PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO: HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATM EN SALIDAS NACIONALES Y MEZANNINE CLIENTE: LAP

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL

DE CALIDAD

Elaborado por: Carlos Castillo Ortiz Firma: Fecha:26/06/13

Revisado por: Rodrigo Berrocal Loayza Firma: Fecha:

Aprobado por: Patricio Ugarte Pareja Firma: Fecha:

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INDICE

1. INTRODUCCIN 2. POLTICA DE CALIDAD 3. OBJETIVOS 4. DESARROLLO 5. ALCANCE 6. CDIGOS Y ESTANDARES 7. ORGANIZACIN 8. GESTION DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO 9. GESTION DE NO CONFORMIDADES 10. COMUNICACION 11. REGISTROS DE CALIDAD 12. CIERRE Y ACEPTACIN DEL PROYECTO 13. EL DOSSIER DE CALIDAD 14. REFERENCIAS

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1. INTRODUCCION
PUPGROUP SAC establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestin de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados. El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) describe la metodologa, organizacin, medios y la secuencia de actividades que PUPGROUP S.A.C emplear para la gestin de la calidad del Proyecto.

2. POLITICA DE CALIDAD DE PUPGROUP

PUPGROUP es una empresa dedicada al rubro de construccin y tiene el compromiso con sus clientes los siguientes puntos. Cumplir con todas las normas del cliente en temas de calidad, as como tambin el cumplimiento de normas nacionales e internacionales. Mejora continua en sus procesos constructivos. Plantear soluciones innovadoras para la solucin de las necesidades del cliente. Implementar y mantener vigente el Sistema de Gestin de Calidad.

3. OBJETIVOS
La finalidad de este PAC es establecer la forma de planificar, controlar, documentar y verificar las diferentes actividades del Proyecto, en forma permanente durante la ejecucin de ste, de manera que la calidad de los productos intermedios y del producto final est de acuerdo a los requerimientos del cliente. 3.1 OBJETIVOS GENERALES Los objetivos generales que plantea PUPGROUP SAC son los siguientes: Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto de acuerdo con los requerimientos, especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes y otros documentos aplicados al Proyecto. Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizados cumplen con lo establecido en el Contrato. 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Capacitacin del personal en temas de calidad una vez por semana con una duracin de treinta minutos.

4. DESARROLLO
El PAC se desarrollar de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizar cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejor aplicacin.
Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC)

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PROYECTO: HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATM EN SALIDAS NACIONALES Y MEZANNINE CLIENTE: LAP Revisin de Requisitos del Cliente: - Contrato - Especif. Tcnicas - Alcance Planeamiento de Operacin

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Planificacin de la Calidad

Determinar las Normas y los rangos de tolerancia aplicables. Definir estndar del Proyecto. Definir la Organizacin de calidad Evaluar los procesos a realizar por PUPGROUP y los Subcontratistas. Difundir la Poltica de Calidad de PUPGROUP Gestin del control de los documentos Gestin de los controles de los registros Control de calidad de los subcontratas Calibracin de equipos de medidas Inspeccin en la recepcin de Suministros Gestin de NO conformidades Difundir los Planes de trabajo y formatos de Control de Calidad. Implementar la forma de archivo de registros. Administrar la documentacin aplicable (certificados de calidad de materiales, cartas de garanta, manuales de operacin, etc.) Preparar, mantener ordenado y actualizar el Dossier de Calidad Preparar los registros de inspeccin, verificacin y validacin de datos. Preparar el cronograma de actividades de control de calidad, en base al programa de construccin. Verificar que las actividades de construccin se realicen cumpliendo las Especificaciones Tcnicas y los Procedimientos Constructivos aprobados. Presenciar y validar las pruebas o ensayos realizados. Verificar el estndar de calidad de los trabajos subcontratados. Mantener los archivos electrnicos de calidad actualizados.

