.01 E:)(0'9'&+& P+*F@). > J+*&'%). <A. M@)21. +,0)*%+0'9+ 2...........................76
C@+&*1 III#H0: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ P+*F@). > J+*&'%)........7D
C@+&*1 III#H-: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ P+*F@). > J+*&'%)........7H
C@+&*1 III#H2: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* .1('1. &), ,1(+, (1<@%+,.................................................77
C@+&*1 III#H5: P*1>)(('?% &) .1('1. &) ,1(+, (1<@%+,..................................................................77
C@+&*1 III#H6: C1.01. I%(*)<)%0+,). L1(+, C1<@%+,....................................................................-00
C@+&*1 III#H3: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 L1(+, C1<@%+,.........................................-0-
C@+&*1 III#H6: C1.01 E:)(0'9'&+& L1(+, C1<@%+, ......................................................................... -02
C@+&*1 III#HD: S)%.'B','&+& ICE + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ ,1(+, (1<@%+,..................-05
vi
C@+&*1 III#HH: P*1>)(('?% &) @.@+*'1. &) ,1.+ &)/1*0'9+..........................................................-05
C@+&*1 III#H7: C1.01. I%(*)<)%0+,). L1.+ D)/1*0'9+ ...................................................................-06
C@+&*1 III#70: C1.01. &) 1/)*+('?% > <+%0)%'<')%01 L1.+ D)/1*0'9+ .......................................-03
C@+&*1 III#7-: C1.01 E:)(0'9'&+& L1.+ D)/1*0'9+...........................................................................-03
C@+&*1 III#72: S)%.'B','&+& ICE + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ ,1.+ &)/1*0'9+.................-06
C@+&*1 III#75: P*1>)(('?% &) (1<)%.+,). (1<)&1* /1/@,+*........................................................-06
C@+&*1 III#76: C1.01. I%(*)<)%0+,). (1<)&1* /1/@,+* A,0)*%+0'9+ -..........................................-0H
C@+&*1 III#73: C1.01. I%(*)<)%0+,). C1<)&1* P1/@,+* A,0)*%+0'9+ 2.........................................--0
C@+&*1 III#76: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 (1<)&1* /1/@,+* A,0)*%+0'9+ -...............--2
C@+&*1 III#7D: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 (1<)&1* /1/@,+* A,0)*%+0'9+ 2...............--2
C@+&*1 III#7H: C1.01 E:)(0'9'&+& (1<)&1* /1/@,+* +,0)*%+0'9+ -.................................................--5
C@+&*1 III#77: C1.01 E:)(0'9'&+& (1<)&1* /1/@,+* +,0)*%+0'9+ 2.................................................--5
C@+&*1 III#-00: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ (1<)&1* /1/@,+*.......--6
C@+&*1 III#-0-: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ (1<)&1* /1/@,+*.......--3
C@+&*1 IV#-02: C1%.1,'&+&1 &) (1.01. &) I%9)*.'?% /1* '%0)*9)%('1%)....................................--6
C@+&*1 IV#-05: C1%.1,'&+&1 F'%+, &) (1.01. &) I%9)*.'?% ..........................................................--D
C@+&*1 IV#-06: M)0+. F;.'(+. 010+,). ............................................................................................. --H
C@+&*1 IV#-03: T+*':+ <)&'+ &) +2@+ > &).+2L) 9.. C+/+('&+& &) /+21 &) ,1. @.@+*'1.........--7
C@+&*1 VII#-06: M+*(1 L?2'(1......................................................................................................... -23
G*A:'(1 II#-: M+/+ M'B+**'1................................................................................................................ -3
G*A:'(1 II#2: UB'(+('?% &) ,+ Z1%+ &) I%0)*9)%('?% ........................................................................20
G*A:'(1 II#5: AAHH M1%0)**)> Z1%+ A............................................................................................... 2-
G*A:'(1 II#6: AAHH S)=1* &) ,1. M',+2*1. ....................................................................................... 22
G*A:'(1 II#3: P*'%('/+,). 9;+. &) +(().1 +, BUM.............................................................................23
G*A:'(1 II#6: S'0@+('?% +(0@+, &) ,+. 9;+. 9)C'(@,+*). > .@ @B'(+('?% ..........................................2H
G*A:'(1 II#D: S'0@+('?% +(0@+, &) ,+. 9;+. /)+01%+,). > .@ @B'(+('?%............................................27
G*A:'(1 II#H: UB'(+('?% &) E1%+. (1% '%).0+B','&+& &) .@),1.........................................................5-
G*A:'(1 II#7: UB'(+('?% > S'0@+('?% +(0@+, &), /+*F@) &), AAHH M1%0)**)> Z1%+ A....................56
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G*A:'(1 II#-H: 4*B1, &) F'%). &), /*1>)(01........................................................................................ 30
G*A:'(1 III#-7: : B*)(C+ O:)*0+ D)<+%&+ &) +2@+.........................................................................36
vii
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G*A:'(1 III#22: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ 9;+..................................D7
G*A:'(1 III#25: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% + /*)('1. .1('+,). /+*+ 9;+................................H0
G*A:'(1 III#26: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ P+*F@). > J+*&'%)........7D
G*A:'(1 III#23: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ P+*F@). > J+*&'%)........7H
G*A:'(1 III#26: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ (1<)&1* /1/@,+*........--6
G*A:'(1 III#2D: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ (1<)&1* /1/@,+*.........--3

F1012*+:;+ II#-: P',?% > A,<+()%+<')%01 &) +2@+............................................................................25
F1012*+:;+ II#2: R).)*91*'1 RA#2 SEDAPAL...................................................................................... 25
F1012*+:;+ II#5: P1E1 (')21 &)%0*1 &) 9'9')%&+, &).+2L) > .',1......................................................26
F1012*+:;+ II#6: F,@M1 9)C'(@,+* (10'&'+%1 )% ), BUM.......................................................................26
F1012*+:;+ II#3: S'0@+('?% &) 9'9')%&+. > 0)**)%1 ............................................................................50
F1012*+:;+ II#6: I%.0+,+('1%). ),G(0*'(+. )% ,1. A.)%0+<')%01. H@<+%1.....................................55
F1012*+:;+ II#D: V'.0+ '%0)*'1* &), (1<)&1* /1/@,+* ......................................................................... 65
viii
P*1>)(01 &), P*12*+<+ &) M)M1*+<')%01 I%0)2*+, &) B+**'1.
D'.0*'01 A0) V'0+*0)!
I. RESUMEN EJECUTIVO
I.-. N1<B*) &), /*1>)(01
M)M1*+<')%01 &), E%01*%1 H+B'0+('1%+, )% ,1. AAHHO. M1%0)**)> Z1%+ A > S*. &) ,1. M',+2*1.
)% ), D'.0*'01 &) ATE L'<+, B+M1 ,+ (1B)*0@*+ &), P*12*+<+ M'B+**'1.
I.2. OBM)0'91 &), /*1>)(01
El Objetivo Central o Propsito del Proyecto es el siguiente: "GENERAR LAS ADECUADAS
CONDCONES DE HABTABLDAD PARA LOS POBLADORES DE LOS AAHH's MONTERREY
ZONA A Y SEOR DE LOS MLAGROS EN EL DSTRTO DE ATE VTARTE, PROVNCA DE
LMA.
I.5. B+,+%() 1:)*0+ > &)<+%&+ &) ,1. B')%). 1 .)*9'('1. &), PIP
Agua y Alcantarillado:
El proyecto surge por las condiciones de dficit de consumo de agua en condiciones normales. La
Demanda en dichas condiciones es de 28 m
3
mensuales por lote, mientras que el consumo actual es
de 3.4 m
3
mensuales por lote. Por tanto, hay un dficit mensual de 24.6 m
3
.
Vialidad:
El proyecto surge por las sensaciones de dficit o necesidad que los usuarios del BUM sienten al
transitar. Aunque en trminos cuantitativos es difcil expresar dicho dficit, en trminos cualitativos
podemos decir que existe un dficit por descontaminacin ambiental y perdida de horas hombre. La
demanda existente expresado como el numero de personas y vehculos que requieren transitar por
las veredas y calles pavimentada sera satisfecha sin considerar a otros vecindarios y vehculos que
eventualmente pueden hacer uso de pista y veredas como un bien publico.
Muros de contencin:
El proyecto surge por las condiciones de dficit en cuanto a muros de contencin expresado en 121
metros lineales. La alternativa de solucin sera nica.
El proyecto cubrir la demanda existente expresado como el numero de habitantes y viviendas que
requieren contar con la seguridad del caso para protegerse de algn tipo de deslizamientos, por lo
que se estima el proyecto cubrir las demandas de muros de la zona afectada.
Electrificacin:
El proyecto surge por el dficit de energa elctrica de baja potencia o inexistente sobretodo en el
AAHH Seor de los Milagros. La oferta de energa elctrica de la Empresa Concesionaria sera
suficiente para cubrir la demanda del proyecto.
Parques y Jardines:
El proyecto surge por las sensaciones de dficit que los habitantes del BUM sienten al ver el paisaje
de su comunidad. Los dirigentes del AAHH Monterrey Zona A manifestaron su deseo de mejorar las
condiciones en que se encuentra su parque actual y tambin manifestaron que queran contar con 1
parque adicional incluyndole juegos recreacionales infantiles. En el caso de los dirigentes del AAHH
Seor de los Milagros, ellos manifestaron su deseo de contar con 1 parque, el cual estara ubicado a
la entrada de dicho asentamiento humano, adicionalmente esperan contar con jardines, los cuales
estaran sembrados en las partes altas al costado de las vas peatonales frente a las vivienda.
El proyecto cubrira dicho dficit haciendo que la brecha Oferta y Demanda sea nula.
1
Comedor Popular:
El proyecto con 2 alternativas posibles pretende cubrir el dficit de calidad del servicio de comedor
popular del club de Madres con una adecuada infraestructura.
I.6. D).(*'/('?% &) ,+. +,0)*%+0'9+. /*1/@).0+.
Agua y Alcantarillado
Alternativa 1: Sistema Condominial
Se argumenta que el sistema condominial es una alternativa de solucin "integral al problema de
saneamiento sanitario, ya que no solo se ocupa del servicio de alcantarillado y sus aspectos tcnicos,
sino que tambin considera el "desarrollo comunitario y las "acciones de educacin sanitaria y
ambiental de las personas que "optan por esta alternativa. Estos componentes pueden ser
combinados de distintas formas y tambin puede aplicarse la solucin de ingeniera de manera
aislada.
Como solucin tcnica, el sistema condominial tiene los siguientes elementos: red principal, ramales
condominiales, planta de tratamiento e instalaciones intradomiciliarias.
La red principal de recoleccin de aguas servidas, a diferencia del sistema convencional que rodean
la manzana y tiene una conexin individual de las viviendas, el sistema condominial es tangencial a
las manzanas y un conjunto de viviendas se conectan a la red mediante un nico punto de conexin,
"lo que permite un considerable ahorro de tuberas.
Vialidad
Pistas :Alternativa 1:Pavimentacin flexible
La pavimentacin flexible est compuesta por una superficie de rodadura o carpeta asfltica de
espesor variado, dependiendo mayormente de la intensidad del trfico (en este caso se propone un
espesor de 2), el cual se asienta sobre una base de afirmado de 0.15 m que sirve como capa de
soporte; la ligazn entre la base y el asfalto se logra por medio de la aplicacin de una imprimacin
asfltica.
Veredas: Alternativa: nica
Las veredas a colocar en las vas pblicas estn constituidas por una losa de concreto de espesor
0.10 m , con resistencia a la compresin de fc'=140Kg/cm
2
, vaciada sobre una base compactada de
afirmado de 0.10 m., La vereda llevar en todo su borde un sardinel.
Escaleras: Alternativa: nica
Se van a construir escaleras de 1.5m de ancho con pasos de 0.25m y contrapasos de 0.20m. Se
nivelar y compactar sobre una base granular de espesor 0.10 metros lineales, para un posterior
encofrado donde se vaciar piedra con concreto de fc'=140Kg/cm
2
Se considera alternativa nica las escaleras de piedra y concreto con base granular de 0.10m de
espesor.
Muros de Contencin:
Alternativa nica: El muro de contencin considerado tiene un ancho de 0.20 metros en la parte
superior, 0.60 metros en la parte inferior y un cimiento de 0.60 metros de profundidad. Se considera
2.70 metros de altura de muro en promedio, con concreto para cimiento de fc'=140Kg/cm
2
y concreto
de pantalla de fc'=175Kg/cm
2
, con acero de refuerzo en malla de 3/8.
Electrificacin
Alternativa nica: Se ha planteado la alternativa convencional nica optimizada y de menor costo,
concordante con la solucin al problema de energa identificado. Veamos la descripcin tcnica:
1) Subsistema de distribucin primaria.
2) Subsistema de distribucin secundaria
- Redes Areas de Distribucin secundaria con cables elctricos autoportantes 0,6/1kV
- Postes de C.A de 8,7m de longitud y 200 kg. de carga de trabajo, 120 mm de dimetro en la cima
y 250 mm de dimetro en la base.
- Alumbrado Pblico con materiales tcnicamente aceptables por LUZ DEL SUR. tales como
pastorales, luminarias y lmparas de vapor de Na de 70 W .
- Acometidas domiciliarias para red area. (caja metlica porta medidor equipado con interruptor
termo magntico bipolar 5 A, 220V, 60 Hz., medidor de energa activa 220V, 60 Hz, 1, bipolar. y
dems elementos de ferretera).
2
Parques y Jardines
reas Verdes Alternativa 1: Saco de gras. La alternativa elegida es colocacin de saco de gras para
plantar, bsicamente se propone este tipo de gras por que es de menor costo que la champa de gras.
Juegos nfantiles Alternativa 1: Juegos nfantiles con Cerco Sardinel. La alternativa elegida es juegos
nfantiles con cerco sardinel de altura 0.20m y curvas de fierro corrugado empotrados a una altura de
0.50m., teniendo como altura total de 0.70m por el cual va a aumentar la seguridad de los nios.
Comedor Popular
Alternativa 1: Comedor con techo metlico. Se propone la alternativa de un comedor de 140 m2 con
techo metlico, la cual posibilita la construccin de un ambiente de rea libre, el cual es ms aparente
para un local que puede ser fcilmente cambiado como punto de reunin, de ser necesario.
I.3. C1.01. .)2P% +,0)*%+0'9+.
El proyecto en conjunto es sostenible financieramente, si se considera un techo presupuestal de US$
421,996.73 a nivel de costo directo, debido a ello se ha ajustado las intervenciones de acuerdo al
criterio de priorizacin, descartando las intervenciones referidas al Local Comunal y la Losa
Deportiva.
Los presupuestos de las intervenciones finales descartando local comunal y la losa deportiva, de
acuerdo al techo presupuestal son los siguientes:
3
0-.00.00 SANEAMIENTO
01.01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 58,382.75 204,339.62
01.02.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 100,046.98 350,164.44
02.00.00 VIALIDAD
02.01.00 PISTAS 108,167.25 378,585.38
02.02.00 VEREDAS 86,002.63 301,009.21
02.03.00 ESCALERAS 10,975.39 38,413.88
05.00.00 MUROS DE CONTENCION 5,205.63 18,219.71
06.00.00 ELECTRIFICACIQN 11,555.96 40,445.86
03.00.00 ERUIPAMIENTO URBANO
05.01.00 LOCAL COMUNAL Remodelac!" 0.00 0.00
05.03.00 COMEDOR POPULAR Re#a$l%ac!" 32,160.30 112,561.05
05.0&.00 LOSA DEPORTIVA 0.00 0.00
06.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
0'.01.00 (UEGOS IN)ANTILES RECREACIONALES 3,635.14 12,723.00
0'.02.00 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 3,067.34 10,735.69
TOTAL COSTO DIRECTO 6-7,-77.5H -,66D,-7D.H5
GASTOS GENERALES *+,- 29,343.96 102,703.85
UTILIDAD *.,- 33,535.95 117,375.83
SUBTOTAL *1- 6H2,0D7.27 -,6HD,2DD.3-
IGV *1/,- DEL SUBTOTAL *1- 7-,373.06 520,3H2.D5
COSTO DE OBRA 3D5,6D6.53 2,00D,H60.25
E0PEDIENTE TECNICO 16,000.00 56,000.00
SUPERVISION 22,000.00 77,000.00
ACOMPA1AMIETNO SOCIAL 12,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS BANMAT *5, DEL APORTE BANMAT- 29,100.00
SUBTOTAL *2- 635,2D6.53 2,2H6,660.25
IMPREVISTOS 55,D23.63 --H,057.DD
TOTAL 6HD,000.00 2,606,300.00
TOTAL DE LA INVERSION 6HD,000.00 2,606,300.00
D).(*'/('1% TOTAL
Bonos de Mejoramiento Barrial 582,000.00 2,037,000.00
Municipalidad 75,000.00 262,500.00
Comunidad Barrial 30,000.00 105,000.00
Otras Fuentes
TOTAL DOLARES AMERICANOS 6HD,000.00 2,606,300.00
PARCIAL S PARCIAL SJ. ITEM COMPONENTES DE INVERSION DEL PMIB
Haciendo el consolidado Final de costos de inversin de las intervenciones, el monto de costo directo
en US$ es menor que el techo presupuestal en US$ 2,797.35.
El costo directo Final asciende a U$ 419,199.38 y el monto total de nversin es de U$ 687,000
(considerando gastos generales 7%, Utilidad 8%, GV 19%, gasto fijo por Expediente Tcnico,
Supervisin, Acompaamiento Social, Gasto Administrativo del Banmat, 5% aporte Banmat e
mprevistos).
Las metas fsicas por cada tipo de intervencin del programa son los siguientes:
4
M)0+. F'.'(+. U%'&+&).
SANEAMIENTO
SSTEMA DE AGUA POTABLE
Red Principal 558 ml
Ramal Condominial 1986 ml
SSTEMA DE ALCANTARLLADO
Tuberias condominiales 2125 Tuberias
VIALIDAD
PSTAS 4197 m2
VEREDAS 3387 m2
ESCALERAS 198 m2
MUROS DE CONTENCION 40 ml
ELECTRIFICACIQN 62 lotes
ERUIPAMIENTO URBANO
COMEDOR POPULAR Rehabilitacin 140 m2
P+*F@). > J+*&'%). 721 m2
I.6. C1</1%)%0). &), P*1>)(01
METAS
S)<).0*).IN@)91. S1,).K
-)*
S)<).0*)
2006
T10+, /1* <)0+
agua y alcantarillado 853,716 853,716
Electrificacion 62,271 62,271
Pistas 582,871 582,871
Veredas 463,434 463,434
Escaleras 59,142 59,142
Muros de Contencin 28,051 28,051
Parques y Jardines 36,117 36,117
Comedor Popular 173,298 173,298
acompaamiento social 43,750 43,750
Otros Gastos (Varios) 101,850 101,850
Total por periodo 2,404,500 2,404,500
I.D. B)%):'('1. .)2P% +,0)*%+0'9+.
Los beneficios cuantitativos para la evaluacin social del proyecto es segn la construccin de una
curva de demanda calculada a partir de la tarifa por m3 de S/. 5.78 para un consumo de 3.40 m3
mensuales y la tarifa en condiciones normales de S/. 0.70 para un consumo de 28 m3.
De la curva de demanda se puede calcular los beneficios de realizar el proyecto, que consiste en el
ahorro producido por recursos liberados de la tarifa anterior y el beneficio por acceder al servicio con
una nueva tarifa y un incremento del consumo. El beneficio total sera de S/. 99.36 por familia/mes.
5
R@B*1 B)%):'('1
(A) Beneficios por recursos liberados (S/.
/ fam/mes)
19.65
(B) Beneficios por incremento del
consumo de agua (S/. / fam/mes
79.70
(C) Beneficios brutos totales (S/. /
fam/mes)
77.56
Vialidad
El acceso de los individuos desde y hacia sus viviendas en condiciones adecuadas es una necesidad
bsica. El mnimo indispensable es disponer de vas pavimentadas fcilmente transitables todo el ao
para una mayor productividad horas hombre.
Se ha considerado los beneficios de manera cualitativa, ya que es difcil calcular los beneficios de
manera cuantitativa monetaria. Los beneficios de contar con pavimentacin es mejoras de las
condiciones higinicas de las viviendas, menor deterioro de bienes, mejora en la esttica de las
viviendas y del barrio en general, aumento del status de los residentes, disminucin de enfermedades
respiratorias, mayor facilidad de acceso a la locomocin colectiva, etc. Estos beneficios recaen
principalmente sobre los habitantes de viviendas contiguas a la va que se pavimentar, adems del
ahorro de Costos Generalizados de Viaje (CGV) para los pocos vehculos que puedan circular en las
calles analizadas.
Muros de Contencin
En asentamientos con presencia de paredes inestables en faldas de los cerros con cargas
acumuladas por construccin de viviendas, es razonable plantear muros de contencin que
solucionen los problemas de inseguridad y satisfacer los siguientes beneficios: beneficios en materia
de seguridad captados por los habitantes de las viviendas colindantes a los muros de la calle y
beneficios captados por otros habitantes de la ciudad.
La implementacin de muros comprende mejoras de las condiciones higinicas de las viviendas,
menor deterioro de bienes, mejora en la esttica de las viviendas y del barrio en general, aumento del
status de los residentes. Estos beneficios recaen principalmente sobre los habitantes de viviendas
contiguas al muro de contencin.
Electrificacin
Beneficios en la situacin "con proyecto.
La metodologa para la estimacin de los beneficios econmicos de la electrificacin en el barrio
urbano marginal se ha considerado de forma similar a los calculados por NRECA nternational,
Ltd. SETA. "Estrategia ntegral de Electrificacin Rural, Mayo 1999. de lo cual se ha obtenido
indicadores sobre la base de encuestas e informes de dinmica poblacional del AA.HH.
beneficiario.
Beneficios financieros
Los beneficios financieros del proyecto de Electrificacin son determinados por los consumos de
energa valorados a la tarifa de venta de energa vigente para el sistema Lima Sur (publicado por
OSNERG-GART). En el Formato 3 y 3-A del ANEXO V se presenta el detalle de la evaluacin.
Beneficios econmicos y sociales
En el proyecto se ha identificado como beneficio directo los ahorros significativos obtenidos en el
suministro de energa para la satisfaccin de necesidades de iluminacin, informacin (radio y TV),
refrigeracin, etc.
Parques y Jardines
Los beneficios son de carcter cualitativo y consisten en: Mejoramiento salud de los usuarios, Mayor
identidad de la poblacin del asentamiento humano, Reduccin de los ndices de contaminacin,
Mejoramiento del ornato del Asentamiento Humano, Mejoramiento del medio ambiente, Reduccin de
riesgos de enfermedades respiratorias.
Comedor Popular
6
En trminos cualitativos, los beneficios de contar con una mejor infraestructura del local comunal es
importante para los pobladores porque se les dar la oportunidad de mejorar sus condiciones
alimentarias, se mejorarn las condiciones de los servicios de atencin y por tanto la calidad de vida
de los comensales.
I.H. R).@,0+&1. &) ,+ )9+,@+('?% .1('+,
En la evaluacin social segn la metodologa costo - beneficio, la alternativa 1 es mejor (4.04 versus
1.65 nuevos soles) y utilizando la metodologa costo efectividad, la alternativa 1 sigue siendo mejor
(123.11 versus 301.55 nuevos soles). La misma ventaja tiene la alternativa 1, al calcular el Van Social
(2'395,151 versus 1'253,140 nuevos soles) y el TR Social (67.45% versus 26.29%).
Vialidad:
De acuerdo a esta metodologa, el proyecto de la Alternativa 1 es ms eficiente respecto al proyecto
de la Alternativa 2. La evaluacin del proyecto se realiza a precios reales o constantes, por tanto, se
considera una Tasa Social de Descuento Real (COK) de 14% y un periodo de evaluacin de 10 aos,
de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de nversin Pblica.
De acuerdo a los cuadros, el costo efectividad de la alternativa 1 (CE1) es S/. 504.82 por persona
beneficiada, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/. 600.79 por
persona beneficiada, por lo que sea acepta la alternativa 1.
Muro de Contencin:
Se ha empleado CE dado que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a
estos servicios. De acuerdo a esta metodologa, el costo efectividad de la alternativa (CE) es S/.
791.09 por persona beneficiada.
Electrificacin:
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios sociales para
la alternativa considerada (Formato 4 y Formato 4-A del ANEXO V), se determin el VAN y la TR
social.
ALTERNATVAS
VAN SOCAL
SOLES
(14%)
TR
SOCAL
%
VAN PRVADO
SOLES
(12%)
TR
PRVADO
%
SUBSDO
SOLES
SUBSDO
(SOLES/
HABTANTE)
Alternativa 1 17 242,30 19,46% -19 658 6,34% -19 658 -79
Parques y Jardines:
El costo efectividad de la Alternativa 1 (CE1) es S/. 117.55 por habitante, siendo menor que el
costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/. 122.25 por habitante.
Comedor Popular:
El costo efectividad de la alternativa 1 (CE1) es S/. 1,264.16 por comensal, siendo menor que el
costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/. 1,479.75 por comensal.
I.7. S1.0)%'B','&+& &), PIP
El proyecto en conjunto es sostenible financieramente, si se considera un techo presupuestal de US$
a nivel de costo directo, por tanto las intervenciones priorizadas son los siguientes:
7
TARFA MEDA
TOTAL DE AGUA
Y DESAGUE
(S/. x m3)
CAPACDAD DE PAGO
AGUA Y DESAGUE
(S/. x m3)
(1) / (2)
CAPACDAD DE
PAGO PROMEDO
(S/. x mes)
(1)
CONSUMO PROMEDO DE
AGUA CON PROYECTO
(m3/mes)
(2)
-.HH
vs.
-.H7
24.00 12.73
La comparacin de la tarifa media de agua y alcantarillado (tarifa que resulta de considerar todo tipo
de costos) de S/.1.88 /m3 con la capacidad de pago promedio de 1.89 /m3, muestra que en estos
asentamientos la poblacin si estaran en condiciones de pagar la tarifa media , por lo que el proyecto
de agua y desage si sera sostenible
Vialidad
El 14 de Setiembre de 2005, la Municipalidad firm un acta de compromiso con el BUM a travs del
Acuerdo de Concejo N 104 articulo segundo, en la cual dice "Facultar al Seor Alcalde a participar
conjuntamente con la Organizacin Comunitaria del barrio urbano marginal seleccionado en la
formulacin, financiamiento y seguimiento de las inversiones e intervenciones barriales, y de ser el
caso, en la 1/)*+('?% > <+%0)%'<')%01 en equipamiento urbano comunitario y mitigacin ambiental,
as como en la realizacin de acciones de desarrollo comunitario.
En conclusin el proyecto vial si es sostenible .
Muro de Contencin
Se requiere de arreglos institucionales (municipalidad, defensa civil y poblacin beneficiaria) para el
financiamiento y ejecucin del costo de mantenimiento rutinario y peridico de las vas a intervenirse
durante la vida til del proyecto. Es necesario firmas de cartas de compromiso entre los entes
involucrados en dicho proyecto. Por el lado de la poblacin es recomendable para que no exista un
crecimiento vertical de las viviendas dado que aumentara las cargas acumuladas que pondran
nuevamente en riesgo las zonas de intervencin.
Energa elctrica
En la etapa de inversin participar el BANMAT SAC, los Gobiernos Locales y los beneficiarios
organizados y en la etapa de operacin el proyecto estarn a cargo de la Empresa concesionaria de
distribucin Luz del Sur. Esta institucin cuenta con una buena capacidad administrativa de gestin.
Asimismo, se firmar un Acta de Acuerdo entre BANMAT SAC y el Gobierno Local, con la finalidad de
que los reembolsos producto de la devolucin de la inversin realizada (a precios VNR) por la
empresa encargada de la Administracin de la obra sean canalizado hacia los usuarios beneficiarios
con el objetivo de ayudarles en financiar sus costos de conexin a la red (siendo el costo aproximado
sin GV de S/.300.00/ conexin).
Parques y Jardines
La Municipalidad y el BUM asumirn la operacin y mantenimiento en equipamiento urbano
comunitario y mitigacin ambiental, as como en la realizacin de acciones de desarrollo comunitario.
Por el lado de la poblacin es recomendable que coordine para el mantenimiento (podacin, riego,
etc.) del proyecto. En efecto, dicho proyecto sera sostenible en el tiempo.
Comedor Popular
Se requiere de arreglos institucionales especiales pues no se cuenta con una estructura para realizar
la fase de mantenimiento, que se encargara la poblacin beneficiaria mediante la firma de un
convenio entre la Municipalidad y el BUM.
I.-0. I</+(01 +<B')%0+,
A2@+ > A,(+%0+*',,+&1:
Impactos Positivos
8
Mejoramiento de la salud y economa de la poblacin, as como la reduccin de los ndices de
morbilidad relacionada a enfermedades de origen hdrico: A travs de la ejecucin de las obras de
agua potable se lograr abastecer a la poblacin con agua de origen confiable, evitando el consumo
de agua de mala calidad y el inadecuado almacenamiento de sta. Asimismo, permitir el ahorro a
favor de la poblacin pues el precio de cada m3 de agua ser menor al que pagaban a los
vendedores particulares.
A travs de la ejecucin de las obras de alcantarillado se reducir la contaminacin del suelo y aire,
pues anteriormente las aguas grises eran vertidas directamente al suelo, originndose la proliferacin
de moscas y malos olores.
V'+,'&+&
Impactos Positivos
Elaboracin de Estudios de Perfil: Contar con antecedentes de un perfil en el BUM.
Ejecucin: Mejoramiento del ornato del BUM.
Impactos Negativos
Ejecucin: Levantamiento de polvo, ruido de mquinas y vehculos pesados, interrupcin del trnsito.
Medida de mitigacin: Sealizacin adecuada, Mojar el rea de trabajo.
M@*1 &) C1%0)%('?%
Impactos Positivos
Impactos Negativos
Ejecucin: Levantamiento de polvo, accidente de personal, ruido de mquinas y vehculos pesados.
Medida de mitigacin: Sealizacin y seguridad adecuada, Mojar el rea de trabajo. Niveles de ruido
no pasan los lmites permisibles.
E%)*2;+ E,G(0*'(+
En la etapa de construccin y montaje
La construccin de accesos temporales a las obras ser mnima ya que las zonas a intervenir
disponen de infraestructura vial existente, por lo tanto, no se considera efecto negativo en esta
actividad.
La presencia de maquinaria y/o equipo requerido para el montaje de las estructuras de soporte,
transporte de materiales, tendidos de conductores e izado en general sern de carcter temporal, por
lo tanto su efecto negativo tambin ser mnimo.
No existir impacto potencial sobre las caractersticas naturales del suelo, a excepcin de puntos
definidos por la cimentacin de las estructuras de soporte y subestaciones, los cuales sern mnimos
dada la baja densidad de estas estructuras.
P+*F@). > J+*&'%).
Impactos Positivos
Ejecucin: Mejoramiento del servicio de recreacin pblica, mejorar las condiciones del medio
ambiente.
Impactos Negativos
Medida de mitigacin: Sealizacin adecuada y precauciones al terminar el trabajo, Mojar el rea de
trabajo. Niveles de ruido no pasan los lmites permisibles.
9
C1<)&1* P1/@,+*
Impactos Positivos
Impactos Negativos
I.--. S),)(('?% &) ,+ +,0)*%+0'9+
Vialidad
Pistas - Alternativa 1:Pavimentacin flexible
Veredas - Alternativa: nica
Escaleras - Alternativa: nica
Muros de Contencin:
La alternativa nica elegida es la construccin de muros de contencin de concreto
Electrificacin
Se ha planteado la alternativa convencional nica optimizada y de menor costo.
Parques y Jardines
En reas verdes se considera la alternativa 1 de colocacin de saco de gras, En juegos infantiles se
considera la alternativa 1 con cerco sardinel y curvas de fierro corrugado.
Comedor Popular
Alternativa 1: Comedor con techo metlico
10
I.-2. R).@<)% /*).@/@).0+,
GASTOS
GENERALES
UTLDAD GV
7% 8% 19%
0-. 00.00 A2@+ P10+B,) 3H,5H5 6,0HD 6,6D- -2,D3D 2,22H 5,066 6,67D H7, HH6 5-6,602
01. 01.00 Redes de Agua Pot abl e 35,447 0.08 2,481 2,836 7,745 1,353 1,860 2,852 54, 575 191,012
01. 02.00 Conexiones Domici l iarias de Agua Potable 22,935 0.05 1,605 1,835 5,011 875 1,204 1,845 35, 311 123,590
A,(+%0+*', ,+&1 -00,06D D,005 H,006 2-,H60 5,H-7 3,23- H,067 -36,052 357,--6
01. 06.00 Redes de Al cantari ll ado Sani tario 80,154 0.19 5,611 6,412 17,514 3,059 4,207 6,449 123,405 431,916
01. 08.00 Conexiones Domici l iarias de Alcant aril lado Sani tari o 19,893 0.05 1,393 1,591 4,347 759 1,044 1,600 30, 628 107,197
02. 00.00 V'+,' &+& 203,-63 -6,560 -6,6-2 66,H26 D,H50 -0,D66 -6,306 5-3,H62 -,-03,66D
02. 01.00 Pistas 108,167 0.26 7,572 8,653 23,635 4,129 5,677 8,702 166,534 582,871
02. 03.00 Veredas 86,003 0.21 6,020 6,880 18,792 3,283 4,514 6,919 132,410 463,434
02. 04.00 Escal eras 10,975 0.03 768 878 2,398 419 576 883 16, 898 59,142
05. 00.00 M@*1. &) C1%0)%.'?% 3,206 0.0- 566 6-6 -,-5D -77 2D5 6-7 H,0-3 2H,03-
-
06. 00.00 E,)(0*':'(+('?% --,336 0.05 H07 726 2,323 66- 606 750 -D, D72 62,2D-
03. 00.00 R)(*)+('?% U*B+%+ 6,D02 667 356 -,666 236 532 357 -0, 5-7 56,--D
05. 01.00 Tratamient o de reas verdes 1/ 3,067 0.01 215 245 670 117 161 247 4,722 16,529
05. 02.00 Juegos infanti les recreacionales 3,635 0.01 254 291 794 139 191 292 5,597 19,588
06. 00.00 L1(+,). C1<@%+,). # - # # # # # # - -
0D. 00.00 C+</1. > L1.+. D)/1*0'9+. # - # # # # # # - -
07. 01.00 Campos Deporti vos -
07. 02.00 Losas Deporti vas -
0H. 00.0 C1<)&1* P1/@,+* 52,-60 0 2,23- 2,3D5 D,02D -,22D -,6HH 2,3HD 67, 3-6 -D5,277
6-7,-77 0 27, 566 55, 356 7-, 373 -6, 000 22, 000 55,D26 663,600 2,23H,700
07. 00.0 A(1</+=+<')%0 1 S1('+, 12, 500 43,750
-0. 00.0
GASTOS ADMI NI STRATI VOS BANMAT (5% DEL APORTE
BANMAT)
29, 100 101,850
6HD, 000. 00 2,606,300
T.C = S/ . 3.5
MPREVSTOS
COSTO
PROYECTO
% NTERVENCONES COSTO DRECTO
EXPEDENTE
TECNCO
SUPERVSON
TOTAL PROYECTO
COSTO
PROYECTO
(Nuevos Soles)
SUB TOTAL -
11
II. ASPECTOS GENERALES
II.-. N1<B*) &), /*1>)(01
M)M1*+<')%01 &), E%01*%1 H+B'0+('1%+, )% ,1. AAHHO. M1%0)**)> Z1%+ A > S*. &) ,1. M',+2*1.
)% ), D'.0*'01 &) ATE L'<+, B+M1 ,+ (1B)*0@*+ &), P*12*+<+ M'B+**'1.
II.2. U%'&+& :1*<@,+&1*+ > )M)(@01*+
UNDAD FORMULADORA
SECTOR : Vivienda, Construccin y Saneamiento
NOMBRE : Banco de Materiales SAC.
PERSONA RESPONSABLE
DE FORMULAR
: Econ. Vladimir Rodrguez Cairo
PERSONA RESPONSABLE
DE LA UNDAD
FORMULADORA
: ng. Vctor Tirado Chapoan.
DRECCN : Jr. Cuzco 177 Lima.
TELEFONO : 428-4442 Anexo 3584
CORREO ELECTRNCO : vtirado@banmat.org.pe
UNDAD EJECUTORA
NOMBRE : : Banco de Materiales SAC.
PERSONA RESPONSABLE : ng. Vctor Tirado Chapoan.
DRECCN : Jr. Cuzco 177 Lima.
TELEFONO : 428-4442 Anexo 3584
CORREO ELECTRNCO : vtirado@banmat.org.pe
II.5. P+*0'('/+('?% &) ,+. )%0'&+&). '%91,@(*+&+. > &) ,1. B)%):'('+*'1.
Los participantes del presente proyecto son los siguientes:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO#VIVIENDA
Ministerio de Vivienda es el organismo tcnico - normativo, de gestin y fiscalizacin del Programa de
Mejoramiento ntegral de Barrios - MBARRO. A travs de la Direccin Nacional de Urbanismo del
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, monitorea el desarrollo del Programa a nivel nacional.
Participa en la planificacin, la asesora tcnica, aprobacin y financiamiento del presente proyecto.
BANCO DE MATERIALES # BANMAT
Es la unidad operadora de MBARRO, encargado de ejecutar acciones de orientacin, seguimiento,
control de aprobacin, supervisin y monitoreo de obras a realizarse segn el programa. Cuenta con
oficinas descentralizadas a nivel nacional y con experiencia en asentamientos urbano marginales o
de barrios. Participa en el rol de planeamiento, asistencia tcnica y ejecucin del presente proyecto.
12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE VITARTE
La Municipalidad participa en el programa Mibarrio segn Acuerdo de Consejo N 104, firmando un
Acta de Compromiso con la Organizacin Comunitaria establecindose la AMOC (Asociacin
Municipalidad Organizacin Comunitaria), en la cual la Municipalidad se compromete en la
elaboracin conjunta del Expediente de Participacin y en la formulacin, co-financiamiento y
seguimiento del presente proyecto. Asimismo, una vez hecho efectivo los aportes del
Cofinanciamiento y la Firma del Convenio de Participacin, se compromete en: Facilitar la
regularizacin de las edificaciones de vivienda que hayan construido las familias beneficiarias sin
licencia de construccin y en terrenos sin habilitacin urbana, sin pago de multas, ni otras sanciones ;
Otorgar un tratamiento preferencial, con periodo de gracia y de manera progresiva en el tiempo,
respecto del pago del impuesto predial y arbitrios municipales correspondientes a las viviendas
asentadas en el BUM objeto de mejoramiento; y Exonerar del pago de tasas por trabajos en va
pblica y/o licencias que corresponden al Proyecto del Programa Mejoramiento ntegral de Barrios
La Municipalidad, de ser el caso, puede participar en la operacin y mantenimiento de las inversiones
en equipamiento urbano comunitario y mitigacin ambiental, as como en la realizacin de acciones
de desarrollo comunitario. Adems, autoriza al Banco de Materiales - Banmat a llevar a cabo los
procesos de seleccin (Servicio de Consultora, Ejecucin de Obra y Supervisin), y/o la adquisicin
de servicios del Proyecto.
El Representante de la Municipalidad es el Sr. Oscar Benavides Majino.
ORGANIZACIN COMUNITARIA DEL BUM IBARRIOS URBANOS MARGINALESK
La Organizacin Comunitaria Barrial (OC), se denomina AA. HH. MONTERREY ZONA A AA.HH.
SR. DE LOS MLAGROS y participa en el programa Mibarrio segn Acuerdo de Comunidad Barrial
del 31 de Agosto de 2005. El rea de influencia directa del proyecto es el AH Monterrey zona A y el
AH Sr. de los Milagros y el nmero los beneficiarios se calcula en 1277 habitantes distribuidos en 291
lotes. De acuerdo al Acta de Compromiso suscrito con la Municipalidad se compromete en la
elaboracin conjunta del Expediente de Participacin y en la formulacin, co-financiamiento y
seguimiento del presente proyecto. Asimismo, acord el aporte de -00S /1* ,10)J9'9')%&+ a abonar
en los plazos establecidos y una vez hecho efectivo los aportes del Cofinanciamiento y la Firma del
Convenio de Participacin, se compromete en: Ratificar el conocer las caractersticas del proyecto,
tanto en lo referido a mejoras o cambios que se esperan alcanzar, como las obligaciones y pagos que
se derivan como consecuencia de su ejecucin (tarifas, impuestos y arbitrios); Participar en el
cofinanciamiento y de ser el caso, co-ejecutar, operar y mantener de las inversiones en equipamiento
comunitario y mitigacin ambiental; Participar en el control social de la ejecucin de las inversiones e
intervenciones que forman parte del Proyecto del Programa Mejoramiento ntegral de Barrios; y
Ratificar el compromiso de no vender, ceder, arrendar o transferir por el trmino de tres (3) aos el
lote mejorado.
Los Representantes de la Organizacin Comunitaria son los siguientes:
Presidente : Daniel Taco Puma con DN N 09057029
Vicepresidente : Nerio Poma Reza con DN N 20021391
Tesorero : Enrique Ramrez Berrios con DN N 09374897
Secret. Actas : Emilio Ortega Guizado con DN N 07113544
Vocal : Gloria Vega Garibay con DN N 07686319
Los beneficiarios del presente PP se estiman en 1,277 habitantes conformados en 291 lotes de
vivienda. Dicha poblacin beneficiaria representa el 0.34% respecto a la poblacin del distrito de Ate
Vitarte en el ao 2005 (Poblacin Ate Vitarte = 372,829 habitantes)
1
.
1
NE - DTDS Boletn Especial N 16. Agosto 2001.
13
II.6. M+*(1 &) *):)*)%('+
Mediante el Decreto Supremo N 004-2004-VVENDA del 27 de Marzo del 2004, se cre el
P*12*+<+ &) M)M1*+<')%01 I%0)2*+, &) B+**'1. M'B+**'1, aprobndose su Reglamento. MiBarrio
es un programa del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento-VVENDA dirigido a la
poblacin de los Barrios Urbanos Marginales - BUM, con la finalidad de mejorar su entorno
habitacional y condiciones de vida.
2
El programa implica una inversin pblica focalizada y
coordinada, orientada a brindar infraestructura y equipamiento urbano a los Barrios Urbano
Marginales, con un acompaamiento social e institucional que facilite la prevencin y reduccin de
riesgos asociados a la pobreza.
Los Principios Bsicos del programa son: Participacin activa de la comunidad barrial y de los
Gobiernos Locales; ntegralidad de las acciones; y Postulacin Concursal.
El Objetivo General del programa consiste en:
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin pobre y residentes en barrios urbano marginales
carentes de infraestructura urbana, servicios de agua y alcantarillado, pistas y veredas, servicios
comunales y reas verdes, mediante el financiamiento compartido y participacin conjunta del
Gobierno Central - VVENDA, Gobierno Local y Comunidad Barrial, en inversiones e intervenciones
de naturaleza fsica, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento de su entorno
habitacional, adems de la realizacin de acciones de desarrollo social y comunitario.
3
Los Objetivos Especficos consisten en:
ncorporar inversiones en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano de los
barrios urbano marginales;
Avanzar ms all de la regularizacin del dominio de los lotes, promoviendo la plena
incorporacin de los barrios urbano-marginales a la ciudad;
Estimular los procesos de organizacin social y desarrollo comunitario que asegure su
participacin activa en la identificacin, priorizacin, formulacin, ejecucin, operacin,
mantenimiento y seguimiento de las inversiones e intervenciones financiadas por el Programa;
ncentivar, inducir y fortalecer las capacidades locales de los Gobiernos municipales en este tipo
de inversiones e intervenciones y apoyar la modernizacin de sus instrumentos y mecanismos
de gestin en desarrollo urbano.
El programa espera lograr otros beneficios que incluyen una mayor inversin en las viviendas, el
surgimiento de actividades econmicas, la disminucin de la criminalidad y una mejor percepcin de
seguridad.
Las acciones de intervencin estn acorde con los lineamientos, procedimientos y parmetros
contenidos en el Reglamento del Programa Mejoramiento ntegral de Barrios MiBarrio, lo que
contribuir a cumplir con las metas trazadas por el Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento en
el marco del Plan Nacional de Vivienda "Plan Nacional de Vivienda Vivienda para todos:
Lineamientos de Poltica 2003 2007.
Veamos el Mapa Mibarrio de lugares de intervencin segn el programa:
2
El Programa MiBarrio fue considerado como en la Primera Edicin del Premio anual a las Buenas Prcticas Gubernamentales (BPG) 2005, la
cual da a conocer y premia experiencias exitosas de buenas prcticas en el Sector Pblico orientadas a brindar mejores servicios a la ciudadana.
3
El alcance operativo de las acciones de desarrollo social y comunitario son los siguientes: Asistencia para la constitucin y/o consolidacin de la
Organizaciones Comunitarias, Asistencia en el manejo de casos de reubicacin interna y/o reasentamiento poblacional, Promocin de acciones
de movilizacin comunitaria, Desarrollo de campaas de pedagoga urbana, Fortalecimiento municipal respecto de la identificacin, priorizacin,
formulacin, diseo, ejecucin, uso, mantenimiento y supervisin de las inversiones e intervenciones relacionadas con MiBarrio, Mejoramiento de
los procesos de participacin y toma de decisiones locales, barriales y municipales, Capacitacin y asistencia tcnica especfica a las unidades
ejecutoras municipales de mejoramiento barrial, Capacitacin y modernizacin de instrumentos y mecanismos de desarrollo urbano.
14
G*A:'(1 II#-: M+/+ M'B+**'1