Definicin de gestin del proyecto

Aseguramiento de la Calidad Definicin de Planes de trabajo

Definicin de Estructura Documental

Control de Calidad
Control de Calidad

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Evaluacin de la calidad

Estatus de No Conformidades y reportes de observacin. Reportes al rea de Calidad del cliente

5. ALCANCE
Realizar la ingeniera final, procura, construccin y dems tareas necesarias para lo Siguiente: Habilitar espacio para ATMs en Salidas Nacionales Ejes 14-15 Habilitar espacio para ATMs en Mezannine Centro Ejes 15-16 De acuerdo al alcance indicado se considera los siguientes trabajos como principales: Tabiques de drywall Instalacin de estructura metlica, mediante rieles y parantes, anclados en piso y techo mediante clavos para cemento y/o pegamento SIKAFLEX Colocacin de paneles de yeso de 1.22x2.44m sobre la estructura metlica, los cuales estarn sujetados a esta mediante tornillos de punta fina. Uso de masilla entre las juntas de la plancha y sobre los marcas de los tornillos. En las juntas adems se utilizara cinta malla y cinta de papel segn corresponda. Uso de esquinero metlico para reforzar los encuentros en esquina de los paneles de yeso. Este esquinero ser fijado a los paneles de yeso con tornillos punta fina. Piso de porcelanato Porcelanato en formato de 60x60cm, que con ayuda de pegamento se instalara sobre el piso existente, teniendo una separacin entre cada unidad de porcelanato de 1 mm el cual estar marcada por unas crucetas de plstico Uso de fragua del color del porcelanato para cubrir las juntas entre cada una de las unidades. Instalaciones elctricas Uso de tuberas metlicas para el paso de los cables elctricos as como los accesorios como conectores uniones y cajas de pase. Cable elctrico que cumple con las especificaciones del cliente Instalacin de equipos de sistema de medicin de energa y de interruptores termomagnticos, as como tableros metlicos que cumplen las especificaciones dadas por el cliente. Pruebas de continuidad elctrica por medio de instrumento de medicin (megohmetro) debidamente calibrado y con su certificado de calibracin en un laboratorio especializado Instalaciones de comunicaciones

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Tuberas metlicas para el paso de cables de telecomunicaciones as como los accesorios respectivos. Cables UTP que cumplen con las especificaciones del cliente, y accesorios de cableado estructurado. Equipos de red (switch) ubicados en racks de comunicaciones dentro del cuarto telecom Certificaciones de puntos de red mediante el uso de instrumento de medicin correctamente calibrados con su respectivo documento de calibracin realizado en un laboratorio especializado

Instalaciones sanitarias Instalacin de tubera contra incendio de 2 en acero negro SCH 40 sujetadas por colgadores anclados en el techo Instalacin de vlvula de control (vlvula mariposa) para el ingreso del agua. Rociadores con cobertura extendida k=14 Instalacin de sistemas especiales Cable control de 2x14 AWG Detectores de humo Cmara CCTV mini domo para interiores PELCO

6. CDIGOS Y ESTANDARES
Los cdigos y estndares aplicables sern los indicados en las Normas peruanas (RNE) as como las indicadas en las Especificaciones Tcnicas y planos. Cualquier cambio en los cdigos y estndares aprobados deber ser comunicado y validado por personal calificado y en concordancia con el Cliente. RNE Reglamento Nacional de Edificaciones CNE Cdigo Nacional de Electricidad ASTM Amerian Society of Testing and Materials ACI American Concrete Institute NEMA National Electrical Manufacturers Association ARQUITECTURA A-010 A-020 ESTRUCTURAS
ACI 318-11 Reglamento para Concreto Estructural

RNE-NORMA RNE-NORMA RNE-NORMA RNE-NORMA RNE-NORMA

E060 E020 E030 E050 E070

ASTM A-615-Especificaciones de acero para concreto armado ASTM C 109-Mtodo de prueba estndar para la resistencia a la compresin

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ASTM C 136-Mtodo de prueba estndar para agregado fino y grueso ASTM C 150-Especificacin Estndar para cemento Portland ASTM C 156-Mtodo estndar para curado de concreto ASTM C 033-Especificacin estndar de los agregados para concreto ASTM C 094/N.T.P.339.114-Especificaciones estndar para concreto Premezclado ASTM A-185-Especificacin Normalizada para acero de refuerzo en concreto ESTRUCTURAS METALICAS RNE-NORMA E090 LRFD 2005 INSTALACIONES SANITARIAS I.S 010 INSTALACIONES ELECTRICAS CNE