LIMA
16 PROYECTOS
Villa El Salvador
San Juan de Lurigancho
Puente Piedra
Coa!
San Juan de Mira"lore!
San Mart # n de Porre!
Villa Mar # a del Triun"o
Ate
Chorrillo!
Inde$endencia
CALLAO
%& PROYECTOS
Ventanilla
Callao
ARE'(IPA
%) PROYECTOS
Alto Selva Alegre
Ca*a
Mira"lore!
LORETO
%& PROYECTOS
Ma*na!
+el , n
(CAYALI
%1 PROYECTO
Coronel Portillo
MA-RE -E -IOS
%1 PROYECTO
Puerto Maldonado
C(SCO
%1 PROYECTO
Cu!co
AYAC(C.O
%1 PROYECTO
A*acucho .(A/(CO
%1 PROYECTO
.uanuco
TR(JILLO
%1 PROYECTO
Tru0illo
T(M+ES
%1 PROYECTO
Tu1e!
CAJAMARCA
%1 PROYECTO
Ca0aarca
LAM+AYE'(E
%1 PROYECTO
Chicla*o
TAC/A
%1 PROYECTO
Alto de la Alian2a
A/CAS.
%1 PROYECTO
Santa
J(/I/
%1 PROYECTO
El Ta1o

Fuente: Web Programa Mibarrio
El alcance operativo de infraestructura del programa Mibarrio es el siguiente:
Remodelacin Urbana: Ordenamiento del mbito territorial, Planeamiento urbanstico integral
con fines de ubicacin de la infraestructura y equipamiento urbano.
Regularizacin de Edificaciones Habitacionales: Asistencia tcnica u apoyo para el
reconocimiento legal e inscripcin registral de viviendas existentes, edificadas sobre lotes
formalizados, de propiedad de los residentes.
nfraestructura Urbana: Servicio de agua potable, Servicio de alcantarillado sanitario, Servicio
de alcantarillado pluvial, Sistema de alumbrado domstico, Sistema de alumbrado pblico,
pistas y veredas.
Equipamiento Urbano Comunitario: Equipamiento local comunal, Sistema de espacios abiertos
de uso pblico para la recreacin activa y pasiva.
Mitigacin Ambiental: Arborizacin, control de erosin, estabilizacin de suelos y proteccin
natural de canales, Acciones de acompaamiento ambiental antes, durante la ejecucin de las
obras y post obra (educacin, proteccin y cuidado ambiental), Gestin de residuos slidos,
Acciones de reasentamiento poblacional, Asistencia tcnica particularizada para la resolucin
de temas ambientales especficos.
Para que un Barrio Urbano Marginal (BUM) pueda ser beneficiado deber cumplir con los siguientes
requisitos:
La Municipalidad, a la cual pertenece, cuente en su jurisdiccin con 20,000 o ms habitantes
segn informacin proyectada del NE del ao 2004.
Que este ubicado dentro del permetro urbano, , rea de expansin urbana definida en el Plan
Urbano aprobado por la municipalidad.
Que los predios de la comunidad barrial, del BUM que postula, destinados a vivienda sean de
propiedad comprobada de sus ocupantes, es decir, lotes residenciales formalizados.
Que cuente con una organizacin comunitaria conformada por un mnimo de 200 lotes hasta un
mximo de 300 lotes de vivienda precarias con bajos niveles de cobertura de servicios de
infraestructura y equipamiento urbano.
15
Que se encuentre carente de dos o ms redes de infraestructura urbana adecuada (carente de
red de agua potable y alcantarillado).
Que exista factibilidad tcnica de provisin de redes de infraestructura urbana por parte de los
organismos competentes con disposicin manifiesta de asumir la operacin y mantenimiento
con arreglo a un convenio especfico, en caso contrario, alternativas de provisin de servicios
comprometiendo la gestin y aprobacin de los organismos competentes.
Que no sea beneficiario de otro proyecto de inversin de mejoramiento barrial, en la medida
que las acciones no se superpongan a las que se presentan en el Programa.
Accesibilidad vial.
Cuando menos, el 80% de la poblacin residente en el BUM corresponda a hogares con al
menos dos necesidades bsicas insatisfechas, es decir que presente situacin de pobreza
caracterizada por hogares que habitan viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas y
materiales precarios, alcantarillado de ningn tipo, nios que no asisten a la escuela y alto nivel
de dependencia econmica.
Cuando menos, el 80% de los hogares del BUM tenga ingresos por debajo la lnea de pobreza.
Que la comunidad barrial que postula tenga, cuando menos, una antigedad, no menor de
cinco (5) aos para las convocatorias realizadas durante el primer ao de la primera fase del
PASH, seis (6) durante el segundo ao y siete (7) a partir del tercer ao.
Que mnimo, el 80% del total de lotes residenciales del BUM se encuentren ocupados por
viviendas y habitados por sus propietarios
Que cuente con una Organizacin Comunitaria formalmente establecida y reconocida por la
municipalidad.
En conjunto el costo estimado de las inversiones e intervenciones no podr superar los $ 2,350
por lote.
Sern elegibles, los BUM que no estn ubicados en zonas de alta vulnerabilidad a situaciones
crticas de riesgo ambiental por procesos naturales recurrentes, as como los localizados sobre
relleno sanitario, en cercana de plantas industriales, o grandes obras de infraestructura de alto
poder contaminante y/o que entraen riesgos de accidentes; ubicacin contigua a redes de alta
tensin u otras que entraen peligros ciertos para la poblacin residente y de difcil y/o costoso
tratamiento de correccin o mitigacin. El cumplimiento de este criterio se verifica a travs del
certificacin expedida por el nstituto Nacional de Defensa Civil - NDEC.
No podrn ser BUM elegibles los que por su ubicacin estn en incompatibilidad con los planes
urbanos aprobados por la Municipalidad, por ejemplo que estn asentados sobre reas de
proteccin natural, arqueolgica, o histrica. En casos excepcionales, cuando se identifique la
necesidad de reubicar familias, sta no podr ser mayor al 7% de las viviendas del BUM.
Comprometerse a suscribir el Convenio de Participacin - CP y constituir una Unidad Ejecutora
Municipal en caso ser favorecida con el Bono de Mejoramiento Barrial.
El Bono de Mejoramiento Barrial (BMB) es una suma de dinero otorgada por el VVENDA a La
Asociacin Municipalidad - Organizacin Comunitaria - AMOC , sin cargo de devolucin, destinado a
financiar, conjuntamente con los aportes de la AMOC, la formulacin, diseo, ejecucin y supervisin
del Proyecto de Mejoramiento Barrial.
El valor del BMB asignado, depender del nmero de lotes ocupados por familias y en ningn caso,
podr ser mayor a US $2.000 por lote familiar involucrado, ni el total de BMB ser mayor a US $
600.000 por BUM.
Asimismo, el monto total del BMB podr financiar el 85% de las obras y acciones comprendidas en el
Proyecto de Mejoramiento de Barrios , siendo el restante 15% financiado por los aportes de la AMOC.
La Municipalidad que considere que el Barrio Urbano Marginal cuenta con los requisitos presentar
una solicitud de postulacin con expreso consentimiento y coparticipacin de la Organizacin
Comunitaria del Barrio Urbano Marginal. Ninguna municipalidad podr formular ms de una solicitud
de postulacin.
Es de esta manera que los AAHH'S MONTERREY ZONA A y SEOR DE LOS MLAGROS
cumpliendo con los requisitos establecidos, entran a formar parte de los beneficios del programa
MiBarrio. Los beneficios se haran efectivos despus de un proceso al que se denomina CCLO DEL
PROYECTO, el cual tiene las siguientes etapas:
16
PRENVERSON
SUSCRPCN DEL CONVENO DE PARTCPACN:
El Convenio de Participacin CP es el documento que suscribe VVENDA y la Municipalidad
ganadora de la postulacin concursal previa a la entrega del BMB y recoge el compromiso de co-
ejecucin y co-financiamiento de las inversiones e intervenciones de mejoramiento barrial. En el CP,
VVENDA a travs del BANMAT con el apoyo del VMVU, se compromete a brindar asesora y apoyo
a la Municipalidad y comunidad barrial.
Suscrito el CP, la Municipalidad mediante acuerdo de concejo podr autorizar al BANMAT o a otras
entidades del sector pblico la formulacin de los expedientes de las inversiones e intervenciones
identificadas a nivel de perfil y que sustentaron la postulacin. La fase de formulacin no podr ser
mayor a noventa das posteriores a la firma del CP.
FORMULACN DEL PMB:
Consiste en la elaboracin de los diseos de las obras de infraestructura y de las actividades de
desarrollo social y comunitario. El PMB ser elaborado teniendo en cuenta el SNP y deber contener
lo siguiente:
Ratificacin del Acta de Compromiso: Municipalidad OC, Proyecto Urbanstico Definitivo, Diseo de
ingeniera, memoria, especificaciones tcnicas, metrado y presupuesto, cronograma de ejecucin de
obras e inversiones, Programa de intervenciones sociales, ambientales, legales, e institucionales con
su respectivo cronograma de ejecucin, presupuesto y modalidad de ejecucin, Certificado de
aprobacin de los diseos de las inversiones fsicas a ejecutar emitidos por la Municipalidad y/o
empresa competente, Plan de mantenimiento y operacin de las obras a ejecutar, Plan de manejo
ambiental aprobado (declaracin de impacto ambiental), nforme municipal sobre otras acciones
complementarias que estn ejecutando la municipalidad u otros organismos del mbito nacional y/o
regional relacionado con el BUM, Plan de reasentamiento poblacional, de ser el caso, aprobado por
los beneficiarios, con su fuente de financiamiento garantizada, Convenio de transferencia de
servicios, operacin, y mantenimiento a las empresas proveedoras, Evidencia de haberse iniciado las
intervenciones de acompaamiento social, Documentacin que certifique la disponibilidad de recursos
en la partida presupuestal correspondiente, Documentacin que certifique el depsito correspondiente
al aporte de la comunidad barrial.
APROBACN DEL PMB:
El Proyecto de Mejoramiento barrial ser presentado por la Municipalidad al BANMAT dentro del
plazo previsto en el Convenio de Participacin con la documentacin que certifique el financiamiento
del Proyecto.
Si el presupuesto del Proyecto excede los lmites del financiamiento previsto, el proyecto deber ser
redimensionado sin afectar su concepcin, caso contrario el CP ser materia de resolucin.
De comprobarse que la Municipalidad present el proyecto con informacin incompatible con los
criterios de elegibilidad y a las condiciones tcnico - econmicas, el CP ser resuelto y la
Municipalidad ser sancionada con la inhabilitacin de postular al BMB por 5 aos, adems de
restituir los recursos que hubiera recepcionado.
NVERSON
EJECUCN DEL PMB:
Los procesos de seleccin para la ejecucin de obras y servicios de consultora sern realizados por
la Municipalidad, una entidad de Gobierno Nacional o por ambas instituciones en forma conjunta.
Los proyectos sern ejecutados por empresas o profesionales que hayan suscrito los contratos de
ejecucin de las obras como consecuencia del proceso de seleccin.
La comunidad barrial puede ejecutar una o alguna parte de las inversiones o intervenciones fsicas
y/o ambientales siempre y cuando demuestren su capacidad tcnica y experiencia en el tipo de
trabajo que pretenden realizar.
La participacin de los principales involucrados es la siguiente:
17
3uente (S4 S56 7
Gobierno Nacional (FONAS) -BANMAT 582,000 2,037,000 8!72"
M#nici$ali%a% 75,000 2&2,500 10!'2"
Or(ani)aci*n +o,#ni-aria 30,000 105,000 !37"
Total 689:%%% &:;%;:<%% 1%%6%%7
Al finalizar la ejecucin del proyecto la Municipalidad entregar las obras a las empresas operadoras
de servicios pblicos mediante un convenio, y se transferir la propiedad del equipamiento
comunitario a la comunidad barrial beneficiaria.
POSTNVERSON - OPERACON
SEGUMENTO Y EVALUACN:
La Unidad Ejecutora Municipal y el BANMAT tendrn la responsabilidad de hacer el seguimiento del
mantenimiento de las obras.
El BANMAT y el VMVU y las auditorias en la oportunidad que lo consideren necesario pueden
inspeccionar los archivos de los proyectos en las Municipalidades, visitar los barrios y reunirse con
sus habitantes. El seguimiento y evaluacin de las fases de elegibilidad institucional, barrial, de
inversiones e intervenciones tiene como finalidad verificar los procesos de cambio y evolucin que se
efecten en el barrio.
Es este el marco de referencia en el cual se desenvuelve el proyecto. Veamos ahora el diagnstico
situacional de la zona de intervencin.
II.3. D'+2%?.0'(1 &) ,+ .'0@+('?% +(0@+,
Los Datos obtenidos proceden del Diagnstico Socioeconmico del BUM, el cual se realiz gracias a
las encuestas realizadas los das 31 de Julio, 07 de Agosto y 27 de Agosto de 2005, en el AA.HH.
Monterrey Zona "A y el AA.HH "Seor de los Milagros. El total de lotes de vivienda encuestados fue
de 291. Los beneficiarios del presente PP se estiman en 1,277 habitantes distribuidos en 291 lotes
de vivienda (densidad de 4.39 hab./lote). Dicha poblacin beneficiaria representa el 0.34% respecto a
la poblacin del distrito de Ate Vitarte en el ao 2005 (372,829 habitantes
4
).
II.3.-. D).(*'/('?% &), A*)+ &) '%0)*9)%('?% > *).)=+ C'.0?*'(+.
La zona a intervenirse corresponde a los Asentamientos Humanos Monterrey Zona A y Seor de los
Milagros los cuales se encuentran ubicados en el denominado Valle de Amauta cercano a la parte
central del Distrito de Ate, comprende y colinda por el Norte, Sur y Este con el Cerro Candela, el que
prcticamente rodea en casi un 80% a ambos asentamientos, por el Oeste con los AA.HH. 08 de
Enero y Leonardo Toribio de la Laguna Azul (Ver Grfico -2). La poblacin actual del BUM est
asentada ocupando un espacio fsico de aproximadamente 5.9 Has.
El Distrito de Ate a su vez est ubicado en la parte Central y oriental de la metrpoli limea, sobre el
margen izquierdo del valle del Ro Rmac, entre la latitud 12 01' 18 y la longitud 76 54' 57, altitud
de 355 msnm y una superficie geogrfica de 77.72 km2. El clima de Ate es variado, templado, con
alta humedad atmosfrica y constante nubosidad durante el invierno. Tiene adems la particularidad
de tener lluvias escasas a lo largo del ao. La gara o llovizna, lluvia con gotas muy pequeas, cae
durante el invierno. En verano llueve a veces con cierta intensidad pero son de corta duracin. Estas
lluvias pueden intensificarse en violencia y duracin cuando se produce el fenmeno de El Nio.
NE - DTDS Boletn Especial N 16. Agosto 2001.

18
La temperatura media anual es de 18.5 C., las temperaturas mximas en verano pueden llegar a
30C y las mnimas en invierno a 12C; en cada caso producen sensacin de excesivo calor o de fro,
debido a la alta humedad atmosfrica.
El territorio del distrito de Ate es muy variado, graficndose ello en que el rea urbana con una
extensin de 3,783 Has es slo algo mayor que el rea de los terrenos eriazos que tienen 2,968 Has.
Esto ha configurado un espacio, sobre todo en la parte central y Este del distrito, rodeado de cerros
alrededor de los cuales se han desarrollado muchos asentamientos humanos. El distrito es
atravesado por la Carretera Central como va principal, el que actualmente ya experimenta severos
congestionamientos vehiculares ya que aparte del trnsito interurbano tambin se desarrolla el
interprovincial, tanto de pasajeros como de carga.
Veamos el Mapa la Ubicacin de ATE y de los Asentamientos Humanos:
19
G*A:'(1 II#2: UB'(+('?% &) ,+ Z1%+ &) I%0)*9)%('?%

.ONA /0 1NT0230N+1ON 0N 04 /1ST21TO /0 AT0

/1ST21TO/0 AT0 0N 41MAM0T2O5O41TANA
20
Resea histrica AAHH Monterrey - Zona A
(versiones vertidas por los pobladores)
El 24 de Junio de 1987, un grupo de 150 personas, unidas con la asociacin Amauta, tomaron
posicin de los terrenos eriazos del Fundo Monteverde, luego de una lucha conjunta y con el apoyo
de las autoridades del distrito, tomando el nombre de AA.HH. Monterrey. El 10 de Abril de 1988 y
siempre con el apoyo del AA.HH. Amauta se logro la apertura de la Va de Acceso a nuestros
AA.HH.'s, pues anteriormente se ingresaba por las faldas de los cerros, por Santa Clara o por el
AA.HH. Virgen de Ftima, siendo la primera vez que ingresaba un vehculo hasta el AA.HH.
Monterrey. Con el apoyo de las autoridades, senadores y diputados, se logro la firma del Acta de
ngreso Vehicular. Todo estos acontecimientos fue cuando el Sr. Jess Cern Tanta era presidente
del AA.HH. y el Sr. Daniel Taco Secretario de Organizacin.
En 1995 con Resolucin 069-MLM-DG, se consigue la Posesin Definitiva de nuestros terrenos y
reconocidos con zonificacin R-4.
En 1999 se obtiene las instalaciones elctricas publicas y domiciliarias. En el 2000 se obtiene la
titulacin de todo el AA.HH. y de cada lote en forma individual.
En el ao 2003 se logra la construccin de vas de acceso y escaleras con el programa a trabajar
urbano, tambin se obtiene el Certificado de nexistencia de Restos Arqueolgicos CRA otorgado por
el NC. En el 2004 reelegida la Junta Directiva encabezada por el Sr. Daniel Taco, se realiza todas
las gestiones para obtener el agua y desage, logrando de esta forma ser incluido en el programa
PAD de Sedapal; del cual se solicit la renuncia, debido a que el AAHH haba sido seleccionado por
el Programa de Mejoramiento ntegral - MiBarrio.
El AAHH Monterrey Zona A cuenta actualmente con 229 lotes de viviendas y una poblacin de 2005
habitantes (segn densidad 4,39 hab./lote).
G*A:'(1 II#5: AAHH M1%0)**)> Z1%+ A
AAHH Seor de los Milagros
(versiones vertidas por los pobladores)
Una noche de 1995 un grupo de padres de familia del AA.HH. Monterrey buscando el bienestar de
sus hijos y una vivienda para ellos, decidieron tomar posesin de las faldas del cerro Candela ubicado
al lado de su AA.HH. y le denominaron AA.HH. Sr. De Los Milagros.
A consecuencia de los distintos desalojos producidos a dicho AA.HH.,la poblacin decide organizarse
y empieza a constituirse legalmente. El 6 de Setiembre de 1996 se elige por primera vez una Junta
Directiva encabezada por el Sr. Leoncio Palacios Baez (tuvo una duracin de dos periodos que
culmino el 17 de enero de 1999); esta directiva elabora el estatuto interno y su inscripcin en los
registros pblicos.
Elegida la siguiente junta directiva presidida por el Sr. Claudio Villaroel, se presentaron los mayores
conflictos con el AA.HH. Laguna Azul, el AA.HH. 8 de enero y la Zona Arqueolgica. Tambin se
produjo conflictos con el hacendado Len Rup, quien afirmaba que el AA.HH. Sr. De Los Milagros y
otros pueblos colindantes estaban ocupando su propiedad, lo cual nos obligo a formar un "frente
nico Va Amauta; luego de tantas gestiones realizadas se demostr con planos que el AA.HH. Sr.
De Los Milagros, no formaba parte de sus propiedades.
Reelegido el Sr. Villaroel, se estuvo muy cerca de la obtencin de la titulacin del terreno, pero a falta
del certificado CRA no fue posible. Terminado el periodo de esta Junta Directiva en el ao 2002, se
eligi a la nueva J.D. presidida por el Sr. Nerio Poma, que actualmente viene desempeando su
segundo periodo de mandato. En este periodo, se obtuvo el Certificado de nexistencia de restos
21
Arqueolgicos del NC y su inclusin en el Programa Mi Barrio, debido a que el AA.HH. Monterrey
Zona "A fue seleccionado como beneficiario y contaba solo con 229 lotes de vivienda, de los 300
lotes de vivienda mximo segn las bases del programa.
El AAHH Seor de los Milagros cuenta actualmente con 62 lotes de viviendas y una poblacin de 272
habitantes (segn densidad 4,39 hab./lote).
G*A:'(1 II#6: AAHH S)=1* &) ,1. M',+2*1.
II.3.2. A%0)()&)%0). &) ,+ .'0@+('?% F@) <10'9+ ), /*1>)(01
La propuesta de este proyecto se genera por la oportunidad que brinda el Programa Mibarrio para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin de barrios urbano marginales interviniendo
en el aspecto fsico, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento del entorno
habitacional de uso comunitario o pblico.
Cumplidos los requisitos establecidos por el Programa y mediante la participacin de la Municipalidad
Distrital de Ate, los Barrios Urbano Marginales AA. HH. M1%0)**)> Z1%+ A > AA.HH. S)=1* &) ,1.
M',+2*1. deciden acogerse a dicho programa dando cuenta de sus necesidades referidas a mejorar
su Entorno Habitacional. Dichas necesidades se reflejan en los deseos de contar con un mejor
sistema de abastecimiento de agua, mejor sistema de alcantarillado, mejores condiciones de
infraestructura vial de traslado vehicular y peatonal, mayor reforzamiento de suelos por seguridad de
viviendas, un mejor sistema de dotacin de energa, luz y alumbrado pblico, una mejor
infraestructura de locales comunitarios y mejores alternativas y/o condiciones de los espacios de
recreacin activa y recreacin pasiva.
De acuerdo al Formato N 10 : Expediente de Participacin de la ntervencin Urbana Especial y el
Diagnstico realizado por la Comunidad; se obtienen los siguientes datos sobre las caractersticas del
entorno habitacional de uso comunitario o pblico de los asentamientos humanos referidos:
II.3.5. A2@+ > &).+2L)
C@+&*1 II#-: AB+.0)('<')%01 &) +2@+ /10+B,)
FUENTE PRNCPAL DE
ABASTECMENTO DE AGUA:
CANTD. %
Camin tanque/aguatero 277 96.9
Pozo en la casa/patio/lote 9 3.1
TOTAL: 2H6 -00.0
Fuente: Diagnstico Socioeconmico
Anteriormente el abastecimiento de agua en el BUM era a travs de pilones, pero fueron clausuradas
por falta de pago a SEDAPAL. Actualmente el abastecimiento de agua se hace a travs del camin
aguatero, 96.9% de la poblacin. Los pobladores se han venido abasteciendo de esta manera por
espacio de 18 aos,
22
F1012*+:;+ II#-: P',?% > A,<+()%+<')%01 &) +2@+
(Fuente: Diagnstico Socioeconmico)

El consumo actual de agua en el BUM es de 15 cilindros por mes en invierno y 20 en verano, lo que
representa un promedio de 3.4 m3 al mes por familia, con un costo promedio mensual de S/.19.64.
En cuanto a la calidad del agua, segn el informe emitido por la ONG FOVDA como parte del
Proyecto "Sistema Municipal de Vigilancia de Calidad de Agua en los Asentamientos Humanos de
Ate, se hall que a nivel de almacenamiento domiciliario el 96% de las muestras tomadas arrojaron
condiciones de alto riesgo (Cloro residual 0 ppm), de donde concluyeron que el 65.88% de la
poblacin asentada en el distrito de Ate en las zonas que carecen de conexin domiciliaria, como es
el caso de Barrio Urbano Marginal del AA.HH Monterrey Zona "A" - "Seor de los Milagros" , estn
expuesta a un alto riesgo de consumo de agua no apta para el consumo humano, ya que la
concentracin de cloro residual en sus depsitos de almacenamiento, se encuentran por debajo del
intervalo recomendado. Estas conclusiones se pueden tomar en cuenta dado que los camiones
cisterna que reparten en las diferentes zonas se abastecen de las mismas fuentes de agua.
Se concluye que existen CONDCONES NSALUBRES EN EL SSTEMA DE ABASTECMENTO DE
AGUA, por lo que pondra en riesgo cada vez mayor la salud de pobladores de la Comunidad Barrial
Cabe sealar que existen redes principales de agua, las cuales podran ser alimentadas a partir del
reservorio RA-2 ubicada en la parte alta del AA.HH Monterrey "A (Fotografa .2), ste se encuentra
funcionando y dotando de agua al AA.HH Amauta. Este detalle se podra tomar en cuenta para
plantear alternativas de solucin.
F1012*+:;+ II#2: R).)*91*'1 RA#2 SEDAPAL

En cuanto al sistema de alcantarillado actual, se utiliza el sistema de pozo ciego, donde la disposicin
final del sistema queda en el mismo pozo. En el siguiente cuadro se muestra el tipo de sistema
23
utilizado por la mayor parte de lotes y los problemas de funcionamiento y disposicin final de aguas
residuales:
C@+&*1 II#2: S'.0)<+ +(0@+, &) +,(+%0+*',,+&1
SSTEMA
UTLZADO
N
LTES.
TEMPO DE
FUNCONAMENTO
PROB.
FUNCONAMENTO
DSPOSC. FNAL DE
AGUAS RESDUALES
TPO DE
TRATAMENTO
Pozo ciego dentro
de la vivienda
147 18 aos
Deficiente y
contaminante
Filtracin Ninguno
Pozo ciego fuera
de la vivienda
72 18 aos
Deficiente y
contaminante
Filtracin Ninguno
Ro, acequia 2 18 aos
Deficiente y
contaminante
Filtracin Ninguno
Aire libre 45 18 aos
Deficiente y
contaminante
Filtracin Ninguno
Otros 9 18 aos
Deficiente y
contaminante
Filtracin Ninguno
Fuente: Diagnstico Socioeconmico
La evacuacin de las aguas servidas es hacia pozos ciegos dentro de sus viviendas (ver fotografa)
representando el 51.4 %. Otro grupo utiliza pozo ciego en la va pblica el que representa 25.2 %
mientras que tambin existen las familias que utilizan otros medios (23.4 %).
Por tanto, la mayor parte de los pobladores utilizan pozos ciegos, los cuales en su mayora no estn
bien diseados por lo que hay el riesgo de que los vectores transmisores (moscas), transmitan
agentes infecto-contagiosos en deterioro de la salud de los pobladores. A esto hay que agregar la
falta de buenas prcticas de higiene y prevencin por parte de la poblacin, echando sus aguas
residuales a las calles originando charcos, proliferan los zancudos. En las siguientes fotos, se
muestra los medios que utilizan los pobladores para satisfacer sus necesidades fisiolgicas (orina y
excretas) y como evacuan sus aguas residuales:
F1012*+:;+ II#5: P1E1 (')21 &)%0*1 &) 9'9')%&+, &).+2L) > .',1

Se concluye que existen CONDCONES NSALUBRES EN EL SSTEMA DE ALCANTARLLADO,
por lo que pondra en riesgo cada vez mayor la salud de pobladores de la Comunidad Barrial.

24
Cabe sealar que existe la red principal de alcantarillado (desage y buzones) que se encuentra en
perfecto estado, nunca ha sido utilizado. Dicha red pasa por la Av. 24 de junio y la Av. 10 de abril, no
existiendo conexiones domiciliarias para ninguno de los AA.HH. Este detalle se podra tomar en
cuenta para plantear alternativas de solucin.
Por ltimo, veamos en el siguiente cuadro, las enfermedades que son principales causantes de la
morbilidad y mortalidad a nivel de grupos etreos, tenemos el siguiente cuadro:
C@+&*1 II#5: P*'%('/+,). )%:)*<)&+&). /1* 2*@/1. )0A*)1.
GRUPO ETREO ENFERMEDADES DE MAYOR MPACTO
% (del total de
Pacientes atendidos)
1 mes a 1 ao Rinofaringitis aguda(resfriado comn), diarrea, gastroenteritis 13.7
1 ao Diarrea, gastroenteritis y asma 9.2
5 a 9 aos Asma, rinofaringitis aguda(resfriado comn) 8.4
15 a 19 aos Gastritis y duodinitis, faringitis aguda y diarrea 5.9
20 a 40 aos Gastritis, duodinitis y afecciones inflamatorias a la vagina 32.8
50 a 60 aos Diarrea, gastroenteritis, gastritis 7.6
Otros Varios 23.4
Fuente: DSA LMA ESTE (LMA V)/ HOSP. LOCAL VTARTE 2002
Elaboracin: ETPD
El actual sistema de agua y alcantarillado estara agravando dichas enfermedades u originndolas,
por lo que es necesario una modificacin de los sistemas actuales de agua y alcantarillado y un
acompaamiento social e institucional que derive en mejores prcticas de higiene en la poblacin.

II.3.6. V;+. 9)C'(@,+*). > /)+01%+,).
El BUM se encuentra a una distancia de 2 kilmetros del centro urbano. Las principales vas de
acceso al Barrio son: Av. Esperanza, Calle 24 y Calle 10 de Abril. Para acceder de la ciudad a dichos
Asentamientos Humanos es necesario utilizar la Av. La Esperanza, que es la va principal que cruza
todo el Valle del Amauta; sta se intercepta con la Calle 24 y sta a su vez con la Calle 10 de Abril
que se une con la avenida 10 de Abril, que cruza el BUM. Veamos el siguiente mapa:
G*A:'(1 II#3: P*'%('/+,). 9;+. &) +(().1 +, BUM
B
A
PJ. EL VLCANO
TA
E'
O'
A
B
CA. 2
CA. 3
CA. 10 DE ABRL
C
A
. 2
4
PJ. 12
P
J
. 3
R'
P'
PJ. 11
M'
PJ. 13
N'
C
A
. 2
6
CA. 22
S'
T'
U'
CA. 21
Q'
G'
G C
A
. 1
CA. 23
PJ. LA CULTURA
C
A
. 2
4
A
V
. L
A
E
S
P
E
R
A
N
Z
A
P
J. M
A
R
C
A
V
A
LLE
JR
. U
N
O
N
EU
R
O
P
EA
C
C
A
. 7
PJ. LUS LEON R.
CA. MONTERREY
C
A
. 8
V'
P J . L A
S A
M
A
P
O
L A
S
C
A
. 2
6
N
P
A.V 2SR. DE LOS MILAGROS

Calle 10 de Abril
25
Las lneas interurbanas que circulan para el acceso son: Sol de Amauta, San Antonio de Amauta, Sol
de Oro Lnea 47, Javier Prado Lnea 29-E, y diversas lneas de mototaxis, las cuales tienen su ruta
por la Av. La Esperanza, cobrando una tarifa de S/.1.00 para acceder a las viviendas del BUM.
Al observar el interior de la zona de intervencin, el Flujo Vehicular medido en UCP (expresado en
unidades equivalentes a vehculos) es muy bajo, circulando vehculos menores y mototaxis cuyo
destino son viviendas, comercios u otros del BUM como: C.E. Santa sabel (ubicado en la Av. 10 de
Abril, con una poblacin estudiantil de 880 alumnos), CE N 182 (200 alumnos de nivel inicial), local
comunal (225 miembros activos), biblioteca comunal (8 miembros activos 45 beneficiarios), club de
madres (8 miembros activos 100 beneficiarios), parroquia (4 miembros activos 200 beneficiarios) o
templo iglesia evanglica (58 miembros activos 120 beneficiarios). Veamos las fotos siguientes:
F1012*+:;+ II#6: F,@M1 9)C'(@,+* (10'&'+%1 )% ), BUM

Las caractersticas topogrficas de las vas mostradas son: terrenos naturales afirmados con baches
superficiales, pendiente suave con una inclinacin de 5 a 8, textura rugosa y de roca granodiorita
alterada con una profundidad de 0.50 m.
Las caractersticas geolgicas de las calles, en trminos generales, determinan un bajo nivel de
inestabilidad del terreno y deficiente estado de la superficie de rodadura de las vas.
En el siguiente cuadro se da una descripcin detallada de cada va:

Mototaxi por Avenida
10 de Abril y el C.E.
Santa sabel
Vehculo por Calle
10 de Abril
Mototaxi en Calle
Los Conquistadores
Mototaxi por Calle
24 de Junio
26
C@+&*1 II#6: S'0@+('?% +(0@+, &) ,+. 9;+. 9)C'(@,+*). > /)+01%+,).
TPOS DE VAS NOMBRE
ANCHO
(m)
LARGO
(m)
PENDENTE
(%)
ESTADO ACTUAL
(material actual)
A Vehiculares
Av 10 de Abril ( a la entrada ) 8.50 45 2 Tierra Natural
Av 10 de Abril ( a la entrada ) 8.50 37 3 Tierra Natural
Av 10 de Abril ( al frente de la zona arqueolgica ) 16.00 90 3 Tierra Natural
Av 10 de Abril ( ingreso a Monterrey ) 10.70 237 4.5 Tierra Natural
Av 10 de Abril ( entre Mz G y H ) 6.00 110 6 Tierra Natural
Av 24 de Junio 8.00 363 3 Tierra Natural
Av 24 de Junio 5.00 78 6 Tierra Natural
Av Los Libertadores 6.00 126 6 Tierra Natural
Calle Central 7.00 29 0 Tierra Natural
Calle Los Conquistadores 6.50 136 8 Tierra Natural
Calle Sol Naciente 12.20 36 0 Tierra Natural
B Peatonales *
Psje San Martn 4.00 40.00 15 Tierra Natural
Psje San Antonio 4.00 14.00 0 Tierra Natural
Psje San Pedro 3.00 40.00 0 Escaleras ( A Trabajar Urbano )
Psje San Pablo ( Mz F ) 3.00 28.00 0 Tierra Natural
Psje Los Libertadores 4.00 17.00 3 Tierra Natural
Calle Central 6.00 29.00 0 Tierra Natural
Psje Sarita Colonia 5.00 15.00 40 Escaleras ( A Trabajar Urbano )
Psje San Jos 4.00 15.00 50 Escaleras ( A Trabajar Urbano )
Psje San Juan 4.00 15.00 10 Escaleras ( A Trabajar Urbano )
Psje San Pablo ( Mz ) 4.00 15.00 10 Escaleras ( A Trabajar Urbano )
Psje Sr. De Muruhuay 6.00 30.00 40 Terreno natural
Psje San Andrs 4.00 30.00 40 Terreno natural
Psje Marcavalle 4.00 195.00 0 Terreno natural
Psje Sin Nombre 3.00 105.00 0 Terreno natural
Psje Vilcanota 3.40 54.00 60 Terreno natural
Psje La Cultura 3.20 60.00 60 Terreno natural
Fuente: Expediente de Participacin
27
El conjunto de vas son propiedad del Estado. No se encuentran postes de telfono, redes de agua y
desage, ni tampoco postes de alumbrado pblico (slo se encuentran en el AAHH Monterrey Zona
A). La mayor rea de las vas estn ubicadas en las partes bajas de los cerros, en menor cantidad
son las que se encuentran en las faldas de los cerros.
El total de vas vehiculares tiene una longitud de 1287 ML (metros lineales) con una seccin de va
promedio de 8.48 metros, como se vio anteriormente, su situacin es de terreno natural con baches
superficiales presentndose dificultades de accesibilidad por el deficiente estado de la superficie de
rodadura de las vas. Las principales vas de trnsito vehicular en el BUM son: Av. 10 de Abril, Calle
24 de Junio y Calle Los Conquistadores; las dems vas desembocan en estas calles o avenidas.
Veamos el siguiente grfico:
G*A:'(1 II#6: S'0@+('?% +(0@+, &) ,+. 9;+. 9)C'(@,+*). > .@ @B'(+('?%

El total de vas peatonales tiene una longitud de 702 ML (metros lineales) con una seccin de va
promedio de 3.83 metros. Las vas de trnsito peatonal en el BUM est conformado por las mismas
vas vehiculares pero sin veredas y algunos pasajes ubicados sobretodo en las partes altas, por lo
que el traslado se hace dificultoso debido a la pendiente y las condiciones del terreno. Algunas veces
los pobladores escalan el cerro o utilizan las escaleras existentes. Veamos el siguiente grfico:
Vas Principales
Vas Secundarias
Calle 24 de Junio
Calle Los Conquistadores
Av. 10 de Abril

28
G*A:'(1 II#D: S'0@+('?% +(0@+, &) ,+. 9;+. /)+01%+,). > .@ @B'(+('?%

Se concluye que existe un DEFCENTE ACCESO VEHCULAR Y PEATONAL de la poblacin a sus
predios, por las evidencias expuestas anteriormente.
Entre los efectos principales de la problemtica vial en la zona de intervencin est la generacin de
contaminacin del medio ambiente por levantamiento de polvo debido al paso de mototaxis y
vehculos, principalmente en pocas de verano, que afecta la salud de los habitantes del rea de
influencia directa. Todo lo anterior estara incrementando el riesgo de enfermedades respiratorias y de
la piel; adems, del deterioro del ornato de bienes inmuebles aledaos a las calles.

Veredas nexistentes
Escaleras Faltantes
Una Va peatonal: Escalera
construida
Una va peatonal vehicular sin
veredas
Una va peatonal en falda del
cerro
29
II.3.3. M@*1. &) (1%0)%('?%
En la zona de intervencin existen viviendas construidas en la parte llana y viviendas que ocupan las
faldas de los cerros. Los pisos estn construidos mayormente con material predominante de cemento
bruto (40,6%), tierra (34,6%) arena (18,5%), las paredes exteriores de ladrillo (56,6%), adobe
(10,5%) o madera (8,4%); y en los techos predomina el material de estera (37,1%), plancha de
calamina o fibra de cemento (32,5%) y concreto (19,6%).
Estas viviendas se encuentran en un terreno mixto de tipo arenoso y de roca granodiorita alterada.
(Ver foto adjunta).
F1012*+:;+ II#3: S'0@+('?% &) 9'9')%&+. > 0)**)%1

Cualquier vivienda construida en las faldas de los cerros y en este tipo de terreno , debido a las
cargas acumuladas y en parte a fenmenos climticos originan en el tiempo NESTABLDAD DE
SUS SUELOS provocando cierta inclinacin de sus bases y deslizamiento de material que afecta las
viviendas de las partes bajas.
Dada esta situacin los pobladores del lugar han construido muros de piedra acomodada en la mayor
parte de las viviendas que se ubican en los cerros, sin embargo en algunos casos no son tan son
seguras.
El programa ATRABAJAR URBANO ha intervenido en cierta zona construyendo muros de contencin
de concreto. La AMOC ha podido identificar las zonas en la que se requiere reforzar los suelos tanto
para muros que se encuentran en mal estado como por la ausencia de ellos, necesitndose un
aproximado de 121 metros lineales de muros de contencin, adems de la eliminacin de material
que sobresale y acorta el ancho de las vas. Veamos la ubicacin de dichas zonas en el cuadro y
grfico siguiente:
C@+&*1 II#3: UB'(+('?% &) E1%+. &) '%).0+B','&+& &) .@),1.
POSCN UBCACN LONGTUD (ML)
A MZ , Lote 4 y lote 5 17
B MZ ', Lote 3,4,5,6 36
C MZ ', Lote 9,10,11,12 36
D MZ '', Lote 3,4,5,6 32
Fuente: Plano de ntervencin

30
G*A:'(1 II#H: UB'(+('?% &) E1%+. (1% '%).0+B','&+& &) .@),1.

A
B
C
D

31
Debemos considerar que existen cada vez ms viviendas que estn ocupando las faldas de los cerros
los cuales implicara mayores gastos de seguridad para estabilizar suelos. Esta situacin incrementa
la problemtica habitacional en zonas urbano marginales, que se caracteriza por una expansin
desordenada y sin medir riesgos.
II.3.6. E%)*2;+ ),G(0*'(+
El gasto promedio mensual por consumo de energa elctrica es de S/.20.30. Veamos con qu
artefactos elctricos estn equipadas las viviendas de los asentamientos humanos, en el siguiente
cuadro:
C@+&*1 II#6: EF@'/+<')%01 &) +*0):+(01. ),G(0*'(1. )% ,+. 9'9')%&+.
EQUPAMENTO DEL HOGAR CANTDAD %
Televisor 234 81.8
Radio 238 83.2
Refrigerador 78 27.3
Telfono celular 31 10.8
Computadora 3 1.0
Telfono fijo 3 1.0
Otro 14 4.9
Fuente: Encuesta Socioeconmica
Como se puede observar, el 81.8 % de los hogares cuenta con televisor, el 83.2 % cuenta con radio,
un 27.3 % cuenta con un refrigerador y el 10.8 % cuenta con celular. De aqu se puede observar que
se utilizan artefactos bsicos que no consumen mucha energa y muy pocos utilizan refrigerador para
conservacin de sus alimentos. La tenencia de pocos artefactos elctricos en la poblacin se deba
quizs al factor econmico, la fuente de energa quizs no abastece lo suficiente o simplemente faltan
conexiones elctricas.
Veamos el siguiente cuadro, sobre la manera como se abastecen de energa y alumbrado las
viviendas del BUM:
C@+&*1 II#D: F@)%0). &) )%)*2;+ > +,@<B*+&1 )% ), BUM
FUENTES DE ENERGA Y
ALUMBRADO
CANTDAD %
Electricidad 255 89.2
Vela 14 4.9
Otro 9 3.1
Kerosene 6 2.1
Generador 2 0.7
TOTAL: 286 100.0
El 89.2% del BUM cuenta con disponibilidad de energa elctrica, pero de acuerdo al diagnstico
socioeconmico realizado, se observ que en el AAHH Monterrey Zona A casi el 97% (de un total de
229 lotes de vivienda) cuenta con servicio de energa elctrica, por lo que la escasez de artefactos
elctricos al parecer se debe al factor econmico; sin embargo, en el AAHH Seor de los Milagros,
solamente un cercano 60% (de un total de 62 lotes de vivienda) cuentan con energa elctrica, la cual
se encuentra restringida con medidores de uso comn y con instalaciones elctricas precarias e
ineficientes debido a que no cuentan con redes de distribucin secundaria y tampoco tienen
Alumbrado Pblico en sus calles. Veamos las siguientes fotos:
32
F1012*+:;+ II#6: I%.0+,+('1%). ),G(0*'(+. )% ,1. A.)%0+<')%01. H@<+%1.