7. ORGANIZACIN
PUPGROUP ha dispuesto una organizacin acorde a los requerimientos del Proyecto. El personal designado cumplir con sus funciones y responsabilidades, las cuales se sealan en el tem 7.2 La estructura de la organizacin del Proyecto dirigida por el Ingeniero Residente, es responsable de todas las actividades de construccin, lo cual incluye el monitoreo de las actividades propias y de terceros, adems de las actividades de Control de Calidad. La organizacin de la gestin de Calidad es necesaria para cumplir con una inspeccin adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello ser el Ingeniero de Calidad, quien se apoyar en personal de campo para llevar a cabo las inspecciones y verificaciones del avance. 7.1 ORGANIGRAMA A continuacin se muestra la Organizacin que PUPGROUP S.A.C. dispondr para el desarrollo del Proyecto:

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GERENCIA GENERAL ANA MARIA CHIQUILLAN ZAMBRANO RPM:#988734003 MAIL: ana@pupgroup.com Disponibilidad: Tiempo Parcial

GERENTE COMERCIAL / COORDINADOR DE PROYECTOS PATRICIO UGARTE PAREJA NEXTEL: 830*3620 RPM: #841502 MAIL:patricio@pupgroup.com Disponibilidad: Tiempo Completo

SUPERVISOR DE OBRA RODRIGO BERROCAL LOAYZA RPM: #995676316 MAIL: rodrigo@pupgroup.com Disponibilidad: Tiempo Completo

DEPARTAMENTO TECNICO DE PROYECTOS MIGUEL A. SILVA PEREZ RPM:#962854975 MAIL: ingenieria@pupgroup.com Disponibilidad: Tiempo Parcial

SUPERVISOR DE SSOMA VLADIMIR RAMOS QUIONES RPM:#971515750 MAIL: vladimir@pupgroup.com Disponibilidad: Tiempo Parcial

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO HARASELI HUAMAN APAZA RPM: #990863750 MAIL: haraseli@pupgroup.com Disponibilidad: Tiempo Parcial

ASISTENTE DE OBRA LEYLA K DELGADO ALTAMIRANO MOVISTAR: 978136332 MAIL: leyyla.d.altamirano@hotmail.com Disponibilidad: Tiempo Parcial

ASISTENTE DE SSOMA Disponibilidad: Tiempo Completo

7.2 FUNCIONES RESPECTO AL SISTEMA DE CALIDAD 7.2.1 INGENIERO RESIDENTE Difundir la Poltica de Calidad de PUPGROUP a todo el personal del Proyecto. Validar el Plan de Aseguramiento y control de la Calidad (PAC) del Proyecto e impulsar su implementacin. Liderar el seguimiento de las causas de las No-Conformidades y sus soluciones. Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos del Plan de Aseguramiento y Control de la calidad (PAC). Controlar la Calidad en los procesos de construccin. Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad, Calibracin y Ensayos, adjuntando especificaciones tcnicas cuando sea necesario. Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades. Coordinar con el Responsable de calidad del proyecto para el levantamiento de las NoConformidades. Asegurar que siempre se est trabajando con la informacin actualizada y aprobada. (Planos y Especificaciones Tcnicas en ltima revisin) Coordinar la ejecucin y entrega de los planos As Built (planos de replanteo). 7.2.2SUPERVISOR DE CALIDAD Implementar el PAC del Proyecto. Difundir la Poltica de Calidad de PUPGROUP SAC a todo el personal de la Obra. Difundir la Poltica y Objetivos del PAC en el Proyecto. Realizar la verificacin del suministro solicitado antes de su ingreso al almacn y antes de su utilizacin en campo.

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Implementar en coordinacin con el Responsable de Calidad el Procedimiento de Control de Documentos. Administrar los de cambios de ingeniera. Realizar la verificacin del suministro solicitado antes de su ingreso al almacn y antes de su utilizacin en campo. Registrar los resultados de cada prueba e inspeccin Liberacin de los procesos contractivos en obra 7.2.3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Verificar la calidad de los elementos de proteccin personal y grupal que se usen. Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los permisos y licencias correspondientes actualizadas. 7.2.4 RESPONSABLE DE ALMACEN Inspeccionar a la recepcin, los materiales y equipos que llegan al almacn. Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante. Cuando sea necesario deber llamar al responsable del rea solicitante para determinar si el suministro procede o no a la recepcin por parte del almacn. Verificar que todo suministro ingrese con su Certificado de Calidad, Certificado de Calibracin, Reporte de Inspecciones y Ensayos del fabricante, etc. lo que le corresponda como suministro. Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepcin de los suministros comunicando de manera oportuna al Responsable de calidad y al rea de Construccin involucrada. Manejar y almacenar los suministros que han sido aceptados en la inspeccin en la recepcin. Almacenar equipos de medicin y ensayo autorizados para su uso. Enviar copias de los documentos de la calidad relacionados a los suministros, a los responsables de las reas de produccin y los documentos originales al Responsable de calidad del Proyecto, mantener una copia como cargo.

8. Gestin de calidad en el proyecto

La gestin de calidad en el proyecto aplicar provienen del anlisis de las actividades criticas y requisitos del proyecto.son identificados durante la etapa planificacin de las actividades 8.1 CONTROL DE DOCUMENTOS PUPGROUP estable y mantiene actividades para la gestin de los documentos aplicados para el proyecto y aquellos de procedencia externa. Estable la manera adecuada de identificar, administrar, modificar y controlar la documentacin recibida del cliente y generada por el proyecto. Para el control documentario de establecer los siguientes documentos SUBMITTAL, TRANSMITTAL, CARTAS, REGISTROS, RFI. Sern controlados por el responsable de control documentario y deben ser de conocimientos para el rea de calidad

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El encargado de control documentario mantiene un listado con toda la documentacin entregado por el cliente (base de la oferta, contrato, planos, especificaciones, planes de trabajo, submittal, transmittal, RFI etc.) usadas para la realizacin del proyecto La revisin vigente dlos documentos viene indicado en el mismo documento y es actualizada al momento de su revisin.

8.2 CONTROL DE REGISTROS PUPGROUP Establece la metodologa para la correcta recoleccin, clasificacin, archivo, retencin y disposicin final de los registros as como el dossier final, que evidencian la conformidad de los trabajos de acuerdo SGC del proyecto. Para el desarrollo del control de registro pupgroup tendr consideracin los siguientes requisitos: Solo se utilizarn los registros aplicables al proyecto Los registros deben ser llenados de forma clara y legible Los registros deben ser llenados en su totalidad Los registros deben ser firmados por los responsables que indique el documento, no quedando firmas en blanco. Los registros deben contener adjuntos o sketch mostrando el entregable relacionado. Se debe realizar la numeracin en forma correlativa de todos los registros de un mismo cdigo, manteniendo un orden cronolgico. Si el registro es anulado, no destruirlo debe quedar archivado e indicada la anulacin en el QC Los registros y documentos de calidad generados durante el proyecto sern recopilados y almacenados en los files como parte del dossier de calidad Al final del proyecto se enviaran los listados correspondientes como dossier de calidad. 8.3 CONTROL DE INGENIERIA PUPGROUP establecer un control para a tender y gestionar los cambios a la Ingeniera del Proyecto requeridos o identificados como necesarios durante la ejecucin. todos los cambios relacionados al proyecto (RFI) sern realizados si cuenta con planos, RFI, adicionales, aprobados en costo y plazo segn apliquen. El responsable del control documentario del proyecto deber archivar y mantener la evidencia fsica de todos los cambios generando durante el desarrollo del proyecto. 8.4 INSPECCIN EN LA RECEPCIN DE SUMINISTROS Establece el mecanismo para verificar el estado de los suministros antes de su ingreso al almacn a fin de asegurar que cumplen con las especificaciones establecidas Se aplicara el listado de control de certificado de calidad cuando el responsable de almacn verifique