Los postes de energa elctrica, pasan por la Av. 10 de abril los cuales suministran energa al AA.HH.
Monterrey Zona A, mientras que para el AA.HH. Sr. De Los Milagros existe dos cajas medidor de luz
prepago, por medio del cual se suministra energa provisional a 37 lotes de vivienda; cada medidor
tiene una capacidad para abastecer a 18 viviendas, la potencia de energa elctrica es muy baja, solo
alcanza para dos fluorescentes por vivienda, no se abastece para refrigeradoras, planchas, licuadoras
o cualquier otro artefacto electrodomstico.
De aqu podemos, decir que las actuales condiciones de abastecimiento de energa no permite
satisfacer las necesidades de iluminacin, informacin(radio y TV) y refrigeracin de la poblacin del
AAHH Seor de los Milagros, por ello se debe en buena parte el escaso equipamiento de artefactos
elctricos, lo cual influye de manera sustancial al deterioro en la calidad de vida de los pobladores
debido a las pocas oportunidades para el desarrollo de actividades productivas as como a los
mayores gastos en que estos incurren por el uso de fuentes alternativas de energa o el pago
sobrevaluado que tienen que efectuar por no contar con sus propios suministros de electricidad. A
esto va acompaado el latente peligro de ocurrencia de incendios por el alto riesgo elctrico existente
debido a las instalaciones elctricas provisionales y por la utilizacin de velas y mecheros.
Se concluye que existe una PRECARO E NEFCENTE ABASTECMENTO DE ENERGA
ELCTRCA EN EL AAHH SEOR DE LOS MLAGROS. Se necesita un suministro elctrico para 62
lotes de vivienda.
nstalaciones precarias en AAHH Seor
de los Milagros
Postes de energa elctrica a lo largo de
Av. 10 de Abril
33
II.3.D. 4*)+. 9)*&). &) *)(*)+('?% /+.'9+ > +(0'9+
Un rea verde puede ser de recreacin pasiva, si es utilizado para ser contemplado por el sujeto, pero
podra ser tambin de recreacin activa, si en ella se realizan actividades de esparcimiento. Sea cual
fuere el tipo de recreacin que represente para el sujeto, el contar con un rea verde es muy
importante para la salud, ya que se encarga de captar el CO2, tan creciente en las esferas urbanas y
tan daino para el ser humano.
Segn la Organizacin Mundial de la Salud, un adecuado medio ambiente urbano debe contar con
reas verdes por encima de 8 m2/habitante
5
, lo cual en el caso del BUM, esta cifra estara entre 0 y 1
m2/habitante.
Se puede explicar la escasez de reas verdes en el BUM desde su origen de formacin, el cual
consisti en un proceso informal de posesionamiento en los terrenos que definitivamente no
contemplo la destinacin de espacios para ser usados como reas verdes. La poblacin resolva
simplemente el problema de vivienda que tena en el momento. A esto debemos aadir las
condiciones del terreno, la escasez de agua y alcantarillado y la precaria situacin econmica de la
poblacin.
En la actualidad existe un rea destinada a parque de 288.7 m2 en el sector correspondiente al
AA.HH. Monterrey Zona "A, el cual se encuentra totalmente en mal estado y abandonado, sin
infraestructura y sin agua; siendo utilizado como acopio de desmonte, mientras que el AA.HH. Seor
de los Milagros no cuenta con parques, slo cuenta con pequeos jardines a lo largo de la calle 10 de
Abril y el pasaje Marcavalle.
Veamos la ubicacin y condiciones actuales del parque existente:
G*A:'(1 II#7: UB'(+('?% > S'0@+('?% +(0@+, &), /+*F@) &), AAHH M1%0)**)> Z1%+ A
5
Segn un estudio del CONAM en el ao 2000. Lima Metropolitana tiene una densidad de rea verde de 1.98m2/hab., lo cual es bastante
reducido dado que lo recomendado por la OMS es 8m2/hab.

rea de parque utilizada como acopio de
desmonte. Dirigentes manifestaron que aos atrs,
dicha rea era verde.
34
Es posible, que dada las necesidades de recreacin tanto pasiva como activa por parte de la
comunidad barrial, los pobladores estn utilizando los servicios que brindan otros parques aledaos
en un radio de 800 metros. Probablemente se utilicen los parques San Antonio, Amauta A2 y Las
Amricas dado que estos se encuentran en buenas condiciones, salvo el caso del parque Las
Amricas que es el ms grande parque aledao (1200 metros cuadrados) que cuenta con rboles y
agua potable, pero que no est bien cuidado.
Veamos la situacin de los parques aledaos en un radio de 800 metros de distancia al BUM:
C@+&*1 II#H: P+*F@). )% @% *+&'1 &) H00 <)0*1.
NOMBRE
REA DE
CONSTRUCCN
DSTANCA
AL BUM
ESTADO PROBLEMA DE FUNCONAMENTO
San Antonio 500 m2 700 m Buena S/P
25 de Julio 800 m2 800 m Regular Falta infraestructura, Falta riego
Raucana 1 600 m2 500 m Regular Falta mantenimiento
Amauta B 1 60 m2 800 m Mal Falta infraestructura, Falta riego, gras
Amauta B 2 110 m2 800 m Mal Falta infraestructura, Falta riego, gras
Amauta A 1 190 m2 700 m Mal No tiene nada
Amauta A 2 220 m2 400 m Buena No tiene nada
Virgen de Ftima 60 m2 700 m Regular S/P
Nuevo Amanecer 160 m2 600 m Mal En tierra, sin nada
Las Amricas 1200 m2 300 m Regular Slo rboles, agua potable, descuidado
Raucana 2 80 m2 500 m Regular Sin gras
S/P: Sin problemas
De acuerdo al trabajo de campo realizado, los dirigentes del AAHH Monterrey Zona A manifestaron su
deseo de mejorar las condiciones en que se encuentra su parque actual y tambin manifestaron que
queran contar con 1 parque adicional incluyndole juegos recreacionales infantiles. Este nuevo
parque y los juegos recreativos estaran ubicado al costado de la losa deportiva, segn los dirigentes.
La idea de contar con un mdulo de juegos infantiles quizs surge debido a que muy cerca de la zona
del parque adicional se encuentra el CE N 182 Monterrey (que cuenta con 3 aulas y ensea a
cerca de 200 nios de educacin inicial), cuya poblacin infantil tiene necesidades de esparcimiento y
socializacin.
En el caso de los dirigentes del AAHH Seor de los Milagros, ellos manifestaron su deseo de contar
con 1 parque, el cual estara ubicado a la entrada de dicho asentamiento humano. Adicionalmente el
deseo del poblador es contar con jardines, los cuales estaran sembrados en las partes altas al
costado de las vas peatonales frente a las viviendas.
Veamos, la ubicacin de parques y jardines proyectados:
35
G*A:'(1 II#-0: UB'(+('?% &) /+*F@). > M+*&'%). /*1>)(0+&1.

Situacin actual de las reas
destinadas a jardn en el
AAHH. Seor de los Milagros

Situacin actual del rea de
parque a recuperar en el AAHH.
Monterrey Zona A

Situacin actual del rea
destinada a parque con juegos
recreacionales al costado de la
losa, en el AAHH. Monterrey
Zona A

Situacin actual del rea
destinada a parque en el AAHH.
Seor de los Milagros
36
Teniendo en cuenta los requerimientos del BUM y las recomendaciones establecidas por la OMS; se
concluye que existe un LMTADO ESPACO DE REAS VERDES DE RECREACN PASVA
(parques y jardines) Y RECREACON ACTVA (juegos infantiles), esperando contar con un adicional
de reas verdes de 1068.6 m2
6
para uso pasivo y 1 unidad recreacional infantil para uso activo.
II.3.H. L1(+, (1<@%+,
Las organizaciones sociales que se forman en las agrupaciones territoriales, requieren de un local en
el que establezcan su domicilio y permita llevar a cabo reuniones con la finalidad de tratar diversos
temas de inters comunal
7
. Los temas ms importantes tratados en la comunidad del BUM, son los
siguientes:
C@+&*1 II#7: T)<+. <A. '</1*0+%0). 0*+0+&1. )% ), L1(+, (1<@%+,
TPO DE PROBLEMAS TRATADOS
EN LAS REUNONES
CANTD.
Redes de desage 248
Dotacin de agua 210
Mejora de pistas/veredas 145
Vigilancia 106
Limpieza pblica 92
Arborizacin 90
Titulacin 56
Local Comunal 54
Losas deportivas 39
Reubicacin de lotes 28
El local comunal est ubicado en la Mz C lote 13 del AAHH Monterrey Zona A (ver ubicacin en el
grfico siguiente), pertenece al referido asentamiento humano y tiene un rea construida de 123.40
m2 (con probabilidad de ampliarse al segundo piso). Lo conforman 225 miembros activos y La
frecuencia de reunin en el local comunal mayormente es a la quincena y mensualmente.
De acuerdo al trabajo de campo realizado, en el interior del local se observ el estado actual de la
infraestructura, el cual es predominantemente de paredes tarrajeadas con pintura simple, falso piso,
techos de losa aligerada y escaleras sin baranda. El gasto promedio de energa elctrica es de 22
nuevos soles y no cuenta servicios de agua y desage (no hay servicios higinicos).
De la descripcin anterior y de acuerdo a las exigencias que conlleva un local que alberga a 225
personas, se concluye que el local comunal se encuentra en NADECUADAS CONDCONES DE
USO. El actual local necesita algunos acabados principales.
Veamos el siguiente grfico de ubicacin del local comunal con vista externa.
&
Con este incremento esperado de reas verdes en el BUM , se puede superar la densidad promedio de reas verdes de Lima Metropolitana que
es de 1.98 m2/hab.
7
algunas veces reunindose para dar ayuda a grupos de apoyo alimentario.
37
G*A:'(1 II#--: UB'(+('?% &), ,1(+, (1<@%+, > 9'.0+ )N0)*%+


Vista Externa del Local Comuna l en MZ
C lote 13, frente a la losa deportiva
38
II.3.7. E./+('1. &)/1*0'91.
La prctica del deporte es un complemento en las labores que desarrolla toda persona, ayudando a
aliviar el stress, equilibrando el desarrollo mental y fsico; y en el caso de nios, adolescentes y
jvenes, desarrollando sus capacidades fsicas.
La poblacin del BUM, actualmente cuenta con 01 losa deportiva de un rea aproximada de 402
metros cuadrados, ubicado en el AAHH Monterrey Zona A - Mz K lote 01, rodeado de la Av.10 de
Abril, Calle Los Conquistadores, Zona de parque y Calle Central (ver primer grfico),
La situacin en que se encuentra la losa deportiva actual es la siguiente: El piso de la losa en regular
estado sin sealizaciones, equipamiento (arcos y tableros) sin mantenimiento (tienen xido) y tribuna
provisional en psimas condiciones de uso. A esto hay que agregar que la losa se encuentra rodeada
de vas vehiculares en todos sus frentes y de instalaciones elctricas en uno de sus frentes, sin contar
con una malla de proteccin (Ver fotografas en segundo grfico).
La poblacin que estara utilizando con ms frecuencia la losa deportiva, dada la cercana, es la
poblacin del AAHH Monterrey Zona A; y quizs parte de la poblacin del AAHH Seor de los
Milagros estara practicando deporte en los espacios deportivos ms cercanos fuera del BUM.
En un radio de 800 metros, existen cerca de 9 losas deportivas, la totalidad se encuentra en buen
estado (Caucana 1 tiene cerco metlico y San Antonio tiene tribuna). Veamos el siguiente cuadro:
C@+&*1 II#-0: L1.+. &)/1*0'9+. )% @% *+&'1 &) H00 <)0*1.
NOMBRE
REA DE
CONSTRUCCN
DSTANCA
AL BUM
ESTADO
PROBLEMA DE
FUNCONAMENTO
Raucana 1 800 m2 600 m Buena S/P, con cerco metlico
Raucana 2 400 m2 650 m Buena S/P
San Antonio 600 m2 500 m Buena S/P con tribuna
Amauta B 1 400 m2 600 m Buena S/P
Amauta B 2 350 m2 600 m Buena S/P
Amauta A 1000 m2 500 m Buena S/P
Progresista 350 m2 400 m Buena S/P
Laguna Azul 400 m2 300 m Buena S/P
Las Amricas 450 m2 300 m Buena S/P
S/P: Sin problemas
De lo anterior, podemos decir que el espacio deportivo del BUM se encuentra en NADECUADAS
CONDCONES DE USO, debido a la condicin de las tribunas y el equipamiento deportivo, limitando
la participacin de la comunidad como espectadores y la adecuada prctica de los deportes.
Respecto a las deficiencias del equipamiento deportivo, sus condiciones actuales responden a una
inadecuada gestin de mantenimiento y conservacin ptima de infraestructura por parte del BUM, lo
cual debe ser tomado en cuenta en el tema de acompaamiento social e institucional de la
intervencin.
Es necesario resaltar, que dada la ubicacin del espacio deportivo comunal (rodeado de vas e
instalaciones elctricas) y dado que habra mayor trfico vehicular por la pavimentacin de pistas y
veredas que contempla el programa Mibarrio; sera adecuado considerar la construccin de un cerco
para la losa deportiva, para disminuir riesgos de accidentes de vehculos y electrificacin.
39
G*A:'(1 II#-2: UB'(+('?% &) ,+ ,1.+ &)/1*0'9+ )% ,+ Z1%+ &) I%0)*9)%('?%

A6! 10 %e Abril
.ona %e 5ar7#e +alle +en-ral
+alle 4o8 +on7#i8-a%ore8
40
G*A:'(1 II#-5: S'0@+('?% +(0@+, &), )./+('1 &)/1*0'91 &), BUM

V'.0+ E1%+ &) /+*F@) > C+,,)
L1. C1%F@'.0+&1*).
Tribuna provisional, pisos sin
sealizaciones y va vehicular
circundante
V'.0+ A9. -0 &) AB*', > C+,,)
L1. (1%F@'.0+&1*).
Arcos y tableros con xido,
instalaciones elctrica cercanas
y vas vehiculares circundantes
41
En cuanto a las tendencias de los usuarios que practican deporte, los mayores usuarios de los
espacios deportivos siguen siendo los hombres jvenes, aunque en la actualidad la mujer, gente
adulta y de la tercera edad esta teniendo cada vez mayor participacin en el deporte, segn las
tendencias actuales.
En otras latitudes, como en Espaa se han llevado a cabo estudios sobre las personas que practican
deporte por nivel socioeconmico, por edad, por gnero, NSE y Salud, de las cuales se pueden ver
las siguientes tendencias:
C@+&*1 II#--: T)%&)%('+ &) /*A(0'(+ &), &)/1*0) /1* )&+&, 2G%)*1, NSE > S+,@&
H
TPO DE USUARO Edad 15-17 Edad 18-24 Edad 25-34 Edad 35-44 Edad 45-54 Edad 55-64 Edad 65-mas
Practican 1 deporte 38% 27% 25% 20% 19% 17% 9%
Practican varios deportes 29% 25% 19% 14% 11% 5% 4%
No practica deporte 33% 48% 56% 66% 70% 78% 87%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Comentario: En el rango de 15 a 17 aos se practica mas deporte (67%). A partir de los 18 aos empieza a decaer fuerte hasta los 44 aos. El
22% de personas de 55-64 aos practica deporte y El 13% de personas de 65 a ms practica deporte. Respecto a dcadas pasadas hay una
tendencia de practica del deporte en adultos mayores y personas de la tercera edad.
TPO DE USUARO MUJERES HOMBRES NSE ALTO NSE MEDO NSE BAJO
Practican 1 deporte 18% 24% 28% 13% 15%
Practican varios deportes 9% 22% 21% 18% 12%
No practica deporte 73% 54% 51% 69% 73%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
Comentario: 27% de mujeres practican deporte frente a un 46% de los hombres. El NSE alto practica mas deporte (49%) y el NSE Bajo
practica menos deporte (27%). Se ve una tendencia de la mujer a equiparar al hombre en la practica del deporte.
CMO CONSDERA EL DEPORTE?
RESPUESTAS 1990 2000
Salud 59% 66%
Vlvula de escape 10% 11%
Relacin social 9% 10%
Aventura 7% 5%
Formacin de carcter 4% 4%
No sabe /No contesta 11% 4%
TOTAL 100% 100%
Comentario: Los espaoles consideran ahora el deporte ms asociado a la salud
En Argentina hay estadsticas que aseguran que el 46% de personas mayores de 18 aos practican
deporte. En Per, en el tiempo que se ha elaborado el presente perfil no se ha podido encontrar
estadsticas o estudios sociolgicos actualizados sobre las personas que practican deporte; sin
embargo, los datos anteriores se podran considerar como una referencia de las tendencias actuales.
8
Estudio sociolgico del deporte de la realidad espaola que se puede encontrar www.entrenadores.biz. Estudios de la UNCEF, demuestran que
los hombres practican ms deporte de la mujeres aunque la brecha se esta acortando bastante.

42
II.3.-0.C1<)&1* /1/@,+*
El comedor popular est ubicado en la Mz D lote 1A, del AAHH. Monterrey Zona A (ver ubicacin en
el grfico de la pgina siguiente), pertenece al club de madres del PRONAA y cuenta con ttulo de
propiedad de un rea de 188.28 m2, siendo construido provisionalmente slo un rea de 50 m2. Lo
conforman 26 miembros de los cuales 8 son miembros activos, el nmero de beneficiarios del
comedor es de 100 personas - raciones (El costo del men es de S/.1.20) y la frecuencia de atencin
es 6 dias a la semana de Lunes a Sbado.
Respecto a la estructura administrativa, en este comedor existe una directiva elegida entre los socios
o componentes, contando para ello con los reglamentos que norma su funcionamiento interno. El
perodo de vigencia de una directiva es, generalmente de 02 aos pudiendo ser reelegidas de contar
con aceptacin de las socias.
De acuerdo al trabajo de campo realizado, en el interior del local se observ una infraestructura
predominantemente de paredes de adobe, falso piso y techos de estera, sin contar con la precariedad
del equipamiento. Adems, el gasto promedio mensual de agua es de 20 nuevos soles (camin
cisterna) y no cuenta con abastecimiento de energa elctrica.
Veamos las condiciones de infraestructura del comedor popular en las siguientes fotos:
F1012*+:;+ II#D: V'.0+ '%0)*'1* &), (1<)&1* /1/@,+*

De la descripcin anterior y segn la opinin de la poblacin se concluye que el comedor popular del
club de madres se encuentra en NADECUADAS CONDCONES DE USO. El actual local trabaja en
condiciones precarias.
Veamos el siguiente grfico de ubicacin del comedor popular con vista externa:

43
G*A:'(1 II#-6: UB'(+('?% &) (1<)&1* /1/@,+* > 9'.0+ )N0)*%+

Vista Externa del Comedor popular en
MZ D lote 1A.
44
D):'%'('?% &), /*1B,)<+ > .@. (+@.+.
El Problema Central identificado es el siguiente: "NADECUADAS CONDCONES DEL ENTORNO
HABTACONAL DE LA POBLACON RESDENTE DE LOS AAHH's MONTERREY ZONA A Y
SEOR DE LOS MLAGROS EN EL DSTRTO DE ATE VTARTE, PROVNCA DE LMA; a dicha
poblacin la llamaremos Poblacin Objetivo.
El entorno habitacional comprende: agua y desage, vas vehiculares y peatonales, muros de
contencin, energa elctrica, espacios de recreacin pasiva y activa, local comunal, espacios
deportivos y comedor popular.
Las causales que producen un entorno habitacional en inadecuadas condiciones, son las siguientes:
AGUA Y DESAGUE: Condiciones insalubres de los actuales sistemas de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado. El sistema actual de aprovisionamiento de agua es mediante
camiones cisterna y el sistema de alcantarillado predominante es de letrinas o pozos ciegos.
VAS VEHCULARES Y PEATONALES: Deficiente acceso vehicular y peatonal de la
poblacin a sus predios. Las vas vehiculares actuales estn en condicin de terreno
afirmado, las escaleras estn en mal estado y en el caso de veredas, stas no existen.
MUROS DE CONTENCON: nestabilidad de los suelos de las viviendas. Muros de
contencin en mal estado y ausencia de ellos en ciertas reas de suelos que requieren ser
reforzadas.
ENERGA ELECTRCA: Precaria e ineficiente provisin de energa elctrica en el AAHH
Seor de los Milagros. Dicho AAHH cuenta con energa elctrica provisional de baja potencia
o simplemente sin energa.
AREAS VERDES DE RECREACON PASVA Y ACTVA: Limitados espacios de reas verdes
de recreacin pasiva (parques y jardines) y recreacin activa (juegos infantiles). Actualmente,
no existen reas verdes y juegos infantiles que demanda la poblacin.
LOCAL COMUNAL: nadecuadas condiciones de infraestructura de local de uso comunitario.
El actual local necesita algunos acabados principales.
ESPACOS DEPORTVOS: nadecuadas condiciones de uso de la infraestructura deportiva.
Losa deportiva sin adecuado mantenimiento y utilizacin de tribuna improvisada.
COMEDOR POPULAR: nadecuadas condiciones de uso del comedor popular. Actualmente
el comedor popular se encuentra en condiciones precarias de infraestructura.
El problema central estara provocando los siguientes efectos:
NCREMENTO DE LA MORBLDAD, aumento del riesgo de mortandad infantil y general.
NCREMENTO DE GASTOS DE SALUD, TRANSPORTE E HGENE, aumento del costo de
vida del poblador.
NCREMENTO DEL RESGO FRENTE A DESASTRES NATURALES MPREVSTOS,
crecimiento urbano en situacin de vulnerabilidad.
LMTACONES DE USO DE ARTEFACTOS ELECTRODOMSTCOS DE MPORTANTE
USO , perdida de horas hombre.
DBL DESARROLLO DE CAPACDADES MOTRCES Y FSCO DEPORTVAS EN
NOS Y JVENES, limitaciones en el desarrollo integral de este grupo humano.
LMTACONES PARA EL DESARROLLO DE DNMCAS ORGANZACONALES DE LA
COMUNDAD, escasa cohesin comunitaria.
El Efecto final sera el Deterioro de la calidad de vida de la poblacin residente en los AAHH's
Monterrey Zona A y Seor de los Milagros en el distrito de ATE Provincia de Lima.
Las relaciones de causalidad y los efectos referidos al problema central se muestran en los siguientes
grficos:
45
G*A:'(1 II#-3: 4*B1, &) ,+ .'0@+('?% /*1B,)<A0'(+
46
G*A:'(1 II#-6: E:)(01. &), /*1B,)<+ /*'%('/+,
47
OBM)0'91. &), /*1>)(01
El Objetivo Central o Propsito del Proyecto es el siguiente: "GENERAR LAS ADECUADAS
CONDCONES DE HABTABLDAD PARA LOS POBLADORES DE LOS AAHH's MONTERREY
ZONA A Y SEOR DE LOS MLAGROS EN EL DSTRTO DE ATE VTARTE, PROVNCA DE
LMA.
Los medios para lograr el objetivo central, son los siguientes:
AGUA Y DESAGUE: Mejores condiciones de salubridad en el abastecimiento de agua
potable y alcantarillado. Construccin de un Sistema de abastecimiento de agua potable y de
alcantarillado conectados a las redes pblicas de SEDAPAL (Sistema Condominial).
VAS VEHCULARES Y PEATONALES: Mejor acceso vehicular y peatonal de la poblacin a
sus predios. Pavimentacin de vas vehiculares, construccin y mejoramiento de escaleras de
acceso y construccin de veredas.
MUROS DE CONTENCON: Estabilizacin de suelos de las viviendas. Construccin de
muros de contencin y mejoramiento de los existentes.
ENERGA ELECTRCA: Eficiente provisin de energa elctrica en el AAHH Seor de los
Milagros. Sistema de suministro de energa elctrica de adecuada potencia.
AREAS VERDES DE RECREACON PASVA Y ACTVA: Espacios de reas verdes de
recreacin pasiva (parques y jardines) y recreacin activa (juegos infantiles) acorde con la
demanda. Tratamiento de reas verdes e instalacin de juegos infantiles recreacionales.
LOCAL COMUNAL: Mejores condiciones de infraestructura del local de uso comunitario.
Culminacin de acabados principales del local comunal.
ESPACOS DEPORTVOS: Mejores condiciones de uso de infraestructura deportiva.
Acondicionamiento de losa deportiva
COMEDOR POPULAR: Mejores condiciones de infraestructura del comedor popular.
Reconstruccin de comedor popular.
Para complementar dichos medios, es necesario considerar Actividades de Fortalecimiento que
permitan asegurar la sostenibilidad del proyecto.
Los fines acorde con el objetivo central son los siguientes:
DSMNUCON DE LA MORBLDAD, disminucin del riesgo de mortandad infantil y general.
DSMNUCN DE GASTOS DE SALUD, TRANSPORTE E HGENE, abaratamiento del
costo de vida del poblador.
DSMNUCON DEL RESGO FRENTE A DESASTRES NATURALES MPREVSTOS,
crecimiento urbano en situacin menos vulnerable.
UTLZACON DE ARTEFACTOS ELECTRODOMSTCOS DE MPORTANTE USO , mayor
productividad (horas hombre).
MEJOR DESARROLLO DE CAPACDADES MOTRCES EN NOS, Y FSCO
DEPORTVAS TANTO EN NOS COMO EN JVENES, mayor desarrollo integral de este
grupo humano.
MEJORES CONDCONES DE DESARROLLO DE DNMCAS ORGANZACONALES DE
LA COMUNDAD, mayor cohesin comunitaria.
El Fin Final sera Mejor calidad de vida de la poblacin residente en los AAHH's Monterrey Zona A y
Seor de los Milagros en el distrito de ATE Provincia de Lima.
La priorizacin de las intervenciones sigue el siguiente orden: agua potable y alcantarillado,
electrificacin, vialidad (vas vehiculares y peatonales), muros de contencin, local comunal, losas
deportivas y reas verdes, de acuerdo a la asignacin presupuestal. Las relaciones objetivo central,
medios y fines se muestran en los siguientes grficos:
48
G*A:'(1 II#-D: 4*B1, &) <)&'1. &), /*1>)(01
GENERAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LOS
POBLADORES DE LOS AAHHO. MONTERREY ZONA A Y SE"OR DE LOS MILAGROS
EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA
49
Grfico -18: rbol de Fines del proyecto
GENERAR LAS ADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA LOS POBLADORES DE LOS AAHHO.
MONTERREY ZONA A Y SE"OR DE LOS MILAGROS EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE
LIMA
M)M1*+ &) ,+ (+,'&+& &) 9'&+ &) ,+ /1B,+('?% 1BM)0'91
50
FORMULACIN Y EVALUACIN
II.6. A2@+ > +,(+%0+*',,+&1
Segn el diagnstico realizado, existen condiciones insalubres el sistema de abastecimiento de agua
potable y de la misma manera en el sistema de eliminacin de residuos y excretas. Adems, hay que
agregar una falta de buenas prcticas de higiene de la poblacin, la cual pone en riesgo la salud en
general.
II.6.-. A%A,'.'. &) ,+ &)<+%&+
Veamos la proyeccin del pblico consumidor de acuerdo a ciertas variables en un horizonte de 20
aos y bajo ciertos supuestos:
C@+&*1 III#-2: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* U.@+*'1. &) +2@+ /10+B,) > +,(+%0+*',,+&1
VARABLE CANTDAD UNDAD
Horizonte de Evaluacin 20 Aos
N de lotes del BUM 2005 300 Lotes
N de lotes ocupados 2005 291 Lotes
% de ocupacin 2005 97.0 %
Tasa anual de Crecimiento de
lotes ocupados
3.1 %
N de habitantes 2005 1277 Habitantes
Densidad Hab./lote 2005 4.39 Hab./lote
Habitantes por lote
1.82 %
C@+&*1 III#-5: P*1>)(('?% &) C+B'0+%0). > ,10). F@) *)F@')*)% +2@+ > +,(+%0+*',,+&1
A=1
NT &) ,10).
)% 010+,
U &)
1(@/+('?%
&) ,10).
NT &) ,10).
1(@/+&1.
D)%.'&+&
C+B.J,10)
H+B'0+%0).
2006 300 97.0% 291 4.5 1,310
2007 300 100.0% 300 4.6 1,380
2008 300 100.0% 300 4.6 1,380
2009 300 100.0% 300 4.7 1,410
2010 300 100.0% 300 4.8 1,440
2011 300 100.0% 300 4.9 1,470
2012 300 100.0% 300 5.0 1,500
2013 300 100.0% 300 5.1 1,530
2014 300 100.0% 300 5.2 1,560
2015 300 100.0% 300 5.3 1,590
2016 300 100.0% 300 5.4 1,620
2017 300 100.0% 300 5.5 1,650
2018 300 100.0% 300 5.6 1,680
2019 300 100.0% 300 5.7 1,710
2020 300 100.0% 300 5.8 1,740
2021 300 100.0% 300 5.9 1,770
2022 300 100.0% 300 6.0 1,800
2023 300 100.0% 300 6.1 1,830
2024 300 100.0% 300 6.2 1,860
2025 300 100.0% 300 6.3 1,890
Elaboracin Propia
51
En 1 ao se proyecta la ocupacin total de los lotes (de 291 lotes hasta 300 lotes) y un crecimiento
urbano del BUM de manera vertical, incrementndose la densidad de habitantes por lote. De esta
manera se espera que el consumo de agua potable y la eliminacin de residuos y excretas se
incrementen en el tiempo.
Cabe sealar que el consumo actual en el BUM es de 15 cilindros por mes en invierno y 20 cilindros
en verano, representando un promedio de 3,4 m al mes por lote. El costo promedio mensual de
agua que se viene pagando es de S/. 19.64 nuevos soles. Veamos la proyeccin de consumo de
agua calculada en m
3
por ao en la situacin sin proyecto:
C@+&*1 III#-6: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* (1%.@<1 &) +2@+ +%@+,
N de habitantes 2005 1277 Hab.
N de lotes ocupados 291 Lotes
Consumo promedio mensual
de agua por lote
3.4
M
3
ndice de ocupacin del Lote
Ao base 2005
1.00
Factor de
ocupacin
ndice de ocupacin del Lote
2006 (Hab./lote)i/4.4
1.02
Factor de
ocupacin
C@+&*1 III#-3: P*1>)(('?% &) (1%.@<1 &) +2@+ +%@+, .'% /*1>)(01 I<5J+=1K
A=1 P1B,+('?%
NT &) ,10).
1(@/+&1.
I%&'() &)
O(@/+('?%
D)<+%&+ .'%
/*1>)(01 I<
5J
+=1K
2006 1,310 291 1.02 12,147
2007 1,380 300 1.05 12,796
2008 1,380 300 1.05 12,796
2009 1,410 300 1.07 13,075
2010 1,440 300 1.09 13,353
2011 1,470 300 1.11 13,631
2012 1,500 300 1.14 13,909
2013 1,530 300 1.16 14,187
2014 1,560 300 1.18 14,465
2015 1,590 300 1.20 14,744
2016 1,620 300 1.23 15,022
2017 1,650 300 1.25 15,300
2018 1,680 300 1.27 15,578
2019 1,710 300 1.30 15,856
2020 1,740 300 1.32 16,135
2021 1,770 300 1.34 16,413
2022 1,800 300 1.36 16,691
2023 1,830 300 1.39 16,969
2024 1,860 300 1.41 17,247
2025 1,890 300 1.43 17,525
Elaboracin Propia
Como se mencion anteriormente, los pobladores se estn abasteciendo de agua pero de manera
racionalizada (situacin sin proyecto). En condiciones normales (es decir, con un sistema de conexin
de redes de agua potable y alcantarillado, como el que brinda Sedapal), el consumo de agua es de 28
m
3
mensual por lote, por lo tanto es necesario calcular la demanda en dichas condiciones (situacin
con proyecto). Veamos el siguiente cuadro:
52
C@+&*1 III#-6: C1%.@<1 &) +2@+ (1% /*1>)(01 I<5 /1* +=1K
A=1 P1B,+('?%
NT &) ,10).
1(@/+&1.
I%&'() &)
O(@/+('?%
D)<+%&+ (1%
/*1>)(01 I<
5J
+=1K
2006 1,310 291 1.02 100,036
2007 1,380 300 1.05 105,382
2008 1,380 300 1.05 105,382
2009 1,410 300 1.07 107,673
2010 1,440 300 1.09 109,964
2011 1,470 300 1.11 112,255
2012 1,500 300 1.14 114,545
2013 1,530 300 1.16 116,836
2014 1,560 300 1.18 119,127
2015 1,590 300 1.20 121,418
2016 1,620 300 1.23 123,709
2017 1,650 300 1.25 126,000
2018 1,680 300 1.27 128,291
2019 1,710 300 1.30 130,582
2020 1,740 300 1.32 132,873
2021 1,770 300 1.34 135,164
2022 1,800 300 1.36 137,455
2023 1,830 300 1.39 139,745
2024 1,860 300 1.41 142,036
2025 1,890 300 1.43 144,327
Elaboracin Propia
Como se observa en el cuadro anterior, el consumo de agua en condiciones normales se debera
incrementar, proyectndose un consumo de 100,036 m
3
en el ao 2006 y al final del horizonte en
144,327 m
3
.
Para el caso de alcantarillado, La estimacin de la demanda de evacuacin de aguas servidas
domsticas del BUM se calcula teniendo en cuenta las estimaciones de demanda de agua potable y
la tasa de contribucin al desage, establecida por el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento en 80%. Veamos el siguiente cuadro:
C@+&*1 III#-D: V1,@<)% &) &).+2L) (1% /*1>)(01 I<5 /1* +=1K
A=1
NT &) ,10).
1(@/+&1.
C1%.@<1
&)<+%&+&1 &)
+2@+ I<
5J
+=1K
D)<+%&+ (1%
/*1>)(01 I<
5J
+=1K
2006 291 100,036 80,029
2007 300 105,382 84,306
2008 300 105,382 84,306
2009 300 107,673 86,138
2010 300 109,964 87,971
2011 300 112,255 89,804
2012 300 114,545 91,636
2013 300 116,836 93,469
2014 300 119,127 95,302
2015 300 121,418 97,134
2016 300 123,709 98,967
2017 300 126,000 100,800
2018 300 128,291 102,633
2019 300 130,582 104,466
2020 300 132,873 106,298
2021 300 135,164 108,131
2022 300 137,455 109,964
2023 300 139,745 111,796
2024 300 142,036 113,629
2025 300 144,327 115,462
Elaboracin propia
53
II.6.2. A%A,'.'. &) ,+ 1:)*0+
Actualmente existe oferta de agua en el BUM por medio del camin cisterna y en el caso de la
eliminacin de residuos y excretas se utilizan pozos ciegos
9
; por tanto se considerara, en el caso del
agua, la oferta sin proyecto igual a la demanda actual de 3.4 m3/mes/lote.
Oferta sin proyecto = Demanda de 3.4 m3/mes/lote
La oferta con proyecto en condiciones normales (es decir, con un sistema de conexin de redes de
agua potable y alcantarillado Condominial o Convencional), se calculara considerando un consumo
mensual promedio de agua de 28 m
3
por lote considerando una merma de 10% debido a
desperdicios o fugas de agua, por lo que la produccin de agua debe ser 10% ms que el nivel de
consumo normal. Viendo la topografa del lugar, se observa que debido a la pendiente en los lugares
ms alejados del AAHH Monterrey no podra llegar el agua por falta de presin por lo que alrededor
de 50 lotes no se beneficiaran en primera instancia por el proyecto aunque podran utilizar bombas o
pozos cercanos. En el caso de Alcantarillado no habra ningn problema.
Veamos la Oferta en la situacin con proyecto:
C@+&*1 III#-H: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* 1:)*0+ &) +2@+ (1% /*1>)(01
Demanda de agua con proyecto 2006 100036
M
3
M
3
% de Merma por desperdicio de agua 10 %
C@+&*1 III#-7: O:)*0+ &) A2@+ (1% P*1>)(01 I<5 /1* +=1K
A=1
D)<+%&+ (1%
/*1>)(01 I<
5J
+=1K
P*1&@(('?% &) +2@+
(1% /*1>)(01 I<
5J
+=1K
2006 100,036 110,040
2007 105,382 115,920
2008 105,382 115,920
2009 107,673 118,440
2010 109,964 120,960
2011 112,255 123,481
2012 114,545 126,000
2013 116,836 128,520
2014 119,127 131,040
2015 121,418 133,560
2016 123,709 136,080
2017 126,000 138,600
2018 128,291 141,120
2019 130,582 143,640
2020 132,873 146,160
2021 135,164 148,680
2022 137,455 151,201
2023 139,745 153,720
2024 142,036 156,240
2025 144,327 158,760
Elaboracin Propia
9
En el caso de eliminacin de residuos y excretas se asume la oferta de alcantarillado como nula, dado que no se utiliza.
54
Para poder brindar en el ao 2006 un consumo de 100,036 m
5
, es necesario producir 110,040 m
5
considerando la merma por fugas o desperdicios de agua potable.
Veamos la Oferta de alcantarillado
C@+&*1 III#20: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* 1:)*0+ (1% /*1>)(01 &) +,(+%0+*',,+&1
M
3
M
3
Demanda de alcantarillado respecto al
volumen de agua
80 %
C@+&*1 III#2-: P*1>)(('?% &) 1:)*0+ (1% /*1>)(01 &) +,(+%0+*',,+&1
A=1
NT &) ,10).
1(@/+&1.
C1%.@<1
&)<+%&+&1 &)
+2@+ I<
5J
+=1K
O:)*0+ (1% /*1>)(01
I<
5J
+=1K
2006 291 100,036 80,029
2007 300 105,382 84,306
2008 300 105,382 84,306
2009 300 107,673 86,138
2010 300 109,964 87,971
2011 300 112,255 89,804
2012 300 114,545 91,636
2013 300 116,836 93,469
2014 300 119,127 95,302
2015 300 121,418 97,134
2016 300 123,709 98,967
2017 300 126,000 100,800
2018 300 128,291 102,633
2019 300 130,582 104,466
2020 300 132,873 106,298
2021 300 135,164 108,131
2022 300 137,455 109,964
2023 300 139,745 111,796
2024 300 142,036 113,629
2025 300 144,327 115,462
Elaboracin Propia
II.6.5. B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+
El proyecto surge por las condiciones de dficit de consumo de agua y alcantarillado en condiciones
normales. La Demanda en dichas condiciones es de 28 m
3
mensuales por lote, mientras que el
consumo actual es de 3.4 m
3
mensuales por lote. Por tanto, hay un dficit mensual de 24.6 m
3
.
El dficit en el sistema de alcantarillado es igual a los volmenes de desage demandados (ver
Cuadro -17 ) dado que no existe utilizacin de redes principales u secundarias de desage.
Veamos la brecha Oferta - Demanda anuales de agua potable:
55
G*A:'(1 III#-7: : B*)(C+ O:)*0+ D)<+%&+ &) +2@+
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
Consumo actual (m3/ao)
Consumo demandado (m3/ao)
Dficit
C@+&*1 III#22: B*)(C+ O:)*0+ D)<+%&+ &) +2@+ I<5 /1* +=1K
A=1
NT &) ,10).
1(@/+&1.
C1%.@<1 +(0@+,
I<
5J
+=1K
C1%.@<1 &)<+%&+&1
I<
5J
+=1K
DG:'('0 &) (1%.@<1
I<
5J
+=1K
2006 291 12,147.00 100,036 -87,889
2007 300 12,796.00 105,382 -92,586
2008 300 12,796.00 105,382 -92,586
2009 300 13,075.00 107,673 -94,598
2010 300 13,353.00 109,964 -96,611
2011 300 13,631.00 112,255 -98,624
2012 300 13,909.00 114,545 -100,636
2013 300 14,187.00 116,836 -102,649
2014 300 14,465.00 119,127 -104,662
2015 300 14,744.00 121,418 -106,674
2016 300 15,022.00 123,709 -108,687
2017 300 15,300.00 126,000 -110,700
2018 300 15,578.00 128,291 -112,713
2019 300 15,856.00 130,582 -114,726
2020 300 16,135.00 132,873 -116,738
2021 300 16,413.00 135,164 -118,751
2022 300 16,691.00 137,455 -120,764
2023 300 16,969.00 139,745 -122,776
2024 300 17,247.00 142,036 -124,789
2025 300 17,525.00 144,327 -126,802
Elaboracin Propia
En el cuadro anterior, vemos un dficit de consumo alto en el ao 2006 de 87,889 m
3
; y al final del
horizonte de evaluacin, aumenta a 126,802 m
3
. La oferta con proyecto debe cubrir dicho dficit en el
tiempo. Se evalan 2 alternativas: El Sistema Condominial y Sistema Convencional de agua potable
y alcantarillado.
II.6.6. D).(*'/('?% 0G(%'(+ &) ,+. +,0)*%+0'9+. /*1/@).0+.
Actualmente en el AA.HH Monterrey "A se cuenta con un reservorio construido por SEDAPAL, el cual
sta en una COTA DE FONDO = 438m.s.n.m. El abastecimiento de agua ser otorgado a los lotes
que se encuentren ubicados por debajo de la cota 423 msnm, por tanto ante ste impase tcnico se
56
estimo de acuerdo al plano de curvas de nivel en mencin la siguiente cantidad de lotes que no se
van a beneficiar con el abastecimiento de agua.
En cuanto al alcantarillado, se proyecta que todos los lotes cuenten con este servicio.
L10). F %1 9+% + 0)%)* +2@+ &):'%'0'9+<)%0) = 46
15 (Mz "H , Mz ") Calle los conquistadores
4(Ladera del cerro Mz "G, Mz "H..Calle 10abril)
13 (Ladera del cerro Mz "E , Mz "F) calle los libertadores
14 (Ladera del cerro Mz "D , Mz "E) calle 24 de Junio
L10). /1(1 /*1B+B,) F@) 0)%2+% +2@+ = 4
1 ( Ladera del cerro Mz "H)calle Los conquistadores
1 (Ladera del cerro Mz "G) calle 10 de abril
1 (Ladera del cerro Mz "F' ") calle Los libertadores
1 (Ladera del cerro Mz "D) calle 24 junio

TOTAL DE LOTES RUE NO SE VAN A ABASTECER DE AGUA = 50
COTA DE FONDO DEL RESERVORO = 438 m
COTA MAX. PARA ABASTECMENTO (438-15) m =423
Veamos la descripcin tcnica de las alternativas:
Origen del sistema condominial
El sistema condominial surgi en Brasil en la dcada de los ochenta, con la finalidad de reducir costos
en la dotacin de servicios de alcantarillado sanitario. Se buscaba que sea una alternativa ms
econmica en relacin al sistema convencional, para de esa manera atender a un mayor nmero de
personas carentes de este servicio.
El ingeniero Jos Carlos de Mello fue el impulsor de esta alternativa y las primeras experiencias se
desarrollaron en el departamento de Ro Grande del Norte, a travs de la Compaa de Agua y
Alcantarillado de Ro Grande del Norte. Posteriormente, otros profesionales brasileos replicaron la
experiencia a otras regiones, cuidado su adecuacin a sus propias realidades, particularmente en los
departamentos de Ro de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal, Baha y Paran. En Distrito Federal
700.000 habitantes son atendidos por el sistema condominial y muchas empresas prestadoras de
servicios sanitarios han optado por el sistema condominial. (www.aguabolivia.org).
Qu es el sistema condominial?
saneamiento sanitario, ya que no solo se ocupa del servicio de alcantarillado y sus aspectos tcnicos,
sino que tambin considera el "desarrollo comunitario y las "acciones de educacin sanitaria y
ambiental de las personas que "optan por esta alternativa. Estos componentes pueden ser
combinados de distintas formas y tambin puede aplicarse la solucin de ingeniera de manera
aislada.
Como solucin tcnica, el sistema condominial tiene los siguientes elementos: red principal, ramales
condominiales, planta de tratamiento e instalaciones intradomiciliarias.

La red principal de recoleccin de aguas servidas, a diferencia del sistema convencional que rodean
la manzana y tiene una conexin individual de las viviendas, el sistema condominial es tangencial a
las manzanas y un conjunto de viviendas se conectan a la red mediante un nico punto de conexin,
"lo que permite un considerable ahorro de tuberas. (ver Grfico -20)
57
G*A:'(1 III#20: D':)*)%('+ )%0*) ), .'.0)<+ (1%9)%('1%+, > .'.0)<+ (1%&1<'%'+,
El ramal condominial recoge las aguas servidas de un conjunto de viviendas conectadas y las
conduce a un solo punto para su posterior conexin a la red principal; el conjunto de viviendas que se
conectan a un solo punto de la red principal constituyen un condominio. Los ramales presentan cuatro
alternativas en su trazado: ramal por el fondo del lote; ramal por el frente de los lotes; ramal por las
aceras y ramal mixto. La ejecucin, operacin y/o mantenimiento del ramal puede ser o no
responsabilidad del condominio.
Las plantas de tratamiento son el ltimo componente del sistema de alcantarillado sanitario, antes de
verter finalmente las aguas tratadas. Tanto las plantas de tratamiento y las instalaciones del mdulo
sanitario son complementarias al sistema condominial.
Las instalaciones intradomiciliarias son el punto de partida de cualquier sistema de alcantarillado.
Esto implica la instalacin o construccin del mdulo sanitario ("bao).
En Amrica Latina, el sistema condominial promete proporcionar la oportunidad para la expansin de
alternativas de bajo costo para el mejoramiento del agua y el saneamiento. En el Per, SEDAPAL, la
empresa encargada del servicio de agua en Lima, est incluyendo la tecnologa condominial en un
esfuerzo para suministrar agua de calidad y servicios de alcantarillado a los residentes de bajos
ingresos. El Programa de Agua y Saneamiento les ha provisto de asistencia tcnica y el Banco
Mundial de fondos econmicos. El Programa de Agua y Saneamiento est promoviendo esta
tecnologa innovativa en Ecuador, tanto en instituciones pblicas y privadas que trabajan en el sector
de agua y saneamiento. En Paraguay, un proyecto piloto del Banco Mundial est probando la
tecnologa condominial, como una forma de proveer servicios a pequeas poblaciones.
La nica desventaja de este sistema es que puede colapsar en caso de atoros u obstrucciones en la
salida de los flujos ocasionados en algunas de las viviendas que forman parte del denominado
"condominio, por lo que se debe capacitar y concientizar a las personas que utilizan este nuevo
sistema de agua potable.
Alternativa 2: Sistema Convencional
El sistema convencional es el que se utiliza en la mayora de los centros urbanos y consiste en redes
pblicas y conexiones domiciliarias conectadas directa e individualmente a la red pblica o ramal
pblico el cual lleva los fluidos hacia una red troncal principal. Este sistema es ms costoso pero con
menores riesgos de colapsamiento en la va pblica.
II.6.3. C1.01.
Se considera para el calculo de costos totales, los rubros gastos generales (7% de los costos
directos) y utilidad (8% de los costos directos). Los costos totales de agua y desage en la situacin
sin proyecto es nula y con proyecto con la alternativa 1 (Sistema Condominial) asciende a S/.
637,679.67 sin GV y a S/. 758,838.81 con GV. El detalle desagregado de costos directos de la
58
alternativa 1 y los costos directos, gastos generales y utilidades con y sin GV, se muestra en los dos
primeros cuadros de la paginas siguientes.
Los costos totales de agua y desage con proyecto con la alternativa 2 (Sistema Convencional)
asciende a S/. 1'561,920.25 sin GV y a S/. 1'858,685.10 con GV. El detalle desagregado de costos
directos de la alternativa 2 y los costos directos, gastos generales y utilidades con y sin GV, se
muestra en los dos primeros cuadros de la paginas siguientes.
Los costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua y desage, se calcula en 3% del costo
de inversin a una tasa de crecimiento de 2.73% promedio anual.
Veamos los siguientes cuadros:
59
C@+&*1 III#25: C1.01. &) I%9)*.'?% '%(*)<)%0+,). +2@+ > &).+2L) +,0)*%+0'9+ -
R+0'1.
Metrado/l
ote
T-Normal T-semirocoso T-rocoso T-Normal T-semirocoso T-rocoso
01 LINEAS # REDES DE ALCANTARILLADO SJ. 530,-66.66
01.001 OBRAS PROVSONALES glb 1.00 1 S/. 11,812.83 SJ. --,H-2.H5
01.002 REDES DE ALCANTARLLADO SJ. 26H,D23.0-
01.001.001 RED PRNCPAL
Tuberias principales m 2.42 248 600 37.95 52.40 153.04 0 0.5 0.5 S/. 102.72 S/. 61,632.00
buzones tipo und 0.08 248 20 1,357.77 1,394.75 2,211.89 0 0.5 0.5 S/. 1,803.32 S/. 36,066.40
01.001.002 RAMAL CONDOMNAL
Tuberias condominiales m 8.57 248 2125 31.59 53.21 85.06 0 0.5 0.5 S/. 69.14 S/. 146,911.88
Cajas condominiales und 0.19 248 47 S/. 232.28 S/. 10,917.16
Varios (montante, sello letrina, empalme,etc) est 1.00 248 248 S/. 53.22 S/. 13,197.58
01.003 CONEXON DOMCLARA DE DESAGUE und 1.00 296 296 214.73 219.90 250.55 0 0.5 0.5 S/. 235.23 SJ. 67,626.60
02 LINEAS # REDES DE AGUA POTABLE SJ. 206,557.62
02.001 REDES DE AGUA POTABLE
02.001.001 RED PRNCPAL m 2.25 248 558 35.47 46.43 106.33 0 0.5 0.5 S/. 76.38 S/. 42,620.04
02.001.002 RAMAL CONDOMNAL m 8.01 248 1986 16.42 25.25 56.77 0 0.5 0.5 S/. 41.01 S/. 81,445.86
02.002 CONEXON DOMCLARA DE AGUA und 1.00 296 296 166.60 180.99 251.40 0 0.5 0.5 S/. 216.20 S/. 63,993.72
03.003 MEDDORES DE AGUA POTABLE und 1.00 296 296 S/. 55.00 S/. 16,280.00
COSTO DIRECTO SJ. 336,306.06
Gastos Generales (7%) S/. 38,815.28
Utilidad (8%) S/. 44,360.32
COSTO TOTAL SIN IGV SJ. 65D,6D7.6D
C1.01 U%'0+*'1 U '%('&)%('+ IT'/1 &) 0)**)%1K
Costo Unitario
Final
Costo Total ITEM DESCRIPCION UND
N
Lotes
Metrado
Elaboracin: ng. Javier Porras
60
C@+&*1 III#26: C1.01. &) I%9)*.'?% '%(*)<)%0+,). +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2
T-Normal T-semirocoso T-rocoso
T-
Normal
T-semirocoso T-rocoso
01 LINEAS # REDES DE ALCANTARILLADO SJ. H2D,65-.20
01.001 REDES 248 1222.85 1,921.18 3053.33 0 0.5 0.5 S/. 2,487.26 S/. 616,839.24
01.002 CONEXONES DOMCLARAS 296 610.79 649.17 775.10 0 0.5 0.5 S/. 712.14 S/. 210,791.96
02 LINEAS # REDES DE AGUA POTABLE SJ. 350,360.52
02.001 REDES 248 847.23 957.85 2,182.05 0 0.5 0.5 S/. 1,569.95 S/. 389,347.60
02.002 CONEXONES DOMCLARAS 296 405.55 448.93 505.21 0 0.5 0.5 S/. 477.07 S/. 141,212.72
COSTO DIRECTO SJ. -,53H,-7-.32
Gastos Generales (7%) S/. 95,073.41
Utilidad (8%) S/. 108,655.32
COSTO TOTAL SIN IGV SJ. -,36-,720.23
U '%('&)%('+ IT'/1 &) 0)**)%1K C1.01 P1* ,10)
Costo Unitario
Final
Costo Total ITEM DESCRIPCION
N
Lotes
61
C@+&*1 III#23: C1.01. '%9)*.'?% +2@+ > &).+2L) .'% IGV > (1% IGV A,0)*%+0'9+ -
C1.01 S'.0)<+ A,(+%0+*',,+&1 S'% IGV C1% IGV
Costo Directo S/. 350,164.44 S/. 416,695.69
Gastos Generales S/. 24,511.51 S/. 29,168.70
Utilidad S/. 28,013.16 S/. 33,335.65
TOTAL S/. 402,689.11 S/. 479,200.04
C1.01 S'.0)<+ A2@+ P10+B,) S'% IGV C1% IGV
Costo Directo S/. 204,339.62 S/. 243,164.15
Utilidad S/. 16,347.17 S/. 19,453.13
TOTAL S/. 234,990.56 S/. 279,638.77
CONSOLIDADO S'% IGV C1% IGV
Costo Directo S/. 554,504.06 S/. 659,859.83
Utilidad S/. 44,360.32 S/. 52,788.79
TOTAL S/. 637,679.67 S/. 758,838.81
Elaboracin propia
C@+&*1 III#26: C1.01. '%9)*.'?% +2@+ > &).+2L) .'% IGV > (1% IGV A,0)*%+0'9+ 2
C1.01 S'.0)<+ A,(+%0+*',,+&1 S'% IGV C1% IGV
Costo Directo S/. 827,631.20 S/. 984,881.13
Utilidad S/. 66,210.50 S/. 78,790.49
TOTAL S/. 951,775.88 S/. 1,132,613.30
C1.01 S'.0)<+ A2@+ P10+B,) S'% IGV C1% IGV
Costo Directo S/. 530,560.32 S/. 631,366.78
Utilidad S/. 42,444.83 S/. 50,509.34
TOTAL S/. 610,144.37 S/. 726,071.80
CONSOLIDADO S'% IGV C1% IGV
Costo Directo S/. 1,358,191.52 S/. 1,616,247.91
Utilidad S/. 108,655.32 S/. 129,299.83
TOTAL S/. 1,561,920.25 S/. 1,858,685.10
Elaboracin propia
62
C@+&*1 III#2D: C1.01 &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ -
A=1
I%9)*.'?% 010+,
.'% IGV
C1.01. &) 1/)*+('?% >
<+%0)%'<')%01 .'% IGV
I%9)*.'?% 010+,
(1% IGV
C1.01. &) 1/)*+('?% >
<+%0)%'<')%01 (1% IGV
2006 (637,679.67) - (758,838.81) -
2007 (19,653.00) (23,387.00)
2008 (20,189.00) (24,025.00)
2009 (20,740.00) (24,681.00)
2010 (21,307.00) (25,355.00)
2011 (21,888.00) (26,047.00)
2012 (22,486.00) (26,758.00)
2013 (23,100.00) (27,489.00)
2014 (23,730.00) (28,239.00)
2015 (24,378.00) (29,010.00)
2016 (25,044.00) (29,802.00)
2017 (25,727.00) (30,615.00)
2018 (26,429.00) (31,451.00)
2019 (27,151.00) (32,310.00)
2020 (27,892.00) (33,192.00)
2021 (28,654.00) (34,098.00)
2022 (29,436.00) (35,029.00)
2023 (30,239.00) (35,985.00)
2024 (31,066.00) (36,968.00)
2025 (31,913.00) (37,977.00)
Elaboracin propia
C@+&*1 III#2H: C1.01 &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2
A=1
I%9)*.'?% 010+,
.'% IGV
C1.01. &) 1/)*+('?% >
<+%0)%'<')%01 .'% IGV
I%9)*.'?% 010+,
(1% IGV
C1.01. &) 1/)*+('?% >
<+%0)%'<')%01 (1% IGV
2006 (1,561,920.25) - (1,858,685.10) -
2007 - (48,137.00) - (57,283.00)
2008 - (49,451.00) - (58,847.00)
2009 - (50,801.00) - (60,453.00)
2010 - (52,188.00) - (62,104.00)
2011 - (53,613.00) - (63,799.00)
2012 - (55,076.00) - (65,541.00)
2013 - (56,580.00) - (67,330.00)
2014 - (58,124.00) - (69,168.00)
2015 - (59,711.00) - (71,056.00)
2016 - (61,341.00) - (72,996.00)
2017 - (63,016.00) - (74,989.00)
2018 - (64,736.00) - (77,036.00)
2019 - (66,503.00) - (79,139.00)
2020 - (68,319.00) - (81,300.00)
2021 - (70,184.00) - (83,519.00)
2022 - (72,100.00) - (85,799.00)
2023 - (74,069.00) - (88,142.00)
2024 - (76,091.00) - (90,548.00)
2025 - (78,168.00) - (93,020.00)
Elaboracin propia
63
Veamos las metas fsicas de las obras de agua y desage para la Alternativa recomendada:
C@+&*1 III#27: M)0+. F;.'(+. +2@+ I*)(1<)%&+&1K
RUBRO NT UNIDAD
Red principal 558 Metros
Ramal condominial 1986 Metros
Medidores de agua potable 291 Unidades
C@+&*1 III#50: M)0+. F;.'(+. &).+2L) I*)(1<)%&+&1K
RUBRO DETALLES NT UNIDAD
Red principal Tuberas principales 600 Metros
Buzones tipo 20 Unidades
Ramal condominial Tuberas condominiales 2125 Metros
Cajas condominiales 47 Unidades
II.6.6. B)%):'('1.
Los beneficios cuantitativos para la evaluacin social del proyecto es segn la construccin de una
curva de demanda calculada a partir de la tarifa por m3 de S/. 5.78 para un consumo de 3.40 m3
mensuales y la tarifa en condiciones normales de S/. 0.70 para un consumo de 28 m3. Veamos el
siguiente grafico:
G*A:'(1 III#2-: C@*9+ &) D)<+%&+ &) A2@+ /10+B,)
0.00, SJ. 6.6H
2H.00 , SJ. 0.D0
5-.57 , 0.00
5.60 , SJ. 3.DH
S/. -
S/. 1.0
S/. 2.0
S/. 3.0
S/. 4.0
S/. 5.0
S/. 6.0
S/. 7.0
- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Cantidad (Q)
P
r
e
c
i
o

(
P
)
De la siguiente curva se puede calcular los beneficios de realizar el proyecto, que consiste en el
ahorro producido por recursos liberados de la tarifa anterior y el beneficio por acceder al servicio con
E(@+('?% &) ,+ *)(0+
R V #6.H65 W P X 5-.57
64
una nueva tarifa y un incremento del consumo. El beneficio total sera de S/. 99.36 por familia/mes
Veamos los resultados:
C@+&*1 III#5-: B)%):'('1. &), (1%.@<'&1* )% ,+ .'0@+('?% (1% /*1>)(01
R@B*1 B)%):'('1
(A) Beneficios por recursos liberados (S/.
/ fam/mes)
19.65
(B) Beneficios por incremento del
consumo de agua (S/. / fam/mes
79.70
(C) Beneficios brutos totales (S/. /
fam/mes)
77.56
Elaboracin propia
Adems, se puede proyectar los beneficios utilizando las proyecciones de la poblacin, el nmero de
lotes y el ndice de ocupacin. Veamos el cuadro siguiente:
C@+&*1 III#52: P*1>)(('?% &) B)%):'('1. (1% /*1>)(01
A=1 P1B,+('?%
NT &) ,10).
1(@/+&1.
I%&'() &)
1(@/+('?%
B)%):'('1. &) ,1.
%@)91. @.@+*'1.
2006 1,310 291 1.02 -
2007 1,380 300 1.05 373,940
2008 1,380 300 1.05 373,940
2009 1,410 300 1.07 382,069
2010 1,440 300 1.09 390,198
2011 1,470 300 1.11 398,327
2012 1,500 300 1.14 406,456
2013 1,530 300 1.16 414,585
2014 1,560 300 1.18 422,715
2015 1,590 300 1.20 430,844
2016 1,620 300 1.23 438,973
2017 1,650 300 1.25 447,102
2018 1,680 300 1.27 455,231
2019 1,710 300 1.30 463,360
2020 1,740 300 1.32 471,489
2021 1,770 300 1.34 479,619
2022 1,800 300 1.36 487,748
2023 1,830 300 1.39 495,877
2024 1,860 300 1.41 504,006
2025 1,890 300 1.43 512,135
Elaboracin Propia
En el caso de Alcantarillado los beneficios son dados cualitativamente dado el cambio de sistema de
eliminacin de excretas y lquidos por un sistema de redes de conexin de alcantarillado,
II.6.D. E9+,@+('?% .1('+, IM)01&1,12;+ (1.01 J B)%):'('1K
En la evaluacin social segn la metodologa costo - beneficio, la alternativa 1 es mejor (4.04 versus
1.65 nuevos soles) y utilizando la metodologa costo efectividad, la alternativa 1 sigue siendo mejor
(123.11 versus 301.55 nuevos soles). La misma ventaja tiene la alternativa 1, al calcular el Van Social
(2'395,151 versus 1'253,140 nuevos soles) y el TR Social (67.45% versus 26.29%).
Veamos el detalle de la evaluacin social en los cuadros siguientes:
65
C@+&*1 III#55: E9+,@+('?% S1('+, +2@+ > &).+2L) (1% ,+ A,0)*%+0'9+ -
A=1 P1B,+('?%
NT &) ,10).
1(@/+&1.
C1%.@<1 &) +2@+
I<5 /1* +=1K
P*1&@(('?% &) +2@+
(1% /*1>)(01
I<5J+=1K
I%2*).1. .'% IGV
B)%):'('1. &) ,1.
%@)91. @.@+*'1.
I%9)*.'?% 010+, .'%
IGV
C1.01. &)
1/)*+('?% >
<+%0)%'<')%01
F,@M1 &) (+M+
/*'9+&1
2006 1,310 291 100,036 110,040 (637,679.67) (637,680)
2007 1,380 300 105,382 115,920 68,188 373,940 (19,653) 422,475
2008 1,380 300 105,382 115,920 68,188 373,940 (20,189) 421,939
2009 1,410 300 107,673 118,440 69,671 382,069 (20,740) 431,000
2010 1,440 300 109,964 120,960 71,153 390,198 (21,307) 440,044
2011 1,470 300 112,255 123,481 72,636 398,327 (21,888) 449,075
2012 1,500 300 114,545 126,000 74,118 406,456 (22,486) 458,088
2013 1,530 300 116,836 128,520 75,600 414,585 (23,100) 467,085
2014 1,560 300 119,127 131,040 77,082 422,715 (23,730) 476,067
2015 1,590 300 121,418 133,560 78,565 430,844 (24,378) 485,031
2016 1,620 300 123,709 136,080 80,047 438,973 (25,044) 493,976
2017 1,650 300 126,000 138,600 81,529 447,102 (25,727) 502,904
2018 1,680 300 128,291 141,120 83,012 455,231 (26,429) 511,814
2019 1,710 300 130,582 143,640 84,494 463,360 (27,151) 520,703
2020 1,740 300 132,873 146,160 85,976 471,489 (27,892) 529,573
2021 1,770 300 135,164 148,680 87,459 479,619 (28,654) 538,424
2022 1,800 300 137,455 151,201 88,942 487,748 (29,436) 547,254
2023 1,830 300 139,745 153,720 90,424 495,877 (30,239) 556,062
2024 1,860 300 142,036 156,240 91,906 504,006 (31,066) 564,846
2025 1,890 300 144,327 158,760 93,388 512,135 (31,913) 573,610
T+.+ &) &).(@)%01 -6.0U
VAN SOCIAL 2,573,-3-
TIR .1('+, 6D.63U
VAC IDHD,750K
B)%):'('1JC1.01 6.06
C1.01 ):)(0'9'&+& I-25.--K
66
C@+&*1 III#56: E9+,@+('?% .1('+, +2@+ > &).+2L) (1% ,+ A,0)*%+0'9+ 2
A=1 P1B,+('?%
NT &) ,10).
1(@/+&1.
C1%.@<1 &) +2@+
I<5 /1* +=1K
P*1&@(('?% &) +2@+
(1% /*1>)(01
I<5J+=1K
I%2*).1. .'% IGV
B)%):'('1. &) ,1.
%@)91. @.@+*'1.
I%9)*.'?% 010+, .'%
IGV
C1.01. &)
1/)*+('?% >
<+%0)%'<')%01
F,@M1 &) (+M+
/*'9+&1
2006 1,310 291 100,036 110,040 (1,561,920.25) (1,561,920)
2007 1,380 300 105,382 115,920 68,188 373,940 (48,137) 393,991
2008 1,380 300 105,382 115,920 68,188 373,940 (49,451) 392,677
2009 1,410 300 107,673 118,440 69,671 382,069 (50,801) 400,939
2010 1,440 300 109,964 120,960 71,153 390,198 (52,188) 409,163
2011 1,470 300 112,255 123,481 72,636 398,327 (53,613) 417,350
2012 1,500 300 114,545 126,000 74,118 406,456 (55,076) 425,498
2013 1,530 300 116,836 128,520 75,600 414,585 (56,580) 433,605
2014 1,560 300 119,127 131,040 77,082 422,715 (58,124) 441,673
2015 1,590 300 121,418 133,560 78,565 430,844 (59,711) 449,698
2016 1,620 300 123,709 136,080 80,047 438,973 (61,341) 457,679
2017 1,650 300 126,000 138,600 81,529 447,102 (63,016) 465,615
2018 1,680 300 128,291 141,120 83,012 455,231 (64,736) 473,507
2019 1,710 300 130,582 143,640 84,494 463,360 (66,503) 481,351
2020 1,740 300 132,873 146,160 85,976 471,489 (68,319) 489,146
2021 1,770 300 135,164 148,680 87,459 479,619 (70,184) 496,894
2022 1,800 300 137,455 151,201 88,942 487,748 (72,100) 504,590
2023 1,830 300 139,745 153,720 90,424 495,877 (74,069) 512,232
2024 1,860 300 142,036 156,240 91,906 504,006 (76,091) 519,821
2025 1,890 300 144,327 158,760 93,388 512,135 (78,168) 527,355
T+.+ &) &).(@)%01 -6.0U
VAN SOCIAL -,235,-60
TIR .1('+, 26.27U
VAC I-,727,76-K
B)%):'('1JC1.01 -.63
C1.01 ):)(0'9'&+& I50-.33K
67
II.6.H. A%A,'.'. &) S)%.'B','&+&
En el anlisis de sensibilidad se establece las mximas ( mnimas) variaciones que pueden sufrir
algunas variables para que el proyecto pueda ser rentable (en este caso se evala la rentabilidad de
tipo social). Veamos cuales son las variaciones mximas (o mnimas) de la inversin, el costo total y
los costos de operacin y mantenimiento para cada alternativa:
C@+&*1 III#53: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ,+ '%9)*.'?% +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ -
RESULTADO VAN PRIVADO
TIR
PRIVADA
BJC
PRIVADO
VAN SOCIAL TIR SOCIAL BJC SOCIAL
375% S/. (3,869,582) 0.13 S/. (559,587) 10.79% 0.85
300% S/. (3,166,354) 0.16 S/. 31,361 14.21% 1.01
225% S/. (2,463,127) 0.19 S/. 622,308 18.82% 1.24
150% S/. (1,759,899) 0.25 S/. 1,213,257 25.70% 1.62
75% S/. (1,056,672) -4.44% 0.36 S/. 1,804,203 37.83% 2.31
0% S/. (353,444) 5.20% 0.62 S/. 2,395,151 67.45% 4.04
-20% S/. (165,916) 9.14% 0.78 S/. 2,552,737 84.69% 5.05
-40% S/. 21,611 14.79% 1.04 S/. 2,710,322 113.44% 6.73
-60% S/. 209,138 24.65% 1.56 S/. 2,867,909 171.02% 10.10
-80% S/. 396,666 51.67% 3.12 S/. 3,025,496 344.06% 20.20
-100% S/. 584,193 S/. 3,183,081
Mxima
variacin
303.98%
Elaboracin Propia
El proyecto con la alternativa 1 deja de ser rentable socialmente, si la inversin inicial se incrementa
en 303.98%.
C@+&*1 III#56: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ,+ '%9)*.'?% +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2
TIR
PRIVADA
BJC
PRIVADO
VAN SOCIAL
TIR
SOCIAL
BJC SOCIAL
375% S/. (10,324,796) 0.05 S/. (5,984,137) -4.91% 0.35
300% S/. (8,602,326) 0.06 S/. (4,536,682) -1.80% 0.41
225% S/. (6,879,852) 0.08 S/. (3,089,226) 1.73% 0.51
150% S/. (5,157,381) 0.10 S/. (1,641,772) 6.19% 0.66
75% S/. (3,434,909) 0.15 S/. (194,315) 12.79% 0.94
0% S/. (1,712,437) 0.25 S/. 1,253,140 26.29% 1.65
-20% S/. (1,253,110) 0.32 S/. 1,639,129 33.56% 2.06
-40% S/. (793,785) -1.31% 0.42 S/. 2,025,116 45.40% 2.75
-60% S/. (334,459) 5.55% 0.64 S/. 2,411,104 68.88% 4.12
-80% S/. 124,867 19.36% 1.27 S/. 2,797,092 139.31% 8.25
-100% S/. 584,193 S/. 3,183,081
Mxima
variacin
64.93%
Elaboracin Propia
El proyecto con la alternativa 2 deja de ser rentable socialmente, si la inversin inicial se incrementa
en 64.93%.
68
C@+&*1 III#5D: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ), (1.01 010+, +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ -
ncrementos 50%
Decrementos 40%
TIR
PRIVADA
BJC
PRIVADO
VAN SOCIAL
TIR
SOCIAL
BJC
SOCIAL
250% S/. (4,262,019) 0.12 S/. (889,366) 6.46% 0.78
200% S/. (3,301,505) 0.15 S/. (82,212) 13.26% 0.97
150% S/. (2,430,392) 0.19 S/. 649,816 20.51% 1.26
100% S/. (1,648,677) 0.26 S/. 1,306,720 29.56% 1.70
50% S/. (956,360) 0.38 S/. 1,888,499 42.86% 2.46
0% S/. (353,444) 5.20% 0.62 S/. 2,395,151 67.45% 4.04
-40% S/. 64,522 16.31% 1.12 S/. 2,746,383 114.68% 7.29
-80% S/. 425,274 54.19% 3.68 S/. 3,049,535 346.54% 23.84
-120% S/. 728,809 4.04 S/. 3,304,607 26.19
-160% S/. 975,129 1.49 S/. 3,511,598 9.69
-200% S/. 1,164,233 1.01 S/. 3,670,510 6.53
Mxima
variacin
194.38%
Elaboracin Propia
El proyecto con la alternativa 1 deja de ser rentable socialmente, si el costo total se incrementa en
194.38%.
C@+&*1 III#5H: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ), (1.01 010+, +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2
ncrementos 50%
Decrementos 40%
TIR
PRIVADA
BJC
PRIVADO
VAN SOCIAL
TIR
SOCIAL
BJC SOCIAL
250% S/. (11,286,023) 0.05 S/. (6,791,891) 0.32
200% S/. (8,933,361) 0.06 S/. (4,814,864) 0.40
150% S/. (6,799,672) 0.08 S/. (3,021,847) -4.17% 0.51
100% S/. (4,884,955) 0.11 S/. (1,412,841) 5.40% 0.69
50% S/. (3,189,209) 0.15 S/. 12,153 14.09% 1.00
0% S/. (1,712,437) 0.25 S/. 1,253,140 26.29% 1.65
-40% S/. (688,678) 1.56% 0.46 S/. 2,113,442 46.67% 2.98
-80% S/. 194,938 22.18% 1.50 S/. 2,855,976 141.80% 9.73
-120% S/. 938,412 1.65 S/. 3,480,745 10.69
-160% S/. 1,541,744 0.61 S/. 3,987,746 3.96
-200% S/. 2,004,933 0.41 S/. 4,376,981 2.67
Mxima
variacin
50.43%
Elaboracin Propia
El proyecto con la alternativa 2 deja de ser rentable socialmente, si el costo total se incrementa en
50.43%.
69
C@+&*1 III#57: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ), (1.01 O > M +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ -
ncrementos 15%
Decrementos 15%
TIR
PRIVADA
BJC
PRIVADO
VAN SOCIAL
TIR
SOCIAL
BJC SOCIAL
75% S/. (4,084,341) 0.13 S/. (740,057) 0.81
60% S/. (3,338,589) 0.15 S/. (113,375) 11.59% 0.97
45% S/. (2,594,625) 0.18 S/. 511,805 24.89% 1.19
30% S/. (1,848,093) 0.24 S/. 1,139,143 38.65% 1.56
15% S/. (1,102,377) 0.35 S/. 1,765,795 52.88% 2.25
0% S/. (353,444) 5.20% 0.62 S/. 2,395,151 67.45% 4.04
-15% S/. 386,926 22.40% 2.96 S/. 3,017,311 82.09% 19.20
-30% S/. 1,133,556 37.66% 1.06 S/. 3,644,730 96.90% 6.90
-45% S/. 1,878,569 52.65% 0.45 S/. 4,270,791 111.76% 2.93
-60% S/. 2,624,346 67.63% 0.29 S/. 4,897,496 126.67% 1.86
-75% S/. 3,369,981 82.61% 0.21 S/. 5,524,079 141.59% 1.36
Mxima
variacin
57.28%
Elaboracin Propia
El proyecto con la alternativa 1 deja de ser rentable socialmente, si el costo de operacin y
mantenimiento se incrementa en 57.28%.
C@+&*1 III#60: A%A,'.'. &) .)%.'B','&+& /+*+ ), (1.01 O > M +2@+ > &).+2L) A,0)*%+0'9+ 2
ncrementos 15%
Decrementos 15%
TIR
PRIVADA
BJC
PRIVADO
VAN SOCIAL
TIR
SOCIAL
BJC SOCIAL
75% S/. (10,850,822) 0.05 S/. (6,426,176) 0.33
60% S/. (9,024,196) 0.06 S/. (4,891,196) 0.39
45% S/. (7,201,941) 0.08 S/. (3,359,888) 0.49
30% S/. (5,373,402) 0.10 S/. (1,823,302) 0.64
15% S/. (3,546,860) 0.14 S/. (288,393) 11.00% 0.92
0% S/. (1,712,437) 0.25 S/. 1,253,140 26.29% 1.65
-15% S/. 101,011 14.96% 1.21 S/. 2,777,045 40.92% 7.84
-30% S/. 1,929,793 30.96% 0.43 S/. 4,313,837 55.70% 2.82
-45% S/. 3,754,610 46.13% 0.18 S/. 5,847,297 70.55% 1.19
-60% S/. 5,581,306 61.17% 0.12 S/. 7,382,335 85.46% 0.76
-75% S/. 7,407,650 76.19% 0.09 S/. 8,917,079 100.40% 0.56
Mxima
variacin
12.19%
El proyecto con la alternativa 2 deja de ser rentable socialmente, si el costo de operacin y
mantenimiento se incrementa en 12.19%.
70
II.D. V'+,'&+&
Segn el diagnstico realizado, existe un deficiente acceso vehicular y peatonal, generando
contaminacin del medio ambiente por levantamiento de polvo, generando un deterioro del ornato
de las viviendas y la indumentaria de los pobladores y disminuyendo la productividad horas -
hombre.
II.D.-. A%A,'.'. &) ,+ &)<+%&+
La demanda en trminos cuantitativos sobre un conjunto de vas, expresada por el flujo de vehculos
que transitan por ella. Este flujo vehicular se cuantifica con el UCP que mide la cantidad de
vehculos que circulan en promedio al da en ambas direcciones durante el ao expresado en
unidades equivalentes a vehculos. En tal sentido, el UCP medido en el BUM es muy bajo,
registrndose la circulacin de vehculos menores y moto taxis, para la accesibilidad a viviendas.
Veamos la proyeccin de los usuarios en un horizonte de 10 aos bajo ciertos supuestos:
C@+&*1 III#6-: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* @.@+*'1. &) 9;+. 9)C'(@,+*). > /)+01%+,).
lotes ocupados
3.1 %
N de habitantes 2005 (NE) 1277 Habitantes
Habitantes por lote (NE)
1.82 %
C@+&*1 III#62: P*1>)(('?% &) C+B'0+%0). > ,10). F@) *)F@')*)% 9'+,'&+&
A=1
NT &) ,10).
)% 010+,
U &)
O(@/+('?% &)
,10).
NT &) ,10).
1(@/+&1.
D)%.'&+&
H+B.J,10)
H+B'0+%0).
2006 300 97% 291 4.5 1310
2007 300 100% 300 4.6 1380
2008 300 100% 300 4.6 1380
2009 300 100% 300 4.7 1410
2010 300 100% 300 4.8 1440
2011 300 100% 300 4.9 1470
2012 300 100% 300 5.0 1500
2013 300 100% 300 5.1 1530
2014 300 100% 300 5.2 1560
2015 300 100% 300 5.3 1590
Elaboracin Propia
Esta proyeccin de usuarios es la poblacin beneficiada directamente, pero debemos considerar
aquellas personas o vehculos que transitan y que proceden de otros barrios; como por ejemplo
algunos alumnos del CE Santa sabel, algunos fieles que se congregan en la parroquia o iglesia
evanglica y ocasionalmente personas que usan la losa deportiva, el comedor popular o que visitan
a sus familiares en el BUM.
71
II.D.2. A%A,'.'. &) ,+ 1:)*0+
La oferta proyectada consiste en pavimentar calles y avenidas principales, de las cuales se espera
cubrir 4197 metros cuadrados de pistas. Tambin se estima construir veredas cubriendo 3387 m2 y
escaleras con un rea de 525 metros cuadrados .
Se asume que la oferta actual (sin proyecto) es similar a la oferta actual optimizada. Para el caso de
la oferta con proyecto se considera 2 alternativas: Alternativa de carpeta asfltica en caliente versus
Alternativa de losa de concreto, ambas con un diseo comparable y vida til similares; y para el
caso de veredas y escaleras alternativas nicas
II.D.5. B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+
El proyecto surge por el problema de dficit o necesidad que los usuarios del BUM sienten al
II.D.6. D).(*'/('?% 0G(%'(+ &) ,+. +,0)*%+0'9+. /*1/@).0+.
P'.0+.
En la actualidad en el AA.HH. Monterrey "A y Seor de los Milagros, cuenta con un rea de
7110m2 de rea destinada a vas de circulacin vehicular, proponiendo en esta ocasin la ejecucin
de 4197 m2 de pistas.
En el estudio preliminar realizado, se hall la presencia de material superficial no apto, en
profundidades variables de 0.30 m hasta 1.50 m aproximadamente, lo que obliga a la excavacin y
reemplazo del material no adecuado con material seleccionado, compactado en capas no mayores
de 30 cm., que brinden un adecuado soporte a la va.
En la pavimentacin de pistas se proponen 2 alternativas:
Pavimentacin flexible
La pavimentacin flexible est compuesta por una superficie de rodadura o carpeta asfltica de
espesor variado, dependiendo mayormente de la intensidad del trfico (en este caso se propone un
espesor de 2), el cual se asienta sobre una base de afirmado de 0.15 m que sirve como capa de
soporte; la ligazn entre la base y el asfalto se logra por medio de la aplicacin de una imprimacin
asfltica.
Debido a su naturaleza un pavimento flexible con carpeta asfltica en caliente puede abrirse al
transito a las pocas horas, facilitando la comunicacin en una zona de acceso difcil o restringido,
permitindoles una mayor rapidez en la normalizacin del transito.
Con un adecuado mantenimiento se puede llegar a una vida til de 10 a 15 aos. Como mnimo, es
importante sealar a la poblacin que el arrojo de lquidos a las vas produce deterioros, reduciendo
su vida til y produciendo fallas localizadas.
Pavimentacin rgida
En la pavimentacin rgida esta formada usualmente por una losa de concreto por un espesor vario,
segn el tipo de trfico a soportar. En un caso extremo, la losa puede ser armada, lo cual, aunado a
una adecuada subrasante y base, puede alargar la vida til de una va importante (este situacin se
da en el caso de una va industrial de alto trnsito como la Av. Venezuela, algunas de cuyas partes
tienen no menos de medio siglo de perfecto funcionamiento.
Se recomienda, para este caso una base de 0.15 m. de afirmado compactado. Sobre esta base se
vaciar una losa de concreto sin armar de 0.15 m., la cual no tiene necesidad de imprimacin como
en el caso del pavimento flexible. Debido a la naturaleza del concreto, esta losa debe contar con
juntas transversales y o longitudinales dependiendo de la dimensin del pavimento.
72
Debido a la naturaleza del concreto su fraguado es ms lento, obteniendo un 70% de su resistencia
inicial a los 7 das y el 100% a los 28 das.
Si el pavimento es abierto al transito corto tiempo despus de producido el vaciado, el peso de los
vehculos pueden ocasionar daos a la losa de concreto, debido a que dicha losa no ha desarrollado
an la resistencia suficiente para soportar tales esfuerzos.
Una alternativa para lograr un tiempo mas corto de endurecimiento es la aplicacin de aditivos que
pueden reducir el tiempo de fraguado en una gran proporcin; sin embargo, la reduccin alcanzada
es proporcional al costo, por lo cual un pavimento de alta resistencia temprana es tambin bastante
ms caro por el uso de aditivos especiales en su elaboracin.
Se concluye por lo tanto que los pavimento de concreto tienen plena justificacin cuando la va tiene
alto transito de vehculos pesados, donde hay una inversin mayor en la construccin de dicha
pavimentacin, pero los costos del mantenimiento son mucho menores, y la interrupcin del transito
en la construccin es mayor que cuando se construye con asfalto
De acuerdo a lo dicho la alternativa elegida es la de pavimentacin flexible, por el tiempo de
apertura al transito y tambin por que es menos costoso comparado con el pavimento rgido, dadas
las caractersticas de la zona
Se plantea como meta fsica la pavimentacin flexible con carpeta asfltica de 2, en un rea de
4197 m
2
, con tiempo de vida til, de 10 a 15 aos
V)*)&+.
2
Debido a la naturaleza del terreno, se est considerando la colocacin de una capa de sub base de
0.10. m Se esta colocando una mayor sub base por el tipo de terreno que es malo.
La superficie de la vereda ser bruada, con bruas dos bruas longitudinales, a 0.15 del borde y a
la mitad del ancho de la vereda, y transversales cada metro. Se est considerando un ancho de
vereda de 1.20 m., con juntas cada 6 m aproximadamente.
Se considera alternativa nica las veredas con una losa de concreto de espesor 0.10m
Se plantea como meta fsica la construccin de veredas con una losa de concreto de fc'=140Kg/cm
2
de 0.10m.de espesor en un rea de 3387 m
2
.
E.(+,)*+.
2
espesor.
Se plantea como meta fsica la construccin de 110 metros lineales de escaleras de piedra y
concreto. Siendo la construccin de un total de 5 escaleras en los siguientes lugares:
C@+&*1 III#65: UB'(+('?% &) E.(+,)*+. > <)&'&+.
UB'(+('?%
C+%0'&+& &)
).(+,)*+.
A%(C1I<K L1%2'0@&I<K
Pasaje San Pablo 1 1.5 15.0
Pasaje San Andrs 1 1.5 15.0
Pasaje Sr. de Muruhuay 1 1.5 16.0
Pasaje San Antonio 1 1.5 20.0
Pasaje El Vilcanota 1 1.5 30.0
Pasaje La Cultura 1 1.5 30.0
Elaboracin Propia
73
II.D.3. C1.01.
directos) y utilidad (8% de los costos directos). Los costos totales de vas sin proyecto es nula y con
proyecto con la alternativa 1 (Pavimentacin flexible) asciende a S/. 825,709.69 sin GV y a S/.
982,594.53 con GV, incluyendo veredas y escaleras. El detalle desagregado de costos directos de
la alternativa 1 y los costos directos, gastos generales y utilidades con y sin GV, se muestra en los
cuadros de la paginas siguientes.
Los costos totales de vas con la alternativa 2 (Pavimentacin rgida) asciende a S/. 988,410.07 sin
GV y a S/. 1'176,207.98 con GV, incluyendo veredas y escaleras. El detalle desagregado de costos
directos de la alternativa 2 y los costos directos, gastos generales y utilidades con y sin GV, se
muestra en los dos primeros cuadros de la paginas siguientes.
Los costos de operacin y mantenimiento de vas con asfaltado (Alternativa 1) se calcula en S/. 0.32
en Costa por m2/ao y con concreto (Alternativa 2) se calcula en S/. 0.15 por m2/ao. En el caso de
veredas y escaleras se estima un costo de mantenimiento de S/. 0.05 por m2/ao
C@+&*1 III#66: C1.01. @%'0+*'1. &) <+%0)%'<')%01 &) 9;+. /1* .@/)*:'(')
COSTA SIERRA SELVA
AFRMADO 36 38 40
MPRMADO 40 42 44
ASFALTADO 61 64 67
PAVMENTO DE CONCRETO 100 105 110
Nota: ncluye Gastos Generales, Utilidades e GV
COSTA SIERRA SELVA
AFRMADO 0,10 0,11 0,11
MPRMADO 0,21 0,22 0,23
ASFALTADO 0,32 0,34 0,35
PAVMENTO DE CONCRETO 0,15 0,16 0,17
Notas:
1. Costos por administracin directa. No incluye gastos generales, utilidades ni GV
2. Para el mantenimiento peridico (cada 4 aos) se considerar 4 veces el costo
para mantenimiento rutinario
SUPERFICIE
REGIN
REGIN
SUPERFICIE
COSTOS UNITARIOS PARA PAVIMENTACIN V$AS URBANAS ISJ.J<
2
K
COSTOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO ISJ.J<
2
J+=1K
Veamos los siguientes cuadros:
C@+&*1 III#63: C1.01. I%(*)<)%0+,). 9'+,'&+& A,0)*%+0'9+ -
AREA (m2) P.U. US$
Pistas 4,197.00 25.77
Veredas 3,387.00 25.39
Escaleras 525.00 20.91
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO PARCIAL PARCIAL
S/. US$ S/. US$
Pistas
CONSTRUCCIONESPRELIMINARES
ALMACEN 3GUARDIANIA mes 2.00 1,192.57 340.73 2,385.14 681.47
CARTEL DEOBRA und 1.00 850.00 242.86 850.00 242.86
TRABAJOSPRELIMINARES
TRANSPORTEDEMA4UINARIA gbl 0.50 4,000.00 1,142.86 2,000.00 571.43
TRA5O 3REPLANTEO m2 4,197.00 1.50 0.43 6,295.50 1,798.71
MOVIMIENTO DETIERRAS
E0CAVACION DEMATERIAL NO APTO m3 3,578.00 6.75 1.93 24,165.81 6,904.52
ELIMINACION DEE0CEDENTES m3 4,293.60 15.00 4.29 64,404.00 18,401.14
COMPACTACIONPOR CAPAS m2 8,737.00 17.00 4.86 148,529.00 42,436.86
PAVIMENTACION
BASEDEA)IRMADO 0.15 M m2 4,197.00 9.55 2.73 40,081.35 11,451.81
IMPRIMACIONAS)ALTICA m2 4,197.00 2.56 0.73 10,744.32 3,069.81
CARPETAAS)ALTICA22 m2 4,197.00 18.85 5.39 79,130.24 22,608.64
To%al 5DH,3H3.56 -0H,-6D.23
TPODE CAMBO
3.50
74
Veredas
TRANSPORTEDEMA4UINARIA gbl 1.00 1,000.00 285.71 1,000.00 285.71
TRA5O 3REPLANTEO m2 3,387.00 1.50 0.43 5,080.50 1,451.57
E0CAVACIONANIVEL DESUBRASANTE m3 2,046.00 6.75 1.93 13,818.68 3,948.20
ELIMINACION DEE0CEDENTES m3 2,455.20 15.00 4.29 36,828.00 10,522.29
COMPACTACION POR CAPAS*2 CAPAS- m2 3,981.00 3.50 1.00 13,933.50 3,981.00
OBRASDECONCRETO SIMPLE
SUBBASEBASEDE0.10 M m2 859.20 5.99 1.71 5,146.61 1,470.46
BASEDEA)IRMADO DE0.10 M m2 3,824.00 17.66 5.05 67,531.84 19,294.81
LOSADECONCRETO DE0.10 M*INC. ENCO)RADO- m2 3,824.00 26.00 7.43 99,424.00 28,406.86
SARDINEL m 2,822.00 20.64 5.90 58,246.08 16,641.74
Total 50-,007.2- H6,002.65
Escaleras
TRA5O 3REPLANTEO m2 525.00 0.53 0.15 275.63 78.75
E0CAVACION MANUAL ANIVEL DESUB6RASANTE m3 24.98 22.58 6.45 563.81 161.09
ELIMINACION DEMATERIAL E0CEDENTE m3 37.46 10.85 3.10 406.47 116.13
ESCALERA DEPIEDRA YCONCRETO
RE)INE7 NIVELACION7 COMPACTACION ANIVEL DESUBRASANTE m 166.50 5.08 1.45 844.99 241.43
BASEGRANULAR PARAESCALERASE80.10 ML m2 166.50 12.25 3.50 2,039.63 582.75
ENCO)R. 3DESENCO)R. DEESCALERAPIEDRACON CONCRETO m2 525.00 31.40 8.97 16,482.38 4,709.25
ESCALERADEPIEDRACON CONCRETO m3 144.90 122.85 35.10 17,800.97 5,085.99
Total 5H,6-5.H6 -0,7D3.57
TOTAL COSTO DIRECTO US9 718,008.43 205,145.27
GASTOS GENERALES*+,- 50,260.59 14,360.17
UTILIDAD *.,- 57,440.67 16,411.62
COSTO TOTAL SINIGV 825,709.69 235,917.05
IGV*1/,- 156,884.84 44,824.24
COSTO TOTAL CON IGV*1/,- 982,594.53 280,741.30
Nuevos Soles Dlares
C@+&*1 III#66: C1.01. I%(*)<)%0+,). V'+,'&+& A,0)*%+0'9+ 2
AREA (m2) P.U. US$
Pistas 4,197.00 35.40
Veredas 3,387.00 25.39
Escaleras 525.00 20.91
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
Pistas
CONSTRUCCIONES PRELIMINARES
ALMACEN 3 GUARDIANIA mes 2.00 1,192.57 340.73 2,385.14 681.47
CARTEL DE OBRA und 1.00 850.00 242.86 850.00 242.86
TRABAJOS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE MA4UINARIA gbl 0.50 4,000.00 1,142.86 2,000.00 571.43
TRA5O 3 REPLANTEO m2 4,197.00 1.50 0.43 6,295.50 1,798.71
MOVIMIENTO DE TIERRAS
E0CAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE m3 3,578.00 6.75 1.93 24,165.81 6,904.52
ELIMINACION DE E0CEDENTES m3 4,293.60 15.00 4.29 64,404.00 18,401.14
COMPACTACION POR CAPAS m2 8,737.00 17.00 4.86 148,529.00 42,436.86
PAVIMENTACION
BASE DE A)IRMADO 0.15 M m2 4,197.00 10.51 3.00 44,089.49 12,597.00
LOSA DE CONCRETO E80.15 m2 4,197.00 34.37 9.82 144,236.20 41,210.34
ENCO)RADO m2 2077.37 32.81 9.37 68,158.35 19,473.81
(UNTAS ml 2718.27 5.50 1.57 14,950.47 4,271.56
TPO DE CAMBO
3.50
75
Veredas
TRANSPORTE DE MA4UINARIA gbl 1.00 1,000.00 285.71 1,000.00 285.71
TRA5O 3 REPLANTEO m2 3,387.00 1.50 0.43 5,080.50 1,451.57
E0CAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE m3 2,046.00 6.75 1.93 13,818.68 3,948.20
ELIMINACION DE E0CEDENTES m3 2,455.20 15.00 4.29 36,828.00 10,522.29
COMPACTACION POR CAPAS *2 CAPAS- m2 3,981.00 3.50 1.00 13,933.50 3,981.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SUB BASE BASE DE 0.10 M m2 859.20 5.99 1.71 5,146.61 1,470.46
BASE DE A)IRMADO DE 0.10 M m2 3,824.00 17.66 5.05 67,531.84 19,294.81
LOSA DE CONCRETO DE 0.10 M *INC. ENCO)RADO- m2 3,824.00 26.00 7.43 99,424.00 28,406.86
SARDINEL m 2,822.00 20.64 5.90 58,246.08 16,641.74
Escaleras
TRA5O 3 REPLANTEO m2 525.00 0.53 0.15 275.63 78.75
E0CAVACION MANUAL A NIVEL DE SUB6RASANTE m3 24.98 22.58 6.45 563.81 161.09
ELIMINACION DE MATERIAL E0CEDENTE m3 37.46 10.85 3.10 406.47 116.13
ESCALERA DE PIEDRA Y CONCRETO
RE)INE7 NIVELACION7 COMPACTACION A NIVEL DE SUB RASANTE m 166.50 5.08 1.45 844.99 241.43
BASE GRANULAR PARA ESCALERAS E80.10 ML m2 166.50 12.25 3.50 2,039.63 582.75
ENCO)R. 3 DESENCO)R. DE ESCALERA PIEDRA CON CONCRETO m2 525.00 31.40 8.97 16,482.38 4,709.25
ESCALERA DE PIEDRA CON CONCRETO m3 144.90 122.85 35.10 17,800.97 5,085.99
UTILIDAD *.,- 68,758.96 19,645.42
COSTO TOTAL 988,410.07 282,402.88
IGV *1/,- 187,797.91 53,656.55
COSTO TOTAL CON IGV *1/,- 1,176,207.98 336,059.42
Nuevos Soles Dlares
C@+&*1 III#6D: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 V'+,'&+& A,0)*%+0'9+ -
Con GV Con GV Sin GV Sin GV
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 982,594.53 S/. 825,709.69
2007 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
2008 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
2009 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
2010 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
2011 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
2012 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
2013 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
2014 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
2015 - S/. 2,105.63 - S/. 1,769.44
Elaboracin Propia
76
C@+&*1 III#6H: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 V'+,'&+& A,0)*%+0'9+ 2
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 1,176,207.98 S/. 988,410.07
2007 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
2008 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
2009 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
2010 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
2011 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
2012 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
2013 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
2014 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
2015 - S/. 1,129.22 - S/. 948.92
Elaboracin Propia
II.D.6. B)%):'('1.
El acceso de los individuos desde y hacia sus viviendas en condiciones adecuadas es una
necesidad bsica. El mnimo indispensable es disponer de vas pavimentadas fcilmente
transitables todo el ao para una mayor productividad horas hombre.
Se ha considerado los beneficios de manera cualitativa, ya que es difcil calculara los beneficios de
manera cuantitativa monetaria. Los beneficios de contar con pavimentacin es: mejoras de las
condiciones higinicas de las viviendas, menor deterioro de bienes, mejora en la esttica de las
viviendas y del barrio en general, aumento del status de los residentes, disminucin de
enfermedades respiratorias, mayor facilidad de acceso a la locomocin colectiva, etc. Estos
beneficios recaen principalmente sobre los habitantes de viviendas contiguas a la va que se
pavimentar, adems del ahorro de Costos Generalizados de Viaje (CGV) para los pocos vehculos
que puedan circular en las calles analizadas.
II.D.D. E9+,@+('?% .1('+, IM)01&1,12;+ (1.01 J ):)(0'9'&+&K
ndice Costo Efectividad (CE):
Valor Actual de costos inversin, operacin y mantenimiento
(Pob. Beneficiada ao final + Pob. Beneficiada ao inicial)/2
estos servicios. La metodologa permite expresar los beneficios de los servicios en unidades no
monetarias.
Los criterios de decisin de la alternativa a elegir es la siguiente:
Si el CE de la alternativa 1 es < CE de la alternativa 2, entonces se acepta la alternativa 1.
considera una Tasa Social de Descuento Real (COK) de 14% y un periodo de evaluacin de 10
aos, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de nversin Pblica.
De acuerdo a los cuadros, el costo efectividad de la alternativa 1 (CE1) es S/. 504.82 por persona
beneficiada, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/. 600.79 por
persona beneficiada, por lo que sea acepta la alternativa 1.
77
C@+&*1 III#67: C1.01 E:)(0'9'&+& 9;+. +,0)*%+0'9+ -
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 1310 S/. 825,709.69 S/. - S/. 825,709.69 0.88 S/. 724,306.76
2007 1380 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.77 S/. 1,361.52
2008 1380 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.67 S/. 1,194.32
2009 1410 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.59 S/. 1,047.65
2010 1440 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.52 S/. 918.99
2011 1470 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.46 S/. 806.13
2012 1500 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.40 S/. 707.13
2013 1530 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.35 S/. 620.29
2014 1560 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.31 S/. 544.12
2015 1590 S/. 1,769.44 S/. 1,769.44 0.27 S/. 477.29
1/2 (Pob. benef. ao final +
Pob. benef. ao inicial)
1,450