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Para el desarrollo de un control eficiente el cual tiene por objetivo orientar la inspeccin hacia los materiales crticos, esta lista se deber encontrar pegado en el almacn para el fcil reconocimientote estos. El ingeniero residente debe validar con el responsable de calidad el flujo de control de los suministros que regir para el almacn 8.5 CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATAS Las ordenes de servicio (OS) elaboradas por el proyecto, deben de contar con la revisin del jefe de calidad en cuanto ala documentacin y exigencias relativas a la calidad en tal sentido se recomienda considerar las siguientes condiciones generales para los subcontratistas. El subcontratista debe registrar y validar los registros con el responsable del rea de construccin involucrada El subcontratista debe de entregar al encargado de calidad del proyecto una copia de sus procedimientos protocolos, certificados y ensayos de laboratorio 8.6 CALIBRACIN DE EQUIPOS DE MEDICIN Y ENSAYOS Establece la gestin necesaria para controlar la adecuada calibracin de los equipos de inspeccin, medicin y ensayos El proceso de gestin de los equipos de medicin y ensayo a ser usado deben contar con el Certificado de calibracin vigente. El rea de calidad deber asegurar que todos los equipos utilizados en el proyecto cuenten con el certificado de calibracin vigente, para ello, se llevar un control para as poder tener identificado y controlados, todos los equipos utilizados dentro del proyecto. Es responsabilidad del subcontratistas que sus equipos de edicin se encuentren calibrados (fechas de calibracin vigente) Todo equipo que llegue a obra sin su respectivo certificado de calibracin, no ser empleado hasta que se enve el certificado de correspondiente

9. GESTION DE NO CONFORMIDADES El ingeniero residente llevara acabo una reunin con las personas involucradas en un plazo no mayor a 3 das habiles, a fin de concertar las acciones de cierre (provisin de recursos, asignacin de responsable, y estimacin de fecha de cierre). Para el caso de almacn por lo general se empleara las alternativas de clasificar, usar como esta y rechazar. En el caso de detectar una no conformidad de proceder a tomar las correcciones inmediatas indicando el tipo de acciones del defecto planteado en la observacin. En el caso de detectar un producto NO conforme durante la inspeccin de materiales ingresados en el almacen, ya sean de algn proveedor o del cliente, deber especificarse la conformidad encontrada registrado el dao detectado visualmente,caracteristicas fuera de especificacin y/o cantidades no concordante con la lista de empaque(parking List) y/o la gua de remisin

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10. Comunicacin
La comunicacin con la supervisin y el cliente debe ser a travs del sistema va email y reuniones dependiendo de las coordinaciones realizadas

11. REGISTROS DE CALIDAD

Son los formatos que han sido diseados para completar los datos resultantes de los procesos y actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que PUPGROUP SAC ha cumplido con los requisitos de calidad especificados por el cliente 12. CIERRE Y ACEPTACIN DE LOS PROYECTOS PUPGROUP SAC entregara todos los documentos especificados en el alcance del contrato que acrediten la terminacin de la obra.De otro lado, el cliente deber entregar a PUPGROUP SAC la documentacin necesaria que acredite que ha recepcionado la obra sin ninguna observacin. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al cliente la acreditacin del documento del proyecto. 13. DOSSIER DE CALIDAD: Al finalizar el Proyecto se entregar al rea de Calidad el Dossier de calidad; en particular incluir: Listado de Ordenes de Cambios: Solicitudes de Cambio y cambios aprobados Listado de Certificados de calidad de los Materiales y consumibles. Listado de Manuales de operacin (cuando aplique) Listado de Registros de inspecciones, mediciones y ensayos (ya sea en obra o taller) Listado de Cartas de Garanta de equipamiento (cuando aplique) Listado de Planos as built. Listado de Procedimientos especficos Listado de Certificados de calibracin de equipos (IME) Listado de materiales Listado de status de RNCs cerrados Listado de RSOs cerrados Listado de Punch List cerrado Listado de registros de capacitacin de calidad 14. REFERENCIAS Especificaciones Tcnicas del Cliente para este Proyecto. Contrato del Proyecto Alcances

15. ANEXOS Plan de puntos de inspeccin (PPI) Formatos de calidad DESCRIPCION 1. 2. 3. Registro de instalacin de drywall Registro de instalacin de piso Registro de prueba de megado de cables elctricos CODIGOS ARQID01 ARQIP01 ELEMEG02

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PROYECTO: HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATM EN SALIDAS NACIONALES Y MEZANNINE CLIENTE: LAP 4. 5. 6. 7. 8. Registro de pintura Registro de instalacin de puerta Registros de certificacin de cable utp y fibra Registros de instalacin de tuberas conduit Registro de integracin al sistema ENDURA IP PELCO

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Revisin: 0 Fecha: 02/07/13 Pgina 13 de 13 ARQPIN01 ARQPUE01 TELU01 ARQTCO01 TELEP02

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