ndicadores
Valor Actual de Costos Social (VACS) S/. 731,984.20

Costo Anual Equivalente Social (CAES) S/. 140,331.28
ndicador Costo - Efectividad por habitante S/. 504.82
Elaboracin Propia
C@+&*1 III#30: C1.01 E:)(0'9'&+& 9;+. +,0)*%+0'9+ 2
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 1310 S/. 988,410.07 S/. - S/. 988,410.07 0.88 S/. 867,026.40
2007 1380 S/. 948.92 S/. 948.92 0.77 S/. 730.17
2008 1380 S/. 948.92 S/. 948.92 0.67 S/. 640.50
2009 1410 S/. 948.92 S/. 948.92 0.59 S/. 561.84
2010 1440 S/. 948.92 S/. 948.92 0.52 S/. 492.84
2011 1470 S/. 948.92 S/. 948.92 0.46 S/. 432.32
2012 1500 S/. 948.92 S/. 948.92 0.40 S/. 379.22
2013 1530 S/. 948.92 S/. 948.92 0.35 S/. 332.65
2014 1560 S/. 948.92 S/. 948.92 0.31 S/. 291.80
2015 1590 S/. 948.92 S/. 948.92 0.27 S/. 255.97
1,450
ndicadores

Elaboracin Propia
II.D.H. A%A,'.'. &) S)%.'B','&+&
Para saber en que variacin de la inversin se puede elegir una alternativa, se hace un anlisis de
sensibilidad de un CE (ndicador costo efectividad) a la inversin linealmente en 20%,
manteniendo el CE de la otra alternativa constante, para luego encontrar un lmite de variacin que
har elegir una de las 2 alternativas.
Analicemos la sensibilidad del CE 1 manteniendo el CE 2 constante:
78
C@+&*1 III#3-: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ 9;+.
100.0% 1,651,419 S/. 1,004.34 S/. 600.79
80.0% 1,486,277 S/. 904.43 S/. 600.79
60.0% 1,321,136 S/. 804.53 S/. 600.79
40.0% 1,155,994 S/. 704.63 S/. 600.79
20.0% 990,852 S/. 604.72 S/. 600.79
0.0% 825,710 S/. 504.82 S/. 600.79
-20.0% 660,568 S/. 404.91 S/. 600.79
-40.0% 495,426 S/. 305.01 S/. 600.79
-60.0% 330,284 S/. 205.10 S/. 600.79
-80.0% 165,142 S/. 105.20 S/. 600.79
-100.0% - S/. 5.29 S/. 600.79
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE1 (S/. /
habitante)
CE2 (S/. /
habitante)
Elaboracin propia
Limite de
variacin
-7.2-U
G*A:'(1 III#22: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ 9;+.
S/. -
S/. 200
S/. 400
S/. 600
S/. 800
S/. 1,000
S/. 1,200
1
0
0
%
8
0
%
6
0
%
4
0
%
2
0
%
0
%
-
2
0
%
-
4
0
%
-
6
0
%
-
8
0
%
-
1
0
0
%
CE 1 CE 2

La alternativa 1 seguir siendo la mejor, siempre y cuando su inversin a precios sociales no se
incremente en ms del -7.2-U, a partir del cual el CE 1 se hace mayor que el CE 2.
79
C@+&*1 III#32: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% + /*)('1. .1('+,). /+*+ 9;+.
100.0% 1,976,820 S/. 1,198.74 S/. 504.82
80.0% 1,779,138 S/. 1,079.15 S/. 504.82
60.0% 1,581,456 S/. 959.56 S/. 504.82
40.0% 1,383,774 S/. 839.97 S/. 504.82
20.0% 1,186,092 S/. 720.38 S/. 504.82
0.0% 988,410 S/. 600.79 S/. 504.82
-20.0% 790,728 S/. 481.20 S/. 504.82
-40.0% 593,046 S/. 361.61 S/. 504.82
-60.0% 395,364 S/. 242.02 S/. 504.82
-80.0% 197,682 S/. 122.43 S/. 504.82
-100.0% - S/. 2.84 S/. 504.82
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE2 (S/. /
habitante)
CE1 (S/. /
habitante)
Limite de
variacin
#-6.03U
G*A:'(1 III#25: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% + /*)('1. .1('+,). /+*+ 9;+.
S/. -
S/. 200
S/. 400
S/. 600
S/. 800
S/. 1,000
S/. 1,200
S/. 1,400
1
0
0
%
8
0
%
6
0
%
4
0
%
2
0
%
0
%
-
2
0
%
-
4
0
%
-
6
0
%
-
8
0
%
-
1
0
0
%
CE 2 CE 1

La alternativa 2 ser la mejor, siempre y cuando su inversin a precios sociales se reduzca en ms
de #-6.03U, a partir del cual el CE 1 se hace mayor que el CE 2.
80
II.H. M@*1. &) (1%0)%('?%
Segn el diagnstico realizado, existe inestabilidad de los suelos sobretodo por las cargas
acumuladas de algunas viviendas del BUM. De acuerdo al expediente de participacin el proyecto
abarcara los metros lineales considerados para el AAHH Monterrey Zona A.
II.H.-. A%A,'.'. &) ,+ &)<+%&+
Veamos la proyeccin del pblico consumidor de acuerdo a ciertas variables en un horizonte de 10
aos y bajo ciertos supuestos:
C@+&*1 III#35: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* /1B,+('?% F@) *)F@')*) &) M@*1. &) C1%0)%('?%
Lotes beneficiados totales 2005 14 Lotes
Lotes beneficiados ocupados 2005 14 Lotes
% de ocupacin 2005 100 %
Habitantes por lote
1.82 %
C@+&*1 III#36: P*1>)(('?% &) /1B,+('?% > ,10). F@) *)F@')*)% <@*1. &) (1%0)%('?%
A=1
NT &) ,10).
)% 010+,
U &)
1(@/+('?%
&) ,10).
NT &) ,10).
1(@/+&1.
D)%.'&+&
C+B.J,10)
H+B'0+%0).
2006 14 100.0% 14 4.5 63
2007 14 100.0% 14 4.6 64
2008 14 100.0% 14 4.6 64
2009 14 100.0% 14 4.7 66
2010 14 100.0% 14 4.8 67
2011 14 100.0% 14 4.9 69
2012 14 100.0% 14 5.0 70
2013 14 100.0% 14 5.1 71
2014 14 100.0% 14 5.2 73
2015 14 100.0% 14 5.3 74
Elaboracin Propia
Se espera un crecimiento urbano del BUM de manera vertical, incrementndose la densidad de
habitantes por lote. De esta manera se espera que las cargas acumuladas aumenten en el tiempo.
Segn el expediente de participacin, la demanda de muros de contencin sera de 121 metros
lineales para 14 lotes.
II.H.2. A%A,'.'. &) ,+ 1:)*0+
La oferta sin proyecto se considera nula y la oferta con proyecto cubrira los requerimientos
poblacionales de muros de contencin hasta 40 metros lineales.

81
II.H.5. B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+
El proyecto surge por las condiciones de dficit en cuanto a muros de contencin expresado en 121
metros lineales. La alternativa de solucin sera nica.
El proyecto cubrir slo 1/3 de la demanda existente de metros lineales por restricciones
presupuestarias expresado como el numero de habitantes y viviendas que requieren contar con la
seguridad del caso para protegerse de algn tipo de deslizamientos.
II.H.6. D).(*'/('?% 0G(%'(+ &) ,+ +,0)*%+0'9+
En la actualidad existen algunas estribaciones de roca que ocupan parte de la va, las cuales sern
demolidas por la poblacin. Se considera que la pared resultante podra ser inestable, lo cual
requerira de un muro de contencin; por tratarse de vas muy angostas, la alternativa adecuada
sera considerar un muro de contencin de concreto armado, por su menor espesor.
En el expediente previo se haba considerado un metrado incorrecto, puesto que en la planilla slo
figuraba el muro (de un espesor de 0.20 m y una altura de 3.0 m) pero ningn tipo de cimentacin;
el precio unitario tambin era muy reducido.
Como probablemente las paredes de roca, una vez perfiladas, puedan tener la consistencia
suficiente para no necesitar muros de contencin, se considerar necesaria nicamente una
longitud de 40 m y una excavacin de 0.60m, a ser verificada una vez efectuados los trabajos
respectivos. La zona donde se ha considerado es una zona donde las viviendas se encuentran a
una cierta altura sobre el nivel de la calle y que podran verse afectadas.
El muro de contencin considerado tiene un ancho de 0.20 metros en la parte superior, 0.60 metros
en la parte inferior y un cimiento de 0.60 metros de profundidad. Se considera 2.70 metros de altura
de muro en promedio, con concreto para cimiento de fc'=140Kg/cm
2
y concreto de pantalla de
fc'=175Kg/cm
2
, con acero de refuerzo en malla de 3/8.
En muro de contencin se considera alternativa nica, se consider algunas alternativas tcnicas
como muros de pirca pero no es viable por cuanto requiere de mayor ancho, lo cual angostara las
vas. Una segunda alternativa, una geomalla clavada, puede ser propensa a robos, por lo que, al no
poder asegurar su integridad, tendra que ser rechazada a pesar de constituirse en una alternativa.
La alternativa nica elegida es la construccin de muros de contencin de concreto armado con
longitud total de 40 m (2 muros).
Se plantea la construccin de 2 muros de contencin de concreto armado de longitud
aproximadamente de 20m. cada uno.
II.H.3. C1.01.
directos) y utilidad (8% de los costos directos). Los costos totales de muros sin proyecto es nula y
con proyecto con la alternativa nica asciende a S/. 20,952.65 sin GV y a S/. 24,933.65 con GV. El
detalle desagregado de costos directos de la alternativa nica y los costos directos, gastos
generales y utilidades con y sin GV, se muestra en el cuadro siguiente:
Los costos de mantenimiento comprenden actividades de limpieza general de las estructuras por un
monto anual de S/. 322.11 sin GV y S/. S/. 383.31 con GV.
82
C@+&*1 III#33: C1.01. I%(*)<)%0+,). M@*1. &) C1%0)%('?%
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
E0CAVACION *#80.'0- m3 14.40 21.37 6.11 307.73 87.92
ELIMINACION m3 18.72 14.00 4.00 262.08 74.88
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO CIMIENTO :c;81&0<=>cm2 m2 14.40 250.12 71.46 3,601.73 1,029.07
CONCRETO PANTALLA :c;81+5<=>cm3 m3 32.00 308.58 88.17 9,874.56 2,821.30
ACERO Kg 640.00 3.26 0.93 2,086.40 596.11
ENCO)RADO m2 80.00 26.09 7.45 2,087.20 596.34
GASTOS GENERALES *+,- 1,275.38 364.39
UTILIDAD *.,- 1,457.58 416.45
COSTO TOTAL SIN IGV 20,952.65 5,986.47
IGV *1/,- 3,981.00 1,137.43
COSTO TOTAL CON IGV *1/,- 24,933.65 7,123.90
Nuevos Soles Dlares
C@+&*1 III#36: C1.01. &) 1/)*+('?% > <+%0)%'<')%01 M@*1. &) C1%0)%('?%
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 24,933.65 S/. 20,952.65
2007 - S/. 383.31 - S/. 322.11
2008 - S/. 383.31 - S/. 322.11
2009 - S/. 383.31 - S/. 322.11
2010 - S/. 383.31 - S/. 322.11
2011 - S/. 383.31 - S/. 322.11
2012 - S/. 383.31 - S/. 322.11
2013 - S/. 383.31 - S/. 322.11
2014 - S/. 383.31 - S/. 322.11
2015 - S/. 383.31 - S/. 322.11
Elaboracin Propia
II.H.6. B)%):'('1.
En asentamientos con presencia de paredes inestables en faldas de los cerros con cargas
acumuladas por construccin de viviendas, es razonable plantear muros de contencin que
solucionen los problemas de inseguridad y satisfacer los siguientes beneficios: beneficios en materia
de seguridad captados por los habitantes de las viviendas colindantes a los muros de la calle y
beneficios captados por otros habitantes de la ciudad.
La implementacin de muros comprende mejoras de las condiciones higinicas de las viviendas,
menor deterioro de bienes, mejora en la esttica de las viviendas y del barrio en general, aumento
del status de los residentes. Estos beneficios recaen principalmente sobre los habitantes de
viviendas contiguas al muro de contencin.
83
II.H.D. E9+,@+('?% .1('+, IM)01&1,12;+ (1.01 J ):)(0'9'&+&K
estos servicios. De acuerdo a esta metodologa, el costo efectividad de la alternativa (CE) es S/.
791.09 por persona beneficiada.
C@+&*1 III#3D: C1.01 E:)(0'9'&+& M@*1. &) C1%0)%('?%
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 23 S/. 20,952.65 S/. - S/. 20,952.65 0.88 S/. 18,379.52
2007 23 S/. 322.11 S/. 322.11 0.77 S/. 247.85
2008 23 S/. 322.11 S/. 322.11 0.67 S/. 217.42
2009 24 S/. 322.11 S/. 322.11 0.59 S/. 190.72
2010 24 S/. 322.11 S/. 322.11 0.52 S/. 167.29
2011 25 S/. 322.11 S/. 322.11 0.46 S/. 146.75
2012 25 S/. 322.11 S/. 322.11 0.40 S/. 128.73
2013 26 S/. 322.11 S/. 322.11 0.35 S/. 112.92
2014 26 S/. 322.11 S/. 322.11 0.31 S/. 99.05
2015 27 S/. 322.11 S/. 322.11 0.27 S/. 86.89
25

ndicadores

II.H.H. A%A,'.'. &) S)%.'B','&+&
Por ser alternativa nica se hace un anlisis de sensibilidad de un CE (ndicador costo
efectividad) a la inversin linealmente en 20%. Veamos el siguiente cuadro:
C@+&*1 III#3H: S)%.'B','&+& ICE + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ <@*1.
100.0% 41,905 S/. 1,526.27 S/. 147.04
80.0% 37,715 S/. 1,379.23 S/. 147.04
60.0% 33,524 S/. 1,232.19 S/. 147.04
40.0% 29,334 S/. 1,085.16 S/. 147.04
20.0% 25,143 S/. 938.12 S/. 147.04
0.0% 20,953 S/. 791.09
-20.0% 16,762 S/. 644.05 S/. (147.04)
-40.0% 12,572 S/. 497.01 S/. (147.04)
-60.0% 8,381 S/. 349.98 S/. (147.04)
-80.0% 4,191 S/. 202.94 S/. (147.04)
-100.0% - S/. 55.90 S/. (147.04)
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE (S/. /
habitante)
Variacin de CE
Elaboracin propia
84
La inversin al variar en un 20% hace que el ndicador Costo efectividad (CE) vare a un promedio
de S/. 147.04.
II.7. E,)(0*':'(+('?%
II.7.-. A%A,'.'. &) ,+ &)<+%&+
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del proyecto, un periodo de 20 aos. Para la
proyeccin de la demanda en el mbito del barrio urbano marginal, se ha considerado los siguientes
supuestos:
El numero inicial de familias beneficiarias es de 62.
5 miembros por familia
La tasa de crecimiento poblacional considerada es igual a la tasa de crecimiento poblacional
anual del Distrito al cual pertenece el barrio urbano marginal.
l consumo unitario domstico kWh/mes depende de la zona a cual pertenece el BUM. Estos
valores son hallados a base a datos de consumos histricos de los ltimos aos registrados por
la Empresa concesionaria en barrios aledaos similares.
El porcentaje de prdidas de distribucin considerado, es de acuerdo al informe de prdidas
reconocidas publicado por OSNERG-GART.
El consumo de A.P. se ha determinado de acuerdo a la RM N 185-2003-EM/DM.
El cuadro que se presenta a continuacin muestra un resumen de la potencia, energa vendida y
energa requerida del proyecto para todo el horizonte de evaluacin.
C@+&*1 III#37: P*1>)(('?% &) P10)%('+, E%)*2;+ 9)%&'&+ > *)F@)*'&+
DEMANDA PROYECTADA
2006 2010 2015 2020 2025
TASA DE CRECMENTO
PROMEDO
Potencia Requerida (KW) 17,5 20,3 24,5 29,7 36,0 3,9%
Energa Requerida (MWh) 48,3 56,5 68,9 84,3 103,6 4,1%
Energa Vendida (MWh) 43,2 50,3 61,3 75,0 92,1 4,1%
Fuente: Elaboracin propia
Asimismo, el anlisis general de la demanda del Proyecto de Electrificacin se presenta en el
Formato 1 ANEXOS V y la descripcin de la metodologa para la proyeccin de la demanda anual
en el horizonte de evaluacin, se presenta en el Anexo V.1 ANEXOS V.
II.7.2. A%A,'.'. &) ,+ 1:)*0+
La oferta de energa elctrica disponible para satisfacer la demanda del proyecto provendrn desde
las redes elctricas de distribucin primaria que se encuentran muy cercanas a la zona del proyecto
y que pertenecen a la empresa suministradora LUZ DEL SUR las cuales vienen siendo alimentadas
por el alimentador SC11 de la SET Santa Clara de 60/22,9/10 kV y 25/25/10 MVA de Potencia la
misma que esta conectada al Sistema nterconectado Nacional por lo cual quedar garantizado el
suministro de energa.
Debido a que el proyecto de electrificacin est comprendido dentro del rea de concesin de Luz
del Sur, siendo ste un monopolio natural no se considera la posibilidad de analizar otra alternativa
85
de suministro elctrico. Asimismo; respecto a otras alternativas tecnolgicas, Luz del Sur tiene
normalizado el tipo de red secundaria en BT a ser aprobado
II.7.5. B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+
La oferta de energa elctrica de la Empresa Concesionaria es suficiente para cubrir la demanda del
proyecto tal como se muestra en el cuadro siguiente:
C@+&*1 III#60: B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+ &) E%)*2;+ E,G(0*'(+
BALANCE O-D EN LA SET SANTA CLARA QUE ABASTECERA DE ENERGA AL PROYECTO
AO
DEMANDA EN
BARRA DE 10 kV
(Existente)
(KW)
A
DEMANDADA DEL
PROYECTO
(proyectado)
(kW)
B
OFERTA
DSPONBLE EN
BARRA DE 10 kV
(kW)
C
SUPERAVT
o
(DEFCT)
(kW)
C-A+B
2 006 6 000 17,5 9 000 2 983
2 007 6 120 18,1 9 000 2 862
2 008 6 242 18,8 9 000 2 739
2 009 6 367 19,5 9 000 2 613
2 010 6 495 20,3 9 000 2 485
2 011 6 624 21,1 9 000 2 354
2 012 6 757 21,9 9 000 2 221
2 013 6 892 22,7 9 000 2 085
2 014 7 030 23,6 9 000 1 946
2 015 7 171 24,5 9 000 1 805
2 016 7 314 25,5 9 000 1 661
2 017 7 460 26,5 9 000 1 513
2 018 7 609 27,5 9 000 1 363
2 019 7 762 28,6 9 000 1 210
2 020 7 917 29,7 9 000 1 053
2 021 8 075 30,8 9 000 894
2 022 8 237 32,1 9 000 731
2 023 8 401 33,3 9 000 565
2 024 8 569 34,7 9 000 396
2 025 8 741 36,0 9 000 223
Fuente: Elaboracin Propia
II.7.6. D).(*'/('?% 0G(%'(+ &) ,+. +,0)*%+0'9+. /*1/@).0+.
Se ha planteado la alternativa convencional nica optimizada y de menor costo, concordante con la
solucin al problema de energa identificado. Veamos la descripcin tcnica:
Subsistema de distribucin primaria, que comprender la instalacin de:
- Redes areas de distribucin primaria 10kV, sistema trifsico de 3 hilos, con conductor de cobre
cableado desnudo, desde el punto de diseo y entrega otorgado por Luz del Sur hasta la
subestacin area proyectada.
86
- Postes de C.A 11,5/200 y 13/200( en la S.E) (m/kg)
- Subestacin de Distribucin tipo monoposte con transformador de distribucin trifsico de 50
kVA de potencia, 10/0,23 kV, 60Hz.
- Aisladores de Porcelana tipo PN, clase ANS 56-2
- Seccionadores tipo CUT-OUT, 15 kV, 100 A, 125 kV BL
- Puesta a Tierra
- Se instalar un sistema de puesta a tierra para Media Tensin y otro para Baja Tensin.
Subsistema de distribucin secundaria, que comprender las instalacin de:
- Redes Areas de Distribucin secundaria con cables elctricos autoportantes 0,6/1kV, que estn
formados por cinco conductores, tres conductores para S.D.S. y dos de .A.P en torno al
elemento portante. Todos los conductores de fase como el del alumbrado pblico estn
formados por conductores de aluminio puro cableado concntrico, aislados con polietileno
reticulado (XLPE) resistente a intemperie, de color negro.
- Postes de C.A de 8,7m de longitud y 200 kg. de carga de trabajo, 120 mm de dimetro en la
cima y 250 mm de dimetro en la base.
- Alumbrado Pblico con materiales tcnicamente aceptables por LUZ DEL SUR. tales como
pastorales, luminarias y lmparas de vapor de Na de 70 W .
- Acometidas domiciliarias para red area. (caja metlica porta medidor equipado con interruptor
termo magntico bipolar 5 A, 220V, 60 Hz., medidor de energa activa 220V, 60 Hz, 1, bipolar.
y dems elementos de ferretera)
II.7.3. C1.01.
Costos en la situacin "sin proyecto
Actualmente el barrio urbano marginal beneficiario del proyecto no cuenta con subsistemas de
distribucin para el servicio de electricidad. Por consiguiente, los costos en la situacin "sin
proyecto corresponden al consumo de fuentes alternativas de energa.
En la situacin actual, los pobladores cubren sus necesidades de energa elctrica mediante lo
siguiente: (a) Velas y kerosene (luminacin), (b) Bateras o pilas (nformacin radio y televisin;
tanto la iluminacin como la informacin de radio y televisin se realiza con conexiones precarias
e improvisadas de energa elctrica
Para el presente anlisis, los costos en la situacin "sin proyecto son cero.
Costos en la situacin "con proyecto
Considera los costos o egresos del proyecto, que se han determinado a precios privados
Formato 2 ANEXOS V y a precios sociales Formato 2-A ANEXOS V, para lo cual se han
utilizado los factores de correccin correspondientes.
El Monto de nversin del PP a precios privados es :
C@+&*1 III#6-: I%9)*.'?% T10+, + P*)('1. P*'9+&1.
INVERSIN TOTAL
ALTERNATIVA -
Costos Directos S/, 46 512,7
GV (19%) DEL TOTAL CD 8 837,4
Expediente Tcnico 1 552,4
Supervisin 2 134,5
mprevistos (3% de CD) 2 865,5
I%9)*.'?% SJ. IC1% IGVK 6- 702,3
I%9)*.'?% USS I(1% IGVK -H H-3,6
Elaboracin Propia
87
C@+&*1 III#62: D)0+,,) &) ,1. C1.01. D'*)(01.
DESCRIPCIN
REDES REDES TOTAL
PRIMARIAS SECUNDARIAS I S J. K
Suministro de equipos y materiales 11 324,70 20 840,87 32 165,57
Montaje electromecnico y oocc 1 698,71 4 329,99 6 028,70
Transporte 792,73 1 458,86 2 251,59
C1.01 &'*)(01 I .J. K -5 H-6,-6 26 627,D2 60 663,H6
Gastos generales (7%) 967,13 1 864,08 2 831,21
Utilidades (8%) 1 105,29 2 130,38 3 235,67
C1.01 &'*)(01W .J. -3 HHH,36 50 626,-H 66 3-2,D6
* incluye gastos generales y utilidades
Tipo de cambio 3,29 GV 19%
Elaboracin Propia
- Los Costos de Operacin y Mantenimiento estimados como porcentaje del costo directo de obra
se estima en el rango de 2,0% a 2,5%, durante todo el horizonte de evaluacin, de acuerdo a la
informacin de las Empresas Distribuidoras.
- Compra de energa a la tarifa en barra equivalente en MT desde la Barra que alimenta a la SET
mas cercana (Sistema Elctrico Lima Sur, Sector Tpico 1). Los precios estn dados en los
pliegos tarifarios de compra y venta de energa publicados por OSNERG-GART.
II.7.6. B)%):'('1.
Beneficios en la situacin "sin proyecto.
Actualmente el AA.HH Seor De Los Milagros no cuenta con servicio elctrico de manera
permanente y confiable.
Beneficios en la situacin "con proyecto.
La metodologa para la estimacin de los beneficios econmicos de la electrificacin en el barrio
urbano marginal se ha considerado de forma similar a los calculados por NRECA nternational,
Ltd. SETA. "Estrategia ntegral de Electrificacin Rural, Mayo 1999. de lo cual se ha obtenido
indicadores sobre la base de encuestas e informes de dinmica poblacional del AA.HH.
beneficiario.
Beneficios financieros
Los beneficios financieros del proyecto de Electrificacin son determinados por los consumos de
energa valorados a la tarifa de venta de energa vigente para el sistema Lima Sur (publicado por
OSNERG-GART). En el Formato 3 y 3-A del ANEXO V se presenta el detalle de la evaluacin.
Beneficios econmicos y sociales
En el proyecto se ha identificado como beneficio directo los ahorros significativos obtenidos en el
suministro de energa para la satisfaccin de necesidades de iluminacin, informacin (radio y
TV), refrigeracin, etc.
II.7.D. E9+,@+('?% .1('+, IM)01&1,12;+ (1.01 J B)%):'('1K
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios sociales
para la alternativa considerada (Formato 4 y Formato 4-A del ANEXO V), se determin el VAN y la
TR social. El resultado se presenta a continuacin:
88
C@+&*1 III#65: E9+,@+('?% S1('+, IB)%):'('1 C1.01K
ALTERNATVAS
VAN SOCAL
SOLES
(14%)
TR
SOCAL
%
VAN PRVADO
SOLES
(12%)
TR
PRVADO
%
SUBSDO
SOLES
SUBSDO
(SOLES/
HABTANTE)
Alternativa 1 17 242,30 19,46% -19 658 6,34% -19 658 -79
Elaboracin Propia
II.7.H. A%A,'.'. &) S)%.'B','&+&
Se considera variaciones en la tarifa de venta a usuarios finales, dado que estas influyen de manera
directa en los indicadores del proyecto. El resultado es el siguiente:
C@+&*1 III#66: S)%.'B','&+& VAN > TIR *)./)(01 + 0+*':+ &) 9)%0+ + @.@+*'1. :'%+,).
VARACONES
PORCENTUALES EN
LA VARABLE 1
VAN A
PRECIOS
PRIVADOS
SO!ES"
TR A
PRECOS
PRVADOS
VAN A
PRECIOS
SOCIA!ES
SO!ES"
TR A PRECOS
SOCALES
#NDICE DE E!AS$ICIDAD
VAN A
PRECIOS
PRIVADOS
VAN A
PRECIOS
SOCIA!ES
10% -7 411 10,0% 17 242 19,5% 6,23 0,00
0U #-7 63H 6,5U -D 262 -7,3U
-10% -31 744 1,8% 17 242 19,5% 6,15 0,00
-20% -43 830 -5,1% 17 242 19,5% 6,15 0,00
Elaboracin Propia
Puede notarse que cuando aumenta/disminuye la tarifa de venta en 10% y 20% el VAN social
permanece positivo, con lo cual se observa que an en estos escenarios el proyecto es socialmente
rentable.
Asimismo, podemos desprender que el indicador de VAN privado es sensible a los cambios de la
tarifa de venta puesto que un aumento (o disminucin) de 10% de la tarifa de venta significara un
aumento (o disminucin) de 62% del VAN privado, mientras que el VAN Social es insensible ante
cambios en la tarifa de venta.
Se analizo adems posibles cambios en los beneficios econmicos calculados, dado que podran
estar sobreestimados para la zona de estudio:
C@+&*1 III#63: S)%.'B','&+& VAN > TIR *)./)(01 +, B)%):'('1 E(1%?<'(1 /1* I,@<'%+('?%
VARACONES
PORCENTUALES
EN LA VARABLE 2
VAN A
PRECOS
PRVADOS
(SOLES)
TR A
PRECOS
PRVADOS
VAN A
PRECOS
SOCALES
(SOLES)
TR A PRECOS
SOCALES
NDCE DE ELASTCDAD
VAN A
PRECOS
PRVADOS
VAN A
PRECOS
SOCALES
10% -19 658 6,3% 25 454 21,9% 0,00 4,76
0U #-7 63H 6,5U -D 262 -7,3U
-10% -19 658 6,3% 9 031 16,9% 0,00 4,76
-20% -19 658 6,3% 820 14,3% 0,00 4,76
Elaboracin Propia
89
Como se aprecia en el cuadro el VAN social del proyecto (Alternativa elegida) es altamente
dependiente de los beneficios econmicos que los usuarios perciban por la iluminacin. Este
beneficio econmico depender del ahorro de las fuentes alternativas para iluminacin y del
consumo de electricidad destinado a iluminacin cuando los barrios ya cuenten con el servicio.
Asimismo puede concluirse que los datos de Beneficios Econmicos por iluminacin, an estando
sobreestimados para la zona del presente estudio, nos permitira encontrar indicadores rentables.
II.-0. P+*F@). > M+*&'%).
Segn el diagnstico realizado, existe un limitado espacio de reas verdes de recreacin pasiva y
recreacin activa, esperndose contar con un espacio de recreacin acorde con las expectativas de
la poblacin del BUM.
II.-0.-.A%A,'.'. &) ,+ &)<+%&+
La demanda de espacios destinados para recreacin pblica se expresa en m2, calculndose un
espacio de recreacin de 1068 m2 incluyendo 1 unidad recreacional infantil.
Veamos el nmero de usuarios de recreacin pasiva y activa calculados en el BUM en un horizonte
de 10 aos bajo ciertos supuestos:
C@+&*1 III#66: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* @.@+*'1. &) /+*F@). > M+*&'%).
lotes ocupados
3.1 %
Habitantes por lote (NE)
1.82 %
C@+&*1 III#6D: P*1>)(('?% &) C+B'0+%0). > ,10). (1% *)(*)+('?% /+.'9+ > +(0'9+
A=1
NT &) ,10).
)% 010+,
U &)
O(@/+('?% &)
,10).
NT &) ,10).
1(@/+&1.
D)%.'&+&
H+B.J,10)
H+B'0+%0).
2006 300 97% 291 4.5 1310
2007 300 100% 300 4.6 1380
2008 300 100% 300 4.6 1380
2009 300 100% 300 4.7 1410
2010 300 100% 300 4.8 1440
2011 300 100% 300 4.9 1470
2012 300 100% 300 5.0 1500
2013 300 100% 300 5.1 1530
2014 300 100% 300 5.2 1560
2015 300 100% 300 5.3 1590
Elaboracin Propia
90
aquellas personas o vehculos que proceden de otros barrios.
II.-0.2.A%A,'.'. &) ,+ 1:)*0+
Se espera intervenir satisfaciendo la demanda requerida, planteando 2 alternativas para reas
verdes (gras en sacos vs. champa de gras) y 2 alternativas para juegos nfantiles (sobrecimiento
con curvas de fierro corrugado vs. sardinel peraltado).
II.-0.5.B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+
El proyecto surge por las sensaciones de dficit que los habitantes del BUM sienten al ver el paisaje
de su comunidad. Los dirigentes del AAHH Monterrey Zona A manifestaron su deseo de mejorar las
condiciones en que se encuentra su parque actual y tambin manifestaron que queran contar con 1
parque adicional incluyndole juegos recreacionales infantiles. En el caso de los dirigentes del
AAHH Seor de los Milagros, ellos manifestaron su deseo de contar con 1 parque, el cual estara
ubicado a la entrada de dicho asentamiento humano, adicionalmente esperan contar con jardines,
los cuales estaran sembrados en las partes altas al costado de las vas peatonales frente a las
vivienda.
El proyecto cubrira dicho dficit haciendo que la brecha Oferta y Demanda sea nula.
II.-0.6.D).(*'/('?% 0G(%'(+ &) ,+. +,0)*%+0'9+. /*1/@).0+.
4*)+. V)*&).
La implementacin de reas verdes en el AA.HH Monterrey "A y en el AA.HH Seor de los
Milagros, es importante para mitigar el impacto ambiental en las zonas.
Se considerar acondicionar estos asentamientos humanos con parques y jardines en un rea de
721 m
2
, incorporando 0.30m de tierra de chacra aproximadamente, abono, gras, y con un riego
inicial 2 veces por semanas, para que se adhiera el gras.
Se plantean 2 alternativas para tratamiento de reas verdes:
Colocacin de Champa de gras ya listas, dejando pequeas juntas al colocarlas longitudinalmente,
lo cual con el tiempo de riego, stas van desapareciendo y Colocacin de saco de gras para plantar.
La alternativa elegida es colocacin de saco de gras para plantar, bsicamente se propone este tipo
de gras por que es de menor costo que la champa de gras
Se considera formacin de 721 m
2
de reas verdes. La colocacin del gras se llevar acabo en las
siguientes zonas:
En el AA.HH Seor de los Milagros:
293 m
2
en el Pasaje Marcavalle,
158 m
2
en el Pasaje Sin nombre
112 m
2
Parque infantil ubicado en interseccin de calle 24 de Junio y calle Unin
Europea
En el AA.HH Monterrey "A:
158 m
2
en el parque infantil ubicado en la interseccin de Calle 24 de Junio y calle Los
Libertadores.
91
J@)21. I%:+%0',).
En la actualidad existen dos reas designadas para lo colocacin de parques infantiles, dentro de
los lugares destinados a las reas verdes. De las reas originalmente planteadas, la ubicada en un
extremo de la losa deportiva es muy pequea por lo cual no se tomar en cuenta.
De las 2 reas destinadas para juegos, se ubicara cada juego infantil, uno en cada asentamiento
humano. El primer parque infantil estar dentro de un rea de 288 m
2
ubicada en la interseccin de
la calle 24 de Junio con Libertadores AA.HH. Monterrey "A. Se considerar que el 55% de sta
rea estar ocupada por los juegos infantiles, y en este parque irn la siguiente relacin de juegos:
C@+&*1 III#6H: D)0+,,) &) J@)21 I%:+%0', -
P+*F@) 2*+%&)
2 Tobogn de 1.50m de altura
2 Sube y baja chico
1 Trompo Grande
1 Trompo chico
Elaboracin Propia
El segundo parque infantil estar ubicado en la interseccin de la calle Unin Europea con la calle
10 de Abril AA.HH. Seor de los Milagros. Este parque estar enclavado en un rea total de 154 m
2
,
quedando dispuesto de la siguiente manera:
77 m
2
de rea destinado para parque infantil
77 m
2
de rea destinado para reas verdes.
Los juegos infantiles ocuparan el 55% del rea destinada. y en este parque irn la siguiente relacin
de juegos:
C@+&*1 III#67: D)0+,,) &) J@)21 I%:+%0', 2
PARRUE CHICO
1 Tobogn chico
1 Sube y baja chico
1 Trompo chico
Elaboracin Propia
Lo juegos considerados estn fabricados de fibra de vidrio (lo cual asegura que no ser necesario
protegerlos del xido, como en el caso de los juegos metlicos), son livianos y fciles de colocar.
Se proponen 2 alternativas para el rea de juegos infantiles: Juegos nfantiles con cerco sardinel
peraltado de 0.15x 0.50m y a una altura de 0.30m y Juegos infantiles con cerco sardinel de altura
0.20m y curvas de fierro corrugado empotrados a una altura de 0.50m.
La alternativa elegida es juegos nfantiles con cerco sardinel de altura 0.20m y curvas de fierro
corrugado empotrados a una altura de 0.50m. , teniendo como altura total de 0.70m por el cual va a
aumentar la seguridad de los nios.
Las metas fsicas sern Colocacin de 2 mdulos de juegos infantiles que ocuparan un rea neta de
200 m2 de los cuales: El primer parque infantil ubicada en la interseccin de la calle 24 de Junio con
Libertadores AA.HH. Monterrey "A, tendr un rea de 158 m
2
y el segundo parque infantil ubicado
en la interseccin de la calle Unin Europea con la calle 10 de Abril AA.HH. Seor de los Milagros
tendr un rea de 42 m
2
92
II.-0.3.C1.01.
directos) y utilidad (8% de los costos directos). Los costos totales de parques y jardines sin proyecto
es nula y con proyecto con la alternativa 1 (gras en sacos y juego infantil con sobrecimiento con
curvas de fierro corrugado) asciende a S/. 26,977.50 sin GV y a S/. 32,103.22 con GV. El detalle
desagregado de costos directos de la alternativa 1 y los costos directos, gastos generales y
utilidades con y sin GV, se muestra en los cuadros de la paginas siguientes.
Los costos totales de parques y jardines con la alternativa 2 (Champas de gras y juego infantil con
sardinel peraltado) asciende a S/. 34,741.22 sin GV y a S/. 41,342.05 con GV. El detalle
desagregado de costos directos de la alternativa 2 y los costos directos, gastos generales y
utilidades con y sin GV, se muestra en los dos primeros cuadros de la paginas siguientes.
Los costos de operacin y mantenimiento parques y jardines y juego infantil de la alternativa 1 y de
la alternativa 2 se calcula en S/. 40,256.89 anuales a precios con GV y S/. S/. 33,829.32 a precios
sin GV.
C@+&*1 III#D0: C1.01. I%(*)<)%0+,). A,0)*%+0'9+ - P+*F@). > M+*&'%).
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
AREAS VERDES
OBRAS PRELIMINARES
TRA5O 3 REPLANTEO m2 721.00 1.18 0.34 850.78 243.08
JARDINERIA
GRAS EN SACOS m2 721.00 1.18 0.34 850.78 243.08
*INC. TRANSPORTE 3 10, DESPERDICIO- m2 721.00 0.88 0.25 634.48 181.28
MANO DE OBRA m2 721.00 1.00 0.29 721.00 206.00
TIERRA DE C?ACRA *#830m.- m2 721.00 8.55 2.44 6,164.55 1,761.30
ABONO m2 721.00 0.40 0.11 288.40 82.40
AGUA m2 721.00 1.70 0.49 1,225.70 350.20
*RIEGO INICIAL@ 2 VECES POR SEMANA POR 1 MES-
Costo directo reas
verdes
S/. 10,735.69
$. 3,067.34
C@+&*1 III#D-: C1.01. I%(*)<)%0+,). A,0)*%+0'9+ - J@)21. I%:+%0',).
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
(UEGO IN)ANTIL
OBRAS PRELIMINARES
TRA5O 3 REPLANTEO m2 365.00 1.00 0.29 365.00 104.29
E0CAVACION *PROMEDIO #8 0.&0 m.- m3 8.48 21.37 6.11 181.22 51.78
ELIMINACION DE E0CEDENTES m3 11.02 14.00 4.00 154.34 44.10
OBRAS DE CONCRETO 0.00
CONCRETO*CIMIENTO 0.20 0 0.30- m2 6.36 118.78 33.94 755.44 215.84
CONCRETO *SOBRECIMIENTO 0.15 A 0.30- m2 4.77 174.93 49.98 834.42 238.40
ENCO)RADO m2 63.60 23.49 6.71 1,493.96 426.85
ACERO Kg 426.72 3.26 0.93 1,391.12 397.46
PINTURA
PINTURA LATE0 *2 MANOS7 INC. IMPRIMANTE- m2 79.50 8.00 2.29 636.00 181.71
EUIPAMIENTO ! JUEGOS IN"ANTILES
(UEGOS IN)ANTILES gbl 1.00 4,170.00 1,191.43 4,170.00 1,191.43
E0CAVACION PARA PO5A DE ARENA m3 40.00 21.37 6.11 854.80 244.23
ELIMINACION m3 52.00 10.00 2.86 520.00 148.57
PO5A DE ARENA m3 40.00 28.50 8.14 1,140.00 325.71
DADO DE CONCRETO PARA )I(ACION m3 1.30 174.93 49.98 226.71 64.77
Costo directo Juegos
nfantiles
S/. 12,723.00
$. 3,635.14
93
C@+&*1 III#D2: C1.01. I%(*)<)%0+,). A,0)*%+0'9+ 2 P+*F@). > M+*&'%).
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
AREAS VERDES
OBRAS PRELIMINARES
TRA5O 3 REPLANTEO m2 721.00 1.18 0.34 850.78 243.08
JARDINERIA
C?AMPA DE GRAS m2 721.00 10 2.86 7,210.00 2,060.00
MANO DE OBRA m2 721.00 1.00 0.29 721.00 206.00
TIERRA DE C?ACRA *# 8 0.30 M- m2 721.00 8.55 2.44 6,164.55 1,761.30
ABONO m2 721.00 0.40 0.11 288.40 82.40
AGUA m2 721.00 1.70 0.49 1,225.70 350.20
*RIEGO INICIAL@ 2 VECES POR SEMANA POR 1 MES-
Costo directo reas
verdes
S/. 16,460.43
$. 4,702.98
C@+&*1 III#D5: C1.01. I%(*)<)%0+,). A,0)*%+0'9+ 2 J@)21. I%:+%0',).
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
(UEGO IN)ANTIL
OBRAS PRELIMINARES
TRA5O 3 REPLANTEO m2 365.00 1.00 0.29 365.00 104.29
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
E0CAVACION *PROMEDIO #8 0.20 m.- m3 3.18 21.37 6.11 67.96 19.42
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO :c;81&0B=>cm2 m2 7.95 250.12 71.46 1,988.45 568.13
ENCO)RADO m2 106.00 23.49 6.71 2,489.94 711.41
ACERO Kg 375.03 3.26 0.93 1,222.59 349.31
PINTURA
PINTURA LATE0 *2 MANOS7 INC. IMPRIMANTE- m2 54.75 8.00 2.29 438.00 125.14
EUIPAMIENTO ! JUEGOS IN"ANTILES
(UEGOS IN)ANTILES gbl 1.00 4,170.00 1,191.43 4,170.00 1,191.43
E0CAVACION m3 40.00 21.37 6.11 854.80 244.23
ELIMINACION m3 52.00 14.00 4.00 728.00 208.00
PO5A DE ARENA m3 40.00 28.50 8.14 1,140.00 325.71
DADO DE CONCRETO PARA )I(ACION m3 1.30 174.93 49.98 226.71 64.77
Costo directo Juegos
nfantiles
S/. 13,749.33
$. 3,928.38
C@+&*1 III#D6: C1%.1,'&+&1 P+*F@). > J+*&'%). > J@)21. I%:+%0',). +,0)*%+0'9+ -
DESCRIPCION PARCIAL PARCIAL
S/. US$
TOTAL COSTO DIRECTO 23,458.69 6,702.48
UTILIDAD *.,- 1,876.70 536.20
IGV *1/,- 5,125.72 1,464.49
Nuevos Soles Dlares
C@+&*1 III#D3: C1%.1,'&+&1 P+*F@). > J+*&'%). > J@)21. I%:+%0',). +,0)*%+0'9+ 2
DESCRIPCION PARCIAL PARCIAL
S/. US$
UTILIDAD *.,- 2,416.78 690.51
COSTO TOTAL 34,741.22 9,926.06
IGV *1/,- 6,600.83 1,885.95
94
C@+&*1 III#D6: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 P+*F@). > J+*&'%). A,0)*%+0'9+ -
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 32,103.22 S/. 26,977.50
2007 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2008 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2009 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2010 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2011 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2012 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2013 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2014 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2015 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
Elaboracin propia
C@+&*1 III#DD: : C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 P+*F@). > J+*&'%). A,0)*%+0'9+ 2
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 41,342.05 S/. 34,741.22
2007 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2008 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2009 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2010 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2011 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2012 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2013 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2014 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
2015 - S/. 40,256.89 - S/. 33,829.32
Elaboracin propia
II.-0.6.B)%):'('1.
Los beneficios son de carcter cualitativo y consisten en: Mejoramiento salud de los usuarios, Mayor
identidad de la poblacin del asentamiento humano, Reduccin de los ndices de contaminacin,
Mejoramiento del ornato del Asentamiento Humano, Mejoramiento del medio ambiente, Reduccin
de riesgos de enfermedades respiratorias
II.-0.D.E9+,@+('?% .1('+, IM)01&1,12;+ (1.01 J ):)(0'9'&+&K
monetarias.
Los criterios de decisin son:
95
de la Alternativa 2 aunque la diferencia es escasa. La evaluacin del proyecto se realiza a precios
reales o constantes, por tanto, se considera una Tasa Social de Descuento Real (COK) de 14% y un
periodo de evaluacin de 10 aos, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de nversin
Pblica.
De acuerdo a los cuadros, el costo efectividad de la Alternativa 1 (CE1) es S/. 117.55 por
habitante, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/. 122.25 por
habitante.
C@+&*1 III#DH: C1.01 E:)(0'9'&+& P+*F@). > J+*&'%). <A. M@)21. +,0)*%+0'9+ -
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 1310 S/. 26,977.50 S/. - S/. 26,977.50 0.88 S/. 23,664.47
2007 1380 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.77 S/. 26,030.56
2008 1380 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.67 S/. 22,833.83
2009 1410 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.59 S/. 20,029.67
2010 1440 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.52 S/. 17,569.89
2011 1470 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.46 S/. 15,412.18
2012 1500 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.40 S/. 13,519.46
2013 1530 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.35 S/. 11,859.18
2014 1560 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.31 S/. 10,402.78
2015 1590 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.27 S/. 9,125.25
1,450

ndicadores

C@+&*1 III#D7: C1.01 E:)(0'9'&+& P+*F@). > J+*&'%). <A. M@)21. +,0)*%+0'9+ 2
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 1310 S/. 34,741.22 S/. - S/. 34,741.22 0.88 S/. 30,474.76
2007 1380 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.77 S/. 26,030.56
2008 1380 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.67 S/. 22,833.83
2009 1410 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.59 S/. 20,029.67
2010 1440 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.52 S/. 17,569.89
2011 1470 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.46 S/. 15,412.18
2012 1500 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.40 S/. 13,519.46
2013 1530 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.35 S/. 11,859.18
2014 1560 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.31 S/. 10,402.78
2015 1590 S/. 33,829.32 S/. 33,829.32 0.27 S/. 9,125.25
1,450
ndicadores

II.-0.H.A%A,'.'. &) S)%.'B','&+&
96
C@+&*1 III#H0: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ P+*F@). > J+*&'%).
100.0% 53,955 S/. 133.87 S/. 122.25
80.0% 48,559 S/. 130.61 S/. 122.25
60.0% 43,164 S/. 127.34 S/. 122.25
40.0% 37,768 S/. 124.08 S/. 122.25
20.0% 32,373 S/. 120.81 S/. 122.25
0.0% 26,977 S/. 117.55 S/. 122.25
-20.0% 21,582 S/. 114.29 S/. 122.25
-40.0% 16,186 S/. 111.02 S/. 122.25
-60.0% 10,791 S/. 107.76 S/. 122.25
-80.0% 5,395 S/. 104.49 S/. 122.25
-100.0% - S/. 101.23 S/. 122.25
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE1 (S/. /
habitante)
CE2 (S/. /
habitante)
Elaboracin propia
Limite de
variacin
2H.DHU
G*A:'(1 III#26: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ P+*F@). > J+*&'%).
S/. -
S/. 20
S/. 40
S/. 60
S/. 80
S/. 100
S/. 120
S/. 140
S/. 160
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100%
CE 1 CE 2
La alternativa 1 seguir siendo la mejor, siempre y cuando su inversin a precios sociales no se
incremente en ms del 2H.DHU, a partir del cual el CE 1 se hace mayor que el CE 2,
mantenindose constante la inversin de la alternativa 2
97
C@+&*1 III#H-: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ P+*F@). > J+*&'%).
100.0% 69,482 S/. 143.26 S/. 117.55
80.0% 62,534 S/. 139.06 S/. 117.55
60.0% 55,586 S/. 134.86 S/. 117.55
40.0% 48,638 S/. 130.65 S/. 117.55
20.0% 41,689 S/. 126.45 S/. 117.55
0.0% 34,741 S/. 122.25 S/. 117.55
-20.0% 27,793 S/. 118.04 S/. 117.55
-40.0% 20,845 S/. 113.84 S/. 117.55
-60.0% 13,896 S/. 109.64 S/. 117.55
-80.0% 6,948 S/. 105.43 S/. 117.55
-100.0% - S/. 101.23 S/. 117.55
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE2 (S/. /
habitante)
CE1 (S/. /
habitante)
Limite de
variacin
#22.53U
G*A:'(1 III#23: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ P+*F@). > J+*&'%).
S/. -
S/. 20
S/. 40
S/. 60
S/. 80
S/ . 100
S/ . 120
S/ . 140
S/ . 160
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100%
CE 2 CE 1

La alternativa 2 ser la mejor, siempre y cuando su inversin a precios sociales se reduzca en ms
de 22.53U, a partir del cual el CE 1 se hace mayor que el CE 2, mantenindose constante la
inversin de la alternativa 1
II.--. L1(+,). (1<@%+,).
Segn el diagnstico realizado, existe inadecuadas condiciones de uso del local comunal el cual es
predominantemente de paredes tarrajeadas con pintura simple, falso piso, techos de losa aligerada
y escaleras sin baranda.
98
II.--.-.A%A,'.'. &) ,+ &)<+%&+
Determinantes de la demanda: Los determinantes de la demanda del servicio comunal son: la
calidad del servicio comunal, la disponibilidad del servicio comunal y los patrones de consumo de
los habitantes de la zona por el servicio comunal.
Las edades de la poblacin demandante efectiva sin proyecto estn dentro del rango de los 17 a los
60 aos de edad. La poblacin que asiste a las reuniones comunales es de 225 miembros activos
en un espacio de 123.40 m.
Veamos la proyeccin de socios en un horizonte de 10 aos bajo ciertos supuestos:
C@+&*1 III#H2: V+*'+B,). /+*+ /*1>)(0+* .1('1. &), ,1(+, (1<@%+,
N de lotes ocupados 300 Lotes
lotes ocupados
3.1 %
Habitantes por lote
1.82 %
N socios local comunal 2005 225 Miembros
C@+&*1 III#H5: P*1>)(('?% &) .1('1. &) ,1(+, (1<@%+,
A=1
NT &) ,10).
)% 010+,
U &)
O(@/+('?% &)
,10).
NT &) ,10).
1(@/+&1.
D)%.'&+&
H+B.J,10)
H+B'0+%0).
S1('1.
P*1>)(0+&1.
2006 300 97% 291 4.5 1310 231
2007 300 100% 300 4.6 1380 243
2008 300 100% 300 4.6 1380 243
2009 300 100% 300 4.7 1410 249
2010 300 100% 300 4.8 1440 254
2011 300 100% 300 4.9 1470 259
2012 300 100% 300 5.0 1500 265
2013 300 100% 300 5.1 1530 270
2014 300 100% 300 5.2 1560 275
2015 300 100% 300 5.3 1590 280
Elaboracin Propia
Esta proyeccin de socios va acorde con el incremento poblacional proyectado del AAHH Monterrey
Zona A, dado que habra ms familias que sern representadas.
II.--.2.A%A,'.'. &) ,+ 1:)*0+
Se propone la remodelacin del local comunal con las siguientes intervenciones: construccin de
dos servicios higinicos con piso y zcalo de maylica, construccin de oficina, colocacin de
contrapiso y piso, colocacin de baranda en escalera, colocacin de parapeto h=0.90 m en segundo
piso, remodelacin de fachada (agregndole una ventana), aumentar 8 salidas de tomacorriente,
99
cablear 12 salidas de luz, colocacin de tablero general, colocacin de pozo de tierra, colocacin de
luminarias de tipo econmico.
De esta manera se pretende cubrir el dficit (necesidad) de la demanda
II.--.5.B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+
utilizar su local, la incomodidad y otros percances organizacionales. Aunque en trminos
cuantitativos es difcil expresar dicho dficit, en trminos cualitativos podemos decir que existe un
dficit del servicio por hora comunal y una perdida de horas hombre por reunin de socios.
La oferta con proyecto ayudara a cubrir dicho dficit con las intervenciones previstas.
II.--.6.C1.01.
directos) y utilidad (8% de los costos directos). Los costos incrementales con proyecto asciende a
S/. 52,473.88 sin GV y a S/. 62,443.92 con GV. El detalle desagregado de costos directos, gastos
generales y utilidades con y sin GV, se muestra en los cuadros siguientes.
Los costos de operacin y mantenimiento anuales se calculan en S/. 6,900 sin GV y en S/. 8,211.00
con GV.
C@+&*1 III#H6: C1.01. I%(*)<)%0+,). L1(+, C1<@%+,
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
GUARDIANIA mes 1.00 600.00 171.43 600.00 171.43
CARTEL DE OBRA und 1.00 600.00 171.43 600.00 171.43
TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.00 0.00
TRA5O 3 REPLANTEO m2 126.00 1.05 0.30 132.30 37.80
TRASLADO DE MA4UINARIA gbl 1.00 2,000.00 571.43 2,000.00 571.43
APERTURA DE VANO EN )AC?ADA m2 1.00 1,500.00 428.57 1,500.00 428.57
E0CAVACION DE CIMEINTOS m3 7.20 25.44 7.27 183.17 52.33
ELIMINACION m3 1.87 10.00 2.86 18.72 5.35
CIMIENTO CORRIDO m3 5.76 118.78 33.94 684.17 195.48
SOBRECIMIENTO CONCRET0 m3 0.72 174.93 49.98 125.95 35.99
ENCO)RADO m2 9.60 23.49 6.71 225.50 64.43
)ALSO PISO m2 126.00 21.42 6.12 2,698.92 771.12
COLUMNAS CONCRETO m3 0.90 336.06 96.02 302.45 86.42
ENCO)RADO m2 5.76 34.30 9.80 197.57 56.45
ACERO kg 81.00 3.44 0.98 278.64 79.61
VIGAS CONCRETO m3 1.70 250.95 71.70 426.62 121.89
ENCO)RADO m2 9.10 38.32 10.95 348.71 99.63
ACERO kg 153.00 3.44 0.98 526.32 150.38
ALBA#ILERIA
MURO CABE5A m2 10.80 49.25 14.07 531.90 151.97
REVOUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRA(EO RA3ADO m2 14.40 12.75 3.64 183.60 52.46
)ROTAC?ADO m2 7.20 13.85 3.96 99.72 28.49
CIELO RASO m2 126.00 19.87 5.68 2,503.62 715.32
100
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO m2 126.00 22.12 6.32 2,787.12 796.32
PISO CEMENTO m2 118.00 26.61 7.60 3,139.98 897.14
CERAMICO m2 8.00 51.04 14.58 408.32 116.66
5OCALO CERAMICO m2 14.40 51.04 14.58 734.98 209.99
CONTRA5OCALO CEMENTO m 55.00 8.43 2.41 463.65 132.47
BARANDA METALICA m 10.00 160.00 45.71 1,600.00 457.14
PUERTAS MADERA CON CERRA(ERIA und 2.00 411.14 117.47 822.28 234.94
VENTANAS CON VIDRIO m2 6.48 293.19 83.77 1,899.87 542.82
PINTURA
PINTURA MURO m2 7.20 7.81 2.23 56.23 16.07
CIELO RASO m2 126.00 8.80 2.51 1,108.80 316.80
ACCESORIOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
INODOROS und 2.00 270.73 77.35 541.46 154.70
LAVATORIOS und 2.00 130.02 37.15 260.04 74.30
BOTADERO und 1.00 300.00 85.71 300.00 85.71
ACCESORIOS *PAPELERA- und 3.00 10.28 2.94 30.84 8.81
COLOCACION und 5.00 71.62 20.46 358.10 102.31
COLOCACION und 3.00 14.62 4.18 43.86 12.53
INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDAS DE DESAGUE &2 pto 2.00 105.18 30.05 210.36 60.10
SALIDAS DE DESAGUE 22 pto 3.00 65.18 18.62 195.54 55.87
REDES DE DERIVACION 22 m 4.00 21.14 6.04 84.58 24.16
REDES DE DERIVACION &2 m 10.00 27.26 7.79 272.64 77.90
CA(AS DE REGISTRO und 1.00 111.60 31.89 111.60 31.89
SALIDAS DE AGUA pto 9.00 84.04 24.01 756.36 216.10
REDES DE DISTRIBUCION 1>22 m 4.00 11.71 3.35 46.85 13.39
REDES DE DISTRIBUCION 3>&2 m 10.00 12.28 3.51 122.76 35.07
VALVULAS 3>&2 und 1.00 45.26 12.93 45.26 12.93
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS DE LU5 pto 12.00 55.82 15.95 669.84 191.38
SALIDAS DE TOMACORRIENTE pto 8.00 81.55 23.30 652.40 186.40
SALIDAS DE )UER5A pto 2.00 194.94 55.70 389.88 111.39
TABLERO und 1.00 1,447.98 413.71 1,447.98 413.71
PO5O DE TIERRA und 1.00 700.00 200.00 700.00 200.00
ILUMINACION und 12.00 100.00 28.57 1,200.00 342.86
OTROS gbl 1.00 10,000.00 2,857.14 10,000.00 2,857.14
UTILIDAD *.,- 3,650.36 1,042.96
IGV *1/,- 9,970.04 2,848.58
Nuevos Soles Dlares
C@+&*1 III#H3: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 L1(+, C1<@%+,
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 62,443.92 S/. 52,473.88
2007 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2008 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2009 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2010 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2011 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2012 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2013 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2014 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2015 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
Elaboracin Propia
101
II.--.3.B)%):'('1.
El local comunal en el Asentamiento Humano "Monterrey Zona A, viene realizando reuniones
peridicas, asimismo los utiliza para llevar eventos sociales de uso comunal. Con la intervencin en
la mejora de la infraestructura el nivel de servicios tender a incrementarse en tal medida que
demandar mayores cantidades de servicios a favor de la comunidad y de las necesidades que ella
misma trate de priorizar.
Este contexto de la situacin actual y proyectada del local comunal se ha tomado en cuenta para
establecer los beneficios econmicos del proyecto, estos beneficios estn conformados por los
nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y
mayores niveles de servicios segn la organizacin comunitaria.
II.--.6.E9+,@+('?% .1('+, IM)01&1,12;+ (1.01 J ):)(0'9'&+&K
estos servicios (esta metodologa permite expresar los beneficios de los servicios en unidades no
monetarias). De acuerdo a los resultados, el indicador costo efectividad del proyecto de local
comunal (CE) es de S/. 297.11 por cada socio.
C@+&*1 III#H6: C1.01 E:)(0'9'&+& L1(+, C1<@%+,
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 231 S/. 52,473.88 S/. - S/. 52,473.88 0.88 S/. 46,029.72
2007 243 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.77 S/. 5,309.33
2008 243 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.67 S/. 4,657.30
2009 249 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.59 S/. 4,085.35
2010 254 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.52 S/. 3,583.64
2011 259 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.46 S/. 3,143.55
2012 265 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.40 S/. 2,757.50
2013 270 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.35 S/. 2,418.86
2014 275 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.31 S/. 2,121.80
2015 280 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.27 S/. 1,861.23
256

ndicadores

II.--.D.A%A,'.'. &) S)%.'B','&+&
102
C@+&*1 III#HD: S)%.'B','&+& ICE + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ ,1(+, (1<@%+,
100.0% 104,948 S/. 477.14 S/. 36.00
80.0% 94,453 S/. 441.13 S/. 36.00
60.0% 83,958 S/. 405.13 S/. 36.00
40.0% 73,463 S/. 369.12 S/. 36.00
20.0% 62,969 S/. 333.12 S/. 36.00
0.0% 52,474 S/. 297.11
-20.0% 41,979 S/. 261.11 S/. (36.00)
-40.0% 31,484 S/. 225.10 S/. (36.00)
-60.0% 20,990 S/. 189.10 S/. (36.00)
-80.0% 10,495 S/. 153.10 S/. (36.00)
-100.0% - S/. 117.09 S/. (36.00)
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE (S/. /
habitante)
Variacin de CE
Elaboracin propia
de S/. 36.00.
II.-2. C+</1. > ,1.+. &)/1*0'9+.
Segn el diagnstico realizado, existen inadecuadas condiciones de uso de la losa deportiva pero
referido ms a la condicin de las tribunas, ya que el equipamiento deportivo requiere
mantenimiento y ese costo debe estar a cargo de la poblacin beneficiaria. Esta situacin limita la
participacin de la comunidad como espectadores y la adecuada prctica de los deportes.

II.-2.-.A%A,'.'. &) ,+ &)<+%&+
La demanda est referida al nmero de usuarios, los cuales se asume un 30% de la poblacin de
BUM con un incremento anual de los usuarios equivalente al 0.7%, segn informacin por edades y
en el NSE BAJO, obtenido de informacin secundaria.
N de lotes en
total
Habitantes
actuales
Tasa de
usuarios
ncremento de
tasa de
usuarios
300 1277 30% 0.70%
C@+&*1 III#HH: P*1>)(('?% &) @.@+*'1. &) ,1.+ &)/1*0'9+
A=1
NT &) ,10).
)% 010+,
U &)
O(@/+('?% &)
,10).
NT &) ,10).
1(@/+&1.
D)%.'&+&
H+B.J,10)
H+B'0+%0).
U &)
U.@+*'1.
U.@+*'1.
2006 300 97% 291 4.5 1310 31% 402
2007 300 100% 300 4.6 1380 31% 433
2008 300 100% 300 4.6 1380 32% 443
2009 300 100% 300 4.7 1410 33% 462
2010 300 100% 300 4.8 1440 34% 482
2011 300 100% 300 4.9 1470 34% 503
2012 300 100% 300 5.0 1500 35% 524
2013 300 100% 300 5.1 1530 36% 545
2014 300 100% 300 5.2 1560 36% 566
2015 300 100% 300 5.3 1590 37% 588
Elaboracin Propia
103
aquellos usuarios de otros asentamientos que tambin acuden a dicha losa.
II.-2.2.A%A,'.'. &) ,+ 1:)*0+
La oferta proyectada consiste en la remodelacin de la tribunas en un rea de 70 metros. Se asume
que la oferta actual (sin proyecto) es similar a la oferta actual optimizada. Para el caso de la oferta
con proyecto se considera solo la alternativa nica: Remodelacin de tribunas con concreto simple.
La losa deportiva permitir captar pblico sobretodo por al pblico espectador.
II.-2.5.B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+
II.-2.6.C1.01.
directos) y utilidad (8% de los costos directos). Los costos totales incrementales con proyecto
ascienden a S/. 6,249.53 sin GV y a S/. 7,436.94 con GV. El detalle desagregado de costos
directos, gastos generales y utilidades con y sin GV, se muestra en el cuadro siguiente:
Los costos de operacin y mantenimiento se calcula en un monto anual de S/. 1,380.00 sin GV y de
S/.1642.20 con GV.
C@+&*1 III#H7: C1.01. I%(*)<)%0+,). L1.+ D)/1*0'9+
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
MOVIMIENTOS DE TIERRA
CORTE m3 5.60 21.37 6.11 119.67 34.19
PER)ILADO 3 COMPACTADO m2 39.60 3.38 0.97 133.84 38.24
LOSA DE CONCRETO m2 39.60 22.05 6.30 873.02 249.43
ACERO DE REFUERZO PARA LOSA m2 208.76 3.26 0.93 680.55 194.44
GRADA DE CONCRETO :;c 8 1+5 <=>m2 m3 5.60 213.13 60.89 1,193.53 341.01
ENCO)RADO DE GRADAS m2 28.00 47.46 13.56 1,328.88 379.68
ACABADO DE GRADAS m2 56.00 17.91 5.12 1,002.96 286.56
GASTOS GENERALES *+,- 380.41 108.69
UTILIDAD *.,- 434.75 124.21
IGV *1/,- 1,187.41 339.26
Nuevos Soles Dlares
104
C@+&*1 III#70: C1.01. &) 1/)*+('?% > <+%0)%'<')%01 L1.+ D)/1*0'9+
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 7,436.94 S/. 6,249.53
2007 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
2008 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
2009 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
2010 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
2011 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
2012 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
2013 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
2014 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
2015 - S/. 1,642.20 - S/. 1,380.00
Elaboracin Propia
II.-2.3.B)%):'('1.
Los beneficios del proyecto en la losa deportiva vista cualitativamente ayudara a aliviar el stress
como vlvula de escape, equilibrando el desarrollo mental, satisfaciendo las necesidades de
recreacin pasiva, mejorando las relaciones sociales en la comunidad y definitivamente mejorando
la salud hasta del espectador.
II.-2.6.E9+,@+('?% .1('+, IM)01&1,12;+ (1.01 J ):)(0'9'&+&K
estos servicios (esta metodologa permite expresar los beneficios de los servicios en unidades no
monetarias). De acuerdo a los resultados, el indicador costo efectividad del proyecto de losa
deportiva (CE) es de S/. 23.16 por usuario.
C@+&*1 III#7-: C1.01 E:)(0'9'&+& L1.+ D)/1*0'9+
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 402 S/. 6,249.53 S/. - S/. 6,249.53 0.88 S/. 5,482.04
2007 433 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.77 S/. 1,061.87
2008 443 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.67 S/. 931.46
2009 462 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.59 S/. 817.07
2010 482 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.52 S/. 716.73
2011 503 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.46 S/. 628.71
2012 524 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.40 S/. 551.50
2013 545 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.35 S/. 483.77
2014 566 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.31 S/. 424.36
2015 588 S/. 1,380.00 S/. 1,380.00 0.27 S/. 372.25
495

ndicadores

II.-2.D.A%A,'.'. &) S)%.'B','&+&
105
C@+&*1 III#72: S)%.'B','&+& ICE + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ ,1.+ &)/1*0'9+
100.0% 12,499 S/. 34.23 S/. 2.21
80.0% 11,249 S/. 32.02 S/. 2.21
60.0% 9,999 S/. 29.80 S/. 2.21
40.0% 8,749 S/. 27.59 S/. 2.21
20.0% 7,499 S/. 25.37 S/. 2.21
0.0% 6,250 S/. 23.16
-20.0% 5,000 S/. 20.95 S/. (2.21)
-40.0% 3,750 S/. 18.73 S/. (2.21)
-60.0% 2,500 S/. 16.52 S/. (2.21)
-80.0% 1,250 S/. 14.30 S/. (2.21)
-100.0% - S/. 12.09 S/. (2.21)
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE (S/. /
habitante)
Variacin de CE
Elaboracin propia
de S/. 2.21 por usuario.
II.-5. C1<)&1* /1/@,+*
Segn el diagnstico realizado el comedor popular del club de madres se encuentra en inadecuadas
condiciones de uso trabajando el actual local en condiciones precarias, afectando la higiene, la
productividad horas hombre y la comodidad de comensal principalmente.
II.-5.-.A%A,'.'. &) ,+ &)<+%&+
La cantidad demandada de servicios se expresa en N de comensales / da. Veamos la proyeccin
de comensales en un horizonte de 10 aos bajo ciertos supuestos:
C@+&*1 III#75: P*1>)(('?% &) (1<)%.+,). (1<)&1* /1/@,+*
N de lotes en
total
Habitante
actuales
Comensales
actuales
300 1277 100
A=1
NT &) ,10).
)% 010+,
U &)
O(@/+('?% &)
,10).
NT &) ,10).
1(@/+&1.
D)%.'&+&
H+B.J,10)
H+B'0+%0).
P*1>)(('?% &)
C1<)%.+,).
2006 300 97% 291 4.5 1310 103
2007 300 100% 300 4.6 1380 108
2008 300 100% 300 4.6 1380 108
2009 300 100% 300 4.7 1410 110
2010 300 100% 300 4.8 1440 113
2011 300 100% 300 4.9 1470 115
2012 300 100% 300 5.0 1500 117
2013 300 100% 300 5.1 1530 120
2014 300 100% 300 5.2 1560 122
2015 300 100% 300 5.3 1590 124
Elaboracin Propia
106
Esta proyeccin de comensales va a la par del crecimiento poblacional en el BUM, los comensales
demandaran un mayor confort en el momento de su consumo y mejor higiene. Los pobladores
indicaron que el comedor popular es muy importante en el BUM, ya que permite aliviar los niveles
de pobreza que existen.
II.-5.2.A%A,'.'. &) ,+ 1:)*0+
El proyecto pretende brindar un mayor confort al comensal y mejorar las condiciones en las cuales
se brinda el servicio actualmente a 100 comensales. El proyecto pretende ms que ofrecer un
mayor nmero de comensales, el cambiar la calidad del servicio mejorndose la infraestructura,
demoliendo la actual y construyendo una nueva bajo 2 alternativas de solucin: Una alternativa con
estructura metlica y otra alternativa con aligerado de concreto.
II.-5.5.B+,+%() O:)*0+ D)<+%&+
El proyecto con 2 alternativas posibles pretende cubrir el dficit de calidad del servicio de comedor
popular del club de Madres con una adecuada infraestructura.
II.-5.6.D).(*'/('?% 0G(%'(+ &) ,+. +,0)*%+0'9+. /*1/@).0+.
En la actualidad existe un local de adobe, con techo liviano, cuyo estado de conservacin no es muy
bueno, el cual sirve de comedor.
Se propone construccin de comedor popular de un piso, con dos baos (para hombres y mujeres,
con 2 inodoros + 2 lavatorios + 1 botadero cada uno, adems de u urinario corrido en el bao de
hombres) y un rea de cocina. Para efectuar este trabajo, debe procederse primeramente a la
demolicin de la estructura existente, as como a la eliminacin de los excedentes producto de dicha
demolicin
La propuesta incluye baos con piso de cermico y zcalo de 1.20 m de altura; en la cocina,
igualmente piso y paredes con enchape cermico hasta 1.20m; el ambiente destinado a comedor,
tendr los muros con acabado tarrajeado frotachado y pintura vinlica. Se incluye una partida global
para equipamiento (por ejemplo, sillas y mesas, cocina, muebles, etc.)
Para lograr un ambiente de planta libre, sin columnas intermedias podemos considerar dos
alternativas: Se propone la alternativa convencional de vigas, columnas y techo aligerado (la cual
tiene el inconveniente de un mayor espesor de losa mayor cantidad y por tanto mayor cantidad de
acero), versus la utilizacin de techo metlico, la cual posibilita la construccin de un ambiente de
rea libre, el cual es ms aparente para un local que puede ser fcilmente cambiado como punto de
reunin, de ser necesario.
Se propone la alternativa de un comedor de 140 m
2
con techo metlico
II.-5.3.C1.01.
directos) y utilidad (8% de los costos directos). Los costos totales de la alternativa 1 de estructura
metlica ascienden a S/. 129,445.21 sin GV y a S/. 154,039.80 con GV. El detalle desagregado de
de la alternativa 1 y los costos directos, gastos generales y utilidades con y sin GV, se muestra en
los cuadros de la paginas siguientes.
Los costos totales del comedor con la alternativa 2 de aligerado de concreto asciende a S/.
157,341.27 sin GV y a S/. 187,236.11 con GV. El detalle desagregado de los costos directos de la
alternativa 2 y los costos directos, gastos generales y utilidades con y sin GV, se muestra en los
cuadros de la paginas siguientes.
Los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa 1 y alternativa 2, se calcula en S/. 8,211
anuales con GV y S/. 6,900 anuales sin GV .
107
C@+&*1 III#76: C1.01. I%(*)<)%0+,). (1<)&1* /1/@,+* A,0)*%+0'9+ -
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE MA4UINARIA GBL 1.00 500.00 142.86 500.00 142.86
ALMACEN 3 GUARDIANIA MES 3.00 200.00 57.14 600.00 171.43
CARTEL DE OBRA UND 1.00 500.00 142.86 500.00 142.86
DEMOLCON M3 1.00 700.00 200.00 700.00 200.00
EXCAVACON CMENTOS M3 30.06 22.26 6.36 669.14 191.18
EXCAVACON ZAPATAS M3 14.40 25.44 7.27 366.34 104.67
NVELACON M2 140.00 3.33 0.95 466.20 133.20
RELLENO M3 12.81 3.33 0.95 42.65 12.19
ELMNACON M3 41.15 10.00 2.86 411.48 117.57
CMENTO CORRDO M3 24.05 118.78 33.94 2,856.42 816.12
SOLADO M2 16.90 16.27 4.65 274.96 78.56
FALSO PSO M2 135.07 21.42 6.12 2,893.15 826.61
ZAPATAS CONCRETO M3 6.76 336.06 96.02 2,271.77 649.08
ACERO KG 114.92 3.44 0.98 395.32 112.95
SOBRECMENTO CONCRET0 M3 4.51 174.93 49.98 788.17 225.19
ENCOFRADO M2 60.08 23.49 6.71 1,411.16 403.19
ACERO KG 563.20 3.44 0.98 1,937.42 553.55
COLUMNAS CONCRETO M3 2.07 336.06 96.02 694.13 198.32
ENCOFRADO M2 32.76 34.30 9.80 1,123.67 321.05
VGAS CONCRETO M3 1.99 250.95 71.70 499.14 142.61
ENCOFRADO M2 26.52 38.32 10.95 1,016.25 290.36
ACERO KG 248.63 3.44 0.98 855.27 244.36
MUEBLES DE CONCRETO REVEST. C/MAYOLCA ML 8.85 260.68 74.48 2,307.02 659.15
ESTRUCTURA METALICA
ESTRUCTURA METALCA PARA COBERTURA (NC.
COBERTURA) M2 140.00 200.00 57.14 28,000.00 8,000.00
MUROS DE ALBA"ILERIA
MURO SOGA M2 124.36 29.87 8.53 3,714.56 1,061.30
MURO CANTO M2 7.92 23.09 6.60 182.87 52.25
REVORUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO RAYADO M2 57.72 11.45 3.27 660.89 188.83
FROTACHADO (NTERORES) M2 198.12 11.45 3.27 2,268.47 648.14
EXTERORES M2 84.40 13.68 3.91 1,154.59 329.88
PISOS
CONTRAPSO e=48 mm M2 48.00 22.12 6.32 1,061.76 303.36
PSO CEMENTO BRUADO SN COLOREAR M2 87.07 26.61 7.60 2,316.87 661.96
PSO CERAMCO M2 48.00 51.04 14.58 2,449.92 699.98
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO CERAMCO M2 57.72 51.04 14.58 2,946.03 841.72
CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.10 (NTERORES) ML 49.50 8.43 2.41 417.29 119.22
CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 8EXTERORES) ML 52.00 8.43 2.41 438.36 125.25
CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
PUERTAS MADERA CONTRAPLACADA TRPLAY 4mm,
PNTADA AL BARNZ M2 11.76 237.65 67.90 2,794.75 798.50
REPSAS PARA DESPENSA GLO 1.00 1,300.00 371.43 1,300.00 371.43
MUEBLE DE COCNA ML 11.80 318.73 91.07 3,761.01 1,074.58
VENTANAS CON REJA Y VDRO, PNTADA AL ESMALTE M2 13.84 299.41 85.55 4,143.83 1,183.95
CERRAJERIA
CERRADURAS TPO FORTE 2 GOLPES UND 3.00 56.00 16.00 168.00 48.00
CERRADURAS PARA BAO UND 2.00 20.00 5.71 40.00 11.43
PCAPORTES 10" UND 4.00 12.00 3.43 48.00 13.71
BSAGRAS CAPUCHNAS ALUMNZADAS 3 1/2" PAR 10.50 4.50 1.29 47.25 13.50
PINTURA
PNTURA OLEOMATE EN MUROS M2 13.74 11.00 3.14 151.14 43.18
PNTURA LATEX EN MUROS M2 268.78 7.81 2.23 2,099.17 599.76
108
APARATOS SANITARIOS
NODOROS SFONJET BLANCO UND 4.00 270.73 77.35 1,082.92 309.41
SARDNEL PARA URNARO CORRDO UND 1.40 60.04 17.15 84.06 24.02
LAVATOROS MALBU BLANCO SN PEDESTAL UND 4.00 130.02 37.15 520.08 148.59
NSTALACON DE APARATOS SANTAROS UND 8.00 71.62 20.46 572.96 163.70
GRIFERIA
GRFERA SMPLE PARA COCNA UND 3.00 59.90 17.11 179.70 51.34
GRFERA SMPLE PARA BAO UND 4.00 30.42 8.69 121.68 34.77
TUBERA PERFORADA 1/2" ADOSADA PARA URNARO
GLO 1.00 70.00 20.00 70.00 20.00
INSTALACIONEES SANITARIAS
RED DE DESAGUE
SALDAS DE DESAGUE DE 4" UND 4.00 105.18 30.05 420.72 120.21
SALDAS DE DESAGUE DE 2" Y 3" UND 16.00 65.18 18.62 1,042.88 297.97
SALDA DE VENTLACON UND 2.00 73.27 20.93 146.54 41.87
RED COLECTORA 4" ML 6.00 27.26 7.79 163.58 46.74
CAJAS DE REGSTRO 24" X 24" UND 1.00 129.00 36.86 129.00 36.86
TRAMPA DE GRASA UND 1.00 2,300.00 657.14 2,300.00 657.14
LLAVES Y VALVULAS
VALVULAS CHECK 3/4" UND 1.00 62.26 17.79 62.26 17.79
VALVULAS ESFERCA 3/4" UND 1.00 53.10 15.17 53.10 15.17
REGISTROS Y SUMIDEROS
SUMDEROS DE 2" UND 2.00 30.00 8.57 60.00 17.14
SUMDEROS DE 3" UND 2.00 31.00 8.86 62.00 17.71
REGSTRO DE BRONCE DE 2" UND 2.00 22.45 6.41 44.90 12.83
RED DE AGUA POTABLE
SALDAS DE AGUA UND 12.00 84.04 24.01 1,008.48 288.14
REDES DE DSTRBUCON 3/4" ML 6.00 12.28 3.51 73.66 21.04
SSTEMA CSTERNA - TANQUE GLO 1.00 1,485.00 424.29 1,485.00 424.29
ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TANQUE ELEVADO
UND 1.00 2,356.12 673.18 2,356.12 673.18
PRUEBAS HDRAULCAS GLO 1.00 250.00 71.43 250.00 71.43
SALDAS DE LUZ (CABLE 14, CAJA Y TUBERA LVANAS
UND 22.00 52.76 15.07 1,160.72 331.63
SALDAS DE TOMACORRENTE UND 8.00 68.86 19.67 550.88 157.39
SALDAS DE FUERZA
UND 1.00 73.00 20.86 73.00 20.86
TABLERO ELECTRCO NCLUYE ACOMETDA ELECTRCA
UND
1.00
1,797.98 513.71 1,797.98 513.71
POZO DE TERRA UND 1.00 900.00 257.14 900.00 257.14
SUMNSTRO Y COLOCACON DE EQUPO ECONOMCO
BE 2X40
UND
24.00
78.20 22.34 1,876.80 536.23
OTROS ( COCNA, CAMPANA EXTRACTORA, MESAS Y
SLLAS , OLLAS ETX )
GLO 1.00 10,000.00 2,857.14 10,000.00 2,857.14
UTILIDAD *.,- 9,004.88 2,572.82
IGV *1/,- 24,594.59 7,027.03
Nuevos Soles Dlares
109
C@+&*1 III#73: C1.01. I%(*)<)%0+,). C1<)&1* P1/@,+* A,0)*%+0'9+ 2
PRECIO PRECIO
S/. US$ S/. US$
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
TRANSPORTE DE MA4UINARIA GBL 1.00 2,000.00 571.43 2,000.00 571.43
ALMACEN 3 GUARDIANIA MES 3.00 600.00 171.43 1,800.00 514.29
CARTEL DE OBRA UND 1.00 850.00 242.86 850.00 242.86
DEMOLCON M3 1.00 2,000.00 571.43 2,000.00 571.43
EXCAVACON CMENTOS M3 36.63 22.26 6.36 815.38 232.97
NVELACON M2 140.00 3.33 0.95 466.20 133.20
RELLENO M3 6.01 3.33 0.95 20.00 5.72
ELMNACON M3 39.81 10.00 2.86 398.09 113.74
CMENTO CORRDO M3 33.62 118.78 33.94 3,992.79 1,140.80
FALSO PSO M2 135.07 21.42 6.12 2,893.15 826.61
SOBRECMENTO CONCRET0 M3 6.46 280.88 80.25 1,813.78 518.22
ENCOFRADO M2 51.41 23.49 6.71 1,207.68 345.05
ACERO KG 774.90 3.44 0.98 2,665.66 761.62
COLUMNAS CONCRETO M3 2.93 336.06 96.02 982.98 280.85
ENCOFRADO M2 18.72 34.30 9.80 642.10 183.46
ACERO KG 351.00 3.44 0.98 1,207.44 344.98
VGAS CONCRETO M3 28.00 250.95 71.70 7,026.60 2,007.60
ENCOFRADO M2 203.00 38.32 10.95 7,778.96 2,222.56
ACERO KG 3,360.00 3.44 0.98 11,558.40 3,302.40
LOSA ALGERADA CONCRETO M3 14.00 250.95 71.70 3,513.30 1,003.80
ENCOFRADO M2 140.00 24.41 6.97 3,417.40 976.40
ACERO KG 840.00 3.44 0.98 2,889.60 825.60
LADRLLO DE TECHO KG 1,166.20 1.20 0.34 1,399.44 399.84
MUEBLES DE CONCRETO REVEST. C/MAYOLCA ML 11.80 260.68 74.48 3,076.02 878.86
MUROS DE ALBA"ILERIA
MURO CABEZA M2 50.40 49.25 14.07 2,482.20 709.20
MURO SOGA M2 112.80 29.87 8.53 3,369.34 962.67
MURO CANTO M2 7.92 23.09 6.60 182.87 52.25
REVORUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO RAYADO M2 57.72 11.45 3.27 660.89 188.83
FROTACHADO (NTERORES) M2 198.12 11.45 3.27 2,268.47 648.14
EXTERORES M2 84.40 13.68 3.91 1,154.59 329.88
CELO RASO CON MEZCLA M2 135.07 19.87 5.68 2,683.79 766.80
COBERTURAS
LADRLLO PASTELERO M2 189.00 23.09 6.60 4,364.01 1,246.86
PISOS
CONTRAPSO e=48 mm M2 48.00 22.12 6.32 1,061.76 303.36
PSO CEMENTO BRUADO SN COLOREAR M2 87.07 26.61 7.60 2,316.87 661.96
PSO CERAMCO M2 48.00 51.04 14.58 2,449.92 699.98
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO CERAMCO M2 57.72 51.04 14.58 2,946.03 841.72
CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.10 (NTERORES) ML 53.50 8.43 2.41 451.01 128.86
CONTRAZOCALO CEMENTO H=0.30 8EXTERORES) ML 37.00 8.43 2.41 311.91 89.12
CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
PUERTAS MADERA CONTRAPLACADA TRPLAY 4mm,
PNTADA AL BARNZ M2 11.76 237.65 67.90 2,794.75 798.50
REPSAS PARA DESPENSA GLO 1.00 1,300.00 371.43 1,300.00 371.43
MUEBLE DE COCNA ML 11.80 318.73 91.07 3,761.01 1,074.58
VENTANAS CON REJA Y VDRO, PNTADA AL ESMALTE M2 17.30 299.41 85.55 5,179.79 1,479.94
CERRAJERIA
CERRADURAS TPO FORTE 2 GOLPES UND 3.00 56.00 16.00 168.00 48.00
CERRADURAS PARA BAO UND 2.00 20.00 5.71 40.00 11.43
PCAPORTES 10" UND 4.00 12.00 3.43 48.00 13.71
BSAGRAS CAPUCHNAS ALUMNZADAS 3 1/2" PAR 10.50 4.50 1.29 47.25 13.50
PINTURA
PNTURA OLEOMATE EN MUROS M2 13.74 11.00 3.14 151.14 43.18
PNTURA LATEX EN MUROS M2 268.78 7.81 2.23 2,099.17 599.76
PNTURA LATEX EN CELO RASO M2 135.07 8.80 2.51 1,188.59 339.60
110
APARATOS SANITARIOS
NODOROS SFONJET BLANCO UND 4.00 270.73 77.35 1,082.92 309.41
SARDNEL PARA URNARO CORRDO UND 1.40 60.04 17.15 84.06 24.02
LAVATOROS MALBU BLANCO SN PEDESTAL UND 4.00 130.02 37.15 520.08 148.59
NSTALACON DE APARATOS SANTAROS UND 8.00 71.62 20.46 572.96 163.70
GRIFERIA
GRFERA SMPLE PARA COCNA UND 3.00 59.90 17.11 179.70 51.34
GRFERA SMPLE PARA BAO UND 4.00 30.42 8.69 121.68 34.77
TUBERA PERFORADA 1/2" ADOSADA PARA URNARO
GLO 1.00 70.00 20.00 70.00 20.00
INSTALACIONEES SANITARIAS
RED DE DESAGUE
SALDAS DE DESAGUE DE 4" UND 4.00 105.18 30.05 420.72 120.21
SALDAS DE DESAGUE DE 2" Y 3" UND 16.00 65.18 18.62 1,042.88 297.97
SALDA DE VENTLACON UND 2.00 73.27 20.93 146.54 41.87
RED COLECTORA 4" ML 6.00 27.26 7.79 163.58 46.74
CAJAS DE REGSTRO 24" X 24" UND 1.00 129.00 36.86 129.00 36.86
TRAMPA DE GRASA UND 1.00 2,300.00 657.14 2,300.00 657.14
LLAVES Y VALVULAS
VALVULAS CHECK 3/4" UND 1.00 62.26 17.79 62.26 17.79
REGISTROS Y SUMIDEROS
SUMDEROS DE 2" UND 2.00 30.00 8.57 60.00 17.14
SUMDEROS DE 3" UND 2.00 31.00 8.86 62.00 17.71
RED DE AGUA POTABLE
SALDAS DE AGUA UND 12.00 84.04 24.01 1,008.48 288.14
REDES DE DSTRBUCON 3/4" ML 6.00 12.28 3.51 73.66 21.04
SSTEMA CSTERNA - TANQUE GLO 1.00 1,485.00 424.29 1,485.00 424.29
ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TANQUE ELEVADO
UND 1.00 2,356.12 673.18 2,356.12 673.18
PRUEBAS HDRAULCAS GLO 1.00 250.00 71.43 250.00 71.43
SALDAS DE LUZ (CABLE 14, CAJA Y TUBERA LVANAS UND 24.00 52.76 15.07 1,266.24 361.78
SALDAS DE TOMACORRENTE UND 8.00 68.86 19.67 550.88 157.39
SALDAS DE FUERZA
UND 1.00 73.00 20.86 73.00 20.86
TABLERO ELECTRCO NCLUYE ACOMETDA ELECTRCA
UND 1.00 1,797.98 513.71 1,797.98 513.71
POZO DE TERRA UND 1.00 900.00 257.14 900.00 257.14
SUMNSTRO Y COLOCACON DE EQUPO ECONOMCO
BE 2X40
UND 24.00 78.20 22.34 1,876.80 536.23
OTROS (COCNA, CAMPANA EXTRACTORA, MESAS Y
SLLAS, OLLAS ETX )
GLO 1.00 10,000.00 2,857.14 10,000.00 2,857.14
UTILIDAD *.,- 10,945.48 3,127.28
COSTO TOTAL 157,341.27 44,954.65
IGV *1/,- 29,894.84 8,541.38
Nuevos Soles Dlares
111
C@+&*1 III#76: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 (1<)&1* /1/@,+* A,0)*%+0'9+ -
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 154,039.80 S/. 129,445.21
2007 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2008 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2009 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2010 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2011 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2012 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2013 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2014 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2015 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
Elaboracin propia
C@+&*1 III#7D: C1.01. &) 1/)*+('?% > M+%0)%'<')%01 (1<)&1* /1/@,+* A,0)*%+0'9+ 2
A=1 I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
I%9)*.'?%
O/)*+('?% >
M+%0)%'<')%01
2006 S/. 187,236.11 S/. 157,341.27
2007 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2008 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2009 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2010 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2011 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2012 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2013 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2014 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
2015 - S/. 8,211.00 - S/. 6,900.00
Elaboracin propia
II.-5.6.B)%):'('1.
En trminos cualitativos, los beneficios de contar con una mejor infraestructura del local comunal es
importante para los pobladores porque se les dar la oportunidad de mejorar sus condiciones
alimentarias, se mejorarn las condiciones de los servicios de atencin y por tanto la calidad de
vida de los comensales.

II.-5.D.E9+,@+('?% .1('+, IM)01&1,12;+ (1.01 J ):)(0'9'&+&K
monetarias.
112
Los criterios de decisin de la alternativa a elegir es la siguiente:
considera una Tasa Social de Descuento Real (COK) de 14% y un periodo de evaluacin de 10
aos, de acuerdo a la Norma del Sistema Nacional de nversin Pblica.
De acuerdo a los cuadros, el costo efectividad de la alternativa 1 (CE1) es S/. 1,264.16 por
comensal, siendo menor que el costo - efectividad de la Alternativa 2 (CE2) de S/. 1,479.75 por
comensal.
C@+&*1 III#7H: C1.01 E:)(0'9'&+& (1<)&1* /1/@,+* +,0)*%+0'9+ -
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 103 S/. 129,445.21 S/. - S/. 129,445.21 0.88 S/. 113,548.43
2007 108 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.77 S/. 5,309.33
2008 108 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.67 S/. 4,657.30
2009 110 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.59 S/. 4,085.35
2010 113 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.52 S/. 3,583.64
2011 115 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.46 S/. 3,143.55
2012 117 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.40 S/. 2,757.50
2013 120 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.35 S/. 2,418.86
2014 122 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.31 S/. 2,121.80
2015 124 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.27 S/. 1,861.23
114

ndicadores

ndicador Costo - Efectividad por habitante S/. 1,264.16
C@+&*1 III#77: C1.01 E:)(0'9'&+& (1<)&1* /1/@,+* +,0)*%+0'9+ 2
A=1. P1B,+('?% 1BM)0'91
C1.01. &)
'%9)*.'?% /*)('1
.1('+, I-K
C1.01. &)
M+%0)%'<')%01
P*)('1 S1('+, I2K
C1.01 010+, /*)('1
.1('+, I5K V I-K X I2K
F+(01* &)
&).(@)%01: -6U
V+,1* A(0@+, &)
C1.01. ISJ.K
2006 103 S/. 157,341.27 S/. - S/. 157,341.27 0.88 S/. 138,018.66
2007 108 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.77 S/. 5,309.33
2008 108 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.67 S/. 4,657.30
2009 110 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.59 S/. 4,085.35
2010 113 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.52 S/. 3,583.64
2011 115 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.46 S/. 3,143.55
2012 117 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.40 S/. 2,757.50
2013 120 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.35 S/. 2,418.86
2014 122 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.31 S/. 2,121.80
2015 124 S/. 6,900.00 S/. 6,900.00 0.27 S/. 1,861.23
114
ndicadores

ndicador Costo - Efectividad por habitante S/. 1,479.75
II.-5.H.A%A,'.'. &) S)%.'B','&+&
113
C@+&*1 III#-00: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ (1<)&1* /1/@,+*
100.0% 258,890 S/. 2,264.55 S/. 1,479.75
80.0% 233,001 S/. 2,064.47 S/. 1,479.75
60.0% 207,112 S/. 1,864.40 S/. 1,479.75
40.0% 181,223 S/. 1,664.32 S/. 1,479.75
20.0% 155,334 S/. 1,464.24 S/. 1,479.75
0.0% 129,445 S/. 1,264.16 S/. 1,479.75
-20.0% 103,556 S/. 1,064.08 S/. 1,479.75
-40.0% 77,667 S/. 864.00 S/. 1,479.75
-60.0% 51,778 S/. 663.92 S/. 1,479.75
-80.0% 25,889 S/. 463.85 S/. 1,479.75
-100.0% - S/. 263.77 S/. 1,479.75
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE1 (S/. /
habitante)
CE2 (S/. /
habitante)
Limite de
variacin
2-.33U
G*A:'(1 III#26: S)%.'B','&+& ICE - + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ (1<)&1* /1/@,+*
S/. -
S/. 500
S/. 1,000
S/. 1,500
S/. 2,000
S/. 2,500
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100%
CE 1 CE 2

La alternativa 1 ser la mejor, siempre y cuando su inversin a precios sociales no se incremente en
ms de 2-.33 U, a partir del cual el CE 1 se hace mayor que el CE 2. mantenindose constante la
inversin de la alternativa 2.
114
C@+&*1 III#-0-: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ (1<)&1* /1/@,+*
100.0% 314,683 S/. 2,695.73 S/. 1,264.16
80.0% 283,214 S/. 2,452.54 S/. 1,264.16
60.0% 251,746 S/. 2,209.34 S/. 1,264.16
40.0% 220,278 S/. 1,966.14 S/. 1,264.16
20.0% 188,810 S/. 1,722.95 S/. 1,264.16
0.0% 157,341 S/. 1,479.75 S/. 1,264.16
-20.0% 125,873 S/. 1,236.55 S/. 1,264.16
-40.0% 94,405 S/. 993.36 S/. 1,264.16
-60.0% 62,937 S/. 750.16 S/. 1,264.16
-80.0% 31,468 S/. 506.96 S/. 1,264.16
-100.0% - S/. 263.77 S/. 1,264.16
Variacin
porcentual
Costo de nversin
precio social
CE2 (S/. /
habitante)
CE1 (S/. /
habitante)
Limite de
variacin
#-D.D5U
G*A:'(1 III#2D: S)%.'B','&+& ICE 2 + ,+ '%9)*.'?% /*)('1. .1('+,). /+*+ (1<)&1* /1/@,+*
S/. -
S/. 500
S/. 1,000
S/. 1,500
S/ . 2,000
S/ . 2,500
S/ . 3,000
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100%
CE 2 CE 1

La alternativa 2 ser la mejor, siempre y cuando su inversin a precios sociales disminuya en ms
del -D.D5 U, a partir del cual el CE 2 se hace menor que el CE 1. mantenindose constante la
inversin de la alternativa 1.
III. AN4LISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto en conjunto es sostenible financieramente, si se considera un techo presupuestal de
US$ 421,996.73 a nivel de costo directo, adems se debe considerar gastos generales (7%),
Utilidad (8%), GV (19%), gastos fijos (Expediente Tcnico, Supervisin, Acompaamiento Social,
Gasto Administrativo del Banmat, 5% del aporte Banmat) e mprevistos.
Haciendo el consolidado de costos de inversin de las intervenciones, vemos que el monto de costo
directo en US$ supera el techo presupuestal en US$ 11,792.32 (ver Cuadro V -102), por lo que se
ha tenido que ajustar las intervenciones de acuerdo al criterio de priorizacin, descartando las
intervenciones referidas al Local Comunal y la Losa Deportiva (ver Cuadro V -103).
Por tanto el costo directo Final se ajusta a U$ 419,199.38 y el monto tota l de nversin es de U$
687,000.
115
C@+&*1 IV#-02: C1%.1,'&+&1 &) (1.01. &) I%9)*.'?% /1* '%0)*9)%('1%).

01.01.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE
58,382.75 204,339.62
01.02.00

SISTEMA DE ALCANTARILLADO
100,046.98 350,164.44
02.00.00 VIALIDAD
02.01.00

PISTAS
108,167.25 378,585.38
02.02.00

VEREDAS
86,002.63 301,009.21
02.03.00

ESCALERAS
10,975.39 38,413.88
05.01.00

LOCAL COMUNAL Remodelac!"
13,036.99 45,629.47
05.03.00

COMEDOR POPULAR Re#a$l%ac!"
32,160.30 112,561.05
05.0&.00

LOSA DEPORTIVA
1,552.68 5,434.38
06.00.00
MITIGACION AMBIENTAL

0'.01.00

(UEGOS IN)ANTILES RECREACIONALES
3,635.14 12,723.00
0'.02.00

TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
3,067.34 10,735.69
TOTAL COSTO DIRECTO
655,DH7.03 -,3-H,26-.6H
GASTOS GENERALES *+,-
30,365.23 106,278.32
UTILIDAD *.,-
34,703.12 121,460.93
SUBTOTAL *1-
67H,H3D.6- -,D66,000.75
IGV *1/,- DEL SUBTOTAL *1-
76,DH2.7- 55-,D60.-H
COSTO DE OBRA
375,660.52 2,0DD,D6-.-0
E0PEDIENTE TECNICO
16,000.00 56,000.00
SUPERVISION
22,000.00 77,000.00
ACOMPA1AMIETNO SOCIAL
12,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS BANMAT *5, DEL APORTE BANMAT-
29,100.00
SUBTOTAL *2-
6D5,260.52 2,536,56-.-0
IMPREVISTOS
-5,D37.6H 6H,-3H.70
TOTAL
6HD,000.00 2,606,300.00
TOTAL DE LA
INVERSION
6HD,000.00 2,606,300.00
D).(*'/('1% TOTAL
Municipalidad 75,000.00 262,500.00
Otras Fuentes
ITEM COMPONENTES DE INVERSION DEL PMIB PARCIAL S PARCIAL SJ.
43,750
101,850
116
C@+&*1 IV#-05: C1%.1,'&+&1 F'%+, &) (1.01. &) I%9)*.'?%
02.00.00 VIALIDAD
02.01.00 PISTAS 108,167.25 378,585.38
02.02.00 VEREDAS 86,002.63 301,009.21
02.03.00 ESCALERAS 10,975.39 38,413.88
05.0&.00 LOSA DEPORTIVA 0.00 0.00
UTILIDAD *.,- 33,535.95 117,375.83
SUBTOTAL *1- 6H2,0D7.27 -,6HD,2DD.3-
SUPERVISION 22,000.00 77,000.00
SUBTOTAL *2- 635,2D6.53 2,2H6,660.25
TOTAL 6HD,000.00 2,606,300.00
D).(*'/('1% TOTAL
Municipalidad 75,000.00 262,500.00
Otras Fuentes
43,750
101,850
117
Las metas fsicas del proyecto son las siguientes:
C@+&*1 IV#-06: M)0+. F;.'(+. 010+,).
M)0+. F'.'(+. U%'&+&).
SANEAMIENTO
VIALIDAD
PSTAS 4197 m2
VEREDAS 3387 m2
ESCALERAS 198 m2
ERUIPAMIENTO URBANO
P+*F@). > J+*&'%). 721 m2
Elaboracin Propia
III.-.-. S1.0)%'B','&+& )% +2@+ > +,(+%0+*',,+&1
Capacidad de Pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de
los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la Organizacin Panamericana de la Salud
(OPS), as como el BD (Banco nteramericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el
5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se
analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como referencia este parmetro (5% del
ingreso familiar).
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-
econmica aplicada a una muestra de la poblacin de los Asentamientos Humanos Monterrey Zona
A y Sr. de los Milagros en el distrito de Ate - Lima.
A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en esta localidad es en promedio
S/. 480/mes (S/. 5,760 anuales) y considerando el 5% como la proporcin mxima del ingreso que
se debera destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el
promedio de la capacidad de pago, es de S/. 24 mensual por familia.
Tarifas del servicio comparado con la capacidad de pago de los usuarios
La capacidad de pago es conveniente comparar con la tarifa media que actualmente recauda
SEDAPAL, para ver si los beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dicha tarifa total
promedio.
En el sector de Asentamientos Humanos segn SEDAPAL, el consumo promedio es de 12.73
m3/Conexin mensual, por el cual se paga en promedio S/. 23.91/mes; en consecuencia, la tarifa
para este sector se calcula en S/. 1.88 / m3 de agua, en el cual se encuentra incluido el servicio de
desage.
La comparacin de la tarifa media de agua y alcantarillado (tarifa que resulta de considerar todo tipo
de costos) de S/.1.88 /m3 con la capacidad de pago promedio de 1.89 /m3, muestra que en estos
asentamientos la poblacin si estaran en condiciones de pagar la tarifa media (Ver Cuadro), por lo
que el proyecto de agua y desage si sera sostenible.
118
C@+&*1 IV#-03: T+*':+ <)&'+ &) +2@+ > &).+2L) 9.. C+/+('&+& &) /+21 &) ,1. @.@+*'1.
TARFA MEDA
TOTAL DE AGUA
Y DESAGUE
(S/. x m3)
CAPACDAD DE PAGO
AGUA Y DESAGUE
(S/. x m3)
(1) / (2)
CAPACDAD DE
PAGO PROMEDO
(S/. x mes)
(1)
CONSUMO PROMEDO DE
AGUA CON PROYECTO
(m3/mes)
(2)
-.HH
vs.
-.H7
24.00 12.73
FUENTE: Elaboracin del Consultor
III.-.2. S1.0)%'B','&+& )% V'+,'&+&
Se requiere de arreglos institucionales (municipalidad y poblacin beneficiaria) para el
financiamiento y ejecucin del costo de mantenimiento rutinario y peridico de las vas a
intervenirse durante la vida til del proyecto por lo que es necesario firmas de cartas de compromiso
entre los entes involucrados en dicho proyecto. El 14 de Setiembre de 2005, la Municipalidad firm
un acta de compromiso con el BUM a travs del Acuerdo de Concejo N 104 articulo segundo, en la
cual dice "Facultar al Seor Alcalde a participar conjuntamente con la Organizacin Comunitaria del
barrio urbano marginal seleccionado en la formulacin, financiamiento y seguimiento de las
inversiones e intervenciones barriales, y de ser el caso, en la 1/)*+('?% > <+%0)%'<')%01 en
equipamiento urbano comunitario y mitigacin ambiental, as como en la realizacin de acciones de
desarrollo comunitario.
En conclusin el proyecto vial si es sostenible .
III.-.5. S1.0)%'B','&+& )% M@*1. &) C1%0)%('?%
Se requiere de compromisos o arreglos institucionales especiales entre la Municipalidad, la
poblacin beneficiaria y defensa civil, dado que no se cuenta con una estructura para realizar la fase
de mantenimiento. Esta se encargara la municipalidad y la poblacin beneficiaria mediante un
convenio. Por el lado de la Municipalidad el apoyo estara dado por Acuerdo de Concejo N 104
articulo segundo, en la cual dice "Facultar al Seor Alcalde a participar conjuntamente con la
Organizacin Comunitaria del barrio urbano marginal seleccionado en la formulacin, financiamiento
y seguimiento de las inversiones e intervenciones barriales, y de ser el caso, en la 1/)*+('?% >
<+%0)%'<')%01 en equipamiento urbano comunitario y mitigacin ambiental, as como en la
realizacin de acciones de desarrollo comunitario
Por el lado de la poblacin es recomendable para que no exista un crecimiento vertical de las
viviendas dado que aumentara las cargas acumuladas que pondran nuevamente en riesgo las
zonas de intervencin.
Por lo dems, el proyecto de muros de contencin si sera sostenible dada disposicin y
compromisos ex ante.
III.-.6. S1.0)%'B','&+& )% E%)*2;+ E,G(0*'(+
Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participar el BANMAT SAC, los Gobiernos Locales y los beneficiarios
organizados y en la etapa de operacin el proyecto estarn a cargo de la Empresa concesionaria de
distribucin Luz del Sur. Esta institucin cuenta con una buena capacidad administrativa de gestin.
Asimismo, se firmar un Acta de Acuerdo entre BANMAT SAC y el Gobierno Local, con la finalidad
de que los reembolsos producto de la devolucin de la inversin realizada (a precios VNR) por la
empresa encargada de la Administracin de la obra sean canalizado hacia los usuarios beneficiarios
con el objetivo de ayudarles en financiar sus costos de conexin a la red (siendo el costo
aproximado sin GV de S/.300.00/ conexin).
Disponibilidad de Recursos
Los recursos financieros del Proyecto, de acuerdo a la estrategia de intervencin del Programa
MiBarrio, para los 62 lotes de vivienda del Asentamiento Humano Seor de los Milagros, comprende
119
el cofinanciamiento del BANMAT SAC para el total de Bonos de Mejoramiento Barrial (BMB)
(84,7%); de la Municipalidad de Ate-Vitarte (10,6%); de la comunidad barrial (4,2%) y de otros
aportes (0,5%) con lo cual se cubre el 100% del costo total del Proyecto.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos con los ingresos provenientes de la tarifa
elctrica, por lo que no se requerir aportes adicionales para cubrir estos costos durante todo el
horizonte de evaluacin.
Participacin de los Beneficiarios
La ejecucin de este proyecto se desarrolla sobre la base de la prioridad establecida en la estrategia
de intervencin del programa MiBarrio y tambin a la gestin de los propios pobladores a travs de
sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con las entidades que financiaran el proyecto y
los compromisos asumidos en el convenio de participacin (Gobierno Nacional, Gobierno Local y
Comunidad Barrial), Tambin aportarn informacin precisa acerca de la zona a intervenir con este
proyecto, as como de sus necesidades.
En consecuencia, el proyecto de muros de contencin sera sostenible en el tiempo.
III.-.3. S1.0)%'B','&+& )% /+*F@). > M+*&'%).
La Municipalidad mediante Acuerdo de Concejo N 104 articulo segundo, se menciona que el
Municipio tiene facultad de participar en la operacin y mantenimiento de las intervenciones. Por el
lado de la poblacin es recomendable que se coordine para el mantenimiento (podacin, riego, etc.)
del proyecto.
En conclusin, no parece haber problemas en cuanto a la sostenibilidad en el tiempo.
III.-.6. S1.0)%'B','&+& )% (1<)&1* /1/@,+*
La operacin del comedor popular depende en este caso del Programa Nacional de Asistencia
Alimentaria - PRONAA, del cual no habra ningn problema al respecto. El mantenimiento del
comedor popular depender sobretodo de la poblacin que de manera organizada debern
administrar los recursos y asegurar el mantenimiento rutinario.
Adems, se cuenta con el Municipio para cualquier tipo de apoyo en torno al comedor de acuerdo a
las facultades adquiridas por el Acuerdo de Concejo N 104
En conclusin el proyecto de comedor popular sera sostenible en el tiempo.
IV. IMPACTO AMBIENTAL
IV.-.-. I</+(01 A<B')%0+, )% +2@+ > +,(+%0+*',,+&1
mpactos ambientales durante el perodo de construccin
Dificultades de trnsito.- Provocados por el cierre de calles donde se efectan los tendidos de
tubera. Los usuarios de medios de transporte y peatones se vern afectados por prdidas de
tiempo debido a los cambios de ruta que tendrn que efectuar para llegar a sus respectivos
destinos.
Ruidos.- Tanto los compresores como los martillos neumticos utilizados para rotura de calles como
los vehculos pesados de transporte de materiales y agregados causarn molestias a la poblacin
por el ruido producido.
Polvo.- En las actividades de construccin, de transporte y descarga de material y en general, en el
manipuleo de tierra, arena y cemento.
120
mpactos Ambientales durante el perodo de operacin
mpactos Positivos
Mejoramiento de la salud y economa de la poblacin, as como la reduccin de los ndices de
morbilidad relacionada a enfermedades de origen hdrico: A travs de la ejecucin de las obras de
agua potable se lograr abastecer a la poblacin con agua de origen confiable, evitando el consumo
de agua de mala calidad y el inadecuado almacenamiento de sta. Asimismo, permitir el ahorro a
favor de la poblacin pues el precio de cada m3 de agua ser menor al que pagaban a los
vendedores particulares.
A travs de la ejecucin de las obras de alcantarillado se reducir la contaminacin del suelo y aire,
pues anteriormente las aguas grises eran vertidas directamente al suelo, originndose la
proliferacin de moscas y malos olores.
Plan de Manejo Ambiental (Acciones de mitigacin y control)
Durante el perodo de construccin
Se harn provisiones para que el Contratista de la Obra efecte un Plan de secuencia de obra, de
tal modo que haya siempre calles alternativas por donde discurra el trnsito de vehculos y
peatones. Asimismo, el Contratista se encargar de la sealizacin correspondiente para que los
usuarios de las vas conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrn discurrir con la
menor prdida de tiempo posible.
Los compresores, martillos neumticos, generadores y cualquier maquinaria que sea utilizada por el
Contratista deber tener los silenciadores y/o medios de mitigacin de ruidos necesarios para
controlar estos factores. Las especificaciones tcnicas de los equipos de bombeo con los cuales
trabaja SEDAPAL, han sido modificadas para que el ruido no exceda los 60 dB.
Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas adems de
humedecer el material granular transportado. Asimismo, precauciones similares se debern tomar
en los sitios de construccin para el manipuleo de estos materiales productores de polvo. Se retirar
rpidamente el material sobrante.
Los residuos slidos generados por las actividades mismas de las Obras sern controlados en todas
las etapas del proceso, sobre la base de las especificaciones tcnicas establecidas por SEDAPAL,
asegurando la limpieza a lo largo de todos los frentes de trabajo. Existe una supervisin por parte de
la Empresa, con la finalidad de garantizar la calidad del trabajo realizado por sus contratistas
durante todas las fases constructivas del proyecto.
Despus de la construccin, durante la operacin
Se harn provisiones para tener un buen mantenimiento de los sistemas de control de presin para
que no existan sobre presiones en el sistema.
Se tendr previsto poner en marcha los sistemas de energa alternativas que se instalarn con el
proyecto en forma inmediata a la ocurrencia de un fenmeno que impida la continuidad del servicio.
IV.-.2. I</+(01 A<B')%0+, )% V'+,'&+&
mpactos Positivos
mpactos Negativos
Ejecucin: Levantamiento de polvo, ruido de mquinas y vehculos pesados, interrupcin del
trnsito. Medida de mitigacin: Sealizacin adecuada, Mojar el rea de trabajo.
IV.-.5. I</+(01 A<B')%0+, )% M@*1. &) C1%0)%('?%
mpactos Positivos
121
mpactos Negativos
IV.-.6. I</+(01 A<B')%0+, )% E%)*2;+ E,G(0*'(+
En los Proyectos se ha determinado los siguientes impactos ambientales previsibles:
En la etapa de construccin y montaje
La construccin de accesos temporales a las obras ser mnima ya que las zonas a intervenir
disponen de infraestructura vial existente, por lo tanto, no se considera efecto negativo en esta
actividad.
La presencia de maquinaria y/o equipo requerido para el montaje de las estructuras de soporte,
transporte de materiales, tendidos de conductores e izado en general sern de carcter temporal,
por lo tanto su efecto negativo tambin ser mnimo.
No existir impacto potencial sobre las caractersticas naturales del suelo, a excepcin de puntos
definidos por la cimentacin de las estructuras de soporte y subestaciones, los cuales sern
mnimos dada la baja densidad de estas estructuras.
En la etapa de operacin
Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, mejores oportunidades de empleo, generacin
de ingresos y revalorizacin de las potencialidades ambientales y socioculturales.
ncrementar el servicio de entrega de energa elctrica a los barrios urbano marginales, propiciando
el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.
Mayor inters de efectuar inversiones en el sector privado para el desarrollo de actividades
industriales y comerciales.
Las caractersticas particulares de las redes de distribucin, la climatologa de las zonas
condicionan la no-posibilidad de corto circuito en la lnea as como en las celdas de las
subestaciones. En caso que sucedan accidentes de este tipo el suministro de energa elctrica
cesara inmediatamente ante la accin del sistema de proteccin, paralizando la transmisin de
energa elctrica temporalmente.
El ruido ocasionado por los fenmenos propios de transformacin, principalmente por los aisladores
ser mnimo, casi imperceptible y no ocasionar molestias al ser humano.
El desarrollo econmico, como anteriormente se menciono, es una caracterstica importante por la
presencia de energa elctrica, mejorando las actividades existentes y creando otras nuevas. El
impacto sobre el desarrollo econmico barrial ser positivo.
En el ambiente socio econmico se experimentaran los siguientes impactos positivos:
ncremento de ingresos promedio de la poblacin de la zona de influencia del proyecto, debido al
incremento del comercio, mayores puestos de trabajo que producir un aumento de los ingresos "
per cpita
Las Organizaciones Sociales se fortalecern, tanto en la etapa de gestiones realizadas por las
organizaciones de base para el financiamiento, elaboracin y ejecucin del proyecto, como en la
etapa de funcionamiento, puesto que la iluminacin permite una mayor actividad nocturna, entre las
cuales se incluyen reuniones de comits, asambleas, etc.
Habr una mejor calidad de la iluminacin de Alumbrado Publico y domstico as como menor
contaminacin ambiental respecto al uso de velas o kerosene que se utiliza actualmente.
Mayor comodidad para el estudio nocturno por parte de los escolares
Posibilidad de empleo de artefactos electrodomsticos.
La iluminacin aumenta la seguridad para el trnsito nocturno, favoreciendo asimismo una mayor
socializacin y hace ms factible las visitas, la realizacin de reuniones y asambleas en horas de la
noche.
122
IV.-.3. I</+(01 A<B')%0+, )% /+*F@). > M+*&'%).
mpactos Positivos
Ejecucin: Mejoramiento del servicio de recreacin pblica, mejorar las condiciones del medio
ambiente.
mpactos Negativos
Medida de mitigacin: Sealizacin adecuada y precauciones al terminar el trabajo, Mojar el rea de
trabajo. Niveles de ruido no pasan los lmites permisibles.
IV.-.6. I</+(01 A<B')%0+, )% (1<)&1* /1/@,+*
mpactos Positivos
mpactos Negativos
V. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
saneamiento sanitario en zonas urbano marginales por menor costo, y que no solo se ocupa del
servicio de alcantarillado y sus aspectos tcnicos, sino que tambin considera el "desarrollo
comunitario y las "acciones de educacin sanitaria y ambiental de las personas que "optan por
esta alternativa.
Vialidad
Se elige esta alternativa por costos y porque no son vas con un ndice medio diario considerable.
Debido a su naturaleza un pavimento flexible con carpeta asfltica en caliente puede abrirse al
transito a las pocas horas, facilitando la comunicacin en una zona de acceso difcil o restringido,
permitindoles una mayor rapidez en la normalizacin del transito.
Con un adecuado mantenimiento se puede llegar a una vida til de 10 a 15 aos. Como mnimo, es
importante sealar a la poblacin que el arrojo de lquidos a las vas produce deterioros, reduciendo
su vida til y produciendo fallas localizadas.
2
2
espesor.
123
Muros de Contencin:
En muro de contencin se considera alternativa nica, se haba considerado algunas alternativas
tcnicas como muros de pirca pero no es viable por cuanto requiere de mayor ancho, lo cual
angostara las vas. Una segunda alternativa, una geomalla clavada, puede ser propensa a robos,
por lo que, al no poder asegurar su integridad, tendra que ser rechazada a pesar de constituirse en
una alternativa.
La alternativa nica elegida es la construccin de muros de contencin de concreto armado con
longitud total de 40 m (2 muros).
Electrificacin
Se considera alternativa nica en electrificacin, se ha planteado la alternativa convencional nica
optimizada y de menor costo, concordante con la solucin al problema de energa identificado.
Parques y Jardines
En reas verdes se considera la alternativa 1 de colocacin de saco de gras, bsicamente se
propone este tipo de gras porque es de menor costo que la champa de gras.
En juegos infantiles se considera la alternativa 1 con cerco sardinel y curvas de fierro corrugado,
dado que es la alternativa de menor costo mas segura.
Comedor Popular
Se propone la alternativa de un comedor de 140 m
2
con techo metlico, la cual posibilita la
construccin de un ambiente de rea libre, el cual es ms aparente para un local que puede ser
fcilmente cambiado como punto de reunin, de ser necesario.
VI. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
VI.-.-. M+*(1 L?2'(1
124
C@+&*1 VII#-06: M+*(1 L?2'(1
MARCO LGICO

R).@<)% &) 1BM)0'91. I%&'(+&1*). M)&'1. &) V)*':'(+('?% S@/@).01.
FIN
Mejorar las condiciones de vida
y el desarrollo productivo de la
poblacin residente en el AA.
HH.
Variacin del DH Global de la
provincia de Lima.
Estadsticas del NE-
PNUD.
Estabilidad Econmica,
Poltica y Legal propicia
para la realizacin de la
nversin.
PROPOSITO
Generar las adecuadas
condiciones de habitabilidad
para los pobladores de los
AAHH's Monterrey zona A y
Seor de los Milagros en el
Distrito de Ate Vitarte,
Provincia de Lima
Ms del 50% de la poblacin de los
AAHH Seor de los Milagros y
Monterrey Zona A est conforme con
la intervencin del Programa Mibarrio
nforme de Evaluacin Ex -
Post del Proyecto.
nters de los pobladores
por el desarrollo
productivo y social del
BUM.
nformes de Gestin Anual.
Encuesta de Cierre
125
COMPONENTES
1) Mejores condiciones de
salubridad en el abastecimiento
de agua potable y
alcantarillado.
2) Mejor acceso vehicular y
peatonal a los predios de la
poblacin.
3) Estabilizacin de suelos de
las viviendas.
4) Eficiente provisin de
energa elctrica en el AA. HH.
1.1 Sistema de agua condominial:
redes secundarias (558 ml de red
principal y 1,986 ml de ramal
condominial) y 296 conexiones de
agua potable, instalados para
cubrir la emanda de agua.
Sistema de desage condominial:
nstalacin de 2,125 tuberas
codominiales e redes de
alcantarillado y 296 conexiones
de desage, instalados en los AA.
HH's. mencionados.
1.2 Una organizacin comunal
fortalecida y capacitada para
conducir y coordinar las acciones
de operacin y mantenimiento de
los servicios.
Registros de avances
fsico-financieros de
obras del proyecto
nformes tcnico
econmicos supervisin.
nformes y/o actas de
entrega de obras de los
sistemas de agua y
desage.
Registro de operacin y
mantenimiento de los
servicios.
nformes de los agentes
de capacitacin
Encuestas a la poblacin
sobre los eventos de
capacitacin
ncremento de la
cantidad de kW -h
vendidos por Luz del Sur
e nformes de evaluacin
y seguimiento del
proyecto.
Aprobacin de la
viabilidad del Proyecto,
consolidar los aportes de
financiamiento y
aprobacin del
Expediente Tcnico.
2)
4,197 m2 de pavimentacin
flexible.
3,387 m2 de veredas con una
losa de concreto de
fc'=140Kg/cm
2
de 0.10m.de
espesor.
110 ml de escaleras de piedra
y concreto.
3) 2 muros de contencin de
concreto armado de longitud
aproximadamente de 20 m. cada uno.
4) Una Subestacin de distribucin.
126
Seor de los Milagros.
5) Espacios de reas verdes de
recreacin pasiva (parques y
jardines) y recreacin activa
(juegos infantiles) acorde con la
demanda.
5)
293 m2 de recreacin pasiva
(reas verdes) en pasaje
Marcavalle.
158 m2 de recreacin pasiva
(reas verdes) en pasaje
sin nombre.
112 m2 parque infantil ubicado
en interseccin calle 24
junio y calle Unin
Europea.
158 m2 parque infantil ubicado
en interseccin calle 24
junio y calle Los
Libertadores.
6) 140 m2 de espacio destinado para
comedor popular con techo metlico.
ACCIONES 1.1) Construccin de
sistema de agua
potable conectado a la
red pblica.
1.2) Construccin de
sistema de
alcantarillado sanitario
conectado a la red
pblica.
-K PRESUPUESTO IUS.K:
INFRAESTRUCTURA F$SICA
Sistema de agua US. 58,382.75
Sistema de Alcantarillado US.
100,046.98
COSTO DRECTO US. 158,429.73
Registros del Gerente
del proyecto
nformes de la
supervisin del proyecto
Registros contables de
ejecucin presupuestal
del proyecto
nformes de las
autoridades locales de
ejecucin presupuestal
en los cursos de
capacitacin.
Entrevistas a vecinos
notables y dirigentes de
organizaciones populares
acerca de los eventos de
capacitacin
Participacin
organizada de la
poblacin a ser
beneficiada.
127
2K PRESUPUESTO IUSK:
Pavimentacin vas US. 108,167.25
Construccin veredas US. 86,002.63
Const. y mejoramiento escaleras US.
10,975.39
2.1) Pavimentacin de vas
vehiculares.
2.2) Construccin de veredas.
2.3) Construccin y
mejoramiento de escaleras.
Base de datos del Banmat
3) Construccin de muros de
contencin y mejoramiento de
existentes.
4) nstalacin de sistema de
suministro de energa elctrica
de adecuada potencia.
5.1) nstalacin de juegos
infantiles recreacionales.
5.2) Tratamiento de reas
verdes.
6) Reconstruccin de Comedor
Popular.
Muros de contencin US. 5,205.63
Energa elctrica US. 11,555.96
Juegos infantiles US. 3,635.14
reas verdes US. 3,067.14
Comedor infantil US. 32,160.30
Plan de nversiones del
Proyecto.
128
VII. CONCLUSIONES
El Objetivo Central del Proyecto: "Adecuadas condiciones del entorno habitacional de la
poblacin residente de los AAHH's. Monterrey Zona A y Seor de los Milagros en el
distrito de Ate Vitarte, provincia de Lima.
El proyecto en conjunto es sostenible financieramente, si se considera un techo
presupuestal de US$ 421,996.73 a nivel de costo directo, debido a ello se ha ajustado
las intervenciones de acuerdo al criterio de priorizacin, descartando las intervenciones
referidas al Local Comunal y la Losa Deportiva.
Los presupuestos de las intervenciones finales descartando local comunal y la losa
deportiva, de acuerdo al techo presupuestal son los siguientes:
129
02.00.00 VIALIDAD
02.01.00 PISTAS 108,167.25 378,585.38
02.02.00 VEREDAS 86,002.63 301,009.21
02.03.00 ESCALERAS 10,975.39 38,413.88
05.0&.00 LOSA DEPORTIVA 0.00 0.00
UTILIDAD *.,- 33,535.95 117,375.83
SUBTOTAL *1- 6H2,0D7.27 -,6HD,2DD.3-
SUPERVISION 22,000.00 77,000.00
SUBTOTAL *2- 635,2D6.53 2,2H6,660.25
TOTAL 6HD,000.00 2,606,300.00
D).(*'/('1% TOTAL
Municipalidad 75,000.00 262,500.00
Otras Fuentes
Haciendo el consolidado Final de costos de inversin de las intervenciones, el monto de
costo directo en US$ es menor que el techo presupuestal en US$ 2,797.35,
El costo directo Final asciende a U$ 419,199.38 y el monto total de nversin es de U$
687,000 (considerando gastos generales 7%, Utilidad 8%, GV 19%, gasto fijo por
Expediente Tcnico, Supervisin, Acompaamiento Social, Gasto Administrativo del
Banmat, 5% aporte Banmat e mprevistos).
Las metas fsicas por cada tipo de intervencin del programa son los siguientes:
130
M)0+. F'.'(+. U%'&+&).
SANEAMIENTO
VIALIDAD
PSTAS 4197 m2
VEREDAS 3387 m2
ESCALERAS 198 m2
ERUIPAMIENTO URBANO
P+*F@). > J+*&'%). 721 m2
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema principal son sostenibles en el
tiempo y son las siguientes :
Vialidad
Muros de Contencin:
La alternativa nica elegida es la construccin de muros de contencin de concreto
Electrificacin
Se ha planteado la alternativa convencional nica optimizada y de menor costo.
Parques y Jardines
En reas verdes se considera la alternativa 1 de colocacin de saco de gras, En juegos
infantiles se considera la alternativa 1 con cerco sardinel y curvas de fierro corrugado.
Comedor Popular
Se recomienda elaborar un estudio de suelos en el BUM, para disminuir riesgos del
proyecto.
Se recomienda aprobar el estudio de preinversin y pasar al estudio definitivo de
ingeniera (expediente tcnico).
Se recomienda hacer los arreglos necesarios para la evaluacin ex post y monitoreo del
proyecto y el acompaamiento social institucional respectivo.
VIII. ANE8OS
131
ANE8O I
Formato 1: Anlisis granulomtrico del AAHH Monterrey Zona Ate Vitarte
132
ANE8O II
Verificacin de seccin de vas
Hoja de Metrados
Panel Fotogrfico Calicatas
Panel Fotogrfico de verificacin de seccin de vas
133
SECCIONES PUNTOS TOTAL LIMITES
(m) (m)
D#D
1 12.10
2 11.10
3 8.10
4 9.15
16 8.30
E#E
5 6.60
6 6.15
8 6.80
9 6.00
F#F
7 5.40
10 7.86
11 6.70
12 8.11
13 6.37
14 6.82
15 7.92
18 9.40
C#C
17 12.2 -0.00 + -2.00 <
VERIFICACION DE SECCION DE VIAS # A.A.H.H.MONTERREY ZONA YAY
H.00 + -0.00 <.
6.00 + H.00 <.
5.00 + 6.00 <.
134
T'/1 &) V;+ N1<B*) NZ V)(). A%(C1 L+*21 4*)+
Avenida 10 de Abril 1 4.5 234.0 1053.0
Avenida 10 de Abril 1 3.6 123.0 442.8
Avenida 24 de Junio 0 101.0 0.0
Avenida 24 de Junio 1 5.6 136.0 761.6
Avenida 24 de Junio 1 5.6 62.0 347.2
Avenida 24 de Junio 1 5.6 127.0 711.2
Calle Los Libertadores 0 0.0
Calle Central 1 3.6 29.0 104.4
Calle Los Conquistadores 1 3.6 59.0 212.4
Calle Sol Naciente 0 36.0 0.0
Calle Las Ruinas 1 5.6 41.0 229.6
Calle Union Europea 1 3.6 93.0 334.8
TOTAL -06-.0 6-7D.0
Avenida 10 de Abril 1 1.2 429.0 514.8
Avenida 10 de Abril 1 1.2 229.0 274.8
Avenida 24 de Junio 1 1.2 230.0 276.0
Avenida 24 de Junio 1 1.2 204.0 244.8
Avenida 24 de Junio 1 1.2 234.5 281.4
Avenida 24 de Junio 1 1.2 121.0 145.2
Calle Los Libertadores 1 1.2 134.6 161.5
Calle Central 1 1.2 72.0 86.4
Calle Los Conquistadores 1 1.2 294.5 353.4
Calle Sol Naciente 1 1.2 72.0 86.4
Calle Las Ruinas 0 1.2 0.0
Pasaje Union Europea Y Monterrey 1 1.2 210.0 252.0
Pasaje Marcavalle 1 1.2 369.0 442.8
Pasaje Sin nombre 1 1.2 105.0 126.0
Pasaje San Antonio 1 1.2 50.0 60.0
Pasaje San Martin 1 1.2 40.0 48.0
Pasaje San Pablo 1 1.2 28.0 33.6
TOTAL 2H22.6 55HD.-
Pasaje San Pablo 1 1.5 15.0 22.5
Pasaje San Andres 1 1.5 15.0 22.5
Pasaje Sr. de Muruguay 1 1.5 16.0 24.0
Pasaje San Antonio 1 1.5 20.0 30.0
Pasaje El Vilcanota 1 1.5 30.0 45.0
Pasaje La Cultura 1 1.5 30.0 45.0
TOTAL ---.0 -H7.0
1.05 -7H.3
AA.HH. S*. D) L1. M',+2*1.
Ovalo 1 112.0
Jardines, Pje. Marcavalle 1 1.5 195 292.5
Jardines, Pje. sin nombre 1 1.5 105 157.5
AA.HH. M1%0)**)>
Ovalo
Parque 1 158.8
TOTAL D20.H
A%(C1 L1%2'0@& A,01 V1,@<)%
Avenida 10 de Abril 0.3 89.0 2.0 53.4
Pasaje Los Conquistadores 0.3 32.0 2.0 19.2
TOTAL 2.0 D2.6
Factor de seguridad 1.05 D6.2
MUROS DE CONTENCIN
METRADOS
F+(01* &) .)2@*'&+&
excluye area de juegos infantiles
excluye area de juegos infantiles
AREAS VERDES
PISTAS ASFALTADAS
VEREDAS
No se considera la calle Sol Naciente, los Libertadores y una parte de la Av 24 de Junio
No se considera la vereda de la calle las Ruinas
ESCALERAS
135
PANEL FOTOGRAFICO DE CALICATAS EN LA ZONA DE
AA.HH. MONTERREY, ZONA A!
Se realiz calicatas con la finalidad de poder ver como estaba dispuesto el suelo, y
descartar si haba presencia de desechos ya sea inorgnico u orgnico.
Se presenta como anexo un plano de ubicacin de las calicatas hechas.
Como se puede apreciar la calicata C-6, tiene presencia en la primera capa de plsticos y
material de relleno a una profundidad aproximada de 1.10m.
Asimismo la calicata C-3, tiene presencia de material de relleno a una profundidad de 1.50m
y tambin de restos que se supone provenientes de la zona arqueolgica debido a que el
AA.HH Monterrey "A colinda con sta (a la altura de la calle las Ruinas)
En la C-2 se ve presencia de desechos a una profundidad de 0.30m.
El suelo bsicamente es arenoso con presencia de limos.
Los resultados del ensayo granulomtrico y de la clasificacin de suelos se presenta como
anexo.
Como recomendacin para los trabajos posteriores en la ejecucin de obra, ser el efectuar
un estudio tcnico de suelos con calicatas ms cercanas y as tener certeza de la cantidad
de material no apto y descartar las zonas no afectadas.
Cabe sealar que los pobladores inicialmente cuando se establecieron como invasin,
encontraron restos seos en la zona en mencin.

FOTO N1 Calicata C-6
(Altura del comedor en la Av. 24 de Junio)
0.00 a 1.10m (presencia
de material no apto)
136

(nterseccin de Calle Sol Naciente con Av. 24 de Junio)

(Calle 10 de Abril)
137
PANEL FOTOGRAFCO DE VERFCACN DE
SECCON DE VAS
Se tomaron fotos de algunas secciones de vas en el AA.HH. Monterrey "A, las medidas
son referenciales con fines de verificacin in situ.
Ver la ubicacin de los puntos tomados en el plano donde se hicieron dichas verificaciones.
VERIFICACION DE SECCION DE VIAS # AA.HH. MONTERREY ZONA
YAY
SECCIONES PUNTOS TOTAL LIMITES
(m) (m)
D#D
H.00 + -0.00 <.
1 12.10
2 11.10
3 8.10
4 9.15
16 8.30
E#E
5 6.60
5.00 + 6.00 <.
6 6.15
8 6.80
9 6.00
F#F
7 5.40
6.00 + H.00 <.
10 7.86
11 6.70
12 8.11
13 6.37
14 6.82
15 7.92
18 9.40
C#C
17 12.2 -0.00 + -2.00 <
138

FOTO N1- Punto #2 AV. 10 de Abril

FOTO N2-Punto #8 Calle Los Libertadores
139

FOTO N3 Punto #6 Calle 10 de Abril
140
ANE8O III
Plano de ntervenciones fsicas en el BUM
Plano Topogrfico actualizado por Municipalidad
(incluido lotes que no se podrn abastecer de agua potable con el proyecto
Plano de Ubicacin de Calicatas
141
ANE8O IV
Formato 1: Anlisis de demanda del Proyecto de Electrificacin
Formato 2: Costos ncrementales Alternativa 1 a precios privados
Formato 2-A: Costos ncrementales Alternativa 1 a precios sociales
Formato 3: Beneficios ncrementales Alternativa 1 a precios privados
Formato 3-A: Beneficios ncrementales Alternativa 1 a precios sociales
Formato 4: Valor Actual de Beneficios netos a precios privados
Formato 4-A Valor Actual de Beneficios netos a precios sociales
Anexo V.1: Estimacin de la Demanda, procedimiento de clculo
142
+K V+*'+B,). '</1*0+%0). S@/@).01. F@)%0). &) I%:1*<+('?%
Crecimiento anual de la poblacin : 2,8% 2,49% Tasa Promedio - Registro de NE - DEP
Crecimiento anual de la poblacin electrificada : 2,82% 2,49% Tasa Promedio Ponderado - Registro de NE - DEP
Nmero de habitantes por Familia : 4 Reportes de Mercado Elctrico
Porcentaje de abonados domsticos : 100% 100,0% Reportes de Mercado Elctrico
A = 40,385
B = 1,654
donde:
Consumo unitario anual de abonados domsticos : 600 836 Reportes de Mercado Elctrico Y = Consumo anual por familia
Consumo de alumbrado pblico (porcentaje del consumo total) : 13,8% 6,5% Reportes de Mercado Elctrico 8 = Numero de familias
Porcentaje de prdidas de energa : 12,0% 12,52% Reportes de Mercado Elctrico A > B = constantes
Factor de carga : 32,0% 33,00% Reportes de Mercado Elctrico
I%&'(+&1*:
Potencia al ingreso del sistema/ abonado (No
considera el Factor de simultaniedad) : 0,28 kW/ abon Reportes de Mercado Elctrico
BK P*1>)(('?%
UNIDADES 0 - 2 5 6 3 6 D H 7 -0 -- -2 -5 -6 -3 -6 -D -H -7 20
A=1 (+,)%&+*'1 2 006 2 003 2 006 2 00D 2 00H 2 007 2 0-0 2 0-- 2 0-2 2 0-5 2 0-6 2 0-3 2 0-6 2 0-D 2 0-H 2 0-7 2 020 2 02- 2 022 2 025 2 026
Habitantes Electrificados 248 255 262 269 276 283 291 299 307 315 324 332 341 351 360 370 380 390 401 411
Nmero de Familias Beneficiadas 62 66 63 6D 67 D- D5 D3 DD D7 H- H5 H3 HH 70 72 73 7H -00 -05
Consumo anual por abonado domstico 600 608 625 634 643 653 664 676 688 701 714 729 744 751 767 784 794 804 824 836
600
Consumo anual de abonados domsticos 37 200 38 880 40 637 42 473 44 391 46 396 48 492 50 683 52 972 55 365 57 866 60 481 63 213 66 068 69 053 72 172 75 432 78 840 82 401 86 124
Consumo anual de alumbrado pblico 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952
C1%.@<1 010+, I[\CK 65 -32 66 H52 66 3H7 6H 623 30 565 32 56H 36 666 36 653 3H 726 6- 5-D 65 H-H 66 655 67 -63 D2 020 D3 003 DH -26 H- 5H6 H6 D72 HH 535 72 0D6
Prdidas de Energas 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13%
E%)*2;+ R)F@)*'&+ I[\CK 6H 555 30 256 32 222 36 27H 36 66D 3H D53 6- -06 65 3H- 66 -67 6H HD5 D- 67H D6 632 DD D5H H0 762 H6 555 HD H33 7- 353 73 5H- 77 600 -05 602
Factor de Carga 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
P10)%('+ R)F@)*'&+ I[\K 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36
I%&'(+&1*
Potencia al ngreso del Sistema/ abonado 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35
N10+: La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la mxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomend una misin alemana que, va cooperacin tcnica, analiz este aspecto en el periodo de 1970-1975.
FORMATO -
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PROYECTO DE
A"OS
ELECTRIFICACIN AA.HH SE"OR DE LOS MILAGROS
Y = A
*
X
B
143
RUBRO
0 - 2 5 6 3 6 D H 7 -0 -- -2 -5 -6 -3 -6 -D -H -7 20
AK COSTOS DE INVERSION IWK
-. I%0+%2'B,).
Estudios 1 387,8
Supervisin 1 908,2
6. I%9)*.'?% )% A(0'91. F'M1.: R)& P*'<+*'+
Suministro de Materiales Locales 5 209
Suministro de Materiales mportados 7 814
Montaje Electromecanico 1 954
Transporte 912
3. I%9)*.'?% )% A(0'91. F'M1.: R)& S)(@%&
Suministro de Materiales Locales 4 793
Suministro de Materiales mportados 19 174
Montaje Electromecanico 4 979
Transporte 1 678
6. C1.01. A&'('1%+,).
D. G+.01. P*)1/)*+0'91. IWWK 0
H. C+/'0+, &) T*+B+M1 '%'('+,
7. I</*)9'.01. IWWWK 2 408
-0. V+,1* R).'&@+, I#KIWWWWK 0 0
S@B010+, (1.01. &) '%9)*.'?% 32 2-D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1. Compra de energa 9 878 10 266 10 672 11 097 11 540 12 003 12 488 12 994 13 523 14 075 14 653 15 256 15 887 16 546 17 235 17 955 18 707 19 493 20 314 21 173
2. Costos de operacin y mantenimiento 930 941 952 964 975 987 998 1 010 1 022 1 034 1 046 1 059 1 071 1 084 1 097 1 109 1 123 1 136 1 149 1 163
3. mpuesto a la renta (*****) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CK TOTAL COSTOS CON PROYECTO 52 217 10 808 11 207 11 625 12 060 12 515 12 990 13 486 14 004 14 545 15 109 15 699 16 315 16 958 17 630 18 331 19 064 19 829 20 628 21 463 22 336
IA X BK
DK COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SINPROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EK TOTAL COSTOS INCREMENTALES
IC # DK 52 217 10 808 11 207 11 625 12 060 12 515 12 990 13 486 14 004 14 545 15 109 15 699 16 315 16 958 17 630 18 331 19 064 19 829 20 628 21 463 22 336
OBSERVACIONES:
(*) ncluye Gastos Generales
(**) Gastos Preoperativos (5%del aporte del bono)
(***) aproximadamente 3% del costo directo de la obra
(****) No son necesarias las reposiciones en el horizonte del proyecto.
(*****) En este anlisis se considera que cuando la empresa obtiene prdidas, no se descuenta el mpuesto a la Renta.
NOTAS:
El 60%del costo total del rubro suministros de Redes primarias es importado
El 80%del costo total del rubro suministros de Redes secundarias es importado
CONSIDERACIONES:
ntangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros.
nversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
V+*'+B,). I</1*0+%0).:
0 - 2 5 6 3 6 D H 7 -0 -- -2 -5 -6 -3 -6 -D -H -7 20
1. Tarifa de compra de energa (US$/KWh) 0,0584 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6 0,03H6
2. Tipo de cambio (S/.US$) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
3. Tarifa de compra de energa (S/./KWh)* 0,2066 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044 0,2044
6. P1*()%0+M) &) (1.01. &) OYMWW 2,00U 2,02U 2,03U 2,0DU 2,-0U 2,-2U 2,-3U 2,-DU 2,20U 2,22U 2,23U 2,2HU 2,50U 2,55U 2,56U 2,57U 2,6-U 2,66U 2,6DU 2,30U
* Considera el Precio ponderado de la energa en barra equivalente de MT - Sector Tpico 1 - LUZ DEL SUR
** Estimados a partir de la informacin proporcionada por las Empresas Distribuidoras en funcin a Pequeos Sistemas Elctricos bajo su administracin.
FORMATO 2
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA # ALTERNATIVA - # P*)('1. P*'9+&1.
PERIODO
PERIODO
144
RUBRO (1**)(('?%W 0 - 2 5 6 3 6 D H 7 -0 -- -2 -5 -6 -3 -6 -D -H -7 20
AK COSTOS DE INVERSION
-. I%0+%2'B,).
Estudios 1,00 1 388
Supervisin 1,00 1 908
6. I%9)*.'?% )% A(0'91. F'M1.: R)& P*'<+*'+
Suministro de Materiales Locales 1,00 5 209
Suministro de Materiales mportados 0,76 7 535
Montaje Electromecanico 0,HD 1 699
Transporte 1,00 912
3. I%9)*.'?% )% A(0'91. F'M1.: R)& S)(@%&
Suministro de Materiales Locales 1,00 4 793
Suministro de Materiales mportados 0,76 18 489
Montaje Electromecanico 0,HD 4 330
Transporte 1,00 1 678
6. C1.01. A&'('1%+,). 0
6. G+.01. P*)1/)*+0'91. 1,00 0
H. C+/'0+, &) T*+B+M1 '%'('+, 1,00 0
7. I</*)9'.01. IWWWK 1,00 2 408
-0. V+,1* R).'&@+, I#KIWWWWK 0 0
S@B010+, (1.01. &) '%9)*.'?% 30 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BK COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1. Compra de energa -,00 0 9 878 10 266 10 672 11 097 11 540 12 003 12 488 12 994 13 523 14 075 14 653 15 256 15 887 16 546 17 235 17 955 18 707 19 493 20 314 21 173
2. Costos de operacin y mantenimiento -,00 0 930 941 952 964 975 987 998 1 010 1 022 1 034 1 046 1 059 1 071 1 084 1 097 1 109 1 123 1 136 1 149 1 163
CK TOTAL COSTOS CON PROYECTO 50 349 10 808 11 207 11 625 12 060 12 515 12 990 13 486 14 004 14 545 15 109 15 699 16 315 16 958 17 630 18 331 19 064 19 829 20 628 21 463 22 336
IA X BK
DK COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EK TOTAL COSTOS INCREMENTALES
IC # DK 50 349 10 808 11 207 11 625 12 060 12 515 12 990 13 486 14 004 14 545 15 109 15 699 16 315 16 958 17 630 18 331 19 064 19 829 20 628 21 463 22 336
OBSERVACION:
(*) Efecto de aranceles e impuesto a la renta.
FORMATO 2#A
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA # ALTERNATIVA - # + P*)('1. S1('+,).
PERIODO F+(01* &)
145
0 - 2 5 6 3 6 D H 7 -0 -- -2 -5 -6 -3 -6 -D -H -7 20
-.# S'0@+('?% (1% P*1>)(01
Venta de energa domsticos 12 071 12 617 13 187 13 782 14 405 15 056 15 736 16 447 17 189 17 966 18 778 19 626 20 513 21 439 22 408 23 420 24 478 25 584 26 739 27 947
Venta de energa alumbrado pblico 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982 1 982
S@B010+, 9)%0+. &) )%)*2;+ -6 035 -6 37H -3 -67 -3 D66 -6 5HD -D 05D -D D-H -H 627 -7 -D- -7 76H 20 D37 2- 60H 22 673 25 62- 26 570 23 602 26 660 2D 363 2H D2- 27 727
2.# S'0@+('?% .'% P*1>)(01
Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.# B)%):'('1. I%(*)<)%0+,). I-K # I2K
Total ventas de energa 14 053 14 598 15 169 15 764 16 387 17 037 17 718 18 429 19 171 19 948 20 759 21 608 22 495 23 421 24 390 25 402 26 460 27 565 28 721 29 929
V+*'+B,). '</1*0+%0).:
0 - 2 5 6 3 6 D H 7 -0 -- -2 -5 -6 -3 -6 -D -H -7 20
1. Tarifa de venta de energa (US$) 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927 0,0927
2. Tipo de cambio (S/.US$) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
3. Tarifa de venta de energa (S./) * 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245 0,3245
4. Alumbrado Pb.-Precio Medio Mensual (S/./KWh)** 0,3330 S./KWh
5. Perodo de depreciacin (aos) 20
6. Tasa de impuesto a la renta 30%
OB.)*9+('1%).:
(*) Tarifa BT5B residencial, para clientes con consumos menores a 100 kWh. Mes. Sistema Tacna Sector Tpico 2
(**) Precio Medio de Alumbrado Pblico, Distribuidoras de Energa Elctrica. Venta y facturacin a clientes regulados - (Tarifa Vigente a Diciembre 2005 ) Sistema Elctrico Lima Sur: LUZ DEL SUR
E.0+&1 &) PG*&'&+. > G+%+%('+.:
0 - 2 5 6 3 6 D H 7 -0 -- -2 -5 -6 -3 -6 -D -H -7 20
1. Total ventas de energa 14 053 14 598 15 169 15 764 16 387 17 037 17 718 18 429 19 171 19 948 20 759 21 608 22 495 23 421 24 390 25 402 26 460 27 565 28 721 29 929
2. Compra de energa -9 878 -10 266 -10 672 -11 097 -11 540 -12 003 -12 488 -12 994 -13 523 -14 075 -14 653 -15 256 -15 887 -16 546 -17 235 -17 955 -18 707 -19 493 -20 314 -21 173
3. Costos de operacin y mantenimiento -930 -941 -952 -964 -975 -987 -998 -1 010 -1 022 -1 034 -1 046 -1 059 -1 071 -1 084 -1 097 -1 109 -1 123 -1 136 -1 149 -1 163
4. Depreciacin -1 850 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 -1 610
5. Gastos Financieros (***) -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991 -6 991
6. Utilidad antes de impuestos -5 595 -5 209 -5 057 -4 896 -4 729 -4 553 -4 369 -4 176 -3 974 -3 762 -3 540 -3 307 -3 064 -2 809 -2 542 -2 263 -1 970 -1 663 -1 343 -1 007
7. mpuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I%&'(+&1*:
Pago estimado mensual por cliente no incluye I%V"
En soles 18,89 19,01 19,45 19,61 19,79 20,00 20,23 20,48 20,75 21,04 21,36 21,69 22,05 22,18 22,58 23,01 23,21 23,44 23,93 24,21
En dlares 5,40 5,43 5,56 5,60 5,65 5,71 5,78 5,85 5,93 6,01 6,10 6,20 6,30 6,34 6,45 6,57 6,63 6,70 6,84 6,92
PERIODO
PERIODO
FORMATO 5
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA # ALTERNATIVA - # A P*)('1. P*'9+&1.
PERIODO
146
A=1 0 A=1 - A=1 2 A=1 5 A=1 6 A=1 3 A=1 6 A=1 D A=1 H A=1 7 A=1 -0 A=1 -- A=1 -2 A=1 -5 A=1 -6 A=1 -3 A=1 -6 A=1 -D A=1 -H A=1 -7 A=1 20
-.# S'0@+('?% (1% P*1>)(01
Beneficio econmico por iluminacin 10 585 10 927 11 097 11 439 11 780 12 122 12 463 12 805 13 146 13 488 13 829 14 171 14 512 15 024 15 366 15 707 16 219 16 732 17 073 17 585
Voluntad de pago por radio y televisin 9 700 10 013 10 169 10 482 10 795 11 108 11 421 11 734 12 047 12 360 12 672 12 985 13 298 13 768 14 081 14 393 14 863 15 332 15 645 16 114
Sub total beneficios econmicos 20 285 20 940 21 267 21 921 22 575 23 230 23 884 24 539 25 193 25 847 26 502 27 156 27 810 28 792 29 446 30 101 31 082 32 064 32 718 33 700
2.# S'0@+('?% .'% P*1>)(01
Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.# B)%):'('1. I%(*)<)%0+,). I-K # I2K
Beneficios econmicos incrementales 20 285 20 940 21 267 21 921 22 575 23 230 23 884 24 539 25 193 25 847 26 502 27 156 27 810 28 792 29 446 30 101 31 082 32 064 32 718 33 700
V+*'+B,). '</1*0+%0).: V+,1* F@)%0) &) '%:1*<+('?%
Tasa de GV: 19% SUNAT
Tipo de cambio (S/./US$): 5,3
Beneficio anual por iluminacin: 48,8 US$/ abonado Referencia. NRECA nternational, Ltd. SETA. y encuestas sobre dinmica poblacional
Beneficio anual por radio y televisin: 44,7 US$/ abonado Referencia. NRECA nternational, Ltd. SETA. y encuestas sobre dinmica poblacional
Beneficio anual por otros usos: 0,0 US$/ abonado
I%&'(+&1*
Total beneficio mensual por abonado: dlares 7,8 US$/ abonado
Total beneficio mensual por abonado: soles 27,3 S/. Abonado
KWh anuales por iluminacin: 105,6 KWh/ abonado
KWh anuales por radio y televisin: 64,8 KWh/ abonado
KWh anuales por refrigeracin: 0,0 KWh/ abonado
KWh anuales otros usos: 0,0 KWh/ abonado 429,6
Kwh anuales por abonado 170,4 KWh/ abonado 600,0
FORMATO 5#A
BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA # ALTERNATIVA - # A P*)('1. S1('+,).
B)%):'('1. T10+,).
147
-.# B)%):'('1. I%(*)<)%0+,).
ALTERNATIVA - 0 14 053 14 598 15 169 15 764 16 387 17 037 17 718 18 429 19 171 19 948 20 759 21 608 22 495 23 421 24 390 25 402 26 460 27 565 28 721 29 929
2.# C1.01. I%(*)<)%0+,).
ALTERNATIVA - 52 217 10 808 11 207 11 625 12 060 12 515 12 990 13 486 14 004 14 545 15 109 15 699 16 315 16 958 17 630 18 331 19 064 19 829 20 628 21 463 22 336
5.# B)%):'('1. N)01. T10+,).
ALTERNATIVA - -52 217 3 245 3 391 3 544 3 704 3 872 4 047 4 232 4 425 4 627 4 839 5 061 5 293 5 537 5 791 6 058 6 338 6 630 6 937 7 258 7 594
ALTERNATIVAS VAN I-2UK TIR
ALTERNATIVA - -19 658 6,34%
FORMATO 6
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA # A P*)('1. P*'9+&1.
B)%):'('1. N)01. T10+,).
148
-.# B)%):'('1. I%(*)<)%0+,).
ALTERNATIVA - 0 20 285 20 940 21 267 21 921 22 575 23 230 23 884 24 539 25 193 25 847 26 502 27 156 27 810 28 792 29 446 30 101 31 082 32 064 32 718 33 700
2.# C1.01. I%(*)<)%0+,).
ALTERNATIVA - 50 349 10 808 11 207 11 625 12 060 12 515 12 990 13 486 14 004 14 545 15 109 15 699 16 315 16 958 17 630 18 331 19 064 19 829 20 628 21 463 22 336
5.# B)%):'('1. N)01. T10+,).
ALTERNATIVA - -50 349 9 477 9 732 9 642 9 861 10 061 10 240 10 398 10 535 10 648 10 738 10 803 10 841 10 852 11 162 11 115 11 037 11 253 11 435 11 255 11 364
ALTERNATIVAS VAN I-6UK TIR
ALTERNATIVA - 17 242 19,46%
FORMATO 6 # A
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA X P*)('1. S1('+,).
B)%):'('1. N)01. T10+,).
149
ANE8O IV. -
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
P*1()&'<')%01 &) (A,(@,1, 9+*'+B,). '</1*0+%0). > .@/@).01. @0','E+&1.
El estudio del mercado elctrico de cada proyecto, tiene como objetivo fundamental determinar,
mediante prospecciones de campo y gabinete, los requerimientos presentes y futuros de potencia y
energa en todo el mbito de la zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 aos.
La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la mxima demanda, con
ligeras variantes, es la que recomend una misin alemana que, va cooperacin tcnica, analiz este
aspecto en el periodo de 1970-1975.
Se determin que para el caso de pequeos y medianos centros poblados la metodologa ms
adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el
consumo de energa por abonado domestico (kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados
para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento
poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a
mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el crecimiento percpita del consumo de energa elctrica.
Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los siguientes:
1.- Proyeccin del nmero de habitantes para el Asentamiento Humano (AAHH) a partir de la
informacin del nmero de habitantes y viviendas.
2.- Determinacin del nmero promedio de habitantes por familias (vivienda) para el AAHH del
proyecto de electrificacin, basndose en los resultados de encuestas de poblacin y vivienda
realizadas, ndice que permite determinar el nmero de familias para todo el horizonte de
planeamiento.
3.- Determinacin del nmero de abonados domsticos que se obtiene multiplicando el nmero de
viviendas por el coeficiente de electrificacin (abonados/viviendas totales).
4.- Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de consumos unitarios
anuales (por abonado) que se ha obtenido de datos histricos de consumo de la Empresa
distribuidora para los barrios aledaos con similares caractersticas, las cuales se transforman a
expresiones de curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:
Y A X
B
= 9
Que relaciona el consumo unitario de energa anual con el correspondiente nmero de abonados, las
mismas que se determinan mediante anlisis de regresin histrica.(anlisis economtrico).
5.- El consumo comercial, de Pequeas ndustrias, de uso general y de cargas especiales para el
caso del AA.HH segn estimacin de campo se ha establecido en 0%
6.- El consumo por alumbrado pblico se calcula de acuerdo a la R.M. N 185 2003 EM/DM,
donde se considera los ndices Lmpara/usuario (para Luz del Sur 0.3) para el sector tpico 1.
7.- Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes descritos.
8.- Consumo bruto o energa distribuida, que se obtiene de sumar el Consumo Neto y las prdidas en
la distribucin, las mismas que se estiman como un porcentaje de la Energa Vendida.
9.- Consumo del sistema o energa total requerida, el cual es el resultado de aadir a la sumatoria de
los consumos brutos totales de las localidades del Sistema un porcentaje de este, por concepto de
prdidas en la lnea primaria.
La determinacin de estas prdidas se hace utilizando la conocida ecuacin:
Programa de Mejoramiento ntegral de Barrios
( ) pp ppp fc
i i i
= + 9 ! 9 ! 07 03
ppei = porcentaje de prdidas de energa en la lnea primaria al ao i - simo.
pppi = porcentaje de prdidas de potencia en la lnea primaria al ao i - simo.
fci = Factor de carga del ao i - simo.
Los valores que se den a pppi dependern de la configuracin del futuro sistema elctrico y de la
longitud total de lneas de primarias
13.- Mxima Demanda Neta de Potencia por Localidad (AAHH), que se obtiene a partir de los
consumos de los sectores: servicios y alumbrado pblico, a los cuales se les aplica sus respectivas
horas de utilizacin y se les asigna un diagrama de carga para cada uno de ellos, se suma
horariamente dichos diagramas, a los que se les adiciona el correspondiente a las cargas especiales,
obtenindose de esa manera la Demanda Neta.
14.- Mxima Demanda Bruta, es la que se obtiene al adicionar a la Demanda Neta las prdidas de
potencia en la distribucin, las cuales se determinan utilizando la siguiente ecuacin:
ppd
ped
fc
i
i
=
+
9
9
100
70 30
ppdi = porcentaje de prdida de potencia en distribucin al ao i - simo.
ped = porcentaje de prdidas de energa en distribucin
fci = Factor de carga del ao i - simo
15.- Mxima Demanda del Sistema, se determina empleando la siguiente ecuacin:
( ) ( )
MDS DS
i
FSL
I
t
t n
DC
i
t
t n
FDP
i
FPT
i
= +
=
=
=
=
+ + 9 9 9
1 1
1 1
MDSi = Mxima Demanda del sistema al ao i - simo
Dsi = Mxima Demanda por Servicios al ao i- simo correspondiente al pueblo t.
Dci = Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la hora
de punta del Sector Servicios para el ao i - simo del pueblo t.
FSLi = Factor de simultaneidad entre los "n" pueblos el ao i simo
DAPi = Demanda por Alumbrado Pblico al ao i - simo del pueblo t
FPTi = Factor de prdidas en la lnea primaria por el ao i- simo valor que se
asume generalmente entre el 2% y el 5%.
FPDi = Factor de prdidas en distribucin obtenido a partir de la siguiente ecuacin:
FPD
i
FPE
fc
i
=
+
70 30 9
FPE = Factor de prdidas de energa en distribucin
fc = Factor de carga del ao i simo
ASIGNACIN DE COSTOS
ASIGNACION COSTOS DEL PROYECTO MI BARRIO EN
EL DISTRITO DE ATE
El Reglamento Operativo del Programa Mi Barrio menciona que el Proyecto cuenta con dos
componentes: un componente de intervenciones fsicas y un componente social.
El componente social es el desarrollo de acciones encaminadas a potenciar la participacin y
capacidad de organizacin de la Organizacin Comunitaria para resolver los problemas objeto del
proyecto, as como transferir habilidades para la gestin de recursos y facilitar la resolucin de
eventuales conflictos sociales que se pudieran suscitar en su ejecucin, todo con la finalidad ltima de
garantizar la sostenibilidad del mismo.
El Presupuesto determinado por cada una de las variables se encuentran detalladas en el anexo
respectivo, mas el agrupamiento de cada una de estas partidas se observan en el presente cuadro de
Presupuesto total del proyecto:
0-.00.00 A2@+ P10+B,) 206,560
Redes de Agua Potable 124,066
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 80,274
A,(+%0+*',,+&1 530,-66
Redes de Alcantarillado Sanitario 280,538
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Sanitario 69,627
02.00.00 V'+,'&+& D-H,00H
Pistas 378,585
Veredas 301,009
Escaleras 38,414
05.00.00 M@*1. &) C1%0)%.'?% -H,220
06.00.00 E,)(0*':'(+('?% 60,666
03.00.00 R)(*)+('?% U*B+%+ 25,637
Tratamiento de reas verdes 10,736
Juegos infantiles recreacionales 12,723
06.00.0 C1<)&1* P1/@,+* --2,36-
-,66D,-7H
Gastos Generales (7%) 102,704
Utilidad (8%) 117,376
SUBTOTAL (1) 220,080
GV (19%) de Total CD y Subtotal (1) 320,583
COSTO DE OBRA 2,007,860
Expediente Tcnico 56,000
Supervisin 77,000
Acompaamiento Social 43,750
Gastos Administrativos BANMAT (5% del BMB) 101,850
SUBTOTAL (2) 278,600
mprevistos 118,040
TOTAL INVERSION 2,606,300
NTERVENCONES COSTO DRECTO
SUB TOTAL
La estructura del Presupuesto del Proyecto esta compuesto por costos directos de cada intervencin
fsica, ms los gastos generales, utilidad e GV que juntos conforman el costo de obra del proyecto. El
proyecto adems contempla costos fijos como: Expediente Tcnico, Supervisin, Acompaamiento
Social y Gastos Administrativos del BANMAT, y por ltimo se cuenta con un monto de dinero
asociado a un margen de riesgo denominado como imprevistos del proyecto.
Los costos descritos forman parte de las intervenciones fsicas y de las actividades de
acompaamiento social y los gastos administrativos del BANMAT, para tal fin se describe como estn
compuestos cada uno de stos costos:
C1.01. &) ,+. '%0)*9)%('1%). :;.'(+.
Las intervenciones fsicas se componen de un costo variable y un costo fijo:
Costo Variable (i) = Costo Directo + Gasto General + Utilidades + GV
Costo Fijo (i) = Expediente Tcnico + Supervisin + mprevistos
Donde:
( i ) = ntervenciones fsicas
El monto de imprevistos se ha visto por conveniente tomarlos como parte del costo fijo por cuanto el
monto de inversin que componen cada una de las intervenciones fsicas, son stas susceptibles de
un mayor riesgo.
A(0'9'&+&). &) A(1</+=+<')%01 S1('+, > G+.01. A&<'%'.0*+0'91. &), BANMAT
Estas dos actividades son propias del programa y como tal constituye elementos de administracin
diferentes al desarrollado por las intervenciones fsicas.
Tal como se describe en el Reglamento Operativo, el componente social tiene una finalidad y
actividades peculiares que son complementarias al trabajo desarrollado en forma tcnica y para ello
se tiene un Plan de Acompaamiento social al final del presente.
Respecto a los Gastos Administrativos, estos estn desarrollados de acciones que involucra desde el
inicio del Expediente de Participacin, Fase de Preinversin, nversin y Post nversin del Programa
Mi Barrio.
A.'2%+('?% &) (1.01.
La asignacin de costos para cada intervencin fsica en el proyecto se ha tomado como referencia el
grado de participacin que cuenta cada intervencin fsica en el proyecto con respecto al costo
variable y fijo que corresponde la intervencin fsica, excepto los costos fijos del proyecto que
corresponden a las actividades de acompaamiento social y gastos operativos del BANMAT.
Este grado de participacin son distribuidos por cada uno de las variables que componen el costo
total y fijo, el cual al final tendremos un costo total de cada intervencin.
Esta metodologa se ha desarrollado a fin de contar con un costo asignado a cada intervencin a
realizar y cuantificar las metas afines que corresponde a cada intervencin. En el cuadro siguiente se
muestra la asignacin de costos realizada para el proyecto y el que se ha tomado en cuenta para el
formato 2 del Banco de Proyectos.
Se menciona adems, que para el caso de la evaluacin econmica y social del proyecto se ha
considerado a cada costo directo las respectivas asignaciones totales (se refiere a: Gastos
Generales, Utilidad, GV, Expediente Tcnico, Supervisin, Acompaamiento Social e imprevistos) a
fin de contar con la cantidad total de recursos que involucra el proyecto durante sus diversas fases.
P*).@/@).01 &) A0)
IE% N@)91. S1,).K
PLAN DE ACOMPA"AMIENTO SOCIAL
CONVENIO DE PARTICIPACIN

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NTEGRAL DE BARROS MiBarrio

NE - DTDS Boletn Especial N 16. Agosto 2001.

Proyecto del Programa de Mejoramiento ntegral de Barrios

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